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FONDO DE CAPITAL PRIVADO

VALOR INMOBILIARIO

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Gracias a la amplia experiencia adquirida a través de sus Fondos de Capital Privado VALOR FORESTAL e INVERSIONES GANADERAS, CARTERAS COLECTIVAS y APT´s, con un valor administrado actual en los mismos de más de COP $500.000.000.000, PROFESIONALES DE BOLSA incursiona en el Mercado Inmobiliario dando inicio a la primera inversión de su tipo para crear el TERMINAL LOGISTICO DE COLOMBIA - CARTAGENA a través de su Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario.

El Fondo de Capital Privado tiene el objeto de desarrollar para renta un Terminal Logístico con volúmenes modulares y flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercancía.

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Sabemos Cómo Generar Cadena de Valor

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Aspectos generales de los fondos de capital privado

¿Qué es un Fondo de Capital Privado?

Un fondo de capital privado es un vehículo colectivo de inversión, en donde se proporcionan recursos a diversos sectores de la economía, en los cuales se proyectan oportunidades de crecimiento en el mediano y/o largo plazo.

Las rentabilidades deben ser superiores al promedio del mercado, debido al riesgo inherente a la naturaleza de la inversión, con un horizonte de mediano y largo plazo (5- o más años).

Las inversiones que realizan los Fondos de Capital Privado se hacen en compañías medianas o proyectos específicos, que no estén listadas en bolsa, con un alto potencial de crecimiento y en sectores no tradicionales de la economía

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Tomado de: Guía Práctica de Fondos de Capital Privado para Empresas: http://lavca.org/wp-content/uploads/2010/02/Guia-fondos-capital-privado-para-empresas.-Colombia.pdf

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¿Cuál es la diferencia entre Parque Logístico, Terminal Logístico y Bodega?

BodegaEs el espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. Se encuentran generalmente en industrias, puertos y aeropuertos.

Parques LogísticosSon desarrollos industriales del más alto nivel que proporcionan servicios inmobiliarios, terminal intermodal, servicios logísticos, servicios de aduana y un abanico amplio de servicios de mercado que le proporcionan al cliente una ubicación geográficamente estratégica para el desarrollo de su negocio.

Terminal LogísticoEs el conjunto de volúmenes modulares y flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercancía.

Son complejos ubicados en los principales nodos logísticos del país, caracterizados por la facilidad de movimiento de mercancía desde los generadores de carga, hacia las áreas de consumo local o hacia los puntos que faciliten el comercio exterior.

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Inversión Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena

Inversión total: $160,500,000,000

Inversión mínima: $500,000,000

Fecha de inicio construcción: Enero 2013•Fecha entrega 40% área construida: Diciembre 2013•Fecha entrega 30% área construida: Diciembre 2014•Fecha entrega 30% área construida: Diciembre 2015

Áreas de desarrollo: •Bodegas: 77,322 mt2 •Locales Comerciales, Bode-cales, Oficinas y Hotel: 25.000 mt2

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Rentabilidad estimada

Pagos periódicos al inversionista a partir del año 2 (2015).Al final de la duración del Fondo se vende la totalidad de los activos escalonadamente.Tasa Interna de Retorno Estimada: 17 - 18% EA*.

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*Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado

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Supuestos operacionales

ESCENARIO NORMATIVO

• Canon de arrendamiento mensual : 1% del valor comercial• Ajuste anual canon: IPC + 1%• Valorización estimada IPC + 2%

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(Cifras en MCOP)

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Supuestos macroeconómicos

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Áreas y especificaciones

• Módulos desde 1.000 m² hasta 34.000 m².• Altura libre de 15 a 18 metros. • Iluminación natural al interior de las bodegas. • Un muelle de carga por cada 500 m². • Amplios espacios sin columnas interiores.• Muelles deprimidos de carga y rampas niveladoras

para cada bodega. • Carril de desaceleración sobre el acceso. • Pisos con resistencia de 8 Ton/ m².

