Presentación de PowerPoint - tarija.gob.bo · Quemado y la realización de campañas de cirugías...
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Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
PACIENTES ATENDIDOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
Monto Asignado para el POA 2018
Monto Asignado para el POA 2018
• 54.873.253• 54.873.253
186,528 Beneficiarios
186,528 Beneficiarios
Población del Dpto. de Tarija
beneficiada directamente
con los servicios en
salud del HRSJD
Población del Dpto. de Tarija
beneficiada directamente
con los servicios en
salud del HRSJD
Porcentaje de avance Financiero
Porcentaje de avance Financiero
• 8,42 %• 8,42 %
Hasta 31 de diciembre se estima llegará a realizar alrededor de 559.584 Atenciones en Salud.
Con la adición de recursos inyectados con Crédito Bancario se encuentran en proceso de adquisición 19 equipos con un presupuesto de 10.900.000 Bolivianos.
Hasta 31 de diciembre se estima llegará a realizar alrededor de 559.584 Atenciones en Salud.
Con la adición de recursos inyectados con Crédito Bancario se encuentran en proceso de adquisición 19 equipos con un presupuesto de 10.900.000 Bolivianos.
Meta programada gestión 2018
550.257 Pacientes atendidos en los diferentes servicios del Hospital San Juan de Dios.
Resultados obtenidos hasta a Abril del 2018
186.528 Pacientes atendidos en los diferentes servicios del Hospital San Juan de Dios.
Porcentaje de avance Físico
Porcentaje de avance Físico
• 34%• 34%SERVICIO
PACIENTES ATENDIDOS
GESTIÓN 2018AVANCEENERO-ABRIL
% DE EJECUCIÓN
EMERGENCIAS 38,374 13,510 35%CONSULTA EXTERNA 108,803 32,644 30%INTERNACIÓN 11,423 3,936 34%
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
391,657 136,438 35%
TOTAL 550,257 186,528 34%
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Prestaciones en los Servicios de Internación
Monto Programado POA 2018Monto Programado POA 2018
• 1.955.021• 1.955.021Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
• 34%• 34%
Porcentaje de avance Financiero
(Regalías)
Porcentaje de avance Financiero
(Regalías)
• 32%• 32%
RESULTADOS OBTENIDOS HASTA ABRIL/2018
3.936 Pacientes que reciben una atención optima.
3.936 beneficiarios
3.936 beneficiarios
Mujeres, hombres y
niños, del Dpto. beneficiados
directamente.
Mujeres, hombres y
niños, del Dpto. beneficiados
directamente.
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
11.432 Pacientes que reciben una atención optima.
Se estima que al 31 de diciembre del 2018 el Hospital Regional San Juan de Dios llegará a brindar la prestación de servicio de internación optima a 11.808 pacientes hombres y mujeres del departamento de Tarija.
Se estima que al 31 de diciembre del 2018 el Hospital Regional San Juan de Dios llegará a brindar la prestación de servicio de internación optima a 11.808 pacientes hombres y mujeres del departamento de Tarija.
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Prestaciones en la Unidad del Quemado
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
• 173.959 Bs.-• 173.959 Bs.-
Porcentaje de avance
Físico
Porcentaje de avance
Físico
• 52,73%• 52,73%
Porcentaje de avance Financiera
Porcentaje de avance Financiera
• 17%• 17%
RESULTADOS OBTENIDOS HASTA ABRIL/2018
567 Pacientes atendidos de forma oportuna en la Unidad del Quemado.
567 beneficiarios
567 beneficiarios
Mujeres, hombres y
niños, del Dpto. beneficiados
directamente.
Mujeres, hombres y
niños, del Dpto. beneficiados
directamente.
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
723 Pacientes atendidos de forma oportuna en la Unidad del Quemado.
Con la dotación de recursos humanos capacitados en la Unidad del Quemado y la realización de campañas de cirugías de cataratas con Ojos del Mundo, 567 pacientes entre hombres, mujeres y niños han logrado recibir oportunamente una atención con calidad y calidez de ENERO A ABRIL DE 2018.
Con la dotación de recursos humanos capacitados en la Unidad del Quemado y la realización de campañas de cirugías de cataratas con Ojos del Mundo, 567 pacientes entre hombres, mujeres y niños han logrado recibir oportunamente una atención con calidad y calidez de ENERO A ABRIL DE 2018.
INDICADORPROGRAMADO GESTIÓN
2018
AVANCE ENERO-ABRIL
% DE EJECUCIÓN
Número de Pacientes Atendidos oportunamente en el servicio del quemado
223 73 33%
Número de cirugias realizadas en los quirofanos del quemado
500 494 99%
TOTALES/PROMEDIO 723 567 66%
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Prestaciones de Servicios Complementarios
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
• 4.160.003• 4.160.003
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
• 23%• 23%
Porcentaje de avance Financiero
Porcentaje de avance Financiero
• 23%• 23%
RESULTADOS OBTENIDOS HASTA ABRIL/2018
118.457 estudios complementarios de diagnóstico y tratamiento realizados.
50.090 Beneficiarios aproximada
mente.
50.090 Beneficiarios aproximada
mente.
Mujeres y hombres del
Dpto. beneficiados
directamente.
Mujeres y hombres del
Dpto. beneficiados
directamente.
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
430.573 estudios complementarios de diagnóstico y tratamiento realizados.
Con la dotación de equipos médicos y recurso humano capacitado en los diferentes servicios que realizan estudios complementario, logrando realizar 118.457 estudios complementarios de diagnóstico y tratamiento beneficiando alrededor de 50.090 pacientes entre hombres y mujeres de enero a abril del 2018.
Con la adición de recursos inyectados con Crédito Bancario se encuentran en proceso de adquisición 19 equipos con un presupuesto de 10.900.000 Bolivianos.
Con la dotación de equipos médicos y recurso humano capacitado en los diferentes servicios que realizan estudios complementario, logrando realizar 118.457 estudios complementarios de diagnóstico y tratamiento beneficiando alrededor de 50.090 pacientes entre hombres y mujeres de enero a abril del 2018.
Con la adición de recursos inyectados con Crédito Bancario se encuentran en proceso de adquisición 19 equipos con un presupuesto de 10.900.000 Bolivianos.
INDICADOR META 2018 RESULTADO ABRIL/2018
AVANCE FÍSICO
AVANCEFINANC.
N° de Exámenes de Laboratorio realizados.
314.976 87.570 28% 31%
N° de Estudios de Tomografía realizados oportunamente
10.362 3.098 30%
38%
N° de Estudios de Resonancia Magnética realizados
1 0 0%
N° de Estudios de Radiología realizados.
41.135 12.235 30%
N° de Ecografías realizadas oportunamente
19.100 4.554 24%
N° de Estudios Radiológicos Contrastados y estudios ERCP realizados
44 11 25% 0%
TOTALES/PROMEDIO 430.573 118.457 23% 23%
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Prestaciones en el Servicio de Emergencia
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
• 168.374• 168.374
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
• 35%• 35%
Porcentaje de avance
Financiero
Porcentaje de avance
Financiero• 25%• 25%
13.510 Beneficiario
s
13.510 Beneficiario
s
Mujeres, hombres y
niños, del Dpto. beneficiados directamente
Mujeres, hombres y
niños, del Dpto. beneficiados directamente
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
38.374 pacientes atendidos en el Servicio de Emergencias de manera oportuna.
