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MEMORIA 2011 MEMORIA 2011
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MEMORIA 2011
MEMORIA 2011
ÍNDICE
Presentación......................................................................................................................................................................4
Prólogo...............................................................................................................................................................................5
Organigrama...................................................................................................................................................6
Relación de Departamentos en el 2011:
1. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIO...........................................................................................................9
A. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO...................................................................................................................................10
B. AGENTES PARA LA IGUALDAD.........................................................................................................................................12
C. SERVICIO DE TALLERES DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 2011.....................................................................15
D. SERVICIO DE MONITORESAS DE JUVENTUD.................................................................................................................20
E. “PLAN DE CONVIVENCIA” GARCÍA GRANA Y PALOMARES...........................................................................................22
F. AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA..................................................................................................................................23
G. SERVICIO MUNICIPAL DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA..........................................................26
2. PLANIFICACIÓN, CALIDAD. R.S.C., L.C.U.S. INFORME 2011....................................................................................................28
A. CALIDAD Y R.S.C.................................................................................................................................................................28
B. PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y PROYECTO HOGAR.............................................................................................29
C. SECRETARÍA EMPRESA MUNICIPAL MÁS .CERCA........................................................................................................30
D. PELUQUERÍAS Y PODOLOGÍAS........................................................................................................................................30
E. DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA............................................31
F. PÁGINA WEB........................................................................................................................................................................32
G. GUÍA SOCIAL DE MÁLAGA.................................................................................................................................................33
H. LIMPIEZA DE CENTROS DE USO SOCIAL........................................................................................................................34
I. OBSERVATORIO...................................................................................................................................................................34
J. CENTRO DE FORMACIÓN EN DEPENDENCIA.................................................................................................................35
ÍNDICE
3. DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS...................................................................................................36
A. MEDIA DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍAS................................................................................................................36
B. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CATEGORÍAS..........................................................................................................37
C. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TITULACIONES POR SEXOS.................................................................................38
D. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PLANTILLA POR SU ANTIGÜEDAD.................................................................38
E. SOLICITUD DE PERMISOS POR MATERNIDAD O PATERNIDAD.................................................................................41
F. MEDIA ANUAL DE TRABAJADORES/AS POR COLECTIVOS.........................................................................................42
G. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PROMOCIONES REALIZADAS.......................................................................42
H. HORAS SINDICALES..........................................................................................................................................................43
I. PLAN DE FORMACIÓN.......................................................................................................................................................44
J. COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.....................................45
4. DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCIERO............................................................................................46
A. ANÁLISIS 2011.....................................................................................................................................................................47
B. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE A
LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011...........................................................................................................................................48
C. EXPLICACIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS...................................................................................................................49
D. BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVA 2010-2011.....................................................................................................50
E. PARTIDAS DE BALANCE.....................................................................................................................................................51
F. INFORME DE GESTIÓN.......................................................................................................................................................52
G. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS......................................................................................................................................53
H. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS CON POSTERIORIDAD AL CIERRE
DEL EJERCICIO...................................................................................................................................................................54
I. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD....................................................................................................................55
5. PROTOCOLO MEDIOAMBIENTAL........................................................................................................................56
D. Francisco de la Torre Prados
Excmo. Alcalde de Málaga
D. Francisco Pomares Fuertes
Tte. de Alcalde Delegado de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de Málaga
Más Cerca, S.A.M. es una empresa del Ayuntamiento de
Málaga creada con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de toda la población de Málaga, en especial las personas
más necesitadas.
4
Con la perspectiva de prestación de servicio a las personas que forman parte de nuestra ciudadanía Malagueña, todo el capital humano que integramos MAS CERCA ofrecemos nuestra profesionalidad con la certeza de que los grupos más necesitados son nuestra prioridad.
Este año hemos querido hacer una memoria de nuestra actividad como empresa adscrita al Área Municipal de Derechos Sociales, con el fin de mostrar a toda Málaga el trabajo que realizamos desde MAS CERCA y así celebrar una década al servicio de nuestra ciudad.
PRÓLOGO
Desde el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) con un equipo humano de más de cien personas, hasta nuestro colectivo de Agentes de Igualdad que desde los once Distritos Municipales sensibilizan, apoyan, desarrollan... buenas y justas formas de vivir en armonía, favoreciendo la integración social.
Destacando también la labor encomiable del equipo de monitores y monitoras de Juventud, Prevención y Participación Ciudadana; así como el Intérprete de lenguaje de Signos Español, las trabajadoras sociales y monitoras de los programas de convivencia específicos en García Grana- Palomares, Palma Palmilla y Soliva; sin olvidar la gestión del personal de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento de Málaga y el personal técnico de los servicios centrales que gestionan, administran y coordinan todas las competencias que tenemos asignadas en MAS CERCA desde Derechos Sociales.
Agradecer la oportunidad profesional y humana de liderar una empresa que apoya a la sociedad y se compromete responsablemente en nuestra propia identidad y valores corporativos para ser más integradora, incluyente y comunitaria.
Alicia Martín
Gerenta Más Cerca, S.A.M.
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ORGANIGRAMA AYUNTAMIENTO DE MALAGA
6
Área de Gobierno de Presidencia
Bienestar Social
Empresa MÁS CERCA
Área de Igualdad de Oportunidades.
Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Turismo
Área de Gobierno de Seguridad y Relaciones Institucionales
Área de Gobierno de Accesibilidad y Movilidad
Área de Gobierno de Promoción Empresarial y del Empleo
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Área de Gobierno de Ordenación del Territorio y Vivienda
Área de Gobierno de Cultura
Área de Gobierno de Derechos Sociales
Área de Derechos Sociales
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo
•Contribuir al bienestar social de los ciudadanos y
ciudadanas de Málaga más necesitados.
•Dar servicios de calidad y con garantía.
•Beneficiar la cobertura social pública
•Satisfacer la demanda creciente de los servicios de
derechos sociales
•Generar empleo
•Atender a usuarios y usuarias en su propio domicilio
por personas formadas y cualificadas.