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Áreas (mts2):

• Área total del lote: 126.500 m2• Bodegas especializadas: 77.322 m2• Locales comerciales, bodecales, oficinas y

hotel de 326 habitaciones (51 vip, 125 tipo 1, 150 tipo 2): 25.000 m2

• Área total construida: 102.322 m2

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Perfil del usuario

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MUCHO MÁS QUE BODEGAS: Espacios modulares con valor agregado, ideales para almacenamiento y soporte de operaciones logísticas e industriales.

ACTIVIDADES OPERACIONALES

• Distribución física de carga.• Procesos de re-exportación de carga.• Plataforma Cross Docking.• Operaciones de valor agregado a la carga.• Gestión y control del almacén.• Preparación de pedidos (“picking”).• Operaciones para contenedores con carga

refrigerada.• Cargue y descargue de mercancía suelta.• Consolidación y des-consolidación de carga en

contenedores.• Cargue y descargue de tractomulas.• Embalaje, etiquetado (código de barras y

otros), paletizado y envasado.

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Ventajas del TLC

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Áreas de mezanine adaptable para almacenamiento u oficinas.

• Participación en toda la cadena de valor.• Entra a invertir en un fondo en donde los activos

son de una sociedad y no activos individuales.• Aumento de rentabilidad por la valorización del

lote.• Óptimos servicios complementarios: Sede

administrativa, báscula, centro de acopio de residuos sólidos, tanque de reserva para conexión de redes contra incendio, espacios comerciales, edificio de oficinas y hotel.

• Servicio las 24 horas los 365 días del año.• Diseñado acorde a la funcionalidad y amplitud

requerida por las operaciones logísticas actuales.• Reducción de riesgos y costos logísticos por

disminución en los movimientos de la carga.

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Ventajas del TLC

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• Fotos CLIS, proyecto realizado entre Soinda, Gonanco y Promocon.

Portería con estricto control de acceso, monitoreo continuo mediante circuito cerrado de televisión, cerramientos perimetrales de

seguridad.

Zonas de parqueo suficientes para tractomulas y carros particulares.

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Ventajas del TLC

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Amplitud requerida por las operaciones logísticas actuales

Muelles deprimidos y patios de maniobra amplios que permiten el parqueo de tractomulas en una sola operación.

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Ventajas del TLC

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Grandes áreas de almacenamiento con un mínimo de columnas interiores y luz natural, Alturas de 15 a 18 metros, que permiten de 5

a 7 de posiciones de almacenamiento.

Funciona para diferentes perfiles de usuario y permite variadas actividades operacionales.

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Localización de, Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena

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10 Km del Aeropuerto Internacional7,9 Km de Muelles del Bosque6,6 Km de la Zona Franca Parque Central3,9 Km de Contecar2,5 Km de Reficar1,1 Km de la Zona Franca la CandelariaPuerto de Cartagena

Muelles el Bosque

Contecar

Aeropuerto Internacional

Zona Franca La Cartagena

Reficar

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Qué esperar sobre Cartagena

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• Cartagena es un punto estratégico para el comercio con el mundo a través del Mar Caribe.

• No existe un complejo logístico de ultima generación, capaz de soportar las operaciones que están por venir.

• Actualmente hay escases de bodegas disponibles en Mamonal así como también de grandes áreas de almacenamiento.

• Cartagena se esta preparando para recibir los buques Post Panamax con capacidad de 12.000 TEU (Twenty-foot equivalent unit), una vez se termine la ampliación del canal en el 2014.

• El puerto de Cartagena ha sido ganador 6 veces al premio de puerto mas competitivo en el Caribe.

• No hay oferta de bodegas refrigeradas especializadas.

• Se hace necesario la construcción de terminales logísticos cercanos a los puertos que permitan el almacenamiento y distribución de los productos a costos mas eficientes.

• Las empresas exportadoras migrarán a los puertos debido a los altos costos de transporte interno, que se igualan a los costos de transporte para exportar a nuestro principal socio comercial EE.UU.

