Presentación de PowerPoint - Tabasco · UNIDAD DE APOYO TÉCNICO 31 Revisión de Documentos...

Laboratorio de Salud Pública

Manual de Procedimientos

UP-M-002

Elaboró

Mtra. Olga Elena Piña Gutiérrez

Directora del Laboratorio de

Salud Pública del Estado

Revisó y validó

Dr. Baltazar León Gómez

Director de Planeación de la

Secretaría de Salud del Estado

Autorizó

Dr. Carlos M. de la Cruz Alcudia

Secretario de Salud en el Estado

Fecha de Elaboración

Día Mes Año

06 08 2012

[LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA]


ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN 1

II. OBJETIVO 2

DIRECCIÓN 3

Revisiones de la Dirección 4

Revisión y autorización de Resultados Obtenidos 15

Revisión y autorización para emisión de Resultados 19

Análisis de necesidades de Recursos Humanos.

Materiales y Financieros 23

Implementación de Nuevas Técnica Analíticas 27

UNIDAD DE APOYO TÉCNICO 31

Revisión de Documentos Técnicos y Administrativos 32

Limpieza interna y externa de equipos de cómputo 36

Agenda de Actividades del LSP 46

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 55

Levantamiento de Acta Administrativa, (Procedimiento

Administrativo-Laboral) 56

Denuncia Penal 61

Elaboración, Revisión y/o Difusión de Leyes, Normas y

Reglamentos 65



ÍNDICE

UNIDAD DE PLANEACIÓN 69

Integración de Estructura Orgánica del LSP 70

Actualización del Manual de Organización del LSP 75

Actualización del Manual de Procedimientos del LSP 80

Programación y Presupuestación de Metas Físicas y

Financieras 85

Integración del Programa Anual de Trabajo del LSP 91

Evaluación de Avance de Metas Físicas y Financieras 96

Captura en línea del Sistema de Información en Salud,

(SIS) 102

Captura en línea del Avance de Indicadores SIAFFASPE 109

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 114

Elaboración, Revisión y Actualización de los Documentos

Controlados del Sistema de Gestión de la Calidad 115

Organización y Realización de Auditorías Internas 120

Formación de Auditores Internos del Sistema de Gestión

de la Calidad 125

Medición de la Satisfacción del Usuario Externo 129

Medición de la Satisfacción del Usuario Interno en el

Clima Laboral 137

Implementación del Sistema de Gestión de Bio-riesgo 145



ÍNDICE

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA 151

Detección de necesidades de Capacitación del Personal 152

Elaboración de Programas Específicos de Capacitación 159

Otorgamiento y Registro de Créditos de actividades

de Capacitación 167

Desarrollo de Actividades de Investigación 174

ENLACE DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN 179

Respuesta a Información solicitada por los Ciudadanos 180

Respuesta a Información solicitada por la Unidad de

Acceso a la Información de la Secretaría de Salud 184

Entrega de Información Mínima de Oficio 188

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Y CONTROL DE RESULTADOS 197 Recepción y Distribución de Muestras Sanitarias 198 Recepción y Distribución de Muestras Epidemiológicas 205 Recepción y Distribución de Muestras Citológicas 212 Recepción y Distribución de Muestras de VPH 219 Verificación del Estándar de Servicio 225



ÍNDICE

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 229

Programación de Metas Anuales 230

Diagnóstico Referencia y Aseguramiento de la Calidad 234

Evaluación de la Productividad Mensual 240

Evaluación del Desempeño del Personal Técnico 243

Aseguramiento de la suficiencia de Insumos 247

Recepción y procesamiento de Muestras 251

Envío de Cepas para Control de Calidad y Muestras

Control a otros Laboratorios 255

Evaluación de la Competencia Técnica 259

Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión

de la Calidad 263

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA 267

Programación de Metas Anuales 268

Diagnóstico Referencia y Aseguramiento de la Calidad 272

Evaluación de la Productividad Mensual 278

Evaluación del Desempeño del Personal Técnico 282

Aseguramiento de la suficiencia de Insumos 286

Recepción y procesamiento de Muestras 290



ÍNDICE

Envío de Muestras a Control de Calidad otros

Laboratorios 294

Evaluación de la Competencia Técnica 298

Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión

de la Calidad 302

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 306

Coordinación y supervisión de las actividades de los

Departamentos Administrativos 307

Participación en la Implementación y Seguimiento del

Sistema de Gestión de la Calidad 311

Vigilar el Ejercicio del Presupuesto de Proyectos

Autorizados 315

Integración del comité de Compras del LSP 318

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de

Egresos 321

Trámites para la obtención de la Nómina de Pago del

Personal Federal 324

Trámites para la obtención de la Nómina de Pago del

Personal Estatal 329

Ejercicio del Presupuesto en los Proyectos Autorizados 334

Pago a Proveedores 343

Recibir y dar seguimiento a las Solicitudes de Compra 349



ÍNDICE

Adquisición de Bienes y Servicios 355

Recepción y Registro de Insumos, Materiales en general

y Reactivos 364

Resguardo, Control y Registro de Activo Fijo

Estatal y Federal 368

Inventario de Bienes en las Áreas 372

Registro y Trámite de los Derechos, Obligaciones y

Prestaciones del Personal 376

Contratación de Personal 380

Inducción al Puesto al Personal de Nuevo Ingreso 385

Control de Asistencia del Personal 390

Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a

Maquinaria y Equipos 401

Adquisición de Combustible de Equipos de Uso

General 412

Implementación de Turnos de Vigilancia Permanente

de los Bienes Muebles e Inmueble 419

Supervisión y suministro de Insumos para limpieza

de Equipos e Instalaciones 426

III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 436

IV. BIBLIOGRAFÍA 445


Manual de Procedimientos 1

I. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Procedimientos, es un documento que contiene la

descripción de las actividades que deben seguirse en la realización de las

funciones del Laboratorio de Salud Pública.

Incluye además las Áreas Administrativas que intervienen precisando su

responsabilidad y participación.

Contiene información y autorizaciones o documentos necesarios y

anexos, auxiliares para el correcto desarrollo de las actividades dentro del

Laboratorio de Salud Pública.

Se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica

referente al funcionamiento de todas las Áreas Técnicas y Administrativas

del Laboratorio de Salud Pública.

Facilita las labores de auditoria, evaluación, control interno y vigilancia, y

crea conciencia en los empleados y cuerpo de gobierno de que el trabajo

se está realizando adecuadamente o no.



II. OBJETIVO

Conocer el funcionamiento interno del Laboratorio de Salud Pública en

cuanto a la realización de tareas, requerimientos y puestos responsables

de su ejecución, sirviendo como apoyo en la inducción al puesto,

adiestramiento y capacitación del personal al describir en forma detallada

las actividades que se realizan en cada Área para delimitar el sistema

operativo existente.


DIRECCIÓN



Revisiones de la Dirección.

I. Objetivo

Establecer mecanismos de verificación de actividades del Sistema de Gestión de la

Calidad, para detectar problemática, acciones preventivas y correctivas en cuanto a

desviaciones detectadas en los procedimientos realizados.

II. Políticas y/o Normas de Operación

-Las Revisiones de la Dirección se deben realizar, por lo menos, dos veces al año,

(Enero y Julio).

-Debe ser aplicado a los elementos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad

en todas y cada una de las Áreas que constituyen el Laboratorio de Salud Pública.

-Es responsabilidad de las Áreas Técnicas y Administrativas proporcionar a la Unidad

de Gestión de la Calidad la información generada, de manera fidedigna y oportuna

para la integración de la revisión cuando sea requerida.

-Las actividades sujetas a revisión son las siguientes: Adecuaciones de Política y

Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, Informes del Personal

Directivo y de Supervisión, Resultados de Auditorías recientes, Acciones

Preventivas y Correctivas, Evaluación por Organismos Externos, Resultados de

las Comparaciones Interlaboratorios, Cambios en el Volumen y Tipo de Trabajo,

Retroalimentación al Cliente, Quejas, Sugerencias y/o Inconformidades,

Recomendaciones para la Mejora, Control de Calidad, Capacitación del Personal,

Indicadores de Calidad, No Conformidades, Estándar de Servicio, Evaluación de

Proveedores y/o Asuntos o Temas Generales.



…Continúa


-Al final de cada reunión la Unidad de Gestión de la Calidad, debe tener la siguiente

documentación: Lista de asistencia firmada por los integrantes del cuerpo de gobierno,

(Comité Calidad), acuerdos y minuta con firma de los asistentes.

-Es responsabilidad de la Unidad de Gestión de la Calidad darle el puntual seguimiento

a cada uno de los acuerdos establecidos para su total cumplimiento en coordinación y

apoyo de las Áreas Técnicas y Administrativas.

-Es responsabilidad de la Dirección y de las Áreas Técnicas y Administrativas del

Laboratorio de Salud Pública, cumplir con los siguientes documentos aplicables:

NMX-EC-17025-IMNC-2006- “Requisitos Generales para la Competencia de los

Laboratorios de Ensayo y Calibración”.

NMX-CC-9001-IMNC-2008. (ISO 9001:2008). “Sistemas de Gestión de la Calidad.

Requisitos.”

NMX-CC-9000-IMNC-2008. “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y

Vocabulario.”

NMX-EC-15189-IMNC-2008. “Laboratorios Clínicos-requisitos particulares para la

Calidad y la Competencia”.



III. Descripción de Actividades.

DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE: Dirección

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisiones de la Dirección.

Responsable Act.

Núm. Descripción de Actividades

Forma ó

Documento

Unidad de Gestión

de la Calidad

1 En coordinación con la Dirección

establece el cronograma semestral

para las reuniones de revisión

Cronograma de

revisiones

Dirección 2 Indica a la Unidad de Gestión de la

Calidad la integración de la

presentación

Memorándum

Unidad de Gestión

de la Calidad

3 Organiza y convoca al Cuerpo de

Gobierno, (Comité de Calidad), para la

reunión de revisión

Presentación

Power Point

4 Establece el punto de reunión y la

fecha en que se realizará la

presentación

Memorándum

5 Inicia la reunión con la revisión de las

actividades descritas en el punto 6.0

del PNO para revisiones de la

Dirección

Orden de día y

Lista de

asistencia

6 En la presentación de cada actividad se

hacen acuerdos para su cumplimiento

mediato o inmediato

Minuta de

acuerdos


FECHA DE AUTORIZACIÓN

Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de Gestión

de la Calidad

7 Elabora la documentación derivada de

la revisión señalando los acuerdos para

cada Área

Minuta y

Formato UGC-

F-043

7.1 Tiene observaciones

7.2 Si: Inicia en el punto 7

No: Firma minuta y va al punto 8

8 Da a conocer los acuerdos a cada Área

con la fecha establecida para su

cumplimiento y firman de conformidad

Minuta y

Formato UGC-

F-043

9 Turna a la Dirección los documentos y

establece la fecha para el cumplimiento

de acuerdos

Minuta y

Formato UGC-

F-043

Dirección 10 Revisa minuta y acuerdos firma los

documentos y turna a la Unidad de

Gestión de la Calidad para seguimiento

Minuta y

Formato UGC-

F-043

Unidad de Gestión

de la Calidad

11 Notifica a la Dirección el cumplimiento

o no de los acuerdos de la Reunión de

Revisiones de la Dirección

Memorándum

Fin del Procedimiento.



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


IV. Diagrama de Flujo.




Unidad de Gestión de la Calidad Dirección

Presentación

Power Point

Memorándum

Cronograma de

revisiones

En coordinación con la

Dirección establece el

cronograma semestral para

las reuniones de revisión Indica a la Unidad de Gestión de la Calidad la integración de la presentación

Organiza y convoca al

Cuerpo de Gobierno,

(Comité de Calidad), para la

reunión de revisión

INICIO

1

2

3

A

Memorándum

Establece el punto de

reunión y la fecha en que

se realizará la presentación

4


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Orden de día y Lista

de asistencia

Inicia la reunión con la

revisión de las actividades

descritas en el punto 6.0 del

PNO para revisiones de la

Dirección

5

A

Minuta de acuerdos

En la presentación de cada

actividad se hacen

acuerdos para su

cumplimiento mediato o

inmediato

6

Minuta y Formato

UGC-F-043

Elabora la documentación

derivada de la revisión

señalando los acuerdos

para cada Área

7

B


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Minuta y Formato

UGC-F-043

Da a conocer los acuerdos

a cada Área con la fecha

establecida para su

cumplimiento y firman de

conformidad

8

B

Minuta y Formato

UGC-F-043

Turna a la Dirección los

documentos y ratifica la

fecha para el cumplimiento

de acuerdos

9

C

¿Tiene

observaciones?

SI

NO

Vuelve al

punto 7

7.1

Pasa al

punto 8

7.2


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







FIN

C

Minuta y Formato

UGC-F-043

Revisa minuta y acuerdos

firma los documentos y

turna a la Unidad de

Gestión de la Calidad para

seguimiento

10

Memorándum

Notifica a la Dirección el

cumplimiento o no de los

acuerdos de la Reunión de

Revisiones de la Dirección

11


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Acción Inmediata



Formato de Seguimiento de Acuerdos


Revisión y autorización de los resultados obtenidos.

I. Objetivo

Revisar que los resultados obtenidos por el Personal Técnico cumpla con la

normatividad vigente para garantizar la confiabilidad de los resultados.


-Es responsabilidad de la Dirección revisar diariamente los resultados obtenidos del

procesamiento de las muestras recibidas para garantizar su veracidad.

-Es responsabilidad de la Dirección firmar los resultados de los análisis realizados

dentro del Laboratorio de alud Pública para entregar a los usuarios.

-Todas las Áreas del Laboratorio de Salud Pública, se sujetarán a los lineamientos

establecidos en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud en relación a la

emisión de resultados.

-Se denomina Área Técnica a los laboratorios internos que conforman las Jefaturas

Técnicas.





NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión y autorización de los resultados obtenidos.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Áreas Técnicas 1 Procesa la muestra y emite el resultado

en el formato correspondiente

Oficio / Formato

de Resultado

Dirección 2 Revisa que el formato cumpla con la

normatividad vigente para firma de

oficio de envío de formato

Oficio / Formato

de Resultado

¿Tiene observaciones?

2.1 Si: Rechaza y vuelve al punto 1

2.2 No: Pasa al punto 3

3 Turna al Área correspondiente para su

entrega al usuario a través del Depto.

de Recepción de Muestras

Oficio / Formato

de Resultado

Departamento de

Recepción de

Muestras

4 Contacta al usuario para entrega de

resultados y conserva acuse de recibo

y copia del formato

Acuse de

recibo /

Formato

Fin del Procedimiento



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Áreas Técnicas Dirección Departamento de

Recepción de Muestras

Oficio / Formato

de Resultado

Oficio / Formato

de Resultado

Procesa la muestra y

emite el resultado en

formato

correspondiente

Revisa que el formato

cumpla con la normatividad

vigente para firma de oficio

de envío de formato

INICIO

1

2

¿Tiene

observaciones?

SI

NO

Rechaza y

vuelve al

punto 1

2.1

2.2

Pasa al

punto 3


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Áreas Técnicas Dirección Departamento de


Oficio / Formato

de Resultado

Turna al Área

correspondiente para su

entrega al usuario a través

del Depto. de Recepción de

Muestras

3

FIN


Acuse de recibo /

Formato

Contacta al usuario para

entrega de resultados y

conserva acuse de recibo y

copia del formato

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Revisión y autorización para la emisión de resultados.

I. Objetivo

Revisar y autorizar al emisión de los resultados analíticos de las Áreas Técnicas para

garantizar su confiabilidad y confidencialidad.


-Es responsabilidad de la Dirección revisar diariamente y a detalle la información

generada en las Áreas Técnicas para garantizar la confiabilidad de los resultados.

-Es responsabilidad de la Dirección autorizar la información generada en las Áreas

Técnicas para cumplimiento del artículo 44, fracción VIII de la Ley de Salud del Estado

de Tabasco.

-Las Áreas Técnicas del Laboratorio de Salud Pública, se sujetarán a las normas y

lineamientos establecidos por las instancias normativas de la Secretaría de Salud para

asegurar la confidencialidad en la emisión de resultados.

-Las Áreas Técnicas son los Laboratorios de las Jefaturas de Control Ambiental,

Microbiología Sanitaria, Control Clínico y Microbiología Clínica dependientes de los

Departamentos de Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica, respectivamente.





NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión y autorización para la emisión de resultados.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Recepción de

Muestras

1 Recibe las muestras para ser

analizadas por las Áreas Técnicas

Guía Técnica

CVS-GU-001

y/ó CVE-GU-

001

Áreas Técnicas 2 Verifican la integridad de las muestras

y las reciben para su procesamiento

Muestra y

solicitud de

análisis




3 Realizan el procesamiento de las

muestras de acuerdo a la normatividad

Sanitaria o Epidemiológica vigente

Normas

Oficiales

Mexicanas

Dirección 4 Recibe el formato de resultado del

análisis de las muestras y verifica que

cumpla con los lineamientos

Oficio / Formato

de Resultado

Tiene observaciones

4.1 Si: Vuelve al punto 3

4.2

5

No: Pasa al punto 5

Firma de Autorización para emisión de

resultado al usuario.


Oficio / Formato

de Resultado



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Departamento de

Recepción de Muestras Áreas Técnicas Dirección

Muestra y

solicitud de

análisis

Guía Técnica

CVS-GU-001 y/ó

CVE-GU-001

Recibe las muestras para

ser analizadas por las

Áreas Técnicas

Verifican la integridad y

reciben las muestras para

su procesamiento

INICIO

1

2

Normas

Oficiales

Mexicanas

Realizan el procesamiento

de las muestras de acuerdo

a la normatividad Sanitaria

o Epidemiológica vigente

3

¿Tiene

observaciones?

SI

NO

Rechaza y

vuelve al

punto 1

2.1

2.2

Pasa al

punto 3


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Departamento de

Recepción de Muestras Áreas Técnicas Dirección

¿Tiene

observaciones?

SI

NO

Vuelve al

punto 3

4.1

Pasa al

punto 5

4.2

Oficio / Formato

de Resultado

Firma de Autorización para

emisión de resultado al

usuario.

5

FIN

Oficio /

Formato de

Resultado

Recibe el formato de

resultado del análisis de las

muestras y verifica que


vigente

4


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Análisis de necesidades de Recursos Humanos,

Materiales y Financieros.

I. Objetivo

Analizar las necesidades del Laboratorio de Salud Pública y gestionar los recursos

necesarios para garantizar el funcionamiento constante de la Unidad.


-Es responsabilidad de la Dirección y del Departamento de Administración realizar un

análisis de los recursos con que cuenta, cuando los Jefes de las Áreas Técnicas que

integran el Laboratorio, soliciten recursos de cualquier índole.

-Es responsabilidad de la Dirección gestionar los recursos ante las instancias

correspondientes para garantizar el buen funcionamiento de la Unidad.

-Es responsabilidad de la Dirección solicitar al Departamento de Administración,

cuando así lo considere, la relación de Personal y de bienes del Laboratorio de Salud

Pública para contar con un padrón actualizado.





NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Análisis de necesidades de recursos humanos, materiales

y financieros.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección 1 Solicita al Departamento de

Administración la relación de Personal

y existencia de insumos

Memorándum

Departamento de

Administración

2 Solicita información a las Jefaturas a su

cargo para cumplir con la solicitud de la

Dirección

Memorándum

3 Analiza la información recibida Memorándum




4 Realiza el análisis con la Dirección y

determinan acciones a seguir para

solicitar recursos

Solicitud de

recursos

Dirección 5 Contacta con la instancia

correspondiente para solicitar los

recursos necesarios

Oficio




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





y financieros.


Dirección Departamento de

Administración

Memorándum

Memorándum

Memorándum

Solicita al Departamento de

Administración la relación

de Personal y existencia de

insumos

Solicita información a las

Jefaturas a su cargo para

cumplir con la solicitud de la

Dirección

Analiza la información

recibida

INICIO

1

2

3

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Pasa al

punto 4

3.1

Vuelve al

punto 1

3.2

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





y financieros.



Administración

Solicitud de

recursos

Realiza el análisis con la

Dirección y determinan

acciones a seguir para

solicitar recursos

4

Oficio

Contacta con la instancia

correspondiente para

solicitar los recursos

necesarios

5

FIN

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Implementación de nuevas Técnicas Analíticas.

I. Objetivo

Autorizar la implementación de nuevas técnicas analíticas para cubrir las necesidades

de los usuarios reforzando el Marco Analítico Básico del Estado.


-Es responsabilidad de la Dirección indicar al Personal Técnico del Laboratorio la

implementación de nuevos procesos analíticos para cumplir con las necesidades del

Marco Analítico Básico del Estado.

-Es responsabilidad de la Dirección gestionar los recursos necesarios para la

implementación de las nuevas técnicas analíticas que sean requeridas.

-Todas las Áreas del Laboratorio de Salud Pública, se sujetarán a los lineamientos

establecidos en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud en relación a la

implementación de nuevas técnicas analíticas.

-Se denominarán usuarios del Laboratorio de Salud Pública, a las Direcciones de

Protección contra Riesgos Sanitarios y de Programas Preventivos de la Secretaría de

Salud.

-Pueden ser usuarios del Laboratorio de Salud Pública, Empresas del Sector Privado,

Industrial y Gastronómico que requieran del análisis de muestras.





NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de nuevas técnicas analíticas.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Usuarios del

Laboratorio de Salud

1 Ante contingencias o brotes solicita la

implementación de nuevas técnicas en

el marco analítico

Marco Analítico

del LSP

Dirección 2 Revisa la solicitud y analiza las

posibilidades de implementar la técnica

en el LSP

Solicitud e

Análisis de

Muestras




3 Realiza gestiones ante otras instancias

para obtener el recurso que permita la

implementación de la Técnica

Oficios /

Reuniones

4 Indica a la Unidad de Planeación la

integración del Proyecto

Memorándum

Unidad de

Planeación

5 Integra y presenta el proyecto a la

Dirección para revisión y autorización

Proyecto




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Usuarios del Laboratorio

de Salud Pública Dirección

Unidad de

Planeación

Solicitud e

Análisis de

Muestras

Marco Analítico

del LSP

Ante contingencias o brotes

solicita la implementación

de nuevas técnicas en el

marco analítico Revisa la solicitud y analiza

las posibilidades de

implementar la técnica en el

LSP

INICIO

1

2

Oficios /

Reuniones

Realiza gestiones para

obtener el recurso que

permita la implementación

de la Técnica

3

¿Tiene

observaciones?

SI

NO

Rechaza y

vuelve al

punto 1

2.1

2.2

Pasa al

punto 3


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Usuarios Dirección Unidad de

Planeación

FIN

Memorándum

Recibe el formato de

resultado del análisis de las

muestras y verifica que


vigente

4


Proyecto

Integra y presenta el

proyecto a la Dirección para

revisión y autorización

5

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


UNIDAD DE

APOYO TÉCNICO



Revisión de la documentación técnica y administrativa.

I. Objetivo

Revisar la documentación Técnica y Administrativa que ingresa o se genera en el

Laboratorio de Salud Pública para filtrar la información que recibe la Dirección.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico revisar diariamente la

documentación técnica o administrativa antes de pasar a autorización de la Dirección.

-Deberá revisar y validar la información generada en cada Departamento, Jefatura y/o

Unidad para notificación a la Dirección.

-Dará trámite en tiempo y forma a la información enviada, por los Departamentos,

Jefaturas y/o Unidades, con la documentación anexa, para trámite ante la Dirección.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico turnar la documentación

recibida ya validada, a la Dirección para firma y envío a la dependencia

correspondiente.

-Toda la documentación recibida en la Unidad de Apoyo Técnico, será registrada en la

libreta de control de documentos para identificar el Área a la que se envía.




DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE: Unidad de Apoyo

Técnico

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión de la documentación técnica y administrativa.


Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de Apoyo

Técnico

1 Recibe la documentación interna y

externa

Oficios,

Documentos,

etc.

2 Revisa y rubrica la información y

turna a la Dirección

Oficios,

Documentos,

etc.

Dirección 3 Recibe la información del Área

correspondiente para autorización

Lineamientos

Normas


3.1 Si: Corregir documento, punto 1

3.2 No: Turna al Área, punto 4

Dirección y/o

Departamento de

Administración

4 Realiza el envío de la

documentación autorizada


Oficios,

Documentos,

etc.


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




Técnico


Unidad de

Apoyo Técnico Dirección

Departamento de

Administración

Oficios,

Documentos, etc.

Oficios, Documentos,

etc.

Recibe la documentación interna y externa

Revisa y rubrica la información y turna a la Dirección

INICIO

1

2


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




Técnico


Unidad de

Apoyo Técnico Dirección

Departamento de

Administración

Normas y

Lineamientos

Recibe la información del

Área correspondiente para

autorización

3

Oficios,

Documentos,

etc.

Realiza el envío de la

documentación autorizada

4

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Corregir

documento,

punto 1

3.1

Turna al Área,

punto 4

3.2

FIN


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Limpieza interna y externa de equipos de cómputo.

I. Objetivo

Prevenir fallas físicas en los equipos de cómputo del Laboratorio de Salud Pública para

garantizar su buen funcionamiento.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico solicitar al personal del

Área de Informática realizar mensualmente la limpieza física para el mantenimiento

preventivo de los equipos de cómputo de acuerdo al formato UAT-F-001.

-Es responsabilidad de las Áreas Técnicas y Administrativas facilitar al personal del

Área de informática el equipo de cómputo para su limpieza física.

-Es responsabilidad del personal del Área de Informática entregar el equipo de

computo limpio, instalado y funcionando correctamente.

-Es responsabilidad de los usuarios de las Áreas Técnicas y Administrativas verificar

que la limpieza del equipo se haya realizado y que el equipo funcione correctamente.

-Es responsabilidad de los usuarios de las Áreas Técnicas y Administrativas, si

procede, firmar de conformidad el formato establecido UAT-F001, cuando el personal

de informática haya cumplido satisfactoriamente con la limpieza del equipo de

cómputo.



II|I. Descripción de Actividades.


Técnico

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Limpieza interna y externa de equipos de cómputo.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Áreas Técnicas y

Administrativas

1 Facilita al personal de informática el

CPU para su mantenimiento físico

Formato UAT-

F-001

Unidad de apoyo

Técnico

2 Lleva el equipo al área asignada para

mantenimiento físico de los equipos de

computo, (Cuarto de maquinas)


2.1 Si: Vuelve al Punto 1

2.2 No: Pasa al Punto 3

3 Abre el gabinete y se desconecta los

cables de corriente y discos del PC

para evitar un corto circuito

Equipo de

cómputo

4 Limpia tarjeta madre, memorias RAM,

ventilador y disipador de calor del

procesador para mayor periodo de vida

Equipo de

cómputo

5 Retira del CPU la fuente de poder para

realizar la correspondiente limpieza

interna

Equipo de

cómputo



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




Técnico


Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de apoyo

Técnico

6 Realiza la instalación de todas las

partes del CPU que se desinstaló, y

limpia el gabinete con Espuma

antiestática

Equipo de

cómputo

Áreas Técnicas y

Administrativas

7 El usuario firma de conformidad al

momento que se entrega el equipo

instalado y funcionando correctamente

Formato

UAT-F001




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




Técnico

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Limpieza interna y externa de equipos de

cómputo.

Áreas Técnicas y/o Administrativas Unidad de

Apoyo Técnico

Equipo de cómputo

Memorándum

Formato UAT-

F001

Facilita al personal de

informática el CPU para su

mantenimiento físico

Lleva el equipo al área

asignada para

mantenimiento físico de los

equipos de computo,

(cuarto de maquinas)

Abre el gabinete y se

desconectan los cables de

corriente y discos del PC

para evitar un corto circuito

INICIO

1 2

3

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Pasa al

punto 3

2.1

Vuelve al

punto 1

2.2

A



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




Técnico


Áreas Técnicas y/o Administrativas Unidad de

Apoyo Técnico

Equipo de cómputo

Limpia tarjeta madre,

memorias RAM, ventilador

y disipador de calor del

procesador para mayor

periodo de vida

4

A

Equipo de cómputo

Retira del CPU la fuente de

poder para realizar su

limpieza interna

respectivamente

5

Equipo de cómputo

Realiza la instalación de

todas las partes del CPU

que se desinstaló, y limpia

el gabinete con Espuma

antiestática

6

Formato

UAT-F001

El usuario firma de

conformidad al momento

que se entrega el equipo

instalado y funcionando

correctamente

7

FIN



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Solicitud de Insumos



Cronograma de Mantenimiento Preventivo



Formato de Mantenimiento Preventivo



Agenda de actividades del Laboratorio de Salud Pública.

I. Objetivo

Integrar las actividades que se realizan en las diferentes Áreas del Laboratorio de

Salud Pública para su notificación a la Subsecretaría de Salud Pública.


-Es responsabilidad del Cuerpo de Gobierno, agendar y guardar semanalmente en el

formato y dirección establecidos, sus actividades relevantes a realizar, e informar al

Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico, solicitar al Área de

Seguimiento, integrar semanalmente, la programación de actividades relevantes del


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico, registrar semanalmente

en el formato establecido, las actividades relevantes del Laboratorio de Salud Pública,

para su envío a la Subsecretaría de Salud Pública.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico, confirmar y registrar el

cumplimiento de las actividades relevantes en las áreas del Laboratorio de Salud

Pública.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico, enviar en el tiempo

establecido, la programación de actividades realizadas en el Laboratorio de Salud

Pública, de la semana anterior y por realizar en la semana próxima inmediata, al

personal encargado de la Subsecretaría de Salud Pública.




Técnico

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Agenda de Actividades del Laboratorio de Salud Pública.


Responsable Act.


Forma ó

Documento

Áreas Técnicas 1 Agendar las actividades relevantes a

realizar en la semana próxima

inmediata.

Reporte

Semanal de

Actividades

2 Guardan su documento en la carpeta

del Servidor Z:/ 1.-Unidades Staff

/Apoyo Técnico/Agenda de Actividades

LESP

Reportes

Semanal de

Actividades

Unidad de Apoyo

Técnico

3 Integra los documentos de las áreas y

organiza las actividades relevantes de

la semana.

Programación

de Actividades

4 Confirma y registra el cumplimiento de

las actividades realizadas en la

semana anterior.

Programación

de Actividades

Cumplidas

¿Tiene Observaciones?

Sí: Vuelve al Punto 1

No: Pasa al punto 5

5 Envía los documentos vía INTRANET a

las cuentas de Saludtab del personal

encargado de la Subsecretaría de

Salud Pública.

Programación

de Actividades

Cumplidas


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




Técnico



Responsable Act.


Forma ó

Documento

Subsecretaría de

Salud Pública

6

7

Imprime los documentos y los integra al

oficio dirigido al Subsecretario de Salud

Pública para su conocimiento.

Reciben Agenda de Actividades del


Termina Procedimiento.

