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PRORRECTORA

DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO

Presupuesto UniversitarioAo 2011


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Contenidos

1. Normativas del Presupuesto USACH

2. Criterios y Bases para el Presupuesto ao 2011

3. Presupuesto Corporativo ao 2011

4. Resumen Ingresos y Gastos ao 2011


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Normativa Aplicable a la Formulacinde Presupuesto USACH

Decreto N 180 de Hacienda de 1987 fija NormasPresupuestarias para las Universidades El Presupuesto es una estimacin financiera de los ingresos y gastosde un perodo.

El Presupuesto debe ser aprobado por la Junta Directiva y debe sertramitado en la Contralora General de la Repblica.

El Presupuesto debe ser publicado antes del 31 de marzo del ejerciciorespectivo.

El Presupuesto debe ser enviado a los Ministerios de Educacin y

Hacienda, antes de la publicacin sealada anteriormente.


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Estatuto Orgnico USACH Corresponde especialmente al Rector proponer a la Junta Directivapara su aprobacin, el Presupuesto Anual de la Corporacin y laposibles modificaciones que surjan durante el perodo.

Corresponde a la Junta Directiva aprobar, a requerimiento del

Rector, el Presupuesto Anual de la Corporacin y las posiblesmodificaciones que surjan durante el perodo.


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Resolucin N1.600/2008 de la Contralora General de laRepblica y modificaciones posteriores: sobre Exencin de Tomade Razn.

Aprobacin y modificaciones de Presupuestos.

Fijacin de normas sobre Ejecucin Presupuestaria, movimientos

y manejo de fondos.


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Criterios y Bases para el PresupuestoAo 2011

1. El Presupuesto ao 2011 est basado en:

a) El Plan Estratgico de la Universidad y en los Planes de sus Unidades.

b) Los requerimientos establecidos en los Procesos de AcreditacinInstitucional y de Carreras.

2. Se considera las empresas relacionadas por separado yconsolidado.

3. Se incorporan los Proyectos Externos de la Vicerrectora deInvestigacin y Desarrollo.

4. Se asegura la mantencin del equilibrio operacional de losresultados financieros.


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Criterios y Bases para el PresupuestoAo 20115. En materia de ingresos, se considera:

a) Un incremento de aranceles de Matrculas igual al porcentaje de

reajuste de Remuneraciones que se otorgar al Sector Pblico,considerando que el arancel de referencia se aumenta en dichoporcentaje.

b) El Aporte Fiscal Directo y Aporte Fiscal Indirecto tiene un incremento

equivalente al incorporado en el Presupuesto de la Nacin.

6. Los Beneficios Estudiantiles consideran nuevamente aportespor:

a) La Ley de Crdito con Aval del Estado.

b) Las Becas de Educacin Superior que entrega el Estado, a los Alumnospara financiar sus matrculas.

c) Fondo Solidario de Crdito Universitario, tendremos nuevamente unadisminucin, por el sistema Rut a Rut.


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Criterios y Bases para el PresupuestoAo 20117. Este Presupuesto no considera:

Reajuste de remuneraciones para el Personal Acadmico y NoAcadmico.

8. La Asignacin de recursos en Viticos para Intercambio

Cientfico Cultural contempla los siguientes criterios:a) Centralizar en la Unidades Mayores Acadmicas los recursos

destinados a esta actividad.

b) Todo funcionario de la Universidad de Santiago de Chile, deberregirse por la escala de Viticos establecida por la Vicerrectorade Investigacin y Desarrollo, independientemente de cual sea lafuente de financiamiento de dicho Vitico.


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9. La partida Compra de Bienes y Servicios considera

nuevamente Material Bibliogrfico a las distintas Facultades yProyecto Cincel (Consorcio para el Acceso a la InformacinCientfica Electrnica), como asimismo, Reactivos paraLaboratorios e insumos de Campus Clnicos. Adems losServicios de Aseos, Jardines y Vigilancia y otros.

10. En materia de inversiones, se ha contemplado nuevamente un plande recuperacin de la infraestructura universitaria. Se ha considerado $7.109 millones para Construcciones y $ 358 millones para Equipamiento,ste ltimo con presupuesto operacional.


