Sector Salamanca

Modelo del Queso Suizo

Ejemplo del Paquete de Tecnologa del Proceso

Por cada equipo o instalacin crtica se debe de tener la informacin requerida, adems contar con el listado de equipos e instalaciones crticas.La documentacin debe de cumplir con lo establecido en la gua tcnica Clave: 800/16000/DCO /GT /005/10N de Riesgos de los materiales, N de datos de diseo del proceso y N de datos de Diseo de Equipos e Instalaciones que se tienen en el CT actualizados, as mismo los que se requieren, tomando en cuenta el equipo crtico:

En un centro de trabajo se tiene la siguiente informacin de tecnologa del proceso:InformacinSe requiereSe tieneListado de equipos crticos1513Documentos de riesgos de materiales315267Datos de diseo del proceso426420Datos de diseo de equipos678605Instructivos de equipos715621Total2,1491,926

Pirmide de la Seguridad de Procesos/ Fallas en las capas de Proteccin

Sector Crdenas28Eventos de Seguridad de los ProcesosMedir los eventos de seguridad de los procesos no planeados o incontrolados para tomar acciones en las reas de oportunidad identificadas y eliminar su recurrenciaEGSP: ndice de eventos graves de la seguridad de los procesos NEGSP: Nmero de eventos graves de la seguridad de los procesosHPER: Horas Persona de Exposicin al Riesgo

EMOSP: ndice de eventos moderados de la seguridad de los procesosNEMOSP: Nmero de eventos moderados de la seguridad de los procesos

EMESP: ndice de eventos menores de la seguridad de los procesosNEMESP: Nmero de eventos menores de la seguridad de los procesos

IFESP: ndice de frecuencia de eventos de la seguridad de los procesos. OBJETIVOEGSP= (NEGSP/HPER)(106)EMOSP= (NEMOSP/HPER)(106)EMESP= (NEMESP/HPER)(106)2.3.12.4.12.5.12.6.1IFESP = ((NEGSP+NEMOSP+NEMESP) / HPER) x106Sector Monterrey

Clasificacin de Liberacin de Materiales al Aire LibreCondicinClasificacin de Materiales PeligrososGraveModeradoMenorA*Zona A TIH Materiales> 5 kg> 0,5 a 5 kg 0,5 kgB*Zona B TIH Materiales> 25 kg> 2,5 a 25 kg 2,5 kgC*Zona C TIH Materiales>100 kg> 10 a 100 kg 10 kgD*Zona D TIH Materiales> 200 kg> 20 a 200 kg 20 kg1Gases inflamables o lquidos con punto inicial de ebullicin 35 C (95 F) y punto de inflamacin 500 kg> 50 a 500 kg 50 kg2Los lquidos con Punto inicial de ebullicin >35 C (95 F) y punto de inflamacin (1000 kg 7 Bls)> 100 a 1000 kg 100 kg3Los lquidos con punto de inflamacin 23 C (73F) y 60 C (140 F)> (2000 kg 14 Bls)> 200 a 2000 kg 200 kg4Los lquidos con punto inicial de ebullicin >35 C (95F) y punto de inflamacin (1000 kg 10 Bls)> (100 kg 1 Bls) a (1000 kg 10 Bls) 100 kg 1 Bls5Los lquidos con punto de inflamacin >60 C (140 F) liberados a la temperatura del punto de inflamacin o por encima de ella o cidos/bases fuertes u otros materiales contenidos en el Grupo II y III, excluyendo bases /cidos moderados.*> (2000 kg 14 Bls)> (100 kg 1 Bls) a (2000 kg 14 Bls) 100 kg 1 Bls6Los lquidos con punto de inflamacin >60 C (140 F) liberados a menor temperatura del punto de inflamacin o cidos/bases moderados.*> (10,000 kg 100 Bls)> (1000 kg 10 Bls) a (10,000 kg 100 Bls) 1000 kg 10 Bls*Ver grfica 1TIH: Peligro de toxicidad por inhalacin (Toxicity inhalation hazard)

MONTERREY, N.L. ENE -2007SUBDIRECCION DE DUCTOSGERENCIA DE MANTENIMIENTOSECTOR MONTERREY

GAS Y PETROQUMICA BSICAELABORO : ING. ROMEL CERVANTES ORTIZ

TALLER Y COMEDORTALLER Y ALMACENTALLERESCOBERTIZOESTACIONAMIENTOESTACIONAMIENTOACCESOGTO.30 ESCOBEDO -MONCLOVAGTO.22 ALMACNAREA DE MEDICIONAREA DE FILTROSBODEGA MEDICIONBAOSFOSA DRENAJEGTO.24 GTO.36 ESCOBEDO-MONCLOVAGENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS EMISIONES AL AIREDESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AGUA ABASTECIMIENTOINSUMO INDIRECTOGENERACIN DERESIDUOS PELIGROSOSENERGATRAMPA RECIBODE DIABLOSFLUJO DE GASDESFOGUE GENERALFUERA DE OPERACION 8.1 8.2 8.2ODORANTEDIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTOTERMINAL DE MEDICION Y REGULACION ESCOBEDO LIBRAMIENTO NORESTE KM. 26+850 REVISO : ING. ALFONSO C. RAMIREZ LPEZSM-08/07REFERENCIA PUNTO 8DESCARGA DE AGUAGTO.10 ACUEDUCTORIO PESQUERALIBRAMIENTO NORESTEVIA FFCC MONTERREY - TORREON ZONA INDUSTRIAL ESCOBEDO NALMACEN DE RESIDUOSPELIGROSOS 2 8.1DESFOGUE GENERAL 8.2

ATRPMONTERREY, N.L. ENE-2007SUBDIRECCION DE DUCTOSGERENCIA DE MANTENIMIENTOSECTOR MONTERREY

GAS Y PETROQUMICA BSICAGENERACION DERESIDUOS PELIGROSOSGENERACION DE RESIDUOS SLIDOS EMISIONES AL AIREDESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AGUA ABASTECIMIENTOINSUMO INDIRECTOENERGIADIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTOESTACION DE COMPRESION No. 4 SANTA CATARINA CARRETERA SALTILLO KM.27SM-09/07REFERENCIA PUNTO 9ARROYO EL OBISPO INTERMITENTE8ESTACIONAMIENTOACCESOPOZO PROFUNDOABSTESIMIENTO Y DESCARGA DE AGUABAOTALLERPATIO MANIOBRAS9.4ELABORO : ING. ROMEL CERVANTES ORTIZ

REVISO : ING. ALFONSO C. RAMIREZ LOPEZACTIV. SUSTANTIVAADMINSITRACINY SERVICIOSFOSA DE VENTEO ATMOSFERICO11.111.2FOSA DE ACEITES11.6

9.19.29.49.3Gto. 16 a V.S. Lpez Mateos T.E.D. GTO. 16T.R.D. GTO. 22T.E.D. GTO. 24DESCARGAT.R.D. GTO. 24SUCCIONFOSA SEPTICA9.4

ATRP 9.5REFERENCIA PUNTO 12MONTERREY, N.L. ENE -2007SUBDIRECCION DE DUCTOSGERENCIA DE MANTENIMIENTOSECTOR DUCTOSMONTERREY

