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DIPLOMADO“IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, A NIVEL

DE PERFIL, INCORPORANDO LA GESTIÓN DEL

RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

MÓDULO II“SESIÓN 04: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO”

[FORMULACIÓN]

Dirección General de Inversión Pública

Dirección de Políticas y Estrategias de la Inversión Pública

Unidad de Desarrollo de Capacidades

Módulo III: Formulación

• PERÍODO DE

EJECUCIÓN

• PERÍODO DE O Y M

HORIZONTE DE

EVALUACIÓN

• DEMANDA

• OFERTA

• BRECHA

DETERMINACIÓN DE

LA BRECHA OFERTA –DEMANDA • ASPECTOS

TÉCNICOS

• METAS DE

PRODUCTOS

• REQUERIMIENTOS

DE RECURSOS

ANÁLISIS TÉCNICO

• INVERSIÓN

• REPOSICIÓN

• OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

COSTOS A PRECIOS

DE MERCADO

2

• Entendamos como costo al sacrificio de los

recursos que serán asignados al proyecto,

para lograr obtener las metas de cada

componente ó medio fundamental.

• Un costo real es aquel en que ya se ha

incurrido (costo histórico ó pasado), a

diferencia del costo de un proyecto que es

el que se estima, denominándose un costo

predicho o pronosticado.

¿Qué debemos entender por Costo…?

Costos de Inversión a precios de mercado

• El objeto de costo es cualquier cosa para el cual se

desea hacer una medición de costos.

• En un PIP nuestro objeto de costeo está constituido

por todas aquellas acciones que identificaste en el

planteamiento de las alternativas de solución

(módulo de identificación), y aquellas acciones que

incorporaste en el análisis técnico, incluyendo las

referidas a las medidas de reducción de riesgo y los

referidos a la mitigación de impactos ambientales.



• También en un PIP el objeto de

costeo está constituido por todas

aquellas actividades necesarias

para realizar las acciones queidentificaste en el planteamiento

de las alternativas de solución

(módulo de identificación).



Costo Total por acción

(Metas)

Recurso de Acción 1

Actividad 1.1

Recurso de Actividad

1.1.1


1.1.2

Actividad 1.2


1.2.1


1.2.2

Recurso de Acción 2

Actividad 2.1


2.1.1


2.1.2

Actividad 2.2


2.2.1


2.2.2

Relación de Costeo por acción – Recurso Actividad:Costos de Inversión a precios de mercado

CU CU

CU CU CU CU

CU CU CU CU CU CU CU CU

Costos a precios de mercado

En general:

Precisar las fuentes y fechas de información en las cuales se

sustentan los costos.

Posibles fuentes: investigaciones de mercado, cotizaciones,

proyectos ya ejecutados por la UE, disponibilidad de una base

de costos unitarios de la entidad u otras entidades de la zona,

revistas especializadas en costos de construcción, información

histórica de costos de O&M que la entidad posee.

Debemos determinar para cada Alternativa a precios de

mercado:

Los costos de inversión para cada una de las alternativas.

Los costos incrementales de O&M, a precios de mercado.

Elaborar flujo de costos incrementales, a precios de

mercado.7


Por cada componente se debe estimar sus costos, los cuales en

general podrían ser:

Elaboración de estudios definitivos (ET, especificaciones

técnicas, TdR)

Elaboración de estudios complementarios especializados (EIA,

análisis de riesgos y otros)

Ejecución de obras

Adquisición de equipos

Desarrollo de consultorías

Ejecución de servicios diversos

Ejecución de medidas de reducción de riesgos e de mitigación

de impactos ambientales negativos

Supervisión de estudios, obras, equipamientos, consultorías y

otros servicios

Gestión del proyecto

Costos de Inversión

8


Recomendaciones:

Los costos por posibles imprevistos o contingentes

técnicos no se incluyen como parte de la inversióndel proyecto.

Los costos que se definan para la elaboración de

estudios definitivos o complementarios deben tener

sustento.

En el caso de los gastos generales de obras, debenpresentar el sustento desagregado.

El % de utilidades en obras ejecutadas por contrata,

debe ser consistente con lo utilizado en promedio en

el sector, la tipología de PIP, el medio local y la

escala de la inversión.


9


(Estimación de costos por acción)

10

Acción Recursos Actividades

Costos

(S/.)