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11. En Servicios de la Deuda, considera el pago contrado conlos Bancos, por prstamos de corto y largo plazo, en ella seincluye la deuda actual ms la repactacin y el prstamo porretiros.

12. El presupuesto considera la obtencin de crdito financieroadicional, para atender las necesidades de $ 809 millones para

posibles Retiros de Acadmicos y No Acadmicos y $ 2.200millones por eventuales atrasos en la entrega de recursos porparte del Estado.


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INGRESOS Y GASTOS 2011

Presupuesto Corporativo 2011


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Ejec.2009

Presup. 2010 Ejec. 2010 Formulacin 2011

Ingresos Operac. Operac. Retiros Operac Retiros Operac Mecesup Prob.Retiros Proy.Inv. Pr.Ex.Inv. SDT Consol

Millones de Pesos 79.636 77.945 2.470 80.826 4.394 86.411 2.104 809 7.109 8.511 13.708118.652

1. INGRESOS DEOPERACIN 39.602 42.626 43.749 58.133

2. VENTA DE ACTIVOS

3. TRANSFERENCIAS 7.465 8.262 9.258 11.580

4. ENDEUDAMIENTO 4.470 2.200 2.200

ENDEU. INDEMNIZ 2.470 2.500 809

5. FINANCIAMIENTO FISCAL 19.689 17.281 18.085 18.563 18.563

AFD 9.530 9.422 9.806AFI 1.565 1589 1.379

Rec. Pres. Cr. F.U. 8.594 6.270 6.900 7.000

6. REC. OTROS PRESTAMOS 64 200 100 150 150

7. OTROS INGRESOS 2.843 3.645 3.596 1.894 809 9.831

APORT. FDO. SOL. 3.923 4.260 4.367 4.5358. SALDO INICIAL DE CAJA 1.580 1.671 1.671 200 1.295 7.109 2.210 12.851

Presupuesto Corporativo 2011(Cifras en Millones de $)

46.462

11.580

10.1391.424

2.7214.535

809

6.301

2.037

11.671


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Ejec.

2009

Presup. 2010 Ejec. 2010 Formulacin 2011

Gastos Operac. Operac. Retiros Operac. Retiros Operac. Mecesup Prob.Retiros

Proy.Inv.

Pr.Ex.Inv. SDT Consol.

Millones de Pesos 79.636 77.945 2.470 80.826 4.394 86.411 2.104 809 7.109 8.511 13.708 118.652

1. GASTOS EN PERSONAL 4.0257 42.059 41.770 591 51.204

2. COMPRAS DE BS. Y SS. 8.365 10.050 9.575 402 15.5213. TRANSFERENCIAS 8.510 9.563 10.504 368 16.186

INDEMNIZ. POR RETIROS 2.470 4.394 809 809

4. INVERSIN REAL 642 5.283

5. INVERSIN FINANCIERA 13.504 10.530 14.000 11.535

6. SERVICIO DE LA DEUDA 4.666 3.843 1914 7.273

7. COMPROM. PENDIENTES 2.663 1.900 2.863 101 801 6.683

8. SALDO FINAL DE CAJA 1.671 200 2.801 1.357 4.158

Presupuesto Corporativo 2011(Cifras en Millones de $)

41.993

9.89913.288

358

11.535

7.273

2.065

3.393

3.716

3.662

1.176252

620 270

4.958

4.0442.278


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Ingresos de Operacin 2011(Cifras en Millones de $)

INGRESOS

1.- INGRESOS DE OPERACIN 46.462

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.988

1.20 RENTA DE INVERSION 174

1.30 ARANCELES DE MATRICULA 43.300

2.988

174

43.300


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INGRESOS

1. INGRESOS DE OPERACIN

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.988

1.11 Prestacin de Servicios 1.612

1.12 Venta de Bienes 15

1.13 Excedentes de Asistencia Tcnica 0

1.14 Servicios de Alimentacin 380

1.15 Cursos de capacitacin 351

1.16 Actividades de Extensin 0

1.17 Estampillas Universitarias 620

1.18 Otros Ingresos de Operacin 10



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INGRESOS

1. INGRESOS DE OPERACIN

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1.11 PRESTACION DE SERVICIOS 1.612

