Presentación Presupuestos 2009

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3.014.032 euros compromisos con los ciudadanos PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009 Tiempos de crisis anteproyecto. Marzo 2009

Transcript of Presentación Presupuestos 2009

3.014.032 euroscompromisos con los ciudadanos

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

Tiempos de crisis

anteproyecto. Marzo 2009

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

previsión de

ingresos

3.014.032euros

Presupuesto 2008

461.000,00 509.600,00 10,54%185.000,00 85.000,00 -54,05%316.716,00 358.980,00 13,34%743.745,00 866.669,00 16,53%183.010,00 199.145,00 8,82%

2.187.000,00 127.379,00 -94,18%TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS 1.898.430,00 828.359,00 -56,37%PASIVOS FINANCIEROS 501.718,00 38.900,00 -92,25%TOTAL 6.476.619,00 3.014.032,00 -53,46%

INGRESOSVariación 2009/08

Anteproyecto 2009

IMPUESTOS DIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOS

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALESINGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOSDE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCALTASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

4,2%

INGRESOS PATRIMONIALES Y

APROVECHAMIENTOS2,8%

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL

28,8%

TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS

INGRESOS11,9%

IMPUESTOS INDIRECTOS

2,8%

IMPUESTOS DIRECTOS16,9%

PASIVOS FINANCIEROS1,3%

TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS

27,5%

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

previsión de

gastos

3.014.032euros

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2,7%

INVERSIONES REALES

33,5%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6,0%

GASTOS FINANCIEROS

3,4%

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y

SERVICIOS36,2%

GASTOS DE PERSONAL

15,2%

PASIVOS FINANCIEROS

3,0%

491.255,00 456.830,00 -7,01%936.156,00 1.091.844,00 16,63%

54.238,00 102.694,00 89,34%182.100,00 180.790,00 -0,72%

4.640.450,00 1.009.972,00 -78,24%62.100,00 81.070,00 30,55%

PASIVOS FINANCIEROS 110.320,00 90.832,00 -17,66%TOTAL 6.476.619,00 3.014.032,00 -53,46%

Variación 2009/08

Anteproyecto 2009

Presupuesto 2008GASTOS

INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL

GASTOS DE PERSONALGASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSGASTOS FINANCIEROSTRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

previsión de

gastos por área 3.014.032 euros

164.458,00 193.476,00 17,64%426.705,00 348.915,00 -18,23%43.500,00 43.500,00 0,00%43.000,00 70.343,00 63,59%

151.150,00 142.680,00 -5,60%15.100,00 38.100,00 152,32%

1.044.400,00 211.665,00 -79,73%2.083.250,00 901.409,00 -56,73%

184.129,00 241.256,00 31,03%577.177,00 576.348,00 -0,14%23.100,00 21.790,00 -5,67%32.700,00 26.500,00 -18,96%

1.642.850,00 180.000,00 -89,04%31.000,00 3.000,00 -90,32%14.100,00 15.050,00 6,74%

TOTAL 6.476.619,00 3.014.032,00 -53,46%

Variación 2009/08

GASTOS FUNCIONALES Presupuesto 2008 Anteproyecto 2009

SANIDADEDUCACIÓN

DEUDA PÚBLICA

VIVIENDA Y URBANISMO

SERVICIO SOCIAL DE BASERESIDENCIA DE ANCIANOS, APARTAMENTOS TUTELADOS Y ASPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS SIMILARES

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DEL SECTOR INDUSTRIALBIENES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALESREGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

BIENESTAR COMUNITARIOCULTURA Y DEPORTEOTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALESINFRAESTRUCTURAS BÁSICAS AGROPECUARIAS

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

Gastos por habitante

1.159EUROS DE GASTO

POR CIUDADANO

Más de la mitad del Presupuesto se destinará a servicios directos a los ciudadanos (salud, educación, protección social y vivienda)

% % acum.VIVIENDA Y URBANISMO 29,91% 29,91%CULTURA Y DEPORTE 19,12% 49,03%BIENESTAR COMUNITARIO 8,00% 57,03%EDUCACIÓN 7,02% 64,06%PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS SIMILARES 4,73% 68,79%RESIDENCIA DE ANCIANOS, APARTAMENTOS TUTELADOS Y AS 2,33% 71,12%SERVICIO SOCIAL DE BASE 1,44% 72,57%SANIDAD 1,26% 73,83%OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 0,72% 74,55%

