Presentación de PowerPoint · Proyectos de Inversión Superintendencia Nacional de Salud Ahora...

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Informe Seguimiento

Proyectos de Inversión

Vigencia 2.016

Oficina de Control Interno

2.017

AObjetivos

1. Verificar la Ejecución de los Proyectos de Inversión ejecutados durante la Vigencia 2.016, inscritos

por la Superintendencia Nacional de Salud, ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP),

mediante la herramienta de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI).

2. Establecer conclusiones y formular recomendaciones que permitan a la Alta Dirección de la

Superintendencia Nacional de Salud, implementar, si así lo considera pertinente, acciones tendientes

al cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados a la Entidad para el fortalecimiento y

efectivo cumplimiento de su Misión.

3. El resultado de los seguimientos y evaluaciones practicados por parte de la Oficina de Control

Interno, tiene por objeto realizar de forma objetiva y constructiva recomendaciones encaminadas a la

mejora continua en cada uno de los procesos de la Entidad, propendiendo por realizar actividades

tendientes a la efectividad y el buen desarrollo de las acciones de las diferentes dependencias que

integran la Superintendencia Nacional de Salud.

Proyectos de InversiónSuperintendencia Nacional de Salud

$1.132.329.097

Para la vigencia 2.016, la Superintendencia Nacional de Salud, registró Proyectos de Inversión por valor de

$44.312.988.436, los cuales se encuentran desagregados en tres (3) grandes categorías.

Categoría Fortalecimiento de la Gestión y Dirección

del Sector Salud y Protección Social

$16.382.862.556

Categoría Aseguramiento y administración del Sistema

General de la Seguridad Social en Salud – SGSSS

$4.489.624.053

Inspección, Vigialncia y Control

$23.440.501.827

CATEGORÍAS PROYECTOS DE INVERSIÓN SUPERSALUD


De los $44.312.988.436, asignados a la Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia 2.016 y conforme a las tres (3)

grandes categorías que enmarcan los once (11) Proyectos de Inversión, porcentualmente, la categoría “Inspección,

Vigilancia y Control“, contiene el 53% de los recursos asignados, es decir $23.440.501.827

CATEGORÍA No. PROYECTOSAPROPIACIÓN

DEFINITIVAPORCENTAJE

Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Salud y

Protección Social5 $ 16.382.862.556 37%

Aseguramiento y Administración del Sistema General de la

Seguridad Social en Salud - SGSSS2 $ 4.489.624.053 10%

Inspección, Vigilancia y Control 4 $ 23.440.501.827 53%

TOTAL 11 $ 44.312.988.436 100%

Proyectos de InversiónDesagregación Porcentual


$ 16.382.862.556

Fortalecimiento de la Gestión y Dirección


$23.440.501.827

Inspección, Vigilancia y Control

37%

10%

53%

$4.489.624.053

Aseguramiento y Administración del Sistema General

de la Seguridad Social en Salud - SGSSS


Ahora bien, de las tres (3) Categorías, inscritas, es “Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Salud y Protección

Social” la que mayor número de Proyectos de Inversión recauda (5), los cuales ascienden a los $16.382.862.556; es decir,

representa el 37% de los Proyectos inscritos ante el Departamento Nacional de Planeación – SPI.

Igualmente, de las tres (3) Categorías, inscritas, es “Inspección, Vigilancia y Control” la que cuenta con una mayor

asignación de recursos, los cuales ascienden a los $23.440.501.827, con cinco (5) Proyectos de Inversión; cifra que

representa el 53% de los Proyectos inscritos ante el Departamento Nacional de Planeación – SPI.

CATEGORÍA PROYECTO DE INVERSIÓNVALOR

PROGRAMADO

VALOR

GATEGORÍA

Fortalecimiento de la Gestión y

Dirección del Sector Salud y

Protección Social

Diseño, Implantación e Implementación del Sistema de Información para la

Superintendencia Nacional de Salud$ 11.500.593.651

$ 16.382.862.556

Capacitación, formación del Talento Humano de la Superintendencia Nacional de Salud $ 717.168.400

Diseño e Implementación del Sistema de Gestión Documental en la Superintendencia

Nacional de Salud$ 1.465.952.332

Diseño, Implementación y Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la

Superintendencia Nacional de Salud$ 427.148.173

Fortalecimiento a los procesos de la Función Jurisdiccional y de Conciliación $ 2.272.000.000

Aseguramiento y Administración

del Sistema General de la

Seguridad Social en Salud -

SGSSS

Análisis, Seguimiento y Evaluación de la estabilidad Financiera, Económica y Social del

Sistema General de Seguridad Social en Salud$ 2.067.588.267

$ 4.489.624.053Fortalecimiento de la Defensa Judicial, Extrajudicial y en Jurisdicción de Cobro Persuasivo

y Coactivo a la Supersalud a Nivel Nacional$ 2.422.035.786


Control y Evaluación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en el Sistema General

de Seguridad Social en Salud a nivel Nacional$ 2.540.528.571

$ 23.440.501.827

Diseño Implantación e Implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y

Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud$ 13.725.973.256

Implementación de Mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la atención al

ciudadano en la Superintendencia Nacional de Salud$ 3.209.000.000

Implementación y optimización Plan de Medios de Comunicación masiva sobre IVC de

Supersalud y Derechos y Derechos y Deberes de los Usuarios del SGSSS y los distintos

mecanismos para hacerlos exigibles

$ 3.965.000.000

TOTAL $ 44.312.988.436 $ 44.312.988.436

Proyectos de InversiónDesagregación por Área Responsable


Para la vigencia 2.016, son trece (13) Dependencias de la

Superintendencia Nacional de Salud, las que tenían a cargo recursos

asignados bajo la modalidad de Proyectos de Inversión para su respectiva

ejecución.

