Presentación por el Titular - CIDESI · Investigadores en el SNI 5.- Informe de Evaluación Área...

2

Presentación por el Titular del Centro del Informe de Evaluación correspondiente al Ejercicio anterior.

5.

3

5.- Informe de Evaluación

(PERIODO: ENE-DIC 2012)

Distribución del personal por actividad

113

92

45

10

124 136

86

45

10

127

0

20

40

60

80

100

120

140

160

No. 2011

2012

Científico y Tecnológico

Apoyo a la Investigación

Apoyo a la Administración

Mandos Medios y Superiores

Subcontratado

Periodo: Enero-Diciembre 2011 2012 Diferencia

Empleados de Planta 260 268 8

Subcontratados 124 127 3

Eventuales 0 9 9

Total: 384 404 20

4

Plantilla total Nivel académico personal contratado

(PERIODO: ENE-DIC 2012)

50 Empleados inscritos en programas de posgrado (9 de doctorado y 41 de maestría)


21

47

209

82

25 23

51

222

66

42

0

50

100

150

200

250

Doctorado Maestría Licenciatura Técnicos Profesionales

Otros

No. 2011

2012

5

Investigadores en el SNI


Área 2011 2012

Investigación y Posgrado

1 Nivel II 1 Nivel II

3 Nivel I 4 Nivel I

6 Candidatos 5 Candidatos

6

Área 2011 2012

Metrología 44 Signatarios técnicos, autorizados por

la ema en doce magnitudes 57 Signatarios técnicos,

autorizados por la ema en trece magnitudes

Tecnología de Materiales

11 Signatarios técnicos autorizados por la ema en 29 métodos de inspección

15 Signatarios técnicos autorizados por la ema en 29 métodos de inspección

6 Inspectores Nivel III en la ASNT 7 Inspectores Nivel III en la ASNT

3 Inspectores en la AWS (1 Senior y 2 certificados en soldadura CWI)

4 Inspectores en la AWS (1 Senior y 3 certificados en soldadura CWI)

2 Inspectores Nivel III ACCP ASNT (American Central Certification Program)

2 Inspectores Nivel III ACCP ASNT (Central Certification Program)

5 Inspectores certificados por el IIW (Institute International Welding)

5 Inspectores certificados por el IIW (Institute International Welding)

1 Inspector Nivel III, a través de TÜV-Cert. (Certification Body for NDT Personnel)

1 Inspector Nivel III, a través de TÜV-Cert.

3 Inspectores Nivel lll (Líquidos penetrantes y Radiografía) NAS410

3 Inspectores Nivel lll (Líquidos penetrantes y Radiografía) NAS410

Especialistas


7

Maestría Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT)

Doctorado Interinstitucional (PICYT)

Maestría conjunta con la Universidad de Aachen de Alemania

Especialidad en Mecatrónica


Programas de Posgrado

8

CIDESI imparte las áreas terminales en:

- Diseño y Desarrollo de Sistemas Mecánicos

- Mecatrónica

- Metrología



Institución

Matrícula PICYT (periodo: Ene-Dic.)

2011 2012

Maestría Doctorado Total Maestría Doctorado Total

CIATEC 11 14 25 11 14 25

CIATEJ 41 36 77 28 29 57

CIATEQ 60 14 74 17 6 23

CIDESI 33 17 50 62 17 79

CIDETEQ 27 6 33 41 8 49

CIO 1 1 2 1 0 1

COMIMSA 17 12 29 16 10 26

SUMA 190 100 290 176 84 260

9

Programa Académico

Matrícula Vigente a Diciembre

Posgrado Interinstitucional en C y T 79

Maestría Conjunta CIDESI-Aachen-Alemania 20

Especialidad de Tecnólogo en Mecatrónica 12

Total: 111

Programas CIDESI

Empleados CIDESI: 15 de Maestría y 4 de Doctorado

Convocatoria para becas mixtas para programas de doble titulación



10

Programa: Universidad de Sheffield

Objetivo Formación de recursos humanos a nivel maestría y doctorado para desarrollar equipos de trabajo en la disciplina de manufactura avanzada y su posterior incorporación en CIDESI - Estado de México.