GASTO

Que bonito es todo, que presupuestos más progresistas, pues bien, el gasto en educación por ejemplo va incluido el mantenimiento del colegio y no políticas que mejoren la educación. En Sanidad, se incluye por ejemplo el gasto telefónico, pero no hay nada de educación en sanidad, charlas de hábitos saludables de alimentación o temas de prevención de la drogadicción, eso es progresismo y no lo que se nos presenta.

Vivienda y Urbanismo; 0,3

Deuda pública; 0,06

Bienestar Comunitario; 0,08

Educación; 0,07

Sanidad; 0,01

Pensiones y otras prestaciones; 0,05

Servicios de carácter general;

0,12

Residencia de Ancianos,

Apartamentos Tutelados; 0,02

Servicio Social de Base; 0,01

Cultura y Deporte; 0,19

Otros Servicios Comunitarios y Sociales; 0,01

Infra. Sector Indus.; 0,06Infra. Agropecu.;

0,01

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

Así se reparte cada euro

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

Las claves: presupuestos no estancados ni por la crisis1 Deuda pública

+ 2 nuevos prtmos: Saneam. e Inv. Socio Dep. +17,64 %

2 Servicios de carácter general

- Gasto corriente de la Administración -18,23%

3 Seguridad, protección y promoción social

+ mejoras condiciones laborales residencia +27.343,00

4 Producción de bienes públicos de carácter social

+ Inversiones por Fondo Estatal Local +453.090,00

5 Producción de bienes públicos de carácter económico

Reducción urbanización Polígono Industrial -74,29%

6 Regulación Económica de Carácter General

+ Contribución Urbana +7,14%

Inversiones en 2009, gracias al Fondo Estatal de Inversión Local

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

El Gobierno de España comprometido con los Ayuntamientos1

116.424,00 €

2

101.296,00 €

3

45.545,00 €

4

43.000,00 €

5

39.771,00 €

6

38.247,00 €

7

36.589,00 €

8

32.217,00 €

453.089,00 €

Rehabilitación y Acondicionamiento de edificio Escuela Banda Música

Acondicionamiento, pavimentación y adecuacion de tramo calle Mayor y plazeta, calle Carlos III

Ramal de Riego desde ETAP a red existente para riego de zonas verdes

Construccion de Gradas Bajo cubierto en campo municipal de fútbol

TOTAL

almacén municipal

Reforma de acceso a Poligono Ganadero

II Fase Alumbrado Público en Polígono Industrial

reforma en cúpula translucida en Caolegio Público Santos Justo y Pastor

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

1

Por asistencia Por cargo Total1.646,00 1.646,00 3.292,00 UPN 18.301,38 57,64%1.646,00 1.646,00 3.292,00 PSN-PSOE 13.448,62 42,36%1.646,00 1.646,00 3.292,00 31.750,00 1.646,00 1.646,00 3.292,00 1.646,00 1.646,00 3.292,00 1.646,00 1.646,00 3.292,00 1.646,00 1.646,00 3.292,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00 1.646,00

Añadir incremento 2009

Por concejal Total Por concejal Total1.- Por asistencia a pleno y comisiones 1.646,00 € 18.106,00 € 2.000,00 € 22.000,00 €

Pleno 110,00 € Comisión 77,00 €

2.- Por razones del cargoAlcaldía 1.646,00 € 1.646,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Concejales Delegados 1.646,00 € 8.230,00 € - € - € Portavocía PSN 1.646,00 € 1.646,00 € - € - €

3.- Alcaldía - Gastos difícil justificación 1.500,00 € 1.500,00 € - € - €

4.- Grupos Municipales * - € 7.750,00 € TOTAL 31.128,00 € 31.750,00 €

PROPUESTA SOCIALISTA

Dª. Anabel Vallejo Aguerri (PSN-PSOE)D. Juan Bermejo Logroño (PSN-PSOE)