DEPENDENCIA RESPONSABLE PROYECTO DE INVERSIÓN VALOR PROGRAMADO TOTAL PROGRAMADO

Superintendencia Delegada para la Supervisión

Institucional

Control y evaluación del sistema obligatorio de garantía de

calidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud$ 2.540.528.571

$ 11.652.609.577

Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de

Inspección, Vigilancia y Control para el Sistema General de

Seguridad Social en Salud

$ 8.205.023.256

Análisis, seguimiento y evaluación de la Estabilidad Financiera,

económica y social del Sistema General de Seguridad Social en

Salud

$ 907.057.750


de Riesgos



Salud

$ 900.000.000

$ 2.397.950.000Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de



$ 1.497.950.000

Superintendencia Delegada para la Protección al

Usuario

Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y

eficiencia en la atención al ciudadano en la Superintendencia

Nacional de Salud

$ 3.209.000.000 $ 3.209.000.000

Superintendencia Delegada para la Función

Jurisdiccional y de Conciliación

Fortalecimiento del proceso de conciliación en la

Superintendencia Nacional de Salud$ 2.272.000.000 $ 2.272.000.000

Superintendencia Delegada para las Medidas

Especiales




$ 969.000.000 $ 969.000.000

Superintendencia Delegada de Procesos

Administrativos




$ 1.600.000.000 $ 1.600.000.000

Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas

e Imagen Institucional

Implementación y optimización plan de medios de comunicación

masiva sobre IVC de supersalud y derechos y deberes de los

usuarios del SGSSS y losdistintos mecanisnmos para hacerlos

exigibles.

$ 3.965.000.000

$ 4.015.000.000

Diseño implementación y desarrollo del sistema integrado de

gestión de la Superintendencia Nacional de Salud$ 50.000.000



DEPENDENCIA RESPONSABLE PROYECTO DE INVERSIÓNVALOR

PROGRAMADO

TOTAL

PROGRAMADO

Oficina Asesora Jurídica

Fortalecimiento de la Defensa Judicial, Extrajudicial y en

Jurisdicciòn de Cobro Persuasivo y Coactivo a la

Supersalud a Nivel Nacional

$ 2.422.035.786 $ 2.422.035.786

Oficina Asesora de Planeación

Diseño implementación y desarrollo del sistema integrado

de gestión de la superintendencia nacional de salud

Nacional

$ 361.148.173 $ 361.148.173

Oficina Tecnologías de la InformaciónDiseño, implantación e implementación del Sistema de

Información para la Superintendencia Nacional de Salud $ 11.500.593.651 $ 11.500.593.651

Oficina Metodologías

Análisis, seguimiento y evaluación de la Estabilidad

Financiera, económica y social del Sistema General de


$ 260.530.517

$ 1.714.530.517Diseño, implantación e implementación del Sistema

Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el

Sistema General de Seguridad Social en Salud

$ 1.454.000.000

Secretaria General- Grupo de Talento HumanoCapacitación, formación del recurso humano de la

Superintendencia Nacional de Salud$ 717.168.400 $ 717.168.400

Secretaria General- Subdirección Administrativa-

Grupo de Gestión Documental

Diseño e implementación de sistema de gestión

documental de la Superintendencia Nacional de Salud$ 1.465.952.332 $ 1.465.952.332

TOTAL $44.312.988.436 $44.312.988.436

Para la vigencia 2.016, son trece (13) Dependencias de la

Superintendencia Nacional de Salud, las que tenían a cargo recursos

asignados bajo la modalidad de Proyectos de Inversión para su respectiva

ejecución.


ÁREA RESPONSABLE TOTAL PROGRAMADO PORCENTAJE PARTICIPACIÓN

Oficina Asesora de Planeación $ 361.148.173 0,81%

Secretaria General- Grupo de Talento Humano $ 717.168.400 1,62%

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales $ 969.000.000 2,19%

Secretaria General- Subdirección Administrativa-Grupo de Gestión Documental $ 1.465.952.332 3,31%

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos $ 1.600.000.000 3,61%

Oficina Metodologías $ 1.714.530.517 3,87%

Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación $ 2.272.000.000 5,13%

Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos $ 2.397.950.000 5,41%

Oficina Asesora Jurídica $ 2.422.035.786 5,47%

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario $ 3.209.000.000 7,24%

Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional $ 4.031.000.000 9,10%

Oficina Tecnologías de la Información $ 11.500.593.651 25,95%

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional $ 11.652.609.577 26,30%

TOTAL $ 44.312.988.436 100%

La Superintendencia Delegada Para la Supervisión Institucional

disponía de $11.652.609.577, equivalentes al 26,30% del total de los

recursos asignados a los Proyectos de Inversión para la vigencia 2016.

La Superintendencia Delegada Para la Supervisión Institucional, disponía de $11.652.609.577, equivalentes al 26,30% del total de los

recursos asignados a los Proyectos de Inversión para la vigencia 2016.

Ahora bien, la Oficina Asesora de Planeación, no supera el 1% frente a los recursos asignados, con $361.148.173 que corresponden al

0,81% del total de los recursos asignados a los Proyectos de Inversión para la vigencia 2016.


