Presentacion diseño proyecto final compiladaa unad

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TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CACAO REGIONAL PROCACAO DE PAMBILAR PRESENTADO POR: JAIRO PALACIOS CÓDIGO 12918913 HAROL ACOSTA JULIAN NARVAEZ OTTO DANIEL MARTINEZ COD: 10893037 Grupo: 301401-137

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Construcción de Proyecto de Inversión en el aréa de Comercializción

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  • 1. Planteamiento del problema:Es evidente que la cacaocultura es una actividad que genera arraigo al interior de lascomunidades por que la dinmica requiere el compromiso total de la familia o deproductores en cada uno de los procesos.Con la modernizacin de la cacaocultura se ha generado un entrono en donde las casascomercializadoras priorizan los requerimientos del grano, dejando de lado lascaractersticas o bondades del cacao regional o criollo.Por otro lado pese a que el municipio de San Andrs de Tumaco es productor de granode cacao de excelentes caractersticas desde el punto de vista de aroma y sabor, elnivel de comercializacin en cuanto a los precios no es acorde a la realidad de losproductoresEn consecuencia es necesario explorar mecanismos que permitan producir no solomateria prima para el consumo interno del pas, sino que se elaboren productos confines de comercializacin que permitan la generacin de valor agregado para elbienestar del cacaocultor.Formulacin del problema :Crear la tienda del cacao, en donde produzcan y comercialicen productos a base decacao regional, con el propsito de generar condiciones de bienestar y equidad paralos cacaocultores del municipio de San Andrs de Tumaco

2. JUSTIFICACINTeniendo en cuenta la situacin socioeconmica que vive el municipio deSan Andrs de Tumaco, es importante la implementacin de unaempresa que va a contribuir al fortalecimiento y complemento de lacadena productiva de cacao que va desde la siembra del cultivo, lacosecha-potscosecha y la transformacin del grano de cacaoregional, con este proyecto se brindara oportunidad laboral a lacomunidad del sector involucrado y al resto de la regin, locual ayudara a disminuir el alto ndice de desempleo, de tal manera quese genere ingresos y a su vez mejorar la calidad de vida de loscacaocultores de este sector del departamento de Nario.Por lo tanto los cacaocultores optaran por organizarse para apropiar ydesarrollar la tecnologa necesaria para el montaje de la tienda delcacao, la cual tiene como finalidad producir y comercializar derivados decacao regional de alta calidad que pueda competir con otros productossimilares en la regin. 3. OBJETIVO GENERALImplementar una Planta transformadora y comercializadora dederivados de cacao regional en la vereda Pambilar en el Municipio deSan Andrs de Tumaco del departamento de Nario; con el fin decontribuir al desarrollo econmico de la regin aprovechando lasoportunidades que ofrece el medio y as ayudar a mejorar lascondiciones de vida de los cacaocultores. 4. OBJETIVOS ESPECFICOS1. Producir y comercializar Chocolate Saborisado con clavos de olor ycanela, Chocolate Tradicional (amargo) y la Chocolatina choco loco2. Ofrecer al mercado objetivo productos derivados del cacao regional con alto contenido nutricional y 100% orgnicos, a travs de la implementacin de un proceso productivo eficiente y amigable con el medio ambiente.3. Distribuir los productos en los supermercados y tiendas de Barrio del municipio de San Andrs de Tumaco.4.Realizarcampaas depublicidadmasivaatravsde perifoneo, radio, folletos, degustacin y ventas Puerta a Puerta para que los productos sean conocidos en el mercado.5. Fortalecer la cadena productiva del cacao incorporando nuevas tcnicas de produccin que permitan optimizar los rendimientos y mejorar la calidad de estos productos, elaborados artesanalmente en la actualidad. 