Presentacion jose augustogomez

Diapositiva 1

Tema:

Desarrollo e Implementacin de un Sistema Web de Auditoras para el OSFE1

Desarrollo de Proyecto de Campo

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ndiceIntroduccin al ProyectoActa de ConstitucinRegistro de InteresadosDocumentacin de RequisitosEnunciado del Alcance del ProyectoEstructura de Desglose de Trabajo EDTCronogramaPlan de Gestin de CalidadPlan de Recursos Humanos2


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ndice (continuacin)Plan de Gestin de ComunicacionesPlan de Gestin de RiesgosPlan de Gestin de Adquisiciones3


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Introduccin4El OSFE es un institucin encargada de realizar auditoras a las dependencias de gobierno, por lo que cuenta con un sistema realizado por una compaa externa.El sistema de la compaa externa no esta en plataforma web, por lo tanto, los auditores tienen que realizar doble trabajo al subir la informacin cuando estn en la institucin.El sistema es muy costoso en su mantenimiento y los cambios solicitados no se tienen en el momento.El cdigo no le pertenece al OSFE.


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Acta de Constitucin5Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementacin de un Sistema Web de Auditoras para el rgano Superior de Fiscalizacin del Estado (OSFE).Propsito o justificacin: Se necesita la implementacin de un nuevo sistema web de Auditoras para las dependencias y rganos Autnomos, con la finalidad de mejorar los tiempos de respuestas para los auditores y darles un mejor servicio, ya que la manera que realizan su trabajo es de manera manual.Objetivos Medibles y criterios de xito: Contar con un sistema web de Auditoras eficiente y eficaz, con tiempos de respuesta casi inmediatos y que permita a los auditores conectarse desde cualquier lugar y en cualquier momento.


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Acta de Constitucin6Requisitos (general): Para poder cumplir con las necesidades y objetivos del proyecto, es necesario que todas las reas involucradas en el proceso de auditoras cuenten con toda la informacin o requisitos para poder llevar a cabo la implementacin del proyecto.Riesgos (general): Los riesgos que se pueden presentar, es que no se cumplan con el alcance del proyecto; otro sera que el costos estimado para el proyecto no sea el adecuado y sobrepase de lo planeado originalmente; y por ltimo que el producto no cuente con la calidad esperada.


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Registro de los Interesados7NombrePuestoUbicacinRol en el proyectoInformacin de contactoJos Lpez RuizFiscal Superior (Alto mandoOSFEMxima autoridad, toma decisiones de aprobacin y cambios o desviaciones del [email protected] Duran MartnezDirector de AdministracinOSFEAutoriza y administra los recursos financieros del [email protected] GonzlezDirector de FiscalizacinOSFEAdministra y da seguimiento de todas las Auditoras y toma decisiones sobre las mismas. Proporcionando los recursos y facilidades al [email protected] CarrilloDirectora de Planeacin y DesarrolloOSFEProporciona las normas, estatus y procedimientos que debe implementarse en las [email protected] Luis GilDirector de JurdicoOSFEProporciona todo lo relacionado al proceso jurdico para el [email protected] Robert MagaaDirector de Tecnologas de la InformacinOSFEAdministra y controla todo el relacionado a Tecnologas de la Informacin, y apoyo a los [email protected] Roberto GmezDirector de ProyectosOSFEAdministra los proyectos, en este caso el proyecto de auditora. Reporte el seguimiento a los mandos superiores y toma [email protected] ChvezLder de ProyectosOSFECoordina el proyecto de auditoras y al equipo de desarrollo del [email protected] Luis SnchezCoordinador de AuditorasOSFEProporciona toda la informacin sobre el proceso de auditoras para el [email protected] ZapataCoordinador de AuditoresOSFEProporciona todo el proceso que realizan los auditores y su forma de trabajo para el [email protected]


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Clasificacin de los Interesados8El nivel de participacin actual de todos los interesados se debe comparar con los niveles de participacin planificados que se requieren para concluir el proyecto con xito. La participacin de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto es crtica para el xito del mismo.


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Documentacin de Requisitos9Proceso de Planeacin General (donde se planean las actividades y auditoras que realiza la Institucin).Proceso de Planeacin Especifica (donde se registra a detalle las actividades de las auditorias que se van a realizar).Proceso de Ejecucin (Aqu se generan los papeles de trabajo de los auditores que van realizando en el proceso de auditoria).Proceso de Jurdico (Se generan los documentos de las observaciones de las auditorias)Los requisitos del proyecto se encuentran involucradas primordialmente las reas de Fiscalizacin, Planeacin y Jurdico con los siguientes procesos:


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Documentacin de Requisitos10Matriz de Trazabilidad de RequisitosNombre del Proyecto:Sistema Integral de AuditorasCentro de Costo:Descripcin del Proyecto:Sistema web para el Registro y Control de las AuditorasIdent.Identificacin AsociadaDescripcin de RequisitosNecesidades de Negocio, Oportunidades, Metas y ObjetivosObjetivos del ProyectoEntregables de la EDT/WBSDiseo del ProductoDesarrollo del Producto11.1Definir el tipo de seguridad que tendr el sistemaDejar especificado quienes acceden al sistemaCumplir con el alcance del proyectoSeguridadCreacin de UsuariosEquipo de Proyecto1.2Definir los permisos a los usuariosEspecificar que permisos tendr el usuarioCumplir con el alcance del proyectoSeguridadCreacin de permisosEquipo de Proyecto22.1Definir el Programa General de Actividades PAAGEstablecer el Registro del PAAGCumplir con el alcance del proyectoPlaneacin GeneralPantalla de Registro PAAGEquipo de Proyecto /Dir. Planeacin2.2Definir el Programa de Auditoras PAAVIEstablecer el Registro del PAAVICumplir con el alcance del proyectoPlaneacin GeneralPantalla de Registro PAAVIEquipo de Proyecto /Dir. Planeacin33.1Definir el Programa Especfico de AuditorasEstablecer el Registro del Programa especfico de AuditorasCumplir con el alcance del proyectoPlaneacin EspecficaPantalla del Registro de Planeacin EspecficaEquipo de Proyecto / Dir. Fiscalizacin44.1Definir los procesos de Ejecucin de AuditorasProcesar y emitir los papeles de trabajo de las AuditorasCumplir con la Ejecucin de las AuditorasEjecucinGeneracin de Documentos de las AuditorasEquipo de Proyecto / Dir. Fiscalizacin55.1Definir los procesos de JurdicoProcesar los documentos relacionados con JurdicoCumplir con el proceso Jurdico de las AuditorasJurdicoGenerar los documentos JurdicosEquipo de Proyecto / Dir. De Jurdico


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Enunciado del Alcance del Proyecto11Metas y alcances: El mejoramiento y automatizacin de los procesos de Auditorias para el OSFE, a travs de la implementacin del Sistema web de Informacin, basado en las necesidades y objetivos del OSFE.Propuesta: Se pretende implementar un Sistema web de Informacin donde se tenga acceso a la informacin de manera eficiente y eficaz, y sobre todo que cumpla con los objetivos del rgano.


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Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)12


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Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)13ComponenteCdigoSistema AUDITAAEspecificacin de RequerimientosA.1Reunin con el rea usuariaA.1.1Diseo de prototipos de NavegacinA.1.2SeguridadA.2Catlogo de usuarioA.2.1Catlogo de permisosA.2.2Planeacin GeneralA.3PAAGA.3.1PAAVIA.3.2Planeacin EspecificaA.4PEAA.4.1EjecucinA.5Orden de auditoraA.5.1Acta de InicioA.5.2NotificacionesA.5.3Acta de CierreA.5.4DocumentacinA.6Manual de UsuarioA.6.1Manual TcnicoA.6.2


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Cronograma14


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Diagrama de Red15


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Plan de Gestin de Calidad16Establecer un estndar para la entrega de los entregables para cada mdulo finalizado y cumplir con dicho entregable en tiempo y forma. Ejemplo: que debe contener dicho entregable, como cdigo fuente, documentacin, requerimientos, etc.Definir los responsables de los entregables para asegurar el entendimiento de la informacin.Herramientas y tcnicas de calidad: el uso de estas herramientas nos permiten garantizar que se cumplan con todos los aspectos del proyecto.El proceso de planificacin de la calidad menciona lo siguiente:


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Plan de Gestin de Calidad17Plan de Gestin de CalidadProyecto:Desarrollo e Implementacin del Sistema Integral de Fiscalizacin AUDITAPM:Jos Augusto G.R:Descripcin del plan de calidad: Este plan tiene el objetivo de gestionar, controlar y mejorar la calidad en el proyecto antes mencionado para el rgano Superior de Fiscalizacin.

Determinar estos requisitos es necesario implementar un plan de calidad, lo cual nos detalla las normas de calidad para el proyecto y los criterios de calidad que se utilizan para medir y determinar si los resultados son los esperados.


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Plan de Gestin de Calidad (Aseguramiento de calidad)18Aseguramiento de CalidadActividadParmetros a inspeccionarFrecuenciaCriterios de aceptacinRevisin de cada uno de los entregables o mdulos del proyecto.Cdigo fuente, pantallas, consultas y procedimientos de base de datos.Al terminar cada entregable o modulo.Que cumpla al 100% de la funcionalidadPruebas internas de funcionalidad y validacinDocumento de pruebas por los desarrolladores y Tester.Al terminar las pruebas.Que cumpla al 100% con los requisitos y funcionalidad.Pruebas externas de funcionalidadDocumento de pruebas de usuarios finales.Al finalizar las pruebas.Que cumpla al 100% con la funcionalidad.Documento de aceptacin de la entrega o modulo.Documento firmado por el rea de desarrollo y el usuario final.Al finalizar cada entrega o modulo, despus de su revisin.100% de los requerimientos, se firman los acuerdos.