Indemnizaciones corporativos

2008 2009

Compensaciones y asignaciones máximas por concejal

D. Pedro Antonio Arrondo Aguerri (PSN-PSOE)

Dª. Yugo Aguirre Morales (UPN)D. Ignacio Bienzobas Blasco (UPN)D. Juan Antonio Sola Pradilla (UPN)

Nombre

D. Eduardo Arrondo Jordán (UPN)

D. Estifen Carcavilla Arrondo (PSN-PSOE)

Dª. Isabel Berrozpe Blasco (UPN)D. Antonio Igea Fernández (UPN)D. Jorge Aguirre Oviedo (PSN-PSOE)

UPN66,67%

PSN-PSOE

33,33%

UPN57,64%

PSN-PSOE

42,36%

ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

ENMIENDA NO ACEPTADA

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

2

210.000,00 €205.000,00 €

5.000,00 €Cine Lux 2.000,00 €Colegio 2.500,00 €Proyectos 0,7% 500,00 €

AJUSTE PARTIDA FESTEJOS

1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto

ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

ENMIENDA NO ACEPTADA

3 CIERRE PATIO DEL COLEGIO

Propuesta de acuerdo para cerrar la parte que queda abierta en el lado de la carretera y el cierre de la pared lateral que da al colegio.

ENMIENDA NO ACEPTADA POR EXPLICACIÓN DE LOS TÉCNICOS

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

4

6.000,00 €3.000,00 €3.000,00 €

C. D. LA PEÑA 3.000,00 €

RENOVACIÓN BANDERA OFICIAL

1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto

ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

ENMIENDA NO ACEPTADA

5

3.000,00 €5.000,00 €2.000,00 €

3.000,00 €Proviene de festejos

CINE LUX

1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto

ENMIENDA NO ACEPTADA

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

6

0,00 €2.500,00 €2.500,00 €

2.500,00 €Proviene de festejos

COLEGIO PÚBLICO SANTOS JUSTO Y PASTOR

1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto

ENMIENDA NO ACEPTADA

7

11.000,00 €11.500,00 €

500,00 €C. D. LA PEÑA 500,00 €

PROYECTOS 0,7% Y +

1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto

ENMIENDA NO ACEPTADA

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

8

0,00 €3.000,00 €3.000,00 €

3.000,00 €Proviene de festejos

CLUB DEPORTIVO LA PEÑA

1.- Propuesta presupuesto UPN2.- Propuesta del PSN-PSOE3.- Diferencia y reparto

ENMIENDA NO ACEPTADA

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

Ord Enmienda UPN PSN-PSOE Diferencia Observaciones

1INDEMNIZACIONES CORPORATIVOS 31.750,00 31.750,00 -

Cambio de reparto de estas indemnizaciones

2 FESTEJOS 210.000,00 205.000,00 -5.000,00La diferencia se reparte entre las enmiendas 5, 6 y 7

3 PATIO DEL COLEGIO 30.000,00 30.000,00 - Compromiso para hacer lo que falta

4RENOVACIÓN BANDERA OFICIAL 6.000,00 3.000,00 -3.000,00 Demasiado importe varios años seguidos

5 CINE LUX 3.000,00 5.000,00 2.000,00 Acondicionamiento + películas

6COLEGIO PÚBLICO SANTOS JUSTO Y PASTOR - 2.500,00 2.500,00 Nuevas Tecnologías

7 PROYECTOS 0,7% 11.000,00 11.500,00 500 > importe para los proyectos asignados

8 CLUB DEPORTIVO LA PEÑA - 3.000,00 3.000,00 Pago de las porterias fútbol 7

291.750,00 291.750,00 -

RESUMEN DE ENMIENDAS SOCIALISTAS

ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA

8 ENMIENDAS PRESENTADAS

8 ENMIENDAS NO ACEPTADAS

SE COMPARTE EL FONDO DE LAS MISMAS PERO NO SE ADMITEN EN EL PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

INGRESOS

-1.000.000,00 €

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

INGRESOS

GASTOS

-1.000.000,00 €

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

GASTOS

Evolución

Presupuestos

M.I. Ayuntamiento de

Fustiñana

Años 1985 - 2009

3.014.032 euroscompromisos con los ciudadanos

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2009

Tiempos de crisis

anteproyecto. Marzo 2009