GAS Y PETROQUMICA BSICADIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTOESTACION DE COMPRESION No. 5 OJO CALIENTE CARRETERA SALTILLO KM.53GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS EMISIONES AL AIREDESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AGUA ABASTECIMIENTOINSUMO INDIRECTOGENERACIN DERESIDUOS PELIGROSOSENERGADE EST. No. 4TRAMPA RECIBODE DIABLOSFLUJO DE GASSM-10/07CASA DE COMPRESORASMC. 501, 502, 503T.E.D. POLIDUCTOACCESOESTACIONAMIENTOGASODUCTO 24DESFOGUE GENERALPATIO DE ESTIBA DE TUBERIABODEGATALLER Y BODEGABAOSE.R.M. RED DE DISTRIBUCCIONDE GAS DE SALTILLOA RED DE GAS SALTILLOPOZO PROFUNDOT.E.R.D. GTO. 16 EST. 4 - EST. 5T.R.D. GTO. 24 EST. 4 - EST. 512.3CUARTO AUXILIARE.R.M.DESCARGA DE AGUATANQUE C.I. GASODUCTO 24GASODUCTO 1612.212.112.4GASODUCTO 16AREA VERDEALMACEN DE RESIDUOSPELIGROSOS 1 12.5ADMINSITRACINY SERVICIOSELABORO : ING. ROMEL CERVANTES ORTIZ

REVISO : ING. ALFONSO C. RAMIREZ LOPEZ12.5 12.5

ATRP 12.6Indicadores del Desempeo para la Administracin de la Seguridad de los Procesos

GUA TCNICA PARA CALCULAR LOS Indicadores DE DESEMPEO DEL SASPCLAVE:800/16000/DCO/GT/063/11 REV. 0, FECHA 20.09.2011

Enero de 2012En la reunin del ELDSSPA realizada el 03-Dic-2010, se acord establecer nuevos indicadores proactivos de SSPA y Confiabilidad.Lineamiento de la SENER (21-ene-2011) indicando la observancia de indicadoresEn la reunin del ELDSSPA realizada el 04-Feb-2011, se instruy instrumentar un mecanismo para el reporte de indicadores del Sistema PEMEX SSPAComo principal referencia, se toma como base los establecido en la API 754Indicadores de ASPA partir de marzo de 2011, los indicadores propuestos:Se presentaron al Subcuerpo de Gobierno de ASP de PEP ySe revisaron con PGPB, PREF y PPQ.De enero a agosto se desarrollo la Gua Tcnica entre la SCM y SDOSSPA con comentarios de los OSEn septiembre se puso en disponibilidad la Gua Tcnica en la pgina SSPA.ANTECEDENTESCONSENSO

Oficio Indicadores

Implementacin de Indicadores

21

GUA TCNICA PARA CALCULAR LOS Indicadores DE DESEMPEO DEL SASPCLAVE:800/16000/DCO/GT/063/11 REV. 0, FECHA 20.09.2011Gua Tcnica disponible en http://sspa.pemex.comProporcionar a los Organismos Subsidiarios y reas Corporativas de Petrleos Mexicanos la forma homologada de calcular los indicadores preventivos y de resultados del desempeo en la gestin del Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos para que la toma de decisiones este dirigida a su mejora. OBJETIVOObjetivo y NormatividadManual del PEMEX SSPAProtocolo CCAE. Reporte tcnico de informacin interna y externa sobre situaciones anormales, incidentes, accidentes, emergencias y/o asuntos relacionados con la seguridad industrial, proteccin ambiental y seguridad fsica en Centros de Trabajo e instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Revisin 2Indicadores de Desempeo de la Seguridad de los Procesos para las Industrias de Refinacin y Petroqumicas (Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries, ANSI/API Recommended Practice 754)NOM-010-STPS-1999NORMATIVIDADEl desarrollo de esta gua se basa en la prctica recomendada API 754Costo directo.- Costo de las reparaciones, sustitucin, limpieza, eliminacin de material, limpieza ambiental y de la respuesta de emergencia. No incluye los costos indirectos, como oportunidad de negocio, interrupcin del negocio, prdida de beneficios debido a los cortes de equipos, costos de obtencin o explotacin de instalaciones temporales, ni el costo de falla del componente de prdida de contencin, si el componente no se ve daado por fuego o explosin.Desfogue.- Toda liberacin a la atmsfera directa o indirecta de toda sustancia en todos sus estados fsicos, derivadas de un proceso. Originadas por la activacin de dispositivos de seguridad diseados para aliviar la presin sobre los equipos y tuberas que protegen, cuando sta llega a un lmite predeterminado.Eventos de seguridad de los procesos.- Fugas, derrames, desfogues, conatos de incendio e incendios debidos a una prdida de contencin de materiales txicos, no txicos, flamables y no flamables de un proceso, o un evento o condicin no deseada o que, bajo circunstancias ligeramente diferentes, podra haber resultado en una prdida de contencin de un material.Perdida de Contencin Primaria.- Una emisin no planificada o incontrolada de cualquier material txico, no txico, flamables y no flamables (por ejemplo, hidrocarburos, vapor, condensado caliente, nitrgeno, CO2 o aire comprimidos, etc.)Riesgos Crticos.- Riesgos no tolerables y riesgos ALARP (As Low as Reasonable Possible.- Tan bajo como sea posible) sin estudio de costo beneficio NO SE CONSIDERAN EVENTOS: Los que por cuestiones operativas originan un desfogue, e inmediatamente se restablecen las condiciones operativas del proceso, sin disparar el equipo involucrado. En instalaciones y/o equipos debidos a terceros o por vandalismo.En instalaciones que no pertenecen a PEMEX, ejemplo gasolineras, ductos particulares, etc. Accidentes del personal que no sean debido a actividades de respuesta a una prdida de contencin o que hayan ocurrido despus que se atendi esta. Principales Definiciones DEFINICIONESN2. Eventos Moderados de Seguridad de los Procesos

N1. Eventos Graves de Seguridad de los ProcesosIndicadores de Desempeo ASPN4. Disciplina Operativa y Sistema de Administracin de Seguridad de los Procesos

a) Desempeo Global de ASP

b) Cumplimiento de Inspeccin y Pruebas Programadas

c) Simulacros de Respuesta a Emergencias Realizados

d) Entrenamientos Programados Terminados en ASPNivel 4Disciplina Operativa y Sistema de AdministracinNivel 3

Eventos menores yAmenazas para los sistemas de seguridadNivel 2Eventos ModeradosNivel 1

Eventos GravesIndicadores de ResultadosIndicadores PreventivosPirmide de Clasificacin de los Indicadores de Acuerdo al API-75424N3a. Eventos Menores de Seguridad de los Proceso

N3b. Funcionamiento de Sistemas y Equipos Crticos de Seguridad

Quiero destacar que como resultado de un proceso de mejora continua derivado de la implantacin del PEMEX-SSPA, hemos incorporado los comentarios y observaciones al manual del Sistema a travs de los equipos y subequipos de liderazgo, la lnea de mando, los profesionales de SSPA y los trabajadores que han participado en el proceso de implantacin en los Organismos Subsidiarios y reas Corporativas. Es por ello que durante el 2009 el Sistema PEMEX-SSPA se revis y se le adicionaron mejoras importantes en sus prcticas, requisitos y lineamientos de aplicacin institucional

En este evento estoy emitiendo oficialmente la nueva versin del manual del sistema (revisin 1), que consolida dicha experiencia para que a partir del 2010 continuemos con la implantacin del mismo apoyndonos con esta importante herramienta, la cual estar soportada por una estrategia institucional de comunicacin, capacitacin, asesora y soporte

