Presentación de PowerPoint - Amereiaf · Planeación Institucional BUAP bajo la Norma ISO...

Implementación de la Norma ISO

9001:2015

Benemérita Universidad Autónoma

de Puebla

(BUAP)

JUNIO/2016

PRINCIPALES CAMBIOS DE LA NORMA

• En la norma ISO 9001:2015 se emplea el enfoque a procesos y sus interacciones,

incorporando el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento

basado en riesgos.

• Hacer lo planificado

• ¿Las cosas

pasaron según lo que planificaron?

• Qué hacer

Cómo hacerlo

• Cómomejorar la próxima vez.

Actuar Planificar

HacerVerificar

• El ciclo PHVA permite a una

organización asegurarse de

que sus procesos cuenten con

recursos y se gestionen

adecuadamente, y que las

oportunidades de mejora se

determinen y se actué en

consecuencia.

• El pensamiento basado en

riesgos determina factores

que podrían modificar los

resultados planificados para

los procesos, y poder aplicar

acciones preventivas para

reducir los efectos negativos y

aumentar las oportunidades.

ASPECTOS GENERALES DE LA NORMA ISO

Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9001:2015

1. Objetivo y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Contexto de la organización

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Apoyo

1. Objetivo y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Sistema de Gestión de la Calidad

5. Responsabilidad de la dirección

• Compromiso de la Dirección

• Enfoque al cliente

• Política de la calidad

• Planificación

• Responsabilidad autoridad y comunicación

• Revisión por la Dirección

• Se agrega la comprensión de la org. y su contexto,

expectativas de partes interesadas y alcance del sistema.

• Liderazgo y compromiso

• Enfoque al cliente

• Política

• Roles, responsabilidad y autoridades en la org.

6. Gestión de los recursos

• Recursos necesarios para

implementar, mantener y mejorar el

SGC • Recursos necesarios para implementar, mantener y

mejorar el SGC

7. Relación del producto 8. Operación

8. Medición, análisis y mejora 9. Evaluación del desempeño

10. Mejora

• Se agrega el concepto de servicio.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

Nombre Código VersiónFecha de

liberación

Manual de Gestión de Calidad M.7.5.0.01 0 20/10/15

Procedimiento para el análisis y la determinación del riesgo P.DSEE.6.1.0.01

015/10/15

Procedimiento de mantenimiento de la infraestructura

P.DSEE.7.1.3.01 015/10/15

Procedimiento de capacitación P.DSEE.7.2.0.01 0 15/10/15

Procedimiento de control de información documentada

P.DSEE.7.5.2.01 015/10/15

Procedimiento para la construcciony elaboracion del Plan de Desarrollo Institucional

P.DGPI.8.5.0.01 015/10/15

Procedimiento para la alineacionde objetivos y metas, y asignacionde responsabilidades

P.DSEE.8.5.0.01 015/10/15

Procedimiento para el seguimiento y evaluacion del Plan de Desarrollo Institucional

P.DSEE.8.5.0.02 015/10/15

Procedimiento de control de no conformidades

P.DSEE.8.7.0.01 015/10/15

Procedimiento para la realizacionde auditorias internas de calidad

P.DSEE.9.2.0.01 015/10/15

Procedimiento de acciones correctivas P.DSEE.10.2.0.01

015/10/15

Instructivo para elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad

I.DSEE.7.5.2.01 0 15/10/15

Instructivo para la calificación de auditores I.DSEE.9.2.0.01

015/10/15

Nombre Código VersiónFecha de liberación

Instructivo para elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad

I.DSEE.4.2.3.01 2 20/02/15

Instructivo para la calificación de auditores I.DSEE.8.2.2.01 1 01/11/14

Manual de Gestión de Calidad M.4.2.2.01 2 20/02/15

Procedimiento para el seguimiento académico del PRODEP

P.DDI.7.5.1.01 2 01/11/14

Procedimiento para el ejercicio de recursos PROFOCIE

P.DDI.7.5.1.02 201/11/14

Procedimiento para el ejercicio de recursos del PRODEP

P.DDI.7.5.1.03 201/11/14

Procedimiento de planeación del PROFOCIE P.DGPI.7.5.1.01 1 01/11/14

Procedimiento para el control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad

P.DSEE.4.2.3.01 2 20/02/15

Procedimiento para el control de registros de calidad P.DSEE.4.2.4.01

101/11/14

Procedimiento para la Revisión de la Dirección General P.DSEE.5.6.1.01

1 01/11/14

Procedimiento de capacitación P.DSEE.6.2.2.01 1 01/11/14

Procedimiento de mantenimiento de la infraestructura P.DSEE.6.3.0.01

101/11/14

Procedimiento de seguimiento de metas y evaluación PROFOCIE

P.DSEE.7.5.1.01 2 01/11/14

Procedimiento para la elaboración del Anuario Estadístico Institucional

P.DSEE.7.5.1.02 1 01/11/14

Procedimiento para la realización de auditorías internas de calidad

P.DSEE.8.2.2.01 1 01/11/14

Procedimiento para el control del Servicio No Conforme

P.DSEE.8.3.0.01 1 01/11/14

Procedimiento de Acciones Correctivas P.DSEE.8.5.2.01 1 01/11/14

Procedimiento de Acciones Preventivas P.DSEE.8.5.3.01 1 01/11/14

Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9001:2015

Planeación Estratégica

Planeación Táctica

Planeación Operativa

Programa Anual Operativo Proyectos

- Atención a problemas.- Coordinación entre operaciones.- Procesos académicos y de gestión.

Programas de DesarrolloObjetivos y Metas tacticas. (UAs y

Dependencias Administrativas)

Plan de Desarrollo InstitucionalMisión, Visión y Ejes, Objetivos y

metas estratégicas.

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL BUAP

Planeación Institucional 2013-2017

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz

CICLO PHVA

(ISO 9001:2008) (ISO 9001:2015)

V

PlaneaciónEstratégica

(PDI)

PlaneaciónTáctica

Mejora

SeguimientoY Evaluación

EjecuciónUAs

Dependencias

ALTA DIRECCIÓNLIDERAZGO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015


Organizacióny su contexto

Requisitosdel cliente

Necesidades yexpectativas de las partes interesadaspertinentes

Satisfaccióndel cliente

Productosy servicios

Resultadosdel SGC

Alcance: Coordinación y elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI); apoyo al proceso de planeación táctica de las unidades académicas y dependencias administrativas; así como el seguimiento y evaluación periódica de los resultados.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN

DE LA NUEVA ACREDITACIÓN BAJO LA NUEVA NORMA

ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2

Análisis de la Norma ISO 9001:2015

5-8 de enero

Análisis del SCG de la Planeación Institucional BUAP bajo la Norma ISO 9001:2008

11-15 de enero

Adecuación y actualización 11-15 de

enero2-5 de

febrero

Implementación del SGC de la Planeación Institucional BUAP según los estándares de la nueva Norma

8-12 de febrero

Auditoría Interna17 de

febrero

Atención a los hallazgos de la auditoría interna

17 de febrero

Revisión por la dirección4 de

marzo

Auditoría por parte del SIGE6-7 de abril

Otorgue de la certificación por parte de la empresa certificadora.

12 de abril

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015


PlaneaciónEstratégica

(PDI)

• Satisfacción del usuario

• Resultados del SGC

• Productos y servicios

• Requisitos de los usuarios

• Requisitos de partes interesadas

• Contexto de la organización

PlaneaciónTáctica

EjecuciónUAs

Dependencias

Seguimientoy Evaluación

Mapeo de procesos

ProcesosSIGI

PFCEFinanciero

Y Académico

• Comunidad universitaria

• Especialistas en educación

• Sector gubernamental

• Sector privado

• Encuestas• Foros• Reuniones

Grupos Técnicos

PDI

Comisión de Planeación

• H.C.U.• Alta Dirección BUAP• Directores de

Unidades Académicas y Dependencias Administrativas

• Comunidad Universitaria

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (PDI)

Proveedores Entradas Proceso Salidas Usuarios

• Foros• Reuniones

• Entrega de ponencias.