NUESTRA MISIÓN
7
Organigrama de la empresa
ADMINISTRADOR
D. Francisco Javier Pomares Fuertes
D.ª Mª del Mar Torres Casado de Amezua
D. Víctor Manuel González García
D.ª Carmen Casero Navarro
D.ª Gema del Corral Parra
GERENTA
CALIDAD, RSC Y LCUS GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
COORDINACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
ECONÓMICO
FINANCIERO
RESPONSABLE SAD RESPONSABLE
MONITORES
D.ª Ana Isabel Cerezo Domínguez
D.ª Mª Francisca Montiel Torres
D. Francisco Javier Conejo Rueda
D.ª Mª Antonia Morillas González
Consejeros/as:
Presidente: D. Francisco Javier Pomares Fuertes
8
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS
• SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
• PREVENCIÓN
• IGUALDAD
• JUVENTUD
• AULA DE FORMACIÓN
9
Es una Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, una serie de atenciones preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras a individuos y familias con dificultades para permanecer en su medio habitual.
Su finalidad es promover, mantener o establecer la autonomía personal del individuo o familia para facilitar la permanencia en su entorno evitando situaciones de desarraigo y desintegración social.
Las personas beneficiarias directas de este servicio suelen ser mayores, menores con problemas de discapacidad, y beneficiarias indirectas toda la familia incluidos.
USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS EN 2011
DISTRITONº USUARIOS/AS
ATENDIDOS/ASCENTRO 134
ESTE 91
CIUDAD JARDÍN 72
BAILÉN MIRAFLORES 83
PALMA PALMILLA 42
CRUZ DE HUMILLADERO 219
CTRA. CÁDIZ 123
CHURRIANA 26
CAMPANILLAS 67
PTO. DE LATORRE 57
TOTAL 914
15%
10%
8%
9%5%24%
13%
3%7%
6%
CENTRO
ESTE
CIUDAD JARDÍN
BAILÉN MIRAFLORES
PALMA PALMILLA
CRUZ DE HUMILLADERO
CTRA. CÁDIZ
CHURRIANA
CAMPANILLAS
PTO. DE LATORRE
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
10
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
USU
1
USU
2
USU
3
USU
4
USU
5
USU
6
USU
7
USU
8
USU
9
USU
10
ACOMPAÑAMIENTO
GESTIONES
TAREAS DOMESTICAS
ASEO PERSONAL
29%
41%
18%
12%
ASEO PERSONAL
TAREAS DOMESTICAS
GESTIONES
ACOMPAÑAMIENTO
11
TIPOS DE SERVICIOS PRESTADOS DE AYUDA A DOMICILIO
C SS1 C SS 2 C SS3 C SS4 C SS 5 C SS6 C SS 7 C SS 8 C SS 9 C SS 10 T OT A L
ASEO PERSONAL 86 48 46 61 24 137 93 13 37 37 582
TAREAS DOM ESTICAS 129 95 69 31 44 204 121 19 68 57 837
GESTIONES 95 27 22 34 18 61 79 0 22 13 371
ACOM PAÑAM IENTO 59 12 15 16 8 41 51 0 19 25 246
AGENTES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
El servicio de Agentes para la Igualdad de los distritos
municipales de Málaga, es uno de los responsables de
implantar el I Plan Transversal de Género, ateniéndose a los
9 ejes temáticos que lo estructuran.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS DISTRITOS
POR EL SERVICIO DE AGENTES PARA LA IGUALDAD
• Empleo y Economía
Nº de Mujeres Nº de Hombres Media de edad
Información y Orientación 102 3 44
Derivación al Servicio Central
I.R.E.M. 61 0 45
Derivación al Servicio Central 6 0 40
0
20
40
60
80
100
120
Información y
Orientación
Derivación al
Servicio Central
I.R.E.M.
Derivación al
Servicio Central
S.A.E.
Nº de Mujeres
Nº de Hombres
12 Proyecto: Taller Interdisciplinar para la búsqueda de Empleo
Proyecto: “Una Mujer una respuesta”.
Tras una evaluación de cada caso, se deriva y se prepara la cita
con el servicio de empleo. La demanda más común es un
asesoramiento integral, donde se informa sobre la búsqueda activa
de empleo: elaboración o actualización del C.V., carta de
presentación, cursos de formación….
•Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Profesional
•Empoderamiento, Participación Equilibrada en espacio de toma de decisiones
y Cooperación Institucional y Social.
•Prevención, Intervención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
13
Nº de Mujeres
Media de edad
Información y Orientación
59
40
Derivación al servicio central
Mujeres en especial dificultad:
Orientación Social
Atención Psicológica
73
40
S.U.A.M.M.
38
40
Participación en el programa CONCILIAM.
Muestra de Cine “Mujer en Escena”.
La Noche en Blanco
Taller de Grupos de Formación para la búsqueda de empleo (Cáritas).
Taller Reconstruyendo lo Femenino.
Taller Autocuidado Personal.
Convocatoria Pública de Subvenciones.
Muestra de Cine “Mujer en Escena”.
Taller Explorando el movimiento y la Quietud.
Consejo Sensorial de la Mujer.
IV Campaña de Teatro: Por los buenos tratos.
Muestra de Cine sobre Igualdad de Género
“Mujer ven Escena”.
Campaña en Conmemoración Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres.
Taller de Prevención de la Violencia de Género
en Adolescentes.
Reconstrucción del Amor Romántico.
Taller Mujer Sonora.
Taller Las Diosas de cada Mujer.
Taller Mujer y Conciencia.
•Género y Cultura
•Medios de Comunicación, Publicidad y Nuevas Tecnologías.
•Visualización de la Situación de la Mujer
•Salud y Deportes.
14
•Medio Ambiente, Ordenación Urbana y Transporte
Proyecto: Fabric
Proyecto: Aula del Mar.
Proyecto: La Casita Iluminada. Murales en el Distrito.
Proyecto: Género y Ciudad. .
Obras de Teatro.
Mujer, Arte y Cultura
Muévete conmigo.
Escritura Creativa con Perspectiva de Género.
Mujer y Patrimonio.
Rutas con Perspectivas de Género.
Muestra de cine sobre Igualdad de Género “Mujer en Escena”.
Taller Publicidad, Sexualidad y Sexismo. Una Mirada Crítica.
Talleres de Informática.
Curso de iniciación a Internet y Género
La Noche En Blanco.
Encuentro de Mujeres. “Málaga en Femenino. Precursoras de la Igualdad”
Efemérides. Conmemoración del Día Internacional de acción por la Salud de las Mujeres.
Campaña en Conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
Festival de Cine Español de Málaga. “Afirmando los Derechos de la Mujer”
V Carrera de la Mujer
Micro gimnasia
Chi- Kung
Torneo de Padel Femenino
Taller de Sexualidad para Adolescentes
Encuentro de verano.
