Fondo de Bienestar de los Socios de los Sindicatos de Trabajadores de la

Empresa Minera Mantos Blancos S.ADivisión Mantos Blancos

JULIO 2009

CORPORACIÓN

Temas a tratar:

Presentación de Directorio Actual Presentación Estados Financieros Beneficios entregados Convenios Salud Plan Colectivo Salud Información Servicios Médicos y Servicios Dental Información Otros

DIRECTORIO ACTUAL

PRESIDENTE Julio RomeroDIRECTOR Sergio SánchezTESORERO Claudio RaffoSECRETARIO Luis Prudant

Estados Financieros

Periodo 2008

Estados Financieros INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRERECUPERACION APORTES (1% Trab. Y 3,5% Empresa) 10.537.995 10.489.795 10.568.836 10.731.515 10.748.110 10.745.183 10.717.935 11.853.557 12.163.329 12.298.160 12.425.893 12.965.145APORTE SS. MEDICOS Y DENTAL 9.707.783 9.707.783 0 19.737.864 9.868.932 0 9.868.932 20.570.802 0 20.570.802 10.570.307 10.570.307RECUPERACIÒN PRESTAMOS 1.640.731 1.303.898 8.588.820 1.364.038 1.758.729 4.971.505 3.088.832 1.364.243 2.141.765 1.851.265 3.018.386 1.230.483RECUPERACION DESCUENTOS 1.575.948 975.739 811.805 1.479.667 885.023 1.611.327 1.496.133 726.752 1.833.418 765.838 1.612.082 828.100TOTAL INGRESOS 23.462.457 22.477.215 19.969.461 33.313.084 23.260.794 17.328.015 25.171.832 34.515.354 16.138.512 35.486.065 27.626.668 25.594.035

PRESTAMOS OTORGADOS 4.710.266 1.853.567 2.213.614 6.400.245 1.847.344 1.856.803 1.846.054 2.579.094 1.760.729 4.393.632 1.293.517 2.531.578

BONIFICACIONES 4.171.992 7.119.371 4.779.935 8.837.734 6.780.721 5.105.604 6.363.468 5.269.508 4.098.975 6.268.444 3.810.033 4.976.526

GASTOS VARIOS 19.931 1.657.534 1.404.737 956.772 696.093 1.315.086 958.419 792.795 16.300 1.787.069 1.394.902 2.716.744

REMUNERACIONES 2.445.686 3.008.082 2.835.577 2.872.230 2.856.130 2.856.130 2.894.827 2.912.538 3.361.255 3.137.285 3.028.137 3.463.061

SERVICIOS MEDICOS 9.230.835 9.500.273 10.563.379 10.352.731 9.747.958 9.770.802 10.212.495 10.395.414 9.754.357 10.211.999 11.122.008 10.348.343

UTILIDAD / PERDIDA 2.883.747 -661.612 -1.827.781 3.893.372 1.332.548 -3.576.410 2.896.569 12.566.005 -2.853.104 9.687.636 6.978.071 1.557.783

EGRESOS

TOTAL EGRESOS 20.578.710 23.138.827 21.797.242 29.419.712 21.928.246 20.904.425 22.275.263 21.949.349 18.991.616 25.798.429 20.648.597 24.036.252

BENEFICIOS SOCIALES

BENEFICIO ENTREGADO Nº BENEFICIOS VALOR TOTAL

ASIGNACION DE NATALIDAD 5 $438.095

ASIGNACION POR MATRIMONIO 4 $185.205

LENTES OPTICOS TRABAJADOR 105 $7.693.631

BENEFICIOS ESCOLARES 169 $44.692.335

ASIGNACION POR FALLECIMIENTO 12 $3.582.535

TOTAL ANUAL 295 $56.591.801

APORTE COMPAÑÍA $96.837.935.-

CONVENIOS DE SALUD

INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE URGENCIA

Clínica Antofagasta Clínica La Portada Hospital Militar Osteotrama (Solo Atención Traumatológica)

LABORATORIOS Y CENTROS RADIOLÓGICOS

Labclin Radiolab Clínica Radiológica Diagnósticos Médicos por imágenes

CENTROS MÉDICOS Y CLÍNICAS

Clínica de la Mujer Centro Psicológico Sinergia Kychental Médicos Asociados Ltda.

(Oculistas)

Ópticas Place Vendome Óptica del Norte Óptica Nueva Visión Óptica Londres Centro Contactologico Petri Óptica Rother & Krauss Óptica Antofagasta

ÓPTICAS

SERVICIO MEDICO

ATENCIONES SERVICIO MEDICO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DOCTOR 120 115 125 127 178 189 167 164 161 190 113 109

PEDIATRA 54 57 84 104 142 96 93 83 73 96 63 47

MATRONA 53 57 94 69 54 70 75 46 47 99 85 78

ENFERMERA 182 234 183 327 217 225 244 205 229 247 203 159

MINA 7 12 8 15 7 21 8 28 21 9 4 12

CAMPAÑAS REALIZADAS

Campaña vacunación Cáncer Cervico Uterino

Campaña vacunación “Influenza Estacional” Campaña prevención Hepatitis Campaña de Prevención de Obesidad Campaña de exámenes Preventivo.

(Crónicos)

CAMPAÑAS REALIZADAS

Charlas informativas : Tabaquismo Diabetes Cáncer Cervico Uterino Influenza Humana

SERVICIO DENTAL Atención Adulto

Consulta inicial Examen y tratamiento profilaxis Adiestramiento higiénico Sellantes Fluoración Exodoncia y endodoncia Rehabilitación oral Blanqueamiento Prótesis removibles y fijas urgencias

SERVICIO DENTAL

Menores de 15 años Especialista en odontopediatría

Consulta inicial Examen y planificación de tratamiento Educación higiene oral Fluoración Sellantes Composite Amalgamas Exodoncia y endodoncia Erupción guiada Urgencias.