Of. Asesora de Planeación

Sec. Gral. - G. Talento Humano

S.D. Medidas Especiales

Sec. Gral- Subdirección Administrativa - G. Gestión Documental

S.D. Procesos Administrativos

Of. Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos

S.D. Función Jurisdiccional y de Conciliación

S.D. Supervisión de Riesgos

Of. Asesora Jurídica

S.D. Protección al Usuario

Of. Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

Of. Tecnologías de la Información

S.D. Supervisión Institucional

0,81%

1,62%

2,19%

3,31%

3,61%

3,87%

5,13%

5,41%

5,47%

7,24%

9,10%

25,95%

26,30%


Proyectos de Inversión como “Diseño, implantación e implementación

del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y Control para el

Sistema General de Seguridad Social en Salud” presenta

responsabilidad compartida así:


PROYECTO DE INVERSIÓN DEPENDENCIA VALOR PROYECTO PORCENTAJE

Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección, Vigilancia y

Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud

S.D. Supervisión Institucional $ 8.205.023.256 59,78%

S.D. Supervisión de Riesgos $ 1.497.950.000 10,91%

S.D. Medidas Especiales $ 969.000.000 7,06%

S.D. Procesos Administrativos $ 1.600.000.000 11,66%

Of. Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos $ 1.454.000.000 10,59%

TOTAL $ 13.725.973.256 100%

De lo anterior, se infiere, que la Superintendencia Delegada Para la Supervisión Institucional, tiene a cargo el 59,78% de los

recursos asignados al Proyecto “Diseño, implantación e implementación del Sistema Nacional de Inspección,

Vigilancia y Control para el Sistema General de Seguridad Social en Salud”; el cual está contenido en la Categoría

“Inspección, Vigilancia y Control”.




Análisis, seguimiento y evaluación de la

estabilidad financiera, económica y social del

Sistema General de Seguridad Social en

Salud

S.D. Supervisión Institucional $ 907.057.750 43,87%

S.D. Supervisión de Riesgos $ 900.000.000 43,53%

Of. Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos $ 260.530.517 12,60%

TOTAL $ 2.067.588.267 100%

Proyectos de Inversión como “Análisis, seguimiento y evaluación de

la estabilidad financiera, económica y social del Sistema General

de Seguridad Social en Salud.” presenta responsabilidad compartida

así:

De lo anterior, se infiere, que la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, tiene a cargo el 43,87% de los

recursos asignados al Proyecto “Análisis, seguimiento y evaluación de la estabilidad financiera, económica y social

del Sistema General de Seguridad Social en Salud”; el cual está contenido en la Categoría “Aseguramiento y

administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud - SGSSS”.




Diseño, implementación y desarrollo del Sistema

Integrado de Gestión de la Superintendencia

Nacional de Salud

Of. Asesora de Planeación $ 361.148.173 84,55%

Of. Comunicaciones Estratégicas e Imagen

Institucional$ 66.000.000 15,45%

TOTAL $ 427.148.173 100%

Proyectos de Inversión como “Diseño, implementación y desarrollo

del Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia Nacional

de Salud” presenta responsabilidad compartida así:

De lo anterior, se infiere, que la Oficina Asesora de Planeación, tenía a cargo el 84,55% de los recursos asignados al

Proyecto “Diseño, implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia Nacional de

Salud”; el cual está contenido en la Categoría “Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Salud y Protección

Social”.




Implementación de mecanismos para mejorar la

calidad y eficiencia en la atención al ciudadano en

la Superintendencia Nacional de Salud

S.D. Protección al Usuario $ 3.209.000.000 100%

TOTAL $ 3.209.000.000 100%

De lo anterior, se infiere, que la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario, tenía a cargo el 100% de los recursos

asignados al Proyecto “Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia den la atención al ciudadano en la

Superintendencia Nacional de Salud”; el cual está contenido en la Categoría “Inspección, Vigilancia y Control”.

De lo anterior, se infiere, que la Superintendencia Delegada Para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, tenía a cargo el 100% de

los recursos asignados al Proyecto “Fortalecimiento del proceso de Conciliación en la Superintendencia Nacional de Salud”; el

cual está contenido en la Categoría “Aseguramiento y Administración del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS”.


Fortalecimiento del proceso de Conciliación en la

Superintendencia Nacional de Salud

S.D. Función Jurisdiccional y de

Conciliación$ 2.272.000.000 100%

TOTAL $ 2.272.000.000 100%



De lo anterior, la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, tenía a cargo el 100% de los recursos asignados al

Proyecto “Control y evaluación del sistema obligatorio de garantía de calidad en el Sistema General de Seguridad Social en

Salud a nivel nacional”; el cual está contenido en la Categoría “Inspección, vigilancia y control”.

De lo anterior, la Oficina de Tecnologías de la Información, tenía a cargo el 100% de los recursos asignados al Proyecto

“Fortalecimiento de la Defensa Judicial, Extrajudicial y en Jurisdicción de Corbo Persuasivo y Coactivo a la Superintendencia

Nacional de Salud”; el cual está contenido en la Categoría “Aseguramiento y Administración del Sistema General de Seguridad Social

en Salud - SGSSS”.


Control y evaluación del sistema obligatorio de

garantía de calidad en el Sistema General de


S.D. Supervisión Institucional $ 2.540.528.571 100%

TOTAL $ 2.540.528.571 100%


Fortalecimiento de la Defensa Judicial,

Extrajudicial y en Jurisdicción de Cobro

Persuasivo y Coactivo a la Supersalud a Nivel

Nacional

Of. Asesora Jurídica $ 2.422.035.786 100%

TOTAL $ 2.422.035.786 100%



De lo anterior, la Secretaría General- Subdirección Administrativa – Grupo de Gestión Documental, tenía a cargo el 100% de los

recursos asignados al Proyecto “Diseño e implementación de Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia Nacional

de Salud”; el cual está contenido en la Categoría “Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Salud y Protección Social.

De lo anterior, la Secretaría General- Subdirección Administrativa – Grupo de Talento Humano, tenía a cargo el 100% de los recursos

asignados al Proyecto “Capacitación, formación del recurso humano de la Superintendencia Nacional de Salud”; el cual está

contenido en la Categoría “Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Salud y Protección Social”.