Danza Lírica.
Danzaterápia
Taller de Nutrición y Dietética
Taller de Yoga
Taller de Relajación- Liberación
SERVICIO DE TALLERES DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 2011
El Programa de Prevención de la Marginación e Inserción Social, se lleva a cabo en los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios de la Ciudad. Articula un conjunto de actividades con el objetivo de:
Favorecer la integración de individuos o grupos más desfavorecido. Potenciar los valores de estas
personas que se encuentran en situaciones de riesgo, aislamiento social y, en general; que presentan
dificultades de integrarse con normalidad en el ámbito familiar, escolar y/o en la sociedad.
Menores y Jóvenes con déficit
de socialización, problemas
familiares y desadaptación
escolar; o con riesgo de tenerla.
Personas adultas en
situaciones de crisis
personal.
Personas mayores con
dificultades de relación social
y familiar.
15
Talleres de Prevención
PROYECTOS
MULTITALLER DEPORTE
PROYECTO CIBER-CAIXA VIDA ACTIVA
PROYECTO HOGAR
APOYO ESCOLAR MANUALIDADES
PROYECTO ABSENTISMO TRATAMIENTO Y APOYO
CORTE Y CONFECCIÓN FIESTAS POPULARES
16
Talleres organizados por los Centros de Servicios Sociales
Menores Jóvenes Adultos/as Mayores TOTALES
CSS Cañaveral 226 46 0 417 689
CSS Málaga Este 114 0 0 1381 1495
CSS Ciudad Jardín 214 0 55 0 269
CSS Bailén Miraflores 222 62 323 288 895
CSS Palma Palmilla 95 0 178 58 331
CSS Cruz Humilladero 7 777 395 96 1275
CSS Carretera de Cádiz 791 0 451 21 1263
CSS Churriana 584 0 0 333 917
CSS Campanillas 122 35 86 81 324
CSS Puerto de la Torre 461 0 0 0 461
TOTALES 2836 920 1488 2675 79190%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Menores Jóvenes Adultos Mayores
Talleres en los que colaboran los Centros de Servicios Sociales
Menores Jóvenes Adultos/as Mayores TOTALES
Cañaveral 0 0 0 0 0
Málaga Este 0 0 0 325 325
Ciudad Jardín 0 0 0 0 0
Bailén Miraflores 0 0 39 45 84
Palma Palmilla 277 65 95 95 532
Cruz de Humilladero 10 20 10 5 45
Carretera de Cádiz 0 0 70 42 112
Churriana 81 0 44 42 167
Campanillas 80 13 9 0 102
Puerto de la Torre 40 0 65 90 195
TOTALES 488 98 332 644 1562
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Menores Jóvenes Adultos Mayores TOTALES
17
Proyecto de Ludoteca
Número de menores que han
asistido
926
Número de usos 4180
Número de Centros
Educativos que participan
8
Número de veces que
participan estos Centros
166
Número de actividades
realizadas
15
926
4180
8166 15
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1
Número de menores que han
asistido
Número de usos
Número de Centros
Educativos que participan
Número de veces que
participan estos Centros
Número de actividades
realizadas
18
Actividades en las que colabora los Centros
de Servicios Sociales
Actividades organizadas por Centros
de Servicios Sociales
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Excur
sion
es
Acam
padas
Otra
s
Visit.
Cultu
rale
s
Folklor
icas
Otra
s
Festiv
os
Visita
s y
salid
as
Otra
s
Otra
s
M ayores
Adultos
Jóvenes
M enores
Número
19 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Nº Menores Jóvenes Adultos Mayores Totales
Totales
Otras
Campaña de Natación
Feria de Málaga
Campamentos Urbanos
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, contando con el colectivo de monitores/as de la empresa MÁS
CERCASAM, impulsa y apoya Servicios, Programas de ayudas, Actividades y recursos puestos en marcha en nuestra
ciudad para dar respuesta a las inquietudes, expectativas y demandas de los jóvenes.
SERVICIO DE MONITORES/AS DE JUVENTUD 2011
PROGRAMAS /ACTIVIDADES
• CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
JUVENIL
• CAMPAÑAS EN INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA
• CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES
20
PROGRAMAS/ACTIVIDADES JUVENTUD
•PRODUCTOS DE PROMOCIÓN GENERADOS DEL MÁLAGA CREA
•PROGRAMAS LOCALES DE ENSAYO PARA GRUPOS
•SELECCIÓN DE ARTISTAS
•AYUDA A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
•CAJA BLANCA
•ACTIVIDADES DE OCIO
•OFERTA FORMATIVA 2011
•CASETA DE LA JUVENTUD. FERIA DE MÁLAGA
•SERVICIO EUROPA MÁS CERCA
•TARJETA MUNICIPAL MÁS JOVEN
•PÁGINA WEB DE JUVENTUD
21
“PLAN DE CONVIVENCIA” BARRIADAS GARCÍA GRANA Y PALOMARES
La Empresa Municipal Más Cerca y el Área de Bienestar Social
desarrollan el Plan de Convivencia en las Barriadas García Grana y
Palomares, pertenecientes al Distrito nº 6 de Cruz de Humilladero.
Esta memoria hace referencia al periodo comprendido entre Enero y
Diciembre de 2011, aunque ésta intervención comunitaria se viene
realizando desde el año 2004.
Proyecto de Orientación Laboral.
Proyecto de Convivencia y Participación en las Comunidades de
Vecinos.
Proyecto de Prevención y Erradicación del Absentismo Escolar.
Proyecto de Intervención con Menores.
Proyecto de Intervención con Jóvenes.
Proyecto de Intervención con Adultos.
Los Proyectos que se han llevado a cabo son:
Proyecto Orientación Laboral
86
Proyecto Comunidades de
Vecinos
1.760
Proyecto Absentismo Escolar
36
Proyectos de Talleres
125
TOTAL
2.007
BENEFICIARIOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
22
AULA FORMACION CIUDADANA. AÑO 2011
Desde 2006 el Ayuntamiento de Málaga, a través
de la Empresa Municipal MAS CERCA, desarrolla el
AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA - la mayor oferta
Municipal de talleres dirigidos a ciudadanos/as.
Esta oferta formativa contempla una amplia gama
de talleres distribuidos en los distritos de la capital; dando
la posibilidad a los/as ciudadanos/as de la geografía
municipal de acceder a una atractiva y variada oferta de
formación.