Programación

de Actividades

y Cumplidas

Oficio de la

Agenda de

Actividades del

LSP


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




Técnico



Áreas

Técnicas

Unidad de

Apoyo Técnico

Subsecretaría de Salud

Pública

Reporte Semanal de

Actividades

Agendar las actividades

relevantes a realizar en la

semana próxima inmediata.

1

Reportes Semanal

de Actividades

Guardan su documento en la

carpeta del Servidor Z:/ 1.-

Unidades Staff/Apoyo

Técnico/Agenda de

Actividades LESP

2

INICIO

Programación de

Actividades Cumplidas

Confirma y registra el

cumplimiento de las

actividades realizadas en

la semana anterior.

4

Programación

de Actividades

Integra los documentos de

las áreas y organiza las

actividades relevantes de

la semana.

3

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Vuelve al

Punto 1

4.1

Pasa al ,

punto 5

4.2

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




Técnico



Programación de

Actividades y Cumplidas

Áreas

Técnicas

Unidad de

Apoyo Técnico


Pública

Programación de

Actividades y Cumplidas

Envía los documentos vía

INTRANET a las cuentas de

Saludtab del personal encargado de

la Subsecretaría de salud Pública.

5

6

Oficio de la Agenda de

Actividades del LSP

Recibe Agenda de

Actividades del


Pública.

7

FIN

Imprime los documentos y los

integra al oficio dirigido al

Subsecretario de Salud Pública para

su conocimiento.

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Reporte Semanal de Actividades



Formato de Programación de Actividades



Formato de Programación de Actividades Cumplidas


UNIDAD DE

ASUNTOS JURÍDICOS



Levantamiento de Acta Administrativa,

(Procedimiento Administrativo-Laboral).

I. Objetivo

Tener el sustento Jurídico para realizar procedimientos administrativos-laborales en

caso necesario para salvaguardar los intereses de la Unidad.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, cuando lo solicite la

Dirección, reunir evidencias con base jurídica para el levantamiento de actas

administrativas al personal de la Unidad que incurra en algún ilícito.

-Debe ser oficial toda notificación del incumplimiento o violación a las Leyes,

Reglamentos o Condiciones Generales de Trabajo.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos notificar al trabajador la

resolución que ha emitido el titular de la relación laboral y enviar copia de la misma a

las áreas correspondientes.




DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE: Unidad de Asuntos

Jurídicos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Levantamiento de Acta Administrativa, (Procedimiento

Administrativo-Laboral).

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección, Áreas

Técnicas y/o

Administrativas

1 Recibe notificación del incumplimiento

a las Leyes, Reglamentos o

Condiciones Generales de Trabajo

Oficio o

Memorándum

Unidad de Asuntos

Jurídicos

2 Notifica a la Dirección del

incumplimiento o violación en la que ha

incurrido el trabajador

Memorándum


2.1 Sí: vuelve al Punto 2

2.2 No: Continúa Punto 3

Dirección 3 Informa al Titular de la Unidad Jurídica

de la Secretaria de Salud, el inicio del

procedimiento administrativo-laboral

Oficio

Unidad de Asuntos

Jurídicos

4 Elabora los citatorios donde se indica el

día y la hora del inicio del

levantamiento del acta administrativa

Memorándum



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




Jurídicos



Responsable Act.


Forma ó

Documento

5 Levanta el acta en la fecha y hora

indicada para tales efectos

Oficio

Dirección 6 Envía la resolución del acta a la Unidad

Jurídica de la Secretaria de Salud, para

su aprobación

Oficio

Unidad de Asuntos

Jurídicos

7 Notifica al trabajador la resolución

emitida por el titular de la relación

laboral

Memorándum

8 Envía copia a las Áreas

correspondientes




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Dirección, Áreas Técnicas

y/o Administrativas

Unidad de

Asuntos Jurídicos Dirección



Jurídicos



Memorándum

Oficio o

Memorándum

Recibe notificación del

incumplimiento a las Leyes,

Reglamentos o

Condiciones Generales de

Trabajo

Notifica a la Dirección del

incumplimiento o violación

en la que ha incurrido el

trabajador

INICIO

1 2


SI

NO

¿Tiene

observaciones? Vuelve

punto 1

Pasa

Punto 3

2.1

2.2

Oficio

Informa al Titular de la

Unidad Jurídica de la

Secretaria de Salud, el

inicio del procedimiento

administrativo-laboral

3

Memorándum

Elabora los citatorios donde

se indica el día y la hora del

inicio del levantamiento del

acta administrativa

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



y/o Administrativas

Unidad de




Jurídicos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento para realizar un Levantamiento de Acta

Administrativa.

FIN

Oficio

Envía la resolución del acta

a la Unidad Jurídica de la

Secretaria de Salud, para

su aprobación

6

Memorándum

Notifica al trabajador la

resolución emitida por el

titular de la relación laboral

7

A


Memorándum

Envía copia a las Oficinas

correspondientes

8

Memorándum

Levanta el acta en la fecha

y hora indicada para tales

efectos

5


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Denuncia Penal.

I. Objetivo

Tener el sustento Jurídico para realizar el levantamiento de las denuncias penales en

caso de pérdida o sustracción de bienes para salvaguardar los intereses del

Laboratorio de Salud Pública y de sus Trabajadores.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos reunir evidencias con

base jurídica para iniciar los trámites de una denuncia, en los casos que se requiera su

formulación.

-Toda notificación de pérdida o sustracción de bienes Personales o de la Institución

debe hacerse de manera oficial.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos denunciar la pérdida o

sustracción de los bienes muebles que haya sufrido el Laboratorio de Salud Pública

para inicio de los trámites jurídicos correspondientes.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos notificar a la

Aseguradora en caso de que el bien inmueble sustraído, se encuentre asegurado.





Jurídicos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación de Denuncia Penal.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección, Áreas

Técnicas y/o

Administrativas

1 Envía notificación de pérdida o

sustracción en perjuicio del Laboratorio

de Salud Pública

Oficio,

Memorándum

Unidad de Asuntos

Jurídicos

2 Levanta el acta circunstanciada en la

cual se narran los hechos ocurridos

Acta,

Memorándum

3 Denuncia la pérdida o la sustracción de

los bienes muebles que haya sufrido el


Memorándum




Dirección 4 Envía al Titular de la Unidad Jurídica

de la Secretaria de Salud, el acta

circunstanciada

Oficio

5 Notifica a la Aseguradora en caso de

que el bien inmueble sustraído, se

encuentre asegurado

Oficio




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



y/o Administrativas

Unidad de




Jurídicos


Memorándum

Acta,

Memorándum

Oficio,

Memorándum

Envía notificación de

pérdida o sustracción en

perjuicio del Laboratorio de

Salud Pública

Levanta el acta

circunstanciada en la cual

se narran los hechos

ocurridos

Denuncia la pérdida o la

sustracción de los bienes

muebles que haya sufrido el


Pública

INICIO

1 2

3


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



y/o Administrativas

Unidad de




Jurídicos


Oficio

Envía al Titular de la


Secretaria de Salud, el acta

circunstanciada

4

FIN

Oficio

Notifica a la Aseguradora

en caso de que el bien

inmueble sustraído, se

encuentre asegurado

5


A

SI

NO

¿Tiene


punto 1

Continúa Punto

4

3.1

3.2


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Elaboración, revisión y/o difusión de leyes, normas y reglamentos.

I. Objetivo

Instrumentar las acciones para dar cumplimiento a las políticas y normas que dicte la

Secretaria de Administración y Finanzas, a través de la Dirección General de

Modernización e Innovación Gubernamental.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad Jurídica, cuando lo soliciten sus superiores,

reunir la información técnica y administrativa necesaria para la integración del

Reglamento Interior de la Unidad.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad Jurídica Realizar los trámites ante la Unidad

Jurídica de la Secretaría de Salud, para la aprobación del Reglamento Interior de la

Unidad.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad Jurídica Realizar los trámites ante la

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, para la publicación del Reglamento

Interior de la Unidad, en el Periódico Oficial del Estado.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad Jurídica difundir al personal del Laboratorio

de Salud Pública, la publicación del Reglamento.





Jurídicos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, revisión y/o difusión de leyes, normas y

reglamentos.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección, Áreas

Técnicas y/o

Administrativas

1 Notifica a las áreas la necesidad de

elaborar una Ley, Norma o Reglamento

Oficio,

Memorándum

Unidad de Asuntos

Jurídicos

2 Solicita a las Oficinas Técnicas y/o

Administrativas, la información

correspondiente a su Área

Acta,

Memorándum

3 Revisa la información solicitada, para

proceder a su integración

Proyecto




Dirección 4 Envía al Titular de la Unidad Jurídica

de la Secretaria de Salud, para su

revisión y aprobación

Oficio

5 Una vez aprobada y firmada, envía a la

Consejería Jurídica del Poder

Ejecutivo, para su publicación

Oficio

6 Publicado el documento legal se

difunde a todo el personal adscrito al



Circular o

Memorándum



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



y/o Administrativas

Unidad de




Jurídicos


reglamentos.

Memorándum

Acta,

Memorándum

Oficio,

Memorándum

Notifica a las Áreas la

necesidad de elaborar una

Ley, Norma o Reglamento

Solicita a las Oficinas

Técnicas y/o

Administrativas, la

información

correspondiente a su Área

Revisa la información

solicitada, para proceder a

su integración

INICIO

1 2

3


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



y/o Administrativas

Unidad de




Jurídicos


reglamentos.

Oficio

Envía al Titular de la


Secretaria de Salud, para

revisión y aprobación

4

FIN

Oficio

Una vez aprobada y

firmada se envía a la

Consejería Jurídica del

Poder Ejecutivo, para su

publicación

5


A

SI

NO

¿Tiene


punto 2

Continúa Punto

4

3.1

3.2

Circular o

Memorándum

Publicado el documento

legal se difunde a todo el

personal adscrito al


Pública

6


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


UNIDAD DE

PLANEACIÓN



Integración de la Estructura Orgánica del Laboratorio de Salud

Pública.

I. Objetivo

Contar con un sistema organizacional de acuerdo al nivel jerárquico para trabajar de

forma óptima para alcanzar las metas de los Programas Sustantivos autorizados al



-Es responsabilidad de la Dirección analizar y determinar el nivel jerárquico de las

Áreas Técnicas y Administrativas del Laboratorio de Salud Pública, para integrar su

Estructura Orgánica o modificar la existente.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación solicitar asesoría al

Departamento de Organización y Modernización Administrativa, (DOMA), para la

integración de la Estructura Orgánica del Laboratorio de Salud Pública.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación turnar a al Dirección de

Planeación de la Secretaría de Salud, la Estructura Orgánica del Laboratorio de Salud

Pública para los trámites de revisión y autorización ante la Dirección General de

Modernización e Innovación Gubernamental, (DGMIG).




DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE: Unidad de Planeación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de la Estructura Orgánica del Laboratorio de

Salud Pública.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección 1 Nombra al Jefe de la Unidad de

Planeación como enlace ante el DOMA

par la integración de Manuales

Oficio a DiPLA

2 Determina la jerarquía de cada Área

para su ubicación dentro de la

Estructura Organizacional del LSP

Reunión con

Staff

3 Indica a la Unidad de Planeación el

diseño de la Estructura Orgánica

tomando en cuenta su funcionalidad

Memorándum

Unidad de

Planeación

4 Solicita al DOMA asesoría y los

lineamientos para la integración de la

Estructura Orgánica

Oficio

DOMA 5 Envía a la Dirección Guía con los

lineamientos de la DGMIG para la

integración de la Estructura Orgánica

Oficio / Guía

Dirección 6 Turna a la Unidad de Planeación para

su análisis e integración de la

documentación soporte

Copia de Oficio

Unidad de

Planeación

7 Recibe documento y solicita a

Recursos Humanos la Plantilla

actualizada del Personal

Memorándum



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Salud Pública.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Recursos Humanos 8 Envía a la Unidad de Planeación vía

electrónica la Plantilla actualizada del

personal

Red Interna

Unidad de

Planeación

9 Cuadra la plantilla por código, nombre,

plaza y sueldo, hace el resumen,

cuadro resumen y justificación de

plazas

Plantilla de

Personal



9.2 No: Turna a Dirección, punto 10

10 Envía archivos electrónicos al DOMA

para su análisis, aprobación y si

procede envío a DGMIG

Estructura

Orgánica y

anexos




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Salud Pública.


Dirección Unidad de

Planeación DOMA

Recursos

Humanos

Memorándum

Reunión con

Staff

Oficio a DiPLA

Nombra al Jefe de la

Unidad de Planeación

como enlace ante el DOMA

par la integración de

Manuales

Determina la jerarquía de

cada Área para su

ubicación dentro de la

Estructura Organizacional

del LSP

Indica a la Unidad de

Planeación el diseño de la

Estructura Orgánica

tomando en cuenta su

funcionalidad

INICIO

1

2

3

Oficio

Solicita al DOMA asesoría y

los lineamientos para la

integración de la Estructura

Orgánica

4

Oficio / Guía

Envía a la Dirección Guía

con los lineamientos de la

DGMIG para la integración

de la Estructura Orgánica

5

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Salud Pública.



Planeación DOMA

Recursos

Humanos

Red Interna

Reunión con

Staff

Copia de Oficio

Turna a la Unidad de

Planeación para su análisis

e integración de la

documentación soporte Recibe documento y solicita

a Recursos Humanos la

Plantilla actualizada del

Personal

Envía a la Unidad de

Planeación vía electrónica

la Plantilla actualizada del

personal

6

7 8

Plantilla

Cuadra la plantilla por

código, nombre, plaza y

sueldo, hace el resumen,

cuadro resumen y

justificación de plazas

9

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Punto 7

9.1

Punto 10

9.2

FIN

Estructura

Orgánica y

anexos

Envía archivos electrónicos

al DOMA para su análisis,

aprobación y si procede

envío a DGMIG

A

10


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Actualización del Manual de Organización del Laboratorio de Salud

Pública.

I. Objetivo

Recopilar información de las Áreas del Laboratorio de Salud Pública, para su análisis e

integración del Manual de Organización.


-Cuando se requiere actualización ó modificación del Manual de Organización, es

responsabilidad de las Áreas Técnicas y Administrativas, proporcionar a la Unidad de

Planeación información de sus funciones específicas, para su integración.

-Es responsabilidad de la Unidad de Planeación solicitar asesoría al Departamento de

Organización y Modernización Administrativa, (DOMA), de la Dirección de Planeación

de la Secretaría de Salud, para la integración del Manual de Organización.

-Es responsabilidad de la Unidad de Planeación turnar al DOMA el Manual de

Organización del Laboratorio para trámites de revisión y autorización ante la Dirección

General de Modernización e Innovación Gubernamental, (DGMIG).





NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Actualización del Manual de Organización del Laboratorio

de Salud Pública.

Responsable Act.


Forma ó

Documento



par la integración del Manual

Oficio a DiPLA

Unidad de

Planeación

2 Solicita a las Áreas que delimiten sus

funciones de acuerdo a las atribuciones

jurídicas del LSP

Memorándum

3 Lleva a cabo la recopilación de la

información con asesoría del DOMA

para la integración

Formato oficial

4 Turna a la Dirección para revisión y

análisis de la información

proporcionada por las Áreas

Formato oficial

Dirección 5 Analiza la información proporcionada

por las Áreas Técnicas y

Administrativas del LSP

Formato oficial






Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





de Salud Pública.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección 6 Autoriza su envío al DOMA para

trámites de revisión y autorización de la

DGMIG

Oficio

DOMA 7 Hace una última revisión antes de su

envío a la DGMIG

Archivo

electrónico



7.2 No: Punto 8

8 Realiza los trámites correspondientes

ante la DGMIG para la autorización del

Manual de Organización

Archivo

electrónico

Manual




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




de Salud Pública.



Planeación DOMA

Formato oficial

Memorándum

Oficio a DiPLA




para integración del Manual

Organización

Solicita a las Áreas que

delimiten sus funciones de

acuerdo a las atribuciones

jurídicas del LSP

Lleva a cabo la recopilación

de la información con

asesoría del DOMA para la

integración

INICIO

1

2

3

Formato oficial

Turna a la Dirección para

revisión y análisis de la

información proporcionada

por las Áreas

4

Formato oficial


proporcionada por las

Áreas Técnicas y


5

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones? punto

4

5.1

Punto 7

5.2



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




de Salud Pública.



Planeación DOMA

Oficio

Archivo electrónico

Hace una última revisión

antes de su envío a la

DGMIG

Autoriza su envío al DOMA

para trámites de revisión y

autorización de la DGMIG

7

6

Archivo

electrónico

Manual

Realiza los trámites

correspondientes ante la

DGMIG para la autorización

del Manual de Organización

8

FIN

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones? punto 4

7.1

Punto 8

7.2



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Actualización del Manual de Procedimientos del Laboratorio de

Salud Pública.

I. Objetivo

Solicitar las funciones de las Áreas del Laboratorio de Salud Pública para coordinar la

integración del Manual de Procedimientos.


-Cuando se requiere actualización ó modificación del Manual de Procedimientos, es

responsabilidad de las Áreas Técnicas y Administrativas, informar a la Unidad como se

realizan sus procedimientos, para integración del Manual.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación solicitar asesoría al

Departamento de Organización y Modernización Administrativa, (DOMA), de la

Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud, para la integración del Manual de

Procedimientos.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación turnar al DOMA el Manual de

Procedimientos del Laboratorio para trámites de revisión y autorización ante la

Dirección General de Modernización e Innovación Gubernamental, (DGMIG).





NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Actualización del Manual de Procedimientos del


Responsable Act.


Forma ó

Documento



para la integración del Manual

Oficio a DiPLA

Unidad de

Planeación

2 Solicita a las Áreas que delimiten sus

procedimientos de acuerdo a sus

funciones

Memorándum


información con asesoría del DOMA


Formato oficial




Formato oficial




Formato oficial






Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección 6 Autoriza su envío al DOMA para

trámites de revisión y autorización de la

DGMIG

Oficio

DOMA 7 Hace una última revisión antes de su

envío a la DGMIG

Archivo

electrónico



7.2 No: Punto 8

8 Realiza los trámites correspondientes

ante la DGMIG para la autorización del


Archivo

electrónico

Manual




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Planeación DOMA

Formato oficial

Memorándum

Oficio a DiPLA




para la integración del

Manual Procedimientos

Solicita a las Áreas que

delimiten sus

procedimientos de acuerdo

a sus funciones



asesoría del DOMA para la

integración

INICIO

1

2

3

Formato oficial




por las Áreas

4

Formato oficial


proporcionada por las

Áreas Técnicas y


5

A

SI

NO

¿Tiene


4

5.1

Punto 7

5.2



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Planeación DOMA

Oficio

Archivo electrónico

Hace una última revisión

antes de su envío a la

DGMIG

Autoriza su envío al DOMA

para trámites de revisión y

autorización de la DGMIG

7

6

Archivo

electrónico

Manual

Realiza los trámites

correspondientes ante la

DGMIG para la autorización

del Manual de

Procedimientos

8

FIN

A

SI

NO

¿Tiene


7.1

Punto 8

7.2





Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Programación y Presupuestación de Metas Físicas y Financieras.

I. Objetivo

Participar el en proceso de Programación-Presupuestación de las Metas de los

Programas Sustantivos para la elaboración de Proyectos.


-Es responsabilidad del Laboratorio tener la Programación-Presupuestación de Metas

del año siguiente, durante el segundo trimestre del año en curso.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación solicitar durante el segundo

trimestre del año, a las Áreas Técnicas y Administrativas, sus metas para integrar la

Programación-Presupuestación del año siguiente.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación solicitar durante el segundo

trimestre del año, la programación anual de metas a las Oficinas Centrales de la

Secretaría de Salud.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación solicitar a las Áreas las

necesidades de insumos, reactivos y equipo, para el cumplimiento de metas.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación turnar cédulas a la Dirección,

previa revisión del Departamento de Administración, y elaborar oficio a la Dirección de

Planeación de la Secretaría de Salud.




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programación y Presupuestación de Metas Físicas y

Financieras.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de

Planeación

1 Solicita la programación anual de

metas a la Dirección de Programas

Preventivos, (Vigilancia

Epidemiológica)

Oficio

2 Solicita la programación anual de

metas a la Dirección de Protección

Contra Riesgos Sanitarios, (Vigilancia

Sanitaria)

Relación de

Usuarios

3 Solicita a las Áreas las necesidades de

insumos, reactivos y equipo

Memorándum

4 Turna cédulas a la Dirección y elabora

oficio para Oficina Central de la

Secretaría de Salud

Memorándum

Dirección 5 Analiza Cédula de programación y

presupuestación de las Áreas de

Vigilancia Sanitaria y Epidemiológica

Cédula


Si: Corregir cédula, punto 4

No: Punto 6

6 Autoriza envío a Dirección de

Planeación

Fin de Procedimiento.

Oficio / Cédula




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Oficio


Unidad de

Planeación Dirección

Memorándum

Oficio

Solicita la programación

anual de metas a la

Dirección de Programas

Preventivos, (Vigilancia

Epidemiológica)

Solicita la programación

anual de metas a la

Dirección de Protección

Contra Riesgos Sanitarios,

(Vigilancia Sanitaria)

Solicita a las Áreas las

necesidades de insumos,

reactivos y equipo

INICIO

1

2

3


A



Financieras.


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Unidad de


Memorándum

Turna cédulas a la

Dirección y elabora oficio

para Oficina Central de la


4

Cédula

Analiza Cédula de

programación y

presupuestación de las

Áreas de Vigilancia

Sanitaria y Epidemiológica

5

Oficio / Cédula

Autoriza envío a la

Dirección de Planeación de

la Secretaría de Salud

6

FIN


A

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Punto 4

5.1

Punto 6

5.2



Financieras.


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexo



Página para Captura de Información

http://sippnet.saludtab.gob.mx


http://sippnet.saludtab.gob.mx/

Integración del Programa Anual de Trabajo.

I. Objetivo

Solicitar y coordinar la entrega de objetivos, metas, estrategias y líneas estratégicas de

acción de las Áreas del Laboratorio de Salud Pública para la integración del Programa

Anual de Trabajo.


-Es responsabilidad de la Dirección solicitar al Jefe de la Unidad de Planeación,

durante el segundo trimestre del año en curso, la integración del Programa Anual de

Trabajo del año siguiente.

-Es responsabilidad de las Áreas Técnicas y Administrativas, proporcionar a la Unidad

de Planeación sus metas, objetivos, estrategias y líneas estratégicas de acción para la

integración del Programa Anual de Trabajo.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación analizar con la Dirección la

información recibida para la integración del Programa Anual de Trabajo.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación, previa autorización de la

Dirección, enviar a la Subsecretaría de Salud Pública el Programa Anual de Trabajo

para revisión y autorización.





NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración del Programa Anual de Trabajo.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de

Planeación

1 Solicita a los Jefes de Oficina, delimiten

sus objetivos, metas, estrategias y

líneas estratégicas de acción

Memorándum

Áreas Técnicas y

Administrativas

2 Envía a la Unidad de Planeación la

información analizada para la

integración correspondiente

Memorándum

Unidad de

Planeación


información con asesoría de la

Dirección para la integración

Memorándum o

archivo digital




Impreso en

borrador









Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección 6 Autoriza envío a la Subsecretaría de

Salud Pública para trámites de revisión

y autorización

Oficio y archivo

electrónico

Subsecretaría de

Salud Pública

7 Revisa, analiza y corrobora información

antes de su autorización

Archivo

electrónico



7.2 No: Envía al LSP. Punto 7

Dirección 8 Autoriza impresión y engargolado y

envía a la Subsecretaría de Salud


Programa

Anual de

Trabajo



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Memorándum

Unidad de

Planeación

Áreas Técnicas y/o

Administrativas Dirección

Subsecretaría de

Salud Pública





Memorándum o

archivo digital

Memorándum

Solicita a las Áreas

delimiten sus objetivos,

metas, estrategias y líneas

estratégicas de acción

Envían a la Unidad de

Planeación la información

analizada para la

integración correspondiente



asesoría de la Dirección


INICIO

1

2

3

Borrador impreso




por las Áreas

4

A

Impreso en

borrador

Autoriza su envío a la


Pública para trámites de

revisión y autorización

5


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Unidad de

Planeación


Administrativas Dirección

Subsecretaría de

Salud Pública





Oficio y archivo

electrónico

Archivo

electrónico

Hace una revisión antes de

su autorización

Autoriza su envío a la


Pública para trámites de

revisión y autorización 7

6

Programa Anual

de Trabajo

Autoriza impresión y

engargolado y envía a la


8

FIN

A

SI

NO

¿Tiene


7.1

Punto 8

7.2

SI

NO

¿Tiene


1

5.1

Punto 6

5.2


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Evaluación del Avance de Metas Físicas y Financieras.

I. Objetivo

Solicitar a las Áreas Técnicas y Administrativas del Laboratorio de Salud Pública, su

productividad mensual para alimentar el avance de Metas de los proyectos sustantivos.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación recopilar la información

mensual de productividad de las Áreas para el seguimiento y control del avance de las

metas físicas y financieras.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros proporcionar a la Unidad de

Planeación la posición presupuestal de los proyectos autorizados, del mes anterior,

dentro de los primeros cinco días del mes en curso.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación cargar en la página

http://sippnet.saludtab.gob.mx, el avance de las Metas Físicas y Financieras, del mes

anterior, en cuanto reciba del Jefe de Recursos Financieros, la posición presupuestal

del mes anterior, que por normatividad debe ser dentro de los primeros días del mes en

curso.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación elaborar Oficio de notificación

a la Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud, el Avance de Metas Físicas y

Financieras, para firma y envío por la Dirección.













Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de

Planeación

1 Recibe de los Departamentos

Técnicos, dentro de los primeros 5 días

de cada mes, la productividad del mes

anterior

Memorándum

2 Analiza la información de productividad

mensual recibida

Formato de

Productividad

3 Captura en la página

http://sippnet.saludtab.gob.mx, Avance

de Metas Físicas y Financieras

Página Web

4 Elabora oficio dirigido a la Dirección de

Planeación

Oficio

Dirección 5 Revisa oficio y cédulas de

productividad mensual enviada por las

Áreas Técnicas y Administrativas

Cédula

Autorizada


5.1 Sí: Solicita Corrección, vuelve al punto

1

5.2 No: Punto 6

6 Envía oficio y turna acuse de recibo a

la Unidad de Planeación


Oficio



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluación del Avance de Metas Físicas y Financieras.



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012












Unidad de


Página Web

Formato de

productividad

Memorándum

Recibe de los

Departamentos Técnicos,

dentro de los primeros 5

días de cada mes, la

productividad del mes

anterior

Analiza la información de

productividad mensual

recibida

Captura en la página

http://sippnet.saludtab.gob.

mx, Avance de Metas

Físicas y Financieras

INICIO

1

2

3


A




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012












Unidad de


Oficio

Elabora oficio dirigido a la

Dirección de Planeación de


4

Cédulas

Revisa oficio y cédulas de

productividad mensual

enviada por las Áreas

Técnicas y Administrativas

5

FIN

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Corrección y

vuelve al

punto 1

5.1

Firma y envía.

Punto 6

5.2

Oficio

Envía oficio y turna acuse

de recibo a la Unidad de

Planeación

6


A




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexo




http://sippnet.saludtab.gob.mx



Captura en línea del Sistema de Información en Salud, (SIS).

I. Objetivo

Recibir mensualmente de los Departamentos Técnicos la productividad mensual de los

proyectos autorizados para su reporte en tiempo y forma.


-Es responsabilidad de los Departamentos Técnicos reportar la productividad del mes

anterior, dentro de los primeros cinco días del mes en curso, al Jefe de la Unidad de

Planeación para que se realice la captura en la página Web

http://plataforma.salud.gob.mx.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación notificar a la Dirección la

captura de la productividad en el SIS, cuando la página Web emita el reporte validado,

para su revisión dentro los tres primeros días de cada mes.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación turnar a los Departamentos

Técnicos, el impreso de la captura mensual, para su retroalimentación y revisión dentro

de los primeros tres días del mes.

-Es responsabilidad los Departamentos Técnicos, revisar la información y notificar,

máximo tres días después de recibida la retroalimentación, al Jefe de la Unidad de

Planeación si existe algún error en la captura para su corrección.



http://plataforma.salud.gob.mx/












NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Captura en línea del Sistema de Información en Salud,

(SIS).

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de

Planeación

1 Elabora calendario de acuerdo al de la

Dirección Planeación de la Secretaría

de Salud

Calendario

2 Envía calendario de entrega a los

Departamentos de Vigilancia Sanitaria

y Epidemiológica para su aplicación

Memorándum

3 Envía a Áreas Técnicas, el calendario

anualizado para entrega de la

información

Memorándum

4 Turna al Área de Estadísticas para

análisis, validación y captura en archivo

electrónico de Productividad

Oficio



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de

Planeación

5 Captura en la página

http://plataforma.salud.gob.mx, y

notifica a la Dirección

Memorándum

6 Envía retroalimentación de la

información final del SIS, a los

Departamentos Técnicos

Departamentos

Técnicos

7 Recibe memorándum de

retroalimentación de información final

del SIS,

Memorándum


7.1 Sí: Corrige informe, Punto 6

7.2 No: Pasa a punto 8

Unidad de

Planeación

8 Queda la captura en la página para

revisión y validación por la Dirección de

Planeación de la SS





(SIS).


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012












Unidad de

Planeación

Departamentos

Técnicos

Memorándum

Memorándum

Calendario

Elabora calendario de

acuerdo al de la Dirección

Planeación de la Secretaría

de Salud

Envía calendario de entrega

a los Departamentos de

Vigilancia Sanitaria y

Epidemiológica para su

aplicación

Envía a las Áreas Técnicas,

el calendario anualizado

para entrega de la

información

INICIO

1

2

3

A

Memorándum

Turna al Área de Estadísticas para

análisis, validación y captura en

archivo electrónico de

Productividad.

4




(SIS).


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




Unidad de

Planeación

Departamentos

Técnicos

Memorándum

Captura en la página

http://plataforma.salud.gob.

mx, y notifica a la Dirección

5

FIN

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Corrige

informe,

Punto 6

7.1

Pasa a punto 8

7.2

Memorándum

Envía memorándum con

retroalimentación de la

información final del SIS, a

los Departamentos

Técnicos

6

A

Memorándum

Recibe memorándum de

retroalimentación de

información final del SIS,

7


Memorándum

Queda la captura en la

página para revisión y

validación por la Dirección

de Planeación de la SS

8


(SIS).


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012












Anexo




http://plataforma.salud.gob.mx



Captura en línea del Avance de Indicadores SIAFFASPE.