En lo que va de la presente gestión, con la dotación de personal capacitado, el Servicio de Emergencias logró atender de forma oportuna a 13.510 pacientes entre hombres, mujeres y niños, que
acudieron al Hospital San Juan de Dios.
En lo que va de la presente gestión, con la dotación de personal capacitado, el Servicio de Emergencias logró atender de forma oportuna a 13.510 pacientes entre hombres, mujeres y niños, que
acudieron al Hospital San Juan de Dios.
RESULTADOS OBTENIDOS HASTA ABRIL/2018
13.510 pacientes atendidos en el Servicio de Emergencias de manera oportuna.
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Indicadores de Impacto
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
• 618,000• 618,000
0% de tasa de
mortalidad materna
0% de tasa de
mortalidad materna
A la fecha se mantiene la tasa en 0%
A la fecha se mantiene la tasa en 0%
INDICADORLINEA BASE
2017META 2018
INDICE ACTUAL
Manterner el porcentaje de la Tasa de mortalidad Materna
0% 0% 0%
Reducción de la tasa de cesarea al 20%
30% 25% 28%
Reducción de la tasa de mortalidad Neonatal al 2%
3.78% 3,25% 4.29%
PROMEDIO
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
PACIENTES ATENDIDOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
Monto Asignado POA 2018Monto Asignado POA 2018
• 5.000.000• 5.000.000
43.322Beneficiarios:38.722 Hbtes
Bermejo 4.600 de otros
Municipios
43.322Beneficiarios:38.722 Hbtes
Bermejo 4.600 de otros
Municipios
Población de Bermejo y
alrededores, beneficiada
directamente con los servicios
en salud del Hospital Virgen de Chaguaya
Población de Bermejo y
alrededores, beneficiada
directamente con los servicios
en salud del Hospital Virgen de Chaguaya
En lo que va de enero a abril del 2018, se llegó a realizar alrededor de 28.434 atenciones en salud por:
Emergencias 3.324 pacientes atendidos. Consultas externas por especialidad 9.314 pacientes atendidos. Internaciones 974 pacientes. Servicios complementarios 14.822 estudios, placas, radiografía,
ecografías, etc.rRealizados.Una de las principales dificultades que tiene el Hospital actualmente para su funcionamiento es no contar con su propia Dirección Administrativa.
En lo que va de enero a abril del 2018, se llegó a realizar alrededor de 28.434 atenciones en salud por:
Emergencias 3.324 pacientes atendidos. Consultas externas por especialidad 9.314 pacientes atendidos. Internaciones 974 pacientes. Servicios complementarios 14.822 estudios, placas, radiografía,
ecografías, etc.rRealizados.Una de las principales dificultades que tiene el Hospital actualmente para su funcionamiento es no contar con su propia Dirección Administrativa.
META PROGRAMADA 2018
128.086 Pacientes atendidos en los diferentes servicios.
Resultados obtenidos hasta abril 2018
28.434 Pacientes atendidos en los diferentes servicios .
Al 31 de diciembre se estima llegar a realizar 85.302 atenciones.
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
• 22,18%• 22,18%
Porcentaje de avance Financiero
Porcentaje de avance Financiero
• 14,95%• 14,95%
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Prestaciones en el Servicio de Neonatología
Monto requerido para equipamiento 2018
Monto requerido para equipamiento 2018
•340.000,00•340.000,00
Porcentaje de avance Físico
Porcentaje de avance Físico
•34%•34%
RESULTADOS OBTENIDOS HASTA ABRIL 2018
43 pacientes internados en neonatología.
BeneficiariosBeneficiarios 43 neonatos
43 neonatos
META PROGRAMADA 2018
125 pacientes internados en neonatología.
La implementación de la Servo cuna permitirá mejorar la calidad de atención del recién nacido con complicaciones y los monitores coadyuvaran a su mejor control.
La implementación de la Servo cuna permitirá mejorar la calidad de atención del recién nacido con complicaciones y los monitores coadyuvaran a su mejor control.
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Prestaciones en el Servicio de Ginecología
Monto requerido para equipamiento 2018
Monto requerido para equipamiento 2018
•270.000•270.000
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•24%•24%
RESULTADOS OBTENIDOS HASTA ABRIL 2018
974 pacientes atendidos
129 pacientes internados
Beneficiarios
Beneficiarios
1.103 mujeres
1.103 mujeres
META PROGRAMADA 2018
3.067 pacientes atendidos
369 pacientes internados
Con la adquisición del Ecógrafo Portátil se diagnosticara a tiempo las complicaciones del embarazo, previendo por ello complicaciones del binomio madre niño. Con el Mamógrafo se podrá prevenir el Cáncer de Mama
Con la adquisición del Ecógrafo Portátil se diagnosticara a tiempo las complicaciones del embarazo, previendo por ello complicaciones del binomio madre niño. Con el Mamógrafo se podrá prevenir el Cáncer de Mama
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Prestaciones en el Servicio de Medicina Interna
Monto requerido para equipamiento 2018
Monto requerido para equipamiento 2018
•30.000•30.000
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•32%•32%
RESULTADOS OBTENIDOS HASTA ABRIL 2018
159 pacientes internados
Beneficiarios
Beneficiarios
921 pacientes
921 pacientes
META PROGRAMADA 2018
497 pacientes internados
Se realizara el Monitoreo de la función cardiaca , como un método de diagnostico rápido y eficienteSe realizara el Monitoreo de la función cardiaca , como un método de diagnostico rápido y eficiente
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Prestaciones en el Servicio de Cirugía
Monto requerido para equipamiento 2018
Monto requerido para equipamiento 2018
•1.070.000•1.070.000
Porcentaje de avance Físico
Porcentaje de avance Físico
• 22%• 22%
RESULTADOS OBTENIDOS HASTA ABRIL 2018
113 pacientes internados
Beneficiarios
Beneficiarios
364pacientes
364pacientes
META PROGRAMADA 2018
497 pacientes internados
Permitirá realizar intervenciones quirúrgicas de menor agresividad, así como el Monitor de Gases optimizara la dosificación de administración de anestésicos.
Permitirá realizar intervenciones quirúrgicas de menor agresividad, así como el Monitor de Gases optimizara la dosificación de administración de anestésicos.