En cada taller se trabaja para alcanzar los
siguientes objetivos:
Potenciar los valores de las personas.
Ocupación de forma positiva del Ocio y Tiempo Libre.
Favorecer la Comunicación Interpersonal.
Favorecer las Relaciones Grupales.
Potenciar la Participación y Cooperación.
23
AULA FORMACION CIUDADANA.
AÑO 2011
GIMNASIA MANTENIMIENTO
PILATES
AEROBIC
YOGA
INFORMATICA
ACTIVIDADES
FOLCLÓRICAS
TÉCNICAS
ARTESANALES
TÉCNICAS
DE PINTURAS
DESTREZAS
MANUALES
TALLERES TEMÁTICOS
Durante 2011 se han desarrollado
dos módulos formativos que
abarcan de Enero a Junio y
Septiembre a Diciembre.
Nº PARTICIPANTES POR MÓDULOS
1560
1580
1600
1620
1640
1660
1680
1700
1720
1 2
ENERO- J UNI O S EP T- DI C
Part icipant es
24
PORCENTAJE USUARIOS/AS POR EDAD
(2ª EDICION 2011)
22%
5%
73%
PORCENTAJE DE USUARIOS/AS POR EDAD
(1ª EDICION 2011)
22,75%
72,19%
5,06%
Alumnos/as de 18 a 35
Alumnos/as de 36 a 50
Alumnos/as mayores de
50
PERFIL POR EDADES DE USUARIOS/AS
PERFIL POR SEXO DE USUARIOS/AS
PERFIL POR SEXO USUARIOS/AS
(1ª Edición 2011)
Mujer
71%
Hombre
29%
PERFIL POR SEXO USUARIOS/AS
(2ª Edición 2011)
Hombre
16%
Mujer
84%
25
El funcionamiento consiste en el
acompañamiento personalizado a las
distintas dependencias municipales
para tramitar las gestiones
particulares de las personas sordas.
SERVICIO MUNICIPAL DE INTÉRPRETE DE LENGUA
DE SIGNOS ESPAÑOLA 2011
Paralelamente se realizan
servicios que no solicita la
persona sorda sino que es el
propio Ayuntamiento el que
demanda estos servicios.
Pueden ser de índole
administrativo (pago de
deudas, citaciones con
trabajadoras/es sociales,
gestiones de viviendas,...), o
de carácter cultural-social
(plenos infantiles, Jornadas,
Muestras: FEMMA,), o
programas culturales (Talleres,
día del libro, día de la mujer,...)
y un largo etcétera.
De esta forma conseguimos
eliminar automáticamente las
Barreras de Comunicación que
tanto marginan al colectivo
sordo.
Es así como la figura del intérprete de L.S.E se convierte en
un óptimo puente de comunicación. Se adapta así la
institución municipal integrando a un amplio grupo de
personas sordas y sordociegas.
El Intérprete de Lengua de Signos Española es un recurso
humano que sirve a la persona sorda para desarrollarse en
lo que a acceso a la información se refiere.
El intérprete de LSE es el mecanismo por el que las
personas sordas pueden tener una igualdad de acceso a la
comunicación y una participación plena, al igual que una
igualdad de oportunidades.
26
En el periodo que comprende el presente año el número total de servicios cubiertos
asciende a 345.
Aunque la gran mayoría de los servicios desarrollados son gestiones particulares, también
se ha cubierto
un alto número de jornadas, cursos, conferencias,... organizadas por el Ayuntamiento de
Málaga.
Estos son los servicios extraordinarios:
1. . Día Internacional de la Mujer.
2. . Boda en el Salón de los Espejos
3. . Pregón inaugural del Carnaval
4. . Intervención del GEMAC
5. .Jornadas sobre empleo, discapacidad, drogodependencias,...
6. . Curso de encuadernación,...
7. . Mesas Técnica de Accesibilidad.
8. . Comisión Sectorial.
9. . Ruedas de Prensa.
10. . Tour Cultural para sordos/as.
11. . Rengue (caseta del mayor en la feria).
12. . Pregón inaugural de la Feria.
13. . Consejos Municipales de la Mujer.
14. . Consejos Municipales Infantiles.
15. . Sorteo de viviendas del I.M.V.
16. . Programa Cultural de las Juntas de Distrito.
17. . Día Mundial de las Personas Sordas.
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 2011
27
DEPARTAMENTO: PLANIFICACIÓN, CALIDAD, R.S.C. ,L.C.U.S.
INFORME TAREAS 2011
ACTIVIDADGRADO DE
CUMPLIMIENTO
100%
100%
45%
100%
Renovación a la adhesión a la red española del Pacto Mundial. 100%
Auto evaluación conjunta EFQM, con el Área de Bienestar Social. 75%
Integración del programa GESCAL, en el sistema de gestión.
Auditoria de Seguimiento de calidad.
Sistemática de Comunicación Interna/Externa de MÁS CERCA con las partes interesadas de
dicha organización, a través de un Protocolo de Comunicación
Incorporación al sistema de Gestión el proceso “Protección de Datos Personales”, de conformidad
con lo dispuesto en la LOPD y en el Reglamento que la desarrolla.
Higiene y Atención Sanitaria
Domiciliaria
Auxiliar de Enfermería
en Geriatría
Dependencias Centro Ciudadano Mª ZambranoCentro Ciudadano Mª
Zambrano
Centro Ciudadano Mª
Zambrano
Duración (horas) 200h 200h 300h
Nº Alumnos/as 10 (IMFE) 15 (IMFE) 15 (IMFE)
6.730,00 € 6.582,03 € 11.694,93 €
CursoHigiene y Atención
Sanitaria Domiciliaria
CALIDAD Y R.S.C
FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2011
28
Plan de Intervención Social y Proyecto Hogar
29
La Empresa Municipal MAS CERCA y el Área de Derechos Sociales continúan desarrollando el Plan de Convivencia en las Barriadas de García Grana y Palomares en el distrito de Cruz de Humilladero. Desde septiembre 2011 la empresa forma parte del Plan de Acción Integral Palma Palmilla (Proyecto Hogar)
El objetivo fundamental de estos Proyectos es fomentar el desarrollo del individuo,
grupo y comunidad, para mejorar la convivencia vecinal, así como la promoción
Social de la población.