Alumnos de maestría 1ra. Generación: 6 egresados Alumnos de maestría 2da. Generación: 13 Alumnos de doctorado 1ra. Generación: 5

Apoyo beca CONACYT en el extranjero (Manutención y colegiatura).

Duración programa de maestría de 1 año.

Duración programa de doctorado de 3-4 años.


11

Periodo: Ene-Dic.

Participantes en Programas de Educación Continua

Eventos: Diplomado en Metrología Diplomado en Troquelado Procesos de Soldadura Ensayos No Destructivos

558

740

516

439

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 2010 2011 2012

Empresas participantes: PEMEX COTEMAR COMIMSA CUMMINS Monclova Gas y Pirineos


12

Proyecto: CIDESI - Estado de México

Ubicación: Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Financiamiento: Fondo Mixto CONACYT – COMECYT. Inversión inicial: 90 millones de pesos (80’ Fondo Mixto CONACYT-Gob. del EDOMEX y 10’ concurrentes CIDESI). Superficie: 3.2 Has.


EDOMEX

EDOMEX EDOMEX

EDOMEX

EDOMEX

EDOMEX

13

Avances • Físico de la obra: 70% (estructura

metálica, pisos, acabados, cancelería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas).

• Financiero: 59.9%.


Proyecto: CIDESI - Estado de México

14

Laboratorios de Metrología en Tijuana Baja California registrados ante la ema, de acuerdo a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006


Metrología Dimensional

D-125

Metrología Eléctrica

E-127 Calibración de instrumentos medidores y generadores de hasta 6 ½

dígitos

Laboratorio de Eléctrica en Alta Frecuencia

equipado

En proceso de Acreditación

15

Atención a 3ª Auditoría de Vigilancia al Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008, tanto para CIDESI-QRO. y N.L.

Sistema de Gestión de Calidad

Atención a 1ª Auditoría de Vigilancia, bajo la norma AS9100, manteniendo la certificación y la actualización a la versión C, en los Laboratorios de Inspección y Pruebas de Materiales, Laboratorio de Materiales Compuestos y Laboratorio de Tecnología de Soldadura.

Atención a Auditorías de Vigilancia, bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 a Laboratorios de Metrología y Tecnología de Materiales.


16

Laboratorio de Metalografía

Recibió calificación con vigencia a Noviembre 2015 Por parte del grupo Safran.

Evaluaciones por Clientes


17


Evaluaciones por Clientes

18

Ensayo de Aptitud con el ifEP de Alemania.

Resultados satisfactorios.

Análisis químico:(Aceros al carbón y Aceros inoxidables).

Estudios Interlaboratorio Junio 2012


19

Resultados de la participación en Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo de Normalización en Metrología

ema

Dictamen de 280 procesos de Acreditación para Laboratorios de calibración y 310 procesos para Laboratorios de Ensayos (acreditación inicial, renovación, vigilancia y monitoreo). COTNNMET del IMNC

Revisión del proyecto de norma mexicana PROY-NMX-CH-5168-2010 “Medición de

flujo de fluidos”.

Procedimientos para la evaluación de incertidumbre, como parte de los trabajos del IMNC/COTNNMET/SC 48/GT Volumen.

Elaboración, revisión y aprobación del Programa Nacional de Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

ema: Entidad Mexicana de Acreditación.

IMNC: Instituto Mexicano de Normailización y Certificaciuón

COTNNMET: Comité Técnico Nacional de Normalización Metrológica.


20

CTNN 9 del IMNC

Opinión y comentarios al estudio de justificación de la norma NWIP-ISO-N-1015.

Revisión y comentarios a las normas: ISO/DIS-10018, ISO/DIS-10004, ISO/FDIS-19011-2011.

Eventos del IMNC y ema

CIDESI Patrocinador de ema va a su casa y Firma del “Pacto Nacional de Acreditación” en Querétaro.

Exposición de siete ponencias en diferentes eventos.

Sede del Taller teórico-práctico de homologación de criterios de Expertos y Evaluadores Técnicos y participantes del Subcomité de Laboratorio de Volumen y Flujo.

Organización y realización del 7º. Foro de Calidad, de discusión CTNN 9/IMNC-GTQ “Sistemas de Gestión, Un Enfoque Tecnológico”.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

CTNN 9: Comité Técnico Nacional de Normalización No. 9.