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Monto requerido para equipamiento 2018
Monto requerido para equipamiento 2018
•775.000•775.000
Porcentaje de avance Físico
Porcentaje de avance Físico
•18%•18%
RESULTADOS OBTENIDOS HASTA ABRIL 2018
3.324 pacientes atendidos
Beneficiarios
Beneficiarios
3.324 pacientes
3.324 pacientes
META PROGRAMADA 2018
18.643 pacientes atendidos
Los respiradores Pediátrico y de Adulto, apoyaran en casos de infecciones respiratorias. Y el Rayos X portable permitirá no sacar al paciente a otro servicio, y se desarrollara la atención inmediata
Los respiradores Pediátrico y de Adulto, apoyaran en casos de infecciones respiratorias. Y el Rayos X portable permitirá no sacar al paciente a otro servicio, y se desarrollara la atención inmediata
Prestaciones en el Servicio de Emergencias
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Pacientes con Intención de Donar Sangre
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
• 31%• 31%
Donantes de SangreDonantes de Sangre
META PLAN VIDA2018
8.970 Pacientes con intención de
donar sangre
Resultado : Para la gestión 2018 se programo 8.970 pacientes con intención de donar sangre, a abril 2018 se logro 2.808 con un avance del 31 %.
Resultado : Para la gestión 2018 se programo 8.970 pacientes con intención de donar sangre, a abril 2018 se logro 2.808 con un avance del 31 %.
Resultados obtenidos hasta Abril 2018
2.808 Pacientes con intención de
donar sangre
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Donaciones Efectivas de Sangre a Abril 2018
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
• 27%• 27%
Donaciones de SangreDonaciones de Sangre
META PLAN VIDA2018
6.725 Donaciones Efectivas
Resultados obtenidos hasta Abril 2018
1.723 Donaciones efectivas
Resultado: El presupuesto ha sufrido una reducción del 50% con relación a la programada en el 2017. Las áreas más afectadas han sido la de Promoción y captación de donantes con el 61% de reducción, la de Capacitación a personal con el 75% y la supervisión de servicios transfusionales con el 96%
Resultado: El presupuesto ha sufrido una reducción del 50% con relación a la programada en el 2017. Las áreas más afectadas han sido la de Promoción y captación de donantes con el 61% de reducción, la de Capacitación a personal con el 75% y la supervisión de servicios transfusionales con el 96%
Monto Programado
PLAN VIDA 2018
Monto Programado
PLAN VIDA 2018
•1.720.070 (Func.)
•356.000 (Equip.)
•1.720.070 (Func.)
•356.000 (Equip.)
Monto ejecutadoMonto ejecutado
•9.92% (Func.)•0% (Equip)
•9.92% (Func.)•0% (Equip)
Porcentaje de avance
Financiero
Porcentaje de avance
Financiero
•170.742,02 (Func.)
•0 (Equip)
•170.742,02 (Func.)
•0 (Equip)
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Hemocomponentes Producidos
Monto Programado
PLAN VIDA 2018
Monto Programado
PLAN VIDA 2018
•877.000•877.000
Monto ejecutadoMonto ejecutado
•0%•0%
Porcentaje de avance Financiero
Porcentaje de avance Financiero
•0•0
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
• 25%• 25%
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
18.049 Hemocomponentes
Producidos
Resultado : El deficiente funcionamiento de la Centrifuga Atemperada disminuye la calidad de los hemocomponentes fraccionados; con el riesgo de que deje de funcionar, pese a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados oportunamente.
Resultado : El deficiente funcionamiento de la Centrifuga Atemperada disminuye la calidad de los hemocomponentes fraccionados; con el riesgo de que deje de funcionar, pese a los mantenimientos preventivos y correctivos realizados oportunamente.
Resultados obtenidos hasta Abril 2018
4.447 Hemocomponentes
Producidos
HEMOCOMPONENTES
CENTRIFUGACENTRIFUGA
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Hemocomponentes Distribuidos a Servicios Transfusionales del Departamento
Monto Programado
PLAN VIDA 2018
Monto Programado
PLAN VIDA 2018
•267.000,00•267.000,00
Monto Programado para la adquisición
de 2 heladeras
Monto Programado para la adquisición
de 2 heladeras
•0%•0%
Porcentaje de avance Financiero
Porcentaje de avance Financiero
•0•0
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
• 18%• 18%
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
13,277 (CERCADO)2,420 (DPTO)
Hemocomponentes Distribuidos
Resultados obtenidos hasta Abril 2018
2.308(CERCADO)452(DPTO)
Hemocomponentes Distribuídos
Resultado : A Abril de 2018 se distribuyeron 4.000 hemocomponentes, cumpliendo la demanda existente. Se requiere ampliar la capacidad de almacenamiento ya que ha la fecha no se puede refrigerar mayor número de hemocomponentes y puede existir una mayor demanda por incremento de accidentes y patologías prevalentes.
Resultado : A Abril de 2018 se distribuyeron 4.000 hemocomponentes, cumpliendo la demanda existente. Se requiere ampliar la capacidad de almacenamiento ya que ha la fecha no se puede refrigerar mayor número de hemocomponentes y puede existir una mayor demanda por incremento de accidentes y patologías prevalentes.
HELADERAHELADERA
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Pruebas Serológicas (Sangre Segura)
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
• 35%• 35%
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
29.508Pruebas Serológicas
Resultados obtenidos hasta Abril 2018
10.338 Pruebas Serológicas
Resultado : La cantidad de pruebas serológicas que se han realizado hasta el mes de abril de 2018 fueron 10.338 donde se pudo obtener 111 casos positivos.
Resultado : La cantidad de pruebas serológicas que se han realizado hasta el mes de abril de 2018 fueron 10.338 donde se pudo obtener 111 casos positivos.
VIH HEPATITIS BHEPATITIS C CHAGAS SIFILIS TOTAL0
20
40
60
80
100
120
3 4 10
90
4
111Perfil Epidemiológico
Enero-Abril 2018
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Personas beneficiadas
Número de Personas Beneficiadas, de acuerdo a la producción de hemocomponentes
Enero-Abril 2018
N° de H
emoco
mponentes
Total Ben
efcia
rios
Benef
ciario
s (Cerc
ado)
Benef
ciario
s (Prov
incias)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
4447
2734
2132.52
601.48
Instituto de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación e Investigación de
Drogodependencias y Salud Mental Tarija
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Nº de Pacientes Individuales atendidos en consulta externa en el área de salud mental
Beneficiarios
Beneficiarios 2.302 pacientes2.302 pacientes
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
9.000 Nº de Pacientes
Resultados obtenidos Primer Cuatrimestre
(Enero-Abril)
2.302 Nº de Pacientes
Porcentaje de Avance Físico
25.5%
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Nº de consultas a familias de pacientes en el área de salud mental (Orientaciones)
Beneficiarios
Beneficiarios
2.153 personas con
servicio de consulta externa
2.153 personas con
servicio de consulta externa
CONSULTAS FAMILIARESCONSULTAS FAMILIARES
FAMILIAS ATENDIDASFAMILIAS ATENDIDAS
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
6500 Nº de orientaciones
Resultado : El modelo de intervención es bio-psico-social, por lo que la atención al entorno cercano del paciente(familia, pareja, hijos, etc) es primordial, y esto requiere, espacio y tiempo. Por lo que no se cuenta con ambientes para terapia familiar.
Resultado : El modelo de intervención es bio-psico-social, por lo que la atención al entorno cercano del paciente(familia, pareja, hijos, etc) es primordial, y esto requiere, espacio y tiempo. Por lo que no se cuenta con ambientes para terapia familiar.
