SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN - SII: NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL IVA

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www.global4.es/suministro-inmediato-informacion-sii/

Si como asesor precisas información para enviar a tus clientes sólo tienes que solicitarla.

Tenemos distintos documentos en varios formatos con claras explicaciones.

Una decisión acertada

SEGÚN INDICAMOS EN ESA WEB:

SÓLO LA VERSIONES PLUS DE LOS

PROGRAMAS ESTARÁN

ADAPTADAS AL SII

Y

PREPARAREMOS CURSOS DE

CÓMO USAR LOS PROGRAMAS YA

ADAPTADOS AL SII

Aplicaciones

Ecobike S.L.

Empresa dedicada a la fabricación de bicicletas con materiales reciclados. Está inscrita en el REDEME y continuará estándolo por el importante peso de las exportaciones en su negocio.

A a partir del 1 de julio de 2017, estará obligada a llevar los registros de facturación a través de la sede electrónica de la AEAT, mediante el SII. En marzo, como colaboradora del proyecto piloto del SII, ha comenzado a enviar Información.

FACTURA EMITIDA FACTURA RECTIFICATIVAFACTURA RECIBIDA

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SOLUCIONES WOLTERS KLUWER

VISIÓN EMPRESA

Una decisión acertada

Solución plus

Una decisión acertada

¿Qué datos se envían?

Guía fácil sobre el SII.pdf

Una decisión acertada

Nombre y NIF del cliente

Descripción

¿Qué datos se envían de la factura emitida?

Fecha y número

Tipo Operación

Cuota repercutida

Importe total de la factura

Una decisión acertada

Nombre y NIF del

proveedor

Descripción

Nº. Fra.

¿Qué datos se envían de la factura recibida?

Fecha

Cuota soportada

Cuota deducible

Tipo Operación

Importe total de la factura

Una decisión acertada

Nombre y NIF del

proveedor

Descripción

Nº Fra.

¿Qué datos se envían de la factura rectificativa?

Datos de la factura Rectificada

Fecha

Cuota deducible

Cuota soportada

Importe total de la factura

Una decisión acertada

estado pendiente de validación

¿Cómo se realizan los envíos?

PROCESO MANUAL PROCESO AUTOMÁTICO

Más dependencia

envío

Menos dependencia

Una decisión acertada

Envío de facturas a la AEAT(antes del envío se mostrará una ventana con la información a enviar)

Consulta del histórico de facturas enviadas

Exportación datos a Excel

¿Cómo se realizan los envíos?

Envío a la AEAT

Una decisión acertada

Tras realizar el envío nos muestra las respuestas de la AEAT

Error en el bloque de la contraparte. El NIF no está identificado. NIF: 76813042B. NOMBRE _RAZON LUIS GARCIA QUINTERO

Una decisión acertada

Esta factura ha sido rechazada porque no coindice nombre o apellidos con los que tiene la AEAT identificados para ese NIF

Solución: Debemos verificar y corregir el dato. Al realizar el siguiente envío automáticamente se enviará esta factura corregida

La factura de Telefónica ha sido aceptada con errores, porque la AEAT no tiene en su sistema la factura rectificada

Solución: Debemos introducir y enviar la factura a la que está rectificando esta factura

¿Qué hacemos con las facturas rechazadas y los errores?

Una decisión acertada

SOLUCIONES WOLTERS KLUWER

Una decisión acertada

VISIÓN DESPACHO

Para empezar a realizar envíos desde la solución a3asesor|con/eco plus lo primero que debe hacer es marcar el indicador del SII en la ventana de impresos (esto cambia el segundo semestre del 340 y los modelos 347 y 390 a NP-no presenta)

Solución a3asesor|con/eco plus

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¿Qué datos se envían de la factura expedida?Descripción

Fecha de operación (solo si es distinta a la de expedición)

Importe total de la factura

Cuota repercutidaTipo impositivo

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¿Qué datos se envían de la factura recibida?

Una decisión acertada

¿Y si una parte de la factura no fuese deducible?Descripción Importe total de la factura

Fecha de registro contable

Cuota soportada Cuota deducible (el tipo de operación indica si la base es deducible o no)

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¿Qué datos se envían de la factura rectificativa?Descripción Importe total de la rectificación

Fecha de registro contable

Cuota soportada

Cuota deducible

Fecha de realización de la operación de la factura original

Una decisión acertada

¿Cómo se realizan los envíos?

Consulta del histórico de facturas enviadas

Previsualizaciónde los datos que se van a enviar en Excel

Envío directo a la AEAT

Una decisión acertada

Tras realizar el envío el a3conversor SII nos muestra las respuestas de la AEAT

Una decisión acertada

Esta factura ha sido rechazada porque no coindice nombre o apellidos con los que tiene la AEAT identificados para ese NIF

Solución: Debemos verificar y corregir el dato. Al realizar el siguiente envío automaticamentese enviará esta factura corregida

La factura de Telefónica ha sido aceptada con errores, porque la AEAT no tiene en su sistema la factura rectificada

Solución: Debemos introducir y enviar la factura a la que está rectificando esta factura

¿Qué hacemos con las facturas rechazadas y los errores?

Una decisión acertada

En cualquier momento puedo consultar en el a3conversor SII el histórico de facturas enviadas

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