Presentacion Plan De Accion 2006 Y Metas Plan De Desarrollo 2004 2007 Version 9 Oct 07

MAXIMO PEREZ - Concejal de Medellín

EVALUACIÓN EVALUACIÓN PLANES DE ACCION AÑO 2006PLANES DE ACCION AÑO 2006

METAS PLAN DESARROLLO 2004 A JUN 2007METAS PLAN DESARROLLO 2004 A JUN 2007

MUNICIPIO DE MEDELLÍNMUNICIPIO DE MEDELLÍN


Ciclo de las políticas públicas…

1

3

4

Planeación

S&E

Implementación

2 Presupuestación

Seguimiento y Evaluación contribuyen al Fortalecimiento control político por resultados en el Concejo Municipal


• La Administración ha implementado el Sistema de Gestión Empresarial - SAP– Integra los procesos institucionales de

presupuestación, contratación, nómina, contabilidad, tesorería.

• Se desarrolló el módulo PS, sobre la plataforma SAP:– Formulación y Viabilización de Proyectos– Programación y seguimiento a los productos de los

proyectos– Articulación con la ejecución financiera de los

proyectos– Reportes de seguimiento al Plan de Acción y metas del

Plan de Desarrollo


• Definición de los Indicadores para la medición y seguimiento a 420 metas del Plan

• Obtención de información de la Línea Base de los Indicadores

• Programación cuatrienal y anual de los Indicadores

Elaboración del Plan Indicativo


Sistema de Indicadores• Conformación de líneas base confiables

– Información actualizada, consistente, sistematizada

• Implementación de un Sistema de Indicadores básicos para la planificación y la evaluación.– Selección de indicadores prioritarios y Conformación

de estructuras de datos– Asignación de responsabilidades para la recopilación

y actualización de la información– Herramienta para la consulta y análisis de la

información


Evaluación de Proyectos

• Implementación de estrategias de evaluación de programas y proyectos– Establecer qué se está haciendo bien hecho,

qué no y porqué

• Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa para la evaluación de programas y proyectos


Aspectos institucionales

• Demanda del Concejo de información de calidad de los programas públicos

• Las programas deben estár enfocados a resultados o responder a la misión / objetivos estratégicos

• Fortalecimiento control político por resultados en el Concejo Municipal

• Fortalecimiento control fiscal por resultado con Contraloría Municipal

• Fortalecimiento control ciudadano


EVALUACIÓN EVALUACIÓN PLANES DE ACCION AÑO 2006PLANES DE ACCION AÑO 2006


Ley No. 152 Ley No. 152 del 15 de Julio de 1994del 15 de Julio de 1994

Articulo 41:Articulo 41:

““Con base en los planes Municipales o Con base en los planes Municipales o Departamentales o aprobados por el Departamentales o aprobados por el correspondiente Concejo o Asamblea, correspondiente Concejo o Asamblea, cada cada SecretaríaSecretaría y Departamento Administrativo y Departamento Administrativo preparará, preparará, con la coordinación de la oficina de con la coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción planeación, su correspondiente plan de acción y y lo someterá al respectivo Consejo de lo someterá al respectivo Consejo de Gobierno Gobierno Departamental, Distrital o epartamental, Distrital o Municipal...”Municipal...”

INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS

PARA LA EJECUCIÓN DEL PARA LA EJECUCIÓN DEL

PLAN DE DESARROLLOPLAN DE DESARROLLO

El presupuesto anual de ingresos y gastosEl presupuesto anual de ingresos y gastos

(sustentados los gastos de inversión en el Plan Operativo Anual de Inversiones)

Los Planes de Acción por dependenciaLos Planes de Acción por dependencia


PLAN DE DESARROLLO DE MEDELLÍN 2004-2007

MODIFICACIONES PARCIALES O TOTALES

PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROGRAMAS PROYECTOS METAS

53% 50% 63% 43% 38% 89%

Plan de desarrollo Incluye las 5 líneas estratégicas


EVALUACIÒN PLAN DE ACCIÒN A DICIEMBRE DE 2006

OBSERVACIONES

1 Aparecen metas no contempladas en el

Plan de Desarrollo

2 Las unidades ( 75 % en 2005) no corresponden a las establecidas por el DNP.

3 Eficacia de los productos hace falta rigor técnico (ponderación).


COMPARACION % EFICACIA PRODUCTOS (META LOGRADA / PROGRAMADA)

PLAN DE ACCION MEDELLIN2001 A 2006

26

13 12

19

1078 9

11 10

16

107 7

107

108

43

34

23

50

45

52

1012

10 10

17

23

7

25

33

52

00

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Deficiente < 30 Regular 30 - 79 Bueno 80 - 89 Excelente 100 Sobresaliente > 100 Sin Informacion

ALCALDIA LUIS PÉREZ ALCALDIA SERGIO FAJARDO


COMPARACIÓN EFICIENCIA PROYECTOS

(EFICACIA / % EJECUCIÓN FINANCIERA)

PLAN DE ACCIÓN MEDELLÍN 2001 A 2006

48

28 2927

15

32

18 18 18 17 16

31

2022

1519

21

37

13

32

38 37

0

54

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Deficiente < 1 Eficiente = 1 Sobresaliente > 1 Sin Informar

ALCALDIA LUIS PÉREZ ALCALDIA SERGIO FAJARDO

EFICIENCIA: “Hacer Mas con Menos Recursos”


PLAN DE ACCIÓN 2006

1. La implementación del SAP provee mayor información para la evaluación

2. Se pudo calcular Eficacia y Eficiencia de todos los proyectos y productos

3. EFICACIA: Mejoró en relación con el 2005 (deficiencia bajo del 10 al 7%)

4. EFICIENCIA: Desmejoró en relación con el 2005 (deficiencia aumentó del 15 al 32%: Inder, Evaluación y control, Desarrollo Social y Obras Públicas)

CONCLU

SIÓN

De acuerdo con lo expuesto, las conclusiones de ayer continúan vigentes

hoy:

Los Planes de acción

Requieren dolientes

Deben ser considerados en la dimensión estratégica que se merecen

Se presentan sólo por cumplir

Deben ser referenciados por el Alcalde en el informe de gestión

CONCLU

SIÓN


EVALUACIÓN EVALUACIÓN METAS PLAN DESARROLLO 2004 A JUN 2007 METAS PLAN DESARROLLO 2004 A JUN 2007


BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (BPPI)

DEBILIDADES

•Deficiente cultura de proyectos (Fichas EBI)

•Implementar estrategias de evaluación de programas y proyectos

•Fortalecer la capacidad técnica y operativa para la evaluación de programas y proyectos

CONCLU

SIÓNES


Evaluación de METASBeneficios

• Cultura de Evaluación– Masa crítica de evaluadores, fortalece Admon en la

metodología de ML, producción de información de calidad

• Reformulación de Políticas– Instrumento rápidos– Conexión lógica entre metas, programas y políticas– Paralelo a los tiempos presupuestales

• Transparencia Gubernamental– Evaluaciones estandarizadas (SAP), objetivas– Incluye instrumentos flexibles, ajustables

anualmente – Se vincula al Concejo y la comunidad

• Monitoreo y Control de la eficacia y la eficiencia – Seguimiento de los Compromisos con la

comunidad– Facilita función Órganos de Control.

CONCLU

SIÓNES

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