I. Objetivo

Capturar de manera trimestral los indicadores del Programa "Caminando a la

Excelencia" para evaluar el avance que se va presentando al tiempo de mantener

informadas a las autoridades correspondientes.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación llevar un registro de la

productividad mensual en las metodologías evaluadas por el Programa "Caminando a

la Excelencia" para alimentar trimestralmente la página Web http://siaffaspe.gob.mx.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica enviar

puntualmente a la Unidad de Planeación la información solicitada.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación alimentar trimestralmente los

indicadores y, del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, verificar que los datos

sean correctos.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación notificar a la Dirección y al

Departamento de Administración la captura de los Indicadores.



http://siaffaspe.gob.mx/









NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Captura trimestral del Avance de Indicadores SIAFFASPE.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

1 Envía la productividad mensual a la

Unidad de Planeación, en los primeros

cinco días posteriores al corte

Memorándum/F

ormato

Unidad de

Planeación

2 Hace el concentrado de información

mensual y trimestral para alimentar los

indicadores SIAFFASPE

Formato

3 El Área de Estadísticas de la Unidad de

Planeación hace el análisis y validación

de la información

Formato


3.1 Sí: Vuelve punto 1

3.2 No: Se realiza Captura. Punto 4

4 Realiza captura de Indicadores en la

página http://siaffaspe.gob.mx.

Página Web

5 Notifica a Dirección y al Departamento

de Administración la captura de los

Indicadores

Memorándum




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012











NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Captura trimestral del Avance de Indicadores SIAFFASPE.

Departamento de

Vigilancia Epidemiológica

Unidad de

Planeación

Formato

Formato

Memorándum /

Formato

Envía la productividad

mensual a la Unidad de

Planeación, en los primeros

cinco días posteriores al

corte

Hace el concentrado de

información mensual y

trimestral para alimentar los

indicadores SIAFFASPE

El Área de Estadísticas de

la Unidad de Planeación

hace el análisis y validación

de la información

INICIO

1 2

3

SI NO

¿Tiene


punto 1

Captura. Punto

4

Página Web

Realiza captura de

Indicadores en la página

http://siaffaspe.gob.mx.

4

3.1 3.2

Memorándum

Notifica a Dirección y al

Departamento de

Administración la captura

de Indicadores

4

FIN



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012










Anexo




http://siaffaspe.gob.mx.



UNIDAD DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD



Elaboración, revisión y actualización de Documentos Controlados

del Sistema de Gestión de la Calidad.

I. Objetivo

Sistematizar y dirigir el desarrollo de las actividades del Proceso de Gestión de la

Calidad a través de los procedimientos elaborados dentro del marco de competencia,

para fortalecer el buen desempeño de las funciones técnicas y administrativas.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad vigilar y hacer

operar los lineamientos establecidos para la elaboración y control de Documentos, con

apego a la Norma: NMX-EC-17025-IMNC-2006: Requisitos Generales para la

Competencia Técnica de Laboratorios de Ensayo y Calibración.



apego a la Norma: NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad.

Requisitos.



apego a la Norma: NMX-EC-15189:2008. Laboratorios Clínicos: Requisitos particulares

para la calidad y la competencia.




DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE: Unidad de Gestión de

la Calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, revisión y actualización de Documentos

Controlados del Sistema de Gestión de la Calidad.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección 1 Establece y autoriza las acciones para

la aplicación de los lineamientos para

la elaboración y control de los

documentos del SGC

Memorándum,

Reuniones,

Unidad de Gestión

de la Calidad

2 Establece e indica los lineamientos

para la elaboración de los documentos

y da asesoría para la elaboración con

la normativa aplicable vigente

Normas,

Memorándum,

asesorías

personalizadas

Departamentos y/o

Áreas Técnicas o

Administrativas y

Unidades Staff

3 Elabora e integra los documentos

necesarios que serán controlados

dentro del Sistema de Gestión de la

Calidad

Instructivos,

Manuales,

Procedimientos

y Guías

Personal Interno 4 Revisan que los documentos de calidad

de su Área de Competencia sean

técnica y administrativamente

aplicables para lo que fueron creados

Instructivos,

Manuales,

Procedimientos

y Guías



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad



Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de Gestión

de la Calidad

5 Revisa con los responsables de los

procedimientos, el cumplimiento de los

requisitos de los documentos

elaborados y pasa a la Dirección para

su autorización

Instructivos,

Manuales,

Procedimientos

y Guías


5.1 Si: Notifica y vuelve al paso 4

5.2 No: Valida y se pasa al punto 6

Dirección 6 Autoriza el uso de los Documentos

Controlados Originales del Sistema de

Gestión de Calidad

Instructivos,

Manuales ,

Guías y

Procedimientos

Unidad de Gestión

de la Calidad

7 Distribuye los documentos como

"Copia Controlada" al Área que le

corresponda

Copias

Controladas




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad



Dirección

Unidad de

Gestión de la

Calidad

Departamentos y/o

Áreas Técnicas o

Administrativas

Personal Interno

Instructivos, Manuales,

Procedimientos y

Guías

Normas,

Memorándum y

asesorías

Memorándum,

Reuniones

Establece y autoriza las

acciones para aplicación de

lineamientos en la

elaboración y control de los

documentos que están

dentro del SGC

Establece e indica los

lineamientos para

elaboración de documentos

y asesora para aplicación

de normativa vigente

Elabora e integra los

documentos necesarios que

serán controlados dentro

del Sistema de Gestión de

la Calidad

INICIO

1

2

3

Instructivos, Manuales,

Procedimientos y Guías

Revisa que los documentos

de su Área, sean técnica y

administrativamente

aplicables

4


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Instructivos,

Manuales, Guías y

Procedimientos



la Calidad



Dirección Unidad de Gestión

de la Calidad

Departamentos y/o

Áreas Técnicas o

Administrativas

Personal Interno

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Notifica y

vuelve al

paso 4

5.1

Valida y se

pasa al punto 6

5.2

FIN

Instructivos,

Manuales,

Procedimientos y

Guías

Revisa con los

responsables de los

procedimientos, el

cumplimiento de los

documentos elaborados y

pasa a la Dirección para su

autorización

5

Autoriza el uso de los

Documentos Controlados

Originales del Sistema de

Gestión de Calidad

6


A

Copia Controlada

Distribuye los documentos

como "Copia Controlada" al

Área que le corresponda

7


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Organizar y realizar Auditorías Internas.

I. Objetivo

Programar y organizar las actividades del Proceso de Auditorías Internas para el

mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad, realizar por lo

menos una vez al año, Auditorías Internas a las cuatro normas aplicables a los

procesos Técnicos y Administrativos del Laboratorio, para mantenimiento del Sistema

de Gestión de la Calidad.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad aplicar el proceso

de auditoría en las áreas técnicas y administrativas según al Plan de Auditoría

realizado.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad, dar seguimiento al

cumplimiento de las acciones preventivas y/o correctivas e informa a la Dirección del

cumplimiento.





la Calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Organizar y realizar Auditorías Internas.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección 1 Socita la auditoría interna al Sistema

de Gestión de la Calidad

Verbal ó

Memorándum

Unidad de Gestión

de la Calidad

2 Presenta a la Dirección el Programa y

Plan de Auditoría para su autorización

y se distribuya a las Áreas a auditar

Memorándum y

Plan de

Auditoría anexo

Responsable y

Personal del Área

Auditada

3 Recibe al personal auditor, proporciona

información solicitada con la evidencia

documental, registros, etc.

Instructivos,

Manuales,

Procedimientos

y registros

Unidad de Gestión

de la Calidad

4 Elabora el informe de Auditoría con los

hallazgos detectados y turna al

Personal del Área Auditada

Informe de

auditoría

Personal del Área

Auditada

5 Recibe informe final de Auditoría y

elabora el Plan de Acciones correctivas

Memorándum y

plan de

acciones

correctivas



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad


Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de Gestión

de la Calidad

6 Solicita y revisa evidencias objetivas

presentadas por el personal auditado

Instructivos,

Manuales ,

Procedimientos

y registros


6.1 Si: Notifica y vuelve al paso 6

6.2 No: Valida y pasa al punto 7

7 Da seguimiento a lo establecido en el

plan de acciones correctivas, e informa

a la Dirección del cumplimiento


Plan de

Acciones

Preventivas /

Correctivas



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Instructivos,

Manuales,

Procedimientos,

Registros.



la Calidad



Gestión de la Calidad

Responsable y Personal

del Área Auditada

Memorándum y

Plan de Auditoría

Verbal ó

Memorándum

Socita a la UGC, la

auditoría interna al Sistema


Presenta a la Dirección el

Programa y Plan de

Auditoría para su

autorización y distribuya a

las Áreas a auditar

Recibe al personal auditor,

proporciona información

solicitada con la evidencia

documental, registros, etc.

INICIO

1

2

3

Informe de auditoría.

Elabora el informe de

Auditoría con los hallazgos

detectados y turna al

Personal del Área Auditada

4


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad


Memorándum y plan

de acciones

correctivas

Recibe informe final de

Auditoría y elabora el Plan

de Acciones preventivas y/o

correctivas

5

SI

NO

¿Tiene


vuelve al

paso 6

6.1

Valida y pasa al

punto 7

6.2

FIN

Plan de Acciones

Solicita y revisa evidencias

objetivas presentadas por el

personal auditado

6


A

Plan de Acciones

Preventivas /

Correctivas

Da seguimiento al plan de

acciones correctivas, e

informa a la Dirección el

cumplimiento

7


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




Responsable y Personal

del Área Auditada

Formación de Auditores Internos del Sistema de Gestión de la

Calidad.

I. Objetivo

Contar con un Padrón de Auditores internos constantemente capacitados para

participar en la vigilancia del Sistema de Gestión de la Calidad implantado.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad contar con un

Padrón de Auditores para vigilar y medir el cumplimiento del Sistema de Gestión de la

Calidad.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión capacitar al grupo de Personal

Auditor Interno, con base a la NMX-CC-008-1993-SCFI: Criterios de Calificación para

Auditores de Sistemas de Calidad.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad notificar a la

Dirección quienes forman parte del Padrón de Auditores Internos para emitir el

nombramiento de “Auditor Interno” al Personal capacitado.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad evaluar el

desempeño del Personal Auditor Interno capacitado y después de participar también en

auditorías e informar a la Dirección.





la Calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formación de Auditores Internos del Sistema de Gestión

de la Calidad.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de Gestión

de la Calidad

1 Convoca al personal seleccionado para

Capacitación con base a la NMX-CC-

008-1993-SCFI: Criterios de

Calificación para Auditores de Sistemas

de Calidad

Memorándum

Departamentos,

Áreas y/o Unidades

Staff

2 Facilita la asistencia del personal en la

fecha y hora designada

Memorándum

Personal

seleccionado del

LSP

3 Acude a capacitación y a las auditorías

de entrenamiento

Lista de

asistencia

Unidad de Gestión

de la Calidad

4 Evalúa el desempeño del personal

capacitado e informa a la Dirección

Evaluación


4.1 Si: Mal capacitado, al punto 3

4.2 No: Bien Capacitado, al punto 5

Dirección 5 Emite Constancia y Nombramiento de

“Auditor Interno” al Personal

Capacitado

Constancia y

nombramiento

Unidad de Gestión

de la Calidad

6 Cuenta con Padrón de Auditores

internos para la vigilancia y medición

del Sistema de Gestión de la Calidad

Padrón de

Auditores

Internos




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad


de la Calidad.

Unidad de

Gestión de la

Calidad

Departamentos,

Áreas y/o Unidades

Staff

Personal

seleccionado Dirección

Lista de Asistencia

Memorándum

Memorándum

Convoca con base a la

NMX-CC-008-1993-SCFI:

Criterios de Calificación

para Auditores de Sistemas

de Calidad

Facilita la asistencia del

Personal en la fecha y hora

designada

Acude a capacitación y a

las auditorías de

entrenamiento

INICIO

1

2

3


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad


de la Calidad.

Unidad de

Gestión de la

Calidad

Departamentos,

Áreas y/o Unidades

Staff

Personal

seleccionado Dirección

Constancia y

nombramiento.

Emite Constancia y

Nombramiento de “Auditor

Interno” al Personal

Capacitado.

5

FIN

Padrón de

Auditores

Cuenta con padrón de

Auditores Internos para la

vigilancia y medición del

Sistema de Gestión de la

Calidad

6


SI

NO

¿Tiene

observaciones? Mal

capacitado,

al punto 3

4.1

Bien

capacitado, al

punto 5

4.2

Evaluación .

Evalúa el desempeño del

Personal Capacitado e

informa a la Dirección

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Medición de la Satisfacción del Usuario Externo.

I. Objetivo

Organizar, analizar e integrar los resultados del grado de satisfacción del usuario

externo por el servicio que se le brinda para la mejora del Sistema de Gestión de

Calidad.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad programar durante

el mes de junio del año en curso, la aplicación de encuestas para medir la Satisfacción

del Cliente Externo.

- El Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad contará con un listado para saber el

número de usuarios externos que serán encuestados.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad enviar encuestas

con oficio firmado por la Dirección, a los diferentes usuarios.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad integrar minuta de

acuerdos para su atención y acciones correctivas, una vez presentado los resultados

ante el Comité de Calidad.





la Calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Medir la Satisfacción del Usuario Externo.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de Gestión

de la Calidad

1 Organiza anualmente la aplicación de

encuestas para medir la Satisfacción

del Cliente Externo

Acuerda

Calendario con

la Dirección

2 Realiza listado para conocer padrón de

usuarios a encuestar

Relación de

Usuarios

3 Envía encuestas con oficio de la

Dirección, a Jurisdicciones e

Instituciones usuarias del servicio

Oficio y

encuesta.

UGC-F-014

Usuarios Externos 4 Devuelven encuestas a la Dirección por

la misma vía o las hacen llegar al

Departamento de Recepción de

Muestras

Oficio y

encuestas

anexas

Dirección y/o

Departamento de

Recepción de

Muestras

5 Turna a la Unidad de Gestión de la

Calidad el oficio y encuestas para

conjuntarlas, analizarlas e integrar

resultados

Oficio externo y

encuestas

anexas



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Medir la Satisfacción del Usuario Externo.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de Gestión

de la Calidad

6 Concentra y grafica resultados, para

presentarlos ante el Comité de Calidad

para su análisis y toma de decisiones

Gráficas


6.1 Sí: Integra minuta Minuta

6.2 No: Turna copia de minuta a cada Área

Dirección 7 Emite minuta y oficio de envío de

atención de observaciones emitidas por

el Usuario Externo

Oficio




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Medición de la Satisfacción del Usuario Externo.

Unidad de

Gestión de la

Calidad

Usuario Externo

Departamento de

Recepción de

Muestras

Dirección

Oficio y encuesta.

UGC-F-014

Oficio y

encuestas

Acuerda fecha con

Dirección de manera

verbal

Organiza anualmente la

aplicación de encuestas

para medir la Satisfacción

del Cliente Externo

Devuelve encuestas a la

Dirección por la misma vía

ó las hace llegar al

Departamento de


Envía encuestas con oficio

de la Dirección, a

Jurisdicciones e

Instituciones usuarias del

servicio

INICIO

1

4 3

Oficio externo y

encuestas


Gestión de la Calidad el

oficio y encuestas para

conjuntarlas, analizarlas e

integrar resultados

5

Relación de

Usuarios .

Realiza listado para

conocer padrón de usuarios

a encuestar

2

A



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Medición de la Satisfacción del Usuario Externo.

Unidad de

Gestión de la

Calidad

Usuario Externo

Departamento de

Recepción de

Muestras

Dirección

Gráficas

Concentra y grafica

resultados, para

presentarlos ante el Comité

de Calidad para análisis

para la toma de decisiones.

6

Oficio

Firma el Oficio de envío y

minuta de atención de

observaciones al Usuario

Externo

7

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Integra

minuta de

acuerdos

6.1

Entrega copia de

la minuta para

conocimiento

6.2

A

FIN



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Encuesta de Satisfacción del Usuario Externo


Medición de la Satisfacción del Usuario Interno en el Clima Laboral.

I. Objetivo

Organizar, analizar e integrar los resultados del grado de satisfacción del usuario

interno para evaluar el clima laboral que se genera dentro del Laboratorio de Salud

Pública, procurando la mejora del Sistema de Gestión de Calidad.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad programar durante

el mes de junio del año en curso, la aplicación de encuestas para medir la Satisfacción

del Cliente Interno en entorno al clima laboral.

-El Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad contará con la plantilla de Personal

actualizada para saber el número de usuarios internos que serán encuestados.


acuerdos para su atención y acciones preventivas y/o correctivas, una vez presentado

los resultados ante el Comité de Calidad.


acuerdos para su atención y acciones correctivas, una vez presentado los resultados

ante el Comité de Calidad.





la Calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Medir la Satisfacción del Usuario Interno en el Clima

Laboral.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de Gestión

de la Calidad

1 Organiza anualmente la aplicación de

encuestas para medir la Satisfacción

del Cliente Interno dentro del clima

laboral

Acuerda

Calendario con

Dirección

2 Integra el listado actualizado para

conocer el padrón y total de usuarios a

encuestar

Listado de

Usuarios

3 Entrega de las encuestas a los

usuarios internos por parte del personal

de la Unidad de Gestión de la Calidad

Encuestas,

formato UGC-

F-021

Personal encuestado

4 Devuelve encuesta requisitada al

personal de la Unidad de Gestión de la

Calidad o la lleva a la misma oficina

Encuestas,

formato UGC-

F-021

Unidad de Gestión

de la Calidad

5 Concentra, analiza y grafica los

resultados para presentarlos ante el

Comité de Calidad para la toma de

decisiones

Gráficas



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad


Laboral.

Responsable Act.


Forma ó

Documento


5.1 Sí: Integra minuta de acuerdos para su

atención y acciones correctivas

5.2 No: Entrega copia de la minuta a cada

Departamento y sus Jefaturas y

Unidades Staff para conocimiento

6 Notifica a la Dirección la solventación

de observaciones indicadas por el

Usuario Interno

Verbal y

evidencias

Dirección 7 Emite memorándum de atención a las

observaciones indicadas por el usuario

interno, (Dependiendo del tipo de

necesidad solicitada).

Memorándum




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Encuestas, formato

UGC-F-021



la Calidad


Laboral.

Unidad de

Gestión de la Calidad Personal encuestado Dirección

Encuestas, formato

UGC-F-021

Relación de

Usuarios

Acuerda fecha con

la Dirección de

manera verbal

Organiza anualmente la

aplicación de encuestas

para medir la Satisfacción

del Cliente Interno

Integra el listado

actualizado para conocer el

padrón y total de usuarios

Entrega encuestas a

usuarios internos por parte

del personal de la Unidad


INICIO

1

2

3

Devuelve encuesta al

personal de la Unidad de


4

A



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad


Laboral.

Unidad de

Gestión de la Calidad Personal encuestado Dirección

Gráficas

Concentra, analiza y grafica

los resultados para

presentarlos ante el Comité

de Calidad para la toma de

decisiones

5

Evidencias

Notifica a la Dirección la

solventación de

observaciones indicadas por

el Usuario Interno

6

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Integra minuta

de acuerdos

5.1

Entrega copia de la

minuta para

conocimiento

5.2

A

FIN

Memorándum

Emite Memorándum de

atención a las

observaciones del

usuario, (Dependiendo del

tipo de necesidad

solicitada).

7



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Encuesta de Satisfacción del Usuario Interno


Implementación del Sistema de Gestión de Bio-riesgo.

I. Objetivo

Proporcionar los principios esenciales, así como dirigir el desarrollo de las actividades

para la evaluación de riesgos y la mitigación de riesgos biológicos en cumplimiento a la

normativa vigente para implementar el Sistema de Gestión de Bio-riesgo en el

laboratorio.


-Es responsabilidad del encargado del Sistema de Bio-riesgo en la Unidad de Gestión

de la Calidad, vigilar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la

implementación del Sistema, en apego a los lineamientos internacionales: CWA

15793:2008 Comité Europeo de Normalización, (CEN), y de la Organización Mundial

de la salud, (OMS).

-Es responsabilidad de los encargados de las Áreas Técnicas conocer y aplicar el

Sistema de Bio-riesgo para el buen desempeño de sus funciones.

-Es responsabilidad de los encargados de las Áreas Técnicas elaborar los

procedimientos necesarios que serán integrados al manual y controlados dentro del

Sistema de Gestión de Bio-riesgo.

-Es responsabilidad del encargado del Sistema de Biorriesgo en la Unidad de Gestión

de la Calidad, evaluar permanentemente el buen funcionamiento del Sistema de Bio-

riesgo.

-Es responsabilidad de los encargados de las Áreas Técnicas, Revisar que los

documentos del Sistema de Gestión de Bio-riesgo de su Área de Competencia sean

técnica y administrativamente aplicables para lo que fueron creados.





la Calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación del Sistema de Gestión de Bio-riesgo.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección 1 Gestiona la capacitación que se

requiera para el Responsable de

Bioseguridad

Gestión de

recursos

2 Autoriza las acciones para la

implementación del Sistema de Bio-

riesgo y comunica al personal directivo

Memorándum

Unidad de Gestión

de la Calidad

3 El responsable de Bioseguridad indica

los lineamientos para la evaluación de

riesgos, mitigación de riesgos,

elaboración de documentos

Memorándum,

asesorías

personalizadas

4 Capacita y da asesoría en base a la

normativa aplicable vigente: CWA

15793:2008

Cursos y

asesorías

Áreas Técnicas,

Administrativas y

Unidades Staff

5 Recibe capacitación, llenan formatos,

integran información correspondiente

de Bioseguridad y Biocustodia

Instructivos,

hojas de

bioseguridad

6 Elabora los procedimientos para

integrar el Manual del Sistema de

Gestión de Bio-riesgo

Procedimiento,

manuales



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad


Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamentos,

Áreas y Unidades

Staff

7 Revisa que los documentos del

Sistema de Gestión de Bio-riesgo de su

Área de Competencia sean técnica y

administrativamente aplicables para lo

que fueron creados

Reuniones,

minuta, oficios

Unidad de Gestión

de la Calidad

8 Revisa con los responsables: La hoja

de seguridad, los procedimientos,

cumplimiento a los requisitos, y las

actividades desarrolladas y pasa a la

Dirección para su autorización

capacitación,

Memorándum,

asesorías

personalizadas


8.1 Si: Vuelve al Punto 7


Dirección 9 Autoriza el uso y distribución del

Manual de Bio-riesgo, y actividades

específicas del Sistema de Bio-riesgo

Memorándum

circular




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad


Dirección

Unidad de

Gestión de la

Calidad

Áreas Técnicas y

Administrativas

Departamentos,

Áreas y Unidades

Staff

Memorándum, asesorías

personalizadas

Memorándum

Gestión de recursos

Gestiona la capacitación

que se requiera para el

Responsable de

Bioseguridad

Autoriza las acciones para

la implementación del

Sistema de Bio-riesgo y

comunica al personal

directivo

Bioseguridad da los

lineamientos: Evaluación de

riesgos, mitigación de

riesgos, elaboración de

documentos

INICIO

1

2

3

Cursos y asesorías

Capacita y asesora con

base a la normativa

aplicable vigente: CWA

15793:2008

4

A



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad


Dirección

Unidad de

Gestión de la

Calidad

Áreas Técnicas y

Administrativas

Departamentos,

Jefaturas y

Unidades Staff

Instructivos, hojas de

bioseguridad

Recibe capacitación,

llenan formatos,

integran información

correspondiente de

Bioseguridad y

Biocustodia

5

Procedimientos,

Manuales

Elabora los

procedimientos para

integrar el Manual del

Sistema de Gestión de

Bio-riesgo

6

A

Reuniones, minuta,

oficios

Revisa los documentos

del Sistema del Área de

Competencia que sean

técnica y

administrativamente

aplicables

7

B



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




la Calidad


Dirección

Unidad de

Gestión de la

Calidad

Áreas Técnicas y

Administrativas

Departamentos,

Áreas y Unidades

Staff

SI

NO

¿Tiene


vuelve al

paso 7

8.1

Valida y se

pasa al punto 9

8.2

FIN

citació

Memorándum,

asesorías

personalizadas

Revisa: Hoja de seguridad,

procedimientos,

cumplimiento, actividades

desarrolladas y pasa a la

Dirección para su

autorización

8

Memorándum circular

Autoriza el uso y

distribución del Manual, y

actividades específicas del

Sistema de Bio-riesgo

9

B



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


UNIDAD DE

INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA



Detección de necesidades de capacitación del Personal.

I. Objetivo

Detectar oportunamente las necesidades de capacitación del Personal para

implementar cursos o solicitarlos a otras dependencias.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Investigación y Enseñanza hacer

programación, durante el tercer trimestre del año, los cursos de capacitación para el

año siguiente del personal del Laboratorio de acuerdo a su perfil Técnico o

Administrativo.

-Es derecho del Personal del Laboratorio recibir capacitación para fomentar la mejora

continua en sus actividades.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Investigación y Enseñanza mantener

relación con otras instituciones similares para que el Personal pueda ser capacitado de

acuerdo a su perfil laboral.

-El Jefe de la Unidad de Investigación y Enseñanza notificará oportunamente al

Personal de Laboratorio del cronograma de capacitación enviado por otras

instituciones.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Investigación y Enseñanza hacer los

trámites correspondientes ante la Dirección, Departamentos Técnicos y de

Administración.




DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE: Unidad de Investigación

y Enseñanza

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Detección de necesidades de capacitación del Personal.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección de Calidad

y Enseñanza en

Salud

1 Envía formato "Detección de

necesidades de capacitación para el

desempeño" DCD/001

Formato e

Instructivo

2 Concentrado e Instructivo "Detección

de necesidades de capacitación para el

desempeño” DCD/002

Formato e

Instructivo

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

3 Envía memorándum con formato

DCD/001, e instructivo a Jefes de

Áreas y Personal

Memorándum /

Formatos

Áreas Técnicas 4 Recibe requisitados los formatos

DCD/001, y envía la Unidad de

Investigación y Enseñanza

Memorándum /

Formatos

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

5 Integra la detección de Necesidades de

Capacitación para el Desempeño de la

Unidad

Formatos



5.2 No: Punto 6

Dirección 6 Envía oficio y formato DCD/002, a la

Dirección de Calidad y Enseñanza de


Oficio /

Formatos




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




y Enseñanza


Dirección de

Calidad y

Enseñanza en

Salud

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

Áreas Técnicas Dirección

Formato e

Instructivo

Formato e

Instructivo

Envía formato "Detección

de necesidades de

capacitación para el

desempeño" DCD/001

Concentrado e Instructivo

"Detección de necesidades

de capacitación para el

desempeño” DCD/002

INICIO

1

2

Memorándum /

Formatos

Envía memorándum con

formato DCD/001, e

instructivo a los Jefes de

Áreas Técnicas y Personal

3

Memorándum /

Formatos

Recibe requisitados los

formatos DCD/001, y envía a

la Oficina de Enseñanza e

Investigación

4


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




y Enseñanza


Dirección de

Calidad y

Enseñanza en

Salud

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

Áreas Técnicas Dirección

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Punto 6

5.2

Vuelve

punto 4

5.1

Formatos

Integra la detección de

Necesidades de

Capacitación para el

Desempeño de la Unidad

5

FIN

Oficio / Formatos

Envía oficio y formato

DCD/002, a la Dirección de

Calidad y Enseñanza de la


6


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Detección de necesidades de Capacitación


Elaboración de Programas Específicos de Capacitación.

I. Objetivo

Detectar oportunamente las necesidades de capacitación del Personal para elaborar

los programas específicos de acuerdo al perfil técnico o administrativo.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Investigación y Enseñanza elaborar

durante el tercer trimestre de cada año, los programas de capacitación para el año

siguiente del personal del Laboratorio.

-Es derecho del Personal del Laboratorio contar con programas de capacitación para la

mejora continua de sus actividades.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Investigación y Enseñanza mantener

relación con otras instituciones similares para que el Personal pueda ser capacitado de

acuerdo a su perfil laboral.

-El Jefe de la Unidad de Investigación y Enseñanza notificará oportunamente al

Personal de Laboratorio del programa de capacitación implementado.


trámites correspondientes ante la Dirección y Departamentos Técnicos y del

Departamento de Administración.





y Enseñanza

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de Programas Específicos de Capacitación.

Responsable Act.


Forma ó

Documento


y Enseñanza en

Salud

1 Envía "Carta Descriptiva para

Actividades de Capacitación para el

Desempeño", DCD/003

Oficio / Formato

e Instructivo

2 Envía "Programas Específicos de

Capacitación para el Desempeño"

DCD/004 e instructivos

Formato e

Instructivo

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

3 Programa las Actividades y Eventos de

Capacitación para el personal del


Cronograma de

actividades

Comisión Auxiliar

Mixta de

Capacitación

4 Valida en coordinación con la Unidad

de Enseñanza e Investigación

Cronograma de

actividades



4.2 No: Punto 5

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

5 Llena el formato DCD/003: Con el

Diagnóstico, con la Comisión Auxiliar

Mixta de Capacitación

Formatos



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




y Enseñanza


Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

6 Concentra información del formato

DCD/003 en CCD/008, con la Comisión

Auxiliar Mixta de Capacitación

Formatos

7 Envía a la Dirección de Calidad y

Enseñanza, Programa Específico de

Capacitación para el Desempeño

Oficio /

Formatos


y Enseñanza de la

SS

8 Recibe de la Oficina de Enseñanza e

Investigación, el Programa de

Actividades de Capacitación

Oficio /

Programa

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

9 Recibe el Programa de Capacitación

para el Desempeño, e informa a la

Dirección y difunde al personal

Memorándum /

Programa




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




y Enseñanza


Dirección de Calidad y

Enseñanza en Salud

Unidad de


Comisión Auxiliar


Oficio / Formato

e Instructivo

Envía "Carta Descriptiva

para Actividades de


Desempeño", DCD/003

1

Cronograma de

actividades

Programa las Actividades

y Eventos de Capacitación

para el personal del


Pública

3

SI

NO

¿Tiene

observaciones? No autoriza.

Vuelve punto

3

4.1

Autoriza. Va al

punto 5

4.2

Cronograma de

actividades

Valida en coordinación

con la Unidad de

Enseñanza e

Investigación

4

INICIO

Formato e

Instructivo

Envía "Programas

Específicos de


Desempeño" DCD/004 e

instructivos

2


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




y Enseñanza



Enseñanza en Salud

Unidad de


Comisión Auxiliar


FIN

Formatos

Llena el formato DCD/003:

Con el Diagnóstico, con la

Comisión Auxiliar Mixta de

Capacitación

5

Formatos

Concentra información del

formato DCD/003 en el

CCD/008, con la Comisión

Auxiliar Mixta de

Capacitación

6

Formatos

Envía a la Dirección de

Calidad y Enseñanza,

Programa Específico de


Desempeño

7

Formatos

Recibe de la Unidad de

Enseñanza e

Investigación, el Programa

de Actividades de

Capacitación

8

Memorándum

Recibe el Programa de


Desempeño, e informa a

la Dirección y difunde al

personal

9


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Carta Descriptiva de Actividades de Capacitación



Formato de Evaluación de Programas de Capacitación


Otorgamiento y registro de Créditos de Actividades de Capacitación.

