Presentación de los Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga 2014

---- GARANTIZARGARANTIZARGARANTIZARGARANTIZAR SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS PÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOS DEDEDEDE CALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD---- CONTRIBUIRCONTRIBUIRCONTRIBUIRCONTRIBUIR AAAA LALALALA REACTIVACIÓNREACTIVACIÓNREACTIVACIÓNREACTIVACIÓN ECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICA---- FOMENTARFOMENTARFOMENTARFOMENTAR LALALALA GENERACIÓNGENERACIÓNGENERACIÓNGENERACIÓN DEDEDEDE EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO---- APOYARAPOYARAPOYARAPOYAR AAAA EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS YYYY EMPRENDEDORESEMPRENDEDORESEMPRENDEDORESEMPRENDEDORES---- ATENDERATENDERATENDERATENDER AAAA LOSLOSLOSLOS COLECTIVOSCOLECTIVOSCOLECTIVOSCOLECTIVOS MÁSMÁSMÁSMÁS VULNERABLESVULNERABLESVULNERABLESVULNERABLES

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTOOBJETIVOS DEL PRESUPUESTOOBJETIVOS DEL PRESUPUESTOOBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGAPROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

Unos presupuestos elaborados con rigor yausteridad, optimizando los recursos y desde lasolvencia.

Unas cuentas dirigidas a mantener la confianzatanto en nuestro Ayuntamiento como en nuestraciudad, pensando en las personas y apostandopor la recuperación económica y la salida de lacrisis.

SOLVENCIA, TRANSPARENCIA Y CONFIANZA ECONÓMICASOLVENCIA, TRANSPARENCIA Y CONFIANZA ECONÓMICASOLVENCIA, TRANSPARENCIA Y CONFIANZA ECONÓMICASOLVENCIA, TRANSPARENCIA Y CONFIANZA ECONÓMICA


EJES ESTRATÉGICOS DEL PRESUPUESTOEJES ESTRATÉGICOS DEL PRESUPUESTOEJES ESTRATÉGICOS DEL PRESUPUESTOEJES ESTRATÉGICOS DEL PRESUPUESTO

1.1.1.1. SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS2.2.2.2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEOREACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEOREACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEOREACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO3.3.3.3. INCREMENTO DEL GASTO SOCIALINCREMENTO DEL GASTO SOCIALINCREMENTO DEL GASTO SOCIALINCREMENTO DEL GASTO SOCIAL4.4.4.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTECUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTECUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTECUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE


1.1.1.1. SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS PÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOSPÚBLICOS.... Mantenimiento de unos servicios públicos decalidad para todos los malagueños.

2.2.2.2. REACTIVACIÓNREACTIVACIÓNREACTIVACIÓNREACTIVACIÓN ECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICAECONÓMICA YYYY EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEOaaaa.... AUMENTOAUMENTOAUMENTOAUMENTO DEDEDEDE LASLASLASLAS INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES ENENENEN MÁLAGAMÁLAGAMÁLAGAMÁLAGA, que alcanzan unimporte total de 52,5 millones de euros y se incrementan un 4,44% conahorro corriente casi en su totalidad.bbbb.... MODERACIÓNMODERACIÓNMODERACIÓNMODERACIÓN FISCALFISCALFISCALFISCAL.... Desde el inicio de la crisis, se ha mantenido lamoderación fiscal; en 2014 bajan la mayor parte de impuestos, tasas yprecios públicos.cccc.... MANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO DELDELDELDEL PAGOPAGOPAGOPAGO AAAA PROVEEDORESPROVEEDORESPROVEEDORESPROVEEDORES.... El plazo medio depago del Registro Central de Facturas se sitúa en 21 días.dddd.... INCREMENTOINCREMENTOINCREMENTOINCREMENTO DELDELDELDEL APOYOAPOYOAPOYOAPOYO AAAA EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS YYYY EMPRENDEDORES,EMPRENDEDORES,EMPRENDEDORES,EMPRENDEDORES, conayudas e incentivos por importe de 4,3 millones de euros.eeee.... APUESTAAPUESTAAPUESTAAPUESTA PORPORPORPOR FAVORECERFAVORECERFAVORECERFAVORECER LALALALA GENERACIÓNGENERACIÓNGENERACIÓNGENERACIÓN DEDEDEDE EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO....