Diseño e implementación de Sistema de Gestión

Documental de la Superintendencia Nacional de

Salud

Sec. Gral- Subdirección Administrativa -

G. Gestión Documental$ 1.465.952.332 100%

TOTAL $ 1.465.952.332 100%


Capacitación, formación del recurso humano de la

Superintendencia Nacional de SaludSec. Gral. - G. Talento Humano $ 717.168.400 100%

TOTAL $ 717.168.400 100%


$16.382.862.556


CATEGORÍA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR SALUD

Y PROTECCIÓN SOCIAL Proyecto No. 1

Diseño, Implantación e Implementación del Sistema

de Información para la Superintendencia Nacional

de Salud

Proyecto No. 2

Capacitación, formación del Talento Humano de la


Proyecto No. 3

Diseño e Implementación del Sistema de Gestión

Documental en la Superintendencia Nacional de

Salud

Proyecto No. 4

Diseño, Implementación y Desarrollo del Sistema

Integrado de Gestión de la Superintendencia

Nacional de Salud

Proyecto No. 5

Fortalecimiento del Proceso de Conciliación en la


Esta categoría contiene cinco (5) Proyectos de Inversión; por valor de $16.382.862.556; de los cuales se evidencia ejecución por valor

de $12.233.738.658; equivalente al 75%.

Categoría Fortalecimiento de la Gestión y Dirección



No. PROYECTO DE INVERSIÓNVALOR

PROGRAMADO

VALOR

EJECUTADO(Obligaciones)

PENDIENTE POR

EJECUTAR

PORCENTAJE

EJECUCIÓN

1

Diseño implementación y desarrollo del Sistema Integrado de

Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud

*Of. Asesora de Planeación

*Of. Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

$ 427.148.173 $ 311.717.550 $ 115.430.623 73%

2

Diseño, implantación e implementación del Sistema de

Información para la Superintendencia Nacional de Salud

*Of. Tecnologías de la Información

$ 11.500.593.651 $ 8.183.600.509 $ 3.316.993.142 71%

3

Diseño e implementación de Sistema de Gestión Documental de

la Superintendencia Nacional de Salud

*Secretaria General- Subdirección Administrativa-Grupo de Gestión

Documental

$ 1.465.952.332 $ 1.407.871.793 $ 58.080.539 96%

4

Capacitación, Formación del Recurso Humano de la


*Secretaria General- Subdirección Administrativa-Grupo de Gestión

Documental

$ 717.168.400 $ 697.693.244 $ 19.475.156 97%

5

Fortalecimiento del Proceso de Conciliación en la


*Superintendencia Delegada para Función Jurisdiccional y de Conciliación

$ 2.272.000.000 $ 1.632.855.563 $ 639.144.437 72%

TOTAL $ 16.382.862.556 $ 12.233.738.658 $ 4.149.123.898 75%

CATEGORÍA ASEGURAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -SGSSS


$4.689.624.053


Proyecto No. 1

Análisis, Seguimiento y Evaluación de la estabilidadFinanciera, Económica y Social del Sistema Generalde Seguridad Social en Salud

Proyecto No. 2

Fortalecimiento de la Defensa Judicial, Extrajudicialy en Jurisdicción de Cobro Persuasivo y Coactivo ala Supersalud a Nivel Nacional

Esta categoría contiene dos (2) Proyectos de Inversión; por valor de $4.489.624.053; de los cuales se evidencia la ejecución

de $2.105.088.600; equivalente al 47%.

Categoría Aseguramiento y Administración del Sistema

General de la Seguridad Social en Salud - SGSSS



PROGRAMADO

VALOR


PENDIENTE POR

EJECUTAR

PORCENTAJE

EJECUCIÓN

1

Análisis, Seguimiento y Evaluación de la Estabilidad

Financiera, Económica y Social del Sistema General de


*S.D. Supervisión Institucional

*S.D. Supervisión de Riesgos

*Of. Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos

$ 2.067.588.267 $ 677.183.159 $ 1.390.405.108 33%

2


Jurisdicción de Cobro Persuasivo y Coactivo a la

Supersalud a Nivel Nacional

*Of. Asesora Jurídica

$ 2.422.035.786 $ 1.427.905.441 $ 994.130.345 59%

TOTAL $ 4.489.624.053 $ 2.105.088.600 $ 2.384.535.453 47%

CATEGORÍA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL


$29.107.650.000


Proyecto No. 1

Control y Evaluación del Sistema Obligatorio deGarantía de Calidad en el Sistema General deSeguridad Social en Salud a nivel Nacional

Proyecto No. 2

Diseño, implantación e implementación del Sistema



Proyecto No. 3

Implementación de Mecanismos para mejorar lacalidad y eficiencia en la atención al ciudadano enla Superintendencia Nacional de Salud

Proyecto No. 4

Implementación y optimización Plan de Medios deComunicación masiva sobre IVC de Supersalud yDerechos y Derechos y Deberes de los Usuariosdel SGSSS y los distintos mecanismos parahacerlos exigibles

Esta categoría contiene cuatro (4) Proyectos de Inversión; por valor de $23.440.501.827; de los cuales se evidencia la ejecución de

$15.352.179.131; equivalente al 65%.

El Proyecto “Control y Evaluación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en el Sistema de Seguridad Social”, a cargo de la

Superintendencia Delegada Para la Supervisión Institucional, es el de más baja ejecución (27%).