Continuación

Resultados de la participación en Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo de Normalización en Metrología

21

Proyecto Fondo Empresa Monto $

Laboratorio en electrónica digital avanzada para el Sistema de Transporte Colectivo Metro

PROINNOVA Sistema de Transporte

Colectivo Metro

35´500,000

GPS delimitadora de obstáculos Fondo sectorial de investigación para el

desarrollo aeroportuario y la navegación aérea

ASA 5´279,825

Transferencia de tecnologías en manufactura avanzada. CIDESI-EDOMEX

Fondo mixto fomento a la investigación

Institucional 4´500,000

Implantación de tecnologías de manufactura avanzada, CIDESI-N.L.

FOMIX Institucional 3´856,495

Desarrollo e implementación de una cámara variable bajo condiciones controladas de humedad y temperatura…

PROINNOVA Mabe, S.A. de C.V.

3´718,478

Brazo robotizado y rack de estiba automatizado para ensamble y desensamble de tuberías de perforación

INNOVATEC GOIMAR, S.A. DE C.V.

3´054,079

Investigación, desarrollo y optimización de la manufactura e inspección de los sistemas de orientación y direccionamiento de flujo, usados en propulsores marinos

PROINNOVA Metalmec, S.A. de C.V.

3´031,162

Sub total: 58´940,039

Proyectos con Financiamiento de Fondos


22


Sistema para la caracterización de parámetros dinámicos en componentes de suspensión de lavadoras …


3´008,017

Creación de una nueva generación de productos altamente diferenciados en la plataforma de multiformado, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos

INNOVATEC SIGMA Alimentos Centro, S.A. de

C.V.

2´964,000

Ingeniería de proceso y producto para desarrollo de nuevo material no tejido aislante -high resistence-…

PROINNOVA Industrias MARVES, S.A. de

C.V.

2´715,626

Innovación y validación de la tecnología de una tostadora para la producción de café de especialidades…

PROINNOVA Solo Café de Calidad,

S. DE R. L. de C.V.

2´402,055

Evaluación de daño por fatiga Fondo sectorial de inv. Para la educación

2´321,941

Desarrollo de una nueva plataforma tecnológica de quesos de alto valor agregado

INNOVATEC SIGMA Alimentos Centro, S.A. de

C.V.

2´129,400

Sub total: 15´541,039



23


Sistema eléctrico programable con base en código gráfico y léxico-sintáctico para el uso de micro-controladores…


2´104,250

Desarrollo de celda prototipo especializada en punzonado altamente competitiva por su baja complejidad en diseño y funcionamiento

INNOVAPYME PERFEKTOOLS S. DE R.L. de

C.V.

2´028,840

Desarrollo de nueva generación de máquinas embolsadoras verticales para bolsa doypack

INNOVAPYME Mexicana de Ingeniería y

maquinaria , S.A. de C.V.

803,678

Escalamiento a nivel industrial de la fabricación de productos cerámicos como sanitarios y piso con nanopartículas metálicas soportadas en tio2 con base en los prototipos desarrollados a nivel piloto y pre-industrial

INNOVAPYME Nanomateriales 799,919

Sistema de información hospitalaria y expediente clínico electrónico para la gestión de servicios de salud

INNOVATEC Compañía Mexicana de

Radiología CGR S.A. de C.V.

205,000

Sub total: 5´941,687

Total: 80´422,765



24

Vinculación con el sector productivo, periodo: ene-dic. 2012

Ingresos (*)

Tamaño

Organizaciones atendidas Proyectos concluidos

de I+D

Proyectos del

PICYT en proceso

Ordenes de servicio para laboratorio

Cursos y

asesorías No. % 2012 2011

Micro 83 10 0 0 424 0

MPYMES $ 77.7

MPYMES $ 95.5

Pequeña 166 19 3 3 610 0

Mediana 335 38 11 33 1,405 16

Grande 289 33 20 21 1,096 27 $147.1 $ 116.8

Suma 873 100 34 57 3,535 43

Ingresos (*)