Evaluación Plan Colectivo Salud

Isapre Cruz Blanca

COMPARACION PLAN SALUD2007-2008

V/s2008-2009

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPTOTAL ANUAL

2007-2008 94% 114% 117% 107% 96% 154% 140% 74% 53% 92% 51% 81% 104%2008-2009 (8 MESES) 179% 122% 145% 79% 201% 103% 135% 95% 133%

GASTO HOSPITALARIO

HOSPITALARIO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

2007-2008 6.189.576 8.572.377 14.663.770 11.682.417 7.799.509 20.787.351 14.259.251 2.564.479 982.752 12.509.410 3.981.383 4.542.4462008-2009 (8 MESES) 8.640.743 7.750.977 11.193.127 8.298.606 37.842.031 12.399.423 10.557.970 12.135.998

HOSPITALARIO TOTAL GASTO

2007-2008 $108.534.720.-2008-2009 (8 MESES) $108.818.877.-

Licencias Medicas

LICENCIAS MEDICAS OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

2007-2008 7.271.588 5.565.916 8.335.302 8.285.638 10.076.258 8.465.352 10.692.704 5.914.293 5.920.020 5.005.275 1.727.897 9.656.030

2008-2009 8.011.043 9.462.712 5.523.728 4.091.791 8.826.295 3.828.366 15.527.562 2.951.824

7% Sueldo Base. 0,05 U.F mensuales (Seguro

Catastrófico). 0,5 U.F adicionales (Adicional). 0,097 U.F. por beneficiario del Plan.

Financiamiento Actual Plan de Salud

COSTO ADICIONAL PLAN DE SALUD

DEFICIT PLAN $ 100.786.522.-

N° Titulares PACTADA ISAPRE

INGRESOS $ 309.327.703 $ 208.541.181 LICENCIAS $ 58.187.511 $ 58.187.511

ORDEN ATENCIÓN AMBULATORIA $ 72.004.701 $ 72.004.701

ORDEN ATENCIÓN HOSPITLARIA $ 109.512.996 $ 109.512.996

AUGE $ 38.689.725 $ 38.689.725

COSTO TÉCNICO $ 278.394.933 $ 278.394.933

MARGEN OPERACIONAL $ 30.932.770 -$ 69.853.752

% SINIESTRALIDAD 90% 133%

CASOS CRITICOS

N° casos DiagnosticoCosto

SiniestralidadCosto Final

4 Infarto Agudo Miocardio $8.900.000.-35.6000.000

3 Quimioterapias (Mensual $2.400.000.-7.200.000.-

3 Diálisis Renal (Mensual) $460.000.-1.380.000.-

3Retinopatía Diabética

(Evento) $880.000.-2.640.000.-

El costo esperado por concepto de hospitalizaciones es de : $10.000.000.- mensuales.

INFORMACION PLAN DE SALUD

•UTILIZAR CLINICAS Y CENTROS MEDICOS EN CONVENIOS

•UTILIZAR MEDICOS PREFERENCIALES

•UTILIZAR LABORATORIOS EN CONVENIO

•CONVENIO NORSALUD

•UTILIZAR PLAN AUGE

TABLA COMPARATIVAPRECIOS EXAMENES

PRESTACIONCLINICA

ANTOFAGASTACLINICA

LA PORTADAHOSPITAL MILITAR

CLINICABAQUEDANO

LABORATORIORADIOLAB Y

DIAGNOIMAGEN           HEMOGRAMA $ 6.530 $ 4.160 $ 3.200 $ 2.600 $ 2.000 GLICEMIA $ 1.640 $ 1.794 $ 1.380 $ 1.120 $ 860 CREATINEMIA $ 2.520 $ 1.807 $ 1.390 $ 1.130 $ 870 UREMIA $ 1.640 $ 1.794 $ 1.380 $ 1.120 $ 860 URICEMIA $ 2.950 $ 2.223 $ 1.710 $ 1.390 $ 1.070 ORINA CTA. $ 3.160 $ 2.574 $ 1.980 $ 1.610 $ 1.240 PERFIL BIOQUIMICO $ 17.560 $ 11.687 $ 8.990 $ 7.310 $ 5.620 THS $ 15.240 $ 4.160 $ 4.830 $ 3.930 $ 3.020 T3 $ 15.240 $ 5.112 $ 4.830 $ 3.930 $ 3.020 T4 $ 12.190 $ 6.279 $ 4.830 $ 3.930 $ 3.020 ELECTROCARDIOGRAMA $ 12.060 $ 20.112 $ 11.319 $ 5.880 $ 11.319 RX TORAX $ 22.720 $ 25.742 $ 22.724 $ 16.200 $ 22.724 ECOT. ABDOMINAL $ 30.640 $ 35.494 $ 33.011 $ 22.110 $ 33.011

TOTAL CLINICA $ 144.090 $ 122.938 $ 101.574 $ 72.260 $ 88.634 COPAGO ISAPRE $ 67.098 $ 31.462 $ 31.161 $ 5.015 $ 27.966 SINIESTRALIDAD $ 76.992 $ 91.476 $ 70.413 $ 67.245 $ 60.668 BONIFICACION $ 21.598 $ 17.212 $ 18.644 $ 3.246 $ 16.775

VALOR TOTAL A PAGARBENEFICIARIO $ 45.500 $ 14.250 $ 12.517 $ 1.769 $ 11.191

•Contratación de Profesional

Análisis de Modelo Actual de Salud

•Propuesta de Optimización

•Análisis de estado Financieros

•Revisión de los Contratos vigentes

•Modelo de Gestión

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