Proyectos de InversiónSuperintendencia Nacional de SaludCategoría Inspección, Vigilancia y Control


PROGRAMADO

VALOR


PENDIENTE POR

EJECUTAR

PORCENTAJE

EJECUCIÓN

1





*S.D. Supervisión de Riesgos

*S.D. Medidas Especiales

*S.D. Procesos Administrativos

*Of. Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos

$ 13.725.973.256 $ 8.175.656.523 $ 5.550.316.733 60%

2


masiva sobre IVC de Supersalud y derechos y deberes de los

usuarios del SGSSS y los distintos mecanismos para hacerlos

exigibles

*Of. Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

$ 3.965.000.000 $ 3.764.625.144 $ 200.374.856 95%

3



Nacional de Salud

*S.D. Protección al Usuario

$ 3.209.000.000 $ 2.735.673.806 $ 473.326.194 85%

4

Control y evaluación del sistema obligatorio de garantía de calidad

en el Sistema General de Seguridad Social en Salud


$ 2.540.528.571 $ 676.223.657 $ 1.864.304.914 27%

TOTAL $ 23.440.501.827 $ 15.352.179.131 $ 8.088.322.696 65%

RESERVAS PRESUPUESTALES


$7.044.579.865

Reservas Presupuestales

DEPENDENCIAAPROPIACIÓN

FINALCOMPROMISOS OBLIGACIONES

RESERVA PRESUPUESTAL

(Compromisos -

Obligaciones)

RESERVA EFECTIVAMENTE

CONSTITUIDA

Secretaría General - Grupo de Gestión Documental $ 1.465.952.332 $ 1.408.127.933 $ 1.407.871.793 $ 256.140 $ 256.140,00

Secretaría General - Grupo de Talento Humano $ 717.168.400 $ 697.693.244 $ 697.693.244 $ 0 $ 0,00

Oficina Asesora De Comunicaciones Estratégicas e

Imagen Institucional$ 4.031.000.000 $ 3.863.330.022 $ 3.830.359.011 $ 32.971.011 $ 32.971.011,00

Oficina Asesora Jurídica $ 2.422.035.786 $ 1.517.905.441 $ 1.427.905.441 $ 90.000.000 $ 90.000.000,00

Oficina Asesora de Planeación $ 361.148.173 $ 278.221.427 $ 245.983.683 $ 32.237.744 $ 32.237.744,00

Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de

Riesgos$ 1.714.530.517 $ 1.649.703.949 $ 1.232.663.949 $ 417.040.000 $ 417.040.000,00

Oficina de Tecnología de la Información $ 11.500.593.651 $ 8.247.943.028 $ 8.183.600.509 $ 64.342.519 $ 64.342.519,75

Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional

y de Conciliación$ 2.272.000.000 $ 1.912.095.563 $ 1.632.855.563 $ 279.240.000 $ 279.240.000,00

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario $ 3.209.000.000 $ 2.794.456.482 $ 2.735.673.806 $ 58.782.676 $ 58.782.676,00

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales $ 969.000.000 $ 826.162.723 $ 826.162.723 $ 0 $ 0,00

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos $ 1.600.000.000 $ 1.562.587.711 $ 1.562.587.711 $ 0 $ 0,00

Superintendencia Delegada para la Supervisión del

Riesgo$ 2.397.950.000 $ 1.223.369.208 $ 916.336.271 $ 307.032.937 $ 307.032.937,00


Institucional$ 11.652.609.577 $ 10.753.989.583 $ 4.991.312.686 $ 5.762.676.897 $ 5.762.676.837,20

TOTAL $ 44.312.988.436 $ 36.735.586.314 $ 29.691.006.390 $ 7.044.579.924 $ 7.044.579.865

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Subdirección

FinancieraPORCENTAJE DE CONSTITUCIÓN 16% 16%

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2550 del 30 de Diciembre de 2.015, por el cual se liquida el Presupuesto General de la

Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos; las reservas presupuestales corresponderán

a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, así mismo establece el Decreto No. 111 de 1996 Articulo No. 78, que éstas no deben superar

el 15% de la apropiación final de los recursos de inversión.

Para la Vigencia 2016, la Superintendencia Nacional de Salud constituyó Reserva Presupuestal por Valor de $7.044.579.865, equivalente al 16% de la

Apropiación Final ($44.312.988.436) de la misma vigencia, como se observa en el cuadro anterior.

Proyectos de InversiónSuperintendencia Nacional de SaludReservas Presupuestales

•La Superintendencia Nacional de Salud, inscribió ante el Departamento Nacional de Planeación Once (11) Proyectos de Inversión por

valor de $44.312.988.436

•Los Proyectos de Inversión inscritos ante el Departamento Nacional de Planeación, en su totalidad, se encuentran bajo el concepto de

“Inversión”, en ninguno de los casos se contemplan recursos de funcionamiento.

•Que los proyectos en mención, se encuentran desagregados en tres (3) Categorías, las cuales son:

Proyectos de InversiónSuperintendencia Nacional de SaludCONCLUSIONES

Para la Vigencia 2016, de los $44.312.988.436 destinados a los Proyectos de Inversión, fueron ejecutados $29.691.006.390, bajo el

concepto de “Obligación”, que corresponden al 67% de ejecución; en donde el mayor avance se ve reflejado en la Categoría

“Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Salud y Protección Social”, el cual contempla cinco (5) Proyectos de Inversión; con

una ejecución del 75% ($12.233.738.658); así mismo se evidenció que la Categoría “Aseguramiento y Administración del Sistema

General de la Seguridad Social en Salud - SGSSS” es la de más bajo cumplimiento de ejecución (47%).

CATEGORÍANo.