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Qué esperar sobre Cartagena

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Ubicación Estratégica: Ubicada sobre el Caribe a tan sólo 2 horas y media de Estados Unidos y a una hora de Panamá en avión.

Infraestructura Portuaria: Puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo. Además de un potencial de construcción de terminales privados en áreas alrededor del puerto.

Recurso Humano: Reconocidas instituciones para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado.

Espacios para Negocios: Amplia oferta de oficinas, centros comerciales y más de 500 Hectáreas en parques industriales, incluyendo 3 zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos.

Calidad de Vida: Calidad en la prestación de servicios de salud, diversidad en la oferta educativa, colegios bilingües, clubes sociales con todo tipo de actividades deportivas como golf y deportes náuticos, entre otros.

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Mamonal – quienes están allá

En el sector de Mamonal, Bolívar se caracteriza por su vocación industrial. Actualmente tienen presencia las siguientes empresas industriales y/o de servicios:

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• Fuente: Fundación Mamonal

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Conectividad portuaria a principales ciudades

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Oportunidades de Cartagena frente a los TLC

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• Fuente: La hora del Caribe. Especial Semana 2012

De EEUU a SuraméricaEl beneficio es de doble vía, dado que EEUU le interesa llegar a la costa atlántica para distribuir sus productos y crecería la inversión

De Corea a EEUUCorea es uno de los países que le están aportando a la costa, pues se tienen beneficios arancelarios y menores costos de transporte

De Brasil hacia EEUUComo el gigante suramericano no tiene TLC con EEUU muchas empresas de este país llegaran a Colombia para acogerse a las ventajas arancelarias.

La costa colombiana se ratificará como un nodo y puente de la economía mundial. Su ubicación en el mar caribe, su cercanía a EEUU y su excelente infraestructura portuaria la favorecen para que se consolide como plataforma exportadora y centro de distribución del Caribe

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Rutas comerciales de Colombia con el mundo

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• Fuente: Proexport

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Opciones actuales del mercado

• Total 3 etapas 70.000 m2

• 2 etapa: Comenzó comercialización en Septiembre 2012, se proyecta estará lista en 1 año y medio.

• Arriendo Bodegas:15 mil por m2 con administración incluida.

• No habrán bodegas para la venta. • Contratos mínimo a un año. • Incrementos anuales: IPC mas 4 o 5 puntos. • Locales Comerciales desde 3,000,000 para venta • Arriendo desde 40,000 m2

• Área del proyecto: 40 hectáreas.• Lotes industriales para desarrollo.• Bodegas solo para arrendar: precio desde$15.000

m2

• Total área en bodegas: 22.000 metros. Construidas hoy 11.000metros.

• Bodegas desde 1000 hasta 4000 m2

• Centro empresarial (oficinas) valor m2 desde 3,000,000 hasta 4,000,000

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BLOC PORTTiene poca disponibilidad de crecimiento de áreas para clientes actuales dentro del parque. Además, tiene poca disponibilidad de grandes áreas para clientes nuevos.

PARQUIAMERICAEl área máximas disponibles sin columnas interiores es de 1.300m2.

• Fuente: Estudio de mercado, via trabajo de campo realizado por Promocon.

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Aliados estratégicos

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Sociedad AdministradoraGerencia del FCPEstructurador

PROMOCON es una compañía con 22 años de experiencia en la prestación de servicios de ingeniería especializada en el sector industrial y logístico, que ofrece soluciones integrales acordes a las necesidades del cliente, convirtiéndose en el brazo ejecutor de sus proyectos.

Promocon, desarrolla, gestiona y promueve proyectos inmobiliarios de Parques Industriales y Logísticos de última generación, ubicados en los principales nodos logísticos de Colombia, que satisfacen las necesidades actuales del mercado y del cliente industrial

CONSTRUTECNIA: empresa dedicada al diseño arquitectónico, construcción, gerencia de obras, y venta de proyectos inmobiliarios, con una trayectoria de más de 16 años en el desarrollo de diferentes tipos de proyectos, tales como: hoteles, edificios comerciales e industriales, edificios de vivienda multifamiliar, viviendas unifamiliares y diseño de interiores, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia.