1.1.3

Cambio de diseño de la

línea de conducción,

manteniendo el trazo

Una línea de

conducción de 1200 ml

de longitud con tubería

de 110 mm de diámetro

de PVC de C-7.5

enterrada

Elaboración de Expediente

técnico

18,000

Ejecución de la obra 180,000

Supervisión de la obra 9,000

207,000

1.1.2.

Adquisición de equipos

y herramientas para

mantenimiento

Dos Juegos de equipos

y herramientas.

Elaboración de

especificaciones t-ecnicas3,500

Adquisición de Juegos 50,000

53,500

Costos a precios de mercado(Estimación de costos por acción)

11

Acción Recursos Actividades Costos (S/.)

3.1.2Entrenamiento a

integrantes de la

JASS en Gestión

de los Servicios

Tres cursos de

capacitación:

administración, finanzas y

cobranzas

Elabopraciónde TdR

3,000

Elaboración delos cursos de

capacitación 40,000

43,000

Un aviso radial por semana

durante 6 meses Elabopraciónde TdR

Elaboración de los spots radiales

Ejecución de campañas radiales

Un boletin informativo con

tiraje de 1000 ejemplare Elabopraciónde TdR

Elaboración de boletin

Impresión de boletin

Difusión del boletín


(Costos de Inversión Ejemplo)

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Componente /Acción Costo (S/.)

C1.1.Se reduce el riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos

227,000

Cambio de diseño de la línea de conducción manteniendo el trazo 207000

Incremento vegetal en la ladera 20000

C1.2. Se realiza oportunamente el manteniemiento del sistema 28,200

Elaboración de un plan de manteniemiento preventivo y correctivo 10000

Entrenamiento de personal operativo para que realice el

mantenimiento 10000

Adquisición de equipos y herramientas para mantenimiento 8200

C1.3. Los operadores conocen bien el mantenimeinto del sistema 30,000

Elaboración de manuales de operación de los elementos del

sistema 20000

Capacitación de personal operativo 10000

C2.1. Se incrementa la cobertura de la red de alcantarillado

936,000

Ampliación de la red de colectores y conexiones domiciliarias en la

zona sin servicio 871000

Conexión de usuarios en zonas que ya cuentan con redes 65000

Costos a precios de mercado (Costos de Inversión

Ejemplo)

13

Componente /Acción Costo (S/.)C2.2. Las lagunas de tratamiento funcionan 1,030,000

Construcción de lagunas de tratamiento en nueva localización

que no tenga fallas 1030000

C.3.1. Los integrantes de la JASS conocen las técnicas de administración 47,000

Revisión y mejoramiento de instrumentos de gestión de los

servicios 15000

Entrenamiento a integrantes de la JASS en gestión de los

servicios 32000

C3.2. Hay capacidad de respuesta cuando se interrumpe el servicio 16,000

Desarrollo de instrumentos de gestión para la respuesta ante

una interrupción del servicio 5000

Capacitación a operadores para la rehabilitación del servicio 5000

Preparación a los usuarios para situaciones de interrupción de

servicio 6000

Total a precios de mercado 2,314,200

Costos de Reposición a Precios de Mercado

Corresponden a aquellos activos del proyecto cuya vida útil culmina durante

el horizonte de evaluación, y que se requieren reemplazar para que el PIP

continúe produciendo la misma cantidad de servicios previstos hasta su

culminación.

Componentes / actividades Año 5 Año 10

Componente: Construcción de un sistema para el

abastecimiento de agua potable con una capacidad

de 20 l/s

Reposición de 1,000 micromedidores 46,455 46,455

Componente: Instalación de Redes de alcantarillado

Reposición de equipos de bombeo de aguas

residuales30,000

Total 46, 455 76, 455

Costos de Reposición

14

• Son aquellos costos que se incurre durante

la fase de post inversión, por el consumo

de recursos necesarios para generar los

bienes ó servicios públicos en el horizonte

de evaluación definido para el PIP.

• Estos costos están referidos a: personal,

bienes, servicios, entre otros, siendo

necesario incluir los supuestos y

parámetros utilizados para su estimación.

Costos de Operación y Mantenimiento

¿Qué es un costo de Operación?

• En una UP se desarrolla dos tipos de costos de

mantenimiento: el Preventivo y el Correctivo.