I. Objetivo

Otorgar y registrar los créditos de actividades de capacitación del Personal para su

fortalecimiento de sus actividades.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Investigación y Enseñanza tramitar

oportunamente el otorgamiento y registro de créditos de capacitación al personal del

Laboratorio.

-Es derecho del Personal del Laboratorio contar con el registro de créditos de

capacitación para la mejora continua de sus actividades.

-El Jefe de la Unidad de Investigación y Enseñanza otorgará oportunamente el registro

de créditos al Personal de Laboratorio del programa de capacitación implementado.


trámites correspondientes ante la Dirección de Calidad y Enseñanza en Salud para el

otorgamiento y registro de créditos al Personal de Laboratorio.





y Enseñanza

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Otorgamiento y registro de Créditos de Actividades de

Capacitación.

Responsable Act.


Forma ó

Documento


y Enseñanza en

Salud

1 Envía formato: "Registro Individual de

Créditos en Actividades de

Capacitación para el Desempeño"

EN/002

Formato e

Instructivo

2 Envía formato: "Informe Semestral de

Registro de Créditos en Actividades de

Capacitación" CCD/007

Formato e

Instructivo

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

3 Requisita formato EN/002, semestral,

con el Jefe Inmediato del trabajador,

para obtener el registro individual

Formato

4 Concentra en formato CCD/007, para

informe semestral, y envía a la Dir. de

Calidad y Enseñanza de la SS

Formato



4.2 No: Punto 5


y Enseñanza en

Salud

5 Recibe oficio y formato CCD/007,

Informe Semestral de Créditos en

Actividades de Capacitación

Formatos

6 Proporciona el registro de créditos de al

Personal capacitado

Constancia




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




y Enseñanza


Capacitación.


Enseñanza en Salud

Unidad de


Formato de

Ingreso

Formato e

Instructivo

Envía formato: "Registro

Individual de Créditos en

Actividades de


Desempeño" EN/002

Envía formato: "Informe

Semestral de Registro de

Créditos en Actividades de

Capacitación" CCD/007

INICIO

1

2

Formato

Requisita formato EN/002,

semestral, con el Jefe

Inmediato del trabajador,

para obtener el registro

individual

3


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE: Unidad de



Capacitación.


Enseñanza en Salud

Unidad de


SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Vuelve

punto 3

4.1

Punto 5

4.2

Formato

Concentra en formato

CCD/007, para informe

semestral, y enviar a


Enseñanza de la SS

4

Formato

Recibe oficio y formato

CCD/007, Informe

Semestral de Créditos en

Actividades de

Capacitación

5

Constancia

Proporciona el registro de

créditos al Personal

capacitado

6

FIN


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Informe Trimestral de Actividades de Capacitación



Formato de Informe Semestral de Actividades de Capacitación


Desarrollo de Actividades de Investigación.

I. Objetivo

Otorgar facilidades al Personal en el desarrollo de actividades de Investigación para el

fortalecimiento de los procesos analíticos y/o administrativos.


-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Investigación y Enseñanza brindar cada

año, las facilidades al personal del Laboratorio para la realización de actividades de

investigación.

-Es derecho del Personal del Laboratorio contar con las facilidades en el desarrollo de

las Investigaciones para mejorar sus actividades.

-El Jefe de la Unidad de Investigación y Enseñanza tramitará oportunamente el registro

de proyectos de investigación al Personal de Laboratorio.


trámites correspondientes ante la Dirección de Calidad y Enseñanza en Salud para el

registro de proyectos de investigación al Personal de Laboratorio.





y Enseñanza

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Desarrollo de actividades de investigación.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Responsable de

Proyecto de

Investigación

1 Solicita a la Unidad de Enseñanza e

Investigación, los requisitos para la

elaboración del protocolo

Memorándum

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

2 Evalúa la integración de los protocolos

y verifica que cumplan con los

requisitos normativos

Proyecto

3 Autoriza los documentos para su envío

a la Comisión de Investigación, Ética y

de Bioseguridad

Proyecto

Comisión de

Investigación, Ética y

Bioseguridad

4 Dictamina y autoriza la realización de

protocolos si cumplen las Políticas,

Leyes y Normas Oficiales Mexicanas

Proyecto



4.2 No: Punto 5

5 Valida y entrega la Unidad de

Investigación y Enseñanza, para

continuar el proceso

Protocolo



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




y Enseñanza


Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

6 Solicita registro de proyecto a Dirección

de Calidad y Enseñanza, Dictaminado

y aceptado por la Comisión

Protocolo

7 Verifica que los protocolos cuenten con

las autorizaciones correspondientes

para enviar la Dirección de Calidad

Protocolo

Dirección del


Pública

8 Envía oficio a Dirección de Calidad y

Enseñanza en Salud, solicitando el

registro del proyecto

Oficio /

Proyecto


y Enseñanza en

Salud de la SS

9 Recibe proyecto y proporciona número

de registro oficial autorizando inicio


Oficio de

Autorización



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




y Enseñanza


Responsable

de Proyecto de

Investigación

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

Com. de

Invest., Ética y

Bioseguridad

Dirección del

Laboratorio de

Salud Pública

Dir. de Calidad

y Enseñanza

en Salud

Memorándum

Solicita a la Unidad de

Enseñanza e

Investigación los

requisitos para hacer el

protocolo

1

SI

NO

¿Tiene


2

4.1

Punto 5

4.2

INICIO

Proyecto

Evalúa la integración de

los protocolos y verifica

que cumplan con los

requisitos normativos

2

Proyecto

Autoriza los

documentos para su

envío a la Comisión de

Investigación, Ética y de

Bioseguridad

3

Proyecto

Dictamina y autoriza los

protocolos si cumplen

las Políticas, Leyes y

Normas Oficiales

Mexicanas

4

Protocolo

Valida y entrega a la de

Unidad de Investigación

y Enseñanza, para

continuar el proceso

5


A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




y Enseñanza


Responsable

de Proyecto de

Investigación

Unidad de

Investigación y

Enseñanza

Com. de

Invest., Ética y

Bioseguridad

Dirección del

Laboratorio de

Salud Pública

Dir. de Calidad

y Enseñanza

en Salud

FIN

Oficio /

Proyecto

Envía oficio a Dirección

de Calidad y Enseñanza

en Salud, solicitando el

registro del proyecto

8

Oficio de

Autorización

Recibe proyecto y

proporciona número de

registro oficial,

autorizando inicio

9


A

Protocolo

Solicita registro a


Enseñanza,

Dictaminado por la

Comisión

6

Protocolo

Verifica que cuenten

con las autorizaciones

correspondientes para

enviar la Dirección de

Calidad

7


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


ENLACE

DE LA UNIDAD DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN



Respuesta a Información Solicitada por los Ciudadanos.

I. Objetivo

Recibir y canalizar a la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud la

todas las solicitudes de información hechas por los Ciudadanos al Laboratorio de Salud

Pública, para determinar su viabilidad de respuesta.


-Es responsabilidad del Enlace de la Unidad de Acceso a la Información, recibir y

canalizar las solicitudes de información hechas por los Ciudadanos, a la Unidad de

Acceso a la Información de la Secretaría de Salud, en un tiempo no mayor de dos días.

-Es responsabilidad del Enlace de la Unidad de Acceso a la Información, solicitar a los

Jefes de las Áreas, Técnicas o Administrativas, la información para turnarla adjunta a la

solicitud de los Ciudadanos a la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de

Salud.

-Es responsabilidad de las Áreas Técnicas o Administrativas, según sea el caso,

proporcionar la información requerida por el Enlace de la Unidad de Acceso a la

Información de manera inmediata.

-Es responsabilidad del Enlace de la Unidad de Acceso a la Información, dar respuesta

a la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud, de las solicitudes de

información hechas al Laboratorio de Salud Pública, de acuerdo a lo establecido en el

Artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco.




DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE: Enlace de la Unidad de

Acceso a la Información

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Respuesta a Información solicitada por los Ciudadanos.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Ciudadano 1 Solicita información al Laboratorio de

Salud Pública de manera oficial o

personal

Formato / Oficio

/ Escrito

Enlace de la Unidad

de Acceso a la

Información

2 Recibe solicitud e instruye al

Ciudadano que es la UAI de la SS., la

encargada de proporcionar cualquier

información

Verbalmente

Procede o no procede: Tipos de

respuesta a la UAI de la SS

2.1 Información no existente.

2.2 Información existente. Pasa al punto 3

3 Pide a las Áreas Técnicas o

Administrativas la respuesta a la

información solicitada

Memorándum

4 Envía información a al UAI de la SS, de

acuerdo Art. 39: Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del

Estado

Formato anexo,

copias o medio

electrónico




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Ciudadano Enlace de la Unidad de


Unidad de


Formato / Oficio / Escrito

Solicita información al Laboratorio de Salud Pública de manera oficial o personal

1

INICIO

Verbalmente

Recibe solicitud e instruye al Ciudadano que es la UAI de la SS., la encargada de proporcionar cualquier información

2

A

No

Sí

¿Procede o no: Tipos de

Respuesta?

No se tiene Información

2.1

Información existente. Punto 3

2.2


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Oficio e

Información





4

A


FIN

Ciudadano Enlace de la Unidad de


Unidad de


Memorándum

Pide a las Áreas Técnicas

o Administrativas la

respuesta a la


3

Envía información a al UAI

de la SS, de acuerdo Art.

39: Ley de Transparencia y


Pública del Estado


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Respuesta a Información solicitada por la Unidad de Acceso a la

Información de la Secretaría de Salud.

I. Objetivo

Analizar la todas las solicitudes de información enviadas al Enlace de la Unidad de

Acceso a la Información del Laboratorio de Salud Pública, para determinar su viabilidad

de respuesta en los tiempos establecidos.


-Es responsabilidad del Enlace de la Unidad de Acceso a la Información, Analizar todas

las solicitudes de información recibidas para ser enviadas a la Unidad de Acceso a la

Información de la Secretaría de Salud.

-Si el Enlace de la Unidad de Acceso a la Información, determina la viabilidad de

respuesta a la información solicitada, solicitará vía Memorándum a los Jefes de las

Áreas Técnicas o Administrativas, la información solicitada.

-Es responsabilidad de las Áreas Técnicas o Administrativas, según sea el caso,

proporcionar la información requerida por el Enlace de la Unidad de Acceso a la

Información para su respuesta inmediata.

-Es responsabilidad del Enlace de la Unidad de Acceso a la Información, dar respuesta

a la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud, de las solicitudes de

información del Laboratorio de Salud Pública de acuerdo a lo establecido en el Artículo

39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Respuesta a Información solicitada por la UAI de la SS.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Enlace de la Unidad

de Acceso a la

Información

1 Recibe Oficio de la Unidad de Acceso a

la Información de la Secretaría de

Salud, solicitando datos del LSP

Oficio

2 Analiza la viabilidad para de respuesta

a la solicitud de Información recibida.

Art. 39: Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

Oficio


2.1 Rechaza. Información no existente.

2.2 Procede respuesta. Pasa al punto 3

3 Pide a las Áreas Técnicas o

Administrativas la respuesta a la


Memorándum

Área Técnica y/o

Administrativa

4 Recibe Memorándum del Enlace de la

UAI y recaba información para dar

respuesta por la misma vía

Formato anexo,

copias o medio

electrónico

Enlace de la Unidad

de Acceso a la

Información

5 Envía información a al UAI de la SS de

acuerdo Art. 39: Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública


Oficio con

Formato anexo



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Enlace de la

Unidad de Acceso a la Información

Área Técnica y/o

Administrativa

Hoja de ingreso

Oficio

Recibe Oficio de la Unidad

de Acceso a la Información

de la Secretaría de Salud,

solicitando datos del LSP

Envía las muestras al

laboratorio correspondiente

INICIO

1

2

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Rechaza.

Información no

existente.

2.1

Procede respuesta.

Pasa al punto 3

2.2



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Enlace de la

Unidad de Acceso a la Información

Área Técnica y/o

Administrativa

Formato anexo,

copias o medio

electrónico

Oficio

Pide a las Áreas Técnicas o

Administrativas la respuesta

a la información solicitada

Recibe Memorándum del

Enlace de la UAI y recaba

información para dar

respuesta por la misma vía

3

4

A


Oficio con

Formato anexo

Envía información a al UAI

de la SS de acuerdo Art. 39:

Ley de Transparencia y


Pública

5

FIN


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Entrega de Información Mínima de Oficio.

I. Objetivo

Coordinar las acciones de integración y colocación de información en las Plantillas

diseñadas con esa finalidad para su envío a través de Oficio a la Unidad de Acceso a

la Información de la Secretaría de Salud.


-Es responsabilidad del Enlace de la Unidad de Acceso a la Información, coordinar

acciones para la actualización de las plantillas que serán enviadas a la Unidad de

Acceso a la Información de la Secretaría de Salud, máximo 2 días después de recibida

la solicitud, de acuerdo q lo que establece el Artículo 39 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

-Es responsabilidad del encargado de la Jefatura de Recursos Financieros, Actualizar

las Plantillas para subir la Información Mínima de Oficio de acuerdo a la Ley de

Transparencia, referente a los Proyectos Autorizados al Laboratorio de Salud Pública.

-Es responsabilidad del Jefe de la Unidad de Planeación, notificar de manera inmediata

al Enlace de la Unidad de Acceso a la Información, los cambios que se den en la

Estructura Orgánica del Laboratorio de Salud Pública

-Es responsabilidad del Enlace de la Unidad de Acceso a la Información, enviar cada

trimestre, a la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Salud,

información de carácter administrativo, según lo establece el Artículo 39 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega de Información Mínima de Oficio.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Enlace de la Unidad

de Acceso a la

Información

1 Coordina la integración de las

Plantillas para envío a la Unidad de

Acceso a la Información de la


Plantillas para

Información

Unidad de

Planeación

2 Notifica cambios en la Estructura

Orgánica, en la Plantilla y/o en

Proyectos autorizados al Laboratorio

Memorándum

Enlace dela Unidad

de Acceso a la

Información

3 Recibe información y actualizaciones

de la Unidad de Planeación

Recursos

Financieros

4 Actualiza la información administrativa,

de los Proyectos Autorizados al

Laboratorio y envía al EUAI

Plantillas para

Información

Enlace de la Unidad

de Acceso a la

Información

5 Recibe información de la Unidad de

Planeación y actualizaciones de la

Jefatura de Recursos Financieros

Plantillas para

Información


5.1 Sí. Rechaza. Vuelve al punto 2 y/o 4

5.2 No. Pasa al punto 6

6 Mediante Oficio envía a la Unidad de

Acceso a la información de la



CD con

Plantillas de

Información



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Enlace de la Unidad de


Unidad de

Planeación

Recursos

Financieros

Plantillas para

Información

Coordina la integración de

las Plantillas para lo cual

solicita a la unidad de

Planeación Actualización

de documentos

1

Plantillas para

Información

Actualiza la información

administrativa, de los

Proyectos Autorizados al


Pública y envía al EUAI

4

INICIO

Memorándum

Notifica cambios en la

Estructura Orgánica, en la

Plantilla y/o en Proyectos

autorizados al Laboratorio

2

A

Plantillas para

Información

Recibe información y

actualizaciones de la


3


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Enlace de la Unidad de


Unidad de

Planeación

Recursos

Financieros

A

CD con Plantillas

de Información

Mediante Oficio envía a la

Unidad de Acceso a la

información de la


6

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Rechaza.

Vuelve al

punto 2 y/o

4

5.1

Pasa, punto

6

5.2

FIN

Plantillas para

Información

Recibe información de la y

actualizaciones de la

Jefatura de Recursos

Financieros

5


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



QFB. OLGA ELENA PIÑA GUTIÉRREZ

DIRECTORA

ING. ROGER ALBERTO VÁZQUEZ LÓPEZ

JEFE DE UNIDAD DE APOYO TÉCNICO.

CP. ANA ROSA LARA VILLALOBOS

JEFA DE UNIDAD DE PLANTACIÓN E

INFORMÁTICA.

BIOL. PATRICIA DE LA CRUZ COY

JEFA DE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD

QFB. LORENZO A. GARCÍA VANEGAS

COORD. DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA.

QFB. JOSÉ DEL C. DE LA FUENTE

GUTIÉRREZ

JEFE DE DEPTO. MICROBIOLOGÍA

CLÍNICA.

ING. ROSA MA. GERÓNIMO

JIMÉNEZ

JEFE DE DEPTO. CONTROL

CLÍNICO.

QFB. MARÍA DEL ROSARIO VIDAL

PÉREZ

COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA

IQ. MARGARITA CRUZ OVANDO

JEFA DE DEPTO. CONTROL

AMBIENTAL

IBQ. LUCIO DE LA CRUZ

VAZQUEZ

JEFE DE DEPTO. MICROBIOLOGÍA

SANITARIA.

QFB. GABRIELA TAPIA DIAZ

JEFA DE DEPTO. RECEPCIÓN DE

MUIESTRAS Y CONTROL DE

RESULTADOS.

LAE. FRANCISCO JOSÉ

VILLEGAS BENITEZ

JEFE DE DEPTO. INVESTIGACIÓN

Y ENSEÑANZA.

LCP. CARLOS ENRIQUE

CORRIGEUX BOCANEGRA

JEFE DE DEPTO. RECURSOS

FINANCIEROS.

LCE. ESTELA DEL CARMEN

SANLUCAR ÁLVAREZ

JEFA DE DEPTO. RECURSOS

MATERIALES.

LMI. HAYDEE RABELO GALAN

JEFA DE DEPTO. RECURSOS

HUMANOS

ING RUBICEL CARDOZA

MONTERO

JEFE DE DEPTO. MANTENIMIENTO

Y SERVICIOS GENERALES.

LCP. JORGE ALBERTO HERMIDA

RESENDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO.

Plantillas de entrega de Información Mínima de Oficio

Programa /

Proyecto

Unidad

Responsable Objetivo Líneas de Acción Meta *



Nombre: Mtra. Olga Elena Piña Gutiérrez

Cargo: Directora

Horario de Atención al Público: Lunes a Viernes 8:00 AM a 5:00 PM

Domicilio de oficina: Calle el Macayo S/N, Col. El Recreo

Teléfono oficial: (993) 3570775, 3570768

Correo electrónico Oficial: [email protected]

Nombre: LCP. Jorge Alberto Hermida Reséndez

Cargo: Subdirector Administrativo



Teléfono oficial: (993) 3570774, 3570768


Nombre: QFB. Lorenzo Alfonso García Vanegas

Cargo: Coordinador de Vigilancia Epidemiológica.



Teléfono oficial: (993) 3570768


Nombre: QFB. María del Rosario Vidal Pérez

Cargo: Coordinadora de Vigilancia Sanitaria



Teléfono oficial: (993) 3570768


Actualización de Directorio de Servidores Públicos



Corte al Primer Trimestre de 2012

CLAVE DE LA

UNIDAD

RESPONSABLE

UNIDAD

RESPONSABLE

CONCEPTO

DE

ASIGNACION

MONTO

ASIGNADO

RESPONSABLE

DEL RECURSO

ASIGNADO

CRITERIOS PARA

ESTABLECER EL

MONTO

TIEMPO QUE

DURA LA

APLICACIÓN

MECANISMOS

DE RENDICION

DE CUENTAS

MECANISMOS

DE

EVALUACION

TOTAL $0.00

NOMBRE DEL COMISIONADO

CATEGORIA PERIODO DE LA

COMISION LUGAR DE COMISION

IMPORTE OBSERVACIONES

IMPORTE TOTAL FEBRERO 2011 $0.00

Montos Asignados para Fondo Revolvente y Viáticos



Identificación

del Contrato

Monto

adjudicado

Nombre del

proveedor, contratista

o de la persona con

quien se haya

celebrado contrato

Plazo para

su

cumplimiento

Mecanismo de vigilancia

o Supervisión

Total Proyecto: $

PARTIDA MONTO PROYECTO OBRA O ACCION COMUNIDAD

2612 $10,000.00 S6436

Mantenimiento preventivo del parque vehicular para la

operación de programas de salud del Laboratorio de

Salud Pública.

Proyecto de Alcance Estatal

2961 $25,000.00 S6436



Salud Pública.


3551 $25,000.00 S6436



Salud Pública.


Proyectos Autorizados


DEPARTAMENTO DE

RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Y

CONTROL DE RESULTADOS



Recepción y distribución de Muestras Sanitarias.

I. Objetivo

Organizar y coordinar la recepción, verificación, identificación y distribución de las

muestras a los laboratorios internos para su análisis, resguardo y entrega oportuna a

los usuarios.


-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recepción de Muestras y Control de

Resultados, garantizar que las muestras cumplan con la normatividad vigente y la

adecuada conservación para su transporte oportuno a procesamiento a los laboratorios

internos.


Resultados, asignar la clave única de identidad a la muestra y documentos anexos, en

el momento de su recepción para su ingreso.


Resultados, retener la muestra rechazada para su destrucción o procesamiento, de

conformidad a lo descrito en el procedimiento correspondiente.


Resultados, distribuir las muestras recibidas en forma oportuna y eficiente para cumplir

con el estándar de servicio.


Resultados, recibir copia de los resultados emitidos por los laboratorios internos,

clasificar y preparar para la entrega a los usuarios.




DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE: Departamento de

Recepción de Muestras y Control de Resultados

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y distribución de Muestras Sanitarias.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Recepción de

Muestras

1 Recibe las muestras de los usuarios y

verifica la temperatura

Formato de

envío de

muestras


1.1 Sí: Rechaza, punto 1

1.2 No: Recibe, punto 2

2 Distribuye las muestras al laboratorio

correspondiente

Hoja de ingreso

3 Registra ingreso en la libreta de

recepción de muestras y control de

resultados

Copia formato

de ingreso

Áreas Técnicas 4 Procesa la muestra y emite resultado al

Departamento de Vigilancia Sanitaria

Formato de

resultado

Departamento de

Recepción de

Muestras

5 Recibe formato de resultado y entrega

a usuario externo

Formato de

resultado




6 Entrega el resultado al usuario externo


Formato de

resultado



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Departamento de

Recepción de Muestras y Control de

Resultados

Áreas

Técnicas

Hoja de ingreso

Formato de envío

de muestras

Recibe las muestras de los

usuarios y verifica la

temperatura



INICIO

1

2

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Rechaza,

punto 1

1.1

Recibe, punto 2

1.2



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Departamento de


Resultados

Jefaturas

Técnicas

Formato de

resultado

Procesa la muestra y emite

resultado al Departamento


4

Formato de

Ingreso

Recibe formato de

resultado y entrega a

usuario externo

5

FIN

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Rechaza,

punto 4

5.1

Recibe,

punto 5

5.2

Formato de

resultado

Entrega el resultado al

usuario externo

6

A

Libreta de ingreso

Registra en la libreta de

recepción de muestras y

control de resultados

3



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Comprobante de Recepción de Muestras Sanitarias



Formato de Comprobante de Distribución de Muestras Sanitarias


Recepción y distribución de Muestras Epidemiológicas.

I. Objetivo

Organizar y coordinar la recepción, verificación, identificación y distribución de las

muestras a los laboratorios internos para su análisis, resguardo y entrega oportuna a

los usuarios.



Resultados, garantizar que las muestras cumplan con la normatividad vigente y la

adecuada conservación para su transporte oportuno a procesamiento a los laboratorios

internos.


Resultados, asignar la clave única de identidad a cada muestra y documentos anexos,

en el momento de su recepción para su ingreso.


Resultados, retener las muestras rechazadas para su destrucción o procesamiento, de

conformidad a lo descrito en el procedimiento correspondiente.



con el estándar de servicio.


Resultados, recibir copia de los resultados emitidos por los laboratorios internos,

clasificar y preparar para la entrega a los usuarios.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y distribución de Muestras Epidemiológicas.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Recepción de

Muestras


verifica la temperatura

Formato de

envío de

muestras




2 Distribuye las muestras al laboratorio

correspondiente

Hoja de ingreso



resultados

Copia formato

de ingreso

Laboratorios de

Vigilancia

Epidemiológica

4 Procesa la muestra y emite resultado a

la Jefatura de Oficina Técnica

Formato de

resultados

Departamento de

Recepción de

Muestras

5 Recibe formato de resultado y entrega

a usuario externo

Formato de

resultados






Formato de

resultado



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Departamento de


Resultados

Laboratorios de


Hoja de ingreso

Formato de envío

de muestras

Recibe las muestras de los

usuarios y verifica la

temperatura



INICIO

1

2

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Rechaza,

punto 1

1.1

Recibe, punto 2

1.2



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE: Departamento de Recepción de Muestras y Control de Resultados


Departamento de


Resultados

Laboratorios de


Formato de

resultado

Procesa la muestra y emite

resultado a la Oficina

Técnica y ésta turna al

Depto. De Recepción de

Muestras

4

Formato de

Ingreso

Recibe formato de

resultado y entrega a

usuario externo

5

FIN

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Rechaza,

punto 4

5.1

Recibe,

punto 5

5.2

Formato de

resultado


usuario externo

6

A

Libreta de ingreso

Registra en la libreta de

recepción de muestras y

control de resultados

3



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Comprobante de Recepción de Muestras

Epidemiológicas



Formato de Comprobante de Distribución de Muestras

Epidemiológicas


Recepción y distribución de Muestras de Citología.

I. Objetivo

Organizar y coordinar de manera eficaz la recepción, verificación, identificación y

entrega de las muestras de Citología al área de filtro de la Jefatura de Control Clínico

para su diagnóstico.



Resultados, verificar la integridad de las laminillas de citología e identificarlas de

acuerdo a su procedencia para garantizar su conservación hasta la entrega oportuna

para su diagnóstico.


Resultados, en el momento de la recepción de laminillas, asignar una clave única de

identidad al lote de muestras que ingresan registrando la fecha y clave de procedencia

para su identificación.



con los procedimientos establecidos.


Resultados, recibir los resultados emitidos por el área de Citología, clasificar y preparar

para la entrega a los usuarios, siguiendo el procedimiento establecido.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y distribución de muestras de Citología.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Recepción de

Muestras


verifica la integridad de la muestra

Formato F1




2 Registra en la base de datos de

recepción de muestras de Citología

Hoja de

distribución



resultados

Copia formato

de ingreso

Laboratorios de

Vigilancia

Epidemiológica

4 Procesa las muestras y envía resultado

al Departamento de Recepción de

Muestras

Formato de

resultados

Departamento de

Recepción de

Muestras

5 Entrega el resultado al área de captura

para su registro en la base de datos

Formato de

resultados



Formato de

resultado



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Departamento de


Resultados

Laboratorios de


Hoja de

distribución

Formato F1

Recibe las muestras de

los usuarios y verifica la

integridad de la muestra

Registra en la base de

datos de recepción de

muestras de Citología

INICIO

1

2

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Rechaza,

punto 1

1.1

Recibe, punto 2

1.2



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Departamento de


Resultados

Laboratorios de


Formato de

resultado

Procesa las muestras y

envía resultado al

Departamento de


4

Formato de

resultado

Entrega el resultado al área

de captura para su registro

en la base de datos

5

FIN

Formato de

resultado


usuario externo

6

A

Copia de formato

de ingreso

Registra ingreso en la

libreta de recepción de

muestras y control de

resultados

3



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Comprobante de Recepción de Muestras Citológicas



Formato de Comprobante de Distribución de Muestras Citológicas


Recepción y distribución de muestras de VPH.

I. Objetivo

Organizar y coordinar de manera eficaz la verificación, identificación para el envío de

las muestras de VPH al Laboratorio de Biología Molecular de Campeche.



Resultados, verificar la integridad de las muestras de VPH y garantizar su

conservación para su oportuno envío.


Resultados, al recibir las muestras verificar los datos de la paciente y el código de la

muestra coincida con el asignado en la relación de solicitud de captura para su reporte

correcto en el Formato F0.


Resultados, enviar la relación de captura de híbridos al área de captura en la Jefatura y

enviar la solicitud y reporte de captura de híbridos, (Formato F0), al área de filtro de

Control Clínico para su captura en el programa SICAM.


Resultados, realizar el embalaje de las muestras para su envío al Laboratorio de

Biología Molecular de Campeche, Campeche.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y distribución de muestras de VPH.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Recepción de

Muestras


verifica su integridad

Formato F0




2 Registra en la base de datos de

recepción de muestras de VPH

Hoja de

distribución



resultados

Copia formato

de ingreso

Laboratorio de

Biología Molecular

de Campeche

4 Procesa las muestras y envía resultado

al Departamento de Recepción de

Muestras

Formato de

resultados

Departamento de

Recepción de

Muestras

5 Entrega el resultado al área de captura

para su registro en la base de datos

Formato de

resultados



Formato de

resultado



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Departamento de

Recepción de

Muestras y Control de Resultados

Laboratorio de

Biología Molecular. Campeche, Campeche

Hoja de

distribución

Formato F1

Recibe las muestras de

los usuarios y verifica

su integridad


datos de recepción de

muestras de VPH

INICIO

1

2

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Rechaza,

punto 1

1.1

Recibe, punto 2

1.2



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Departamento de

Recepción de

Muestras y Control de Resultados

Laboratorio de

Biología Molecular. Campeche, Campeche

Formato de

resultado

Procesa las muestras y

envía resultado al

Departamento de


4

Formato de

resultado

Entrega el resultado al área

de captura para su registro

en la base de datos

5

FIN

Formato de

resultado


usuario externo

6

A

Copia de formato

de ingreso

Registra ingreso en la

libreta de recepción de

muestras y control de

resultados

3



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Comprobante de Recepción de Muestras VPH


Verificación del cumplimiento del Estándar de Servicio.

I. Objetivo

Evaluar la oportunidad de la emisión de los resultados para cumplir con el estándar de

servicio establecido por el laboratorio.



Resultados, evaluar mensualmente la oportunidad en la emisión de los resultados para

cumplimiento del estándar de servicio establecido.


Resultados, informar diariamente a la Dirección, sobre las muestras que no han sido

reportadas incumpliendo con el estándar de servicio para la implementación de

estrategias para su cumplimiento.


Resultados, informar mensualmente a la Dirección, la oportunidad con la que son

emitidos los resultados por todos los laboratorios internos para evaluar el cumplimiento

de las metas y objetivos propuestos.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Verificación del cumplimiento del Estándar de Servicio.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Recepción de

Muestras

1 Registra en la base de datos la fecha

de recepción del informe de resultados

Base de datos

2 Determina la Oportunidad del

resultado, con base en la fecha de

entrega

Base de datos

3 Reporta el Informe de Oportunidad en

la Emisión de los Resultados y envía al

Área correspondiente

Impreso de

base de datos

Departamentos

Técnicos

4 Recibe informe de Oportunidad de

entrega de resultados

Impreso de

base de datos


Sí: Rechaza, punto 2

No: Recibe, punto 5

5 Envía copia del Informe a la Dirección y

a Oficinas Técnicas, e informa a la

UGC y Unidad de Planeación

Formato de

resultados

Control de

Resultados

6 Captura el registro en la base de datos

y entrega copia del resultado al usuario

externo

Formato de

resultado




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Departamento de

Recepción de Muestras y

Control de Resultados

Departamentos

Técnicos

Base de datos

Base de datos


datos la fecha de recepción

del informe de resultados

Determina la Oportunidad

del resultado, con base en

la fecha de entrega

INICIO

1

2

A


Impreso de base

de datos

Reporta el Informe de

Oportunidad en la Emisión

de los Resultados y envía al


3


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Departamento de

Recepción de Muestras y

Control de Resultados

Departamentos

Técnicos

Impreso de base

de datos

Recibe informe de

Oportunidad de entrega de

resultados

4

Impreso de base

de datos

Envía copia del Informe a la

Dirección e informa a

Unidad de Gestión de la

Calidad y a Planeación

5

FIN

Formato de

resultado

Captura el registro en la

base de datos y entrega

copia del resultado al

usuario externo

6

A


SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Rechaza,

punto 2

4.1

Recibe, punto 5

4.2


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


DEPARTAMENTO DE

VIGILANCIA SANITARIA



Programación de Metas Anuales.