Finalmente, como la gente es parte fundamental del buen funcionamiento del sistema, los esfuerzos realizados por todos ustedes a lo largo de estos ltimos 4 aos, no seran suficientes si no los reconocemos pblicamente. En ese sentido, vamos a proceder a la entrega de reconocimientos a los compaeros y lneas de negocio que han evidenciado un fuerte y decidido liderazgo y compromiso con la SSPA, por lo que le pedira a mis compaeros en el presdium que den inici a la ceremonia de premiacin.Muchas Gracias.24PeligroBarreras de ProteccinincidenteSistema 1Sistema 2Sistema 3Sistema 4Sistema 5Sistema 6Trayectoria de oportunidad de accidenteDiseo de Equipo, Proceso y Materiales (Tecnologa del Proceso)Sistemas de ProteccinIntegridad MecnicaEquipos de SeguridadRefaccionamientoAuditorasInspeccionesADCSeguridad de PrearranqueRespuesta a EmergenciasSistemas de Admon.Conocimiento y aplicacin de ProcedimientosContratistasCultura de SeguridadSupervisinNivel 4Disciplina Operativa y Sistema de Administracin2.3.12.4.12.5.12.6.12.5.22.7.62.7.22.7.42.7.52.7.72.7.82.7.92.7.102.7.172.7.18Defensas de Lifeware

Defensas de Software

Defensas de Hardware

2.7.32.7.122.7.112.7.132.7.142.7.12.7.162.7.192.7.20INDICADORES CONSIDERADOS EN LA GUA TCNICAIndicadores de ASPR: Indicador de resultadoP: Indicador preventivo

ELEMENTONIVEL-TIPOOBJETIVOFRMULAELEMENTO 7Investigacin y Anlisis de IncidentesGLOBALndice de Frecuencia de Eventos de la Seguridad de los ProcesosIFESP = ((NEGSP+NEMOSP+NEMESP) / HPER) x1061-REventos Graves de Seguridad de los Procesos EGSP = (NEGSP/HPER) x 1062-REventos Moderados de la Seguridad de los ProcesosEMOSP = (NEMOSP / HPER) x 1063-REventos Menores de Seguridad de los Procesos EMESP = (NEMESP / HPER) x 106ELEMENTO 13Integridad Mecnica3-RIndicadores de Equipos de Seguridad en FallaPESF = (CESF/TES) x 1004-PCumplimiento de Inspeccin y Pruebas Programadas a los Sistemas y Equipos para la SeguridadCIPP = (IPR / IPP) x 1004-PRiesgos Crticos de Integridad MecnicaRCIM = (RCA / TRC) x100ELEMENTO 9Plan de Respuesta a Emergencia4-PSimulacros de Respuestas a EmergenciasSREP= (NSR / NSP) X 100ELEMENTO 5Entrenamiento y Desempeo4-PTrabajadores que Cumplen con la Matriz de Conocimientos del PuestoTCMC= (TCMP / TTCM) x 100SASP4-PDesempeo Global del Subsistema de Administracin de la Seguridad de los ProcesosDGASP = (HASPA / THASP) x100

Eventos reportados actualmente al CCAE123Oficio de Reporte al CCAE

Clasificacin de Eventos de la Seguridad de los ProcesosTipo*Inflamabilidad*Costo Directo***Lesin*Fatalidad*Terceros(Trabajador, contratista o subcontratista)GraveDe acuerdo a las cantidades de las tabla 2 y 3 25,000 USDGrave 1 Hospitalizacin y/o Muerte de 1ModeradoDe acuerdo a las cantidades de las tabla 2 y 3 2,500 USDModerada0 Lesin ModeradaMenorDe acuerdo a las cantidades de las tabla 2 y 3< 2,500 USDMenor0 Lesin MenorTipo*Medidas de Seguridad Tomadas**Efectos a la Salud**Toxicidad del material liberadoCutneaConejo DL50 RespiratoriaRata CL50GraveEvacuacin de la Comunidad o del Centro de Trabajo ( o dejar fuera de servicio u operacin ms de dos plantas o pozos) o cierre de carreterasEfectos irreversibles, incapacitantes o mortales< 200 mg/kgHasta 0.5 mg/l o 200 ppmModeradoEvacuacin de la planta (o dejar fuera de servicio u operacin una o dos plantas o pozos) o lugar del evento Efectos severos o moderados reversiblesDe 200 a 2,000 mg/kgHasta 20 mg/l o 10,000 ppmMenorRestricciones de acceso a la planta o lugar del evento o dejar fuera de servicio algn equipo, pozo o ductoEfectos leves reversibles o sin efectos conocidos> 2,000 mg/kg> 20 mg/l o 10,000 ppm* Indicadores de Desempeo de la Seguridad de los Procesos para las Industrias de Refinacin y Petroqumicas (Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries, ANSI/API Recommended Practice 754).** Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias qumicas capaces de generar contaminacin en el medio ambiente laboral, NOM-010-STPS-1999*** Criterios para la clasificacin de la severidad de los incidentes 800/16000/DCO/CT/005/10Grfica 1

Para los materiales de la tabla anterior marcados con * (ver grfica 1) deber identificarse la volatilidad en ml/m3 y la LC50 en ml/m3, para identificar qu zona le corresponde al material, regresar a la tabla anterior y determinar la clasificacin del evento.Materiales Comunes en Petrleos MexicanosCond*MaterialInflam. CEbull. CDensidad(Kg/l)Grave(m3)Moderado(m3)Menor(m3)1Gas Natural-187.8-161620x10-3> 0.810.08 a 0.81< 0.081Etano-135-89446x10-3> 1.10.11 a 1.1< 0.111Propano-104-42183x10-7> 27,3222,732 a 27,322< 2,7321Amoniaco11-3373x10-7> 68,4936,849 a 68,493< 6,8491Isobutano-60-12557 x10-3> 0.90.09 a 0.9< 0.091Butano-60-0.5252x10-7> 19,8411,984 a 19,841< 1,984Cond*MaterialInflam. CEbull. CDensidad(Kg/l)Grave(Litros)Moderado(Litros)Menor(Litros)1Crudo Itsmo 58558 a 585< 581Crudo Maya 54254 a 542< 541Crudo Olmeca 60260 a 602< 602Hexano-2267659 x10-3> 1,520152 a 1,520< 1522Tolueno4.4110.6870 x10-3> 1,149115 a 1,149< 1155*Turbosina38160 a 300804x10-3> 2,488124 a 2,488< 2486*Turbosina38160 a 300804x10-3> 12,4381,243 a 12,438< 1,2432Nafta-38210770x10-3> 1,299130 a 1,299< 1304Gasolina Magna-38225720x10-3> 1,389139 a 1,389< 1395*Gasolina Premium66225720x10-3> 2,778139 a 2,778< 1396*Gasolina Premium66225720x10-3> 13,8891,389 a 13,889< 1,3895*Gasleo de Vaco66230919x10-3> 2,176109 a 2,176< 1096*Gasleo de Vaco66230919x10-3> 10,8811,088 a 10,881< 1,0884Diesel38 a 52288 a 338841x10-3> 1,189118 a 1,189< 1185*Combustleo Pesado66315 a 600960x10-3> 2,083104 a 2,083< 1046*Combustleo Pesado66315 a 600960x10-3> 10,4171,042 a 10,417< 1,042XAgua Congnita> 6,000600 a 6,000< 600XNegro de humo4,600 x10-3> 50,0005,000 a 50,000< 5,000XCondensado> 1,200120 a 1,200< 120XLodos base aceite> 1,500150 a 1,500< 150Clasificacin considerando liberacin al aire libreCond*: De acuerdo a las caractersticas de temperatura de inflamacin y ebullicin.