3333.... INCREMENTOINCREMENTOINCREMENTOINCREMENTO DELDELDELDEL GASTOGASTOGASTOGASTO SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL.... Aumenta el apoyo a las familias ycolectivos más vulnerables, con un importe de 58,4 millones.4444.... CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO DELDELDELDEL PLANPLANPLANPLAN DEDEDEDE AJUSTEAJUSTEAJUSTEAJUSTE::::

a.a.a.a. REDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓNREDUCCIÓN DELDELDELDEL ENDEUDAMIENTOENDEUDAMIENTOENDEUDAMIENTOENDEUDAMIENTO en 44,1 millones.b.b.b.b. ESTABILIDADESTABILIDADESTABILIDADESTABILIDAD PRESUPUESTARIAPRESUPUESTARIAPRESUPUESTARIAPRESUPUESTARIA:::: se ha obtenido una

capacidad de financiación de 45,3 millones, con ahorro corriente ensu mayoría.

cccc.... SOSTENIBILIDAD,SOSTENIBILIDAD,SOSTENIBILIDAD,SOSTENIBILIDAD, se mantiene el plazo de pago a proveedores.dddd.... FONDOFONDOFONDOFONDO DEDEDEDE CONTINGENCIACONTINGENCIACONTINGENCIACONTINGENCIA de 8,2 millones que supone un factorde estabilidad en la ejecución del presupuesto.eeee.... EMPLEOEMPLEOEMPLEOEMPLEO:::: mantenimiento de los puestos de trabajo en todo elhólding municipal.



ESTADO CONSOLIDADOESTADO CONSOLIDADOESTADO CONSOLIDADOESTADO CONSOLIDADO

CONCEPTO IMPORTECONCEPTO IMPORTECONCEPTO IMPORTECONCEPTO IMPORTEINGRESOS 692.624.468,67 GASTOS 690.752.701,74


PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2014

Capítulos Año 2013 Año 2014 Dif. Abs 14/13 % Capítulos Año 2013 Año 2014 Dif. Abs 14/13 %

Impuestos Directos 202.947.482,93 213.875.240,94 10.927.758,01 5,38% Remuneración Personal 287.713.716,54 292.172.236,18 4.458.519,64 1,55%

Impuestos Indirectos 13.939.790,00 14.179.610,00 239.820,00 1,72% Compra Bienes Ctes. 250.206.514,11 252.967.918,61 2.761.404,50 1,10%

Tasas y otros Ingresos 175.312.763,44 167.771.732,49 -7.541.030,95 -4,30% Intereses 25.857.369,81 23.005.529,02 -2.851.840,79 -11,03%

Transf. Corrientes 250.996.940,68 252.668.361,90 1.671.421,22 0,67% Transf. Corrientes 18.637.609,10 19.575.356,72 937.747,62 5,03%

Ingresos Patrimoniales 25.278.303,38 26.891.063,15 1.612.759,77 6,38%

Operac. corrientes 668.475.280,43 675.386.008,48 6.910.728,05 1,03% Operac. corrientes 582.415.209,56 587.721.040,53 5.305.830,97 0,91%

Enajen. Invers. Reales 4.782.900,23 4.217.689,42 -565.210,81 -11,82% Inversiones Reales 47.246.224,95 49.687.964,84 2.441.739,89 5,17%

Transf. de Capital 6.164.475,54 11.782.755,50 5.618.279,96 91,14% Transf. de Capital 3.063.092,14 2.852.620,66 -210.471,48 -6,87%

Operac. de capital 10.947.375,77 16.000.444,92 5.053.069,15 46,16% Operac. de capital 50.309.317,09 52.540.585,50 2.231.268,41 4,44%

Operac. no financ. 679.422.656,20 691.386.453,40 11.963.797,20 1,76% Operac. no financ. 632.724.526,65 640.261.626,03 7.537.099,38 1,19%

Variac. Activ. Financ. 22,00 22,00 0,00 0,00% Variac. Activ. Financ. 22,00 22,00 0,00 0,00%

Variac. Pasiv.Financ. 5.709.617,58 1.237.993,27 -4.471.624,31 -78,32% Variac. Pasiv.Financ. 47.538.550,13 50.491.053,71 2.952.503,58 6,21%