COMENIUS 785

Convenio Desempeo Felix Klein 411

Proyectos en Desarrollo Asistencia Tc 160

Departamento de Salud 44

Pases Escolares 50

Comunicaciones 10

Centro Docente Asistencial Amengual 152



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1.20 RENTA DE INVERSION 174

1.24 Arriendo 1171.25 Concesiones 7

1.26 Participacin S.D.T. 50



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1.30 ARANCELES DE MATRICULA 43.300

1.31 Derechos Bsicos de Matrcula 2.762

1.32 Aranceles Pago Directo 39.441

1.33 Aranceles de Postgrado 1.097


2.762

39.441

1.097


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Aranceles de Postgrado Ao 2011(Cifras en Millones de Pesos)

Concepto

Ingresos Tericos 1.062

MenosBecas ( 76% ) 807

Compromiso Alumnos 255

Morosidad en Pago Compromiso Alumnos 4,6%

Estimacin Pago de Alumnos Cash 243Convenio Desempeo Facultad de Humanidades 47

Becas 807Pago Alumnos (Cash) 243

Arancel Pago Postgrado 1.050

Convenio Desempeo Facultad de Humanidades 47

TOTAL ARANCELES POSTGRADO 1.097

RESUMEN


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Ingresos por Cuota Bsica 2011

INGRESOS POR CUOTA BASICA AO 2011

Estimacin Cuota Bsica Semestral Alumnos PSU $ 63.856Estimacin Cuota Bsica Semestral Alumnos sin PSU $ 77.168

Matrcula 2011

1 semestre 2 semestre Promedio Alumnos

Estimacin Alumnos 21.694 19.801 20.748

Ingresos Cuota Bsica 2011 MM$ 2.762


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Concepto

Ingresos Tericos 39.725

Menos :Fondo Solidario 11.535Becas del Estado 11.412Crdito Aval del Estado 2.533

25.480

Compromiso de alumnos 14.245Morosidad 2% 284

Estimacin Pago de Alumnos Cash 13.961

RESUMEN

Fondo Solidario 11.535

Becas 11.412

Crdito Aval del Estado 2.533

Pago Alumnos (Cash) 13.961Total Arancel Pago Directo 39.441

Aranceles Pago Directo Ao 2011(Cifras en Millones de Pesos)

T f i


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Transferencias(Montos en Millones de Pesos)

3.- TRANSFERENCIAS 11.580

Donaciones 168Becas de Organismos Sector Pblico 11.412

Concepto Aporte Ao Porcentajes Participacin

2011 Nacional Participacin Usach USACH 2011- Fondo Becas Educacin Superior 163.994 6,96% 11.412- Becas Bicentenario( EX MNEDUC ) 87.532 11,33% 9.919- Becas Juan Gmez Millas 2.299 5,18% 116- Becas Nuevo Milenio (C.Tcnicas) 39.869 0- Becas Est. Hijos Profesionales de Ed. 5.110U. Tradicionales 91% 4.650 6,77% 315U. Privadas 9% 460

- Becas Pedagoga Alumn. Nuevos y Renovantes 2.131 7,23% 154- Becas Reparacin Mant. Alumn. Exonerados Ley 19.123 0 0- Becas de Estudio por Prisin Poltica o TorturaLey 19.992 10.857 1,50% 163

- Becas Excelencia Acadmica y Becas Puntaje Nacional 16.197 4,60% 745


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Aportes del Estado para Aporte Fiscal Directo(Montos en Millones de Pesos)

Aporte Ao Porcentajes ParticipacinAPORTE FISCAL DIRECTO 2011 Nacional Participacin Usach USACH 2011

- Aporte Art. 2 D.F.L. N 4 1981 155.769 10.139

- A.F.D. 95% Histrico 147.981 6,62% 9.800

- A.F.D. 5% Logro Acadmico 7.788 4,35% 339


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Aporte del Estado para Aporte Fiscal Indirecto(Montos en Millones de Pesos)

PARTICIPACION USACH EN APORTE ESTATAL

Aporte Ao Porcentajes Participacin

APORTE FISCAL INDIRECTO 2011 Nacional Participacin Usach USACH 2011

- Aporte Art. 3 D.F.L. N 4 1981- Nacional 21.887- A.F.I. U. Trad 77,1022% 16.885 8,4346% 1.424

