Contraloría Social

CAPACITACIÓN A CENTROS DE TRABAJO(Enlaces de Contraloría Social y Personal de Promotoría Social)

Contraloría Social Índice

INDUCCIÓN PÁG. 3

PROMOCIÓN PÁG. 7

OPERACIÓN PÁG. 12

SEGUIMIENTO PÁG. 19

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• Desde el 2008 el Programa de Abasto Social de Leche, lleva a cabo la Contraloría Social conbase en la Guía Operativa, que es validada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

• Aportación fundamental de las personas beneficiarias la cual se ha venido consolidando.

Es la participación de las personasbeneficiarias en la VIGILANCIA ySUPERVISIÓN de los apoyos, bienes y/oservicios que se reciben a través de unPrograma de Desarrollo Social, paraque se proporcionen contransparencia, oportunidad y calidad.Mecanismo entre las PersonasBeneficiarias y los Servidores Públicosque operan el Programa Federal.

OBJETIVO

Contraloría Social Inducción

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Contraloría Social Inducción

ORGANIZACIÓNSECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Unidad de Operación Regional y Contraloría

Social

LICONSA, S.A. DE C.V.Instancia NormativaDirección de Abasto

Social

Instancias Ejecutoras17 Centros de Trabajo

3,810 Comités de

Contraloría Social, en puntos de venta de

leche líquida

Personal de Promotoría Social

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MARCO NORMATIVO

• Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2019.

• Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social (DOF 28 de octubre 2016).

• Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V.

• Guía Operativa de Contraloría Social.

• Manual de Funciones y Actividades del Personal de Promotoría Social de Liconsa, S.A. de C.V.

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Contraloría Social Inducción

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DOCUMENTOS NORMATIVOS

Esquema de Contraloría Social

Publicado en las Reglas de Operación del Programa de

Abasto Social de Leche, en el que se establece la estrategia

conforme a la cual se realizarán las actividades de promoción de

Contraloría Social.

Guía Operativa deContraloría Social

Contiene los procedimientos que deben seguirse para promover y

dar seguimiento a la Contraloría Social.

Programa Anual de Trabajode Contraloría Social

Describe las actividades, los responsables, las metas y el calendario de ejecución de Contraloría Social, a

cargo de cada Centro de Trabajo.

Contraloría Social Inducción

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Contraloría Social Promoción

DIFUSIÓN

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Contraloría Social Promoción

Constitución y/o renovación de los Comités de Contraloría Social.El personal de Promotoría Social deberá:

• Promover la conformación del Comité de Beneficiarios, a través del Cartel de Comité de Beneficiarios de Contraloría Social.

• Expedir el Acta Constitutiva.

• Elaborar y entregar la credencial-acreditación a cada integrante elegido y capacitarlo para que la porte en un lugar visible durante las actividades dentro del punto de venta.

• Asesorar en forma permanente y constante para la solución de los diferentes problemas que la entrega del lácteo presenta en la operatividad.

• Estimular la asistencia y fomentar la participación, mediante pláticas sobre la importancia que representa el Comité para los fines del PASL.

• Propiciar la adecuada relación entre los integrantes del Comité de Beneficiarios, así como el respeto y cooperación con el responsable de la venta.

• Asesorar y/o Capacitar a los integrantes del Comité de Beneficiarios en el llenado del Informe del Comité de Contraloría Social.

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Contraloría Social Promoción

Conceptos fundamentales:

• Operación del PASL.

• Importancia de la Contraloría Social dentro del PASL y participantes.

• Cómo se integran los Comités de Beneficiarios de Contraloría Social.

• Funciones del Comité; conforme al Reglamento del Comité de Beneficiarios, entregando una copia de éste a cada Comité (Anexo 3) y la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V.

• Beneficios por participar en el Comité; que a cada miembro del Comité se le autorizará la compra diaria de hasta 4 litros de leche, siempre y cuando asistan a realizar sus funciones.

• Operación y aplicación del Reglamento del Comité de Beneficiarios.

• Llenado de formatos: Explicar a los integrantes de los Comités de Beneficiarios sobre el llenado correcto del Informe Anual (Anexo 8) y el proceso de recopilación de dicho formato.

Asesoría y Capacitación a los Integrantes de Contraloría Social

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Contraloría Social Promoción

Quejas y/o denuncias

Los beneficiarios puedenexternar una queja y/odenuncia con el Comité deBeneficiarios de ContraloríaSocial.

