Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
-
Upload
ajuntament-de-santa-coloma-de-gramenet -
Category
Government & Nonprofit
-
view
201 -
download
1
Transcript of Presentació Ordenances Fiscals i Pressupost 2015
CALENDARI
TRAMITACIÓ OOFF2015
Pressupost2015
APROVACIÓ INICIAL PLE ORDINARI
28 d’octubre
PLE ORDINARI
24 de novembre
EXPOSICIÓ PÚBLICA 30 dies hàbils 15 dies hàbils
AL·LEGACIONS Fins 9 de desembre
Pendent aprovació acord inicial
APROVACIÓ DEFINITIVA* PLE ORDINARI 22 de desembre* Previsió
CONTENCIÓ DELS IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS, compromís equip Govern de no augmentar la càrrega fiscal de famílies i empreses, davant la situació actual.
Exemples:
DISMINUICIÓ DE L’IBI: 0,6795% passa a 0,6350%
DISMINUCIÓ DE LES TAXES DE MERCATS NO SEDENTARIS I LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
CRITERIS GENERALS OOFF 2015
CARACTERÍSTIQUES GENERALS PRESSUPOST 2015:
CONGELACIÓ IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS
DISMINUCIÓ DELS INGRESSOS RESPECTE ANY 2014
DISMINUCIÓ DE LA CÀRREGA FINANCERA (INTERESSOS I AMORTITZACIONS)
MANTENIMENT DESPESA CORRENT
COMPLIMENT RÀTIOS FINANCERS: LLEI DE MOROSITAT, DEUTE i SUPERÀVIT
CRITERIS GENERALS PRESSUPOST EXERCICI 2015
Línies Bàsiques: Ajuntament 2015
• POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES
• REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
• MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC
Objectius i Accions (I) Ajuntament 2015
POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES
•Consolidació i augment de 400.000 euros dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, (menjador social, SAD, Fons Ajuts Socials i Programa Suport Aliments dotat amb 3 milions).
•Nous Ajuts a col·lectius: famílies monoparentals i majors de 65 anys (300.000)
Objectius i Accions (I) Ajuntament 2015
POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES
•Mantindrem el programa reutilització de llibres de text (913.000 euros).
•Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2 milions)
Objectius i Accions (II) Ajuntament 2015
REACTIVACIÓ ECONÒMICA
•Es manté el fons 800.000 euros pel Pla d’Ocupació Local.
•Es garanteix cofinançaments programes com: Treballs als barris, Pla metropolità suport polítiques socials i Lleis de Barris.
Objectius i Accions (III) Ajuntament 2015
ESPAI PÚBLIC
•Manteniment despesa via pública: Nova contracte de neteja
•Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat: nova comissaria Fondo - Santa Rosa
Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de manifest la capacitat econòmica del ciutadà.
Existeixen 5 impostos en l’àmbit local:
IBI (habitatges, locals,..)IAE (activitats econòmiques d’empreses)IVTM (vehicles)ICIO (construccions i obres)IIVTNU
CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2015.
IMPOSTOS OOFF 2015
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local, aparcament,....).
Per mantenir congelada la pressió fiscal sobre famílies i empreses, s’ha reduït el tipus impositiu del 0,6795 al 0,635 %.
Així s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base imposable per l’any 2015, derivada de la revisió cadastral que va entrar en vigor l’1/1/2013.
• CRITERI GENERAL: CONGELACIÓ
• EXEMPLES TAXES QUE NO AUGMENTEN:
OOFF 6: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda
OOFF 13: Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics
OOFF 17: Estacionament en determinades zones de les vies públiques municipals
• EXEMPLES PREUS PÚBLICS QUE NO AUGMENTEN: OO PP 6: Serveis atenció domiciliària Determinats Serveis de Centres Esportius.
CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2015
•PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA Augment del 3% per compensar la pèrdua de la Subvenció de la Generalitat. Cost assumit 50% per l’Ajuntament - Usuaris •INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS
Augment mig 2% (concessions administratives) Congelació serveis gestionats IME
EXCEPCIÓ AUGMENT PREUS PÚBLICS
Pressupost General Exercici 2015
2014 2015AJUNTAMENT 93.559.961 90.147.957
INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS 2.151.121 2.249.175 PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA 826.570 817.613
GRAMEPARK, S.A. 5.173.324 5.079.874 GRAMEIMPULS, S.A. 6.984.553 6.957.378
TOTAL SENSE AJUSTAR 108.695.529 105.251.997 AJUSTAMENTS 5.861.109 - 7.269.603 -
TOTAL AJUSTAT 102.834.420 97.982.395
Ingressos Corrents Ajuntament 2015
Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros
INGRESSOS CORRENTSINGRESSOS CORRENTS IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015 VAR. VAR. 2014/20152014/2015
CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES 27.464.682 27.471.459 0,02%
CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES2.660.261 2.765.650
3,81%
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS7.522.122 7.456.300
-0,88%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS52.644.437 50.608.800
-4,02%
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS1.800.700 377.990
-376,39%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS 92.092.202 88.680.199 -3,70%
Distribució Ingressos Ajuntament
Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros Ingressos corrents 88.680.199,10 euros
Impostos directes; 30%
Impostos Indirectes; 3%
Taxes i preus Publics; 8%
Transferències corrents; 57%
Ingressos patrimonials;
2%
Ingressos Corrents Ajuntament
ANYANY INGRESSOS INGRESSOS CORRENTSCORRENTS HABITANTSHABITANTS INGRESSOS INGRESSOS