I. Objetivo

Cumplir con las metas anuales de acuerdo al marco de competencia y desarrollo de los

procesos del Departamento de Vigilancia Sanitaria con base a los lineamientos

establecidos, para la optimización de recursos y fortalecimiento del buen desempeño

laboral.


-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria, analizar durante

el primer semestre del año en curso, el ingreso de muestras del año anterior, para

programar las metas del año siguiente.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria, conjuntamente

con las Áreas a su cargo, valorar las necesidades de insumos y reactivos para el

procesamiento de las muestras programadas.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria, establecer la

aplicación, en los Oficinas a su cargo, de los métodos de acuerdo a las Normas

Oficiales Mexicanas para el buen procesamiento de las muestras.

-Supervisar el cumplimiento establecido en cada Área que depende del Departamento

de Vigilancia Sanitaria para conocer su desempeño.





Vigilancia Sanitaria

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programación de Metas Anuales.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección 1 Solicita a la Dirección de Protección

Contra Riesgos Sanitarios la

Programación de sus Metas Anuales

Oficio

2 Solicita al Jefe de Departamento

establecer las metas anuales

estimadas de acuerdo al histórico de

ingreso de muestras

Departamento de


3 Convoca a reunión a los Jefes de las

Áreas Técnicas para la Programación

de Metas

Memorándum

4 Valida la meta de la Dirección de

Protección Contra Riesgos Sanitarios

Formato

enviado



4.2 No: Envía a Planeación, punto 5

Unidad de

Planeación

5 Integra el Programa Operativo Anual,

(POA), y turna al administrativo para

adquisición de reactivos e insumos

Programa

Anual de

Trabajo

Departamento de

Administración

6 Realiza ajuste del presupuesto

autorizado para la compra de insumos

y reactivos

Presupuesto

autorizado




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012









Unidad de

Planeación

Departamento de

Administración

Memorándum

Oficio

Solicita a la Dirección de

Protección Contra Riesgos

Sanitarios la Programación

de sus Metas Anuales

Convoca a reunión a los

Jefes de las Áreas

Técnicas para la

Programación de Metas

INICIO

1

3

Bases de Datos

y/o Libretas

Solicita al Jefe de

Departamento establecer

metas anuales estimadas de

acuerdo al histórico de

ingreso de muestras

2

A

Formato enviado

Valida la meta de la


Contra Riesgos Sanitarios

4


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012









Unidad de

Planeación

Departamento de

Administración

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Pasa Punto

5

4.2

Rechaza.

Vuelve

Punto 1

4.1

Programa

Operativo Anual

Integra el Programa

Operativo Anual, (POA), y

turna al administrativo para

adquisición de reactivos e

insumos

5

Presupuesto

autorizado

Realiza el ajuste del

presupuesto autorizado

para la compra de insumos

y reactivos

6

FIN


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Diagnóstico, Referencia y Aseguramiento de la Calidad.

I. Objetivo

Establecer mecanismos para el diagnóstico, referencia y aseguramiento de la calidad

conforme a la normatividad establecida para la detección y control riesgos para la

Salud.


-El Coordinador del Departamento de Vigilancia Sanitaria es el área del Laboratorio de

Salud Pública, facultada para la emisión de lineamientos con respecto al diagnóstico y

referencia mensual a control de calidad, de muestras analizadas y cepas para la

oportuna detección de riesgos para la salud.

-Todas las muestras de laboratorio que ingresen al Laboratorio de Salud Pública en

relación a la Vigilancia Sanitaria, deberán registrarse en el sistema de información del

mismo.

-Las muestras que ingresen al Laboratorio de Salud Pública deberán cumplir con las

especificaciones emitidas en el Manual para la toma, envío y recepción de muestras

para el diagnóstico, (CVS-GU-001).

-La metodología empleada para el procesamiento y referencia de muestras

ambientales y de alimentos se realizará con base a referencias oficiales nacionales e

internacionales.

-La metodología empleada para el procesamiento y referencia de muestras sanitarias

se realizará con base a normas oficiales nacionales e internacionales.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diagnóstico, Referencia y Aseguramiento de la Calidad.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Laboratorios internos 1 Recibe muestras y documentación

soporte

Muestras y

solicitud

2 Registra en su base de datos de

“Registro de Muestras del Laboratorio“

que corresponda

Bases de Datos

y/o Libretas

3 Verifica que coincida la muestra con la


Solicitud de

análisis


3.1 Sí: Rechaza. Va al Punto 1

3.2 No: Pasa Punto 5

Áreas Técnicas 4 Recibe notificación y resuelve. Informa

al (los) laboratorios (s) que puede (n)

continuar con la fase analítica

Indicación

verbal

Laboratorios internos 5 Analiza la muestra de acuerdo a la

normatividad vigente y emite el

resultado

Muestra



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Responsable Act.


Forma ó

Documento

Laboratorios internos 6 Registra el resultado en la base de

datos, libretas o formatos y emite los

resultados correspondientes

Formato de

resultado

Áreas Técnicas 7 Recibe, verifica y firma los resultados y

emite oficio

Formato de

resultado

8 Turna resultados al Departamento de

Vigilancia Sanitaria para su validación

Formato de

resultado

Departamento de


9 Recibe resultados y oficio valida,

rubrica y turna a la Dirección para la

firma de la liberación del informe final

Formato / Oficio

Dirección 10 Recibe resultados y oficios y autoriza la

liberación del informe final mediante la

firma en el oficio

Formato / Oficio

Áreas Técnicas 11 Recibe resultados y oficio, validados y

autorizados y turna a Control de

Resultados para su entrega al usuario

Formato / Oficio




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Laboratorios

Internos

Áreas

Técnicas

Departamento de

Vigilancia Sanitaria Dirección

Memorándum

Muestras y

solicitud

Recibe muestras y


Turna a los Jefes de las

Área Técnica para el

seguimiento y control

estricto en los envíos al

InDRE

INICIO

1

3

Bases de Datos

y/o Libretas

Registra en su base de

datos de “Registro de

Muestras del Laboratorio“

que corresponda

2

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Pasa Punto

4

3.2

Rechaza.

Vuelve

Punto 1

3.1


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Laboratorios

Internos

Áreas

Técnicas

Departamento de


Muestra

Analiza la muestra de

acuerdo a la normatividad

vigente y emite el resultado

5

Indicación verbal

Recibe notificación y

resuelve. Informa al (los)

laboratorios (s) que puede

(n) continuar con la fase

analítica

4

A

Formato de

resultado

Registra el resultado en la

base de datos, libretas o

formatos y emite los

resultados

correspondientes

6

Formato de

resultado

Recibe, verifica y firma los

resultados y emite oficio

7

Formato de

resultado

Turna resultados al

Departamento de Vigilancia

Sanitaria para su validación

8

B


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Laboratorios

Internos

Áreas

Técnicas

Departamento de


Formato / Oficio

Recibe resultados y oficio

valida, rubrica y turna a la

Dirección para la firma de la

liberación del informe final

9

B

Formato / Oficio

Recibe resultados y oficios

y autoriza la liberación del

informe final mediante la

firma en el oficio

10

Formato / Oficio

Recibe resultados y oficio,

validados y autorizados y

turna a Control de

Resultados para su entrega

al usuario

11

FIN


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Evaluación de la Productividad Mensual.

I. Objetivo

Llevar el control de la productividad mensual para la optimización de recursos y

fortalecimiento del buen desempeño laboral.


-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria, llevar un

registro mensual de la productividad de cada uno de los Laboratorios internos que la

integran.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria, solicitar a cada

una de las Áreas a su cargo la productividad mensual.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria hacer llegar el

reporte a la Dirección.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria hacer llegar el

reporte a la Unidad de Planeación para integrar y enviar el informe a las Oficinas

Centrales de la Secretaría de Salud.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluación de la Productividad Mensual.

Responsable Act. Núm. Descripción de Actividades Forma ó

Documento

Dirección 1 Solicita al Departamento de Vigilancia

Sanitaria el Informe Mensual de

Productividad

Memorándum

Departamento de


2 Solicita a cada Área Técnica el

Informe Mensual de la Productividad

para envío a la Dirección

Memorándum

Áreas Técnicas 3 Elabora Informes Mensuales de los

Laboratorios y los envía al


Memorándum

Departamento de


4 Recibe Informes Mensuales de cada

Área y envía a la Dirección

Informe

Mensual

Dirección 5 Recibe informe de Productividad

mensual de cada Área Técnica

Formato de

Productividad




Unidad de

Planeación

6 Integra el Reporte Mensual de

Productividad para envío a Oficina

Central de la SS


Formato de

Productividad

Mensual



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012








Áreas

Técnicas

Unidad de

Planeación

Oficio

Memorándum

Memorándum


Vigilancia Sanitaria el

Informe Mensual de

Productividad

Solicita a cada Área

Técnica el Informe Mensual

de la Productividad para

envío a la Dirección

Recibe informe de

Productividad Mensual del


Sanitaria

INICIO

1 2

5

Memorándum

Elabora Informes Mensuales

de los Laboratorios y los

envía a al Departamento de


3

Informe Mensual

Recibe Informe Mensual de

cada Jefe del Área Técnica

y envía a la Dirección

4

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Envía a

Planeación,

punto 5

5.2

Rechaza,

punto 3

Formato de

Productividad

Mensual

Integra el Reporte Mensual

de Productividad para envío

a Oficina Central de la


6

FIN

5.1



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Evaluación del desempeño del Personal Técnico.

I. Objetivo

Establecer los mecanismos en la evaluación del desempeño en cumplimiento de las

metas y objetivos y contar con información en la toma de decisiones para la aplicación

de estrategias y acciones para la mejora continua de los procesos.


-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria, determinar los

mecanismos para realizar la evaluación mensual del desempeño del personal a su

cargo.

-Los laboratorios internos del Departamento de Vigilancia Sanitaria, tienen la

responsabilidad de seguir los lineamientos para cumplir con la evaluación del

desempeño.

-Es responsabilidad del personal analista del Departamento de Vigilancia Sanitaria,

reportar la productividad a los Jefes de las Áreas Técnicas para análisis y presentación

ante la Dirección.






NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluación del desempeño del Personal Técnico.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de


1 Analiza la información y prepara la

evaluación trimestral

Base de Datos

2 Turna evaluación trimestral a la Unidad

de Planeación y de Gestión de la

Calidad

Evaluación

Trimestral

3 Reúne al Personal a su cargo y hace

presentación de la evaluación en la

fecha establecida por la Dirección

Presentación

Power-Point


3.1 Sí: Vuelve Punto 1


4 Implementa y aplica estrategias y

acciones para el cumplimiento de

objetivos

Evaluación

Trimestral

Dirección 5 Establece acuerdos con base en la

evaluación para mejora de los procesos

técnicos

Acuerdos

Áreas Técnicas 6 Cumplen con los acuerdos tomados

durante la evaluación para mejora

continua de procesos

Memorándum




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Departamento de


Áreas

Técnicas Dirección


Base de Datos

Analiza la información y

prepara la evaluación

trimestral

1

Presentación

Power-Point

Informa a los Jefes de las

Áreas Técnicas coordinar

actividades con su

personal durante la

capacitación

3

INICIO

Evaluación

Trimestral

Turna evaluación trimestral

a la Unidad de Planeación y

a la Unidad de Gestión de

la Calidad

2

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012






Departamento de


Áreas



Evaluación

Trimestral

Implementa y aplica

estrategias y acciones

para el cumplimiento de

objetivos

4

A

Acuerdos

Establece acuerdos con

base en la evaluación

para mejora de los

procesos técnicos

5

Memorándum

Cumple con los acuerdos

tomados durante la

evaluación para mejora


6

FIN


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Asegurar la suficiencia de insumos.

I. Objetivo

Analizar con base en el histórico de ingreso de muestras las necesidades de insumos

para garantizar el procesamiento de las muestras recibidas.


-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas hacer un análisis durante el

segundo trimestre del año en curso, del ingreso de muestras de año anterior para

programar los insumos y reactivos necesarios para el año siguiente.

-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas, notificar al Departamento de

Administración para el trámite oportuno de los insumos y reactivos.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración distribuir el

presupuesto para garantizar el abasto continuo de los insumos y reactivos necesarios.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración notificar a las Áreas

correspondientes, del ejercicio presupuestal y compra de insumos para garantizar la

cobertura de los servicios.





SANITARIA

ÁREA RESPONSABLE: Control Ambiental y

Microbiología Sanitaria

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asegurar la suficiencia de insumos.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Áreas Técnicas 1 Recibe copia de Oficio de la Dirección

de Protección Contra Riesgos

Sanitarios con programación de metas

Copia Oficio

2 Solicita el cálculo de insumos y

reactivos necesarios para proporcionar

el servicio

Memorándum

Laboratorios Internos 3 Realiza el cálculo de insumos de

acuerdo a la productividad reportada

en períodos anteriores

Programación

de insumos

Áreas Técnicas 4 Recibe la programación de insumos,

valida y notifica al Departamento de

Vigilancia Sanitaria para su

autorización

Programación

de insumos

Departamento de


5 Recibe copia de Oficio de la Dirección

de Protección Contra Riesgos

Sanitarios con programación de metas

Memorándum



5.2 No: Va al Punto 6

Departamento de

Administración

6 Recibe solicitud de insumos y turna al

Área de Recursos Materiales para

trámites de compra

Memorándum



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





SANITARIA




Áreas

Técnicas

Laboratorios

Internos

Departamento de


Departamento de

Administración

Programación de

insumos

Copia Oficio

Recibe copia de Oficio de la


Contra Riesgos Sanitarios

con programación de metas

Realiza el cálculo de

insumos de acuerdo a la

productividad reportada en

períodos anteriores

INICIO

1

3

Memorándum

Solicita el cálculo de

insumos y reactivos

necesarios para

proporcionar el servicio

2

A

Programación

de insumos

Recibe la programación de

insumos, valida y notifica al


Sanitaria para su

autorización

4


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





SANITARIA




Áreas

Técnicas

Laboratorios

Internos

Departamento de


Departamento de

Administración

Memorándum

Recibe programación,

analiza y si no hay

observaciones turna al

Departamento de

Administración

5

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Turna al Depto.

De Vig. Sanitaria.

Punto 6

5.2

Vuelve

punto 3

Memorándum

Recibe solicitud de insumos

y turna al Área de Recursos

Materiales para trámites de

compra

6

FIN

5.1

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Recepción y procesamiento de Muestras.

I. Objetivo

Aplicar los procedimientos normativos para la recepción y procesamiento de las

muestras para análisis.


-Es responsabilidad del Personal Técnico recibir las muestras, ordenar y registrar en la

libreta fecha de ingreso, clave y procedencia.

-Es responsabilidad del Personal Técnico procesar oportunamente las muestras

recibidas.

-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas recibir resultados, validar y

rubricar, elaborar oficio, rubricar y enviar al Departamento de Vigilancia Sanitaria para

su rúbrica.

-La emisión de todo resultado debe ir validado por el Departamento de Vigilancia

Sanitaria y firmado por la Dirección.





SANITARIA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y procesamiento de Muestras.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Personal Técnico 1 Recibe las muestras, ordena y las

registra en la libreta, anota fecha de

ingreso, clave y procedencia

Formato de

ingreso

2 Procesa la muestra y si no se termina

de procesar, se coloca en refrigeración

a una temperatura de 4 a 7° C

Muestras

ingresadas

3 Reinicia procesamiento con una

temperatura ambiente aprox. 25°C

hasta obtener el diagnóstico

Muestras

ingresadas

4 Termina proceso, si son aguas se

desechan en la tarja, si son bebidas o

alimentos se resguardan por 3 meses

Muestras

ingresadas

Áreas Técnicas 5 Recibe resultado, valida y rubrica

elabora oficio, rubrica y envía al Depto.

De Vigilancia Sanitaria para su rúbrica

Oficio



5.2 No: Turna al Depto. Sanitario. Punto 6

Departamento de


6 Recibe el oficio con resultado, rubrica y

envía a la Dirección para firma

Oficio

Dirección 7 Firma oficio de resultado, envía a la

Dirección correspondiente en la


Oficio



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





SANITARIA




Personal

Técnico

Áreas

Técnicas

Departamento de


Muestras

ingresadas

Formato de

ingreso

Recibe las muestras,

ordena y las registra en la

libreta, anota fecha de

ingreso, clave y

procedencia

Reinicia procesamiento con

una temperatura ambiente

aprox. 25°C hasta obtener

el diagnóstico

INICIO

1

3

Muestras

ingresadas

Procesa la muestra y si no

se termina de procesar, se

coloca en refrigeración a una

temperatura de

4 a 7° C

2

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





SANITARIA




Personal

Técnico

Áreas

Técnicas

Departamento de


Oficio

Recibe resultado, valida,

rubrica y elabora oficio, y

envía al Departamento de

Vigilancia Sanitaria para

rúbrica

5

Oficio

Termina proceso, si son

aguas se desechan en la

tarja, si son bebidas o

alimentos se resguardan

por 3 meses

4

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Turna al

Departamento.

Punto 6

5.2

Vuelve

punto 2

Oficio

Recibe el oficio con

resultado, rubrica y envía a

la Dirección para firma

6

FIN

Oficio

Firma oficio de resultado,

envía a la Dirección

correspondiente en la


7

5.1

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Envío de Cepas de Control de Calidad y Muestras de Control a otros

Laboratorios.

I. Objetivo

Realizar el envío de cepas de control de calidad y muestras de control al InDRE y a la

CCAyAC para asegurar la concordancia y confiabilidad de los resultados.


-Es responsabilidad del Personal de las Áreas Técnicas, enviar mensualmente a los

Jefes de las Áreas Técnicas, la relación de cepas aisladas para su envío a otros

Laboratorios.

-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas, hacer los trámites necesarios

para el envío de las cepas de Control de Calidad a otros Laboratorios.

-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas, turnar Oficio a la Dirección

para su autorización de envío.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración realizar los trámites

necesarios para garantizar su envío en tiempo y forma.





SANITARIA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Envío de Cepas de Control de Calidad y Muestras de

Control a otros Laboratorios.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Personal Técnico 1 Envía a los Jefes de las Áreas

Técnicas la relación de cepas aisladas

o muestras para su puntual envío

Relación de

muestras

Áreas Técnicas 2 Elabora y rubrica Oficios dirigidos a

InDRE y/o CCAyAC y turna al


Oficio

Departamento de


3 Revisa Oficio, relación y valida que

corresponda con las cepas que se van

a enviar y turna a Dirección

Oficio / relación

de muestras



3.2 No: Turna a Dirección. Punto 4

Dirección 4 Firma y remite Oficio y relación a los

Jefes de las Áreas Técnicas

correspondiente, para su puntual envío

Oficio / relación

muestras

Áreas Técnicas 5 Recibe y turna a personal técnico para

que se incluya en el paquete que será

enviado

Oficio

Personal Técnico 6 Se encarga de realizar los trámites

administrativos para el envío de las

cepas con Oficio y relación

correspondiente

Oficio / relación

de muestras



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





SANITARIA





Personal

Técnico

Áreas

Técnicas

Departamento de


Oficio / relación

de Muestras

Relación de cepas /

Muestras

Envía a los Jefes de las

Áreas Técnicas, la relación

de cepas aisladas para su

puntual envío

Revisa Oficio, relación y

valida que corresponda con

las cepas que se van a

enviar y turna a Dirección

INICIO

1

3

Oficio

Elabora y rubrica Oficios

dirigidos a InDRE y/o

CCAyAC y turna al


Sanitaria

2

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Turna al Depto. De

Vig. Sanitaria.

Punto 4

3.2

Vuelve

punto 2

3.1


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Oficio



SANITARIA





Personal

Técnico

Áreas

Técnicas

Departamento de


Recibe y turna al personal

técnico para que se incluya

en el paquete que será

enviado

5

Oficio / relación de

cepas / Muestras

Firma y remite Oficio y

relación al Área Técnica

correspondiente, para su

puntual envío

4

Oficio / relación /

cepas / Muestras

Se encarga de realizar los

trámites administrativos para

el envío de las cepas con

Oficio y relación

correspondiente

6

FIN

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Evaluación de la Competencia Técnica.

I. Objetivo

Evaluar la competencia técnica del personal del Departamento de Vigilancia Sanitaria

para asegurar la calidad en el resultado del análisis de muestras.


-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas proporcionar mensualmente

muestras ciegas a los Analistas para evaluar su competencia.

-Es responsabilidad del Analista de los laboratorios internos, procesar las muestras

proporcionadas por los Jefes de las Áreas Técnicas para demostrar su competencia.

-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas notificar al Departamento de

Vigilancia Sanitaria los procedimientos utilizados para la evaluación de la competencia

del Personal.

-Es responsabilidad del Departamento de Vigilancia Sanitaria dar facilidades a los

Jefes de las Áreas Técnicas para la aplicación de la evaluación.





SANITARIA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluación de la Competencia Técnica.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Áreas Técnicas 1 Programa dos veces al año la

evaluación de la competencia técnica al

Personal a su cargo

Programación

2 Aplica la evaluación para dar

cumplimiento al Sistema de Gestión de

la Calidad implementado

Muestra ciega

Personal Técnico 3 El Químico responsable prepara una

cepa para cada analista para su

análisis y aislamiento

Muestra para

evaluación

4 Realiza el análisis y aislamiento y

reporta al Químico responsable para su

evaluación

Muestra ciega

Áreas Técnicas 5 Realiza la verificación de la muestras y

la resguarda para posteriores

evaluaciones

Muestra ciega




6 Notifica del resultado al Departamento

de Vigilancia Sanitaria para su

conocimiento

Memorándum



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Programación



SANITARIA




Áreas

Técnicas

Personal

Técnico

Muestra ciega

Programa dos veces al año la evaluación de la competencia técnica al personal a su cargo

Aplica la evaluación para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Calidad implementado

INICIO

1

2

Muestra para evaluación

El Químico responsable prepara una muestra para cada analista para su análisis y aislamiento

3

Muestra ciega

Realiza el análisis y reporta al Químico responsable para su evaluación

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





SANITARIA




Áreas

Técnicas

Personal

Técnico

Muestra ciega

Realiza la verificación de la

muestras y la resguarda

para posteriores

evaluaciones

5

FIN

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Rechaza,

punto 3

5.1

Pasa al

punto 6

5.2

Memorándum

Notifica del resultado al


Sanitaria para su

conocimiento

6

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

I. Objetivo

Contar con los documentos normativos vigentes para el fortalecimiento del Sistema de

Gestión de la Calidad.


-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas, elaborar oportunamente los

documentos necesarios que describan las actividades del Área a su cargo para

conocimiento del personal general.

-Es responsabilidad del Personal de los laboratorios internos elaborar los documentos

que describan sus actividades.

-Todo documento emitido en el Área Técnica, deberá ser supervisado por el

Departamento de Vigilancia Sanitaria y la Unidad de Gestión de la Calidad y autorizado

por la Dirección.





SANITARIA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la

Calidad.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Áreas Técnicas 1 Elabora los documentos del Sistema de

Calidad de la Jefatura y solicita al

Personal Técnico los de su Área

Manuales,

Instructivos y

PNO

Personal Técnico 2 Elabora documentos del Sistema de

Calidad, y envía a la Jefatura Técnica

para su revisión

Manuales,

Instructivos y

PNO

Áreas Técnicas 3 Turna a la Unidad de Gestión de la

Calidad con adecuaciones

Formatos

Unidad de Gestión

de la Calidad

4 Revisa y da visto bueno para la

aprobación de los documentos

Formatos



4.2 No: Turna al Departamento de

Vigilancia Sanitaria. Punto 5

Departamento de


5 Recibe, revisa y firma los documentos y

turna a la Dirección para autorización

Formatos

Dirección 6 Autoriza y firma los documentos y

envía a la Unidad de Gestión de la

Calidad

Formatos

Unidad de Gestión

de la Calidad

7 Recibe, sella y distribuye los

documentos al Área correspondiente

Copia

Autorizada



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





SANITARIA




Calidad.

Áreas

Técnicas

Personal

Técnico

Unidad de

Gestión de la

Calidad

Departamento

de Vigilancia

Sanitaria

Dirección

Manuales,

Instructivos y

PNO

Elabora documentos del

Sistema de Calidad del

Área y solicita al

Personal Técnico los de

su Área

1

SI

NO

¿Tiene


4.1

Punto 5

4.2

INICIO

Manuales,

Instructivos y

PNO


Sistema de Calidad, y

envía al Jefe dl Área

Técnica para su revisión

2

Manuales,

Instructivos y

PNO



con adecuaciones

3

Formatos

Revisa y da visto bueno

para la aprobación de

los documentos

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





SANITARIA




Calidad.

Áreas

Técnicas

Personal

Técnico

Unidad de

Gestión de la

Calidad

Departamento

de Vigilancia

Sanitaria

Dirección

FIN

Formatos

Recibe, revisa y firma

los documentos y turna

a la Dirección para

autorización

5

Formatos

Autoriza y firma los

documentos y envía a la


Calidad

6

Copia

Autorizada

Recibe, sella y

distribuye los

documentos al Área

correspondiente

7

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



DEPARTAMENTO DE

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA



Programación de Metas Anuales.

I. Objetivo

Establecer las metas anuales de acuerdo al marco de competencia y desarrollo de los

procesos con base a los lineamientos establecidos por la Dirección, para la

optimización de recursos y fortalecimiento del buen desempeño laboral.


-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, analizar

durante el primer semestre del año en curso, el ingreso de muestras del año anterior,

para programar las metas del año siguiente.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica,

conjuntamente con los Jefes de las Áreas a su cargo, valorar las necesidades de

insumos y reactivos para el procesamiento de las muestras programadas.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, turnar a la

Unidad de Planeación la propuesta de programación de metas para la presupuestación

de los insumos y reactivos necesarios.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración tramitar los insumos

y reactivos necesarios para el procesamiento de las muestras que ingresen.







Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección 1 Solicita a la Dirección de Programas

Preventivos, metas anuales

Oficio

2 Solicita al Jefe Técnico establecer las

metas anuales estimadas de acuerdo al

histórico de ingreso de muestras

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

3 Convoca a reunión a los Jefes de las

Áreas Técnicas para la Programación

de Metas

Memorándum

4 Valida las metas de la Dirección de

Programas Preventivos

Formato

enviado




Unidad de

Planeación

5 Integra el Programa Anual de Trabajo,

(PAT), y turna al administrativo para

adquisición de reactivos e insumos

Programa

Anual de

Trabajo

Departamento de

Administración

6 Realiza ajuste de presupuesto

autorizado para la compra de insumos

y reactivos


Presupuesto

autorizado


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DIRECCIÓN ÁREA RESPONSABLE: Departamento de Vigilancia Epidemiológica


Dirección

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

Unidad de

Planeación

Departamento de

Administración

Memorándum

Oficio

Solicita a la Dirección de

Programas Preventivos,

metas anuales

Convoca a reunión a Jefes

de las Áreas Técnicas para

la Programación de Metas

INICIO

1

3

Bases de Datos

y/o Libretas

Solicita al Jefe Técnico

establecer las metas anuales

estimadas de acuerdo al

histórico de ingreso de

muestras

2

A

Formato enviado

Valida las metas de la


Preventivos

4


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Dirección

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

Unidad de

Planeación

Departamento de

Administración

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Pasa Punto

5

4.2

Rechaza.

Vuelve

Punto 1

4.1

Programa Anual

de Trabajo

Integra el Programa Anual

de Trabajo, (PAT), y turna

al Administrativo para

adquisición de reactivos e

insumos

5

Presupuesto

autorizado

Realiza ajuste de

presupuesto autorizado

para la compra de insumos

y reactivos

6

FIN


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Diagnóstico, Referencia y Aseguramiento de la Calidad.

I. Objetivo

Establecer los mecanismos para el diagnóstico, referencia y aseguramiento de la

calidad conforme a la normatividad establecida para la prevención y control de

enfermedades transmisibles y no transmisibles de importancia en Salud Pública.


-El Departamento de Vigilancia Epidemiológica, es el Área del Laboratorio de Salud

Pública, facultada para la emisión de lineamientos con respecto al diagnóstico y

referencia mensual a control de calidad de muestras analizadas para la oportuna

detección de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.

-Todas las muestras de laboratorio que ingresen al Laboratorio de Salud Pública para

la vigilancia epidemiológica deberán registrarse en el sistema de información del

mismo.

-Las muestras que ingresen al Laboratorio de Salud Pública deberán cumplir con las

especificaciones emitidas en el Manual para la toma, envío y recepción de muestras

para el diagnóstico, (CVE-GU-001).

-La metodología empleada para el diagnóstico y la referencia de enfermedades en el

ámbito de la vigilancia epidemiológica se realizará con base a referencias oficiales,

nacionales e internacionales.







Responsable Act.


Forma ó

Documento

Laboratorios internos 1 Recibe muestras y documentación

soporte

Muestras y

solicitud

2 Registran en su base de datos de

“Registro de Muestras del Laboratorio“

que corresponda

Bases de Datos

y/o Libretas

3 Verifica que coincida la muestra con la


Solicitud de

análisis


3.1 Sí: Rechaza. Va al Punto 1

3.2 No: Pasa Punto 5

Áreas Técnicas 4 Recibe notificación y resuelve. Informa

al (los) laboratorios (s) que puede (n)

continuar con la fase analítica

Indicación

verbal

Laboratorios internos 5 Analiza la muestra de acuerdo a la

normatividad vigente y emite el

resultado

Muestra


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Responsable Act.