• Calidad y Pertinencias.

• Grupos Técnicos(académico, alumno y administrativo).

• Revisión de ponencias.

• Misión• Visión• Metas• Estrategia• PDI

SatisfacciónControles

• Programas y metas de fondos federales extraordinarios

• Metas de Calidad• Sistema de

Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional

PLANEACIÓN TÁCTICA

Alineación de objetivosy metas

Alineación e Inclusión de metas de fondos federales extraordinarios y metas de Calidad

PDIAsignaciónde responsables

de objetivoy metas



• PDI • Revisión de objetivos y metas del PDI.

• Metas de organismos externos.

• Objetivos y metas del PDI.

• Anexo “A” PROFOCIE• Organismos externos.• Acceso de usuarios al

Sistema del PDI.

• Matriz de alineación.

• Captura en Sistema de Seguimiento al PDI.

• Directores de UA y DA

Programasen el Sistema de Seguimiento al PDI

Informede avancede objetivos

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Capacitación en el uso del

Sistema

Apertura yCarga de

objetivos y metas en el

Sistema

Análisis yValidación

de indicadores

Reportetrimestral,

semestral o anual de avance

de metas



• Sistema de Seguimiento al PDI.

• Matriz de alineación capturada en Sistema de Seguimiento al PDI.

• Capacitación a personal de UA y DA.

• Ponderación de indicadores.

• Reporte trimestral en sistema.

• H.C.U.• Alta Dirección

de la BUAP• Directores de

UA y DA

Inicio

Organización

de Foros

Institucionales

Consultivos

Reuniones de

trabajo con

sectores

externos

Banco Mundialu otras organizaciones

especialistas en materia de educación

Funcionarios de

Gobierno Municipal y

Estatal

Sector Empresarial

Integración

del PDI

Urbanos

Regionales

Aprobación

del PDI por el

H. Consejo

Universitario

(26/ 02/ 2014)

Planeación Estratégica:

Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI)

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

1

Consejo dePlaneación aprobado

por el H.C.U.

Director/a de Seguimiento, Evaluación y Estadística

Metodología

de trabajo

Difusión del

Proceso de

Planeación

participativa

Director/a General de Planeación

Institucional


Institucional


Institucional

El Rector a través de la Dirección General

De Planeación Institucional


Institucional

Constitución de 10

Grupos Técnicos de

Planeación encargados

de formular Objetivos

Generales para cada

programa

Procedimiento para la construcción y elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (P.DGPI.8.5.0.01)

Planeación Táctica:

Alineación de Objetivos y Metas, y Asignación de Responsabilidades



Inclusión de metasde fondos federales

extraordinariosy metas de Calidad

2

Sistema de Seguimiento al

PDI que contiene:

•Programas, objetivos y

metas

Alineación de

Objetivos y

Metas del PDI

1

Carga de

Información en

el Sistema de

Seguimiento al

PDI

Asignación de responsables



Coordinador/a de Sistemas de

Información


Información

Procedimiento para la alineación de objetivos y metas, y asignación de responsabilidades(P.DSEE.8.5.0.01)

Informe de avance

del Sistema

de seguimiento al PDI

Apertura del sistema

para captura de

objetivos, metas e

indicadores

Validación

de

indicadores

Apertura trimestral del

sistema para reporte de

avance del

cumplimiento de

objetivos y metas

Capacitación a personal

de la institución sobre el

funcionamiento del

Sistema

SI

¿Cumplen

con los

requisitos

solicitados?