VIAGGIO: Operador Hotelero con 15 años de experiencia y especializado en Apartamentos Amoblados, cuenta con 9 Hoteles y 447 habitaciones.

KMA CONSTRUCCIONES S.A. Es una empresa que tiene como actividad principal la prestación de servicios de construcción en todas las regiones de Colombia, parte de su Visión es proyectarse para desarrollar proyectos en América Latina y otros países. Sus clientes están tanto en el sector público como en el sector privado.

Profesionales de Bolsa: Con 25 años de experiencia, es una de las firmas líderes en el mercado bursátil en Colombia, de reconocida trayectoria, siempre a la vanguardia en la oferta permanente de nuevos productos y servicios financieros.

Contratistas

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Promocon – experiencia terminales logísticos

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Los aliados estratégicos, en respuesta a los requerimientos del mercado, participan en la conceptualización y desarrollo de proyectos logísticos e industriales, construidos a la medida según las necesidades de los clientes, brindando soluciones de infraestructura civil en la cadena de suministro para alquiler o venta.

Proyectos realizados: Proyectos en comercialización:

TLBUEN - Terminal Logístico de Buenaventura Zona Franca Metropolitana CLIS - Complejo Logístico Industrial Siberia TLB - Terminal Logístico de Barranquilla

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COMPLEJO LOGÍSTICO INDUSTRIAL SIBERIA – CLIS

• A 150 metros de la glorieta de Siberia vía a Cota - Cundinamarca• Estructura en concreto• Obras de urbanismo• Lote: 127,000 m2• Área Construida: 70.000 m2• Parqueaderos: privados 582, visitantes 116, camiones 116.• Centro de acopio de desperdicios• Báscula de pesaje y control de camiones

ESTANDAR DE BODEGAS

• Área total Unidad : 1596 m2 • Altura libre 11,86 m• Mezanine para oficinas• Capacidad portante 4 ton/m2• Parqueaderos: 2 tractomulas y 12 privados• Muelle para plataforma niveladora a 1,40 m

• NOTA: El Complejo Logístico Industrial Siberia tiene una ocupación del 100% en la actualidad.

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TERMINAL LOGÍSTICO DE BUENAVENTURA - TLBUEN

• Sobre la Vía Alterna interna Km 5 de Buenaventura – Cali.• A 3 Km de Sociedad Portuaria de Buenaventura• Contiguo al Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN)• Lote 40.000 m2

• 20.000 m2 de bodegas de áreas flexibles • 3.000 m2 de cobertizos para llenado-vaciado de contenedores • Plataforma cross docking• 2.000 m2 para patio de almacenamiento• 2.500 m2 para accesos, vías y zonas verdes.

ESTANDAR DE BODEGAS

• Bodegas con altura libre de 15 metros• Mezanine para oficinas• Pisos en concreto endurecido, resistencia de 4 Tons por M2

• Sin columnas interiores• Muelles deprimidos de carga y rampas niveladoras

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TERMINAL LOGÍSTICO DE BBARRANQUILLA - TLB

• Se encuentra en el centro de la región portuaria del caribe colombiano, a menos de 100 Km de los puertos de Santa Marta y Cartagena

• 34.000 m2 de bodegas de áreas flexibles • 11.311 m2 de Oficinas y Comercio• 30.090 m2 Vías, parqueaderos y patios de maniobra • Plataforma cross docking

ESTANDAR DE BODEGAS

• Bodegas con altura libre de 11,86 metros• Mezanine para oficinas• Pisos en concreto endurecido, resistencia de 4 Tons por M2

• Sin columnas interiores• Muelles deprimidos de carga y rampas niveladoras

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ZONA FRANCA METROPOLITANA

• Localizada a menos de cuatro kilómetros del aeropuerto internacional de Bogotá

• El parque industrial cuenta 23 hectáreas y estará dotado de infraestructura física y tecnológica de última generación. Pensado modularmente para no afectar a los usuarios mientras se desarrollan las etapas siguientes de construcción. Cuenta con una zona de 3 hectáreas con dedicación exclusiva para la recreación pasiva de quienes trabajen allí, además de senderos peatonales que recorren la totalidad del complejo.