Resultados obtenidos Primer Cuatrimestre
(Enero-Abril)
2.153 Nº de orientaciones
Porcentaje de Avance Físico
33.1%
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
Nº de pacientes internados con problemas de salud mental que reciben una atención integral y de calidad
Beneficiarios
Beneficiarios
84 pacientes internados
84 pacientes internados
PACIENTE INTERNO VARÓNPACIENTE INTERNO VARÓN
PACIENTE INTERNO MUJERPACIENTE INTERNO MUJERMETAS PLAN VIDA PARA EL 2018
420 Nº de pacientes
internados
Resultado: A través de las gestiones del Gobernador se ha logrado incorporar recursos económicos para el equipamiento para acondicionar las salas de internación y la atención de contingencias (desfibrilador, monitor cardiaco, oximetros de pulso).
Resultado: A través de las gestiones del Gobernador se ha logrado incorporar recursos económicos para el equipamiento para acondicionar las salas de internación y la atención de contingencias (desfibrilador, monitor cardiaco, oximetros de pulso).
Resultados obtenidos Primer Cuatrimestre
(Enero-Abril)
84 Nº de pacientes
internados 79% Hombres21% Mujeres
Porcentaje de Avance Físico
20 %
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO
RESULTADO DE LA INVERSIÓN:
- Se mejora los servicios generando calidez, a través de la DOTACIÓN DE CAMAS HOSPITALARISA EQUIPADAS Y MOBILIARIO para acondicionar las salas de internación.
- Se contará con equipamiento para afrontar emergencias como los MONITORES CARDIACOS y los DESFRIBRILADORES.
- Se ofertará la realización de electroencefalogramas, tanto para pacientes (internos y externos) del INTRAID, así como venta de servicios a otros usuarios.
RESULTADO DE LA INVERSIÓN:
- Se mejora los servicios generando calidez, a través de la DOTACIÓN DE CAMAS HOSPITALARISA EQUIPADAS Y MOBILIARIO para acondicionar las salas de internación.
- Se contará con equipamiento para afrontar emergencias como los MONITORES CARDIACOS y los DESFRIBRILADORES.
- Se ofertará la realización de electroencefalogramas, tanto para pacientes (internos y externos) del INTRAID, así como venta de servicios a otros usuarios.
Monto Programado
PLAN VIDA 2018
Monto Programado
PLAN VIDA 2018
• 434.339• 434.339
Monto Programado
POA 2018
Monto Programado
POA 2018
• 557.730• 557.730
Monto modificadoPOA 2018
Monto modificadoPOA 2018
• 0• 0
Porcentaje de avance FinancieroPorcentaje de avance Financiero
• 0%• 0%
MONITOREO DE INDICADORES INSCRITOS EN EL PLAN VIDA ENERO – ABRIL 2018
Servicio Departamental de Salud
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
PROGRAMAS DE SALUD 20181. Programa de apoyo al Servicio Departamental de Salud (SEDES)2. Programa de Recursos Humanos TGNs. 3. Programa de Fortalecimiento con RRHH a los Establecimientos de salud
de III Nivel de Atención.4. Programa de Fortalecimiento con Recursos Humanos a las Redes de Salud5. Control y Monitoreo Integral de Salud6. Seguro Universal de Salud del Departamento de Tarija (SUSAT).7. Programa de Servicios de Emergencias Medicas Autónomo de Tarija
(SEMAT).8. Programa de Lucha contra las Infecciones de Transmisión Sexual VIH –
SIDA en el departamento de Tarija.9. Programa Departamental de Prevención y Control del Cáncer.10. Programa de Fortalecimiento Hospital Virgen de Chaguaya Bermejo
Tercer Nivel.
PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO INTEGRAL DE SALUD
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
INDICADOR META
2017
META 2018
Enero- abril
% Avance Físico
Nº de Establecimientos Públicos habilitados en el Dpto. de Tarija
433 409 52 13%
Nº de Establecimiento de salud acreditados en el Dpto. de Tarija.
3 11 0 0%
N° de personas carnetizadas y registradas en SIPRUNPCD
1288 1300 337 26%
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS 367.498 Habitantes 367.498 Habitantes
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
• 1.000.000 REG.• 1.000.000 REG.
Monto EjecutadoMonto Ejecutado
• 2.401 Regalías• 2.401 RegalíasPorcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•21%•21%
Porcentaje de avance
Financiero
Porcentaje de avance
Financiero
•1.55%•1.55%
Impacto1. 409 establecimientos de salud habilitados
en el departamento de Tarija. 2. 337 personas carnetizadas con capacidades
diferentes
Impacto1. 409 establecimientos de salud habilitados
en el departamento de Tarija. 2. 337 personas carnetizadas con capacidades
diferentes
Personas con capacidades diferentes carnetizadas
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
SEGURO UNIVERSAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
•15.085.318 REG•5.000.000 Rec. Espc.
•15.085.318 REG•5.000.000 Rec. Espc.
Monto ejecutadoMonto ejecutado
•2.764.156 Bs.-•0%
•2.764.156 Bs.-•0%
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
INDICADOR META
2017
META
2018
Enero-
Abril
% AvanceFísico
Nº de personas re carnetizadas 91.705 100.000 21.896 21,90%Nº de beneficiarios a prestaciones asistenciales del SUSAT
197.026 195000 71.513 36,67%
Nº de Consultas medicas realizadas 477.422 500.000 131.151 26,23%
Nº de Consultas odontológicas realizadas 23.514 30.000 69.68 23,23%
Nº de beneficiarios que reciben prestaciones preventivas del SUSAT
33.445 47.600 5.263 11,06%
Nº de recetas completas dispensadas 613.547 66.500 178.121 26,85%
Porcentaje de avance FinancieroPorcentaje de avance Financiero
• 13.76%• 13.76%
DEPARTAMENTO DE TARIJA
DEPARTAMENTO DE TARIJA
Población de 5 a 59 años
Población de 5 a 59 añosIMPACTO: 76.776 personas que recibieron una
atención del SUSAT en todo el departamento de Tarija.
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
PROGRAMA DE SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS AUTONOMO DE TARIJA - SEMAT
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
•1,000.000 Regalías•1,000.000 Regalías
Monto ejecutado Monto ejecutado
•47.140 •47.140
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
INDICADOR META 2017
META 2018
Enero- abril
% de cumplimi
ento
Red de ambulancia departamental funcionando adecuadamente
3 5 3 60%
Nº Atenciones de emergencia, urgencias y traslado Prehospitalario por SEMAT
810 1.006 238 24%
Nº de Pacientes con referencia adecuada y coordinada por SEMAT recepcionado por el HUSJDD
148 275 32 12%
Nº de personal capacitados en primeros auxilios
0 1.120 52 5%
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
• 13%• 13%
Porcentaje de avance Financiero
Porcentaje de avance Financiero
• 4,71%• 4,71%
DEPARTAMENTO DE TARIJA
DEPARTAMENTO DE TARIJA 483,518 HAB.483,518 HAB.