5*. Liberados a la temperatura del punto de inflamacin o por encima de ella.

6*. Liberados a menor temperatura del punto de inflamacin.Ejemplos de Eventos GravesCausaEvento con prdidas de contencin primariaConfirmacinFalla de Integridad MecnicaSe informa que derivado de corrosin en la lnea, se present un derrame de crudo en la lnea colectora de 4" Rabasa - Cabezal 101, vertindose aproximadamente 151 bls que quedaron entrampados en un rea de 70 m x 2 m en terrenos de Pemex. El producto recuperado sern transportados en 4 autotanques de la compaa Comercial en Fletes Mxico hacia la Batera de Separacin Moloacn No. 1. Se proceder a la reparacin correspondiente y al saneamiento del rea afectada.DerrameFalla de Integridad MecnicaSe present un represionamiento en la Planta Desaladora ME 1600, provocando relevo de PSV a travs de los cabezales de desfogue, inundando los acumuladores de desfogue V 804 y TH 3902, lo que ocasion el represionamiento hacia atrs, desfogue y paro de la Plantas Primarias 1, 2 y 3 y por falta de carga el paro de la Planta Preparadora de Carga 1. Personal de operacin trabaja en el vaciado de los acumuladores para iniciar el proceso de arranque de las plantas.Paro No ProgramadoDesfogueA las 20:45 HRS alarma alta presin en la descarga del 4to paso del compresor de gas de carga GB-201 y bajo flujo en la salida de los secadores de gas hacia el tren de enfriamiento, se verifica una cada de presin atravez del EA-212 de 8 kg/cm2 cuando normalmente son mximo 2 kg/cm2; provocando con esto la salida de operacin de la seccin de enfriamiento y purificacin del etileno producto, aunado a una restriccin en el servicio de vaporizado de TRP-2. Se ponen fuera de operacin los 3 trenes de polietileno, las plantas de estrenos y oxido de etileno, por falta de etileno; durante la duracin del evento se tuvo que enviar carga del GB-201 hacia el sistema de desfogue por alta presin de la descarga del 4to paso.Paro No ProgramadoDescripcinProductoCantidadUnidad(Lts/M3)Inflamabilidad$ Costo Directo M.N.Tipo de LesinEfectos a la SaludMedidas SeguridadToxicidadTipo de ActividadNivelCrudo24,024Lts1?0030Mantto.Grave??M3??0010Opn.GraveEtileno?M3??0010Opn.GraveDatos adicionales para fugas de GasTemp. CPresin kg/cm2Dimetro de la Fuga cmTiempo HrsEjemplo de Evento Moderado de ASPCausaEvento con prdidas de contencin primariaConfirmacinFalla de Integridad MecnicaLa planta Reformadora U900 operaba normal con una carga de 19,850 b/d. Se present un conato de incendio en brida de 30" del calentador H902. Por seguridad se decide sacar la unidad para el cambio del empaque de la brida. Dicho evento fue controlado inmediatamente. El cabezal de salida se encuentra a la altura del calentador (10m). Al detectarse la flama se realizaron movimientos operativos, se inyect nitrgeno para enfriar el calentador, inundar y evitar que contine saliendo el Hidrocarburo por la brida y se aplic un extinguidor. Duracin 4 minutos. Tipo de Producto: Hidrocarburos ligeros de gasolina y H2. Se interviene la brida, se cambiar el empaque y se volver a arrancar la unidad. No hubo daos al personal ni a las instalaciones. Impacto al negocio: baj la produccin. Conato de IncendioIncendioSe present incendio en la bomba P-31012 de la Planta de Coque de la Refinera Francisco I. Madero. El evento se suscit por fuga de gasleo pesado por posible falla de sellos. No hubo lesionados y se evalan los daos materiales (en bomba y aislamiento). El evento qued controlado en aproximadamente 15 min, bloquendose succin y descarga de la bomba. Particip personal de C/I con 2 motobombas y espuma AFFF. La Planta qued fuera de operacin. Durante el evento resultaron lesionados los trabajadores Javier Chvez Ortiz F.372032 con categora Especialista Tcnico "D" result con quemaduras de 1er. y 2do. grado en ambas manos y el trabajador Ricardo Pereyra Medina F.216317 con categora Operario Primera Especialista Elctrico result con quemadura de 1er. grado en rea facial y dermo-abracin cara posterior 4to. dedo mano derecha.Accidente PersonalDescripcinProductoCantidadUnidad(Lts/M3)Inflamabilidad$ Costo Directo M.N.Tipo de LesinMedidas SeguridadEfectos a la SaludToxicidadTipo de ActividadNivelGasolinas y H2?M3??0200Opn.MdrdoGasleo pesado?Lts??2200Opn.MdrdoDatos adicionales para fugas de GasTemp. CPresin kg/cm2Dimetro de la Fuga cmTiempo HrsMedir la cantidad y porcentaje de equipos de seguridad que no funcionan de acuerdo a sus especificaciones, calibracin y contexto operacional.Indicadores de Equipos de Seguridad en Falla (de resultados)PESF: ndice porcentual de equipos de seguridad que no funcionan de acuerdo a como se espera.CESF: Cantidad de equipos de seguridad que no funcionan de acuerdo a como se espera. Con este indicador el Centro de Trabajo percibe de manera clara la cantidad de dispositivos desajustados o en falla.TES: total de equipos de seguridad que tiene el Centro de TrabajoOBJETIVOConsiderar entre otros: UPS, ambientacin de cuartos de control, deteccin de txicos, fuego y gas, sistemas de control distribuido, sistemas de presin vacio, vlvulas de seguridad (faltantes, daadas, con periodo de calibracin vencido mayor a seis meses), bombas jockey no disponibles, bombas CI no disponibles, protecciones elctricas no actualizadas de acuerdo a la coordinacin de protecciones.2.5.2Ejemplo de Equipos de Seguridad en Falla

CantidadEquipo Cantidad Alarmas Cantidad Instrumentos 3 UPS 310 Temperatura 600 Temperatura 1 Amb. Cuartos de Control 250 Presin 570 Presin 1 Sist. Control Dist. 180 Nivel 420 Nivel 200 Vlvulas de seguridad 92 Flujo 180 Flujo 2 Bomba Jockey 832 Total 1,770 Total20 Protecciones elctricas 227 TotalCon Falla Equipo Con Falla Alarmas Con Falla Instrumentos 3 UPS 45 Temperatura 96 Temperatura 1 Amb. Cuartos de Control 36 Presin 91 Presin 1 Sist. Control Dist. 27 Nivel 68 Nivel 20 Vlvulas de seguridad 5 Flujo 14 Flujo 1 Bomba Jockey 113 Total269 Total13 Protecciones elctricas 39 TotalEn un Centro de Trabajo se tienen las siguientes alarmas e instrumentacin de seguridad:

En las protecciones elctricas estn considerados los apartarrayos, sistemas de tierra, bancos de bateras, relevadores de proteccin.En las pruebas y reportes de operacin se encontraron que no funcionan de acuerdo a como se espera: CESF= (39+113+269)= 42121Medir el cumplimiento de las inspecciones y pruebas programadas y realizadas a tiempo para que las instalaciones, sistemas y equipos para la seguridad de los procesos conserven su integridad mecnica.Indicador del Cumplimiento de Inspeccin y Pruebas Programadas a los Sistemas y Equipos para la Seguridad (preventivo)CIPP: indicador de cumplimiento de inspecciones y pruebas realizadas a los sistemas y equipos para la seguridadIPR = Inspecciones y Pruebas realizadasIPP = Inspecciones y Pruebas programadasOBJETIVOEsto incluye los programas de mantenimiento preventivo a: Recipientes a presin, Circuitos de tuberas, Dispositivos de relevo y venteo, Instrumentos, Sistemas de control, Sistemas de disparo de emergencia e interlocks, Sistemas de mitigacin, Equipo de respuesta a emergencias.2.7.121Ejemplo del Cumplimiento de Inspeccin y Pruebas Programadas a los Sistemas y Equipos para la Seguridad

En un Centro de Trabajo se tienen las siguientes inspecciones y pruebas programadas a equipos crticos para la seguridad: TotalProgramadasReal.Equipo Esttico706 500 Recipientes a presin 400 33 25 Sistemas de Aspersin (Mitigacin) 3530 294196 Alarmas y disparos 300 200 156Vlvulas de relevo 500 321Inspeccin de Integridad Mecnica30 2016Tanques Atmosfricos20 15 10Sistemas de inyeccin de espuma (Mitigacin) 25 20 16 Sistema de aspersin (Mitigacin) 2620 1,747 1,100 Alarmas y disparos 30 20 15 Vlvulas de Presin y vaco30 20 18 Hermeticidad (Cpula flotante y Vlvulas) 20 17 Inspeccin de Integridad MecnicaCircuitos de Tuberas (UDC) 120 100 67 Vlvulas de relevo100 82 Inspeccin de Integridad Mecnica106 94 Vlvulas de Control (Flujo, nivel, presin, etc.)3,175 2,117 TotalProgramadasRealizadasEquipo Dinmico 90 90Bombas 90 86 Vibracin 90 90Lubricacin50 42Termografa300 210 Alarmas y disparos2020Compresores de Gas10 10 Vibracin 20 20 Lubricacin10 5 Termografa60 50 Alarmas y Disparos630513TotalEjemplos de inspecciones de integridad mecnica: programas predictivos, medicin de espesores, inspeccin visual, lquidos penetrantes, partculas magnticas, radiografa, emisiones acsticas, etc.

2.7.2Indicador de Riesgos Crticos de Integridad Mecnica (preventivo)Porcentaje de riesgos crticos atendidos que afectan la integridad mecnica de equipos o instalaciones, contra el total de hallazgos encontrados.RCIM: ndice de atencin a los riesgos crticos de integridad mecnicaRCA = Riesgos crticos atendidosTRC = Total de riesgos crticosOBJETIVODEFINICINMedir la atencin oportuna de riesgos crticos que afectan la integridad mecnica de equipos o instalaciones, para tomar acciones en las reas de oportunidad identificadas.Ejemplo de Riesgos Crticos de Integridad Mecnica

En un Centro de Trabajo se han atendido los siguientes hallazgos crticos de integridad mecnica (no tolerables y ALARP sin estudios de costo beneficio):C.T.Emplazamientos ARPsInvest. De Incidentes/Accidentes CMSHIMACADCReaseguroTask Force SSPAIncumplimientos NormativosXXX.*21/103*3/12*1/3*7/25*3/39*0/3*1/4 0*8/150*Riesgos crticos atendidos / Riesgos crticos identificados.

Se tiene 21.6% de riesgos crticos atendidos del total detectados.

2.7.3Indicador Simulacros de Respuestas a Emergencias (preventivo)Porcentaje de simulacros de emergencias realizados con respecto a los programados.SREP: ndice de simulacros de respuestas a emergenciasNSR: Nmero de simulacros realizadosNSP: Nmero de simulacros programadosOBJETIVODEFINICINMedir el cumplimiento de los programas de simulacros de respuesta a emergenciasEjemplo Simulacros de Respuestas a Emergencias

Prog.Real. Programados en:2 1 reas de apoyo 2 1 reas de servicios auxiliares 3 1 reas de proceso 2 0 Otros 9 3 Total En un Centro de Trabajo se tienen los siguientes simulacros: Se tiene un cumplimiento de un 33% de los simulacros de respuesta a emergencia programados.SREP = (3/9)*100 = 33%2.7.4Indicador Trabajadores que Cumplen con la Matriz de Conocimientos del Puesto, Aplicando DO (preventivo)Aplica slo para personal de PEMEXTCMC: ndice trabajadores que cumplen con la matriz de conocimientos de ASPTCMP: Trabajadores que cumplen con la Matriz de conocimientos del PuestoTTCM: Total de trabajadores que deben cumplir con la matrizOBJETIVODEFINICINMedir la proporcin de trabajadores que cumplen con la matriz de conocimientos para detectar reas de oportunidad y enfocar recursos a eliminar las brechas de conocimiento entre el personal.Porcentaje de trabajadores que cumplen con la matriz de conocimientos del puesto con respecto al total de trabajadores identificados en puestos crticos que deben cumplir con la matriz de conocimientos.Ejemplo de Trabajadores que Cumplen con la Matriz de Conocimientos del PuestoAplica slo para personal de PEMEX

En un Centro de Trabajo se tiene el siguiente personal, que se requiere cumpla con la matriz de conocimientos del puesto.Se requiereCumplenPersonal90 60Elctrico 90 46Mecnicos4030Civiles150120Corrosin4540Operacin2018Seguridad435314TotalLos que cumplen se refiere a que aprobaron los exmenes de los requisitos de conocimientos y habilidades contenidos en la matriz del puesto crtico.

2.7.5Indicador del Desempeo Global del Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos (preventivo)Observaciones: Los hallazgos deben ser clasificados de acuerdo a COMERI 144. Considerar entre otros: Los derivados de Auditoras, emplazamientos, recomendaciones de ARP, investigacin de incidentes y accidentes, acuerdos de CMSH , hallazgos de IMAC, Administracin de cambios, incumplimientos normativos de seguridad, Reaseguro Internacional, etc.DGASP: ndice del desempeo global de ASP.HASPA: Hallazgos de ASP atendidos THASP: Total de hallazgosOBJETIVODEFINICINMedir el desempeo global del ASP a travs de la atencin oportuna de los hallazgos encontrados en los 14 elementosPorcentaje de hallazgos que afectan la seguridad de los procesos, de los segmentos de Tecnologa, Personal e Instalaciones atendidos en programa contra el total de hallazgos existentes.Ejemplo del Desempeo Global del SASP

En un Centro de Trabajo conforme a programas institucionales se realizan diversas visitas y tipos de auditoras (internas y externas de ASP o de algunos elementos), derivado de ellas, resultan recomendaciones relacionadas con los 14 elementos del Subsistema de ASP, que se resumen en la siguiente relacin:Tipo de AuditoraElemento del ASPN RecomendacionesN Recomendaciones AtendidasAuditoras ASPTecnologa51Auditoras ASPAnlisis de Riesgo73Investigacin IncidentesIAI20CLMSHIntegridad Mecnica105PrearranqueIntegridad Mecnica53Reaseguro ASPADC31ADCEntrenamiento32Total3515

Barreras de Proteccin: de la teora a la prcticaDiseo de Equipo, Proceso y Materiales (Tecnologa del Proceso)Sistemas de ProteccinIntegridad MecnicaEquipos de SeguridadRefaccionamientoAuditorasInspeccin y pruebasADCSeguridad de PrearranqueRespuesta a EmergenciasSistemas de Admon.Conocimiento y aplicacin de ProcedimientosContratistasCultura de SeguridadSupervisin2.5.22.7.22.7.4Defensas de Lifeware