SECRETARÍA, EMPRESA MUNICIPAL MÁS CERCA
Juntas Generales
celebradas
Consejos de
Administración
celebradosNº .- 15 28/04/2011 Nº.- 35 23/03/2011
Nº.- 16 27/06/2011 Nº.- 36 14/07/2011
Nº.- 37 03/11/2011
Nº.- 38 15/12/2011
PELUQUERÍAS Y PODOLOGÍAS
MÁS CERCA, S.A.M. Gestiona 8
peluquerías y 4 podologías en Centros
Ciudadanos y Centros Sociales de la ciudad
de Málaga
30
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
El proyecto desarrollado se encuentra enmarcado en el ámbito del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local que establece y regula el Real Decreto – Ley 13/2009, de 26 de Octubre.
El objetivo del proyecto ha sido promover la creación de un RED de Puntos de Información Electrónica, en los Centros
de Servicios Sociales y el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, con la finalidad de permitir al/la
ciudadano/a acceder a toda la información de interés en materia social que pueda ofrecerle el Ayuntamiento de Málaga.
La solución propuesta ha sido a través de la puesta en marcha de 11 puestos multimedia que a modo Tótem,
kiosco ofrecen mediante una plataforma sencilla y un interfaz accesible, aquella información que los/as
ciudadanos/as faciliten en relación a los diferentes recursos que la administración ofrece en matera social.
31
PÁGINA WEB 2011.mascerca.malaga.eu
Durante el año 2011 se ha procedido a actualizar la
pagina web de MAS CERCA, introduciéndola en el
dominio malaga.eu del Ayuntamiento de Málaga.
Con ello se ha procedido al ahorro de la
contratación de una empresa externa que
preste estos servicios y se ha ganado en
operatividad.
A partir de noviembre de 2011se procede al
realojo de la página.
Estadística de visitas hasta octubre 2011
32
2553
3255
2456
2474
2149
2433
2716
28402
9393
202
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Ene
ro
Fre
brer
o
Mar
zo
Abr
il
May
o
Junio
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
bre
Octub
re
GUÍA SOCIAL DE MÁLAGA
La través de la empresa Municipal MAS CERCA se pone a disposición de los/as malagueños/as una
herramienta www.guiasocialmalaga.com que facilita la búsqueda de Recursos Sociales de la
Ciudad.
Los recursos de los que se informa han supuesto un
minucioso estudio de las entidades de la ciudad. Se han
organizado según tipología, ubicación y equipamiento,
incorporándose entidades públicas y privadas.
Mediante esta herramienta perseguimos un
uso interactivo por los/as usuarios/as,
facilitando un flujo de información continuo,
contando con la participación de las propias
entidades y resto de usuarios/as para
mantener al día la información que se
suministra.
13831419
174719011857
16811792
1998
1732
2207
1992
1778
0
500
1000
1500
2000
2500
Ene
ro
Fre
brer
o
Mar
zo
Abr
il
May
o
Junio
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
bre
Octub
reNov
iem
bre
Dic
iem
bre
Visitas Enero a Diciembre 2010 15662
Visitas Enero a Diciembre 2011 2149733
Durante el año 2011, MAS CERCA, SAM mantiene entre sus actividades, la limpieza de los Centros de Uso Social
encomendados por el Área de Bienestar Social según se detalla a continuación.
Para ello cuenta con la colaboración de los Centros Especiales de Empleo Socibérica y APS como empresas prestatarias de
este servicio.
Puestos de trabajo creados: 21
Centros atendidos: 17
Número de horas mensuales de limpieza:1878
Número de horas mensuales de cristales:420
LIMPIEZAS DE CENTROS DE USO SOCIAL 2011
OBSERVATORIO SOCIAL
Desde los planteamiento iniciales sobre la puesta en marcha de un Observatorio Social, han sido muchas las
variables de funcionamiento planteadas, habiéndose optado por la gestión del mismo a través de personal
Municipal, siendo esta opción la mas asequible económicamente.
Se incorpora en el mes de noviembre como director del mismo D. Francisco Ruiz Luque y como
colaboradores/as directos/as D.ª Dolores Ruiz Segura del Área de Bienestar Social y D. Juan Antonio
Bermúdez García perteneciente al Centro Municipal de Informática, estando a la espera para comienzo de 2012
de la incorporación de un/a administrativo/a.
34
CENTRO DE FORMACIÓN EN DEPENDENCIA
El Centro de formación para la Dependencia se
ejecuta a través de los fondos FEESL 026-1, si bien
tenia que haber sido entregado en diciembre de
2010 se ha retrasado y prorrogado hasta diciembre
de 2011, con una dotación total de 424.000,88 €,
gestionados por la Gerencia de Urbanismo.
La causa fundamental del retraso que ha sido la
quiebra de la primera empresa adjudicataria
A fecha de hoy, seguimos a la espera de que nos
proporcionen los boletines tanto de agua como de
luz para poder contratar los suministros.
35
La media de la plantilla de MÁS CERCA durante el año 2011 asciende a 225. De los cuales 168
corresponden a personal estable y 57 con contrato eventual
CATEGORIA H M TOTALES
CONDUCTOR 2 2
OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1 1 2
ORDENANZA 2 2
PERSONAL AUXILIAR 35 153 188
TECNICO CONTABLE 1 1
TECNICO/A GRADO MEDIO 3 23 26
TECNICO/A SUPERIOR 2 2 4
44 181 225
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
36
CATEGORIA TOTALES
CONDUCTOR 2 0,70%
OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 3 1,06%
ORDENANZA 3 1,06%
PERSONAL AUXILIAR 245 86,27%
TECNICO CONTABLE 1 0,35%
TECNICO/A GRADO MEDIO 26 9,15%
TECNICO/A SUPERIOR 4 1,41%
284
DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJES POR
CATEGORÍAS PROFESIONALES INCLUYE
PERSONAL ESTABLE E INTERINOS
De manera porcentual la distribución por categorías es la siguiente:
Distribución porcentual de categorías profesionales por sexos:
HOMBRES
6,1% 3,0%
3,0%
69,7%
3,0%
9,1%
6,1%
CONDUCTOR
OFICIAL ADMINISTRATIVO/A
ORDENANZA
PERSONAL AUXILIAR
TECNICO CONTABLE
TECNICO/A GRADO MEDIO
TECNICO/A SUPERIOR
MUJERES
88,4%
9,2%
0,8%0,8%
0,8% OFICIAL ADMINISTRATIVO/A
ORDENANZA
PERSONAL AUXILIAR
TECNICO/A GRADO MEDIO
TECNICO/A SUPERIOR
10
1
1
12
1 233
88
2
32
2
12
14
42
23
7
2
7
1
4
4 13
6
10
16
7
1
21
10
22
6
6
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
SIN EST. CERTIF.