IMPACTO: 238 Pacientes trasladado por urgencia y emergencia prehospitalaria por el SEMAT
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL ITS/VIHSIDA
Monto Programado POA 2017
Monto Programado POA 2017
• 200.000 Rec. Específicos
• 200.000 Rec. Específicos
Monto EjecutadoMonto Ejecutado
• 5.789 Rec. Espc.• 5.789 Rec. Espc.
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•28%•28%
Porcentaje de avance
Financiero
Porcentaje de avance
Financiero
•3,09%•3,09%
Beneficiarios
Beneficiarios
20.000 personas
20.000 personas
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
INDICADOR META 2017
META
2018
Enero-abril
% Avance Físico
Nº de personas con Pruebas laboratorial de VIH realizadas
3800 3.000 863 29%
Nro. De pacientes PVVS con TARV
225 225 26 12%
Nº de casos nuevos esperados
62 70 24 34%
IMPACTO; 26 pacientes con VIH – SIDA con tratamientos.IMPACTO; 26 pacientes con VIH – SIDA con tratamientos.
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
PROYECTO DE CONTROL INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Monto Programado POA
2017
Monto Programado POA
2017
•447.854
Regalías•447.854
Regalías
Monto ejecutadoMonto ejecutado
•21.499 Regalías•21.499 Regalías
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•11%•11%
Porcentaje de avance
Financiero
Porcentaje de avance
Financiero
•4.8%•4.8%
Beneficiarios
Beneficiarios
134.325 Habitantes
134.325 Habitantes
ROCIADO QUÍMICOROCIADO QUÍMICO TRATAMIENTOTRATAMIENTO
DIAGNOSTICODIAGNOSTICO TAMIZAJE E.U. BERMEJOTAMIZAJE E.U. BERMEJO
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
INDICADOR META 2017
META 2018
Enero- Abr
% Avance Físico
Nº de municipios con Índice de Infestación vectorial Menor al 3%
9 10 6 60%
Nro de niños tamizados para Diagnostico de Chagas
4.868 4.500 300 7%
Nro de niños tratados contra la enfermedad de Chagas.
57 55 4 7%
Nº de viviendas evaluadas 20.905 24.405 3.276 40%
Nº de viviendas Rociadas por gestión en 10 municipios.
1.938 2.743 136 14%
IMPACTO.- 6 municipios con Índice de infestación de viviendas por debajo del 3%3 municipios con índice de infestación por debajo del 5%
IMPACTO.- 6 municipios con Índice de infestación de viviendas por debajo del 3%3 municipios con índice de infestación por debajo del 5%
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LAS BRIGADAS DE ATENCION INTEGRAL SALUD FAMILIAR
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
•740.052 Regalías•740.052 Regalías
Monto Programado para el POA Modificado
Monto Programado para el POA Modificado
•7.035,00 Regalías
•7.035,00 Regalías
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•11%•11%
Porcentaje de avance Financiero
Porcentaje de avance Financiero
•2.21%•2.21%
Beneficiarios
Beneficiarios 27.35527.355
Pruebas rápidasPruebas rápidas Odontología Odontología
Intención pediátricaIntención pediátrica
IMPACTO.- 69 personas atendidas por las brigadasIMPACTO.- 69 personas atendidas por las brigadas
Resultados obtenidos hasta la fecha
Porcentaje de Cumplimiento
69 personas atendidas por las brigadas móviles de salud del municipio de Yunchara
2,1%
METAS PLAN VIDA PARA EL 2018
INDICADORMET
A 2017
META 2018
Enero-
abril
% Avan
ce Físic
o
Nº de población indígena atendida
1910 2.218 47 2,1%
Nº de población dispersa atendida
14659 15.145 22 0,1%
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO CON RRHH
PROGRAMAS INDICADOR META 2017 META 2018Enero- Abril
% Avance Físico
Monto Programado
POA 2018
Monto ejecutado
Programa de fortalecimiento con RRHH a los Establecimientos de III Nivel de Atención
N° de personal designado con Ítems Gobernación por categoría
128 128 128 100%11.368.274
Regalías 2.299.528,00
Programa de fortalecimiento humano a las Redes de Salud
Nº de personas con designación con Items Gobernación a las redes de salud por categoría
501 501 501 100% 43.726.570 5.903.480
Programa Hospital Virgen de Chaguaya Bermejo Tercer Nivel
Nº de personas Contratadas 165 140 132 94% 5.000.000 Regalías
322.496 Regalías
Beneficiarios
Beneficiarios TextoTexto
FORTALECER LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN COMEDORES Y HOGARES DE DEPENDENCIA DIRECTA O CONJUNTA DE LA GOBERNACIÓN.
METAS PLAN VIDA
INDICADOR META 2018
Enero-Abril
% Cumplimiento Anual
Número de Niños, niñas y adolescentes que reciben apoyo con la fnalidad de viabilizar el proceso de reintegración familiar, social.
337 234 30
Número de Adolescentes con responsabilidad penal reciben apoyo para concretar proyectos de vida. 154 85 30Número de adultos mayores benefciados con atención especializada 375 182 25Nro. de mujeres en situación de violencia atendidas de forma gratuita. 263 112 30Nro. de niños y adolescentes en situación de riesgo y situación de calle atendidos. 100 12 12Número de personas en situación de crisis benefciados con apoyo nutricional 513 179 34,89
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•28%•28%
Porcentaje de avance Financiero
Porcentaje de avance Financiero
•3,81% Regalías•3,1 IHD
•0% Ingr. Prop•1% TGN IDH
•3,81% Regalías•3,1 IHD
•0% Ingr. Prop•1% TGN IDH
DEPARTAMENTO DE TARIJA
DEPARTAMENTO DE TARIJA
Se atendió a 804 personas en comedores, Albergues y Hogares .
Se atendió a 804 personas en comedores, Albergues y Hogares .
Resultados obtenidos hasta la fecha
Se cuenta con Sistema informático de registro y base de datos de niñas y niños en centros de acogida, en el 2do Semestre se colocará en funcionamiento.
14 Adolescentes con Responsabilidad Penal asisten al CEA del Oasis.
Se incrementa el Servicio de acobijo de manera preventiva en la Casa del Bienestar de la Mujer.
Se amplia el servicio a NNAs de la calle con prevención, y niños trabajadores.
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
•6.892.951,50 Regalías•1.198.865,00 IHD
•71.271,50 Ingresos Propios•657.088 TGN IDH
•6.892.951,50 Regalías•1.198.865,00 IHD
•71.271,50 Ingresos Propios•657.088 TGN IDH
Monto Ejecutado Abril 2018
Monto Ejecutado Abril 2018
•262.860,1 Regalias•25.954,4IHD
•0 Ingresos Propios•6.343,97 TGN IDH
•262.860,1 Regalias•25.954,4IHD
•0 Ingresos Propios•6.343,97 TGN IDH
SERVICIOS Y ATENCIONES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
METAS PLAN VIDA
INDICADOR META 2018 Enero-Abril % Cumplimiento anual
Nro. de convenios frmados con centros de educación, prevención y rehabilitación para brindar fortalecimiento en personal califcado en manejo de la discapacidad.