5. MARCO DE REFERENCIA MARCOCONTEXTUALPara la realizacin de este proyecto se ha considerado la vereda de Pambilar, lacual es un poblado rural localizado sobre el rio Mira, en el kilometro 47 de la vaque del Municipio de San Andrs de Tumaco conduce a Pasto, Departamento deNario, Colombia.La tasa de crecimiento promedio de Tumaco es de 2.49% anual. Su composicintnica es de 95% Negra. 3% Mestiza, y 2% Indgena. Su necesidad insatisfecha esdel 56.2% poblacional.Los productos agricolas que sobresalen: son el pltano, el coco, el cacao, layuca, el banano, la naranja, el zapote, la caa, el arroz entre otros.Referente a lo social tenemos la presencia de algunas Organizaciones(Salud, Educacin, medios de Comunicacin, Bienestar Familiar etc.), comotambin la recuperacin y reconocimiento del valor de la medicina tradicional(etnomedicina), consecucin de ttulos colectivos a favor de las comunidadesnegras. 6. MARCO DE REFERENCIA REFERENTES CONCEPTUALESEl cacao regional o criollo, ancestralmente ha sido un cultivo caracterstico y bandera yaque es uno de los renglones agrcolas de mayor importancia de la regin PacificaNariense, y por ende un componente importante en la dieta de las familiasTumaqueas, participa con la tercera parte de la produccin agrcola local.En ese orden de ideas, los productores del grano de cacao visualizan un panoramafavorable para la implementacin de la tienda del chocolate donde se elaboraran ycomercializaran productos a partir de cacao regional.Esta iniciativa tiene gran proyeccin toda vez que se fortalece el alto grado deconsumo de chocolate dentro de la dieta familiar de los habitantes de la regin.Solo hasta el ao 2006 existi en Tumaco una pequea empresa dedicada a latransformacin del grano, llamada INDUSTRIA CHOCOLATERA DEL PACIFICO, la cualelaboraba chocolate de mesa (Chocolate CAROLINA) cuyo mercado principal era lacabecera municipal de Tumaco, y algunos municipios de la costa Pacfica Nariensecomo Mosquera, Roberto Payn, Iscuande, Mag Payn, entre otros .Entreel 2008y 2010se implementaron lasplantas transformadora decacao PROCACAO DEL PACIFICO y CHOCOTWO, las cuales comercializan cacao demesa en pasta, con las que a futuro se podran establecer y realizar alianzasestratgicas para la produccin y la comercializacin, para llegar a otros mercadosdonde la demanda potencial es alta aprovechando la ubicacin estratgica de la casadel chocolate (sobre la va Tumaco-Pasto) y la ubicacin geogrfica de Tumaco. 7. IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO (caractersticas o atributos)PROCACAO PAMBILAR, pretende ofrecer al mercado los siguientes productos: CHOCOLATE TRADICIONAL 250 GRAMOS: Es un producto de contextura dura que sedisuelve en un punto de fusin a una temperatura de 85 grados centgrados en aguacaliente o si prefiere en leche, el producto se elabora en cubos de chocolate de mesaen presentaciones de 250 gr, cada unidad tendr 10 pastillas de 25 gr, embaladas enbolsa plana para 250 gramos. CHOCOLATE SABORIZADO 250 GRAMOS: Es un producto de contextura dura que sedisuelve en un punto de fusin a una temperatura de 85 grados centgrados en aguacaliente o si prefiere en leche, el producto se elabora en cubos de chocolate de mesadulce Saborizados con clavos, canela y ans, en presentaciones de 250 gr, cadaunidad tendr 10 pastillas de 25 gr, embaladas en bolsa plana para 250 gramos. CHOCOLOCO 20 GRAMOS: Los bombones son porciones pequeas de una mezclaslida de chocolate negro con leche, azcar y man, rellenas de mermelada de frutasexticas de la regin como el ciruelo, el araz, el carambolo, entre otros. Lapresentacin ser bombones de 20 gramos envueltos en papel metalizado 8. DESCRIPCIN DE LOS