$ 153.1 $ 68.6 $ 3.1 $224.8

$138.0 $67.4 $ 6.9 $ 212.3

(*) Millones de Pesos actualizados al 31 de Dic. 2012

Vinculación con el sector empresarial


25

Cifras actualizadas al 31 de Dic. 2012

Ingresos Autogenerados


135,647

178,758 191,612

212,346 224,768

0

50000

100000

150000

200000

250000

2008 2009 2010 2011 2012

mile

s $

26

Participación en Ferias y Exposiciones

7° Congreso Mexicano del Petróleo y 5a Exhibición Internacional de Tecnología Petrolera,

XIII Feria de Posgrados de Calidad,

Expo ADIAT,

Baja PYME,

5a Semana de la Acreditación,

México´s Aerospace Summit 2012,

IV Encuentro Nacional de Metrología Eléctrica,

BajaMak Expo Industrial,

Expocyteq 2012,

Baja Medical Device, entre otras.


27

Síntesis de proyectos relevantes concluidos


Asesoría integral de reposicionamiento estratégico – competitivo

Desarrollo de diferentes conceptos para el cumplimiento de acciones estratégicas de la empresa. • Rediseño y distribución

del lay out planta-producción

• Realización de un estudio de vigilancia tecnológica

• Capacitación del personal en tecnología de estampado y troquelado y diseño de troqueles

• Desarrollo de un software para la gestión de producción en tiempo real.


28

Reducción de lesiones de trabajo asociados a operaciones no

ergonómicas

Procesos optimizados

Reducción de costos operativos

Tiempo disminuido en el manejo de materiales

80% 20 15% 2 h

IMPACTO:

Indicadores cuantitativos de impacto para el usuario del proyecto


29

Asesoría integral de reposicionamiento estratégico – competitivo

• Organización de procesos de fabricación • Optimización de espacios • Reducción del tiempo en manejo de material • Establecimiento de flujos ordenados y lógicos de producción

Proyecto integral para el desarrollo de nuevos equipos de empaque

Desarrollo de una máquina enfardadora para ser producida en serie por la empresa, como parte de su línea de productos comercializados en México y Centro y Sur América. Capacitación del personal en el manejo de software de diseño, programación y procesos de soldadura.


30

Personal capacitado en

diseño del producto

Personal capacitado en

soldadura

Personal capacitado en programación

de PLC¨s

Ventas estimadas por año

Precio de venta

unitario del producto

Costo de producción

unitario (80%)

Beneficio total / año.

5 5 5 10 pzas.

$780,000 $624,000 $1,560,000

Indicadores Cuantitativos


31

IMPACTO: Desarrollo de tecnología mexicana para el proceso de empaque de productos a granel. Desarrollo de un nuevo producto.

Proyecto integral para el desarrollo de nuevos equipos de empaque

32


Desarrollo de celda robótica

Desarrollo de una celda robótica prototipo

configurable para re-manufactura de

intercambiadores de calor de acero inoxidable,

utilizando tecnologías laser y soldadura TIG & CMT.

Indicador Valor estimado

Reciclado de componentes del intercambiador de calor 85 %

Reducción de consumo de energía de transformación 90%

Intercambiadores de calor remanufacturados por turno 140 Pzas/ Turno

Precio de venta unitario del producto $15,000

Costo de producción (40%) $6,000

Beneficio total / turno $1,260,000

Nuevos puestos de trabajo 16

Personal capacitado 12


33


Desarrollo de celda robótica

IMPACTO: • Disminuye la importación de materias primas. • Reduce la cantidad de energía necesaria para la transformación y el transporte, hasta en un 85% frente a

la fabricación de un componente nuevo. • Genera nuevas fuentes de empleo y formación de recursos humanos calificados. • Permitió la innovación en procesos de re-manufactura de componentes y la asimilación de la tecnología

laser en el estado del arte.

Desarrollo de equipo para pruebas de sistema solares

Está formado por un circuito hidráulico cerrado, el cual es capaz de controlar flujo, temperatura y presión de agua limpia, además de cambiar su configuración automáticamente. El agua controlada se aplica a los colectores solares con el fin de obtener información que permitan calcular la eficiencia térmica, tiempo de respuesta, características físicas, etc. de los colectores solares según la norma.