10 3 30
Nro. de personas con discapacidad atendidas en el CAID 4400 967 21,9
Nº de personas con discapacidad en el Departamento de Tarija benefciados con Paquetes alimentarios.
3.209 1.816 18,18
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS 5.233 personas con discapacidad atendidas
5.233 personas con discapacidad atendidas
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
•6.500.000 Regalias•980.000 Ing Prop
•6.500.000 Regalias•980.000 Ing Prop
Monto Ejecutado Abril 2018
Monto Ejecutado Abril 2018
•3.245,46 Regalias•0 Ing Prop
•3.245,46 Regalias•0 Ing Prop
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•27,72%•27,72%
Porcentaje de avance
Financiero
Porcentaje de avance
Financiero•0,5% Reg•0 Ing Prop
•0,5% Reg•0 Ing Prop
Resultados obtenidos hasta la fecha
Se apoya a la rehabilitación de la PCD con atención medica, atención odontológica, apoyo psicosocial, terapia ocupacional, apoyo nutricional, fisioterapeuta, carnetización, asistencia legal y cuidado.
PREVENCION, PROTECCION Y ATENCION INTEGRAL A 2712 NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 18 AÑOS
METAS PLAN VIDA
INDICADOR META 2017 META 2018 Enero-Abril % Cumplimie
nto mensual
% Cumplimiento anual
Nro. de Niños y niñas de los Centros de 0 a 6 años que reciben atención integral de 8 horas
2.712 2.712 0 0% 0
Nro de adolescentes de los Centros de 6 a 18 años que reciben atención integral de 4 horas
300 300 0 0% 0
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•7,72%•7,72%
Porcentaje de avance
Financiero
Porcentaje de avance
Financiero•0% Reg
•0 Ing Prop
•0% Reg•0 Ing Prop
Resultados obtenidos hasta la fecha
Se apertura los centros con un nuevo servicio para niños de 0 a 5 años con el Prog DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA (DIPI) y para Niños de 6 a 17 años con el Prog Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (DINA)
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
•40.000 Regalías•92.972 IHD
•913.500,00 Ingresos Propios
•40.000 Regalías•92.972 IHD
•913.500,00 Ingresos Propios
Monto Ejecutado Abril 2018
Monto Ejecutado Abril 2018
•0 Regalías•0 IHD
•0 Ingresos Propios
•0 Regalías•0 IHD
•0 Ingresos Propios
ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
METAS PLAN VIDA
INDICADOR META 2017 META 2018 Enero-Abril % Cumplimie
nto mensual
% Cumplimiento anual
Número de Atenciones a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. 112 387 157 100% 40,57
Número de campañas masivas en prevención y socialización de casos de violencia sexual.
2 2 1 100% 50
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS 583 personas583 personas
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
•45.750,7 Regalias•226.899 IHD
•45.750,7 Regalias•226.899 IHD
Monto Ejecutado Abril 2018
Monto Ejecutado Abril 2018
• 1744,7 Regalias•0 IHD
• 1744,7 Regalias•0 IHD
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•42,93%•42,93%
Porcentaje de avance
Financiero
Porcentaje de avance
Financiero•3,81% Reg
•0 IHD
•3,81% Reg•0 IHD
Resultados obtenidos hasta la fecha
En campañas de prevención se logro llegar a 426 personas.
FORMACIÓN TÉCNICA Y ACTIVIDADES OCUPACIONALES CON FINES PRODUCTIVOS PARA TODA LA POBLACIÓN ACOGIDA EN EL SEDEGES
METAS PLAN VIDA
INDICADOR META 2017 META 2018 Enero-Abril % Cumplimie
nto mensual
% Cumplimiento anual
Número de NNAs, adultos mayores, persona con discapacidad y mujeres con formación técnica.
455 455 40 50% 8,79
Número de actividades promocionales 2 2 0 15 0
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS 40 personas en situación
de vulnerabilidad capacitadas
40 personas en situación de vulnerabilidad
capacitadas
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
• 129.435,5 Regalías•17.628,50 Ing Prop
• 129.435,5 Regalías•17.628,50 Ing Prop
Monto Ejecutado Abril 2018
Monto Ejecutado Abril 2018
•4.936,0 Regalías•0 Ing Prop
•4.936,0 Regalías•0 Ing Prop
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•8,79%•8,79%
Porcentaje de avance
Financiero
Porcentaje de avance
Financiero•3,81% Reg
•0 IHD
•3,81% Reg•0 IHD
Resultados obtenidos hasta la fecha
En Segundo trimestre se pondrá en funcionamiento el área de capacitación de corte y confección computarizado en el Moisés Navajas.
Cabe recalcar que esta área además apoya con la sostenibilidad de la institución mediante el área de carpintería, panadería y corte y confección.
PROYECTOS DE INVERSIÓN DESTINADOS A BRINDAR MEJORES CONDICIONES A LA POBLACIÓN META DEL SEDEGES
Monto Programado POA 2018
Monto Programado POA 2018
•240.501,0 Regalías•240.501,0 Regalías
Monto Ejecutado Abril 2018
Monto Ejecutado Abril 2018
•9.171,4 Regalías•9.171,4 Regalías
Porcentaje de avance FísicoPorcentaje de avance Físico
•50 %•50 %
Porcentaje de avance
Financiero
Porcentaje de avance
Financiero•3,81% Reg•3,81% Reg
Resultados obtenidos hasta la fecha
Proyecto de Conclusión de ambientes y área de capacitación del Hogar Moisés Navajas.Mantenimiento y fortalecimiento de Huertos hortícolas en ocho centros del SEDEGES.
CONLCUIDO Programa de Desarrollo y Promoción Productiva, para gestionar recursos.En 2do Trimestre se concluirá el Proyecto COMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE
REHABILITACION MENORES INFRACTORES BERMEJO, para postular su Financiamiento y cumplir con los requisitos para su funcionamiento.
CONEXIONES DE GAS DOMICILIARIASPROVINCIA
Nº DE USUARIOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020
COBERTURA CERCADO
51% 52% 53% 55% 56% 57%
Cercado27.439 28.377 29.542 33.596 35.329 36.592
COBERTURA MÉNDEZ
18% 18% 24% 30% 34% 36%
Méndez1.525 1.536 2.287 2.951 3.444 3.753
COBERTURA AVILÉS
14% 13% 12% 11% 20% 37%
Aviles597 613 625 5.420 1.116 2.090
COBERTURA ARCE
37% 36% 35% 37% 37% 38%
Arce 5.438 5.500 5.596 6.065 6.246 6.591
COBERTURA GRAN CHACO
33% 32% 33% 33% 40% 52%
Gran Chaco12.400 12.699 13.678 14.019 17.344 23.022
COBERTURA O'CONNOR
15% 15% 16% 17% 23% 29%
O'Connor708 750 814 882 1.218 1.568
TOTAL GENERAL
48.106 49.475 52.541 62.934 64.697 73.616
COBERTURA DEPARTAMENTAL
38% 39% 40% 41% 45% 50%
CONEXIONES DE GAS DOMICILIARIAS
2015 2016 2017 20180
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
48,106 49,475 52,54162,934
38% 39% 40% 41%
Nº de Coberturas #REF! Cobertura Dptal.