CONSUMIDORES O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO En primera instancia y para darnos a conocer de manera efectiva en el mercadoobjetivo utilizaremos el canal de distribucin con presencia de intermediarios:Los supermercados y tiendas de Barrio del municipio de Tumaco. En lo posible se tratara de hacer convenios con comedores escolares ycomunitarios a travs del ICBF, Aldeas Infantiles SOS, Plan internacional, entreotros; ofreciendo presentaciones que se ajusten a los requerimientos de cadacliente. Por otro lado, se apunta a que los consumidores de la chocolatina Chocolocosean losjvenes, dado que nuestro principal nicho de mercado son losestudiantes, claro est, sin descartar la comercializacin a travs desupermercados y tiendas de barrio. 9. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO(anlisis de la demanda)El cacao posee un gran valor social en Colombia, ya que ha generado 51.000 empleosgenerados por cosecha los cuales suman aproximadamente 25.000 familiascultivadoras representando as el 2,1% de empleo agrcola.Colombia exporta chocolate y dems preparaciones alimenticias que contienen cacaoen un 56,1%.Alrededor de 74 pases son receptores de las exportaciones de cacao ysus preparaciones, siendo Estados Unidos el socio comercial ms importante con unaparticipacin de 19,4% sobre el total de las exportaciones, seguidopor Venezuela y Ecuador con 13,2% y 10,8% respectivamente; adicionalmente aesto Estados Unidos tambin compra manteca de Cacao. Otros pases compradoresson Holanda, Blgica, Luxemburgo y aspira con el tratado de libre comercio exportara EuropaEn principio se ha identificado como mercado potencial la poblacin de la CostaPacifica Nariense, poblacin que tiene un excelente habito de consumo dechocolate en sus diferentes presentaciones. Como mercado objetivo en primerainstancia se ha identificado el municipio de Tumaco que cuenta con 183.006habitantes de los cuales 91.824 son hombres y 91.182 son mujeres, los cuales seagrupan en 36.601 familias. Para identificar sus hbitos de consumo y preferencias delos extractos 1, 2, 3 y 4, se realizo un sondeo de mercado, para lo cual se calculo unamuestra representativa a travs del mtodo de muestreo aleatorio 10. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO(anlisis de la oferta)Existen en la regin varios oferentes de productos similares a los derivados decacao que ofrece PROCACAO PAMBILAR, como : Cruz, Luker, Corona, Tesalia,Chocolatado, chocolate nacional instantneo y Choco exprs; dichas empresasya se encuentran posicionadas en el mercado Nacional; el precio de estosproductos son relativamente altos por los altos costos que asumen estasempresas para poder trasladar la materia prima desde Tumaco a los lugares deproduccin, caso contrario de PROCACAO PAMBILAR ya que su ubicacin ycercana a la materia prima le permite competir y llegar al consumidor tantoregional como nacional con un producto orgnico cien por ciento natural,altamente nutritivo y a ms bajo precio que el de la competencia, lo quegarantiza un mercado seguro y sostenible. 11. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO (anlisis de precio)El anlisis de precio indica que en cuanto a CHOCOLATE TRADICIONAL de 250gramos el producto de menor precio en la competencia es el CHOCOLATECORONA de 100 gramos con un valor de $ 2.340 y el ms costoso es elCHOCOEXPRES de 250 gramos a un precio de $ 6.700; en cuanto al CHOCOLATESABORIZADO de 250 gramos la competencia de menor precio es TESALIACLAVOS DE OLOR Y CANELA DE 125 gramos a $ 2.500 y el ms caro es elCHCOCOLATE NACIONAL INSTANTNEO CANELA de 500 gramos a $ 8.700 y encuanto el CHOCOLOCO 20 gramos la competencia de menor precio son lasMONEDAS FIESTAS a $165 de 12,5 gramos y el competidor de mayor precio sonlas CHOCOLATINAS JUMBO de $ 2.700 la unidad de 100 gramos.Como podemos ver, nuestros precios estn por debajo de la competencia, yaque, el chocolate tradicional y Saborizados tendrn un valor de $ 3700 y elchocoloco de $ 500. 12. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICO(cmo se va a llevar a cabo la produccin del bien o servicio)El procesamiento del grano de cacao inicia con la transformacin de este en licor decacao parala obtencinde sus derivados: pasta de cacao, chocolatetradicional, chocolate Saborizados, manteca de cacao y chocoloco; el proceso deelaboracin de estos derivados se inicia con la clasificacin del grano, se separa lapasilla, que son granos en mal estado, luego se somete al calor por medio deltostado del grano en buen estado para separar la cascarilla de la nuez de cacao; seprocede luego a la molturacin o molido de la nuez, se prosigue con el prensadopara separar la grasa y obtener la pasta y manteca de cacao; las operacionessubsiguientes dependen del producto que se vaya a elaborar.El proceso de produccin se lleva a cabo desarrollando las siguientes fases: Fase primaria: Recepcin y clasificacin en la planta de proceso Fase secundaria: Corresponde al tostado, molturacin y prensado Fase terciaria: Comprende el conchado y moldeado Fase cuarta: Empacado y el almacenamiento 13. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICO (localizacin del proyecto)Para la realizacin de este proyecto se ha considerado la vereda de Pambilar,por sus caractersticas climticas, vocacin cacaotera, vas de acceso y cercanaa la zona urbana del municipio.En este orden de ideas, la vereda de Pambilar, es un poblado rural localizadosobre el rio Mira, en el kilometro 47 de la va que del Municipio de San Andrs deTumaco conduce a Pasto, Departamento de Nario, Colombia. Sus lmites municipales se encuentran as: Al Norte: Francisco Pizarro (Salahonda) Al Sur: Ecuador Al Occidente: El Ocano Pacfico Al Oriente: Los Municipios de Roberto Payn y Barbacoas. 14. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICO(necesidades de recurso humano)PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTACARGO SALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL SINPRESTACIONES SALARIO TOTALUNITARIOPRESTACIONES ANUALJEFE DE PRODUCCION 566.7006.800.400 3.536.20810.336.608OPERARIO 1 500.0006.000.000 3.120.0009.120.000Total 12.800.0006.656.20819.456.608 PRESUPUESTO SUELDOS A EMPLEADOS CARGOSALARIO MENSUAL SALARIO ANUAL SIN PRESTACIONESSALARIO TOTALUNITARIOPRESTACIONES ANUALGERENTE 566.700 6.800.400 3.536.20810.336.608ADMINISTRADOR VENDEDOR 500.000 6.000.000 3.120.0009.120.000CONTADOR POR300.000 3.600.000 -- --HONORARIOSTotal 13.400.4006.656.20819.456.608 15. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICO (necesidades de maquinaria y equipo)CANTIDAD DESCRIPCION DEL EQUIPO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL1MOLINO INDUSTRIALen acero inoxidable con capacidad de 200 kg/hora4.500.0004.500.0001PRENSA HIDRHULICA en acero inoxidable con capacidad 80 a100 3.000.0003.000.0001MESAS DE TRABAJO en acero inoxidable de 3 m de largo x 70 cm de ancho2.600.0002.600.0003GRAMERAS ELECTRNICAS de 2 Kilogramos600.0001.800.0003BSCULAS ELECTRNICAS de 500 Kilogramos1.500.0004.500.00050 MOLDES EN ACERO INOXIDABLEpara moldear chocolate 18.000 900.0001ESTUFA industrial en acero inoxidable a gas 2 puestos doble quemador 1.400.0001.400.0004CANASTAS PLSTICAS con capacidad de 50 kilos para transportar materia prima y producto terminado 25.000 100.0001TOSTADOR INDUSTRIAL: en acero inoxidable con capacidad de 200 kilogramos de 110 vatios 9.450.0009.450.0001CARRO TRANSPORTADOR DE INSUMOS 250.000250.001MAQUINA DESCASCARILLADORA: en acero inoxidable a 50 a 100 kilogramos y con servicio de la materia para 4.500.0004.500.000 sacar agua y conservacin de la materia prima5VALDES PLSTICOS de12 litros para4.00020.0001AIRE ACONDICIONADO: 12000 btu de 110 vatios para mantener baja temperatura hasta 14c1.600.0001.600.0001REFRIGERADOR INDUSTRIAL a 220 vatios en acero inoxidable con bandejas. 