Defensas de Software

Defensas de Hardware

2.7.32.7.1

Barreras de Proteccin: de la teora a la prcticaDiseo de Equipo, Proceso y Materiales (Tecnologa del Proceso)Sistemas de ProteccinIntegridad MecnicaEquipos de SeguridadRefaccionamientoAuditorasInspeccin y pruebasADCSeguridad de PrearranqueRespuesta a EmergenciasSistemas de Admon.Conocimiento y aplicacin de ProcedimientosCultura de SeguridadSupervisinSeguridad Contratistas2.5.22.7.22.7.4Defensas de Lifeware

Defensas de Software

Defensas de Hardware

2.7.32.7.1= 0% de equipos de Seguridad con falla= 100% riesgos crticos atendidos= 100% cumplimento de programa= 100% cumplimento al programa de simulacros=100% cumplen con la matriz de conocimientosPeligroincidenteBarreras de Proteccin: de la teora a la prcticaDiseo de Equipo, Proceso y Materiales (Tecnologa del Proceso)Sistemas de ProteccinIntegridad MecnicaEquipos de SeguridadRefaccionamientoAuditorasInspeccin y pruebasADCSeguridad de PrearranqueRespuesta a EmergenciasSistemas de Admon.Conocimiento y aplicacin de ProcedimientosCultura de SeguridadSupervisinSeguridad Contratistas2.5.22.7.22.7.4Defensas de Lifeware

Defensas de Software

Defensas de Hardware

2.7.32.7.1= 14.9% de equipos de Seguridad con falla= 21.6% riesgos crticos atendidos= 69% cumplimento de programa= 33% cumplimento al programa de simulacros=72.2% cumplen con la matriz de conocimientosPeligroincidenteIndicadores de ASP

ELEMENTONIVEL-TIPOOBJETIVOFRMULAELEMENTO 1 Tecnologa del Proceso4-PPaquete de Tecnologa del Proceso IPTP = (Informacin del PTP Disponible / Informacin del PTP Requerida) x 100ELEMENTO 3Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras4-PProcedimientos Disponibles IDi = (Procedimientos disponibles de ASP / Total de procedimientos de ASP requeridos en el rea) x 1004-PProcedimientos de ASP con CalidadICa = (Calificacin total de los procedimientos de ASP evaluados) / Nmero de procedimientos de ASP evaluados) x 1004-PComunicacin de los procedimientos de ASPICo = (Nmero de exmenes aprobados por el personal / Nmero de exmenes requeridos) x 1004-PCumplimiento en la Aplicacin de los Procedimientos de ASPICu = (Nmero de Ciclos de trabajo aprobados / Nmero de Ciclos de trabajo requeridos) x 100ELEMENTOS 4, 8, 14Administracin de cambios (tecnolgicos, fsicos y de personal4-PCambios Apropiadamente Ejecutados que cumplen con el proceso de ADC (tecnolgicos, fsicos y de personal)CAE = (NCRA / NCR) x 1004-PCambios SegurosCSEG = (NCS durante su puesta en operacin / NTCR) x 100R: Indicador de resultadoP: Indicador preventivo1232.7.6Indicador del Paquete de Tecnologa del Proceso (preventivo)IPTP: ndice del paquete de tecnologa actualizada y disponible.Informacin del PTP Disponible: Documentacin actualizada de los riesgos de los materiales, de los datos bsicos de diseo de los procesos y de los equipos en el rea de aplicacin.Informacin del PTP Requerida: Documentacin tcnica actualizada con que debe contar la Unidad de Implantacin.OBJETIVODEFINICINMedir la proporcin de informacin actualizada y disponible del paquete de tecnologa, para tomar acciones en las reas de oportunidad detectadas.Porcentaje de informacin del paquete de tecnologa del proceso actualizada y disponible con respecto a la informacin del paquete de tecnologa del proceso requerida.2.7.7Seguimiento a la implantacin DO.- Procedimientos DisponiblesLos procedimientos de operacin, mantenimiento y prcticas seguras proporcionan un claro entendimiento de los parmetros operativos para el personal que opera y mantiene los procesos.Fuente: La informacin se obtiene directamente de los Unidades de Implantacin a travs de la funcin de SSPA.OBJETIVODEFINICINMedir la proporcin de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP disponibles que cumplen con los parmetros mnimos de calidad, tcnica y normativa.Porcentaje de procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP disponibles con respecto a los requeridos para las operaciones y/o actividades de mantenimiento crticas.Ejemplo de Procedimientos Disponibles

Para calcular el indicador consultar la tabla 9 del anexo 3, adems considerar los criterios tcnicos de la gua de disciplina operativa 800/16000/DCO/CT/024/10. En un Centro de Trabajo, se tienen los siguientes procedimientosEspecialidadSe requierenDisponiblesElctrico 90 60Mecnicos90 46Civiles4030Corrosin150120Operacin4540Total415296

Requeridos: de acuerdo a las actividades que se realizan.

Disponibles: accesibles al personal, vigentes y que contengan los parmetros mnimos de calidad tcnica y normativa.Para niveles consolidados como Centro de Trabajo, Subdireccin, etc. Se tienen que sumar tanto en el nominador y denominador y se realiza el mismo clculo.2.7.8Procedimientos con calidad: Procedimientos operacionales que hayan cubierto todas las etapas de Disciplina Operativa, deben ser revisados y en su caso actualizados por recomendaciones de auditoras de seguridad, resultado de simulacros operacionales y de contra incendio; administracin de cambios, anlisis de incidentes y accidentes. Fuente: La informacin se obtiene directamente de los Unidades de Implantacin a travs de la funcin de SSPA.Seguimiento a la implantacin DO.- Procedimientos con CalidadOBJETIVODEFINICINMedir la calidad Tcnica y normativa del contenido de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP, para tomar acciones en reas de oportunidad detectadasPorcentaje de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP con calidad con respecto a los requeridos en las instalaciones y equipos.Ejemplo de Procedimientos con CalidadEn un Centro de Trabajo se tienen las siguientes especialidades y nmero de procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP, de acuerdo a la matriz de conocimientos del puesto, en la revisin efectuada se encontr lo siguiente:EspecialidadDisponiblesCumplen con CalidadElctrico 6035Mecnicos4640Civiles3025Corrosin12080Operacin4030Total296210

Los parmetros de disponibilidad necesarios para calcular el indicador se describen en los Criterios tcnicos de las etapas de disciplina Operativa 800/16000/DCO/CT/024/10

Para niveles consolidados como Centro de Trabajo, Subdireccin, etc. Se tienen que sumar tanto en el nominador y denominador y se realiza el mismo clculo.Para el clculo de este Indicador, en el numerador se considerarn solamente los exmenes aprobados con una calificacin de 100.

