1

SALUDProyecto Presupuesto 2020

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2019ko azaroaren 12a

OSASUNA2020ko Aurrekontu-proiektua

2

XI. LEGEALDIAKO ILDO OROKORRAK

OSASUN SAILA

1) Pertsonak osasun-sistemaren ardatz nagusi gisa, eta osasun-

desberdintasunak

2) Prebentzioa eta osasunaren sustapena

3) Zahartzaroa, kronikotasuna eta menpekotasuna

4) Osasun-sistemaren jasangarritasuna eta modernizazioa

5) Osasun-sistemaren profesionalak

6) Berrikuntza eta ikerketa osasun-zientzietan

3

OSAKIDETZAKO ZERBITZU ERAKUNDEAK

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

ARABAko ESI BARAKALDO SESTAOko ESI BIDASOAko ESI

ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA ESI BARRUALDE GALDAKAOko ESI DEBABARRENAko ESI

ARABAko OSASUN MENTALEKO SAREA BILBAO BASURTUko ESI DEBAGOIENAko ESI

EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ESI DONOSTIALDEAko ESI

URIBEko ESI GOIERRI-UROLA GARAIA ESI

GORLIZ OSPITALEA TOLOSALDEAko ESI

SANTA MARINA OSPITALEA GIPUZKOAko OSASUN MENTALEKO SAREA

BIZKAIko OSASUN MENTALEKO SAREA Lotutako Zentroa ONKOLOGIKOA

ERAKUNDE ZENTRALA OSATEK(Osakidetzaren menpeko

Eusko Jaurlaritzaren

sozietate publikoa)

ZUZENDARITZA NAGUSIA

EMERGENTZIAK

TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA

4

OSASUN SAILA

2020 - 3.941.455.000 €

2019 – 3.800.123.000 €

5

*Milioika eurotan

SAILA2020ko*

PROIEKTUA2019ko*

PROIEKTUA Aldea Aldea % OSASUNA 3.941,5 3.800,1 141,3 % 3,7

HEZKUNTZA 2.919,2 2.845,4 73,8 % 2,6

EMPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 1.030,8 1.028,8 2,0 % 0,2

EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK 962,7 865,9 96,8 % 11,2

SEGURTASUNA 670,5 658,2 12,2 % 1,9

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA 276,3 260,1 16,2 % 6,2

INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA 236,1 223,4 12,7 % 5,7

LANA ETA JUSTIZIA 225,7 217,4 8,3 % 3,8

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA 126,6 122,7 3,9 % 3,2

GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA 121,1 121,1 2,4 % 2,0

OGASUNA ETA EKONOMIA 54,9 52,6 2,3 % 4,4

TURISMO, MERKATARIZA ETA KONTSUMOA 42,6 41,2 1,4 % 3,4

GAINERAKO SAILAK 1.166,1 1.547,2 -381,1 - % 24,6

GUZTIRA 11.774,0 11.784,1 -10,1 - % 0,1

6

SAILA 2020koPROIEKTUA

GASTU SOZIALA % 77,5

GAINERAKO FUNTZIOAK % 22,5

Aurrekontu osoaren gainean (zorraren amortizazioa gabe)

Funtzioen pisu erlatiboaren aldea – Gastuaren sailkapen funtzionala

Gastu sozialak jasotzen ditu: Osasun-Sistema, Hezkuntza-Sistema, Emplegua eta Gizarte Politikak eta Justizia

7

OSASUN-GASTU PUBLIKOA

BIZTANLEKO

EUSKADI 2020

1.801€2019an - 1.730 €

OSN-ren Batez bestekoa: 1.328 €

8

OSASUN SAILA

*Milioika eurotan

KAPITULUAKPROIEKTUA PROIEKTUA

ALDEA ALDEA%2019* 2020*

1. LANGILE-GASTUAK 49,22 50,78 1,56 3,2%

2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 3.130,02 3.264,69 134,67 4,3%

3. FINANTZA-GASTUAK 0,00 0,00 0,00 0,0%

4. TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZA ARRUNTAK 548,49 553,99 5,50 1,0%

6. INBERTSIOAK 2,54 2,19 -0,35 -13,9%

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK 69,76 69,71 -0,05 -0,1%

8. FINANTZA-AKTIBOAK GEHITZEA 0,09 0,09 0,00 0,0%

GUZTIRA 3.800,12 3.941,46 141,33 3,7%

9

KAPITULUKA BANATUTA (ALDAKETAK)

I. Kapitulua

langile - gastuak

+ % 3,2

II. Kapitulua

Funtzionamendu - gastuak

+ % 4,3

Osakidetzako KP + % 4,3

Itunak + % 3,3

Txertoak + % 25,6

IV. Kapitulua

Transferentziak eta Dirulaguntza arruntak

+ % 1,0

BIOEF + % 7,7

Ikerketa proiek. + % 4,5

I+G+b Osasun Erakundeak + % 11,2

10

OSASUN SAILA2019ko

PROIEKTUA2020ko

PROIEKTUA2020/19

OSASUN SAILA 855.820,4 € 873.152,5 € % 2,0

Itunak 228.087,5 € 235.495,7 € % 3,2

Farmazia-Errezetak 522.775,5 € 522.671,5 € % 0,0

Txertoak 11.157,3 € 14.016,0 € % 25,6

Bestelakoak 93.800,1 € 100.969,2 € % 7,6

OSAKIDETZA 2.944.302,6 € 3.068.302,6 € % 4,2

Programa-Kontratua 2.874.600,2 € 2.998.600,2 € % 4,3

Inbertsioak 69.702,4 € 69.702,4 € % 0,0

TOTAL 3.800.123,0 € 3.941.455,0 € % 3,7

11

2020eko

AURREKONTU-

PROIEKTUA:

Osasun Saila

12

2013-2020 EBOLUZIOA. OSASUN-ITUN GUZTIAK

2013-2020 EBOLUZIOA (Milioiak) OSAKIDETZAREN KONTRATU-PROGRAMA + OSAKIDETZAREN INBERTSIOAK + FARMAZIA + TXERTOAK

EBOLUZIOA 2020/2013

EBOLUZIOA 2020/2013

+% 22,6

-% 2,3

PROIEK.2013 2014

%gehik. 2015

%gehik. 2016

%gehik. 2017

%gehik. 2018

%gehik.