Operac. financieras 5.709.639,58 1.238.015,27 -4.471.624,31 -78,32% Operac. financieras 47.538.572,13 50.491.075,71 2.952.503,58 6,21%

TOTAL 685.132.295,78 692.624.468,67 7.492.172,89 1,09% TOTAL 680.263.098,78 690.752.701,74 10.489.602,96 1,54%

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS GASTOSGASTOSGASTOSGASTOS


ESTADO DE INGRESOSESTADO DE INGRESOSESTADO DE INGRESOSESTADO DE INGRESOS


COMPARATIVO ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 2013/14

Capítulos Importe % / total Importe % / total Importe %

Impuestos Directos 202.947.482,93 29,62% 213.875.240,94 30,88 10.927.758,01 5,38%

Impuestos Indirectos 13.939.790,00 2,03% 14.179.610,00 2,05 239.820,00 1,72%

Tasas y otros Ingresos 175.312.763,44 25,59% 167.771.732,49 24,22 -7.541.030,95 -4,30%

Transf. Corrientes 250.996.940,68 36,63% 252.668.361,90 36,48 1.671.421,22 0,67%

Ingresos Patrimoniales 25.278.303,38 3,69% 26.891.063,15 3,88 1.612.759,77 6,38%

Enajen. Invers. Reales 4.782.900,23 0,70% 4.217.689,42 0,61 -565.210,81 -11,82%

Transf. de Capital 6.164.475,54 0,90% 11.782.755,50 1,70 5.618.279,96 91,14%

Variac. Activ. Financ. 22,00 0,00% 22,00 0,00 0,00 0,00%

Variac. Pasiv.Financ. 5.709.617,58 0,83% 1.237.993,27 0,18 -4.471.624,31 -78,32%

TOTAL 685.132.295,78 100,00% 692.624.468,67 100,00 7.492.172,89 1,09%

Año 2013 Año 2014 Diferencia


ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 2014

Impuestos Directos30,9%

Impuestos Indirectos

2,0%

Tasas y otros Ingresos24,2%

Transf. Corrientes36,5%

Ingresos Patrimoniales

3,9%

Enajen. Invers.Reales

0,6%

Transf. de Capital1,7%

Var. Act. Financieros

0,0%

Var. Pas. Financieros

0,2%

Recursos corrientes

97,5%

Recursos de capital

2,5%


DESGLOSE DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

2013 2014 2013 2014 IMPORTE %

Transferencias del Estado 209.365.334,00 210.109.780,00 81,41% 81,70% 744.446,00 0,36%

- Corrientes 209.365.334,00 210.109.780,00

- De Capital 0,00 0,00

Transferencias de la Junta de Andalucía 39.119.826,07 41.185.427,96 15,21% 16,02% 2.065.601,89 5,28%

- Corrientes 39.119.826,07 41.185.427,96

- PATRICA 20.941.821,33 20.941.820,00

- De Capital 0,00 0,00

Fondos Europeos 150.029,35 190.784,58 0,06% 0,07% 40.755,23 27,16%

- Corrientes 147.252,21 160.784,58

- De Capital 2.777,14 30.000,00

Otras transferencias 8.526.226,80 12.965.124,86 3,32% 5,04% 4.438.898,06 52,06%

- Corrientes 2.364.528,40 1.212.369,36

- De Capital 6.161.698,40 11.752.755,50

TOTAL TRANSFERENCIAS 257.161.416,22 264.451.117,40 7.289.701,18 2,83%

IMPORTE COMPOSICIÓN INTERNA CRECIMIENTO


EVOLUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

209.365.334,00 210.109.780,00

2013 2014


EVOLUCIÓN DE LA PATRICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, Y LOS IMPORTES NO RECIBIDOS

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

2013 2014

RECIBIDO NO RECIBIDO

3.256.8286.513.669


ESTADO DE GASTOSESTADO DE GASTOSESTADO DE GASTOSESTADO DE GASTOS


Capítulos Importe % / total Importe % / total Importe %

Remuneración Personal 287.713.716,54 42,29% 292.172.236,18 42,30 4.458.519,64 1,55%

Compra Bienes Ctes. 250.206.514,11 36,78% 252.967.918,61 36,62 2.761.404,50 1,10%