• El costo Mantenimiento Correctivo: es aquel

que esta asociado a la acción que corrige los

defectos en los equipamientos o instalaciones

de una UP, a fin de que estos continúen

generando los bienes o servicios

Costos de Operación y Mantenimiento

¿Qué es un costo de mantenimiento?

• Un costo de Mantenimiento Preventivo, es aquel que estaasociado a la acción que previene los defectos en los

equipamientos o instalaciones de la UP a fin de que estos

continúen generando los bienes o servicios.

• Los costos que tienen relación directa con las operaciones

de mantenimiento pueden ser: costos administrativos, costos

de mano de obra, costos de materiales, costos de

repuestos, costos de subcontratación, costos de

almacenamiento, entre otros.

Costos de Operación y Manteniemiento

¿Qué es un costo de mantenimiento?

Costos de O & M Incrementales a precios de mercado

La estimación de los costos, en las situaciones “con

proyecto” y “sin proyecto”, de O&M, nos permite

determinar los costos incrementales necesarios

para realizar la evaluación social de las

alternativas técnicas

Situación “sin proyecto”; Se estima todos los costos en los que se seguirá

incurriendo durante el horizonte de evaluación, en

caso de no ser ejecutado el PIP.

Corresponden principalmente, a los gastos en

operación y mantenimiento para la obtención de los

bienes y servicios que actualmente se brindan. Es

importante que estos gastos que se estimen sean en

la situación OPTIMIZADA.

Costos de O & M Incrementales

18

Rubros Monto

Junta de usuarios (*) 36 000

Remuneraciones 27 600

Materiales y útiles 2 400

Monitoreo distribución agua 6 000

Entrenamiento a usuarios 3 000

Mantenimiento infraestructura 10 560

Materiales e insumos origen

nacional 6 000

Mano de obra 2 400

Alquiler de maquinaria 2 160

Total 46 560

Sin Proyecto

La situación con proyecto:

Se estima todos los costos de O&M, en los que se incurrirá

una vez ejecutado el PIP, durante la fase de pos inversión

(incluir costos MRR y mitigación de impactos ambientales

negativos).

Previamente establecer el plan de producción de bienes o

servicios.

Si la O&M es asumida por otra entidad del Estado u operador

(por ejemplo, un proyecto de electrificación rural

Municipalidad - Empresa), se debe obtener la conformidad de

la entidad receptora, respecto a la estimación de los costos y

su viabilidad de poder financiarlos.

Costos de O & M Incrementales

19


Costos de O&M incrementales

20


Costos en la situación

“con proyecto”

Costos en la situación

“sin proyecto”

Costos increment

ales

La estimación de los costos, en las situaciones “con

proyecto” y “sin proyecto”, nos permite determinar los

costos incrementales necesarios para realizar la evaluación

social de las alternativas técnicas

• El PIP de educación inicial plantea ampliar la capacidad de 40

matriculas (situación sin Proyecto) hasta una capacidad de 145

matrículas (situación con proyecto al final del horizonte de evaluación).

• Actualmente cuenta con:

– 2 docentes. Salario por mes S/. 1,400

– 2 personal administrativo. Salario por mes S/. 1,000

– 3 Personal auxiliar. Salario por mes S/. 1,200

– Incurre en costos de: (i) pintado de local anual S/. 600, (ii) mnto.

instalaciones anuales S/. 200, (iii) mnto mobiliario anual S/. 3,000, (iv)

Reparaciones anuales S/. 200,(v) pago ss. Públicos anual S/. 360,

(vi).material limpieza anual S/. 720.

Caso: PIP de Educación Inicial

• Estimar los costos de Situación con Proyecto

Ejemplo : Estimación Costos de O & M Incrementales


Ejemplo: Estimación Costos de O & M Incrementales

Estimando los costos en Situación Con Proyecto.

Recordando los Recursos del PIP (Educación Inicial)

Rubro Unidad Años1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción matriculas 120 123 125 128 130 133 136 139 142 145

Recursos

Personal docente

N° 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7

Materiales y útiles de

enseñanzaKit 120 123 125 128 130 133 136 139 142 145

Personal auxiliar

N° 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7

Personal adminis.

N° 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Servicios públicos

meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Materiales de limpieza

Kit 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Servicios de terceros

Ordenes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


Recursos UMCostos unitarios

(S/.)