PROIEK.2019

%gehik.

PROIEK.2020

%gehik.

2.939,3 3.012,7 % 2,5 3.058,1 % 1,5 3.088,3 % 1,0 3.206,4 % 3,8 3.333,7 % 4,0 3.478,2 % 4,3 3.605,0 % 3,6

PROIEK.2013 2014

%gehik. 2015

%gehik. 2016

%gehik. 2017

%gehik. 2018

%gehik.

PROIEK.2019

%gehik.

PROIEK.2020

%gehik.

241,0 241,4 % 0,2 244,6 % 1,3 244,7 % 0,1 246,8 % 0,9 250,9 % 1,6 228,1 -% 9,1 235,5 % 3,2

13

Osakidetza

3.030,3 milioi euro

+ % 4,3

+ 123,1 milioi

OSAKIDETZA: USTIAPEN-AURREKONTUA

Osakidetza: EMAITZEN KontuaAurrekontu-

Proiektua2020

% Guztira2019ko

ProiektuaAldea (%)

2020/2019

A - LANGILE- GASTUAK 2.063,8 % 68,1 1.962,7 % 5,1

B - FUNTZIONAMENDU- GASTUAK 966,5 % 31,9 944,5 % 2,3

A+B USTIAPEN- GASTUAK, GUZTIRA

3.030,3 % 100,0 2.907,2 % 4,3

14

OSAKIDETZAREN ARRUNTA INBERTSIOAK

GUZTIRA 69.702.400€

ERAKUNDE NAGUSIA 26.662.400 €

(Erradiologia digitala / Ekografia / Monitorizazioa / Informatika / Irisgarritasuna / Erosketa Publiko Berritzailea)

ARABA BIZKAIA GIPUZKOAmili.€ mili.€ mili.€

ARABAko ESI (eklp. A.U.O) 5,0 BILBAO BASURTU ESI (Instl.elekt. BUH) 1,5 DONOSTIALDEA ESI (lanak-eklp. ALDE ZAHARR. O.Z.) 3,6

" (lan eta eklp. MURGIAko O.Z.) 1,2 " " (lanak-ekp. IRALA O.Z.) 1,8 " " (lanak-eklp AIETEko O.Z.) 1,4

" (Instalazioak) 0,5 EEC ESI (lanak ZALLAko O.Z.) 1,0 DEBAGOIENA ESI (lanak ARETXABALETAko O.Z.) 1,5

OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA 0,3 " " (eklp. PET-TAC) 1,0 BIDASOA ESI (lanak BQ birmoldatzea) 2,0

ZAMUDIOko OSPITAL PSIKIATRIKOA (lanak.) 1,1

GAINERAKOAK 8,0 GAINERAKOAK 5,3 GAINERAKOAK 7,9

15

Osasun Saileko Aurrekontuaren eboluzioa 2013-2020

inbertsio arrunta eta aparteko inbertsioa Osakidetzan (Milioiak)

16

OSASUN SAILA: 2020eko JARDUERAREN AURREIKUSPENA

FARMAZIAKO ITUNAK

MENPEKOTASUNETARAKO ETA OSASUN PUBLIKORAKO LAGUNTZAK

BESTE LAGUNTZAK

€ €

* Menpekotasunetarako laguntzak 3.179.831 * Prestakuntzarako bekak eta laguntzak 187.419

* Osasun publikorako laguntzak 986.000

* Tratamenduak betetzeko laguntzak 7.429.800

FARMAZIAKO HITZARMENAK

€

* VIH baheketa neg. Test azkarra 57.000

* Medikazioen erabilera hobetzeko hitzarmena 361.000

* Opiazioekin tratamenduak 735.000

* Jarraipen Farmakoterapeutikoa 15.000

* Arreta Farmazeutikoa 30.000

17

IKERKETA-PROIEKTUEI ZUZENDUTAKO

LAGUNTZA-DEIALDIAK eta

DIRULAGUNTZAK

IV Kapitulua:

2.450.000 € + % 4,5

I+G+b OSASUN

ERAKUNDEAK- BIOEF 2.616.929 €

- Kronikgune 475.000 €

- Osasun Ikerketa Institutuak 215.000 €

4.958.214 €

BERRIKUNTZA ETA IKERKETA OSASUN-ZIENTZIETAN

2020 - BERRIKUNTZA-FUNTZA LEHENDAKARITZA – RIS 3

3.725.000 €

Guztira: 18.769.916 €

OSAKIDETZAREN Kontratu-

Programa I+G+b

7.636.702 €

18

3.941.455.000 milioi

1.801 euro biztanleko

Osakidetza: +% 4,2

OSASUNA,

pertsona guztien

eskubidea

19

SALUDProyecto Presupuesto 2020

Vitoria-Gasteiz, 12 de noviembre de 2019ko azaroaren 12a

OSASUNA2020ko Aurrekontu-proiektua