ESC.
G.
ESCOLAR
G. EN ESO BACH.SUP. FP I FP II GR. MEDIO GR. SUP. DOCTOR.
TÉC. FOMENTO VOL.
TÉCNICO
SAD
PROYECTO HOGAR
PREVENCIÓN
PARTICIPACIÓN
JUVENTUD
INTÉRPRETE
IGUALDAD
GARCÍA GRANA
BUZONES
Representación gráfica
del total de la plantilla
según su titulación por
colectivos
37
Fecha datos: 31/12/2011
Distribución porcentual de titulaciones por sexos:
HOMBRES
21,2%
24,2%
12,1%
9,1%
12,1%
21,2%
Grado Superior
Grado Medio
Formación Profesional I
Formación Profesional II
Bachiller
Graduado Escolar
MUJERES
0,4% 8,8%
13,9%
17,1%
7,6%4,8%
36,7%
1,2%
5,2%
4,4%
Doctorado
Grado Superior
Grado Medio
Formación Profesional I
Formación Profesional II
Bachiller
Graduado Escolar
Graduado ESO
Certif icado Escolaridad
Sin Estudios
Distribución totalizada y porcentual de la plantilla por su antigüedad en la empresa
HOMBRES 6
5
2
20
menos de un año
más de un año y menos de
tres
más de tres años y menos
de cinco
cinco años o más
MUJERES 18%
8%
10%64%
menos de un año
más de un año y menos de
tres
más de tres años y menos
de cinco
cinco años o más
38
Para ver cómo repercute por sexos los días de ausencia se ha dividido el número total de días de cada incidencia
generado por cada sexo por el número total de hombres y por el número total de mujeres. El gráfico de abajo
representa que por ejemplo por el motivo compensación en el año 2011 cada hombre ha faltado 4,82 días, mientras que
cada mujer ha faltado 3,68 días.
Evolución incapacidad temporal
en el colectivo S.A.D. durante los
años 2010 y 2011
EVOLUCIÓN AL E IT - SAD - MAS CERCA
2,57%
5,10%
3,79%
3,03%
4,76%
4,05% 4,06%
3,19%
2,16%
2,56%
3,82%
2,57%2,78%
4,98%
2,99%
1,56%1,42%
1,59% 1,61%
0,00%
0,68%
1,84%
7,57%
10,50%
11,24%
8,44%
10,97%
14,47%
13,20%
11,11%
5,53%
3,23%
4,20%
2,44%
4,38%
2,96%
2,47% 2,55%
7,84%
8,95%
10,97% 10,99%
13,80%
15,53%
10,14%
15,60%
15,03%
11,47%
15,73%
18,52%
17,26%
14,30%
7,69%
5,79%
8,02%
5,01%
7,16%
7,94%
5,46%
4,11%
9,26%
10,54%
12,58%
10,99%
14,48%
17,37%
y = -0,0015x + 0,1286
-2,00%
3,00%
8,00%
13,00%
18,00%
23,00%
ENE'10 FEB'10 MAR'10 ABR'10 MAY'10 JUN'10 JUL'10 AGO'10 SEP'10 OCT'10 NOV'10 DIC'10 ENE'11 FEB'11 MAR'11 ABRIL'11 MAYO'11 JUN'11 JUL'11 AGO'11 SEP'11 OCT'11
ACCIDENTE LABORAL
ENFERMEDAD
TOTAL
Lineal (TOTAL)
Días de incidencias por sexo
39
Evolución de la incapacidad temporal
para el total del personal durante el
año 2011
-2,00%
3,00%
8,00%
13,00%
18,00%
23,00%
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
ACCIDENTE
LABORAL
ENFERMEDAD
COMÚN
TOTAL
Lineal (TOTAL)
40
COLECTIVOS TODOS
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
ACCIDENTE
LABORAL 2,18% 3,44% 2,29% 0,87% 0,80% 0,89% 0,92% 5,36% 0,39% 1,05% 0,99% 0,28%
ENFERMEDA
D COMÚN 2,94% 2,92% 3,19% 2,94% 4,99% 5,63% 6,89% 0,63% 8,68% 9,46% 6,50% 4,57%
TOTAL 5,12% 6,36% 5,48% 3,81% 5,79% 6,52% 7,81% 5,99% 9,07% 10,51% 7,49% 4,85%
DISTRIBUCIÓN POR COLECTIVOS
43%
29%
14%
14%
SAD
PREVENCION
GARCIA GRANA
TECNICO
DISTRIBUCIÓN POR SEXO
29%
71%
H
M
Solicitudes de permisos por maternidad o paternidad
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA
PROFESIONAL
71%
29%
PERSONAL AUXILIAR
TECN. GRADO MEDIO
Distribuciones porcentual y total de las
jubilaciones que tuvieron lugar en el año 2011
según el motivo de jubilación.
17%
83%
ENFERMEDAD
EDAD
41
MEDIA ANUAL DE TRABAJADORES POR COLECTIVOS. INCLUYE PERSONAL
CON CONTRATO INDEFINIDO Y EVENTUAL 2011
Distribución porcentual por sexos de las promociones realizadas en la empresa.
42
Colectivos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
BUZONES 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4
GARCIA GRANA 5 5 5 6 7 6 5 5 4 4 4 4
IGUALDAD 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
INTERPRETE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JUVENTUD 9 9 10 10 10 10 9 8 8 9 9 9
PARTICIPACION 9 16 15 17 13 13 2 2 9 16 16 14
PREVENCION 26 25 26 26 26 25 24 24 26 26 25 25
PROYECTO HOGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SAD 161 123 130 124 123 142 154 144 143 133 124 155
TECNICO 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15
TÉC. FOM. VOLUNT. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTALES MENSUALES 246 214 221 218 215 232 230 218 226 225 215 245
0
50
100
150
200
250
300
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SEXOPROMOCIONADOS/AS
POR SEXOPORCENTAJE
HOMBRE 1 5,56%
MUJER 17 94,44%
6%
94%
HOMBRE
MUJER
65%
16%
19%
CC.OO.
U.G.T.
U.S.O.
Horas sindicales disfrutadas durante 2011 totalizadas por sección sindical y su
distribución porcentual.