Operación

Personal docente Salario x mes 1,400

Materiales y útiles de enseñanza Kit x mes 300

Personal auxiliar Salario x mes 1,200

Personal adminis. Salario x mes 1,000

Materiales de limpieza Costo x mes 60

Servicios públicos Costo x mes 30

…

Mantenimiento

Pintado de local Costo x año 1,000

Mantenimiento de instalaciones Costo x año 480

Mantenimiento de equipos y mobiliarios

Costo x año 7,000

Reparaciones Costo x año 1,000

Ejemplo: Estimación los Costos en situación con proyecto

Costos Unitarios:


Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operación572,280 581,280 587,280 596,280 633,480 642,480 651,480 660,480 669,480 678,480

Personal docente100,800 100,800 100,800 100,800 117,600 117,600 117,600 117,600 117,600 117,600

Materiales y útiles de enseñanza

360,000 369,000 375,000 384,000 390,000 399,000 408,000 417,000 426,000 435,000

Personal auxiliar 86,400 86,400 86,400 86,400 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800

Personal adminis.24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

Servicios públicos360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Materiales de limpieza 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

Mantenimiento 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480 9,480

Pintado de local 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Mantenimiento de instalaciones 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Mantenimiento de equipos y

mobiliarios 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

Reparaciones 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Total 581,760 590,760 596,760 605,760 642,960 651,960 660,960 669,960 678,960 687,960

Ejemplo : Estimación Costos en situación con Proyecto

Costos totales con Proyecto:


Ejemplo: Estimación Costos en situación sin Proyecto

RecursosCosto Costos anuales

cantidad Frecuencia Monto (S/.) Año 1 al 10

Operación

Personal docente 2 mes 1400 33,600

Personal auxiliar 3 mes 1200 43200

Personal adminis. 2 mes 1000 24,000

Materiales de limpieza 720

Servicios públicos 360

Mantenimiento

Pintado de local 600

Mantenimiento de instalaciones

200

Mantenimiento de equipos y mobiliarios

3,000


Ejemplo: Estimación Costos de O & M Incrementales

Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Operación 470,400 479,400 485,400 494,400 531,600 540,600 549,600 558,600 567,600 576,600

Personal docente67,200 67,200 67,200 67,200 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000

Materiales y útiles de enseñanza

360,000 369,000 375,000 384,000 390,000 399,000 408,000 417,000 426,000 435,000

Personal auxiliar43,200 43,200 43,200 43,200 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600

Personal adminis.- - - - - - - - - -

Servicios públicos- - - - - - - - - -

Materiales de limpieza - - - - - - - - - -

Mantenimiento 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680

Pintado de local 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Mantenimiento de instalaciones 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280


mobiliarios 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Reparaciones 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Total 476,080 485,080 491,080 500,080 537,280 546,280 555,280 564,280 573,280 582,280


Caso 1:

Cuando los Costos de O&M con Proyecto son

Mayores a los costos de O&M Sin Proyecto.

(Casos de PIP de Ampliación, Construcción,

Instalación ó creación).

Capacidad

Instalada

Años (HE)

Costo O&M cp

Costo O&M sp

>


Casos de costos de O&M incremental

Caso 2:


iguales a los costos de O&M Sin Proyecto.

(Algunos casos de PIP de mejoramiento).

Capacidad

Instalada

Años (HE)

Costo O&M cp

Costo O&M sp



Caso 3:


Menores a los costos de O&M Sin Proyecto.

(Casos de PIP de Mejoramiento, Ampliación

con innovación tecnológica).

Capacidad

Instalada

Años (HE)

Costo O&M cp

Costo O&M sp

>

Presencia de

Costos Evitados



• Con la estimación de los costos

de inversión, reposición y O&M,

a precios de mercado,

procedemos a presentar sus

correspondiente flujos de

costos incrementales para

cada una de las alternativas

para el horizonte de

evaluación.

Flujo de costos a precios de mercado

Elaboración de Flujo de Costos

Se elabora para el horizonte de evaluación

del PIP.

La inversión inicia en el momento “cero” ó

momento inicial.

Al completarse cada ciclo de vida util de

un activo, se hace la inversión de

reposición.

No se debe considerar valores residuales.

Se elabora en soles constantes.