- U. Privada 22,8978% 5.002


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7.- OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES 2.721

7.11 Recuperacin de Gastos 107.12 Recuperacin deuda Alumnos aos Anteriores 1.100

7.15 Otros Ingresos ( recup. Fdo. Crdito Fiscal) 16

7.21 Leyes Especiales 180

7.31 Intereses y Multas por pago de Matrculas 300

7.32 Excedentes Alumnos 0

7.33 Indemnizacin por Seguros 0

7.34 Sanciones Multas e Intereses 0

7.36 Licencias Mdicas 624

7.37 Otros Ingresos varios 491

Otros Ingresos(Montos en Millones de Pesos)

I V i


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7.37 INGRESOS VARIOS 491

Bono Escolaridad 53

Bono Anef 300

F.D.I. 138

Ingresos Varios(Montos en Millones de Pesos)

Fondo Solidario entregado a la Usach


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Ao Montos Nominales Montos Actualizados a Dic'10

2006 5.698 6.751

2007 6.351 6.978

2008 6.662 6.836

2009 3.924 4.082

2010 4.367 4.367

Estimacin 2011 4.535 4.535

Fondo Solidario entregado a la UsachEvolucin desde 2006 en adelante

(Cifras en Millones de Pesos)

Concepto Aporte Ao 2011 NacionalPorcentaje Participacin

USACHParticipacinUSACH 2011

Aporte Fondo Solidario 98.307 4,61% 4.535


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NOTA: En este cuadro se encuentran incluidos los funcionarios hombre y mujeres que cumplen

65 aos de edad el 2011.

Bono Pago de Indemnizaciones Ao 2011(LEY INCENTIVO AL RETIRO)

Cifras en Millones de Pesos Potenciales Probabilidad N Fun. Probables BONO 2011

24 20% 4,8 11524 60% 14,4 129

84 60% 50,4 565132 69,6 809Total General

Clculo Pago de Indemnizaciones a Funcionarios con plazo de retiro Ao 2011:

Total Acadmicos con 65 aosTotal Administrativos con 65 aos

Total Mujeres (Adm.) entre 60 y 64 Aos

C C D


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Cuentas Corrientes VRIDCifras en Millones de Pesos

Proyectos Externos de Investigacin 2011

Nombre Total Ingresos 2011Fondecyt Regular 2.103

Fondecyt Iniciacin 431

Fondecyt Postdoctorando 37

Proyectos Externos 1.309Corfo Innova 838

Royalties patentes 37

Fondef 560

PBCT 533

Donaciones 138

Becas Postgrado CONICYT 186

MILENIO 130

Empleo Hoverheard 0

6.301

Pl d C t d d


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CAPACITACION FUDEP RO YE CC IO N 20 10 P RO YE CC IO N 20 10 P RO YE CC IO N 20 10

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.220 -617 12.105 13.7081. - INGRESOS DE OPERACIN 1.631 563 9.477 11.671

1.1. Ventas de Bienes y Servicios 1.631 510 2.906 5.0471.12 Venta de Bienes 0 26 265 291

1.13 Asistencia Tcnica 0 337 1.155 1.492

1.15 Cursos Capacitacin 1.631 147 1.486 3.264

1.3. Aranceles de Matricula 0 53 6.571 6.6241.32 - Aranceles por Pago Directo 0 32 1.586 1.618

1.33 - Aranceles de Post-Grado 0 21 4.985 5.006

8.- SALDO INICIAL DE CAJA 589 -1.180 2.628 2.037Bancos Apertura( 110103);(110104)

SDT CONSOLIDADOPROYECCION 2010

Plan de Cuentas de acuerdo aDecreto 180 del Ministerio de Hacienda

Cifras en Millones de Pesos

Gastos en Personal


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GASTOS

1.- GASTOS EN PERSONAL 41.993

1.10 DIRECTIVOS 1.032

1.20 ACADEMICOS 24.0531.30 NO ACADEMICOS 13.599

1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 2.348

1.50 VIATICOS 149

1.60 HORAS EXTRAORDINARIAS 70

1.80 APORTES PATRONALES 742

1.032

24.053

13.599

2.348

149

70

742

Gastos en PersonalCifras en Millones de Pesos

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA


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PERODO 2011Cifras en Millones de Pesos

Datos DIREC. SUP.

Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 81

A.- ANUAL, PROYECCIN PLANILLA JULIO 2010 971Bienios a reconocer en ao 2011 0

Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL 0

C.- SUB-TOTAL (A+B) 971

D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIN 2011 A C.C. 27E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 998

GASTOS CENTRALIZADOS

1. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 341.2 ASIGNACIN DE DESEMPEO ADMINISTRATIVO1.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL1.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS1.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 34

1.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN.1.11 FUNDACIN FELIX KLEIN

2. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO ESTATAL 0

2.1 AGUINALDOS2.2 BONO GOBIERNO.-ANEF2.3 BONO ESCOLAR

F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) 34

TOTAL GENERAL (+E+F) 1.032



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Datos ACADMICO

Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 1.925

A.- ANUAL, PROYECCIN PLANILLA JULIO 2010 23.098Bienios a reconocer en ao 2011 68Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010 139B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL 207

C.- SUB-TOTAL (A+B) 23.305

D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIN 2011 A C.C. 396

E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 23.701

GASTOS CENTRALIZADOS1. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 1331.2 ASIGNACIN DE DESEMPEO ADMINISTRATIVO 01.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL 01.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS 301.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 83

1.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN. 201.11 FUNDACIN FELIX KLEIN


2.1 AGUINALDOS 702.2 BONO GOBIERNO.-ANEF 1402.3 BONO ESCOLAR 9

F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) 352




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Datos ADMINISTRATIVO

Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 1.022

A.- ANUAL, PROYECCIN PLANILLA JULIO 2010 12.262

Bienios a reconocer en ao 2011 45Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010 154B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL 199

C.- SUB-TOTAL (A+B) 12.460

D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIN 2011 A C.C. 374E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 12.740

GASTOS CENTRALIZADOS 01. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 4511.2 ASIGNACIN DE DESEMPEO ADMINISTRATIVO 3021.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL 401.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS 01.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 52

1.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN. 101.11 FUNDACIN FELIX KLEIN 460


2.1 AGUINALDOS 1102.2 BONO GOBIERNO.-ANEF 1602.3 BONO ESCOLAR 44

0F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) 765


Honorarios Profesionales


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Honorarios ProfesionalesCifras en Millones de Pesos

1. UNIDADES ACADEMICAS 1.002FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 449FACULTAD TECNOLOGICA 173FACULTAD DE HUMANIDADES 159FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA 129FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA 39FACULTAD DE INGENIERIA 33

FACULTAD DE CIENCIA 9ESCUELA DE ARQUITECTURA 6PROGRAMA DE BACHILLERATO 5

2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 964

3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 381

GUIAS DE TESIS 100SUPLEMENTOS POR LICENCIAS MDICAS 80PROY. DESARROLLO ASIST. TCNICA 80DE ADMINISTRACIN CENTRALIZADA 80PROYECTOS F.D.I. 30FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 10ADMISIN Y ACOGIDA ALUMNOS NUEVOS 1

TOTAL 1.41 HONORARIOS PROFESIONALES MM$ 2.348

HONORARIOS PROFESIONALESCIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Viticos


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ViticosCifras en Millones de Pesos

1. UNIDADES ACADEMICAS 27FACULTAD DE INGENIERIA 14FACULTAD TECNOLOGICA 3FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA 3FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA 2FACULTAD DE HUMANIDADES 2FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 2FACULTAD DE CIENCIA 1ESCUELA DE ARQUITECTURA 0

2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 79

VICERRECTORIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 39RECTORIA 29VICERRECTORIA ACADEMICA 4PRORRECTORIA 2VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS 2VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL 1DIRECCIN GENERAL DE COMUNICACIONES Y ASUNTOS PBLICOS 1CECTA 0

CONTRALORIA UNIVERSITARIA 0DIRECCION DE ESTUDIOS Y ANALISIS INSTITUCIONAL 0CICES 0

3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 43ICC UNIDADES MAYORES 20DE ADMINISTRACIN CENTRALIZADA 10INTERCAMBIO CIENTIFICO Y CULTURAL 10

FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 3COMIT PARITARIO 1

TOTAL 1.51 VIATICOS MM$ 149

VIATICOSCIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Aportes Patronales 2011


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Aportes Patronales 2011Cifras en Millones de Pesos

1.- Aporte Bienestar del Personal Cifras en MM$ Cifras en MM$1.1. Aportes por afiliados

2.086 afiliados x $ 86.278 15 Mensual 180

1.1. Enfermedades Catastrficas

1.520 afiliados UF $ 21.750 X 0,1520225 UF 5 Mensual 60

UF al 09/12 $ 21.440,34 UF.Prom. $ 21.750

Estimacin IPC ao 2011 0,031.3. Aporte de Navidad 7TOTAL APORTE DIRECTO AL BIENESTAR DEL PERSONAL 247

2.- Aporte Patronal Ley 16.744 sobre Accidente del Trabajo0.95% Sobre Renta Imponible 27.555 22 Mensual 262

Seguro Invalidez y Sobrevivencia 225

TOTAL APORTE 4873.- Aporte a FuncionariosDa de la Secretaria 8 8TOTAL 1+2+3 = 742

Compra de Bienes y Servicios


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2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 9.8992.10 CONSUMOS BASICOS 1.268

2.20 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE. 1.541

2.30 SERV. DE IMPRESIN PUBLICIDAD Y DIFUSION 466

2.40 ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIENDOS 397

2.50 GASTOS EN COMPUTACION 2.397

2.60 OTROS SERVICIOS 3.830

Compra de Bienes y ServiciosPresupuesto Universitario Ao 2011

Compra de Bienes y Servicios


39/67

p yPresupuesto Universitario Ao 2011


CONCEPTOS UNIDADESACADEMICAS UNIDADESADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIONCENTRALIZADA TOTALUNIVERSIDAD

Consumos Bsicos 41 39 1.188 1.268

Material de Uso y Consumo 786 558 196 1.541

Servicios de Impresin, Publicidad y Difusin 41 299 125 466

Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos 8 149 240 397

Gastos en Computacin 83 65 2.249 2.397

Otros Servicios 836 2.137 857 3.830

Totales 1.796 3.249 4.854 9.899

Consumos Bsicos Partida 2.00


40/67


ADMINISTRACION CENTRALIZADA MM $

Subpartida 2.10 Consumos Bsicos

Electricidad 586Consumo Telefnicos Proyecto IP 400.000 Min, Telefona Celular y LargaDistancia 233

Gas 41

Agua 328

Sub-total 1.188

Unidades Administrativas

Consumo Telefnico y Gas Sub-total 39

Unidades Acadmicas

Consumo Telefnico y Gas Sub-total 41

Total Universidad 1.268

Material de Uso y Consumo


41/67


UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo MM$

Seccin Casino Central (alimentos y bebidas) 235Centro de Salud Materiales para la atencin 19Depto. de Deportes para materiales y programa 68 Deportes de Elite 15Depto. de Adms. Campus (materiales para bodega mantenimiento ) 26Depto. de Adms. Campus (Combustible, Seccin Transporte) 8Direccin de Comunicaciones Materiales para la Imprenta USACH 6DICYT Insumos para Area de Investigacin Cientif, y Tecnolg.de 80Areas Prioritarias de la Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo 27Sello Editorial Centro Literario Libros 5

Restantes Unidades Administrativas 139u -tota 558

Material de Uso y Consumo (cont.)


42/67


UNIDADES ACADEMICAS

Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo

Item 2.27 Material Bibliogrfico MM$C.C. 17 Biblioteca Central Material Bibliogrfico 266Proyecto CINCEL 228U.M. 40 Facultad de Ingeniera 13U.M. 55 Facultad de Humanidades 29U.M. 50 Facultad de Ciencia 5

U.M. 60 Facultad de Adms. Y Economa 5U.M. 95 Facultad de Qumica y Biologa 2U.M. 81 Escuela de Arquitectura 5Subtotal 1 552

Item 2.29 Insumos de Laboratorios y de Campus Clnicos MM$

U.M. Facultad Tecnolgica 9U.M. Facultad de Ciencias Mdicas 13U.M. Facultad de Qumica y Biologa 36Subtotal 2 59