NO

¿Es de

Primer

nivel?

¿Es de

Segundo

nivel?

SINO ¿Es de

Tercer

nivel?

¿Delega la

responsabilida

d de la meta?

Análisis de indicadores por parte de

la DGPI

NO

SI

Apertura del sistema

para captura de

objetivos, metas e

indicadores

SI

La DGPI realiza

observaciones a través del

Sistema de Seguimiento al

PDI

NO

Las dependencias

Administrativas y UAs

atienden las observaciones a

sus indicadores

NO

SI

Ponderación

de

Indicadores

Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional


Fin2

Subdirectores, Coordinadores y

Analistas de la Dirección de Seguimiento,

Evaluación y Estadística.



Información


Coordinador/a y/o Analista de

Sistemas de Información

Subdirectores, Coordinadores y

Analistas de la Dirección de Seguimiento,

Evaluación y Estadística.

Procedimiento para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional(P.DSEE.8.5.0.02)

PLAN DE CALIDAD

PROCESO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR REGISTRO

Planeación estratégica: Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional

Dirección de la DGPI

P. DGPI.8.5.0.01

Coordinar eficazmente los procesos para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Proceso

Contar con al menos 20ponencias en cada uno de los foros de análisis estratégicos (urbano y regional).

• Minutas de aprobacion del H.C.U.• Portal del PDI• Material impreso.• Ponencias.• Fotografías.• Listado de los Grupos Técnicos de Planeación.• PDI.• Acta de aprobacion del PDI.

Producto

Que el Plan de Desarrollo Institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla esté aprobado por el H.C.U.

Planeación táctica: alineación de objetivos y metas, y asignación de

responsabilidades

Dirección de la DSEE

P.DSEE.8.5.0.01

Fortalecer el proceso de planeación táctica apoyando a las unidades académicas y dependencias administrativas.

ProcesoLograr que el 90% de los usuarios puedan acceder al Sistema de Seguimiento del PDI.

• Matriz de alineacion.• Sistema de Seguimiento al PDI.• Oficios de usuarios y contraseñas.Producto

Que la matriz de alineación este integrada en un 100%.

Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo

Institucional


P.DSEE.8.5.0.02

Coordinar el proceso de seguimiento y evaluación periódica de los resultados del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Proceso

Capacitar en un 90% al personal de las unidades académicas y dependencias administrativas, en la generación de indicadores y uso del Sistema de Seguimiento al PDI.

• Oficios.• Listas de asistencia.• Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos • Herramienta de ayuda en el Sistema de seguimiento al PDI.• Sistema de Seguimiento al PDI.Producto

Que el Sistema de Seguimiento al PDI genere en un 100% los reportes trimestrales con respecto al avance de los compromisos del PDI.

RESULTADOS

PROCESO RESPONSABLE PROCEDIMIENTOOBJETIVO DE

CALIDADINDICADOR FORMULA META CÁLCULO / FORO RESULTADO

MEJORA RESPECTO A

LA METAEFICACIA

EFICACIA SOBRE LA

META

Planeación estratégica:

Elaboración del Plan de Desarrollo

Institucional

Dirección de la DGPI

P. DGPI.8.5.0.01

Coordinar eficazmente los procesos para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Proceso

Contar con al menos 20 ponencias en cada uno de los foros de análisis estratégicos (urbano y regional).

Número de ponencias presentadas en cada uno de los foros de análisis estratégicos (urbano y regional).

20 Foro 1 34 14 170.00% 70.00%

20 Foro 2 22 2 110.00% 10.00%

20 Foro 3 35 15 175.00% 75.00%

20 Foro 4 22 2 110.00% 10.00%

20 Foro 5 30 10 150.00% 50.00%

20 Foro 6 25 5 125.00% 25.00%

20 Foro 7 42 22 210.00% 110.00%

TOTAL 140 210 70 150.00% 50.00%

Producto

Que el Plan de Desarrollo Institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla esté aprobado por el H.C.U.