7.000.0007.000.0001PIPETA DE GAS: de 100 libras de capacidad180.000180.0001LAVAMANOS DE PEDAL en acero inoxidable 700.000700.000 TOTAL 39.500.000 16. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICO (necesidades de adecuaciones y obras fsicas)Las adecuaciones tendrn un valor de $ 5.000.000 y el arrendamiento del lugarde trabajo ser de un valor de $ 240.000 mensual el 80% en la seccin defabricacin de los productos y el 20% en la seccin administrativa que son $60.000. 17. RESULTADOS DEL ESTUDIO FINANCIERO (inversiones necesarias paraimplementar el proyecto) GASTOS DE PUESTA EN MARCHANVERSIONES DIFERIDAS (GASTOS ANTICIPADOS)Costos en $PREOPERATIVOS 200.000CODIGO DE BARRAS700.000ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES20.000PERMISOS Y LICENCIAS400.000REGISTRO , MARCAS Y PATENTES2.000.000REGISTRO SANITARIO2.720.160EVENTO DE LANZAMIENTO 300.000TOTAL 6.340.160 GASTOS ANUALES DE ADMINSTRACION SERVICIOS % DE CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO MENSUALCOSTO ANUAL PBLICOS Energa Elctrica 378350132.300 1.587.600 60Kw/hora Agua66 24015.900 190.800 0 M3 Aseo1 1.8001.800 21.600 100 Mes Telfono e Internet 150.000 50.000 600.000 100 Mes Arrendamiento 1300.000300.000 3.600.000 100 Mes Total 500.000 6.000.000 18. RESULTADOS DEL ESTUDIO FINANCIERO(Estimacin de costos, gastos e ingresos para el primer ao)ESTADO DE RESULTADOS Ao 1 Ventas142.650.000Utilidad Bruta67.371.777Utilidad Operativa39.213.975Utilidad antes de impuestos 39.213.975Impuestos (35%) 12.940.612Utilidad Neta Final 26.273.363 19. CUADRO CON RESPUESTA A LAS 9 PREGUNTASBSICAS DEL PROYECTON PREGUNTARESPUESTA1 Qu problema resuelve el proyecto?La comercializacin de productos a base de caco regional2 A quin se dirige la solucin?A los 67 productores de cacao de la zona de carretera y sus ramales3 Cunto se producir?9 toneladas de productos/ano4 Dnde se localizar la solucin?En la zona rural concretamente en la vereda Pambilar y sus alrededores5 Cmo se solucionar el problema Implementacin de maquinaria especializada usada en cada uno de(Tecnologa)?los procesos de transformacin del producto, las cuales se indicaron en el cuadro 13 correspondiente a maquinaria y equipos6 Cul es la mejor alternativa de solucin al Generar espacios en donde se pueda transformar el grano de cacaoproblema?regional y no simplemente comercializarlo como materia prima sin ningn valor agregado7 Con qu recursos se har el proyecto? Con recursos aportados por el fondo emprender SENA. Por la ONG TROMPEMBOS Y la FUNDACION COLOMBIA8 Quin realizar el proyecto?El proyecto ser ejecutado por la unidad tcnica de Fedecacao Tumaco9 Cundo se realizar el proyecto?El proyecto se realizara a partir del mes de Febrero del ao 2013 20. PRESENTACIN DEL SISTEMA DEINDICADORESASPECTO A MEDIR INDICADORESDESCRIPCIN DEL INDICADOR (EXPLICACIN O SIGNIFICADO DEL INDICADOR)Qu se lograr?Producir 9 toneladas anualesMediante el diseo e implementacinde registros cronolgicos en los cualesse dejara constancia de la cantidadrecibida en el centro de acopioCunto se lograr? (48.000 unidades de 250 gramos al ao) Mediante registros de produccin enserieDe qu calidad se lograr? Chocolatina tradicionaltipo Implementacin de formatos queCHOCOLOCO indican el control de calidad referenteal aroma y saborCundo se lograr? De Febrero a NoviembreInformes o Reportes mensuales 21. ANALICE LAS TRES DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DELPROYECTO Sostenibilidad econmica: La implementacin de esta nueva unidad productiva,permitir incrementar el nivel de