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2,693 3,831 6,200 6,052 7,050
31,926
TOTAL DE CONEXIONES DE GAS DOMICILIARIO
PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO VS NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS
2015 2016 2017 20180.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000 60,908,252
33,379,250
40,099,905
25,381,957
43,920,478
31,045,184 22,638,46
5
4,338,617
2,693
3,831
6,200 6,052
TOTAL PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO N° DE CONEXIONES
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO 2018
Presupuesto Requerido Acometidas
10,000,000.00
Deuda Flotantes 15,000,000.00
Recursos Propios 5,381,957.00
Gobierno Autonomo del Departamento de Tarija
20,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 50,381,957,00
PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO 2018
Nº NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO
2018
1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE
TOTAL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REQUERIDO PROGRAMACIÓN
FINANCIERA PROGRAMACIÓN
FINANCIERA PROGRAMACIÓN
FINANCIERA PROGRAMACIÓN
FINANCIERA
1 Construcción de Red Primaria Del Rio Bermejo 1.424.132,00 0,00 500.000,00 924.132,00 1.424.132,00 0,00
2 Construcción de Red Secundaria Méndez 762.436,00 399.999,87 362.436,13 762.436,00 0,00
3 Oconnor 2.060.000,00 121.727,48 910.115,00 2.003.270,00 1.791.452,52 4.826.565,00 2.766.565,00
4 Tolomosa 1.000.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00
5 Colonia Linares - Barredero Villa Nueva del Municipio de Bermejo
1.380.000,00 0,00 263.525,00 408.525,00 650.000,00 1.380.000,00 0,00
6 Comunidades Sama - El Puesto - Santa Ana Del Municipio El Puente
760.000,00 50.694,82 88.092,00 48.940,00 1.800.000,00 1.987.726,82 1.227.726,82
7 Instalaciones Internas En El Municipio De San Lorenzo 2.070.000,00 388.891,96 394.700,00 867.050,00 5.814.058,04 7.464.700,00 5.394.700,00
8 Comunidades Del Margen Del Rio Bermejo 1.100.000,00 0,00 244.700,00 793.640,00 3.298.534,00 4.336.874,00 3.236.874,00
9 Construcción de Red Secundaria e Instalaciones Internas Carapari
415.593,00 0,00 58.728,00 156.608,00 200.257,00 415.593,00 0,00
10 Construcción de Red Secundaria e Instalaciones Internas Padcaya Provincia Arce
883.397,00 322.917,39 250.000,00 300.000,00 10.479,61 883.397,00 0,00
11 Cercado del Departamento de Tarija 9.535.033,00 420.320,39 3.712.900,00 5.381.100,00 9.407.047,00 18.921.367,39 10.058.645,9
12 Ampliación de Red de Distribución de Gas Natural Acometidas E Instalaciones Internas Yacuiba
548.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Construcción de Instalaciones Internas y Acometidas de Gas Domiciliario en el Municipio de Bermejo
489.400,00 0,00 117.456,00 156.608,00 332.792,00 606.856,00 117.456,00
14 Construcción de Instalaciones Internas y Acometidas en el Municipio de Villa Montes
815.800,00 140.940,21 550.700,00 367.050,00 455.142,00 1.513.832,21 698.032,21
15 Ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural en la Localidad de Palos Blancos
238.038,00 0,00 80.000,00 158.038,00 238.038,00 0,00
16 Ampliación del Red de Distribución de Gas Domiciliario Padcaya
1.900.000,00 398.812,71 800.000,00 701.187,29 1.900.000,00 0,00
TOTAL 25.381.957,00 2.244.304,83 7.090.916,00 14.135.484,58 26.905.555,59 50.381.957,00 25.000.000,00
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018EMTAGAS
1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE TOTAL -
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
2,244,304.83
7,090,916.00
14,135,484.58
26,905,555.59
50,381,957.00
PROGRAMACIÓN FINANCIERA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES INTERNAS EN EL
DEPARTAMENTO DE TARIJA
1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE TOTAL0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
356
1,228
2,0032,465
6,052
CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES INTERNAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
CONEXIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS
PROVINCIA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CERCADO COBERTURA % 86% 87% 90% 93% 94% 95%
Cercado 52.767 55.641 59.083 62.186 63.887 64.897
MENDEZ COBERTURA % 78% 79% 83% 85% 88% 90%
San Lorenzo 5.726 6.257 6.630 6.882 7.134 7.389
El Puente 2.745 2.780 2.899 2.954 2.994 3.036
AVILES COBERTURA % 91% 93% 97% 98% 98% 99%
Uriondo 3.352 3.508 3.673 3.783 3.892 3.907
Yunchara 912 1.210 1.532 1.637 1.689 1.741
ARCE COBERTURA % 81% 82% 86% 88% 89% 89%
Padcaya 3.502 3.592 3.743 3.825 3.926 4.028
Bermejo 11.194 11.685 12.246 12.566 12.956 13.316
GRAN CHACO COBERTURA % 84% 86% 89% 91% 93% 95%
Yacuiba 22.412 23.083 24.100 24.652 25.072 25.522
Carapari 3.745 3.922 3.989 4.041 4.097 4.159
Villa Montes 11.418 12.680 13.358 13.790 14.192 14.593
O'CONNOR COBERTURA % 78% 79% 83% 84% 85% 87%
O'Connor 4.722 4.999 5.090 5.191 5.296 5.406
TOTAL GENERAL 122.495 129.357 136.343 141.507 145.135 147.994
COBERTURA DEPARTAMENTAL % 83 % 84 % 88 % 90 % 91 % 93 %
COBERTURA DEPARTAMENTAL
2015 2016 2017 2018 2019 20200
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
83%84%
88%
90%91%
93%
NUEVAS CONEXIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2015 2016 2017 2018 2019 20200
2,000
4,000
6,000
8,000
10,0009,200
6,779 6,986
5,1643,628
2,859
NUEVAS CONEXIONES
2015 2016 2017 2018 -
1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
6,215,116.00
5,383,784.00
5,512,708.00
5,494,986.00
2,235,502.00
1,751,142.00
1,905,079.00
1,455,721.80
9,200
6,779 6,986
5,164
TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL EJECUTADO N° DE CONEXIONES
PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO VS NUEVAS CONEXIONES
PROYECTOS 2018EXPANSIONES
SISTEMA CENTRAL TARIJA
Nº PROYECTO ZONAPRESUPUESTO POA
2018 Bs.Nº
CONEXIONES FECHA INICIOFECHA
CONCLUSION
1 AMPLIACION REDES ELECTRICAS PERIURBANAS CIUDAD DE TARIJA