Número de documentos (PDI) aprobados por el

H.C.U.1 N/A 1 0 100.00% 0.00%

Planeación tactica: alineacion de ojetivos y metas, y asignacion de responsabilidades


P.DSEE.8.5.0.01

Fortalecer el proceso de planeación táctica apoyando a las unidades académicas y dependencias administrativas.

Proceso

Lograr que el 90% de los usuarios puedan acceder al Sistema de Seguimiento del PDI.

Número de usuarios que pueden acceder al Sistema

90.00%76

95.00% 5.00% 95.00% 5.00%Total de usuarios del sistema

80

ProductoQue la matriz de alineación este integrada en un 100%.

Número de matrices alineadas e integradas

1 N/A 1 0 100% 0.00%

Seguimiento y Evaluación del

Plan de Desarrollo Institucional


P.DSEE.8.5.0.02

Coordinar el proceso de seguimiento y evaluación periódica de los resultados del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Proceso

Capacitar en un 90% al personal de las unidades académicas y dependencias administrativas, en la generación de indicadores y uso del Sistema de Seguimiento al PDI.

Número de unidades académicas o dependencias administrativas capacitadas

90.00%

76

95.00% 5.00% 95.00% 5.00%Total de unidades académicas o dependencias administrativas capacitadas

80

Producto

Que el Sistema de Seguimiento al PDI genere en un 100% los reportes trimestrales con respecto al avance de los compromisos del PDI.

Número de reportes trimestrales que genera el sistema (se consideran los ejes del PDI)

100.00%

4

100.00% 0.00% 100.00% 0.00%Total de reportes trimestrales que general el sistema (se consideran los ejes del PDI)

4

ANÁLISIS DEL RIESGO

PrioridadCobertura con

equidadProgramas de estudio flexibles e integrales

Enseñanzas pertinentes y en contextos reales

Uso de las Tecnologías de la

Información y Comunicación

Capacidad Académica

Competitividad Académica

Evaluación de la gestión

PesoValor

(Riesgo)Puntaje (Índice de

Riesgo)Programa del PDI Subprograma del PDI

Página

del PDI

F

O

R

T

A

L

E

Z

A

S

1

La revisión y actualización del Modelo Académico (MUM). A partir de agosto de 2016 se iniciará con un modelo revisado, actualizado y nuevos programas educativos con duración semestral

0.2 4 0.80 PROGRAMA I

DOCENCIA

I.1 EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL

MODELO UNIVERSITARIO MINERVA, ASÍ

COMO REVISAR SU ACTUALIDAD Y

PERTINENCIA (NIVEL SUPERIOR)

54, 55

1

Participación de los cuerpos académicos en la revisión y actualización de los programas educativos, aplicando los beneficios de la investigación en pro de la mejora de los programas educativos

0.2 4 0.80 PROGRAMA II

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

II.1 MODELO DE INVESTIGACIÓN DE LA

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

PUEBLA78

1Modalidades no presenciales y mixtas 0.1 4 0.40

PROGRAMA I DOCENCIA

PROGRAMA I DOCENCIA

PROGRAMA II INVESTIGACIÓN Y

POSGRADO

PROGRAMA IV MANTENIMIENTO,

ADECUACIÓN Y DESARROLLO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA





I.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ACADÉMICA

II.4 POSGRADO

57, 58

66

87

98

4

La oferta académica se imparte en distintos campus diversificando la oferta y potenciando las Unidades Regiones

0.08 3 0.24PROGRAMA I DOCENCIA

PROGRAMA X IMPULSAR

EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES

REGIONALES





JUSTIFICACIÓN

56

183

4Los planes de estudio contienen materias complementarias en el tronco común universitario

0.08 3 0.24 PROGRAMA I DOCENCIA





56

4

Los estudiantes de doctorado hacen prácticas de docencia en programas de licenciatura y maestría, y en los PE se desarrollan curricularmente competencias cercanas a su ámbito laboral