Forma ó

Documento

Laboratorios internos 6 Registra el resultado en la base de

datos, libretas o formatos y emite los

resultados correspondientes

Formato de

resultado

Áreas Técnicas 7 Recibe, verifica y firma los resultados y

emite oficio

Formato de

resultado

8 Turna resultados al Departamento de

Vigilancia Epidemiológica para su

validación

Formato de

resultado

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

9 Recibe resultados y oficio valida,

rubrica y turna a la Dirección para la

firma de la liberación del informe final

Formato / Oficio

Dirección 10 Recibe resultados y oficios y autoriza la

liberación del informe final mediante la

firma en el oficio

Formato / Oficio

Áreas Técnicas 11 Recibe resultados y oficio, validados y

autorizados y turna a Control de

Resultados para su entrega al usuario

Formato / Oficio



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Laboratorios

Internos

Áreas

Técnicas

Departamento de

Vig. Epidemiológica Dirección

Memorándum

Muestras y

solicitud

Recibe muestras y


Verifica que coincida la

muestra con la


INICIO

1

3

Bases de Datos

y/o Libretas

Registran en su base de

datos de “Registro de

Muestras del laboratorio“

que corresponda

2

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Pasa Punto

4

3.2

Rechaza.

Vuelve

Punto 1

3.1


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Laboratorios

Internos

Áreas

Técnicas

Departamento de


Muestra

Analiza la muestra de

acuerdo a la normatividad

vigente y emite el resultado

5

Indicación verbal

Recibe notificación y

resuelve. Informa al (los)

laboratorios (s) que puede

(n) continuar con la fase

analítica

4

A

Formato de

resultado

Registra el resultado en la

base de datos, libretas o

formatos y emite los

resultados

correspondientes

6

Formato de

resultado

Recibe, verifica y firma los

resultados y emite oficio

7

Formato de

resultado

Turna resultados al



validación

8

B


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Laboratorios

Internos

Áreas

Técnicas

Departamento de


Formato / Oficio

Recibe resultados y oficio

valida, rubrica y turna a la

Dirección para la firma de la

liberación del informe final

9

B

Formato / Oficio

Recibe resultados y oficios

y autoriza la liberación del

informe final mediante la

firma en el oficio

10

Formato / Oficio

Recibe resultados y oficio,

validados y autorizados y

turna a Control de

Resultados para su entrega

al usuario

11

FIN


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Evaluación de la Productividad Mensual.

I. Objetivo

Llevar un control de la productividad mensual para la optimización de recursos y

fortalecimiento del buen desempeño laboral.


-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, llevar un

registro mensual de la productividad de cada uno de los Laboratorios internos que la

integran.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, solicitar a

cada una de las Áreas a su cargo la productividad mensual.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, hacer

llegar el reporte a la Dirección.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, hacer

llegar el reporte a la Unidad de Planeación para integrar el informe y enviarlo a las

Oficinas Centrales de la Secretaría de Salud.







Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección 1 Solicita al Departamento de Vigilancia

Epidemiológica el Informe Mensual de

Productividad

Memorándum

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

2 Solicita a cada Área Técnica el Informe

Mensual de la Productividad para envío

a la Dirección

Memorándum

Áreas Técnicas 3 Elabora Informes Mensuales de los

Laboratorios y los envía al Depto. De


Memorándum

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

4 Recibe Informes Mensuales de cada

Área y envía a la Dirección

Informe

Mensual

Dirección 5 Recibe informe de Productividad

mensual de cada Área Técnica

Formato de

Productividad




Unidad de

Planeación

6 Integra el Reporte Mensual de

Productividad para envío a Oficina

Central de la Secretaría de Salud


Formato de

Productividad

Mensual


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Dirección

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

Áreas

Técnicas

Unidad de

Planeación

Memorándum

Memorándum



el Informe Mensual de

Productividad

Solicita a cada Área

Técnica el Informe Mensual

de la Productividad para

envío a la Dirección

INICIO

1

2

Memorándum

Elabora Informes Mensuales

de los Laboratorios y los

envía al Departamento de


3

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Dirección

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

Áreas

Técnicas

Unidad de

Planeación

Oficio

Recibe informe de Productividad Mensual del Departamento de Vigilancia Epidemiológica

5

Informe Mensual

Recibe Informe Mensual de cada Área Técnica y envía a la Dirección

4

SI

NO


Envía a Planeación,

punto 5

5.2

Rechaza, punto 3

Formato de Productividad

Mensual

Integra el Reporte Mensual de Productividad para envío a Oficina Central de la Secretaría de Salud

6

FIN

5.1

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Evaluación del desempeño del Personal Técnico.

I. Objetivo

Establecer los mecanismos en la evaluación del desempeño en cumplimiento de las

metas y objetivos y contar con información en la toma de decisiones para la aplicación

de estrategias y acciones para la mejora continua de los procesos.


-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica,

determinar los mecanismos para realizar la evaluación del desempeño mensual del

personal a su cargo.

-Los laboratorios internos del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, tienen la

responsabilidad de seguir los lineamientos para cumplir con la evaluación del

desempeño.

-Es responsabilidad del personal analista del Departamento de Vigilancia

Epidemiológica, reportar la productividad a los Jefes de las Áreas Técnicas para

análisis y presentación ante la Dirección.







Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

1 Analiza la información y prepara la

evaluación trimestral

Base de Datos

2 Turna evaluación trimestral a las

Unidades Planeación y de Gestión de

la Calidad

Evaluación

Trimestral

3 Reúne al Personal a su cargo y hace

presentación de la evaluación en la

fecha establecida por la Dirección

Presentación

Power-Point




4 Implementa y aplica estrategias y

acciones para el cumplimiento de

objetivos

Evaluación

Trimestral

Dirección 5 Establece acuerdos con base en la

evaluación para mejora de los procesos

técnicos y envía al Área Técnica

Acuerdos

Áreas Técnicas 6 Cumplen con los acuerdos tomados

durante la evaluación para mejora


Memorándum



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Departamento de


Áreas


Base de Datos

Analiza la información y

prepara la evaluación

trimestral

1

Presentación

Power-Point

Reúne al Personal a su

cargo y hace la

presentación en la fecha

establecida por la

Dirección

3

INICIO

Evaluación

Trimestral

Turna evaluación a las

Unidades Planeación y de


2

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012







Departamento de


Áreas


Evaluación

Trimestral

Implementa y aplica

estrategias y acciones

para el cumplimiento de

objetivos

4

A

Acuerdos

Establece acuerdos con

base en la evaluación

para mejora de los

procesos técnicos

5

Memorándum

Cumple con los acuerdos

tomados durante la

evaluación para mejora


6

FIN


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Asegurar la suficiencia de insumos.

I. Objetivo

Analizar con base en el histórico de ingreso de muestras las necesidades de insumos

para garantizar el procesamiento de las muestras recibidas.


-Es responsabilidad del Personal de las Áreas Técnicas, hacer un análisis durante el

segundo trimestre del año en curso, del ingreso de muestras de año anterior para

programar los insumos y reactivos necesarios para el año siguiente.

-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas, notificar al Departamento de

Vigilancia Epidemiológica, para el trámite oportuno de los insumos y reactivos.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración, distribuir el

presupuesto para garantizar el abasto continuo de los insumos y reactivos necesarios.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración, notificar a los Jefes

de los Departamentos Técnicos, del ejercicio presupuestal y compra de insumos para

garantizar la cobertura de los servicios.





EPIDEMIOLÓGICA

ÁREA RESPONSABLE: Control Clínico y

Microbiología Clínica


Responsable Act.


Forma ó

Documento

Áreas Técnicas 1 Recibe copia de Oficio de la Dirección

de Programas Preventivos con

programación de metas

Copia Oficio

2 Envía a los Laboratorios Internos para

cálculo de insumos y reactivos

necesarios para el servicio

Memorándum

Laboratorios Internos 3 Realiza el cálculo de insumos de

acuerdo a la productividad reportada

en períodos anteriores

Programación

de insumos

Áreas Técnicas 4 Recibe la programación de insumos,

valida y notifica al Departamento de

Vig. Epidemiología para su autorización

Programación

de insumos

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

5 Recibe programación, analiza y si no

hay observaciones turna al

Departamento de Administración

Memorándum



5.2 No: Va al Punto 6

Departamento de

Administración

6 Recibe solicitud de insumos y turna a

Recursos Materiales para trámites de

compra

Memorándum



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





EPIDEMIOLÓGICA




Áreas

Técnicas

Laboratorios

Internos

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

Departamento de

Administración

Programación de

insumos

Copia Oficio

Recibe copia de Oficio de la


Preventivos con

programación de metas

Realiza el cálculo de

insumos de acuerdo a la

productividad reportada en

períodos anteriores

INICIO

1

3

Memorándum

Envía a los Laboratorios

Internos para el cálculo de

insumos y reactivos

necesarios para

proporcionar el servicio

2

A

Programación

de insumos

Recibe la programación de

insumos, valida y notifica al

Departamento de Vig.


autorización

4


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





EPIDEMIOLÓGICA




Áreas

Técnicas

Laboratorios

Internos

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

Departamento de

Administración

Memorándum

Recibe programación, analiza y si no hay observaciones turna al Departamento de Administración

5

SI

NO


Turna al Depto. Epidemiológico

. Punto 6

5.2

Vuelve punto 3

Memorándum

Recibe solicitud de insumos y turna a Recursos Materiales para trámites de compra

6

FIN

5.1

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Recepción y procesamiento de Muestras para Análisis.

I. Objetivo

Aplicar los procedimientos normativos para la recepción y procesamiento de las

muestras para su procesamiento analítico.


-Es responsabilidad del Personal Técnico recibir, ordenar y registrar en la libreta fecha

de ingreso, clave y procedencia para llevar el control de las muestras ingresadas.

-Es responsabilidad del Personal Técnico procesar oportunamente las muestras

recibidas para cumplir con el estándar de servicio.

-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas, recibir resultado, validar,

rubricar y elaborar oficio y rubricar para su envío al Departamento de Vigilancia

Epidemiológica para su rúbrica.

-La emisión de todo resultado debe ir validado por el Departamento de Vigilancia

Epidemiológica y firmado por la Dirección para garantizar su confiabilidad.





EPIDEMIOLÓGICA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y procesamiento de muestras para análisis.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Laboratorios Internos 1 Recibe las muestras, ordena y las

registra en la libreta, anota fecha de

ingreso, clave y procedencia

Formato de

ingreso

2 Procesa la muestra y si no se termina

de procesar, se coloca en refrigeración

a una temperatura de 4 a 7° C

Muestras

ingresadas

3 Reinicia procesamiento con una

temperatura ambiente aprox. 25°C

hasta obtener el diagnóstico

Muestras

ingresadas

4 Termina proceso, si procede se

desechan en la tarja, si son muestras

humanas se resguardan por 3 meses

Muestras

ingresadas

Áreas Técnicas 5 Recibe resultado, valida, rubrica y

elabora oficio, rubrica y envía al Depto.

De Vig. Epidemiológica para su rúbrica

Oficio



5.2 No: Turna a la Unidad. Punto 6

Departamento de

Vig. Epidemiológica

6 Recibe el oficio con resultado, rubrica y

envía a la Dirección para firma

Oficio

Dirección 7 Firma oficio de resultado, envía a la

Dirección correspondiente en la


Oficio



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





EPIDEMIOLÓGICA




Laboratorios

Internos

Áreas

Técnicas

Departamento de


Muestras

ingresadas

Formato de

ingreso

Recibe las muestras,

ordena y las registra en la

libreta, anota fecha de

ingreso, clave y

procedencia

Reinicia procesamiento con

una temperatura ambiente

aprox. 25°C hasta obtener

el diagnóstico

INICIO

1

3

Muestras

ingresadas

Procesa la muestra y si no

se termina de procesar, se

coloca en refrigeración a una

temperatura de 4 a 7° C

2

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





EPIDEMIOLÓGICA




Laboratorios

Internos

Áreas

Técnicas

Departamento de


Oficio

Recibe resultado, valida,

rubrica y elabora oficio,

rubrica y envía al Depto. de

Vig. Epidemiológica para su

rúbrica

5

Oficio

Termina proceso, si

procede se desechan en la

tarja, si son muestras

humanas se resguardan por

3 meses

4

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Turna al DVE Punto 6

5.2

Vuelve

punto 2

Oficio

Recibe el oficio con

resultado, rubrica y envía a

la Dirección para firma

6

FIN

Oficio

Firma oficio de resultado,

envía a la Dirección

correspondiente en la


7

5.1

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Envío de muestras a Control de Calidad a otros Laboratorios.

I. Objetivo

Realizar el envío de Muestras a Control de Calidad al InDRE para asegurar la

concordancia y confiabilidad de los resultados.


-Es responsabilidad del Personal Analista del Departamento de Vigilancia

Epidemiológica enviar a los Jefes del Área Técnica la relación de muestras para su

envío mensual a otros Laboratorios.

-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas, hacer los trámites necesarios

para el envío de las muestras de Control de Calidad a otros Laboratorios.

-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas, turnar Oficio a la Dirección

para su autorización de envío.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración realizar los trámites

necesarios para garantizar su envío en tiempo y forma.





EPIDEMIOLÓGICA



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Envío de muestras a Control de Calidad a otros

Laboratorios.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Laboratorios Internos 1 Envía a los Jefes del Área Técnica la

relación de cepas aisladas para su

puntual envío

Relación de

muestras

Áreas Técnicas 2 Elabora y rubrica Oficios dirigidos a

InDRE y turna al Departamento de


Oficio

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

3 Revisa Oficio, relación y valida que

corresponda con las cepas que se van

a enviar y turna a Dirección

Oficio / relación

de muestras



3.2 No: Turna a Dirección. Punto 4

Dirección 4 Firma y remite Oficio y relación y envía

al Jefe del Área Técnica

correspondiente para su puntual envío

Oficio / relación

de muestras

Áreas Técnicas 5 Recibe y turna a personal técnico para

que se incluya en el paquete que será

enviado

Oficio

Laboratorios Internos 6 Se encarga de realizar los trámites en

el Depto. de Administración para el

envío de las cepas con Oficio y relación

correspondiente

Oficio / relación

/ muestras



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





EPIDEMIOLÓGICA




Laboratorios.

Laboratorios

Internos

Áreas

Técnicas

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

Dirección

Oficio / relación

de muestras

Relación de

muestras

Envía al encargado del

Técnica la relación de

muestras para su puntual

envío

Revisa Oficio, relación y

valida que corresponda con

las muestras que se van a

enviar y turna a Dirección

INICIO

1

3

Oficio

Elabora y rubrica Oficios

dirigidos a InDRE y turna al


Epidemiológica

2

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Turna al

Departamento

Punto 4

3.2

Vuelve

punto 2

3.1


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Oficio



EPIDEMIOLÓGICA




Laboratorios.

Laboratorios

Internos

Áreas

Técnicas

Departamento de

Vigilancia

Epidemiológica

Dirección

Recibe y turna a personal

técnico para que se incluya

en el paquete que será

enviado

5

Oficio / relación

de muestras

Firma y remite Oficio y

relación al Jefe del Área

Técnica correspondiente

para su puntual envío

4

Oficio / relación /

muestras

Se encarga de realizar los

trámites en el Departamento

de Administración para el

envío de las cepas con

Oficio y relación

correspondiente

6

FIN

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Evaluación de la Competencia Técnica.

I. Objetivo

Evaluar la competencia técnica del Personal del Departamento de Vigilancia

Epidemiológica para asegurar la calidad en el resultado del análisis de muestras.


-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas proporcionar mensualmente

muestras ciegas al personal para evaluar su competencia.

-Es responsabilidad del Personal Analista, realizar el análisis de las muestras

proporcionadas por el Jefe del Área Técnica para demostrar su competencia.

-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas, notificar a la Dirección los

procedimientos utilizados para la evaluación de la competencia de su Personal.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica dar

facilidades a los Jefes de las Áreas Técnicas, para la aplicación de la evaluación.





EPIDEMIOLÓGICA




Responsable Act.


Forma ó

Documento

Áreas Técnicas 1 Programa dos veces al año la

evaluación de la competencia técnica al

personal a su cargo

Programación

2 Aplica la evaluación para dar

cumplimiento al Sistema de Gestión de

la Calidad implementado

Muestra ciega

Laboratorios Internos 3 El Químico responsable prepara una

muestra para cada analista para su

análisis

Muestra para

evaluación

4 Realiza el análisis y reporta al Químico

responsable para su evaluación

Muestra ciega

Áreas Técnicas 5 Realiza la verificación de la muestras y

las resguarda para posteriores

evaluaciones

Muestra ciega




6 Notifica del resultado al Departamento

de Vigilancia Epidemiológica para su

conocimiento


Memorándum


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Programación



EPIDEMIOLÓGICA




Áreas

Técnicas

Laboratorios

Internos

Muestra ciega

Programa dos veces al año

la evaluación de la

competencia técnica al

personal a su cargo

Aplica la evaluación para

dar cumplimiento al

Sistema de Gestión de la

Calidad implementado

INICIO

1

2

Muestra para

evaluación

El Químico responsable

prepara una muestra para

cada analista para su

análisis

3

Muestra ciega

Realiza el análisis y reporta

al Químico responsable

para su evaluación

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





EPIDEMIOLÓGICA




Áreas

Técnicas

Laboratorios

Internos

Muestra ciega

Realiza la verificación de la

muestras y las resguarda

para posteriores

evaluaciones

5

FIN

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Rechaza,

punto 3

5.1

Pasa al

punto 6

5.2

Memorándum

Notifica del resultado al



conocimiento

6

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Elaboración de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

I. Objetivo

Contar con los documentos normativos vigentes para el fortalecimiento del Sistema de



-Es responsabilidad de los Jefes de las Áreas Técnicas, elaborar oportunamente los

documentos necesarios que describan las actividades del Área a su cargo para

conocimiento del personal general.

-Es responsabilidad de los responsables de los laboratorios internos, elaborar los

documentos que describan las actividades que den a conocer sus funciones.

-Todo documento emitido en el Área Técnica, deberá ser supervisado por el

Departamento de Vigilancia Epidemiológica y la Unidad de Gestión de la Calidad y

autorizado por la Dirección.





EPIDEMIOLÓGICA

ÁREA RESPONSABLE: Control clínico y



Calidad.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Áreas Técnicas 1 Elabora los documentos del Sistema de

Calidad de su Área y solicita al

Personal Técnico los de su Área

Manuales,

Instructivos y

PNO

Laboratorios Internos 2 Elabora documentos del Sistema de

Calidad, y envía al encargado del Área


Manuales,

Instructivos y

PNO

Áreas Técnicas 3 Revisa y turna a la Unidad de Gestión

de la Calidad con adecuaciones

Formatos

Unidad de Gestión

de la Calidad

4 Revisa y da visto bueno para la

aprobación de los documentos

Formatos



4.2 No: Turna a la Unidad. Punto 5

Departamento de

Vig. Epidemiológica

5 Recibe, revisa y firma los documentos y

turna a la Dirección para autorización

Formatos

Dirección 6 Autoriza y firma los documentos y

envía a la Unidad de Gestión de la

Calidad

Formatos

Unidad de Gestión

de la Calidad

7 Recibe, sella y distribuye los

documentos al Área correspondiente

Copia

Autorizada



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





EPIDEMIOLÓGICA




Calidad.

Áreas

Técnicas

Laboratorios

Internos

Unidad

Gestión de la

Calidad

Departamento

de Vig.

Epidemiológica

Dirección

Manuales,

Instructivos y

PNO


Sistema de Calidad de

su Área y solicita al

Personal Técnico los de

su Área

1

SI

NO

¿Tiene


2

4.1

Punto 5

4.2

INICIO

Manuales,

Instructivos y

PNO


Sistema de Calidad, y

envía al Jefe del Área


2

Manuales,

Instructivos y

PNO



con adecuaciones

3

Formatos

Revisa y da visto bueno

para la aprobación de

los documentos

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





EPIDEMIOLÓGICA


Microbiología Clínico


Calidad.

Áreas

Técnicas

Laboratorios

Internos

U. Gestión de

la Calidad

Depto. De Vig.

Epidemiológica Dirección

FIN

Formatos

Recibe, revisa y firma

los documentos y turna

a la Dirección para

autorización

5

Formatos

Autoriza y firma los

documentos y envía a la


Calidad

6

Copia

Autorizada

Recibe, sella y

distribuye los

documentos al Área

correspondiente

7

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN



Dirigir y supervisar las actividades de las

Áreas Administrativas.

I. Objetivo

Dirigir y supervisar las actividades de las Áreas bajo su responsabilidad para el

fortalecimiento de los procesos administrativos.


-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración, supervisar

mensualmente las actividades de las Áreas a su cargo, para evaluar el buen

desempeño de sus actividades.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración vigilar que las Áreas

a su cargo desarrollen sus actividades administrativas.

-El Jefe del Departamento de Administración, tramitará oportunamente los recursos

necesarios para el buen desempeño de las funciones del Laboratorio de Salud Pública.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración hacer los trámites

correspondientes ante la Dirección de Planeación y de Recursos Financieros de la

Secretaría de Salud, para conseguir los recursos necesarios para el procesamiento de

muestras en el Laboratorio de Salud Pública.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración seguir los

lineamientos establecidos para el control y el ejercicio del presupuesto que se

encuentran en el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio del

Presupuesto, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del

Estado de Tabasco.





Administración

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Dirigir y supervisar las actividades de las Áreas

Administrativas.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Administración

1 Aplica regularmente el Programa de

Supervisión, en las Áreas bajo su

responsabilidad

Formato de

Supervisión

2 Convoca a Reuniones ordinarias o

extraordinarias, dependiendo de los

hallazgos de la supervisión

Memorándum

Áreas

Administrativas

3 Recibe notificación, prepara evidencias,

y puntos a tratar en la reunión con el


Evidencia

Documental

Departamento de

Administración

4 Establece las medidas necesarias para

prevenir y corregir los hallazgos en la

Supervisión

Memorándum



4.2 No: Punto 5

5 Hace un reporte a la Dirección

detallando los movimientos

administrativos realizados en el mes

Memorándum



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Administración


Administrativas.

Departamento de

Administración

Áreas

Administrativas

Memorándum

Formato de

Supervisión

Aplica regularmente el

Programa de Supervisión,

en las Áreas bajo su

responsabilidad

Convoca a Reuniones

ordinarias o extraordinarias,

según hallazgos de

supervisión

INICIO

1

2

Evidencia

Documental

Recibe notificación, prepara

evidencias, y puntos a tratar

en la reunión

3

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Administración


Administrativas.

Departamento de

Administración

Áreas

Administrativas

SI

NO

¿Tiene


punto 3

4.1

Punto 5

4.2

Memorándum

Establece las medidas

necesarias para prevenir y

corregir los hallazgos en la

Supervisión

4

Memorándum

Hace un reporte a la

Dirección detallando los

movimientos

administrativos realizados

en el mes

5

6

FIN

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Participar en la implementación y seguimiento del Sistema de


I. Objetivo

Fortalecer los procesos administrativos para garantizar el mantenimiento del Sistema

de Gestión de la Calidad.


-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración gestionar, cuando lo

solicite la Dirección, los recursos necesarios para la implementación del Sistema de

Gestión de la Calidad en el Laboratorio.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración, vigilar que las Áreas

a su cargo mantengan implementado el Sistema de Gestión de Calidad en sus

procesos.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración, hacer los trámites

ante las instancias correspondientes para conseguir los recursos necesarios para

implementar el Sistema de Gestión de la Calidad.





Administración

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Participar en la implementación y seguimiento del

Sistema de Gestión de la Calidad.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad de Gestión

de la Calidad

1 Informa los lineamientos y normas

vigentes para la implementación del

Sistema de Calidad

Memorándum

2 Capacita al personal del Área,

mediante cursos y pláticas

relacionadas con el Sistema de Calidad

Invitación a

cursos

Departamento de

Administración

3 Establece y coordina reuniones

periódicas con las Áreas a su cargo

para revisar avances

Evidencia

Documental

Áreas

Administrativas

4 Recibe indicación para elaborar

documentos del Sistema de Calidad y

reporta avances a la Unidad

Memorándum



4.2 No: Punto 5

5 Verifica documentos de Calidad y

supervisa los avances para notificar a

la Dirección

Documentos de

Calidad



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Administración



Unidad de


Departamento de

Administración

Áreas

Administrativas

Memorándum

Informa los lineamientos y

normas vigentes para la

implementación del Sistema

de Calidad

1

Evidencia

Documental

Establece y coordina

reuniones periódicas con

las Áreas a su cargo para

revisar avances

3

INICIO

Invitación a

cursos

Capacita al personal del

Área, mediante cursos y

pláticas relacionadas con el

Sistema de Calidad

2

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Administración



Unidad de


Departamento de

Administración

Áreas

Administrativas

SI

NO

¿Tiene

observaciones? No autoriza.

Vuelve punto

3

4.1

Autoriza. Va al

punto 5

4.2

FIN

Memorándum

Recibe indicación para

elaborar documentos del

Sistema de Calidad y

reporta avances al

Departamento de

Administración

4

Documentos de

Calidad

Verifica documentos de

Calidad y supervisa los

avances para notificar a la

Dirección

5

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Vigilar el ejercicio del Presupuesto de los Proyectos Autorizados.

I. Objetivo

Vigilar el ejercicio correcto del presupuesto para garantizar el buen funcionamiento de

todas las Áreas del Laboratorio.


-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración, llevar un control

mensual de la aplicación de los recursos del Laboratorio de Salud Pública para

garantizar su constante operatividad.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración, vigilar que todas las

Áreas hagan uso razonado y racionalizado de los recursos de la Unidad.


ante las instancias correspondientes para conseguir los recursos necesarios para el

procesamiento de las muestras que ingresan para diagnóstico.





Administración

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Vigilar el Ejercicio del Presupuesto de los Proyectos

Autorizados.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección de

Planeación de la


1 Envía oficio a la Dirección del LSP, con

el monto y autorización del presupuesto

a ejercer

Oficio

Dirección del LSP 2 Recibe oficio y turna al Departamento

de Administración, para su

conocimiento y aplicación

Oficio

Departamento de

Administración

3 Recibe oficio con anexo e informa a

Recursos Financieros para su

aplicación

Memorándum

Recursos

Financieros

4 Ejerce el presupuesto de acuerdo a

calendario e informa mensualmente al


Memorándum

Departamento de

Administración

5 Recibe reporte y revisa el buen manejo

de los egresos, a través del programa

de Autoevaluación

Memorándum



5.2 No: Punto 6

6 Envía informe mensual del ejercicio

presupuestal del Laboratorio de Salud

Pública a la Dirección

Memorándum



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Administración

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Vigilar el Ejercicio del Presupuesto de los Proyectos

Autorizados.

Dirección de

Planeación de la


Dirección

del LSP

Departamento de

Administración

Recursos

Financieros

Memorándum

Oficio

Envía oficio a la Dirección

del LSP, con el monto y

autorización del

presupuesto a ejercer

Ejerce el presupuesto de

acuerdo a calendario e

informa mensualmente al

Departamento de

Administración

INICIO

1 4

Oficio

Recibe oficio y turna al

Departamento de

Administración, para su


2

Memorándum

Recibe oficio con anexo e

informa a Recursos

Financieros para su

aplicación

3

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Punto 6

5.2

Vuelve

punto 4

5.1

Memorándum

Recibe reporte y revisa el

buen manejo de los

egresos, a través del

Programa de

Autoevaluación

5

FIN

Memorándum

Envía informe mensual del

ejercicio presupuestal del


a la Dirección

6


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Integración del Comité de Compras.

I. Objetivo

Que el Laboratorio de Salud Pública cuente con un comité de compras autorizado por

el Ejecutivo Estatal para el buen ejercicio de los recursos autorizados.


-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración, vigilar cada año que

el Laboratorio de Salud Pública cuente con un comité de compras actualizado, de

acuerdo a los lineamientos vigentes de la Secretaría de Salud.

-Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Administración, vigilar que el Área

de Recursos Materiales lleve a cabo las compras de acuerdo a licitaciones como lo

marca la normatividad vigente.


ante las instancias correspondientes para que el Laboratorio de Salud Pública cuente

con un comité de compras acorde con la normatividad del Ejecutivo Estatal.





Administración

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración del comité de compras.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Comité de Compras

del Poder Ejecutivo

Estatal

1 Autoriza o valida el Comité de Compras

del Laboratorio de Salud Pública

Oficio

Departamento de

Administración

2 Como Presidente, envía al Órgano

Colegiado el Programa Anual de

Adquisición y Calendario de Reuniones

Oficio

Comité de

Adquisiciones de la


3 Envía al Departamento de

Administración, con su respectiva

autorización, el acta original integrada

Oficio



3.2 No: Punto 4

Departamento de

Administración

4 Coordina con Recursos Materiales las

adquisiciones con apego a la Ley y

Normatividad vigente

Licitación



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012





Administración

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración del comité de compras.

Comité de Compras del

Poder Ejecutivo Estatal

Departamento de

Administración

Comité de Adquisiciones

de la Secretaría de Salud

Oficio

Autoriza o valida el Comité

de Compras del Laboratorio

de Salud Pública

1

Oficio

Como Presidente, envía al

Órgano Colegiado el

Programa Anual de

Adquisición y Calendario

de Reuniones

2

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Vuelve, Punto

1

3.1

Punto 4

3.2

FIN

Oficio

Envía al Depto. de

Administración, con su

respectiva autorización, el

acta original integrada

3

INICIO

Licitación

Coordina con Recursos

Materiales las

adquisiciones con apego

a la Ley y Normatividad

vigente

4


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos.

I. Objetivo

Elaborar el Anteproyecto de Egresos para garantizar el ejercicio racionalizado de los

recursos autorizados.


-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros vigilar que el Laboratorio de

Salud Pública al inicio de cada año, cuente con el anteproyecto del presupuesto e

egresos de acuerdo a la normatividad y los lineamientos vigentes de la Secretaría de

Salud.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros mantener actualizado el

presupuesto de egresos del Laboratorio de Salud Pública.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros capacitar al personal a su cargo

para que en su ausencia no se detenga la operatividad del Área.




DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN ÁREA RESPONSABLE: Recursos Financieros

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de

Egresos.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección de

Planeación de la

Secretaria de Salud

1 Envía oficio solicitando el Anteproyecto

del Presupuesto de Egresos del


Oficio

Dirección del


Pública

2 Recibe oficio de solicitud y turna para

revisión y aplicación, al Departamento

de Administración

Oficio

Departamento de

Administración

3 Recibe oficio y convoca a reunión a sus

Jefes de Área para tratar la aplicación

de los recursos

Oficio /

Memorándum

Recursos

Financieros

4 Recibe memorándum del

Departamento de Administración, y

envía información referente al caso

Memorándum

Departamento de

Administración

5 Revisa y rubrica dicha información y

turna a la Dirección

Presupuesto de

Egresos


5.1 Sí: Vuelve al punto 4

5.2 No: Punto 6

Dirección del


Pública

6 Recibe documentos, revisa, firma y

envía a la Dirección de Planeación de

la Secretaria de Salud


Oficio /

Anteproyecto


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de

Egresos.