Combustible para salida a terreno 8Otros Materiales de enseanza 168Subtotal 3 175

Total 1+2+3 786

Material de Uso y Consumo (cont.)Cif Mill d P


43/67


ADMINISTRACION CENTRALIZADASubpartida 2.20 Material de Uso y Consumo MM$

Vestuario Corporativo Damas y Varones 90Programa admisin Alumnos 12Combustibles para Caldera Piscina y Estadio USACH 22Proyectos de Asistencia Tcnica 26Proyectos F.D.I. 18Otras Actividades Centralizadas 28

Sub-total 196


Servicios de Impresin, Publicidad y DifusinCif Mill d P


44/67


ADMINISTRACION CENTRALIZADA

Subpart. 2.30 Servicios de Impresin ao 2010

Programa 13 admision alumnos 22Programa 82 asistencia tecnica 8programa 142 comit paritario 1Programa 17 proyectos F.D.I. 4Otros Gastos Centralizados 91


Subpart. 2.30 Servicios de Impresin MM$

Direccin de Comunicac. y Asuntos Pblicos 215Diario La Tercera 36Diario El Mercurio 60Publimetro 33El Periodsta 13La Segunda 5

28Programa TVN Spot Institucionales 29Estudio Impacto Publicitario y Merchandising (Carpetas, lpices, llaveros, etc) 12

Sello Editorial 10Innovo 5Direccin Calidad y Sistema 2Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo 9DICYT 15Ceni Admisin 2010 12Gastos Otras Unidades Administrativas 31

Total Unidades Administrativas 299UNIDADES ACADEMICAS 41

Total Universidad 466

Le Monde Diplomatique, Rev. Capital, Momento Cero, Rev. Estrategia

Arriendo de Inmuebles y otros arriendosCif Mill d P


45/67


ADMINISTRACION CENTRALIZADA MM$Arriendo salas PlanetarioArriendo salas del Planetario 8Arriendo de carpas proceso de matrcula 20Arriendo calefactores y grupo electrgeno 1Arriendo de separadores de filas, Stand y dispensador de agua 5Arriendo edificio Arzobispado UF 65 mensual 18Arriendo locales Edificio Arzobispado 110 UF Resol N 737 6943 UF Resol N 738, 90 UF Resol. N 739, 12 UF Resol N 740 0Programa 82 Asistencia Tcnica 6Arriendo de Vehiculos, Radio Taxis, etc. M$ 6.666 80Proyectos F.D.I. 1Otros Gastos Centralizados 34

SUBTOTAL 240UNIDADES ADMINISTRATIVAS MM$

Arriendo impresora Xerox para imprenta Comunicaciones 120Radioemisoras Usach Arriendo Planta Transmisora AM ubicada en La Pintana 5Departamento de Adquisiciones Convenio Fotocopiadora Centros de Costo 13Vicerrectoria Acadmica Innovacin Educativa 7Arriendo Otras Unidades 4

Total Unidades Administrativas 149

UNIDADES ACADEMICAS Total 8

Total Universidad 397

Subpartida 2.40 Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos

Gastos Corrientes de ComputacinCifras en Millones de Pesos


46/67


Subpartida 2.50 Gastos Corrientes de Computacin

ADMINISTRACION CENTRALIZADAConcepto Contrato / Empresa

Contrato Corporativo Usach / Segic (Costo operacional Segic) 774Equipamiento computacional bajo contrato de leasingComunicaciones) SEGIC/Adexus 48 Servidores HP Blade SEGIC/Adexus 68

Sunray Funcionarios SEGIC/Provectis 86Lenovo Funcionarios (incluye licencias de software Landesk) SEGIC/Bco Santander 116Lenovo alumnos SEGIC/Bco Santander 60Lenovo alumnos FAE SEGIC/Bco Santander 5250 workstation SUN de laboratorios SEGIC/Provectis 6015 Workstation del Depto. de Construcciones SEGIC/Adexus 14Laboratorio de Publicidad SEGIC/Adexus 19

Subtotal 433

Equipamiento computacionalSoporte tcnico a equipamiento del DatacenterSoporte Storage y sistemas de respaldo Oracle 10Mantencion grupo electrgeno + UPS Isstec 13Soporte Servidores Peoplesoft Oracle 6Equipos de enfriamiento (mantencin mensual) Segic/D'LAIRE 2Impresora alojada en datacenter IBM 2