La queja se registra en el“Diario de Campo delComité”, que se encuentraen el punto de venta.

La queja y/o denuncia, seráatendida por el personal depromotoría social.

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Contraloría Social Operación

Acta ConstitutivaEs el documento que valida la integración del Comité de Beneficiarios el cual tiene un año de vigencia a partir de la fecha de su constitución.

Renovación de Comités de Beneficiarios:

Por el término de la vigencia del Comitéde Beneficiarios.

En caso de que el Integrante solicite subaja, o bien, al comprobar que incurrió enanomalías, inasistencias o a solicitud decambio de algún integrante permitiendoincluso, la auto-postulación de cualquierpersona interesada en participar.

Movimientos Parciales

Documento que se anexa al Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de Liconsa y se considera parte de ella,es elaborado por el personal de promotoría social, con el que se hace constar la fecha y nombre de los integrantesque fueron sustituidos, así como de los que resultaron electos.

Escrito Libre

En el caso de que se presente escrito libre para solicitar el registro como Comité de Contraloría Social, ello se asentará en el Acta Constitutiva correspondiente. 12

Contraloría Social Operación

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Contraloría Social Operación

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Contraloría Social Operación

Principales Actividades de los Comités de Contraloría Social:

• Entregar únicamente la cantidad asignada, contra la presentación de la tarjeta de dotación de leche emitida yautorizada por Liconsa, S.A. de C.V.

• Verificar que la venta de la leche se realice de manera ordenada, de acuerdo a los días y horarios de venta establecido.

• Vigilar que no se condicione la venta de leche, a la compra de otros productos.

• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento del Comité de Beneficiarios de Liconsa, S.A. de C.V., cuya copia esté en el punto de venta.

• Apoyar al responsable del punto de venta a contar la dotación entregada por el transportista y al manejo de canastillas a fin de agilizar la venta de leche a los beneficiarios.

• Vigilar que no se realice propaganda, ni proselitismo político o religioso en el punto de venta.

• Contribuir en las funciones del personal de promotoría social para el llenado de formatos establecidos en la Guía de Operativa de Contraloría Social del Programa de Abasto Social de Leche a cargo Liconsa, S.A. de C.V.

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Contraloría Social Operación

INFORMAR A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS Y A LAS PERSONAS

BENEFICIARIAS LOS CANALES PARA QUE PUEDAN PRESENTAR QUEJAS, DENUNCIAS Y

PETICIONES.

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Contraloría Social Operación

*Una vez terminada la Capacitación, se deberá

levantar la Minuta correspondiente,

manifestando haber recibido la Capacitación de

Contraloría Social.

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Contraloría Social Operación

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

*Una vez contestado el Informe se deberá firmar por la persona del Comité y el que la

recibe, sin olvidar registrar su nombre.

Clave de registro del Comité de Contraloría Social en el SICS:

Del

Al

1 2 3

1 3

2 4

1 No 2 Sí 3

1 No 2 Sí 3

1 No 2 Sí 3

1 No 2 Sí 3

1 No 2 Sí 3

1 No 2 Sí 3

3.2 ¿El beneficio se ha entregado de acuerdo a las fechas y lugares programados? No sé

3.3 ¿Le condicionaron la entrega del beneficio? No sé

3.4 ¿Este beneficio representó una mejora para su localidad, su familia o para Usted? No sé

3.6 ¿El beneficio lo reciben las personas que lo necesitan? No sé

4. De acuerdo a lo que Usted observó considera que el Programa fue o es utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u otros

distintos a su objetivo?

No sé

3.1 ¿Les entregaron completo el beneficio o terminada la obra? No sé

Instrucciones: En cada pregunta marque con una X la opción u opciones que correspondan a su opinión

1. ¿Los beneficiarios y Usted recibieron información sobre el funcionamiento del Programa y la Contraloría Social?

No Sí No sé

2. Para llevar a cabo las acciones de vigilancia ¿Solicitaron a los representantes del programa la información necesaria del Programa y

de la Contraloría Social?

Sí y ya nos las proporcionaron No la hemos solicitado

Sí y no nos las han proporcionado No sé

3. Señale la opinión que tiene del beneficio que recibió del Programa

Beneficio: Se refiere a las obras, apoyos o servicios que proporcionan los programas a los beneficiarios.