2.7.9Fuente: La informacin se obtiene directamente de los Unidades de Implantacin a travs de la funcin de SSPA.Seguimiento a la implantacin DO.- Comunicacin de los procedimientosOBJETIVODEFINICINMedir el entendimiento y comprensin de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP, por parte del personal para el desarrollo seguro de sus actividadesPorcentaje de exmenes aprobados por el personal respecto al entendimiento y comprensin de la comunicacin de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASPEjemplo de Comunicacin de los procedimientos

En un Centro de trabajo se tiene el siguiente personal y nmero de procedimientos de acuerdo a la matriz de conocimientos del puesto:EspecialidadPersonalNo. de procedimientosExmenes requeridosExmenes aprobadosElctrico 2015300280Mecnicos8129686Civiles483226Corrosin81814472Operacin1515225200Total5568797664

Para niveles consolidados como Centro de Trabajo, Subdireccin, etc., se tienen que sumar tanto en el nominador y denominador y se realiza el mismo clculo.2.7.10Seguimiento a la implantacin DO.- Cumplimiento de los procedimientosFuente: La informacin se obtiene directamente de los Unidades de Implantacin a travs de la funcin de SSPA.OBJETIVODEFINICINMedir la aplicacin de los procedimientos, prcticas seguras e instrucciones de trabajo crticas de ASP, mediante ciclos de trabajo realizados, para identificar reas de oportunidadEs el porcentaje de los ciclos de trabajo aprobados contra los ciclos de trabajo requeridos.Ejemplo de Cumplimiento de los procedimientos

EspecialidadPersonalNo. de procedimientosN Ciclos RequeridosCiclos aprobadosElctrico 2015300250Mecnicos8129675Civiles483225Corrosin81814460Operacin1515225200Total5568797610En un Centro de Trabajo se tiene el siguiente personal y nmero de procedimientos de acuerdo a la matriz de conocimientos del puesto:

Para niveles consolidados como Centro de Trabajo, Subdireccin, etc., se tienen que sumar tanto en el nominador y denominador y se realiza el mismo clculo.2.7.11Indicador de Cambios Apropiadamente Ejecutados que Cumplen con el Proceso de ADCCAE: ndice de cambios apropiadamente ejecutados.CRA: Nmero de cambios realizados apropiadamente que cumplen con el ADCNCR: Nmero total de cambios realizadosOBJETIVODEFINICINMedir la proporcin de cambios realizados apropiadamente que cumplen con el proceso de ADC para detectar reas de oportunidad y evitar eventos no deseados en las instalaciones.Porcentaje de cambios realizados apropiadamente que cumplen con el proceso de ADC cambios (tecnolgicos, fsicos y de personal) respecto al total de cambios realizados.Este indicador requiere que se lleve el control de los cambios de manera independiente para cada uno de los elementos de cambios (tecnolgicos, fsicos y de personal) 4, 8 y 14.

La medicin de estos indicadores se realiza a travs de auditoras peridicas al Procedimiento de ADC.Ejemplo de Cambios Apropiadamente Ejecutados que Cumplen con el Proceso de ADC

En un Centro de Trabajo se realizaron 6 cambios tecnolgicos, que han requerido la aplicacin del proceso de ADC y al revisar la documentacin correspondiente se encontr lo siguiente:DocumentacinCambio 1Cambio 2Cambio 3Cambio 4Cambio 5Cambio 6Diagramas esquematizado del cambio menorAnlisis de riesgo de procesoCapacitacin y entrenamiento del personalActualizacin de procedimientos de operacin, mantenimiento e inspeccinActualizacin de planes y programas de operacin, mantenimiento, inspeccin y SSPACumple

2.7.12Indicador de Cambios Seguros (preventivo)CSEG: ndice de cambios segurosNCS: Nmero de cambios realizados satisfactoriamente y que durante su puesta en operacin no presentan problemasNTCR: Nmero total de cambios realizadosOBJETIVODEFINICINMedir la proporcin de cambios realizados y que durante su puesta en operacin no presentaron problemas, para detectar reas de oportunidad y evitar eventos no deseados en las instalaciones. Cambios realizados satisfactoriamente que durante su puesta en operacin no presentan problemas respecto al total de cambios realizados .Ejemplo de Indicador de Cambios Seguros

De los 6 cambios del ejemplo anterior, si tres cambios son realizados satisfactoriamente y tres presentaron problemas durante su puesta en operacin

50% de los cambios se realizaron de manera segura.Indicadores de ASP

ELEMENTONIVEL-TIPOOBJETIVOFRMULAELEMENTO 10 Auditoras4-PAuditoriasIA = (AR / TAP) x 1004-PRecomendaciones derivadas de auditorasRDA = (RA / TRE) x 1004-PNo conformidades, Clasificadas como Riesgos Crticos (Intolerables e Indeseables)NCRC = (NCRInt+ NCRInd) / (TNCE) x 1004-PCumplimiento de las acciones correctivas derivadas de las auditoriasEAC = (ACA / TACP) x 100ELEMENTO 11Aseguramiento de la Calidad 4-PConformidad de los materiales, equipos y refaccionamientoCMER = (ECC / TECA) x100ELEMENTO 6Contratistas4-PDesempeo Global de contratistasDGC = (IASPC / IASPE) x 100 IARA = RAC / (TRE)*100 ELEMENTO 12 Revisiones de Seguridad de Prearranque4-PRevisiones de Seguridad de Prearranque RSP = (IPO / REEA)ELEMENTO 8Administracin de Cambios de personal4-PCambios de personal que cumplen con el proceso de ADCCPC = (NCPC / TCR) x 100R: Indicador de resultadoP: Indicador preventivo1232.7.13Indicador de Auditorias (preventivo)IA: ndice de auditorasAR: Nmero de auditoras realizadas de ASPTAP: Nmero de total de auditoras programadas de ASPOBJETIVODEFINICINMedir la proporcin del cumplimiento de las auditorias realizadas de ASP con respecto a las programadasPorcentaje de auditoras realizadas de ASP respecto al total de auditoras programadas de ASP.Ejemplo de Indicador de Auditorias

En un Centro de Trabajo se tiene el siguiente control de auditoras:Tipo de Auditora de elementos de ASP No. de Auditoras ProgramadasNo. de Auditoras RealizadasSistema Pemex SSPA21Sistemas de Gestin11Reaseguro10STPS10CLMSH125Industria Limpia10DCO21ASIPA21Total229

2.7.14Indicador de Recomendaciones Derivadas de Auditoras (preventivo)RDA: ndice de recomendaciones derivadas de auditorasRA: Nmero de recomendaciones atendidas de ASPTRE: Total de recomendaciones emitidasOBJETIVODEFINICINMedir la proporcin del cumplimiento de las recomendaciones atendidas de ASP respecto a las recomendaciones emitidas.Porcentaje de recomendaciones derivadas de auditoras de ASP respecto al total de recomendaciones emitidas durante las auditorias.Ejemplo de Recomendaciones Derivadas de Auditoras

Tipo de Auditora en ASPRecomendaciones Atendidas en ASPTotal de Recomendaciones Emitidas en ASPSistema Pemex SSPA1250Sistemas de Gestin1225Reaseguro1015STPS1220CLMSH1530Industria Limpia1525DCO1318ASIPA1319Total102202En un Centro de Trabajo se tiene el siguiente control de las recomendaciones de auditoras:

2.7.15Indicador de No Conformidades, Clasificadas Como Riesgos Crticos (Intolerables e Indeseables) (preventivo)NCRC: ndice de no conformidades de auditoras, clasificadas con riesgo crticoNCRInt: Nmero de no conformidades de riesgo intolerableNCRInd: Nmero de no conformidades de riesgo indeseableTNCE: Nmero total de no conformidades emitidasOBJETIVODEFINICINMedir la proporcin de no conformidades clasificadas como riesgos intolerables e indeseables respecto al total de no conformidades emitidas.Porcentaje de no conformidades clasificadas como riesgos intolerables ms los indeseables respecto al total de no conformidades emitidas durante las auditorias.Ejemplo de No Conformidades, Clasificadas Como Riesgos Crticos (Intolerables e Indeseables)