Dirección de

Planeación de la


Dirección

del LSP

Departamento de

Administración

Recursos

Financieros

Memorándum

Oficio

Envía oficio solicitando el

Anteproyecto del

Presupuesto de Egresos

del Laboratorio de Salud

Pública

Recibe memorándum del

Departamento de

Administración y envía

información referente al

caso

INICIO

1 4

Oficio

Recibe oficio de solicitud y

turna para revisión y

aplicación, al Departamento

de Administración

2

Oficio /

Memorándum

Recibe oficio y convoca a

reunión a sus Jefes de Área

para tratar la aplicación de

los recursos

3

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Punto 6

5.2

Vuelve

punto 4

5.1

Presupuesto de

Egresos

Revisa y rubrica dicha

información y turna a la

Dirección

5

FIN

Oficio /

Anteproyecto

Recibe documentos, revisa,

firma y envía a la Dirección

de Planeación de la

Secretaria de Salud

6


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Trámites para obtención de la Nómina de Pago del Personal Federal.

I. Objetivo

Realizar los trámites ante las instancias correspondientes para contar en tiempo y

forma con la nómina de pago del Personal Federal del Laboratorio.


-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros, tres días antes de los días 15 y

30 de cada mes, llevar a cabo los trámites correspondientes para recibir en tiempo y

forma la nómina y talones de pago del Personal Federal.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros realizar puntualmente el pago al

Personal Federal.


para que en su ausencia se realice el pago correspondiente al Personal Federal.

-El encargado de la Nómina Federal entregará los talones de sueldo y nómina al

pagador habilitado de Recursos Humanos para el pago correspondiente al Personal.

-El encargado de la Nómina Federal recogerá la nómina de sueldo firmada por el

Personal Federal para su entrega en la Subdirección de Recursos Financieros de la





DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámites para obtención de la Nómina de Pago del

Personal Federal.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Caja de la Secretaria

de Salud

1 Proporciona al Laboratorio los talones

de sueldo junto con la nómina, y

deposita el monto

Talones de

sueldo /

Nómina

Departamento de

Administración

2 Recibe de la Secretaria de Salud, los

talones de sueldo y nómina, y entrega

al Jefe de Recursos Financieros

Talones de

sueldo /

Nómina

Recursos

Financieros

3 Elabora los cheques del personal que

no cuenta con tarjeta de nómina

Cheques de

pago

4 Turna a Recursos Humanos, junto con

la nómina los talones para realizar el

pago al personal federal

Talones de

sueldo /

Nómina

Recursos Humanos 5 Realiza el pago y devuelve talones y

nómina a al Jefe del Área de Recursos

Financieros

Talones de

sueldo /

Nómina


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Personal Federal.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Recursos

Financieros

6 Elabora la comprobación y la remite al

Departamento de Administración para

validación y autorización

Talones de

sueldo /

Nómina



6.2 No: Punto 6

Departamento de

Administración

7 Recibe la comprobación y remite al

Departamento de Caja de la Secretaria

de Salud

Talones y

Nómina

firmados

Departamento de

Caja de la Secretaria

de Salud

8 Recibe la documentación y la nomina

firmada por el personal del Laboratorio

de Salud Pública

Talones y

Nómina

firmados



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Personal Federal.

Departamento de

Caja de la

Secretaria de Salud

Departamento de

Administración

Recursos

Financieros

Recursos

Humanos

Talones / Nómina

Talones / Nómina

Proporciona los talones de

sueldo junto con la nómina,

y deposita el monto

Realiza el pago y devuelve

talones y nómina al Jefe del

Área de Recursos

Financieros

INICIO

1

5

Talones / Nómina

Recibe los talones de sueldo

y entrega al Jefe del Área de

Recursos Financieros

2

Cheques de pago

Elabora los cheques del

personal que no cuenta con

tarjeta de nomina

3

Talón, Cheque y

Nómina

Turna a Recursos

Humanos, junto con la

nómina los talones para

realizar el pago al personal

federal

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Personal Federal.

Departamento de

Caja de la

Secretaria de Salud

Departamento de

Administración

Recursos

Financieros

Recursos

Humanos

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Punto 6

6.2

Vuelve

punto 4

6.1

Oficio / Nómina,

Talones

Elabora la comprobación y la

remite al Departamento de

Administración para

validación y autorización

6

A

Talones / Nómina

Recibe la comprobación y

remite al Departamento de

Caja de la Secretaria de

Salud

7

FIN

Talones / Nómina

Recibe la documentación y

la nomina firmada por el

personal del Laboratorio de

Salud Pública

8


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Trámites para obtención de la Nómina de Pago del Personal Estatal.

I. Objetivo

Realizar los trámites ante las instancias correspondientes para contar en tiempo y

forma con la nómina de pago del Personal Estatal del Laboratorio.


-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros, tres días antes de los días 15 y

30 de cada mes, llevar a cabo los trámites correspondientes para recibir en tiempo y

forma la nómina de pago del Personal Estatal.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros realizar puntualmente el pago al

Personal Estatal.


para que en su ausencia se realice el pago correspondiente al Personal Estatal.

-El encargado de la Nómina Estatal entregará los talones de sueldo al pagador

habilitado del Área de Recursos Humanos para el pago correspondiente al Personal.

-El encargado de la Nómina Estatal recogerá los talones de sueldo firmados por el

Personal Estatal para su entrega en la Subsecretaría de Administración.




DEPARTAMENTO DE



Personal Estatal.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Secretaria de Salud 1 Proporciona al Laboratorio de Salud

Pública la Nómina Estatal y sobres,

para el pago del personal

Sobres de

sueldo /

Nómina

Recursos

Financieros

2 Recoge nómina y sobres, y elabora

cheque de nómina a nombre del

Laboratorio de Salud Pública y deposita

Sobres,

Nómina /

Cheque

3 Envía nómina y sobres de pago al Jefe

de Recursos Humanos para su

distribución al personal

Sobres de

sueldo /

Nómina

Recursos Humanos 4 Recibe los sobres, realiza pago y envía

talones firmados al Jefe de Recursos

Financieros

Talones de

sueldo /

Nómina

Recursos

Financieros

5 Archiva los talones de pago verificando

la firma autógrafa de cada trabajador

de la Unidad

Talones de

sueldo /

Nómina

6 Elabora la comprobación y la remite al


Nómina


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Personal Estatal.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Administración

7 Recibe la comprobación, revisa, valida

y hace el envío a la Subsecretaría de

Administración del Estado

Talones de

sueldo /

Nómina



7.2 No: Punto 8

8 Recibe la comprobación, revisa, valida

y hace el envío a la Subsecretaría de


Talones y

Nómina

firmados

Secretaria de Salud 9 Recibe, revisa y valida la comprobación

realizada por el Laboratorio de Salud

Pública

Talones y

Nómina

firmados



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Personal Estatal.

Secretaria de Salud

del Estado

Recursos

Financieros

Recursos

Humanos

Departamento de

Administración

Sobres / Nómina

Proporciona al Laboratorio

de Salud Pública la Nómina

Estatal y sobres, para el

pago del personal

INICIO

1

Sobres, Nómina /

Cheque

Recoge nómina y sobres, y

elabora cheque de nómina a

nombre del Laboratorio de

Salud Pública y deposita

2

Sobres / Nómina

Envía nómina y sobres de

pago al Jefe de Recursos

Humanos para su

distribución al personal

3

Talones y

Nómina

Recibe los sobres, realiza

pago y envía talones

firmados al Jefe de


4

A

Talones y

Nómina

Archiva los talones de pago

verificando la firma autógrafa

de cada trabajador de la

Unidad

5


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



FIN


DEPARTAMENTO DE



Personal Estatal.

Secretaria de Salud

del Estado

Recursos

Financieros

Recursos

Humanos

Departamento de

Administración

Nómina

Elabora la comprobación y

la remite al Departamento

de Administración

6

Talones / Nómina

Recibe la comprobación,

revisa, valida y hace el envío

a la Subsecretaría de


7

Talones y Nómina

firmados

Recibe, revisa y valida la

comprobación realizada por

el Laboratorio de Salud

Pública

9

Talones y Nómina

firmados

Recibe la comprobación,

revisa, valida y hace el

envío a la Subsecretaría de


8

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Ejercicio del presupuesto en los Proyectos Autorizados.

I. Objetivo

Crear mecanismos para el ejercicio del presupuesto autorizado de forma razonada y

racionalizada para dar suficiencia a los Proyectos Autorizados al Laboratorio de Salud

Pública.


-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros distribuir, en forma anual y

equitativa a todas las Áreas del Laboratorio, el presupuesto autorizado.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros llevar un control del ejercicio

presupuestal para evitar caer en desabasto.


para que en su ausencia realice el análisis correspondiente.

-Es responsabilidad del Jefe Recursos Financieros solicitar mensualmente la posición

presupuestal del Laboratorio de Salud Pública para conocer los montos disponibles.




DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ejercicio del presupuesto en los Proyectos Autorizados.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Unidad

Administrativa de la

Secretaria de Salud

1 Envía oficio a la Dirección del LSP, con

el monto y autorización del presupuesto

a ejercer

Oficio

Dirección del


Pública

2 Recibe oficio y turna al Departamento

de Administración, para su


Oficio

Departamento de

Administración

3 Recibe oficio con anexo e informa a


Oficio

Recursos

Financieros

4 Ejerce el presupuesto de acuerdo a

calendario e informa mensualmente al


Memorándum

5 Envía dentro de los primeros 5 días de

cada mes el Avance Financiero a la


Talones de

sueldo /

Nómina

Unidad de

Planeación

6 Captura, elabora oficio e imprime la

página SIPNET, para la Dirección de

Planeación de la SS

Oficio / Formato

7 Turna oficio y cédulas de evaluación a

la Dirección para su validación y

autorización de envío

Oficio / Formato


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Responsable Act.


Forma ó

Documento

Dirección del


Pública

8 Recibe oficio y cédulas, valida y firma Oficio / Cédula



8.2 No: Punto 9

9 Autoriza envío a la Dirección de

Planeación de la Secretaría de Salud


Oficio / Cédula


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Unidad

Administrativa

de la SS

Dirección del

Laboratorio de

Salud Pública

Departamento

de

Administración

Recursos

Financieros

Unidad de

Planeación

Oficio

Envía oficio a la

Dirección del LSP, con

el monto y autorización

del presupuesto a

ejercer

1

INICIO

Oficio


Departamento de

Administración, para su

conocimiento y

aplicación

2

Oficio

Recibe oficio con anexo

e informa a Recursos

Financieros

3

Memorándum

Ejerce el presupuesto

según calendario e

informa cada mes al

Departamento de

Administración.

4

Oficio /

Formato

Turna oficio y cédulas

de evaluación a la

Dirección para su

validación y

autorización de envío

7

Oficio /

Formato

Captura, elabora oficio

e imprime la página

SIPNET, para la

Dirección de Planeación

6

Formato

Envía dentro de los

primeros 5 días de cada

mes el Avance

Financiero a la Unidad

de Planeación

5

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Unidad

Administrativa

de la SS

Dirección del

Laboratorio de

Salud Pública

Departamento

de

Administración

Recursos

Financieros

Unidad de

Planeación

SI

NO

¿Tiene


6

8.1

Punto 9

8.2

FIN

Oficio /

Proyecto

Recibe oficio y cédulas,

valida y firma

8

Oficio / Cédula

Autoriza envío a la

Dirección de Planeación

de la Secretaría de

Salud

9

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Informe Mensual de Avance Financiero



Pago a Proveedores.

I. Objetivo

Cumplir oportunamente con la obligación de realizar el pago a los proveedores que

suministran insumos y/o servicios para la continuidad en las operaciones del



-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales efectuar sus procesos de

adquisición con oportunidad para poder tramitar oportunamente el pago

correspondiente.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales entregar oportunamente al Jefe

de Recursos Financieros la documentación comprobatoria del gasto, (Factura, pedido,

cotizaciones, etc.), y verificar que esté debidamente requisitada.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros efectuar el trámite de

comprobación del gasto con oportunidad y con estricto apego a la normatividad

aplicable.

-Una vez aprobado el gasto, será responsabilidad del Jefe de Recursos Financieros

elaborar los cheques correspondientes para el pago inmediato a los proveedores.




DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Pago a Proveedores.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Recursos

Financieros

1 Envía a revisión la orden de pago con

anexos, (Factura, cotizaciones,

pedidos, etc.)

Orden de pago

y anexos

2 Recibe documentación revisada de la


Orden de pago

y anexos


2.1 Sí: Vuelve al 1

2.2 No: Va al punto 3

3 El depósito para el pago será efectivo

en un plazo no mayor de 10 días

Comprobante

de depósito

4 Elabora los cheques correspondientes,

envía a firma de Dirección y del


Cheques

Dirección /

Departamento de

Administración

5 Devuelve al Jefe de Recursos

Financieros para pago correspondiente

a proveedores

Cheques

Recursos

Financieros

6 Realiza pago inmediato a proveedores

y conserva copia para comprobación

ante la Secretaría de Salud

Copia de talón

de pago



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Recursos

Financieros

Dirección /


Orden de pago y

anexos

Orden de pago y

anexos

Se envía a revisión orden

de pago con anexos,

(Factura, cotizaciones,

pedidos, etc.)

Recibe documentación

revisada de la Secretaría de

Salud

INICIO

1

2

Comprobante de

depósito

El depósito para el pago

será efectivo en un plazo no

mayor de 10 días

3

SI

NO

¿Tiene


punto 1

2.1

Punto 3

2.2

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Recursos

Financieros

Dirección /


Cheques

Devuelve al Jefe de

Recursos Financieros para

pago correspondiente a

proveedores

5

FIN

A

Cheque y talón

Realiza pago inmediato a

proveedores y conserva

copia para comprobación

ante la Secretaría de Salud

6

Cheques

Elabora los cheques

correspondientes, envía a

firma de Dirección y al

Departamento de

Administración

4


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexo



Formato de Evaluación de Proveedores



Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de compra.

I. Objetivo

Establecer mecanismos en la recepción y seguimiento de las solicitudes de compra

para dar suficiencia a las necesidades de insumos, equipos y reactivos para el

procesamiento de las muestras ingresadas.


-Es responsabilidad de todas las Áreas del Laboratorio especificar ampliamente las

características de los insumos requeridos en las solicitudes de compra.

-Es responsabilidad de todas las Áreas del Laboratorio verificar oportunamente la

existencia de los bienes y servicios que requiera para su operatividad, al emitir la

solicitud de compra.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales atender y dar seguimiento

oportuno a todas las solicitudes de compra que se tramiten.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales informar documentalmente a cada

Área, el estatus de sus solicitudes de compra.




DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN ÁREA RESPONSABLE: Recursos Materiales

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de compra.

Responsable Act.


Forma ó

Documento


Administrativas

1 Tramitan solicitudes de compra

verificando la no existencia en el

Almacén

Solicitud de

compra

Recursos Materiales 2 Recibe solicitudes de compra o

servicios, verifica características y turna

al Área de Adquisiciones

Solicitud de

compra

3 Solicita cotización a proveedores se

analizan las propuestas considerando

precio y tiempo de entrega

Cotizaciones

4 Valida la mejor oferta y autoriza al Área

de Adquisiciones, la elaboración del

pedido

Cotizaciones

5 Elabora pedido, requisita y entrega

solicitud de compra al proveedor

Solicitud de

compra




6 Recibe la factura y material solicitado,

avisa al Área solicitante para validación

y firma el ingreso

Factura

7 Elabora informe de solicitud y remite al



Memorándum


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE




Administrativas

Recursos

Materiales

Solicitud de

compra

Solicitud de

compra

Tramitan solicitudes de

compra verificando la no

existencia en el Almacén Recibe solicitudes de

compra o servicios, verifica

características y turna al

Área de Adquisiciones

INICIO

1

2

Cotizaciones

Solicita cotización a

proveedores analiza las

propuestas considerando

precio y tiempo de entrega

3

Cotizaciones

Valida la mejor oferta y

autoriza al Área de

Adquisiciones, la

elaboración del pedido

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE




Administrativas

Recursos

Materiales

SI

NO

¿Tiene


punto 4

5.1

Punto 6

5.2

Solicitud de

compra

Elabora pedido, requisita y

entrega solicitud de compra

al proveedor

5

FIN

A

Solicitud de

compra

Recibe la factura y material

solicitado, avisa al Área

solicitante para validación, y

firma el ingreso

6

Memorándum

Elabora informe de solicitud

y remite al Área

correspondiente

7


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexo



Formato de Informe de Solicitud de Compra



Adquisición de bienes y servicios.

I. Objetivo

Establecer mecanismos para la adquisición de bienes y servicios para asegurar el

procesamiento de las muestras recibidas en el Laboratorio de Salud Pública.


-Es responsabilidad de las Áreas Técnicas o Administrativas proporcionar las

características específicas de los insumos que requiere para su operatividad.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales implementar los mecanismos

necesarios para la adquisición oportuna de los bienes y servicios para asegurar el

procesamiento ininterrumpido de las muestras ingresadas.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales verificar que los bienes y servicios

se adquieran en las mejores condiciones de compra para satisfacción del usuario.




DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes y servicios.

Responsable Act.


Forma ó

Documento


Administrativas

1 Elabora la solicitud de insumos y

verifica la “No existencia” en el

Almacén General

Solicitud de

insumos

Recursos Materiales 2 Realiza la verificación en el sistema,

coloca el sello de “No existencia” a la

solicitud y firma

Solicitud de

insumos

3 El Área de Adquisiciones recibe la

solicitud validada en el Almacén

Solicitud de

compra

4 Verifica suficiencia presupuestal

conforme al artículo 16, fracción I, del

reglamento del comité de compras

Presupuesto

5 Envía a proveedores solicitud de

cotización para seleccionar la mejor

propuesta

Solicitud de

cotización


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012


Responsable Act.


Forma ó

Documento

Recursos Materiales 6 Elabora el pedido y tramita la compra

del insumo

Solicitud de

compra

Proveedor 7 Recibe el pedido, suministra bienes y/o

servicios, elabora factura y tramita

Solicitud de

compra

Recursos Materiales 8 En el Almacén recibe bienes y/o

servicios con factura y verifica la

distribución del material

Factura





Administrativas

9 Recibe el material solicitado de

acuerdo a las especificaciones técnicas


Relación de

insumos



DEPARTAMENTO DE




Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Solicitud de

cotización

Solicitud de

insumos


DEPARTAMENTO DE




Administrativas

Recursos

Materiales Proveedor

Solicitud de

insumos

Elabora la solicitud de

insumos y verifica la “No

existencia” en el Almacén

General

1

Solicitud de

insumos

Realiza la verificación en

el sistema, coloca el sello

de “No existencia” a la

solicitud y firma

2

El Área de Adquisiciones

recibe la solicitud validada

en el Almacén

3

INICIO

Presupuesto

Verifica suficiencia

presupuestal conforme al

artículo 16, fracción I, del

reglamento del comité de

compras

4

Envía a proveedores

solicitud de cotización

para seleccionar la mejor

propuesta

5

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Solicitud de

compra


DEPARTAMENTO DE




Administrativas

Recursos


Solicitud de

compra

Elabora el pedido y

tramita la compra del

insumo

6

SI

NO

¿Tiene

observaciones? Vuelve,

Punto 7

8.1

Punto 9

8.2

FIN

Recibe el pedido,

suministra bienes y/o

servicios, elabora factura

y tramita

7

Factura

En el Almacén recibe

bienes y/o servicios con

factura y verifica la

distribución del material

8

A

Relación de

insumos

Recibe el material

solicitado de acuerdo a las

especificaciones técnicas

9


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Cotización de Insumos



Formato de Pedido de Insumos



Formato de Rechazo de Insumos



Recepción y registro de Insumos, Materiales en general y Reactivos.

I. Objetivo

Establecer mecanismos de recepción, control y registro de insumos, materiales en

general y reactivos para asegurar el procesamiento de las muestras recibidas en el



-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales mantener en condiciones

adecuadas los insumos, materiales en general y reactivos que se recepcionan en el

Almacén para su custodia.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales llevar un control del movimiento

de los de insumos, materiales en general y reactivos.

-Es responsabilidad de las Áreas Técnicas y Administrativas solicitar oportunamente al

almacén los insumos y/o reactivos para su operatividad.




DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y registro de Insumos, Materiales en general y

Reactivos.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Recursos Materiales 1 Entrega pedido al proveedor y copia al

Almacén para recepción del material

solicitado

Copia del

pedido

Proveedor 2 Entrega factura y solicita entrada de

insumos a Recursos Materiales

Factura

Recursos Materiales 3 Valida factura contra pedido y autoriza

entrada de insumos al Almacén

Factura

Proveedor 4 Entrega al Almacén, el material del

pedido hecho por el Jefe de Recursos

Materiales

Copia de

pedido

Recursos Materiales 5 Almacén recibe material y verifica las

especificaciones y características, con

la validación del usuario

Material




6 Captura en el sistema el registro de

recepción de entrada

Base de datos

7 Realiza la clasificación y ubicación del

material recibido


Relación de

insumos


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Reactivos.

Recursos


A

Factura

Valida factura contra pedido

y autoriza entrada de

insumos al Almacén

3

Factura

Copia del pedido

Entrega pedido al

proveedor y copia al

Almacén para recepción del

material solicitado

Entrega factura y solicita

entrada de insumos a la

Jefatura de Recursos

Materiales

INICIO

1 2

Copia de pedido

Entrega al Almacén, el

material del pedido hecho

por la Jefatura de Recursos

Materiales

4


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Reactivos.

Recursos


SI

NO

¿Tiene


punto 4

Punto 6

5.2

FIN

A

Relación de

insumos

Realiza la clasificación y

ubicación del material

recibido

7

Factura

Material

Almacén recibe material y

verifica las especificaciones

y características, con la

validación del usuario

Captura en el sistema el

registro de recepción de

entrada

5

6

5.1


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Resguardo, control y registro de Activo Fijo, Estatal y Federal.

I. Objetivo

Establecer mecanismos de resguardo, control y registro de activo fijo, Estatal y Federal

para control de los bienes del Laboratorio de Salud Pública.


-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales actualizar anualmente el padrón

de los bienes de activo fijo asignados al Laboratorio de Salud Pública así como la

ubicación de ellos.

-Es responsabilidad de las Áreas Técnicas y/o Administrativas mantener bajo custodia

los bienes de activo fijo que le fueron asignados para su operatividad.

-Es responsabilidad de las Áreas Técnicas y/o Administrativas notificar oportunamente

de los movimientos que realice a los bienes de activo fijo para control del Jefe de

Recursos Materiales.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales mantener actualizado el padrón

de bienes de activo fijo del Laboratorio de Salud Pública para una mejor rendición de

cuentas.



DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Resguardo, control y registro de Activo Fijo, Estatal y

Federal.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Inventarios de la SS

1 Envía resguardo de bienes de activo

fijo adquiridos para el Laboratorio de

Salud Pública

Inventario de

Bienes

Recursos Materiales 2 Verifica que el número de inventario y

especificaciones del resguardo

coincidan con los bienes recibidos

Inventario de

Bienes

3 Recaba firmas de Dirección,

Departamento de Administración y el

usuario del bien

Inventario de

Bienes

4 Conserva el original del documento en

el Área de Recursos Materiales

Memorándum

5 Remite el original del documento al

Departamento de Inventarios de la SS

Inventario




6 Resguarda copia del documento en el

Área de Inventarios del Laboratorio de

Salud Pública

Inventario

7 Elabora el resguardo interno recabando

las firmas de los responsables de Área

y lleva control del inventario


Memorándum



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Federal.

Departamento de Inventarios de la


Recursos

Materiales del LSP

Inventario de

Bienes

Inventario de

Bienes

Envía resguardo de bienes

de activo fijo adquiridos

para el Laboratorio de

Salud Pública

Verifica que el número de

inventario y

especificaciones del

resguardo coincidan con los

bienes recibidos

INICIO

1 2

Inventario de

Bienes

Recaba firmas de

Dirección, Departamento de

Administración y el usuario

del bien

3

Memorándum

Conserva el original del

documento en el Área de

Recursos Materiales

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Federal.



Recursos

Materiales del LSP

SI

NO

¿Tiene


punto 2

5.1

Va al Punto 6

5.2

Inventario

Remite el original del

documento al

Departamento de


5

Inventario

Resguarda copia del

documento en el Área de

Inventarios del Laboratorio

de Salud Pública

6

FIN

Memorándum

Elabora el resguardo

interno recabando las

firmas de los responsables

de Área y lleva control del

inventario

7

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Inventario de Bienes en las Áreas.

I. Objetivo

Contar con un inventario de los bienes muebles del Laboratorio de Salud Pública para

evitar el desvío o pérdida de los mismos.


-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales actualizar cada año el inventario

de los bienes muebles del Laboratorio de Salud Pública.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Materiales verificar constantemente que los

bienes muebles permanezcan en al ubicación asignada.

-Es responsabilidad de las Áreas Técnicas y/o Administrativas informar al Jefe de

Recursos Materiales los cambios que realice a los bienes que tiene bajo su resguardo

para conocer su ubicación exacta.



DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inventario de Bienes en las Áreas.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de


1 Envía el padrón de bienes del

Laboratorio de Salud Pública para su

verificación y resguardo

Oficio / padrón

Recursos Materiales 2 Turna al Área de Inventarios para

levantamiento y resguardo

Oficio / padrón

3 Realiza el levantamiento físico de los

bienes muebles por Área, verificando

número y especificaciones

Padrón interno

4 Elabora la relación de los bienes

muebles del Área que es inventariada

Padrón interno

5 Valida con los responsables del Área

inventariada, que la información

recabada sea veraz y completa

Padrón interno



5.2 No: Punto 7

6 Recaba las firmas del responsable de

Área y el Vo.Bo. Del Área que

corresponda

Padrón interno

7 Deja copia del documento final,

debidamente requisitada, al

responsable de Área


Memorándum /

Padrón interno



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE





Recursos

Materiales del LSP

Oficio / padrón

Oficio / padrón

Envía el padrón de bienes

del Laboratorio de Salud

Pública para su verificación

y resguardo

Turna al Área de

Inventarios para

levantamiento y resguardo

INICIO

1

2

Padrón interno

Realiza el levantamiento

físico de los bienes

muebles por Área,

verificando número y

especificaciones

3

Padrón interno

Elabora la relación de los

bienes muebles del Área

que es inventariada

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE





Recursos

Materiales del LSP

SI

NO

¿Tiene


punto 3

5.1

Va al Punto 7

5.2

Padrón interno

Valida con los responsables

del Área inventariada, que

la información recabada

sea veraz y completa

5

Padrón interno

Recaba las firmas del

responsable de Área y el

Vo.Bo. Del Área que

corresponda

6

FIN

A

Memorándum /

Padrón interno

Deja copia del documento

final, debidamente

requisitada, al responsable

de Área

7


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Registro y trámite de derechos, obligaciones y prestaciones del

Personal.

I. Objetivo

Contar con los conocimientos básicos para el otorgamiento, registro y trámite de los

derechos y obligaciones del Personal del Laboratorio para el buen desempeño de sus

funciones.


-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos tener conocimientos actualizados

de los procedimientos para otorgar derechos y obligaciones al Personal.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos capacitar a su ingreso, al personal

bajo su responsabilidad para que en ausencia del Jefe pueda otorgar los derechos y

determinar las obligaciones al Personal.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos verificar que el Personal del

Laboratorio cumpla con sus obligaciones y disfrute de sus derechos.




DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN ÁREA RESPONSABLE: Recursos Humanos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Registro y trámite de derechos, obligaciones y

prestaciones del Personal.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Subdirección de

Recursos Humanos

de la SS

1 Envía información relativa al manejo de

personal, indicando la periodicidad y/o

plazo para su entrega

Oficio

Dirección 2 Recibe oficio y turna al Departamento

de Administración

Oficio

Departamento de

Administración

3 Recibe oficio enviado por la Dirección y

turna a Recursos Humanos

Oficio

Recursos Humanos 4 Elabora la documentación relativa al

manejo de personal apegándose a las

leyes y reglamentos establecidos

Leyes /

Reglamentos

5 Envía documentación para revisión al


Memorándum

Departamento de

Administración

6 Revisa la documentación integrada por

el Jefe de Recursos Humanos y rubrica

para firma de la Dirección

Trámite

administrativo

6.1 ¿Tiene Observaciones?


No: Punto 7

Dirección 7 Envía en tiempo y forma a la

Subdirección de Recursos Humanos la



Oficio


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE




Subdirección de

Recursos Humanos

de la SS

Dirección del

Laboratorio de

Salud Pública

Departamento de

Administración

Recursos

Humanos

Oficio

Envía información relativa

al manejo de personal,

indicando la periodicidad

y/o plazo para su entrega

INICIO

1

Oficio


Departamento de

Administración

2

Solicitud de

compra

Recibe oficio enviado por la

Dirección y turna a Recursos

Humanos

3

Leyes /

Reglamentos

Elabora la documentación

relativa al manejo de

personal apegándose a las

leyes y reglamentos

establecidos

4

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE




Subdirección de

Recursos Humanos

de la SS

Dirección del

Laboratorio de

Salud Pública

Departamento de

Administración

Recursos

Humanos

Trámite

administrativo

Revisa la documentación

integrada por la Jefatura de

Recursos Humanos y

rubrica para firma de la

Dirección

6

Oficio

Envía en tiempo y forma a

la Subdirección de

Recursos Humanos la


7

SI

NO

¿Tiene


Punto 4

6.1

Pasa a Punto

7

6.2

FIN

Memorándum

Envía documentación para

revisión al Departamento de

Administración

5

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Contratación de Personal.

I. Objetivo

Proporcionar los lineamientos para efectuar la selección de candidatos a ocupar una

vacante para su contratación.


-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos realizar el Oficio de Propuesta

para la contratación del personal.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos anexar la documentación

presentada por el candidato y resultado de examen Psicométrico para su envío a la

Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud.

-Una vez aceptado el candidato es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos

notificarle que deberá presentarse a laborar en el Laboratorio de Salud Pública, en la

fecha de inicio de su contrato.




DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contratación de Personal.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Recursos Humanos 1 Selecciona candidatos de acuerdo al

perfil de la plaza vacante

Bolsa de

Trabajo

Dirección 2 Revisa los currículos seleccionados por

de Recursos Humanos y selecciona al

que cubra el perfil

Oficio

Recursos Humanos 3 Agenda con el Departamento de

Relaciones de SS Laborales fecha para

exámen psicométrico y envía oficio

Vía Telefónica

Departamento de

Relaciones

Laborales de la SS

4 Recibe el Oficio, aplica exámen

psicométrico y emite el resultado a

Recursos Humanos

Oficio

Recursos Humanos 5 Al tener el resultado del exámen,

solicita documentación reglamentaria

para cubrir un contrato y/o plaza

Solicitud de

Documentos


Si: Vuelve al Punto 4

No: Pasa al Punto 6

6 Elabora el Oficio de Propuesta y lo

turna al Departamento de

Administración para su rúbrica

Oficio


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Administración

7 Rubrica el Oficio de Propuesta y lo

turna a Dirección

Oficio

Dirección 8 Firma el oficio y lo turna a la Jefatura

de Recursos Humanos

Oficio

Recursos Humanos 9 Verifica y realiza el envío de la

documentación

Oficio

Secretaria de Salud

del Estado

10 Recibe Oficio Propuesta con la

documentación completa y realiza la

contratación del candidato propuesto


Oficio / Anexos


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Bolsa de trabajo

Oficio

Vía Telefónica

Bolsa de trabajo


DEPARTAMENTO DE



Recursos

Humanos

Departamento de

Administración

Dirección del

Laboratorio de

Salud Pública

Departamento de

Relaciones

Laborales de SS

Selecciona candidatos de

acuerdo al perfil de la plaza

vacante

INICIO

1

Revisa los currículos

seleccionados por el Jefe

de Recursos Humanos y

selecciona al candidato que

cubra el perfil

2

Al tener el resultado del

exámen, solicita

documentación para cubrir

contrato o plaza

Recibe el Oficio, aplica

exámen y emite resultado al

Jefe de Recursos Humanos

Agenda con el

Departamento de

Relaciones Laborales de

SS fecha para la aplicación

del exámen psicométrico

3

4

5

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Continúa

Punto 6

5.2

Vuelve

punto 4

5.1

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Oficio

Oficio


DEPARTAMENTO DE



Recursos

Humanos

Departamento de

Administración

Dirección del

Laboratorio de

Salud Pública

Departamento de

Relaciones

Laborales de SS

7 6

Recibe reporte de exámen

y elabora Oficio de

Propuesta y lo turna a la

Dirección para su rúbrica.

Elabora el Oficio de

Propuesta y lo turna al

Departamento de

Administración a rúbrica

A

Oficio

8

Firma el oficio y lo turna al

Jefe de Recursos

Humanos

Oficio

9

Verifica y realiza el envío

de la documentación

Oficio

/Anexos

Recibe Oficio Propuesta

con la documentación

completa y realiza la

contratación del candidato

propuesto

10

FIN


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Inducción al puesto al personal de nuevo ingreso.

I. Objetivo

Describir los lineamientos necesarios para inducir al personal de nuevo ingreso al



-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos realizar de a su ingreso, inducción

al puesto al personal nuevo e informarle de los aspectos técnicos y administrativos

más relevantes de la Institución.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos realizar un recorrido por todas las

áreas del Laboratorio para que el personal de nuevo ingreso las conozca.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos presentar al personal de nuevo

ingreso ante su Jefe de inmediato y compañeros de trabajo para conocer las funciones

que va a desempeñar.




DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inducción al puesto al personal de nuevo ingreso.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Subdirección de

Recursos Humanos

de la SS

1 Envía Carta de Presentación del

Personal de nuevo ingreso

comisionado al Laboratorio de Salud

Pública

Oficio

Dirección 2 Recibe oficio y turna al Departamento

de Administración

Oficio

Departamento de

Administración

3 Recibe oficio enviado por la Dirección y

turna al Jefe de Recursos Humanos

Oficio

Recursos Humanos 4 Recibe al Personal, revisa

documentación anexa, entrevista y

asigna tarjeta de asistencia

Control de

asistencia





Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Responsable Act.


Forma ó

Documento

Recursos Humanos 5 Procede a dar Inducción al Laboratorio

de Salud Pública y proporciona

información de condiciones laborales

Recursos

Humanos

6 Realiza recorrido por las instalaciones

para dar a conocer las áreas y presenta

a los Jefes de cada Área

Visita guiada

7 Presenta al personal con su nuevo Jefe

y compañeros de trabajo, donde le

explicarán funciones

Protocolo de

ingreso



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Oficio

Oficio

Oficio Reloj

Digital

Oficio


DEPARTAMENTO DE



Subdirección de

Recursos Humanos

Dirección del

Laboratorio de

Salud Pública

Departamento de

Administración

Recursos

Humanos

INICIO

1

2

4

3

Recibe al Personal, revisa

documentación anexa,

entrevista y asigna tarjeta de

asistencia

Envía Carta de Presentación del

Personal de nuevo ingreso

comisionado al Laboratorio de

Salud Pública


Departamento de

Administración

Recibe oficio enviado por la

Dirección y turna al Jefe de

Recursos Humanos

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Recursos

Humanos


DEPARTAMENTO DE



Subdirección de

Recursos Humanos

Dirección del

Laboratorio de

Salud Pública

Departamento de

Administración

Recursos

Humanos

5

Procede a dar Inducción al

Laboratorio de Salud Pública y

proporciona información de

condiciones laborales

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Continúa

Punto 5

4.2

Vuelve

punto 1

4.1

LSP

6

Realiza recorrido por las

instalaciones dando a conocer

las áreas y presenta a los

Jefes de cada Área

Visita guiada

7

Presenta al personal con su

nuevo Jefe y compañeros de

trabajo, donde le explicarán

funciones

FIN


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Control de Asistencia del Personal.

I. Objetivo

Llevar un control de registro de asistencia, puntualidad y permanencia del Personal

para determinar la capacidad instalada del Laboratorio.


-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos llevar un registro diario de la

asistencia del Personal del Laboratorio para el cumplimiento de sus funciones.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos registrar en el Sistema de Control

la información que se genere del personal: Entradas, salidas, ausencias, permisos,

vacaciones y/o licencias.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos elaborar el reporte y oficio de

faltas del personal Estatal o Federal para envío a la Secretaría de Salud.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos verificar el control de permanencia

en el trabajo con el objeto de que los trabajadores desempeñen ininterrumpidamente

sus funciones, con la intensidad, calidad y productividad a que se refiere el Capítulo IX

de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, y evaluar de conformidad con el

Reglamento para controlar y estimular al Personal de la Secretaría de Salud.

-Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos capacitar al personal a su cargo.




DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de asistencia del Personal.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Recursos Humanos 1 Establece los controles de asistencia

apegándose a las Condiciones

Generales del Trabajo vigentes

Control de

asistencia

2 Revisa diariamente el control de

asistencia y actualiza la base de datos

del Personal

Base de datos

3 Elabora el Aviso de faltas y retardos de

personal en formato oficial y turna al


Formato oficial

Departamento de

Administración

4 Revisa el Aviso de faltas y retardos y lo

firma

Reporte y Aviso

de faltas


Si: Vuelve Punto 2

No: Pasa al punto 5

Recursos Humanos 5 Elabora el Oficio y formato oficial de

faltas y lo turna al Departamento de

Administración, para revisión y rúbrica

Oficio


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Responsable Act.


Forma ó

Documento

Departamento de

Administración

6 Rubrica el oficio y formato oficial de

faltas y turna a Dirección

Oficio / Formato

Dirección 7 Firma el oficio y formato oficial de faltas

y turna a Recursos Humanos

Oficio / Formato

Recursos Humanos 8 Verifica y realiza el envío de la

documentación

Oficio / Formato

Secretaría de Salud 9 Recibe el Oficio de faltas para la

aplicación del descuento

correspondiente

Oficio / Formato



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Recursos

Humanos

Departamento de

Administración Dirección del LSP


en el Estado

Formato oficial

Control de

asistencia

Base de datos

INICIO

1

2

3

Establece los controles de

asistencia apegándose a las

Condiciones Generales del

Trabajo vigentes

Revisa diariamente el control

de asistencia y actualiza la

base de datos del Personal

Elabora el Aviso de faltas y

retardos de personal en

formato oficial y lo turna al

Departamento de

Administración

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Recursos

Humanos

Departamento de



en el Estado

Oficio /

formato

Reporte y Aviso de

faltas

Oficio

4

5

6

Revisa el Aviso de faltas y

retardos y lo firma

Elabora el Oficio y formato

oficial de faltas y lo turna al

Departamento de

Administración, para revisión y

rúbrica

Rubrica el oficio y formato

oficial de faltas y turna a

Dirección

B

A

SI

NO

¿Tiene

observaciones?

Continúa

Punto 5

4.2

Vuelve

punto 2

4.1


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Recursos

Humanos

Departamento de



en el Estado

Oficio /

formato

Formato / oficio

Formato / oficio

7

8

9

Firma el oficio y formato oficial

de faltas y turna a Recursos

Humanos

Verifica y realiza el envío de la

documentación

Recibe el Oficio de faltas para

la aplicación del descuento

correspondiente

B

FIN


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Aviso de Faltas



Formato de Reporte de Faltas del Personal Federal



Formato de Reporte de Faltas del Personal Estatal



Mantenimiento preventivo y/o correctivo a maquinaria y equipos.

I. Objetivo

Organizar y proporcionar mantenimiento preventivo y/o correctivo a maquinaria y

equipos para coadyuvar en el proceso analítico de muestras del Laboratorio de Salud

Pública.


-Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento hacer un Programa Anual de

Mantenimiento Preventivo/Correctivo, de la maquinaria y equipo con que cuenta el

Laboratorio.

-Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento capacitar al personal bajo su

responsabilidad.

-Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento hacer un programa de mantenimiento

que incluya todos los equipos del Laboratorio de Salud Pública.

-Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento verificar que se cumpla al 100%, el

programa de mantenimiento del Laboratorio de Salud Pública.




DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN ÁREA RESPONSABLE: Mantenimiento

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento preventivo y/o correctivo a maquinaria y

equipos.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Área solicitante 1 Elabora solicitud de servicio u orden de

trabajo al Jefe de Mantenimiento

Orden de

servicio

Mantenimiento 2 Recibe orden de trabajo y la turna al

técnico correspondiente

Orden de

servicio

Técnico en

Mantenimiento

3 Recibe reporte de la falla y prepara

listado de material para la reparación

correspondiente

Orden de

servicio

Recursos Materiales 4 Recibe solicitud, verifica existencia en

Almacén, si no hay, solicita la compra

del material

Solicitud de

compra

5 Tramita solicitud de compra con del


Solicitud de

compra

6 Realiza la compra, entrega el material

al Almacén y notifica al Jefe de

Mantenimiento

Solicitud de

compra


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



equipos.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Mantenimiento 7 Verifica el material solicitado en

Almacén y avisa al técnico para ir a

solicitarlo en Almacén

Pedido de

insumos

7.1 ¿Tiene Observaciones?


No: Punto 8

Técnico en

Mantenimiento

8 Retira el material solicitado de Almacén

para la realización del trabajo de

mantenimiento

Salida de

Almacén

9 Realiza el trabajo final y recaba firmas

de conformidad al terminar el trabajo y

entrega al Jefe Inmediato

Orden de

trabajo



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



equipos.

Área

solicitante Mantenimiento

Técnico en

Mantenimiento

Recursos

Materiales

Orden de servicio

Elabora solicitud de servicio

u orden de trabajo al Jefe

de Mantenimiento

INICIO

1

Orden de servicio

Recibe orden de trabajo y la

turna al técnico

correspondiente

2

Orden de servicio

Recibe reporte de la falla y

prepara listado de material

para la reparación

correspondiente

3

Solicitud de

compra

Recibe solicitud, verifica

existencia en Almacén, si

no hay, solicita la compra

del material

4

A

Solicitud de

compra

Tramita solicitud de compra

con del Departamento de

Administración

5

Solicitud de

compra

Realiza la compra, entrega

el material al Almacén y

notifica al Jefe de

Mantenimiento

6


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



equipos.

Área

solicitante Mantenimiento

Técnico en

Mantenimiento

Recursos

Materiales

A

Pedido de

insumos

Verifica el material

solicitado en Almacén y

avisa al técnico para ir a

solicitarlo en Almacén

7

SI

NO

¿Tiene


Punto 6

7.1

Pasa a Punto

8

7.2

FIN

Salida de

almacén

Retira el material solicitado

de Almacén y entrega al

técnico para la realización

del mantenimiento

8

Orden de trabajo

Realiza el trabajo y recaba

firmas de conformidad al

terminar el trabajo y entrega

al Jefe Inmediato

9


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Guía de Rutina de Supervisión de Equipos



Formato de Orden de Trabajo



Formato de Calibración de Instrumentos



Formato de Control de Mantenimiento de Equipos



Adquisición de combustibles de equipos de uso general.

I. Objetivo

Realizar los trámites administrativos necesarios en la compra de combustibles para el

funcionamiento de equipos y con ello coadyuvar en el proceso analítico de muestras

del Laboratorio de Salud Pública.


-Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento llevar un registro diario del consumo de

combustible del Laboratorio.

-Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento capacitar al personal bajo su

responsabilidad.

-Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento hacer un programa de consumo de

combustibles que incluya todos los equipos del Laboratorio de Salud Pública.

-Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento verificar que los equipos del Laboratorio

de Salud Pública cuenten con combustible para no afectar la productividad.




DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de combustibles de equipos de uso general.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Mantenimiento 1 Capacita al personal técnico para

operar los equipos y hacer lectura de

niveles de combustibles

Memorándum

2 Realiza las lecturas, a fin de detectar

las necesidades de compra de

combustible en el momento apropiado

Lectura de

niveles

3 Solicita compra de combustible al Jefe

de la Jefatura de Recursos Materiales y

deja copia en el archivo

Solicitud de

compra

Recursos Materiales 4 Verifica y tramita ante el Departamento

de Administración, la solicitud de

compra de combustible

Solicitud de

compra

Departamento de

Administración

5 Revisa y autoriza la compra de los

combustibles y devuelve solicitud a

Recursos Materiales

Solicitud de

compra



5.2 No: Punto 6

Recursos Materiales 6 Realiza la compra y notifica a

Mantenimiento para su aplicación

Memorándum



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Mantenimiento Recursos

Materiales

Departamento de

Administración

Memorándum

Capacita al personal

técnico para operar los

equipos y hacer lectura de

niveles de combustibles

1

Lectura de

niveles

Realiza las lecturas, a fin

de detectar las

necesidades de compra

de combustible en el

momento apropiado

2

INICIO

Solicitud de

compra

Verifica y tramita ante el

Departamento de

Administración, solicitud

de compra de combustible

4

Solicitud de

compra

Solicita compra de

combustible al Jefe de

Recursos Materiales y

deja copia en el archivo

3

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE



Mantenimiento Recursos

Materiales

Departamento de

Administración

Solicitud de

compra

Revisa y autoriza la

compra de los

combustibles y devuelve

solicitud a Recursos

Materiales

5

SI

NO

¿Tiene


Punto 3

5.1

Pasa a Punto

6

5.2

Memorándum

Realiza la compra y

notifica a Mantenimiento

para su aplicación

6

FIN

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Supervisión de Equipos



Formato de Control de Consumo de Energéticos



Implementar Turnos de Vigilancia Permanente de los Bienes

Muebles y del Inmueble.

I. Objetivo

Mantener vigilancia permanente de las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública

para salvaguardar sus bienes.


-Es responsabilidad del encargado de la Jefatura de Servicios Generales organizar

diariamente al personal para cubrir los turnos de vigilancia a los bienes muebles e

inmueble.

-Es responsabilidad del encargado de la Jefatura de Servicios Generales hacer un

programa de vigilancia que incluya todas las Áreas del Laboratorio de Salud Pública.

-Es responsabilidad del encargado de la Jefatura de Servicios Generales verificar que

el Personal de vigilancia asista puntual y constantemente a sus labores.

-Es responsabilidad del encargado de la Jefatura de Servicios Generales organizar al

Personal a su cargo para cubrir la vigilancia cuando no asista algún trabajador a sus

labores.




DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN ÁREA RESPONSABLE: Servicios Generales

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementar turnos de Vigilancia Permanente de los

Bienes Muebles y el Inmueble.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Servicios Generales 1 Establece jornadas de vigilancia al

personal encargado de la misma

Roll de

Guardias

2 Mantiene vigilancia en instalaciones, y

control de entradas y salidas de

personal y visitantes

Bitácora de

entradas y

salidas

3 Registra la entrada o salida de equipos,

bienes y/o insumos y reportar en la

bitácora de control

Bitácora de

entradas y

salidas

4 Registra la entrada o salida de

correspondencia reportándolo en la


Bitácora de

entradas y

salidas

5 Revisa la bitácora de control y reporta

irregularidades o anomalías al


Bitácora de

entradas y

salidas


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE




Responsable Act.


Forma ó

Documento



5.2 No: Punto 6

Departamento de

Administración

6 Analiza anomalías detectadas, procede

según responsabilidad y turna a la

Unidad d Asuntos Jurídicos

Formato de

registro

Unidad d Asuntos

Jurídicos

7 Analiza y procede según los hechos,

con el personal involucrado y sus

representantes Sindicales

Memorándum /

Acta



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE




Servicios

Generales

Departamento de

Administración

Unidad de

Asuntos Jurídicos

Roll de Guardias

Establece jornadas de

vigilancia al personal

encargado de la misma

1

Bitácora

Mantiene vigilancia en

instalaciones, y control de

entradas y salidas de

personal y visitantes

2

INICIO

Bitácora

Registra la entrada o

salida de correspondencia

reportándolo en la


4

Bitácora

Registra la entrada o

salida de equipos, bienes

y/o insumos y reportar en

la bitácora de control

3

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE




Servicios

Generales

Departamento de

Administración

Unidad de

Asuntos Jurídicos

Bitácora

Revisa la bitácora de

control y reporta

irregularidades al

Departamento de

Administración

5

SI

NO

¿Tiene


Punto 3

5.1

Pasa a Punto

6

5.2

Formato de

registro

Analiza anomalías

detectadas, procede

según responsabilidad y

turna a la Unidad de

Asuntos Jurídicos

6

FIN

A

Memorándum /

Acta

Analiza y procede según

los hechos, con el

personal involucrado y sus

representantes Sindicales

7


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexo



Formato de Roll de Vigilancia



Supervisar y suministrar insumos para la limpieza de Equipos e

Instalaciones.

I. Objetivo

Mantener limpias las instalaciones y sobre todo las Áreas Técnicas del Laboratorio de

Salud Pública para evitar alteraciones en los resultados de las muestras procesadas.


-Es responsabilidad del Jefe Servicios Generales organizar diariamente al personal a

su cargo para asignar las Áreas del Laboratorio de Salud Pública que deberán limpiar.

-Es responsabilidad del Jefe de Servicios Generales hacer un programa de limpieza

que incluya todas las Áreas del Laboratorio de Salud Pública.

-Es responsabilidad del encargado de la Jefatura de Servicios Generales verificar que

el Personal de limpieza asista a sus labores.

-Es responsabilidad del Jefe de Servicios Generales organizar al Personal para cubrir

la falta de algún Personal de limpieza cuando no asista a sus labores.




DEPARTAMENTO DE


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisar y suministrar insumos para la limpieza de

Equipos e Instalaciones.

Responsable Act.


Forma ó

Documento

Servicios Generales 1 Asigna rutinas de limpieza al personal

por Áreas de acuerdo a un cronograma

de la Jefatura

Roll de

Limpieza

2 Detecta necesidades de material de

limpieza y elabora solicitud de compra

a la Jefatura de Recursos Materiales

Solicitud de

insumos

Recursos Materiales 3 Tramita solicitud de compra para surtir

todo el material requerido y cumplir con

lo programado

Solicitud de

compra

4 Entrega al Almacén para su control e

informa al Área de intendencia para

solicitar de acuerdo a las necesidades

Relación de

insumos de

limpieza

Servicios Generales 5 Supervisa que se lleve a cabo la

limpieza en el formato (SG-F-002), con

la firma de conformidad de los

involucrados

Formato de

limpieza



5.2 No: Punto 6

Departamento de

Administración

6 Recibe reporte de limpieza de Servicios

Generales

Formato de

limpieza



Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE




Servicios

Generales

Recursos

Materiales

Departamento de

Administración

Roll de limpieza

Asigna rutinas de limpieza

al personal por áreas de

acuerdo a un cronograma

de la Jefatura

1

Solicitud de

insumos

Detecta necesidades de

material y elabora solicitud

de compra a Recursos

Materiales

2

INICIO

Relación de

insumos

Entrega al Almacén para

su control e informa al

Área de intendencia para

solicitar de acuerdo a las

necesidades

4

Solicitud de

compra

Tramita solicitud de

compra para surtir todo el

material requerido y

cumplir con lo programado

3

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012




DEPARTAMENTO DE




Servicios

Generales

Recursos

Materiales

Departamento de

Administración

Formato de

limpieza

Supervisa que se lleve a

cabo la limpieza en el

formato (SG-F-027), con

la firma de conformidad de

los involucrados

5

SI

NO

¿Tiene


Punto 3

5.1

Pasa a Punto

6

5.2

Formato de

limpieza

Recibe reporte de

limpieza de Servicios

Generales

6

FIN

A


Día: 06 Mes: 08 Año: 2012



Anexos



Formato de Actividades de Limpieza



Formato de Supervisión de Limpieza por Áreas



Formato de Supervisión de Limpieza de Refrigeradores



III. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Con el objeto de manejar una terminología común, a continuación se presenta la

definición que para efectos de esta guía se da en los términos empleados:

Acciones Correctivas: Acción tomada para eliminar la causa de una

“No conformidad” detectada u otra

situación no deseable.

Acciones Preventivas: Acción tomada para eliminar la causa de una

“No conformidad potencial” detectada u

otra situación no deseable.

Actividad: Conjunto de operaciones afines y

coordinadas que se necesitan realizar para

ejecutar los actos administrativos.

Acuerdo: Instrumento Jurídico que sirve de base a la

creación de órganos que se insertan en la

estructura de la administración para atender

asuntos que conciernen a la especialización

y desconcentración de funciones.

Adjetivos Calificativos: Palabras que se agregan al sustantivo para

designar una cualidad.

Adquisición: Acción de adquirir, cosa que se adquiere.

Adscribir: Inscribir, atribuir, agregar a uno a un

servicio.

Afín: Que tiene afinidad con otra cosa.



Análisis: Examen cualitativo y cuantitativo de ciertos

componentes o sustancias del organismo

con métodos especializados, con un fin

diagnóstico: análisis clínico.

Áreas Técnicas: Jefaturas y/o Laboratorios Internos, donde

se reciben y procesan las muestras.

Atribuciones: Facultades que le da a una persona el cargo

que ejerce.

Auxiliar: Empleado que desarrolla un trabajo que no

requiere especialización bajo las órdenes

directas de otra persona.

Calidad: Superioridad o excelencia. Propiedad o

conjunto de propiedades inherentes a una

persona o cosa que permiten apreciarla con

respecto a las restantes de su especie.

Carrera: Estudios universitarios repartidos en una

serie de años con los que se obtiene un

título profesional.

Código: Fijación escrita que comprende el derecho

positivo en alguna de sus ramas, (Civil,

penal, mercantil, etc.), con unidad de

materia, plan, sistema y método.

Conocimientos: Conjunto de nociones e ideas que se tiene

sobre una materia.

Contacto Externo: Relación o trato que se establece entre dos

o más personas o entidades. Persona que

sirve de enlace.



Contrato: Acto jurídico bilateral que se constituye por

el acuerdo de voluntades de dos o más

personas y que produce ciertas

consecuencias jurídicas, (Creación o

tramitación de derechos y obligaciones),

debido al reconocimiento de una norma de

derecho.

Convenio: Acuerdo libre y voluntario de 2 ó más

personas para crear, modificar o dar por

terminados derechos y obligaciones entre

las partes.

D.O.F. Documento Oficial de la Federación.

Decretos: Resolución o decisión de carácter político o

gubernativo.

Departamento Técnico: En la Dependencia, áreas que se encargan

de la Vigilancia Sanitaria o Epidemiológica

del Estado, cumpliendo con las metas de la


Desconcentrados: Forma de organización para la más eficaz

atención y eficiente despacho de los asuntos

de su competencia. Los órganos

desconcentrados no tienen personalidad

jurídica ni patrimonio propio.

Eficacia: Alcance hasta el que se realizan las

actividades planeadas y se logran los

resultados esperados.

Eficiencia: Relación entre el resultado que se logra y los

recursos que se emplearon.



Estadística: Área que utiliza conjuntos de datos

numéricos para obtener inferencias basadas

en el cálculo de probabilidades. Conjunto de

datos obtenidos tras un estudio estadístico.

Estructura Orgánica: Es la organización formal en la que se

establecen los niveles jerárquicos y se

específica la división de funciones, la

interrelación y coordinación que deben

existir entre las diferentes unidades

organizacionales.

Eventual: Que no es fijo ni regular sino sujeto a las

circunstancias. Se dice del trabajo, el

trabajador y el contrato temporales.

Experiencia: Enseñanza que se adquiere con la práctica.

Función: Conjunto de actividades afines y

coordinadas que se necesitan realizar para

alcanzar los objetivos de la dependencia.

Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo

para resolver un asunto. Dirección,

administración de una empresa o negocio.

Informática: Conjunto de conocimientos científicos y

técnicos que hacen posible el tratamiento

automático de la información por medio de

ordenadores.

Jefatura Técnica: En la dependencia, Oficinas dependientes

de los Departamentos de Vigilancia Sanitaria

o Epidemiológica en el estado.



Laboral: Del trabajo o relativo a él, sobre todo en lo

que concierne a sus aspectos jurídicos y

económicos: contrato, legislación,

incapacidad laboral.

Legislación: Elaboración y redacción de las leyes.

Conjunto de leyes de un Estado que versan

sobre una materia determinada.

Ley Orgánica: Los sistemas jurídicos modernos se

componen de normas que están

jerárquicamente ordenadas.

Manual Administrativo: Conjunto de informes sobre las labores a

desarrollar de cada unidad administrativa de

una organización.

Marco Jurídico: Conjunto de normas que regulan o justifican

una acción en el marco legal.

Mejora de Calidad: Etapa de la Gestión de la Calidad orientada a

aumentar la capacidad de cumplir con los

requisitos de la calidad.

Minuta: Documento no definitivo que tiene, (O

puede tener), los elementos intrínsecos del

contrato o acto que habrá de celebrarse,

pero al que le falta la formalidad de

escritura pública.

Misión: Cometido o deber moral que una persona o

colectividad consideran necesario llevar a

cabo.



Nivel Jerárquico: Es la división de la estructura orgánica

administrativa para asignar un grado

determinado a las unidades internas

definiendo rangos, o autoridad y

responsabilidad; independientemente de la

clase de función que se les encomiende.

Normativo: Conjunto de normas aplicables a una

determinada materia o actividad: normativa

laboral.

Oficina: Lugar de trabajo, generalmente de carácter

administrativo o burocrático, tanto estatal

como privado. Lugar en el que trabajan

empleados públicos o privados.

Organigrama: Gráfico que expresa en forma resumida la

estructura orgánica de una dependencia, o

parte de ella, así como las relaciones entre

las unidades que la componen.

Organismos Externos: Instancias, instituciones o empresas ajenas e

independientes del Laboratorio de Salud

Pública.

Órgano: Unidad administrativa impersonal que tiene

a su cargo el ejercicio de una o varias

funciones, y puede estar integrado por uno

o varios puestos.

Órgano Desconcentrado: Instancia jerárquicamente

subordinada a las dependencias, con

facultades específicas para resolver asuntos en

materia encomendada de conformidad con las

disposiciones legales aplicables. Cuentan

con autonomía administrativa, pero no tienen

personalidad jurídica ni patrimonio propio.



P.O. Periódico Oficial.

Penal: De la pena o relativo a las leyes,

instituciones o acciones destinadas a

perseguir crímenes o delitos: derecho, juez

penal; sala de lo penal. También m.: es

especialista en penal.

Periódico: Que ocurre o tiene lugar cada cierto periodo

de tiempo.

Permanente: Que permanece o dura. Constante.

Plaza: Es la posición individual de trabajo que

constituye un puesto. Un mismo puesto

puede ser desempeñado a la vez por varias

personas, que realicen las mismas

actividades, con las mismas

responsabilidades y condiciones de trabajo.

Proceso Administrativo: Conjunto de acciones interrelacionadas e

independientes que conforman la función

de administración e involucran diferentes

actividades tendientes a la consecución de

un fin a través del uso óptimo de recursos

humanos, materiales, financieros y

tecnológicos.

Pruebas de aptitud: Se refiere a las pruebas que se realizan para

determinar la exactitud y capacidad del

personal, para obtener resultados confiables

a través del procesamiento de muestras.

Puesto: Es la unidad de trabajo integrada por un

conjunto homogéneo de tareas, requisitos y

responsabilidades para el cumplimiento de

funciones y de los objetivos de las áreas.



Reglamento: Disposición administrativa para el desarrollo

de una ley.

Retroalimentación: Es la información generada y utilizable para

la mejora del servicio y/o producto,

proveniente de la percepción del cliente a

través de encuestas aplicadas para evaluar

la calidad del servicio que se brinda.

Revisión de la Dirección: Evaluación formal efectuada por la Dirección

de una organización del estado y la

adecuación del Sistema de Calidad con

relación a la política de calidad y los

objetivos, resultado del cambio y evaluación

de las circunstancias.

Sistema: Modo de organizar, clasificar.

Staff: Conjunto de personas que, en torno y bajo

el mando del director de una empresa o

institución, coordina su actividad o le

asesora en la dirección.

Supervisión: Inspección de un trabajo o actividad por una

autoridad en la materia.

Supl: Suplemento.

Técnico Administrativo: Persona que posee conocimientos

especiales de administración.

Técnico: Persona que posee los conocimientos

específicos sobre una ciencia, un arte o un

oficio.



Título: Documento que acredita la obtención de un

grado académico tras realizar los estudios,

exámenes y pruebas pertinentes.

U.R. Última Revisión.

U.R.P.O. Última Revisión del Periódico Oficial.

Unidad Administrativa: Es el órgano que tiene funciones y

actividades al interior de la dependencia

que la distinguen y diferencian de las demás

dependencias conformándose a través de

una infraestructura organizacional específica

y propia.

Unidad: Cada una de las secciones de un organismo

que tienen cierta independencia,

administrativamente está constituida por

menos de tres oficinas.

Uniformar: Hacer uniforme dos cosas.

Verbo infinitivo: Se refiere al uso de los verbos terminados

en ar, er, ir.

Vigilancia Epidemiológica: Área organizada y preparada para Vigilar el

Comportamiento y prevención de los riesgos

epidemiológicos en la Población. Acción y

resultado de vigilar.

Vigilancia Sanitaria: Área organizada y preparada para Vigilar el

comportamiento y prevención de los riesgos

sanitarios en la Población. Acción y

resultado de vigilar.

Visión: Capacidad o habilidad para algo.



IV. BIBLIOGRAFÍA

• Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización Secretaría de

Salud del Estado.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

D.O.F. 29/XII/1976

U.R. D.O.F. 23/VI/2009

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

P.O. Extraordinario 8, 22/III/2002

U.R. Ninguna

• Ley General de Salud del Estado de Tabasco.

U.R. D.O.F. 27/IV/2010

• Ley Estatal de Salud del Estado de Tabasco.

P.O. 25/XII/1995

U.R. P.O. 26/XI/2006

• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.

P.O. 03/III/2010

• Reglamento Interior del Laboratorio de Salud Pública.

Fecha de Elaboración 23 de Febrero del 2012


Presentación de PowerPoint - Tabasco · UNIDAD DE APOYO TÉCNICO 31 Revisión de Documentos...

Documents

Transcript of Presentación de PowerPoint - Tabasco · UNIDAD DE APOYO TÉCNICO 31 Revisión de Documentos...