0.08 3 0.24POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROGRAMA

II INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

POLÍTICAS INSTITUCIONALES II.1

MODELO DE INVESTIGACIÓN DE LA

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

PUEBLA

46,

71

TOTAL FORTALEZAS SUMA DE FORTALEZAS

P

R

O

B

L

E

M

A

S

1

Alto porcentaje de profesores de tiempo completo en posibilidad de jubilarse

0.3 1 0.30PROGRAMA VIII COMPROMISO, UNIDAD

Y BIENESTAR DE LOS RECURSOS

HUMANOS

VIII.3 RENOVACIÓN Y RETENCIÓN DE LA

PLANTA ACADÉMICA 150

1

Bajo porcentaje de egreso y titulación, que requiere de acciones permanentes de acompañamiento al estudiante

0.2 1 0.20 PROGRAMA VI INGRESO,

PERMANENCIA, EGRESO Y TITULACIÓN

VI.1 ADMISIÓN Y COBERTURA

VI.2 ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE Y AL

EGRESADO

1081,09

113, 114,

115, 116

1

jubilación del personal administrativo e inexistencia de programas para su recuperación

0.2 1 0.20PROGRAMA VIII COMPROMISO, UNIDAD

Y BIENESTAR DE LOS RECURSOS

HUMANOS

VIII.5 ATENCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 157

4

Las limitaciones de los recursos para captación de estudiantes de posgrado no han permitido incrementarla a nivel nacional.

0.08 2 0.16 PROGRAMA VI INGRESO,

PERMANENCIA, EGRESO Y TITULACIÓN VI.1 ADMISIÓN Y COBERTURA 108,109

4

En el 50% de los programas de licenciatura aún persisten esquemas curriculares que no permiten la revalidación de materias cursadas en otras IES nacionales o internacionales.

0.08 2 0.16 PROGRAMA I DOCENCIA





54,55,56

4El desarrollo en LGAC sobre problemas científicos y tecnológicos actuales de impacto global es incipiente

0.08 2 0.16 PROGRAMA II

INVESTIGACIÓN Y POSGRADOII.2 COMUNIDAD DEL CONOCIMIENTO

77, 78

TOTAL PROBLEMAS SUMA DE PROBLEMAS https://www.dropbox.com/s/9whdsrq14ba9fyx/MATRIZ%20DE%20RIESGO_FORTALEZAS%20Y%20PROBLEMAS.xlsx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9whdsrq14ba9fyx/MATRIZ DE RIESGO_FORTALEZAS Y PROBLEMAS.xlsx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9whdsrq14ba9fyx/MATRIZ DE RIESGO_FORTALEZAS Y PROBLEMAS.xlsx?dl=0

ANÁLISIS DE ENCUESTAS DE

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

El t

rato

qu

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:

2015-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

96.37%

91.40%

93.26%

96.45%

94.77%

92.82%

90.07% 90.43% 90.43%89.88%

90.76%

86.41% 86.11%85.47%

87.22% 86.93%

Calidad en el servicio 2015-2016

ANÁLISIS DE CLIMA LABORAL

50

55

60

65

70

75

80

85

90

I. Identificacióncon la DGPI:

II. Trabajo enequipo

III. Actitudesante el cambio

IV. Liderazgo V. Motivación yambiente de

trabajo

VI. Capacitacióny desarrollo

VII.Productividad

VIII.Información

IX.Retroalimentación y evaluación

Series3 89.72 84.17 81.25 84.86 83.33 83.80 82.50 85.65 81.94

Series2

Series1

SCoD (Sistema de Control Documental Electrónico)

1 2

3 4

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (AUDITORÍA INTERNA)

../10_AUDITORIAS/2016/Revision por la direccion_2015.doc

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CERTIFICADO

¡Gracias!

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