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Plan de Gestin de Calidad (Control de Calidad)19Control de CalidadActividadParmetros a inspeccionarFrecuenciaCriterios de aceptacinRevisiones con los programadoresAvances sobre las actividades asignadas.DiarioQue se cumpla con la funcionalidad y requerimientos.Revisin y monitoreo de avances de acuerdo al programa de trabajoCumplimiento de los tiempos y actividades.Diario / semanalQue se cumplan los tiempos y actividades.Control de cambios y recopilacin de informacinVersiones de las actividades del proyectoDiarioSe cumpla con el 100% de resguardo de informacin.


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Plan de Gestin de Calidad (Mejora)20Mtodos de MejoraLos mtodos de mejoras para este proyecto son en base a los tiempos estimados, debido al tamao del proyecto.ActividadMtricas de desempeoCriterios de aceptacinCumplir con la entrega de los mdulos en los tiempos sealados en el programa de trabajo.Indicadores de cada una de las actividades del proyecto.Cumplimiento al 100%


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Plan de Recursos Humanos21Es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicacin, as como de crear un plan para la gestin de personal.Roles y Responsabilidades:

Supervisor del proyectoLder del proyectoProgramadoresDocumentador


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Plan de Recursos Humanos22Plan para la direccin del personal

Adquisicin del personalCalendario de recursosNecesidades de capacitacinCumplimiento de leyes o normas


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Plan de Gestin de Comunicaciones23Identifica y documenta el enfoque de cmo comunicarse con los interesados de la manera ms eficaz y eficiente.

Importancia:La falta de comunicacin es la mayor amenazaNo muestra a los profesionales de TI como buenos comunicadoresTener buenas habilidades verbales, es un factor clave.


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Plan de Gestin de Comunicaciones (anlisis)24Determina las necesidades de informacin de los interesados del proyecto.InteresadosNombre del documentoPersona de contactoFrecuenciaPersonal con las reasDocumento de requerimientos, Jefe de departamento y subdirector del reaSemanalSupervisor del proyectoReporte mensual de avances.Supervisor de TIMensualEquipo de implementacinPlan de trabajoIntegrantes del equipo de desarrolloDiario


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Plan de Gestin de Comunicaciones (mtodos)25Mtodos o tecnologas de la comunicacin:

Informar el desempeoUtilizar correo electrnico, mensajera instantnea y herramientas colaborativasUtilizar plantillas de comunicacin del proyecto.Reuniones.Mtodo mas utilizado: Comunicacin interactiva, donde se tiene un alto grado de contactos con todos los que conforman el equipo de implementacin del proyecto


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Plan de Gestin de Riesgos26Es la manera de administrar o manejar la incertidumbre hacia una amenaza, as tambin la encargada de identificar, mitigar y monitoriza los riesgos que puedan afectar a la ejecucin y vialidad del proyecto, incluye lo siguiente:


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Plan de Gestin de Riesgos27Riesgos Internos:Mala planeacin del proyecto.Falla en los Servidores o equipos de cmputo.Enfermedades o accidentes del personal.Renuncias del personal en busca de mejores oportunidades.Falta de conocimientos o experiencia de parte de los integrantes del proyecto.

Riesgos Externos:Falta de presupuesto de la Organizacin para continuar con el proyecto.Cambio del titular de la Organizacin (en este caso el Fiscal Superior) y no decida continuar con el proyecto.


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Plan de Gestin de Riesgos28RiesgoProbabilidad que ocurra el riesgoImpactoMala planeacin23Muy altoFalta de conocimientos y/o experiencia del personal20Muy altoFalta de presupuesto13AltoCambio de titular de la organizacin10AltoFalla en equipos de computo8MedioRenuncia del personal4BajoEnfermedades o accidentes3Bajo

Anlisis Cualitativo y Cuantitativo


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Plan de Gestin de Riesgos29El objetivo es atenuar la probabilidad o el impacto de los riesgos mediante la insercin de actividades y recursosRiesgoResponsableRespuesta al riesgoMala planeacinSupervisor y Lder de ProyectoProfundizar y evaluar anlisis del proyectoFalta de conocimientos y/o experiencia del personalLder de ProyectoEvaluaciones peridicas del personal y capacitaciones.Falta de presupuestoRecursos FinancierosEstimacin de todo el proceso del proyectoCambio de titular de la organizacinH. Congreso del EstadoEn este caso es poltico la sustitucin del titular.Falla en equipos de computoDireccin de TIRevisiones y mantenimientos continuos de los equipos y servidores.Renuncia del personalPersonal del ProyectoOfrecer al personal mejores oportunidadesEnfermedades o accidentesPersonal del ProyectoContar con un seguro contra accidentes y hacerles conciencia del impacto de alguna ausencia.


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Plan de Gestin de Adquisicin30Incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto.

Incluye los procesos de gestin del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u rdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto.


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Plan de Gestin de Adquisicin31ProductoTipo de AdquisicinModalidad de AdquisicinPresupuesto estimadoServidores y equipos de computoBienes (equipos)Licitacin Pblica$350,000.00Licencias de Software de desarrolloBienes (Software)Compra Directa$250,000.00Muebles de oficinaBienes mueblesCompra directa y comparacin de precios$120,000.00Material utilizado para el equipo de desarrolloInsumosCompra directa$60,000.00


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