Flujos de Inversión

Ejemplo: Flujo de inversiones (IE inicial).

Rubro

Horizonte de Evaluación (años)

Fase Inversión Fase Post inversión

Momento Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C1: Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa

Aulas, Escaleras, SS.HH, y Rampas 202,780 811,122

Área administrativa, sala de uso múltiple, biblioteca, aula de innovación y SS.HH 102,647 410,586

Tanque elevado 24,679

Losa deportiva y patio de honor 93,868

Ceco perimétrico, muro de contensión y sistema de drenaje. 120,128

Pozo pseptico y percolador. 24,409

C2: Equipamiento de Infraestructura Educativa

Adquisición de Mobiliario 68,995 68,995 68,995

Adquisición de material didáctico 41,407 41,407 41,407 41407

C3: Capacitación

Elaboración de material de capacitación 11,700

Capacitación. 35,561

Total Flujo Inversión 305,427 1,642,455 - - 41,407 - 68,995 41,407 - - 41407 68,995


Se elabora para el horizonte de evaluación

del PIP, a partir de la generación de los

beneficios ó a partir de la “Puesta en

marcha”.

Se incluyen los costos de operación

incremental para cada año.

Generalmente estos costos de operación

incremental son crecientes, hasta que se

estabilice la producción con la utilización

plena de su capacidad instalada.



Flujo de costos de operación incremental

Ejemplo: Flujo de operación incremental.

Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Personal docente 67,200 67,200 67,200 67,200 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000

Materiales y útiles de

enseñanza 360,000 369,000 375,000 384,000 390,000 399,000 408,000 417,000 426,000 435,000

Personal auxiliar 43,200 43,200 43,200 43,200 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600

Personal adminis. - - - - - - - - - -

Servicios públicos - - - - - - - - - -

Materiales de limpieza - - - - - - - - - -

Total 470,400 479,400 485,400 494,400 531,600 540,600 549,600 558,600 567,600 576,600


Se elabora para el horizonte de

evaluación del PIP, a partir de la

generación de los beneficios ó a partir de

la “Puesta en marcha”.

Se incluyen los costos de mantenimiento

incremental para cada año.

Generalmente estos costos de

mantenimiento incremental son

crecientes, no necesariamente se

estabilizará cuando la producción utilice

su plena de su capacidad instalada.



Flujo de costos de mantenimiento incremental.

Ejemplo: Flujo de mantenimiento incremental.

Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pintado de local400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Mantenimiento de instalaciones

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280


mobiliarios 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Reparaciones 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Total 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680


Ejemplo: Flujo neto de costos incrementales.

Rubro



Momento Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


C1: Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa 305,427 1,484,793

C2: Equipamiento de Infraestructura Educativa 110,402 41,407 68,995 41,407 41,407 68,995

C3: Capacitación 47,261

Total Flujo Inversión 305,427 1,642,455 - - 41,407 - 68,995 41,407 41,407 68,995

Costos de O&M incremental

Costo Operación Incremental 470,400 479,400 485,400 494,400 531,600 540,600 549,600 558,600 567,600 576,600

Costos mantenimiento Incremental 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680

Total costo O&M incremental 476,080 485,080 491,080 500,080 537,280 546,280 555,280 564,280 573,280 582,280

Flujo Neto de Costos 305,427 1,642,455 476,080 485,080 532,487 500,080 606,275 587,687 555,280 564,280 614,687 651,275


Ejemplo: Flujo neto de costos incrementales.

¿Y los costos de MRR?

Si al hacer el AdR y la GdR en el PIP, producto del Análisis Técnico, se evidenció la necesidad de implementar un

muro de contención que proteja de posibles

deslizamientos de la ladera de un talud, que está muy

próxima a la IE inicial. El costos estimado para esa MRR

es de S/. 120,000.