34


35

Indicador Valor estimado

Cantidad de Productos insp. / ciclo 3 servicios/mes

Precio de Venta Unitario del Producto Insp. $90,000

Estimación valor de Producción $180,000 mensual

3 nuevos puestos de trabajo especializados $20,000 sueldo/mensual

IMPACTO: El equipo generado con este proyecto permitió la apertura de Laboratorio Mexicano de Pruebas Solares. Este equipo permitirá realizar la certificación de colectores solares, los cuales actualmente no tienen control normalizado, para proveer la información suficiente al consumidor, que le permita tomar la mejor decisión según sus necesidades.

Desarrollo de equipo para pruebas de sistema solares


Laboratorio de materiales compuestos

Proyectos de investigación y desarrollo, orientados a la caracterización de materiales, el desarrollo de procesos de fabricación y la optimización, así como la evaluación no destructiva de plásticos reforzados con fibras. Principales actividades: • Fabricación de

materiales compuestos, • Ensayos mecánicos, • Caracterización físico-

química, • Inspección no

destructiva • Análisis y simulación de

estructuras compuestas.

Monto cobrado: $ 14´796,992


36

37


Equipo para sublimado de papel

Equipo prototipo con la tecnología desarrollada para realizar sublimado de papel.


38


Capacidad para generar papel muestra Cantidad de clientes potenciales adicionales

1500 m/ hora 3

IMPACTO: Desarrollo de un nuevo proceso para incorporar nuevas características al producto actual, dando al cliente un valor competitivo.

Equipo para sublimado de papel

OBJETIVO: Fortalecer el soporte técnico para ampliar la competitividad de las PYMES en la cadena de suministro del sector aeronáutico en el Centro del país, la infraestructura y el número de empresas certificadas como proveedores confiables en México y en los mercados de la Unión Europea. 23 PYMES Diagnosticadas: 14 Querétaro, 6 SLP, 1 DF, 1 Hidalgo y 1 Puebla

25 PYMES en proceso

Después de tener todos los resultados se elegirán las 20 PYMES que pasarán a

la siguiente fase de acompañamiento, capacitación y certificación del sistema AS/EN9100C.


Avances Proyecto PROCEI

39

40

12.- Estados Financieros Dictaminados

Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '12

Resultado neto del Ejercicio / Resultados de Ejercicios anteriores 2004-2012

- 21 , 266 - 6 , 740 - 1 , 463

9 , 751 9 , 751 21 , 198

54,449

89,063 110,967

11 , 446

33 , 251

34 , 614

21,904

42,463

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Resultado del Ejercicio

Resultado de Ejercicios Anteriores

Comportamiento del Resultado Neto del Ejercicio / Resultado Eje. Anteriores (Período 2004- 2012)

Miles de Pesos

41

12.- Estados Financieros Dictaminados

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(Cifras Actualizadas en Miles de Pesos)

Otros

Maq. y Equipo

Edificios yConst.

147,34

El rubro de Otros en los ejercicios 2011 y 2012 incluyen $16,176.8 y 43,623.0 miles

de pesos respectivamente, por concepto de obra en proceso.

283,632

193,583

229,384 228,878

176,482 168,076

108,504 111,426

Comportamiento del activo fijo 2004-2012

5. 1. Resultados del C.A.R.

42


43

Programa de Mediano Plazo, que incluye proyecciones multianuales financieras y de inversión.

Anexo I

5.1. Anexos del CAR


44 Resultados al 31 de Diciembre del 2012

Plan financiero CAR


5.1. Anexos del CAR

Anexo I

Proyectos Estratégicos 2009

45

Proyecto:

Fortalecimiento de infraestructura desarrollada en la primera etapa para la Instalación de Laboratorios Secundarios de Metrología de Alto Nivel en el Condominio Tecnológico de Tijuana, B.C.

Resultados: • A través de la Entidad Mexicana de Acreditación, se atendió la

auditoría a los laboratorios, siendo aprobada y logrando el acreditamiento inicial en las magnitudes de dimensional y eléctrica.

• Puesta en operación de los laboratorios.


5.1. Anexos del CAR

Anexo I

46

Programa Anual de Trabajo, que señala objetivos, estrategias, líneas de acción y metas comprometidas, con base en indicadores de desempeño.

Anexo II


5.1. Anexos del CAR

Síntesis de Resultados del Plan de trabajo programado en 2009 para el 2012.