PROYECTOS

VALOR PROGRAMADO

INVERSIÓN

REPRESENTACIÓN POR

CATEGORÍA

VALOR EJECUTADO

INVERSIÓN (Obligaciones)

PENDIENTE POR

EJECUTAR

PORCENTAJE

EJECUCIÓN

Fortalecimiento de la Gestión y

Dirección del Sector Salud y

Protección Social

5 $ 16.382.862.556 37% $ 12.233.738.658 $ 4.149.123.898 75%

Aseguramiento y Administración

del Sistema General de la

Seguridad Social en Salud -

SGSSS

2 $ 4.489.624.053 10% $ 2.105.088.600 $ 2.384.535.453 47%

Inspección, Vigilancia y Control 4 $ 23.440.501.827 53% $ 15.352.179.131 $ 8.088.322.696 65%

TOTAL 11 $ 44.312.988.436 100% $ 29.691.006.390 $ 14.621.982.046 67%

Desagregación por Proyecto de Inversión


CATEGORÍA No. PROYECTO DE INVERSIÓNVALOR

PROGRAMADO

VALOR


PENDIENTE POR

EJECUTAR

PORCENTAJE

EJECUCIÓN

Fortalecimiento de la

Gestión y Dirección del

Sector Salud y

Protección Social

1Diseño implementación y desarrollo del Sistema Integrado de

Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud$ 427.148.173 $ 311.717.550 $ 115.430.623 73%

2Diseño, implantación e implementación del Sistema de

Información para la Superintendencia Nacional de Salud $ 11.500.593.651 $ 8.183.600.509 $ 3.316.993.142 71%

3Diseño e implementación de Sistema de Gestión Documental

de la Superintendencia Nacional de Salud$ 1.465.952.332 $ 1.407.871.793 $ 58.080.539 96%

4Capacitación, Formación del Recurso Humano de la

Superintendencia Nacional de Salud$ 717.168.400 $ 697.693.244 $ 19.475.156 97%

5Fortalecimiento del Proceso de Conciliación en la

Superintendencia Nacional de Salud$ 2.272.000.000 $ 1.632.855.563 $ 639.144.437 72%

SUB TOTAL $ 16.382.862.556 $ 12.233.738.658 $ 4.149.123.898 75%

Aseguramiento y

Administración del

Sistema General de la

Seguridad Social en

Salud - SGSSS

1

Análisis, Seguimiento y Evaluación de la Estabilidad

Financiera, Económica y Social del Sistema General de


$ 2.067.588.267 $ 677.183.159 $ 1.390.405.108 33%

2


Jurisdicción de Cobro Persuasivo y Coactivo a la Supersalud

a Nivel Nacional

$ 2.422.035.786 $ 1.427.905.441 $ 994.130.345 59%

SUB TOTAL $ 4.489.624.053 $ 2.105.088.600 $ 2.384.535.453 47%

CONCLUSIONES

Desagregación por Proyecto de Inversión


CATEGORÍA No. PROYECTO DE INVERSIÓNVALOR

PROGRAMADO

VALOR


PENDIENTE POR

EJECUTAR

PORCENTAJE

EJECUCIÓN

Inspección, Vigilancia y

Control

1




$ 13.725.973.256 $ 8.175.656.523 $ 5.550.316.733 60%

2

Implementación y optimización plan de medios de

comunicación masiva sobre IVC de Supersalud y

derechos y deberes de los usuarios del SGSSS y los

distintos mecanismos para hacerlos exigibles

$ 3.965.000.000 $ 3.764.625.144 $ 200.374.856 95%

3


eficiencia en la atención al ciudadano en la


$ 3.209.000.000 $ 2.735.673.806 $ 473.326.194 85%

4

Control y evaluación del sistema obligatorio de garantía

de calidad en el Sistema General de Seguridad Social en

Salud

$ 2.540.528.571 $ 676.223.657 $ 1.864.304.914 27%

SUB TOTAL $ 23.440.501.827 $ 15.352.179.131 $ 8.088.322.696 65%

TOTAL $ 44.312.988.436 $ 29.691.006.390 $ 14.621.982.046 67%

CONCLUSIONES


Del total de los Proyectos de Inversión programados para la vigencia 2016, ($44.312.988.436) y conforme a la información aportada por la

Oficina Asesora de Planeación, se pudo evidenciar una ejecución que asciende a los $29.691.006.390, bajo el concepto de “Obligación”,

correspondiente al 67%; siendo la Categoría “Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Salud y Protección Social”, la que presenta

mayor avance en la ejecución de los Proyectos de Inversión (75%).

Ejecución Desagregada por Categoría

75%

47%

65%

Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Salud yProtección Social

Aseguramiento y Administración del Sistema General de laSeguridad Social en Salud - SGSSS


APROPIACIÓN DEFINITIVA PORCENTAJE EJECUCIÓN

CONCLUSIONES


Del total de los Proyectos de Inversión programados para la vigencia 2016 ($44.312.988.436) y conforme a la información a la información aportada por

la Oficina Asesora de Planeación, se pudo evidenciar una ejecución que asciende a los $29.691.006.390, correspondiente al 67%; siendo el Proyecto

de Inversión “Capacitación, Formación del Recurso Humano de la Superintendencia Nacional de Salud”, el que presenta mayor avance en la ejecución

(97%), seguido del Proyecto “Diseño e implementación de Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia Nacional de Salud” con un 96% de

ejecución.

Igualmente Proyectos de Inversión como “Control y evaluación del sistema obligatorio de garantía de calidad en el Sistema General de Seguridad

Social en Salud”, (27%) y “Análisis, Seguimiento y Evaluación de la Estabilidad Financiera, Económica y Social del Sistema General de Seguridad

Social en Salud”, (33%), no superaron el 50% de ejecución.