URBANA-RURAL 9.253.596,40 3.368 16/01/2018 12/12/2018
2EXPANSION DE RBT URBANO 2.990.000,00 180 15/01/2018 30/12/2018
3EXPANSION DE RBT RURAL 1.000.000,00 110 15/01/2018 30/12/2018
TOTAL GENERAL 13.243.596,40 3.658
CONCURENCIA NACIONAL
ENTIDAD PROGRAMAMONTO EJECUTADO 2015-2017
FPS Mi Agua 2, Fase 3 1.119.397,82
EMAGUAPrograma de Agua Potable y Alcantarillado, Guadalquivir
9.151.616,10
TOTAL 10.271.013,92
TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALESGESTION 2015-2017(EN BOLIVIANOS)
GAM PROYECTO AGUA POTABLE SANEAMIENTO
BASICO
GAM CERCADOConstrucción Alcantarillado Fluvial y Canalización Quebrada B. Miraflores
1.355.211,97
GAM EL PUENTE Construcción Ampliación y Mejoramiento Agua Potable Mun. El Puente
3.062.231,15
GAM URIONDOConstrucción Atajados para cosechar y sembrar vida en el Mun. Uriondo
2.057.781,00
GAM YUNCHARA Mejoramiento Sistema de Agua Potable Churquis 718.830,24
GAM PADCAYAConstrucción Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable Padcaya
5.353.519,79
GAM BERMEJO Producción y consumo de Agua Potable Bermejo 1.623.408,91
GAM ENTRE RIOS
Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinas Gareca 193.026,73
Construcción Sistema de Agua Potable Huayco Aserradero 258.250,26
TOTAL 13.267.048,08 1.355.211,97
PROYECTOS 2018
Nº Nombre del Proyecto Zona
AGUA POTABLE
Ciudad - Comunida
d Beneficiad
a
Nro. De Beneficiarios
Fecha de Inicio Fecha Fin Observaciones Monto
Programado POA 2018
Presupuesto Ejecutado
Nº de Conexion
es de Agua
Potable
1Estudio de Diseño Tecnico de Preinversión "Construcción Sistema de Agua Potable Presa Huacata Valle Central de Tarija"
Cercado - San
Lorenzo700.000 0
Red de Aducción 99,33 Km
Comunidades de
Municipio Cercado y
San Lorenzo
32.007,00 13-mar-18 8-nov-18
Se tiene contrato frmado (27/12/17) con la empresa consultora "MTCB Consultores Asociados", se dio orden de proceder en fecha 13/mar/2018, la fecha de conclusión esta prevista para el 8/nov./2018, el plazo de ejecución es de 240 dc. El primer informe parcial se tiene que presentar el 13/05/18 correspondiente al 10 % = Bs. 145,826,88
2 Construcción Perforación de Pozos Profundos - Tarija (PPTAR)
Dpto. de Tarija 4.045.634 107.208,56
8 POZOS - 240
CONEXIONES
Villa Montes - Yacuiba -
Palos Blancos
Por defnir de acuerdo a la ubicación de
los pozosjul-17 dic-20
El programa esta recién en ejecución debido a la demora a la contratación de personal y retrasos en la aprobación de solicitudes de compras menores
TOTAL 4.745.634 107.208,56
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria Departamental de Obras Publicas – G.A.D.T.
PROYECTOS 2018Descripción: El proyecto "CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA” consiste en la ejecución de dos componentes:a).- Administración.- Este componente comprende todo lo relacionado a la administraciónb).- Operativo.- En este componente se agrupa toda la parte operativa del proyecto, tiene como función fundamental la de realizar la perforación de 102 pozos profundos en todo el Departamento de TarijaAvance físico: 1,55%Avance financiero: 1,32%Mapa área de influencia:
PROYECTOS 2018Descripción: El Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión "Construcción Sistema de Agua Potable Presa
Huacata Valle Central de Tarija“comprende el diseño de una obra de toma sobre el rio Corana, donde se cuenta con el agua proveniente de la Presa Huacata, que suministra un caudal medio de 0,86 m3/s durante 5 meses de estiaje, con una garantía de 90 %. Este flujo permitirá entregar un volumen de agua que alcanza a 11.300.400 m3. El caudal de Agua Potable a ser regulado y de diseño del sistema de conducción será de 260 l/s. El sistema de abastecimiento de agua potable será a partir de una obra de toma a diseñar y construir en el rio Corana en la comunidad que lleva el mismo nombre, luego se realizara una Planta Potabilizadora, una red de conducción en tubería HDPE o PFRV, hacia tanques de almacenamiento existentes y nuevos en comunidades del municipio de San Lorenzo y de la ciudad de Tarija, puentes colgantes sobre quebradas y ríos, sifones, cámaras de control para expulsión de aire, drenaje y cámaras rompe presión.Avance físico: 8%Avance financiero: 0%Mapa área de influencia: 1ra. Sección Provincia Méndez-Municipio de San Lorenzo
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2018
Nº
Proyectos Lotes Programa Guadalquivir
Zona
AGUA POTABLE
Ciudad - Comunidad Beneficiada
Nro. De Beneficiario
sfecha de
Inicio Fecha Fin Observaciones Monto
Programado POA 2018
Presupuesto Ejecutado
Nº de Conexiones
de Agua Potable
Nombre del Proyecto
1 LOTE 1: Construcción del Sub – Sistema de agua potable “Las Tipas” - PROGRAMA GUADALQUIVIR - CONTRAPARTE GADT Cercado
23.705.393,15 0
0.00 Ciudad de Tarija 41.070 22/12/2015 04/08/2018
PROYECTO ACTUALMENTE EN
EJECUCION
2 LOTE 2: Construcción del Sub – Sistema de agua potable “Las Barrancas” Cercado 0 Ciudad de
Tarija 39.016 12/03/2018 05/06/2019PROYECTO
ACTUALMENTE EN EJECUCION
3LOTE 4a-LOTE 6: Tanques de Almacenamiento Zona Noreste - Fase 1 (hasta 2024): La Loma, 1ro de Mayo (un modulo de 1300 m3), Asnapugio, Vela y Aducciones correspondientes
Cercado 0 Ciudad de Tarija 39.016 14/03/2018 07/06/2019
PROYECTO ACTUALMENTE EN
EJECUCION
5 LOTE 8: Mejoramiento Sistema de Agua Potable Concepción - Uriondo - PROGRAMA GUADALQUIVIR Uriondo 500 Uriondo 4376 22/09/2015 21/09/2018
SE ESTAN HACIENDO LOS TRAMITES
ADMINSTRATIVOS PARA SU LICITACION
EN LA PRESENTE GESTION
6 LOTE 9: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Padcaya - PROGRAMA GUADALQUIVIR Padcaya 455 Padcaya 1.437 10/05/2016 23/06/2018
PROYECTO ACTUALMENTE EN
EJECUCION
7 LOTE 10: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario San Lorenzo - PROGRAMA GUADALQUIVIR San Lorenzo 840 San Lorenzo 4.519 12/04/2017 04/10/2018
PROYECTO ACTUALMENTE EN
EJECUCION
TOTAL 23.705.393,15 1.795 - 129.434