47

• Ejecución de los planes comerciales para el sector público y privado.

• Atención a una cartera de 873 clientes, principalmente de los sectores automotriz, electrodomésticos, energía, aeronáutico y alimentos.

• Captación de 224.7 millones de pesos de ingresos autogenerados.

• Permanencia de la empresa Bombardier en la cartera de clientes importantes de CIDESI; siendo reconocido como proveedor confiable.

• Mediante el programa de educación continua, se impartieron 43 cursos, con una

asistencia de 439 personas.

• Aprobación de 18 proyectos por un total de 80.4 millones de pesos, en el modelo de fomento de CONACYT de PROINNOVA, INNOVAPYME e INNOVATEC.

• Avance en el Proyecto “Creación de la Unidad CIDESI en el Estado de México”, a través del fondo Mixto CONACYT – COMECYT, con un valor aproximado del terreno de 58.5 millones de pesos, una extensión de 3.2 Has, el proyecto de construcción contempla tres etapas y una inversión de 90 millones de pesos.


5.1. Anexos del CAR

Anexo II


48

• Mantenimiento de los Programas de Posgrado en el PNPC. • 94 estudiantes externos realizaron estancias en CIDESI para el desarrollo de tesis o

prácticas profesionales.

• 35 egresados de los 4 programas académicos de CIDESI obtuvieron el grado (3 de doctorado, 21 de maestría y 11 de especialidad).

• Registro de 17 nuevos signatarios en la Entidad Mexicana de Acreditación y dos

nuevas magnitudes.

• Incorporación de alumnos de doctorado y maestría, derivado de la alianza con la Universidad de Sheffield.

• Continuidad al programa de formación para incrementar el personal con estudios de posgrado en la temática tecnológica de CIDESI (actualmente 50 empleados están cursando estudios de posgrado).


5.1. Anexos del CAR

Anexo II

49

• Mantenimiento en la certificación y actualización a la versión C, en la norma AS9100

en los Laboratorios de Inspección y Pruebas de Materiales, Laboratorio de Materiales Compuestos y Laboratorio de Tecnología de Soldadura y el mantenimiento en la norma ISO 9001-08.

• Continuidad a la aplicación de una Nueva Estructura Organizacional (NEO), tendiente

a eficientar el uso de las capacidades de los grupos de trabajo en las diversas líneas de negocio del Centro.

• Continuidad a la implantación del sistema informático PDM para salvaguarda y acceso de información de proyectos.

• Implantación de una herramienta para la Prevención y Monitoreo de la Información electrónica llamada Triton Manager, Datasecurity (WebSense).



5.1. Anexos del CAR

Anexo II

50

Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados de actividades y proyectos, aprobados por la Junta de Gobierno.

Anexo III


5.1. Anexos del CAR

51

2010 2011Meta

Anual

Resultados

Ene.-Dic.

100% 100% 72% 80%

31 15 13 20

31 15 18 25

25% 67% 75% 82%

1 2 3 14

4 3 4 17

Generación de

Conocimiento

Generación de conocimiento

Núm. de publicaciones arbitradas

X100Total de publicaciones generadas por el Centro

Desarrollo de inventiva Núm. de patentes y derechos de autor otorgadas X100

Total de patentes y derechos de autor solicitadas

Eje Indicador Unidad de medida

2012Resultados

Indicadores y Metas del Convenio de Administración por Resultados programadas en 2009 para 2012


5.1. Anexos del CAR

Anexo III

52


Meta

Anual

Resultados

Ene.-Dic.

100% 100% 100% 100%

4 4 4 4

4 4 4 4

142% 154% 131% 160%

17 20 17 24

12 13 13 15

78% 79% 78% 61%

31 27 31 19

40 34 40 31

2010 2011Eje Indicador Unidad de medida

2012

Formación de

Recursos

Humanos

Excelencia de los posgrado Núm de posgrados en el PNPC X100

Total de posgrados

Generación de RH

especializados Núm de maestros y doctores graduados X100

Investigadores con Doctorado docentes

Eficiencia terminalAlumnos graduados por cohorte X100

Alumnos matriculados por cohorte


5.1. Anexos del CAR

Anexo III

53


Meta

Anual

Resultados

Ene.-Dic.