En un Centro de Trabajo se tiene el siguiente control de las recomendaciones de auditoras:Tipo de AuditoraTotal de Recomendaciones EmitidasN Rec. IntolerablesN Rec. IndeseablesN Rec. TolerablesRec. AtendidasSistema Pemex SSPA5031812Sistemas de Gestin2532712Reaseguro1541510STPS2021912CLMSH30211215Industria Limpia25101415DCO18211013ASIPA19211013Total20219875102

2.7.16Indicador de cumplimiento de Acciones Correctivas (preventivo)EAC: ndice de cumplimiento de acciones correctivasACA: Nmero de acciones correctivas atendidas de ASPTACP: Total de acciones correctivas programadas de ASPOBJETIVODEFINICINPorcentaje del nmero de acciones correctivas atendidas de ASP, respecto al total de acciones correctivas programadas de ASP.Medir el cumplimiento de las acciones correctivas atendidas de ASP respecto al total de acciones correctivas programadas de ASP.Ejemplo de Efectividad de Acciones Correctivas

Tipo de Auditora en ASPRecom. Atendidas en ASPTotal de Acciones Correctivas AtendidasTotal de Acciones Correctivas ProgramadasTotal de Recomendaciones RegistradasSistema Pemex SSPA122550Sistemas de Gestin122425Reaseguro103615STPS1281020CLMSH15101430Industria Limpia1531025DCO135618ASIPA137719Total1024062202

En un Centro de Trabajo se tiene el siguiente control de las recomendaciones de auditoras:2.7.17Indicador de Conformidad de los Materiales, Equipos y Refaccionamiento (preventivo)CMER: ndice de conformidad de materiales, equipos y refaccionamientoECC: Nmero equipos crticos de proceso recibidos que cumplen con las especificaciones solicitadasTECA: Nmero total de equipos crticos adquiridosOBJETIVODEFINICINMedir la proporcin de equipos, materiales y refaccionamiento recibido que cumple con los requisitos de calidad conforme a las especificaciones.Porcentaje de materiales, equipo y refaccionamiento recibido que cumple con los requisitos de calidad solicitados.Ejemplo de Conformidad de los Materiales, Equipos y Refaccionamiento

Producto/ ServicioCumple con especificaciones del diseoCumple con requisitos de CalidadEntregados correctamente en el sitio establecidoEnsamblados e instalados apropiadamenteN Equipos Crticos Cumplen con las especificacionesMateriales 1010101010Equipos1212121212Refacciones1210101010Total 3432323232En un Centro de Trabajo se tiene el siguiente control de aseguramiento de calidad de los materiales, equipos y refaccionamiento:

2.7.18Indicador Desempeo Global de Contratistas (preventivo)DGC: ndice de desempeo global de contratistasIASPC: Nmero de indicadores de ASP cumplidosIASPE: Nmero de indicadores de ASP establecidosIARA: ndice de atencin a recomendaciones de auditoras a contratistasRAC: Nmero de recomendaciones atendidas de auditoras al contratista. TRE: Total de recomendaciones de ASP emitidas al contratista OBJETIVODEFINICINMedir el desempeo de contratistas en el cumplimiento en la implantacin de indicadores y en la atencin a las recomendaciones emitidas en las auditoras a contratistasPorcentaje del nmero de Indicadores de ASP cumplidos respecto al nmero de indicadores de ASP establecidos.Ejemplo de Desempeo Global de Contratistas

Indicadores de ASPIndicadores de ASP cumplidosIndicadores de ASP establecidosInspeccin y Pruebas Sistemas y Equipos11Simulacros RE11Trabajadores Cumplen con la Matriz de Conocimientos 11Total33En un Centro de Trabajo se tiene el siguiente control de los indicadores aplicados a los contratistas:

AuditorasRecomendaciones emitidas de auditoras a contratistas Total de Recomendaciones atendidas ComentariosTecnologa22Entrenamiento y desempeo32Efectivas1010POP`s21IMAC (Herramientas. y Equipos)65Total2320Adems el control de recomendaciones de auditoras nos indica lo siguiente:

2.7.19Indicador Revisiones de Seguridad de PrearranqueRSP: Indicador de revisiones de seguridad de prearranqueIPO: Nmero de equipos e instalaciones puestas en operacin, aprobadas y sin hallazgos tipo AREEA: Nmero de revisiones de equipos e instalaciones completosOBJETIVODEFINICINMedir la proporcin de revisiones de equipo e instalaciones que cumplen con los requisitos de ASP, previos a ser puestos en operacin.Porcentaje de revisiones de equipos e instalaciones completos aprobados y sin hallazgos tipo A, respecto al nmero de instalaciones puestas en operacin despus de un elemento, componente o sistema de un proceso y/o Instalacin nueva, reparada, rehabilitada, modificada o que ha estado fuera de servicio y para los casos especficos despus de un paro de emergencia.Ejemplo de Revisiones de Seguridad de Prearranque

CondicinCantidad de RevisionesInspeccin y Pruebas AprobadasCumplen con SASPPuestas en Operacin Sin Hallazgos Tipo ANueva0000Reparada4433Rehabilitada5544Modificada2222Reconfigurada1111Total12121010

En un Centro de Trabajo se tiene el siguiente control de las revisiones de prearranque:2.7.20Indicador Cambios de Personal que Cumplen con el Proceso de ADC (preventivo)CPC: ndice de cambios de personal que cumplen con el proceso de ADCNCPC: Nmero de cambios de personal que cumplen con el proceso de ADCTCR: Total de cambios de personal realizadosOBJETIVODEFINICINMedir la proporcin de los cambios de personal realizados que cumplen con el proceso de ADC.Porcentaje de cambios de personal realizados que cumplen con el proceso de ADC con respecto al total de cambios de personal realizadosEjemplo de Cambios de Personal que Cumplen con el Proceso de ADC

Planta / InstalacinFuncin CrticaCambios de Personal RealizadosAprobacin y Formalizacin del CambioPersonal con deficienciasPrograma Capacitacin para personalCambio de personal cumple con ADCCriognicaEspta. SCD21111FraccionadoraEspta. SCD21111AlmacenamientoEspta. SCD22002Serv. Aux.Espta. SCD22002Total86226

En un Centro de Trabajo se tiene el siguiente control de cambios de personal:Siguientes PasosDisponibilidad de la GT de Indicadores de ASPHabilitar pgina de carga de Indicadores sspa.pemex.comGestionar acceso a la herramientaDifundir la Gua Tcnica para calcular y reportar indicadores de desempeo de ASPSDOSSPAEnlaces de las Unidades de implantacin de los OSIntegrar y publicar la informacin antes del da 15 de cada mesDar seguimiento en las reuniones del Equipo de Liderazgo Directivo SSPA del cumplimiento de esta disposicinDireccin Corporativa de OperacionesOrganismos SubsidiariosProporcionar los enlaces de cada Gerencia/Centro de Trabajo, Lnea de Negocio, Organismo SubsidiarioCapacitacin y entrenamiento de los enlaces a los Centros de Trabajo y Subequipo de Liderazgo de ASPCapturar la informacin antes del da 10 de cada mes en la herramienta definida por DCODar seguimiento en las reuniones del Equipo y Subequipos de Liderazgo SSPA del cumplimiento de esta disposicin