Presentación sobre el proyecto de Reforma Fiscal

Proyección de Cierre Año 2012 y Escenarios Presupuestarios

2013

Consejo Económico y Social 04 Octubre 2012

Ministerio de Hacienda República Dominicana

Banco Central de la República Dominicana

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo




Medidas Racionalización del Gasto •  Decreto 499-‐12 del 22 de agosto del 2012 sobre Racionalización del Gasto. •  Congelar nómina pública exceptuando Sectores Educación, Salud y

Seguridad Ciudadana (Fuerzas Armadas y Policía Nacional). •  Fijar el Gasto en Bienes y Servicios a niveles del año 2011 (exceptuando

educación pre-‐universitaria y salud). •  Mantener transferencias a los poderes, ayuntamientos y organismos

especiales al nivel del año 2012. •  Mantener transferencias a InsStuciones Autónomas y Descentralizadas al

nivel del año 2012 •  Establecer el gasto de capital en un 4% del PIB, incluyendo la inversión en

educación pre-‐universitaria. •  Transferencias corrientes a la CDEEE se establecen en US$ 1,230 millones. •  El pago de intereses se esSma en RD$ 74,375.1 millones (3.0% del PIB),

incluyendo pagos al BCRD. Un incremento de RD$ 16,913.5 millones (0.7 % PIB) con relación al 2012.




Ejecución 2010-‐2011, Proyección 2012-‐2013

3




Ejecución 2010-‐2011, Proyección 2012-‐2013 (2da parte)

4

(En Millones de RD$)

Detalle 2010 2011 Proyección Cierre 2012

Proy. 2013 Con 2.6% Educ. Pre-‐

Universitaria3 E01

Proy. 2013 con 4% Educ.4

E02

E02 con Nuevas

Prioridades E04

Gastos Corrientes 238,982 266,478 336,736 345,687 358,611 369,376 Gastos de Capital 66,528 67,321 138,902 99,648 99,648 99,648 Educacion 3,638 4,392 13,586 13,586 36,073 36,073 Ayuntamientos 5,994 5,995 5,995 5,995 5,995 5,995 Poderes 790 378 465 413 413 413 Maquinarias, Equipos y otros AcLvos no Financieros 2,335 1,417 2,771 1,383 1,383

1,383 Proyectos en Arrastre 51,636 51,636 35,000 Disponible Nuevas Inversiones 26,635 4,149 20,785 Proyectos de Inversión 53,771 55,139 116,086

Gasto Total 305,510 333,799 475,638 445,335 458,259 469,024 % PIB 20.7% 17.9% 18.4% 18.8%

Ingresos 319,692 329,677 329,677 329,677 Resultado Presupuestario (155,946) (115,658) (128,582) (139,347) %PIB -‐6.8 -‐4.6 -‐5.2 -‐5.6

Aplicaciones Financieras 52,420 59,303 63,148 63,614 63,614 63,614 Fuentes Financieras 357,930 393,101 219,094 179,272 192,196 202,961

Total Presupuesto 357,930 393,101 538,786 508,950 521,873 532,638 %PIB 23.4% 20.4% 20.9% 21.4% Gasto Primario 418,177 370,960 383,884 394,649 %PIB 18.2% 14.9% 15.4% 15.8%




5

Remuneración a Empleados (Objeto 01) Millones RD$

CONCEPTO 2010 2011 Vig. 2012 Proy. 2013 Variación

Vig. 2012/2010 Vig. 2012/2011 EDUCACION 23,638 25,523 30,061 33,911 6,423 4,538 SALUD 13,500 16,830 18,143 18,642 4,643 1,313 FFAA 7,038 7,420 8,633 8,829 1,595 1,213 INT. POLICIA 4,829 5,065 5,789 5,974 960 723 PODERES 8,091 7,919 9,151 9,060 1,060 1,232 OTRAS INST. 15,092 16,230 17,533 18,032 2,441 1,304

TOTAL 72,188 78,988 89,310 94,447 17,122 10,322

Fuente: Dirección General de Presupuesto




6

Bienes y Servicios (Objeto 02 y Objeto 03) Millones RD$

CONCEPTO 2010 2011 Vig. 2012 Proy. 2013 Variación

Vig. 2012/2010 Vig. 2012/2011 EDUCACION 4,094 4,980 8,438 16,784 4,343 3,458 SALUD 5,064 5,812 6,143 6,590 1,078 331 FFAA 1,525 1,919 2,347 1,998 822 428 INT. POLICIA 1,934 2,231 2,681 2,271 747 450 PODERES 4,647 4,576 5,782 6,131 1,134 1,206 OTRAS INST. 16,443 13,734 16,124 17,861 (319) 2,390

TOTAL 33,708 33,251 41,514 51,635 7,806 8,263 Fuente: Dirección General de Presupuesto




7 Los Ayuntamientos fueron excluídos del gráfico por no tener variación en el período comparado.

Transferencias Corrientes (Objeto 04) e Intereses de la Deuda (Objeto 09) Millones RD$

CONCEPTO 2010 2011 Vig. 2012 Proy. 2013 Variación Vig. 2012/2010 Vig. 2012/2011

EDUCACION 7,509 8,465 12,330 19,169 4,821 3,865 SALUD 3,564 4,875 6,362 7,463 2,798 1,487 PODERES 1,954 1,526 2,428 1,728 475 902 CDEEE 1 24,537 33,114 41,475 43,554 16,938 8,361 AYUNTAMIENTOS 8,993 8,992 8,992 8,992 (1) 0 SEGURIDAD SOCIAL 6,005 7,499 9,444 9,454 3,439 1,944 PRESTACIONES 15,734 17,133 19,508 22,698 3,774 2,375 INTERESES 37,776 45,676 57,464 74,315 19,688 11,788 OTRAS INST. 30,000 31,083 41,475 31,501 11,475 10,392

TOTAL 136,072 158,363 199,478 218,873 63,405 41,115 Fuente: Dirección General de Presupuesto Nota: 1. La transferencia a la CDEEE en el 2012 corresponde a las estimaciones de transferencias necesarias al cierre del 2012, un aproximado de USD 1,050MM. (A una tasa de RD$39.5/USD)




Precondiciones para Mejorar la calidad del Gasto Público

•  Universalidad del Gasto –  Ayuntamientos, InsStuciones Autónomas y Descentralizadas, InsStuciones Desconcentradas

•  Respeto de los techos de gasto insStucionales •  Obediencia de la normaSva de contratación de deuda pública

•  Desarrollo de estructuras para evaluación de la ejecución del gasto y cumplimiento de objeSvos programáScos e insStucionales

•  Desarrollo de la presupuestación plurinual •  Desarrollo de presupuesto y gesSón por resultados

Presentación sobre el proyecto de Reforma Fiscal

Documents

Transcript of Presentación sobre el proyecto de Reforma Fiscal