Clave de la entidad

federativa:Periodo que comprende

el informe DÍA MES AÑOClave del municipio o

alcaldía:

DÍA MES AÑO Clave de la localidad:

EL PRESENTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER RESPONDIDO DIRECTAMENTE POR EL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PRE LLENADA POR EL PROGRAMA

Obra, apoyo o servicio vigilado:Fecha de llenado del

informe: DÍA MES AÑO

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIALPROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE

1 2 Sí 3

1 Buzón móvil o fijo 5

2 Teléfono 6

3 Correo electrónico 7

4 Personal responsable de la ejecución del Programa 8

1 No 2 Sí 3 No aplica 4 No sé

1 No 2 Sí 3

1 No 2 Sí 3

1 No 2 Sí 3

1 No 2 Sí 3

1 No 2 Sí 3

1 4

2 5

3

1 3 5

2 Conflicto social 4 6 Otros

No (pase a la pregunta 6) No sé (pase a la pregunta 6)

5. ¿Usted, algún beneficiario(a) o integrante del Comité presentaron una denuncia sobre la operación del Programa?

No sé

5.1 Señale él o los medios que utilizaron para presentar la denuncia y ante qué instancia

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)

Aplicación móvil (Denuncia la Corrupción)

Órgano Estatal de Control (Contraloría del Estado)

No sé

Si recibiste una denuncia y no la has presentado, envía adjunto al presente formato toda la información y documentación con la que cuentes.

Sí recibieron respuesta de la (s) denuncia (s), favor de adjuntarla (s) al presente informe.

6. ¿Existió equidad de género para la integración del Comité?

7. ¿Considera que recibieron la información necesaria para realizar sus actividades como Comité de Contraloría Social?

No iniciada Terminada

8. Como Comité de Contraloría Social ¿Qué actividades realizaron?

8.1 Verificamos el cumplimiento de la entrega del beneficio No sé

8.2 Vigilamos el uso correcto de los recursos del Programa:obra, servicio o apoyo No sé

8.3 Informamos a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa No sé

Conflicto ecológico

Firmas

Nombre y firma del(la) servidor(a) público (a) que

recibe este informe

Nombre y firma del (la) integrante del Comité de

Contraloría Social que entrega este informe

5.2 En caso de haber presentado una o más denuncias, escriba en la

línea el folio o folios asignados, separados por comas.

En proceso No sé

Suspendida

9.1 ¿La obra pública se encuentra suspendida por?

Fenómenos naturales Medidas de seguridad No sé

8.4 Verificamos que los beneficios se entregaran a tiempo No sé

ADEMÁS DE LAS SECCIONES ANTERIORES PARA LOS CASOS EN QUE EL BENEFICIO QUE OTORGA EL PROGRAMA SEA UNA OBRA

PÚBLICA, RESPONDA LA SIGUIENTE SECCIÓN:

9. Considera que la obra pública se encuentra:

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Contraloría Social Seguimiento

• Es una herramienta administrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la que lasInstancias Normativas y Ejecutoras , capturan la información correspondiente a lasActividades de Planeación, Promoción y Seguimiento de la Operación de la ContraloríaSocial.

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Contraloría Social Seguimiento

• Usuarios: Es la persona designada como Encargado de Contraloría Social (17 Centros de Trabajo), responsable del SICS.

• Módulos: El SICS cuenta con varios apartados que permiten el seguimiento a las acciones de promoción y operaciónde la contraloría social: Apoyos (Puntos de Venta), Constitución de Comités de Contraloría Social, Reuniones,Capacitación, Distribución de Material de Difusión (Carteles), Informe del Comité de Contraloría Social.

• La Dirección de Abasto Social integrará Informes Bimestrales, como está establecido en el Esquema de ContraloríaSocial de las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para elejercicio fiscal 2019.

• El registro de la información será continuo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).

• La Unidad de Operación Regional y Contraloría Social realizará cortes de información con los que elaborará informes.

• La información capturada por las Instancias Ejecutoras ( Centros de Trabajo), será analizada por la Secretaría de laFunción Pública y por la Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.

• Manual de Usuario (Instancia Ejecutora) del Sistema Informático de Contraloría Social de Liconsa, S.A. de C.V.

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