SINDICATO CONSUMIDAS COSTE SUSTITUIDAS COSTE COSTE TOTAL
TOTAL CCOO 3166,2 31.592,00 € 4262,5 43.684,28 € 75.276,28 €
TOTAL UGT 782,5 7.746,75 € 119 1.281,63 € 9.028,38 €
TOTAL USO 949,5 8.093,25 € 1265,5 13.629,44 € 21.722,69 €
TOTALES 4898,2 47.432,00 € 5647 58.595,34 € 106.027,35 €
COSTE HORAS SINDICALES DURANTE 2011
43
44
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN HORAS Nº DE ASISTENTES TOTAL HORAS
FACTORES PSICOSOCIALES 2 9 18
LOPD 2011 2 115 230
MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANIA 16 21 336
CURSO BÁSICO DE LENGUA DE SIGNOS 50 18 900
HABILIDADES DIRECTIVAS 50 4 200
DESARROLLO DE HABILIDADES DIGITALES 12 28 336
NUEVAS MASCULINIDADES. ESTRATEGIAS
PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS HOMBRES
A LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA
LA IGUALDAD DE GENERO
14 15 210
CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 7 15 105
2335
FORMACIÓN INTERNA 2011
45
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DURACION Nº ASISTENTES TOTAL HORAS
KAROBI 9 1 9
JORNADAS SOBRE LA GESTIÓN LOCAL DE LAS
POLÍTICAS DE IGUALDAD
12 3 36
PLAN SIMAD 3 1 3
DISEÑO PÁGINA WEB 3 1 3
JORNADAS FORMATIVAS SOBRE IGUALDAD EN
LAS EMPRESAS
6 2 12
CURSO BASICO DE CALIDAD 6 1 6
INTRODUCCION A LA PRACTICA PROFESIONAL
DE LA MEDIACION FAMILIAR
72 1 72
RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
3,5 1 3,5
INTERVENCION EN CRISIS 12 2 24
RESOLUCION DE CONFLICTOS 12 2 24
192,5
FORMACIÓN EXTERNA 2011
46
Compromiso con la Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres
La Gerencia de la Empresa
Municipal MÁS
CERCA,S.A.M.declara su
compromiso con el
establecimiento y desarrollo de
políticas que integren la
igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y
hombres, así como con el impulso
y fomento de medidas para
conseguir la igualdad real en el
seno de la propia empresa.
DEPARTAMENTO ECONÓMICO FINANCIERO
Realiza las labores de coordinar y supervisar la parte contable, la gestión de los procesos
administrativos de la organización y la presentación de informes. Gestiona un equipo que elabora,
centraliza y controla la información financiera y contable que resulta de la actividad empresarial.
Además de supervisar la contabilidad general y la fiscalidad, controlar los créditos de clientes y la
tesorería. Elaboración del presupuesto y realiza el cierre según las normas contables determinadas.
En resumen, revisar el pasado, hacer una foto del presente y una proyección de futuro.
47
Públicos 119.274,12
Voluntariado 3.652,27
Buzones 5.122,72
Limpieza tabacalera -18.385,75
Privados 23.620,03
Total 133.283,39
A fecha 31 de diciembre de 2011, el resultado global de las cuentas es de 133.283,39 €, los
cuales se pueden desglosar de la siguiente manera:
ANÁLISIS 2011
48
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011
(€UROS)
31/12/2011 31/12/2010(*)
1. Importe neto de la cifra de negocios 5.415.503,64 5.328.453,87
4. Aprovisionamientos (311.182,67) (309.040,38)
5. Otros ingresos de explotación 4.414,26 15.500,00
6. Gastos de personal (4.833.135,10) (4.723.964,57)
7. Otros gastos de explotación (142.726,84) (143.940,05)
8. Amortización de inmovilizado (10.241,52) (12.858,48)
A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN 122.631,77 154.150,39
12. Ingresos financieros 10.986,97 5.456,60
B) RESULTADO FINANCIERO 10.986,97 5.456,60
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 133.618,74 159.606,99
17. Impuesto sobre beneficios (335,35) (420,61)
DESCRIPCIÓN
49
•Otros gastos de explotación: Seguros de responsabilidad civil, de vida, del vehículo, servicios bancarios,
carburante, teléfono, reparaciones y conservación, mantenimiento de equipos y programas informáticos, etc.
•Trabajos realizados por otras empresas: Limpiezas de los centros de servicios sociales.
•Impuestos: Impuesto de Actividades económicas, Impuesto sobre beneficios e IVA repercutido.
•Amortizaciones: gasto derivado de aplicar las tablas legales de amortización.
EXPLICACIÓN PARTIDA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
•Fungibles: compuesta por: gastos de material de
limpieza de choque, material de oficina, guantes,
uniformes, fajas, materiales de talleres de prevención,
prensa y material García Grana.
•Servicios de profesionales independientes: registro,
notaría, auditorías contable, de cumplimiento, de calidad,
LOPD, asesoramiento fiscal.
•Publicidad: Inserciones de publicidad en diarios y
revistas.
•Sueldos y salarios: En general el ahorro sobre
presupuestos es debido a un menor porcentaje de bajas
real respecto al presupuestado.
•Formación: gastos de formación del personal que
superan o no se han podido incluir dentro de la fundación
tripartita
50
Balance de situación comparativa 2010-2011
31/12/2011 31/12/2010(*) 31/12/2011 31/12/2010(*)
A) Activo no corriente 74.283,63 71.587,49 A) Patrimonio neto 1.545.789,47 1.376.920,34
I. Inmovilizado intangible 2.445,38 5.478,60 A-I) Fondos propios 1.460.203,73 1.326.920,34
II. Inmovilizado material 21.560,48 15.831,12 I. Capital 83.800,39 83.800,39
III. Inversiones financieras a largo plazo 50.277,77 50.277,77 1. Capital escriturado 83.800,39 83.800,39
III. Reservas 1.243.119,95 1.083.933,57
VII. Resultado del ejercicio (Beneficio o Pérdida) 133.283,39 159.186,38
A-III) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 85.585,74 50.000,00
B) Activo corriente 1.937.197,96 1.745.465,59 B) Pasivo no corriente 4.794,88 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 832.559,30 1.189.502,36 II. Deudas a largo plazo 4.794,88 0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 830.977,00 1.188.756,33 3. Otras deudas a largo plazo 4.794,88 0,00
3. Otros deudores 1.582,30 746,03 C) Pasivo corriente 460.897,24 440.132,74
VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes 1.104.638,66 555.963,23 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 460.897,24 440.132,74
1. Proveedores 20.484,66 30.037,75
2. Otros acreedores 440.412,58 410.094,99
TOTAL GENERAL 2.011.481,59 1.817.053,08 TOTAL GENERAL 2.011.481,59 1.817.053,08
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
ACTIVO
51
En las cuentas de balance cabe destacar la partida de clientes
dentro de activo corriente cuyo saldo corresponde casi
íntegramente con dos facturas del ayuntamiento pendientes de
cobro.