ingreso de las familias involucradas en elproceso, no solo de las familias de quienes se vincularan directamente sinotambin las familias de los cacao cultores que encontraran una alternativarentable para comercializar sus productos a precios justos. Suejecucin jalonara el desarrollo de la cadena productiva del cacao a travs de lageneracin de valor agregado en la regin. Sostenibilidad social: La implementacin de esta iniciativa no solo va hacontribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias involucrada en elproceso a travs de la generacin de empleos directos e indirectos, sinotambin va ha ofrecer a la comunidad Tumaquea en primera instancia unaalternativa de alimentacin saludable, dados los beneficios en la salud que tieneel chocolate. Sostenibilidad ambiental: La puesta en marcha de la iniciativa, no generaraefectos nocivos al medio ambiente, ya que tanto en las unidades productivascomo en la planta se realizara un adecuado manejo de los residuos obtenidos enla fase de beneficio, implementando areas de compostaje, lo que generaraabono orgnico, el cual ser incorporado al cultivo como complementonutricional y como estrategia de conservacin del recurso suelo 22. CONCLUSIONESo Es evidente que los proceso que permiten el desarrollo al interior como al exterior delas comunidades, requieren de planificacin y organizacin, componentes vitales en laconsecucin de objetivos, metas y por consiguiente el xito.o El Proyecto de Inversin, es un sistema que se define como un conjunto de recursosdispuestos de forma coordinada hasta alcanzar algn o algunos objetivos que, almenos en parte, tienen un carcter econmico.o La estructura de preparacin y presentacin de proyectos de inversin, comienza conuna idea. Cada una de las etapas siguientes es una profundizacin de la idea inicial, noslo en lo que se refiere a conocimiento, sino tambin en lo relacionado coninvestigacin y anlisis.o La ltima parte del proceso es, por supuesto, la cristalizacin de la idea con lainstalacin fsica de la planta, la produccin del bien o servicio y, por ltimo, lasatisfaccin de la necesidad humana o social, que fue lo que en un principio dio origena la idea y al proyecto.o La evaluacin de un Proyecto de Inversin, cualquiera que este sea, tiene por objetoconocer los aspectos de anlisis ms significativos del Estudio de Mercado, delEstudio Econmico y Estudio Financiero, de tal manera que asegure resolver unanecesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.o Con el diseo y puesta en marcha de esta propuesta aportaremos a latransformacin social de las comunidades.o Cada etapa o componente que conforma un proyecto requiere de un compromisopersonal y profesional, ya que all se evidencia la apropiacin y aplicacin deconceptos, los cuales se convierten en la brjula para la toma de decisiones.o Por sus caractersticas esta propuesta es econmicamente rentable, ambientalmenteamigable y socialmente viable. 23. BIBLIOGRAFA Can, Henry. Mdulo Diseo de proyectos (2006).UNAD Can, Henry. Gua de actividades 1,2 y 3 Federacin Nacional de Cacaoteros. Gua Tcnica para el Cultivo del Cacao BACA; Urbina Gabriel.2001. Evaluacin de Proyectos. Mc Graw Hill. 4ta Edicin SANIN, ngel Hctor. Gua Metodolgica General para la Formulacin yEvaluacin de Proyectos. Programa de Inversin Social Local. (PROINSOL):Fondo de Inversin Social de Venezuela. COSS Bu, Ral. Anlisis y evaluacin de proyectos de Inversin. Editorial Limusa.2da Edicin. VARELA, Rodrigo. Evaluacin Econmica de Alternativas Operacionales yProyectos de Inversin. Editorial Norma. PEUMANS, Herman. Valoracin de Proyectos de Inversin. Ediciones DeustoBilbao. Gua de los Fundamentos de la Direccin de Proyectos. Editada por la AsociacinEspaola de Ingeniera de Proyectos. AEIPRO http://www.iadb.org http://www.dnp.gov.co