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Vicepresidencia Auditoría Corporativa
Planeación 2016
TEMA PARA APROBACIÓN
Información Confidencial
09/02/2016Fecha de presentación en la Junta
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ContenidoPlaneación 2016 Auditoría Corporativa
Nuestras iniciativas
Nuestro reto
Nuestra planeación como Grupo
Nuestra planeación
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Nuestro reto
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Mejorar y proteger
el valor de la
organización
proporcionando
aseguramiento,
asesoría y análisis
con base en riesgos
Misión de
Auditoría interna
Colombia
Chile
El Salvador
México
Guatemala
Panamá
Costa Rica
7 Países
53 Empresas
39 Internacionales14 Nacionales
262 Unidades auditables145 Procesos
117 ProyectosR1
R22
R11
R4
R2
R15
R17
R23 R3
R24
R13
R16
R9
R14
R7
R5
R2
R8
R26
R19
R20R25
R21
Nuestro reto
Planeación 2016 Auditoría Corporativa
Riesgos de Grupo +
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Nuestras iniciativas
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Ser garantes de la Unidad de
Propósito y Dirección, mediante la
construcción de relaciones de
confianza, conformados por un
equipo de alto desempeño, que se
rige por el MIPP (Marco
Internacional para la Práctica
Profesional), e implementa
mejores prácticas, contribuyendo
así con el logro de los objetivos
organizacionales.
Consolidar la
actividad de
Auditoría Interna
con alcance de
Grupo
Generar
relaciones de
confianza
Implementar D+i
para el desarrollo
de la actividad
Desarrollar un
equipo de alto
rendimiento
Promover la
implementación
de los planes de
mejoramiento
Ser referentes
por nuestro
debido cuidado
profesional
Visión
Nuestras iniciativasPlaneación 2016 Auditoría Corporativa
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Nuestra planeación como Grupo
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1.
Revisión del
contexto
2.
Revisión de
la alineación
estratégica
3.
Priorización
del Universo
de Auditoría4.
Consolidación
del plan5.
Aprobación
del Plan
Nuestra planeación: ProcedimientoPlaneación 2016 Auditoría Corporativa
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Nuestra planeación
AGUAS NACIONALES
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Escribe tu texto
aquí
Escribe tu texto
aquí
Escribe tu texto
aquí
Distribución del tiempo operativo
Nuestra planeación AGUAS NACIONALES : Tiempo operativo
Planeación 2016 Auditoría Corporativa
Aseguramiento Gestión y Desarrollo
9%
6%
76%
85% 15 %
Cumplimiento
Normativo
Proyectos
Procesos
+
Interacción con
Proveedores
internos y externos
de aseguramiento
9%
+
13
2
1
10
2
2
1
1
14
2
Asignaciones propias
Asignaciones Núcleo
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Dedicación a aseguramiento de procesos y proyectos en
Aguas Nacionales
Nuestra planeación AGUAS NACIONALES Planeación 2016 Auditoría Corporativa
Unidad auditable Asig. Núcleo Porc.
Procesos
Interacción con proveedores de aseguramiento 1 9%
Evaluaciones de cumplimiento legal 1 6%
Gestión del flujo de caja 1 6%
Seguimiento a Planes de mejoramiento 1 3%
Proyecto
Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello 2 2 32%
Proyecto Aguas del Atrato 8 44%
14 2 100%
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SOLICITUD DE APROBACIÓN
Se solicita a la Junta Directiva aprobar, en
virtud del numeral 16 del Artículo vigésimo
Séptimo de los Estatutos, el Plan de Trabajo de
la Auditoria de Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P. ,
para el año 2016
Planeación 2016 Auditoría Corporativa
Nuestra planeación Aguas Nacionales
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