Ejecución Desagregada por Proyecto de Inversión

73% 71%

96% 97%

72%

33%

59%

60%

95%

85%

27%

Diseñoimplementación y

desarrollo delSistema Integradode Gestión de la

SuperintendenciaNacional de Salud

Diseño, implantacióne implementación

del Sistema deInformación para laSuperintendenciaNacional de Salud

Diseño eimplementación deSistema de GestiónDocumental de laSuperintendenciaNacional de Salud

Capacitación,Formación del

Recurso Humano dela SuperintendenciaNacional de Salud

Fortalecimiento delProceso de

Conciliación en laSuperintendenciaNacional de Salud

Análisis,Seguimiento y

Evaluación de laEstabilidadFinanciera,

Económica y Socialdel Sistema Generalde Seguridad Social

en Salud

Fortalecimiento dela Defensa Judicial,Extrajudicial y en

Jurisdicción deCobro Persuasivo y

Coactivo a laSupersalud a Nivel

Nacional

Diseño, implantacióne implementación

del Sistema Nacionalde Inspección,

Vigilancia y Controlpara el Sistema

General deSeguridad Social en

Salud

Implementación yoptimización plan de

medios decomunicación

masiva sobre IVC desupersalud y

derechos y deberesde los usuarios del

SGSSS y los distintosmecanismos parahacerlos exigibles

Implementación demecanismos para

mejorar la calidad yeficiencia en la

atención alciudadano en la

SuperintendenciaNacional de Salud

Control y evaluacióndel sistema

obligatorio degarantía de calidad

en el SistemaGeneral de

Seguridad Social enSalud


CONCLUSIONES

Desagregación por Área Responsable


ÁREA RESPONSABLE PROYECTO DE INVERSIÓNVALOR

PROGRAMADO

VALOR


PORCENTAJE

EJECUCIÓN

Superintendencia Delegada para

la Supervisión Institucional

Control y evaluación del sistema obligatorio de garantia de calidad

en el Sistema General de Seguridad Social en Salud$ 2.540.528.571 $ 676.223.657 26,62%




$ 8.205.023.256 $ 3.864.333.267 47,10%



Salud

$ 907.057.750 $ 450.755.762 49,69%

SUB TOTAL $ 11.652.609.577 $ 4.991.312.686 42,83%


la Supervisión de Riesgos



Salud

$ 900.000.000 $ 226.387.938 25,15%




$ 1.497.950.000 $ 689.948.333 46,06%

SUB TOTAL $ 2.397.950.000 $ 916.336.271 38,21%


la Protección al Usuario



Nacional de Salud

$ 3.209.000.000 $ 2.735.673.806 85,25%


la Función Jurisdiccional y de

Conciliación

Fortalecimiento del proceso de conciliación en la

Superintendencia Nacional de Salud$ 2.272.000.000 $ 1.632.855.563 71,87%


las Medidas Especiales




$ 969.000.000 $ 826.162.723 85,26%

Superintendencia Delegada de

Procesos Administrativos




$ 1.600.000.000 $ 1.562.587.711 97,66%

CONCLUSIONES



ÁREA RESPONSABLE PROYECTO DE INVERSIÓNTOTAL

PROGRAMADOVALOR EJECUTADO

(Obligaciones)

PORCENTAJE

EJECUCIÓN

Secretaría General - Subdirección

Administrativa - Grupo de

Gestión Documental

Diseño e implementación de sistema de gestión documental de la

Superintendencia Nacional de Salud$ 1.465.952.332 $ 1.407.871.793 96,04%

Secretaría General - Grupo de

Talento Humano

Capacitación, formación del recurso humano de la

Superintendencia Nacional de Salud$ 717.168.400 $ 697.693.244 97,28%

Secretaría General SUB TOTAL $ 2.183.120.732 $ 2.105.565.037 96,45%

Oficina Asesora Jurídica


Jurisdicción de Cobro Persuasivo y Coactivo a la Supersalud a

Nivel Nacional

$ 2.422.035.786 $ 1.427.905.441 58,95%

Oficina de Tecnologías de la

Información

Diseño, implantación e implementación del Sistema de

Información para la Superintendencia Nacional de Salud $ 11.500.593.651 $ 8.183.600.509 71,16%

Oficina de Comunicaciones

Estratégicas e Imagen

Institucional

Diseño Implementación y Desarrollo del Sistema Integrado de

Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud nacional$ 3.965.000.000 $ 3.764.625.144 94,95%


masiva sobre IVC de Supersalud y derechos y deberes de los

usuarios del SGSSS y los distintos mecanismos para hacerlos

exigibles

$ 66.000.000 $ 65.733.867 99,60%

SUB TOTAL $ 4.031.000.000 $ 3.830.359.011 95,02%

CONCLUSIONES



ÁREA RESPONSABLE PROYECTO DE INVERSIÓNTOTAL

PROGRAMADOVALOR EJECUTADO

(Obligaciones)

PORCENTAJE

EJECUCIÓN

Oficina Asesora de

Planeación

Diseño implementación y desarrollo del sistema integrado

de gestión de la Superintendencia Nacional de Salud

Nacional

$ 361.148.173 $ 245.983.683 68,11%

Oficina de Metodologías

de Supervisión y Análisis

de Riesgos

Análisis, seguimiento y evaluación de la Estabilidad

Financiera, económica y social del Sistema General de


$ 260.530.517 $ 39.460 0,02%




$ 1.454.000.000 $ 1.232.624.489 84,77%

SUB TOTAL $ 1.714.530.517 $ 1.232.663.949 71,90%

TOTAL $ 44.312.988.436 $ 29.691.006.390 67%

CONCLUSIONES

Ejecución Desagregada por Dependencia Responsable


Del total de los Proyectos de Inversión programados para la vigencia 2016, ($44.312.988.436) y conforme a la información aportada por la

Oficina Asesora de Planeación, se pudo evidenciar una ejecución que asciende a los $29.691.006.390, correspondiente al 67%; siendo la

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos la que presenta mayor avance en la ejecución de los Proyectos de Inversión (98%),

seguido por la Secretaría General – Grupo Talento Humano con un 97% de ejecución.