En el activo no corriente la partida de inversiones financieras a
LP comprende 50.000€ de un plazo fijo en unicaja que termina en
2014, y 277,77 de fianza depositada por el renting del vehículo de
quejas y sugerencias.
Partidas de balance
En el Patrimonio neto, la partida de Reservas voluntarias tiene los saldos acumulados de los
beneficios obtenidos todos los años anteriores. También dentro del patrimonio neto de la
empresa están las subvenciones, partida con un saldo de 85.585,74€ que corresponde al
observatorio.
En el pasivo no corriente está la partida de otros pasivos financieros con 4.794,88€ que
corresponde con la fianza recibida de un proveedor de las limpiezas de CSS.
El saldo del pasivo corriente está formado por acreedores comerciales y otras cuentas a pagar,
cuyo mayor saldo es el importe debido al personal a 31-12-2011 (interinos/as, y productividad),
dos meses de seguridad social y las retenciones de los/as trabajadores/as practicadas y no
abonadas a la agencia tributaria (se abonan en enero). 52
El órgano de administración de la mercantil “Mas Cerca, S.A.M.”, en virtud de lo dispuesto en el Plan General de
Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1415/2007 así como en la demás legislación vigente, formula en
tiempo y forma el siguiente informe de gestión correspondiente al ejercicio social que se cierra el 31 de diciembre
de 2011.
El presente informe de gestión incluye los siguientes apartados:
INFORME DE GESTIÓN
SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD.
Durante el ejercicio 2011 la mercantil "Mas Cerca, S.A.M." se encuentra en pleno desarrollo de sus actividades
económicas, cuyo volumen y características quedan perfectamente expuestos en las cuentas anuales de las que
se toma la siguiente información para proporcionar una visión esquemática de la situación de la empresa.
Cabría destacar el cambio de Presidencia, Consejo de Administración y gerencia que en la empresa tuvo lugar en
Junio de 2011.
BALANCE DE SITUACIÓN POR MASAS PATRIMONIALES.
ACTIVO
4%
41%55%
Activo no Corriente
Realizable
Tesorería
PASIVO
77%
0%
23%Patrimonio Neto
Pasivo No Corriente
Pasivo Corriente
53
EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
EVOLUCION DEL CASH-FLOW GENERADO
191.654,17247.102,51
172.465,47143.860,26
2008 2009 2010 2011
EVOLUCION DE LA CIFRA NETA DE NEGOCIO
5.415.503,64
5.261.853,07
5.028.590,98
5.328.453,87
2011201020092008
Ratios Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011
rentabilidad financiera 19,11% 20,00% 11,56% 8,62%
rentabilidad economica 10,57% 14,37% 8,48% 6,10%rentabilidad de las
ventas 3,55% 4,44% 2,99% 2,46%
solvencia 3,34 3,89 3,99 4,20
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ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO.
Después del cierre del ejercicio,
hasta la fecha en que se redacta
este informe, no se han producido
acontecimientos relevantes que
merezcan ser objeto de especial
mención en este apartado, es decir,
no se han producido hechos
financieros de origen interno o
externo que tengan efectos
importantes sobre las cuentas
anuales y la situación global de la
sociedad.
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Con respecto al ejercicio 2012 la compañía continúa desarrollando todos sus esfuerzos y recursos tanto
humanos como de capital con el propósito de cumplir los objetivos del presupuesto.
A nivel financiero, la sociedad ha finalizado el año adoptando una situación financiera cómoda. De cara a los
próximos años la sociedad cuenta con un margen más que suficiente para afrontar las posibles contingencias que
puedan surgir en el desarrollo de su actividad.
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD.
Las líneas estratégicas de la sociedad son:
1. Profesionalización y compromiso del capital humano de Más Cerca SAM. Orientación a resultados y a estar al servicio
de la ciudadanía.
2. Ser modelo de empresa pública rentable del ámbito social:
a. En gestión empresarial rentable
b. En nuevas líneas de negocio de las que obtengamos ingresos que permitan reducir la transferencia del
Ayuntamiento a Más Cerca.
3. Investigación y desarrollo social: con el Observatorio para la inclusión social.
De cara al futuro se pretenden objetivos claros que modernice y rentabilice la empresa:
1. Plan de austeridad: reducción de horas extraordinarias y del absentismo, control de consumo, revisión de contratos con
proveedores.
2. Responsabilidad social Corporativa, Calidad, LOPD e Igualdad de Género y de Trato.
3. Programa Social integrado en el Plan General de RRHH.
4. Nuevas líneas de negocio con personal interno cualificado.
5. Mejorar nuestra identidad corporativa. 56
PROTOCOLO MEDIOAMBIENTAL
El 29 de Octubre de 2009, MÁS CERCA participó en una acción formativa en las instalaciones del Área de personal del Ayuntamiento de Málaga.
De todos los servicios que presta MÁS CERCA, se valoraron aquellos que tienen un impacto ambiental significativo:
•Labores administrativas del Área.
•Talleres de Prevención e Inserción Social.
•Otros ( Sala de Podología, Limpieza de Centros de Uso Social)
A partir de ahí, MÁS CERCA se compromete cada año a cumplir unos objetivos a través de la realización de unas acciones de mejora.
Los objetivos propuestos para este año 2011son:
Disminuir el consumo de papel en un 5%.
Recogida selectiva de Residuos Sólidos Urbanos
Recogida selectiva del 100% de Residuos Peligrosos(Pilas, Tóner y Aparatos Electrónicos)
Realizar compras de productos reciclados y medioambientales
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MÁS CERCA, S.A.M. contribuye día a día con el
Bienestar Social de la ciudadanía siendo
referentes de la prestación pública, directa y
municipal de Servicios Sociales en términos de :
CALIDAD
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN Y
ANÁLISIS DE I+D+i en materia social
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