3.9 4.1 4.8 3.9

811 835 950 873

207 205 198 222

6% 20% 11% 19%

4 14 8 18

66 69 75 93


2012

Apoyo al

Desarrollo socio

económico

regional

Cobertura de servicios Núm. de usuarios de los servicios

Personal Científico y Tecnológico

Contribución a la solución de

demandas regionalesNúm de proyectos aprobados en fondos mixtos y sectoriales

X100Total de proyectos I+D


5.1. Anexos del CAR

Anexo III

54


Meta

Anual

Resultados

Ene.-Dic.

100% 97% 96% 89%

66 67 72 83

66 69 75 93

100% 100% 100% 100%

33 31 33 34

33 31 33 34

64% 59% 60% 55%

178 205.0 199.2 224.8

277 349 334.7 406.7


2012

Fortalecimiento

de la

Competitividad

Contribución del conocimiento al

desarrollo de empresas

Núm de empresas Apoyadas con Proyectos de I+D X100

Total de proyectos de I+D

Transferencia social del

conocimientoProyectos de transferencia de conocimiento

X100Total de proyectos terminados

Índice de sostenibilidad

económicaMonto de recursos autogenerados

X100

Monto de presupuesto total (millones$)


5.1. Anexos del CAR

Anexo III

5. 2. Programático Presupuestal

55


56


EJERCIDO CON RECURSOS FISCALES:

A B (A-B)

Cap. Concepto Programado Recibido Ejercido Diferencia %

1000 Servicios Personales 127,307.8 127,307.8 127,307.8 0.0 0%

2000 Materiales y Suministros 13,279.1 13,279.1 13,279.1 0.0 0%

3000 Servicios Generales 38,082.9 38,082.9 38,082.9 0.0 0%

4000 Transferencias 1,096.3 1,096.3 1,096.3 0.0 0%

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 2,152.2 2,152.2 2,152.2 0.0 0%

6000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

TOTAL 181,918.3 181,918.3 181,918.3 0.0 0%



57

EJERCIDO CON RECURSOS PROPIOS Y FONDOS:

A B (A-B)

Cap. Concepto Programado Distribución del ingreso

Ejercido Diferencia %

1000 Servicios Personales 29,824.8 35,567.6 20,733.6 14,834.0 42%

2000 Materiales y Suministros 58,906.7 70,249.3 77,242.5 -6,993.2 -10%

3000 Servicios Generales 64,789.1 77,264.5 95,634.5 -18,370.0 -24%

4000 Transferencias 20,690.5 24,674.6 1,146.7 23,527.9 95% *

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 37,782.0 45,057.1 50,455.8 -5,398.7 -12%

6000 Obra Pública 40,447.3 48,235.5 34,811.4 13,424.1 100%

TOTAL 252,440.4 301,048.5 280,024.4 21,024.2 7%




*El ejercido en este rubro no considera los recursos transferidos al FIDEICOMISO durante el ejercicio 2012 por $27,701.3 miles.

58

EJERCIDO CONSOLIDADO:

A B (A-B)

Cap. Concepto Programado Recibido Ejercido Diferencia %

1000 Servicios Personales 157,132.6 162,875.4 148,041.4 14,834.0 9%

2000 Materiales y Suministros 72,185.8 83,528.4 90,521.6 -6,993.2 -8%

3000 Servicios Generales 102,872.1 115,347.4 133,717.4 -18,370.0 -16%

4000 Transferencias 21,786.9 25,770.9 2,243.0 23,527.9 91% *

5000 Bienes Muebles e Inmuebles

39,934.2 47,209.2 52,607.9 -5,398.7 -11%

6000 Obra Pública 40,447.3 48,235.5 34,811.4 13,424.1 100%

TOTAL 434,358.7 482,966.8 461,942.7 21,024.2 4%




*El ejercido en este rubro no considera los recursos transferidos al FIDEICOMISO durante el ejercicio 2012 por $27,701.3 miles.

Presentación por el Titular - CIDESI · Investigadores en el SNI 5.- Informe de Evaluación Área...

Documents

Transcript of Presentación por el Titular - CIDESI · Investigadores en el SNI 5.- Informe de Evaluación Área...