Igualmente, dependencias como las Superintendencias Delegada para la Supervisión de Riesgos, (38%) y Superintendencia Delegada Para la

Supervisión Institucional, (43%), no superaron el 50% de ejecución de los recursos de Proyectos de Inversión asignados.

38%

43%

59%65% 71% 72%

72%85%

85%

95% 96% 97% 98%

SuperintendenciaDelegada para laSupervisión de

Riesgos

SuperintendenciaDelegada para la

SupervisiónInstitucional

Oficina AsesoraJurídica

Oficina Asesorade Planeación

Oficina deTecnologías de la

Información

Oficina deMetodologías de

Supervisión yAnálisis de

Riesgos


funciónJurisdiccional y

Conciliación

SuperintendenciaDelegada para las

MedidasEspeciales


Protección alUsuario

Oficina Asesorade

ComunicacionesEstrategicas e

ImagenInstitucional

Grupo de GestiónDocumental -

SecretaríaGeneral

Grupo de TalentoHumano -SecretaríaGeneral

SuperintendenciaDelegada de

ProcesosAdministrativos


CONCLUSIONES

DEPENDENCIAAPROPIACIÓN

FINALCOMPROMISOS OBLIGACIONES

RESERVA PRESUPUESTAL

(Compromisos -

Obligaciones)

RESERVA EFECTIVAMENTE

CONSTITUIDA

Secretaría General - Grupo de Gestión Documental $ 1.465.952.332 $ 1.408.127.933 $ 1.407.871.793 $ 256.140 $ 256.140,00

Secretaría General - Grupo de Talento Humano $ 717.168.400 $ 697.693.244 $ 697.693.244 $ 0 $ 0,00

Oficina Asesora De Comunicaciones Estratégicas e

Imagen Institucional$ 4.031.000.000 $ 3.863.330.022 $ 3.830.359.011 $ 32.971.011 $ 32.971.011,00

Oficina Asesora Jurídica $ 2.422.035.786 $ 1.517.905.441 $ 1.427.905.441 $ 90.000.000 $ 90.000.000,00

Oficina Asesora de Planeación $ 361.148.173 $ 278.221.427 $ 245.983.683 $ 32.237.744 $ 32.237.744,00

Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de

Riesgos$ 1.714.530.517 $ 1.649.703.949 $ 1.232.663.949 $ 417.040.000 $ 417.040.000,00

Oficina de Tecnología de la Información $ 11.500.593.651 $ 8.247.943.028 $ 8.183.600.509 $ 64.342.519 $ 64.342.519,75

Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional

y de Conciliación$ 2.272.000.000 $ 1.912.095.563 $ 1.632.855.563 $ 279.240.000 $ 279.240.000,00

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario $ 3.209.000.000 $ 2.794.456.482 $ 2.735.673.806 $ 58.782.676 $ 58.782.676,00

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales $ 969.000.000 $ 826.162.723 $ 826.162.723 $ 0 $ 0,00

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos $ 1.600.000.000 $ 1.562.587.711 $ 1.562.587.711 $ 0 $ 0,00

Superintendencia Delegada para la Supervisión del

Riesgo$ 2.397.950.000 $ 1.223.369.208 $ 916.336.271 $ 307.032.937 $ 307.032.937,00


Institucional$ 11.652.609.577 $ 10.753.989.583 $ 4.991.312.686 $ 5.762.676.897 $ 5.762.676.837,20

TOTAL $ 44.312.988.436 $ 36.735.586.314 $ 29.691.006.390 $ 7.044.579.924 $ 7.044.579.865

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Subdirección

FinancieraPORCENTAJE DE CONSTITUCIÓN 16% 16%

Para la Vigencia 2016, la Superintendencia Nacional de Salud constituyo Reserva Presupuestal por Valor de $7.044.579.865, equivalente al 16% de la

Apropiación Final ($44.312.988.436) de la misma vigencia.

Proyectos de InversiónSuperintendencia Nacional de SaludCONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, una vez realizada la verificación que ahora nos ocupa, se

permite recomendar:

•A las dependencias responsables de ejecutar Proyectos de Inversión, entreguen con mayor celeridad los estudios previos y de

mercado; al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, a fin de adelantar los procesos contractuales con lo que podrán ejecutarse los

recursos asignados. En caso de que una dependencia no pueda ejecutar proyecto por la circunstancia que fuere, se recomienda que lo

informe oportunamente a la Alta Dirección, para que se puedan tomar oportunamente medidas sobre el particular.

•Efectuar por parte de las diferentes Dependencias los trámites tendientes al cumplimiento y correspondiente ejecución de los Proyectos

de Inversión que les fueron asignados para la Vigencia 2.017; atendiendo las recomendaciones que tanto la Oficina Asesora de

Planeación, como la Oficina de Control Interno en informe mensual de contratación y ejecución ha presentado, efectuando dentro del

principio de Autocontrol consagrado en el MECI, seguimientos periódicos internos por dependencia y proyecto de inversión

individualizado, para generar ante la Alta Dirección las alertas a que hubiere lugar; y así efectuar de manera oportuna la adecuada toma

de decisiones para que los recursos asignados a la Entidad bajo la modalidad de Proyectos de Inversión; sean ejecutados de manera

eficiente, eficaz y efectiva, con la calidad requerida por la Institución, en busca que se cumpla lo señalado en el Artículo 3 de la Ley 80

de 1.993 que en su tenor literal expone: Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran

con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las

entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de

sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.


RECOMENDACIONES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Febrero 2.017

Presentación de PowerPoint · Proyectos de Inversión Superintendencia Nacional de Salud Ahora...

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