Intereses 25.857.369,81 3,80% 23.005.529,02 3,33 -2.851.840,79 -11,03%

Transf. Corrientes 18.637.609,10 2,74% 19.575.356,72 2,83 937.747,62 5,03%

Inversiones Reales 47.246.224,95 6,95% 49.687.964,84 7,19 2.441.739,89 5,17%

Transf. de Capital 3.063.092,14 0,45% 2.852.620,66 0,41 -210.471,48 -6,87%

Variac. Activ. Financ. 22,00 0,00% 22,00 0,00 0,00 0,00%

Variac. Pasiv.Financ. 47.538.550,13 6,99% 50.491.053,71 7,31 2.952.503,58 6,21%

TOTAL 680.263.098,78 100,00% 690.752.701,74 100,00 10.489.602,96 1,54%

Año 2013 Año 2014 Diferencia

COMPARATIVO ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS 2013/14


ESTADO CONSOLIDADO PRESUPUESTO GASTOS

Remuneración de Personal42,3%

Compra Bienes Corrientes36,6%

Transf. Corrientes2,8%

Total Inversiones 7,6%

Var. Act. Financ.0,0%

Intereses3,4%

Var. Pas. Financ.7,3%


INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN Y NN.TTY NN.TTY NN.TTY NN.TT

4,5 M4,5 M4,5 M4,5 M

EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA Y EMPLEO Y EMPLEO Y EMPLEO Y EMPLEO

21,4 M21,4 M21,4 M21,4 M

CULTURA Y CULTURA Y CULTURA Y CULTURA Y TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO

33,4 M33,4 M33,4 M33,4 M

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS

366,8 M366,8 M366,8 M366,8 M

PRINCIPALES EJES DE LA INVERSIÓNPRINCIPALES EJES DE LA INVERSIÓNPRINCIPALES EJES DE LA INVERSIÓNPRINCIPALES EJES DE LA INVERSIÓN

GASTO SOCIALGASTO SOCIALGASTO SOCIALGASTO SOCIAL58,4 M58,4 M58,4 M58,4 M

-Cifras en millones de euros-


COMPROMISO CON LOS MALAGUEÑOS:SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

- Cifras en millones de euros -

EQUIPAMIENTO DISTRITOS MUNICIPALES 21

LIMPIEZA VIARIA 46

RECOGIDA DE RESIDUOS 23

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 18

INFRAESTRUCTURA Y CICLO DEL AGUA 77

PARCEMASA 6

APARCAMIENTOS 11

CONSORCIO TRANSPORTES 1

ZONAS VERDES 13

TRANSPORTE URBANO 61

ALUMBRADO PÚBLICO 12

SEGURIDAD 78

TOTAL 367

2014


COMPROMISO CON LAS PERSONAS: EL GASTO SOCIALCOMPROMISO CON LAS PERSONAS: EL GASTO SOCIALCOMPROMISO CON LAS PERSONAS: EL GASTO SOCIALCOMPROMISO CON LAS PERSONAS: EL GASTO SOCIAL58,4 millones de euros58,4 millones de euros58,4 millones de euros58,4 millones de euros

Principales líneas de actuación:� Servicio de ayuda a domicilio� Atención a la dependencia� Promoción y reinserción social � MAS CERCA� Mujer� Accesibilidad� Participación ciudadana� Vivienda � Ayudas al IBI� Ayudas al transporte


COMPROMISO CON LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDADCOMPROMISO CON LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDADCOMPROMISO CON LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDADCOMPROMISO CON LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDADINNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍASINNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍASINNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍASINNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

4444,,,,5555 millonesmillonesmillonesmillones dededede euroseuroseuroseuros

Principales líneas de actuación:� CEMI: e-administración (simplificación de trámites)� Nuevas Tecnologías� Agencia Municipal de la Energía� Málaga Valley� Smartcity


33333333,,,,4444 millonesmillonesmillonesmillones dededede euroseuroseuroseuros....Principales líneas de actuación:

� Cultura� Turismo � Deportes� Museo Thyssen� Fundación Picasso� Museo Revello de Toro � CACMA� Orquesta� Teatro Cervantes� Festival de Cine

COMPROMISO CON LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDAD: COMPROMISO CON LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDAD: COMPROMISO CON LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDAD: COMPROMISO CON LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDAD: CULTURA Y TURISMOCULTURA Y TURISMOCULTURA Y TURISMOCULTURA Y TURISMO