PER HABITANTPER HABITANT
IMPOST I TAXES IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER MUNICIPALS PER
HABITANTHABITANT
2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55
2008 80.195.393 120.560 665,19 247,95
2009 77.897.181 120.560 646,13 237,26
2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08
2011 77.199.881 121.672 634,49 240,62
2012 77.916.584 123.919 628,77 244,84
2013 87.997.996 124.365 707,58 279,82
2014 92.092.202 122.615 751,07 277,17
2015 88.680.190 122.373 724,67 276,68
Despeses Ajuntament
PRESSUPOST DE DESPESES PRESSUPOST DE DESPESES IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015 VAR.2014-15VAR.2014-15
CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL 29.329.192,18 29.376,651,28 0,16%
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 27.021.987,83 29.393.592,57 8,78%
CAPÍTOL III. INTERESSOS 3.649.392,32 2.590.357,24 -29,02%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 19.678.589,80 18.363.853,37 -6,68%
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 1.707.236,82 1.642.360,59 -3,80%
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.292.763,18 1.633.176,57 -50,40%
CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS 180.000,00 180.000,00 0,00%
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS 8.700.798,40 6.967.965,56 -19,92%
TOTAL 93.559.960,53 90.147.957,18 -3,65%
ANYANYDESPESESDESPESES
CORRENTSCORRENTSHABITANTSHABITANTS
DESPESES DESPESES CORRENT PER CORRENT PER
HABITANTHABITANT
2007 66.028.483 120.560 547,68
2008 71.419.067 120.560 592,39
2009 72.997.181 120.560 605,48
2010 71.318.907 121.465 587,16
2011 69.962.480 121.672 575,01
2012 68.983.732 123.919 556,68
2013 77.201.718 124.365 620,77
2014 79.679.162 122.615 649,83
2015 79.724.454 122.373 651,49
Evolució Despeses Ajuntament
Despeses Totals (corrents, capital i financera): 90.147.957,18 euros
Destí de la Despesa 2015
Àrea: Política: Despesa 2015 %0 Deute Públic 01 Deute Públic 9.487.322,80 11%Total 0 Deute Públic 9.487.322,80 11%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 6.783.176,43 8%15 Vivenda i Urbanisme 8.978.784,33 10%16 Benestar Comunitari 9.764.363,34 11%17 Medi Ambient 2.307.147,64 3%
Total 1 Serveis Públics Bàsics 27.833.471,74 31%2 Actuacions de protecció i promoció social 23 Serveis Socials i Promoció Social 11.724.141,21 13%
24 Foment de l'Ocupació 1.436.000,00 2%Total 2 Actuacions de protecció i promoció social 13.160.141,21 15%3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 31 Sanitat 565.167,57 1%
32 Educació 7.311.213,94 8%33 Cultura 4.061.526,39 5%34 Esport 2.783.917,93 3%
Total 3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 14.721.825,83 16%4 Actuacions de caràcter econòmic 43 Comerç i turime 1.650.096,71 2%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 116.457,74 0%Total 4 Actuacions de caràcter econòmic 1.766.554,45 2%9 Actuacions de caràcter general 91 Òrgans de govern 2.106.816,58 2%
92 Serveis de Caràcter General 13.980.185,93 16%93 Administració financera i tributària 2.856.880,56 3%94 Transferències a altres administracions 4.234.758,08 5%
Total 9 Actuacions de caràcter general 23.178.641,15 26%Total 90.147.957,18 100%
1 Serveis Públics Bàsics
INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 222.011,67 222.011,67
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.789.109,82 1.865,930,92
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 139.999,11 161.232,86
TOTAL INGRESSOS 2.151.120,60 2.249.175,48
Pressupost IME 2015
DESPESES DESPESES IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 865.250,83 865.250,83
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 822.356,37 896.428,62
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
381.513,40 483.496,03
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 82.000,00 4.000,00
TOTAL DESPESES 2.151.120,60 2.249.175,48
INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 448.599,41 434.613,34
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 377.970,92 383.000,00
TOTAL INGRESSOS 826.570,33 817.613,34
Pressupost PMM 2015
DESPESES DESPESES IMPORT 2014IMPORT 2014 IMPORT 2015IMPORT 2015
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 785.074,24 776.117,25
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 40.832,79
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 663,30
TOTAL DESPESES 826.570,33 817.613,34
Compte d’explotació Gramepark 2015
INGRESSOS DESPESES
Vendes 5.473.473,70 € Aprovisionaments 597.969,41 €
Prestacions de serveis i altres 2.548.947,37 € Despeses de personal 1.843.471,56 €
Variació d'existències - 5.025.830,53 € Amortització-deterioraments 324.306,65 €
Subvencions 2.514.839,42 € Altres despeses d’explotació 1.253.423,94 €
Ingressos financers - € Despeses financeres 1.485.008,73 €
Ingressos extraordinaris - € Despeses extraordinàries - €
TOTAL INGRESSOS 5.511.429,96 € TOTAL DESPESES 5.504.180,29 €
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
7.249,67 €
Compte d’explotació Grameimpuls 2015
INGRESSOS DESPESES
Prestacions serveis i altres ingressos 424.000,00€ Aprovisionaments 639.890,28 €
Subvencions 6.666.535,53 € Despeses de personal 5.400.787,26 €
Ingressos financers 0,00 € Amortització 180.000,00 €
Ingressos extraordinaris 46.842,01 € Altres despeses d’explotació 916.000,00 €
Despeses financeres 700,00 €
TOTAL INGRESSOS 7.137.377,54 € Despeses extraordinàries - €
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -TOTAL DESPESES
7.137.377,54 €