Rubro



1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C1: Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa

Aulas, Escaleras, SS.HH, y Rampas 202 780 811 122

Área administrativa, sala de uso múltiple, biblioteca, aula de innovación y SS.HH 102 647 410 586

Tanque elevado 24 679

Losa deportiva y patio de honor 93 868

Ceco perimétrico, muro de contensión y sistema de drenaje. 120 128

Pozo séptico y percolador. 24 409

MRR Construcción muros de contención 120 000

C2: Equipamiento de Infraestructura Educativa

Adquisición de Mobiliario 68 995 68 995 68 995

Adquisición de material didáctico 41 407 41 407 41 407 41 407

C3: Capacitación

Elaboración de material de capacitación11 700

Capacitación. 35,561

Total Flujo de costos de Inversión 305 427 1 642 455 - - 41 407 - 68,995 41 407 - - 41 407 68,995

Costos de inversión del proyecto y de las MRR

3

Altura

Longitud

Dentellón

Corona

Cuerpo

del

muro

Dren

Figura 1.Muro de mampostería de piedra braza con drenes y dentellón, para sitios con riesgo de desliza-

miento.

En caso de que el muro se vaya a colocar sobre un manto rocoso (sustrato tipo III) que tenga una pendiente superior a 5 grados (8.75%) es conveniente hacer obras de anclaje con varilla corrugada de o de una pulgada, separadas a 1/3 y 2/3 del ancho de la base del muro; se colocar itudinalmente.

Las varillas ser de 1.00 m de longitud; estar ancladas hasta una profundidad de 30 cm en el terreno natural; 20 cm estar amarradas a la varilla de la base, los 50 cm res-tantes estar dentro del cuerpo del muro. Estas varillas evitar el deslizamiento y volteamiento del muro. Para darle horizontalidad al desplante del muro y jar las anclas, se construir una base de concreto armado de 10 cm de espesor con varilla corrugada de pulgada colocada con una separ de 20 cm en los dos sentidos del emparri-llado. (Figura 2).

Las dimensiones de la base ser siempre las mismas para cualquier altura y longitud ya que se trata de darle horizon-talidad al desplante para que las fuerzas se repartan unifor-memente.

Para elaborar 1 m3 de concreto con grava de 19 mm de es-pesor , se requiere de una propor de 1:2:3; o

sea de 362 kg de cemento, 0.478 m3 de arena 0.717 m3 de grava y 0.217 m3 de agua.

(1/2" O, @ 20cm)

(mínimo 1" O)

1/3

2/3

Corona

Dren

Roca

Varilla Corrugada

Varilla Corrugada

Base deConcreto Armado

Figura. 2. Muro de mampostería con anclaje en sue-

los de material tipo III y pendientes mayores de 5%.

Costos


Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pintado de local 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Mantenimiento de

instalaciones 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280


mobiliarios 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Reparaciones 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Eliminación de maleza

2,5002,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Sellado de fisuras

5,000 6,000

Total 8,180 8,180 8,180 8,180 13,180 8,180 8,180 8,180 8,180 14,180

Costos de mantenimiento del muro de contención

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO Y DE LAS MRR


Rubro



1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


C1: Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa 305 427 1 604 793

MRR: Muro de contención 120 000

C2: Equipamiento de Infraestructura Educativa 110 402 491 080 5 680 546 280 546 280 5 680

C3: Capacitación 47 261

Total Flujo Inversión 305 427 1 882 456 0 0 491 080 0 5 680 546 280 0 0 546 280 5 680


Costo Operación Incremental470 400 479 400 485 400 494 400 531 600 540 600 549 600 558 600 567 600 576 600

Costos mantenimiento Incremental 5 680 5 680 5 680 5680 5 680 5 680 5 680 5 680 5 680 5 680

MRR: Costos de operación y mantenimiento 8 180 8 180 8 180 8 180 13 180 8 180 8 180 8 180 8 180 14 180

Total costo O&M incremental 484 260 493 260 499 260 508 260 550 460 554 460 563 460 572 460 581 460 596 460

Flujo Neto de Costos 305 427 1 882 456 484 260 493 260 990 340 508 260 556 140 1 100 740 563 460 572 460 1 127 740 602 140

Rubro



1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Muro de contención 120 000

Total Flujo Inversión 120 000


Muro de contención 8 180 8 180 8 180 8 180 13 180 8 180 8 180 8 180 8 180 14 180

Total costo O&M incremental 8 180 8 180 8 180 8 180 13 180 8 180 8 180 8 180 8 180 14 180

Flujo Neto de Costos 120 000 8 180 8 180 8 180 8 180 13 180 8 180 8 180 8 180 8 180 14 180

Flujo de

Costos

de MRR


42

42

Dirección General de Inversión Pública

Dirección de Políticas y Estrategias de la Inversión Pública

Unidad de Desarrollo de Capacidades

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