FOMENTO DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICAFOMENTO DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICAFOMENTO DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICAFOMENTO DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICASe destinan más de 21212121,,,,4444 millonesmillonesmillonesmillones dededede euroseuroseuroseuros a actividades empresariales,de incentivo al emprendedor y formativas, además de mantener el plazode pago a proveedores en 21 días, por debajo del plazo legal de 30 días.Fomento del Empleo:

� Apoyo a emprendedores� Incubadoras de empresas� Líneas de subvenciones a empresas� Formación incentivada

Mejora del tejido empresarial:� Comercio y mercados� Parques empresariales� Palacio de Ferias y Congresos


LOS GASTOS TAMBIÉN SON INVERSIÓN

- Cifras en millones de euros -

ÁREAS 2014 ORGANISMOS/EMPRESAS 2014

MEDIO AMBIENTE 103,96 EMASA 76,6SEGURIDAD CIUDADANA 78,05 EMT 54,4BIENESTAR SOCIAL 28,25 GERENCIA DE URBANISMO 50,4SERVICIOS OPERATIVOS 26,37 INSTITUTO DE LA VIVIENDA 18,6DISTRITOS MUNICIPALES 24,72 CEMI 10,6CULTURA 15,86 APARCAMIENTOS 10,5TRÁFICO 6,32 IMFE 7,1COMERCIO 4,88 PARCEMASA 5,9DEPORTES 3,70 PALACIO DE FERIAS 5,5NUEVAS TECNOLOGÍAS 2,89 MÁS CERCA 5,4PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2,60 TEATRO CERVANTES 4,5TURISMO 2,53 PROMALAGA 3,7PLAYAS 2,29 FESTIVAL DE CINE 2,6TRANSPORTES 1,90 MÁLAGA DEPORTES Y EVENTOS 2,2JUVENTUD 1,42 SDAD MPAL. DE VIVIENDAS 1,9ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 1,30 FUNDACION PICASSO 1,7MUJER 1,20 E.M. GEST. MEDIOS COMUNICACIÓN 1,7EDUCACIÓN 0,80 PATRONATO BOTÁNICO 1,5INSTITUTO MUNICIPAL DEL LIBRO 0,26 AGENCIA MUNICIPAL ENERGÍA 0,9PARQUES EMPRESARIALES 0,19


INVERSIONES PRESUPUESTO 2014

AYUNTAMIENTO 7.373.618,54

Gestionado desde los Distritos 3.015.623,88Resto Áreas Municipales 4.357.994,66

ORGANISMOS 29.584.449,94

Centro Mpal. de Informática 695.000,00Gestión Tributaria 314.652,20Agencia Mpal. de la Energía 60.000,00Instituto Mpal. de la Vivienda 3.161.744,31Gerencia Mpal. de Urbanismo 25.353.053,43

EMPRESAS 15.582.516,02

Sdad. Mpal. de Aparcamientos 1.412.906,17EMASA 8.783.623,00PROMALAGA 749.539,06Sdad. Mpal. de Viviendas 1.483.978,72PARCEMASA 907.695,83Málaga Deportes y Eventos 185.593,00EMT 1.939.180,24Palacio de Ferias 120.000,00


Proyectos urbanísticos de ciudadCampamento BenítezBulevarEquipamiento cultural esquina muelles

Construcción y rehabilitación de viviendaPromoción UE-32 NosqueraNuestra Sra de Fátima (Carlinda)San Félix Cantalicio (VPO)

Construcción de parques caninos

Rehabilitación y mantenimiento mercados municipales

Plan de conservación pavimentos y firmes de asfaltado

Equipamientos y zonas verdes en distritos


300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. PLAN DE AJUSTE 2013/2020. - Perímetro de consolidación SEC-95 -

Previsión plan de ajuste Ejecución- Cifras en millones de euros -


Delegación de Economía Hacienda y PersonalDelegación de Economía Hacienda y PersonalDelegación de Economía Hacienda y PersonalDelegación de Economía Hacienda y Personal

13 de noviembre de 201313 de noviembre de 201313 de noviembre de 201313 de noviembre de 2013


Presentación de los Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga 2014

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