• Ha sido diseñada teniendo en cuenta los más altos estándares para el ingreso y circulación de los vehículos de carga y el rápido acceso de los peatones, aplicando los protocolos de seguridad que exigen proyectos de este nivel.

• Contará con la infraestructura necesaria, que permita al Usuario Operador garantizar la responsabilidad aduanera de la zona franca, sin entorpecer la normal operación de quienes se establezcan en ella.

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Construtecnia - experiencia en desarrollo de áreas comerciales

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Foto Actual

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PROYECTOPASAJE AL MAGDALENAGirardot

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Foto estado actual de la obra

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Viaggio - experiencia en hotelería

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• Actualmente la cadena hotelera Viaggio cuenta 9 edificios estratégicamente ubicados en Bogotá :

• Viaggio Urbano.• Viaggio Parque 54• Viaggio Centro Financiero

• Dichos edificios se componen de apartamentos de 1,2 y 3 Alcobas completamente amoblados además de áreas sociales amplias.

• Se ofrecen una gran variedad de servicios que incluyen:

• Eventos.• Consejería 24 horas• Servicio de internet y mucamas.• Desayunos.

• Viaggio Studios• Viaggio Salle• Viaggio Virrey

• Viaggio Country• Viaggio Nueve Trez.• Viaggio 6.1.7.

VIAGGIO APARTAMENTOS AMOBLADOS Y HOTELES

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KMA CONSTRUCCIONES S.A. - Contratista

Fundada en el año 2001 como respuesta al crecimiento de nuestro país en el área de infraestructura, la organización tiene como propósito fundamental mejorar cada día la prestación de sus servicios y generar una alta satisfacción y confianza a todos sus clientes, por tal motivo en el año 2006 la empresa implementó y certificó bajo la norma ISO 9001 su Sistema de Gestión de Calidad que mantiene y va mejorando continuamente en cada uno de sus proyectos.

Desde sus comienzos KMA Construcciones S.A. ha adquirido gran experiencia en infraestructura vial, acueductos, alcantarillados y urbanismo, siendo encargada de la ejecución de cuatro (4) de los proyectos de concesión vial desarrollados en Colombia y pionera como empresa Colombiana en el desarrollo de proyectos de alcantarillado por método de tuneleo, cuidando así el medio ambiente y generando un mínimo impacto social en la construcción de estos proyectos.

Redes de Acueducto y Alcantarillado

Obras de Infraestructura Vial

La Empresa ha ejecutado obras de infraestructura de servicios públicos con La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB.

La Empresa ha realizado grandes aportes en cuanto al diseño y construcción de las vías de la ciudad de Bogotá con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

La Empresa en asociación con empresas destacadas en obras civiles cuenta con cuatro concesiones viales que proporcionará el desarrollo de la infraestructura de transporte del país, entre las cuales están “Córdoba – Sucre” y “Ruta Caribe

Concesiones Viales

Fondo InmobiliarioFondo Inmobiliario

Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena

Diseño Arquitectónico

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Plano - Proyecto

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Vista aérea

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Bodegas

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Bodegas

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Bodega

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Vista Hotel

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Locales

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Oficinas

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02/08/2013

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos quecomponen el portafolio ".

MedellínCalle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00Fax: (574) 317 34 94

BarranquillaCra. 53 No.82-86 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44Fax: (575) 356 87 71

CaliCalle 25N No. 6N-67PBX: (572) 668 8100Fax: (572) 668 70 90

PereiraAvda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95Fax: (576) 333 22 86

BogotáCalle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30Fax: (571) 635 88 78

Advertencia:

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