Subtotal 33Licencias de software y contratos de soporte de software

Campus Agreement Microsoft USACH/Infocorp 33Plan Campus Autodesk (Plan Adi) USACH/Comgrap 17Suscripciones Red hat USACH/STGI 18Soporte Oracle, contrato 2325723 (base de datos) USACH/Oracle 16Soporte Oracle, contrato 2328840 (Peoplesoft) USACH/Oracle 88Soporte Oracle, contrato ??? (Peoplesoft Expenses, Hyperion) USACH/Oracle 19Certificados digitales 3Antivirus NOD 32 USACH/ELSAN 12Antivirus McAfee USACH/Sonda 9Software Deep Freeze para Proyecto LANDesk USACH/Virusexpert 10Universitas XXI Waterhouse 25Licencias Legato Networker para respaldo de informacin corporativa delos servidores HP Blade 5

Subtotal 253

Gastos Corrientes de Computacin (cont.)Cifras en Millones de Pesos


47/67


Otros ProyectosServicios de comunicaciones y redes

Enlace Internet USACH/Global Crossing 60

Convergencia IP USACH/TELMEX 175Proyectos 0Implementacin Landesk + administracin SEGIC 9Membresias 0Reuna 7

Implantacin PeopleSoft 0Finanzas Fase 1 USACH/Quanam 30Tarjeta inteligente 0Mantencion USACH/Vigatec 2810.000 Credenciales Aprox USACH/Vigatec 21

Subtotal Otros Proyectos 329

Subtotal 1.822LicitacionesRecursos Humanos Fase 2 Llamar a LICITACION 22Finanzas Fase 2 Llamar a LICITACION 28Renovacin de equipos laborat. de alumnos (reemplazo Lenovo) Llamar a LICITACION 107Renovacin 250 workstation de laboratorios Llamar a LICITACION 107

Gastos Computacionales Administracion Centralizada Subtotal 264

Proyectos Asistencia T cnica 8Proyectos F.D.I. 2Flexibilidad Presupuestaria 60mprev s os 92

Total Adms. Centralizada 2.249

Unidades AdministrativasSubpartida 2,50 Gastos Corrientes de Computacin

Sub-total 65Unidades AcadmicasSubpartida 2,50 Gastos Corrientes de Computacin

u -tota


Otros ServiciosCifras en Millones de Pesos


48/67


Subpartida 2.60 Otros ServiciosADMINISTRACION CENTRALIZADASeguros Corporativos 260Servicios de Mantencin y Reparaciones 10Gastos para pago de SS. Bancarios, Auditoria y Balances. Impto a la Rta., etc. 322Costo Acreditacin de Carreras 37Programa ICC Intercambio Cientif. Tecnolg. 6Programa ICC a Distribuir a los Centros de Costo 25Programa 17 Proyectos F.D.I. 19Programa 82 Asistencia Tcnica 48Reserva Empresas de Servicios alza IPC 30

Fondo Reserva de Imprevistos ( juicios) 50Fondo Pago de Servicios de Hospitales Clnicos 50Subtotal 857

Otros Servicios (cont.)Cifras en Millones de Pesos


49/67


UNIDADES ADMINISTRATIVASSubpartida 2,60 Otros Servicios MM$ MM$Departamento de Adms. Campus costo Empresas de Ss. 1.462Mnica Morales Terranova Areas comunes y Jardines M$ 32.200 mensual 354Demko servicio de aseo e interiores del campus M$ 74.606 mensual 821Security & Garden Servicio Vigilancai estacionamiento M$ 24.098 mensual 277Hidrocinco Mantenc. de pozos profundos del campus M$ 938 mensual 10Direccin de Recursos Humanos Cursos de Capacitacin 250

Direccin de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales (Movilidad Docente) 5

Direccin de Comunicaciones y Asuntos PblicosSs. De Prensa Litoral Pres suscripcin a Diarios y revistas 93Reparaciopnes y contratos de Servicios de mantencin equipos de ImprentaRadioemiroas USACHContrato por Ss. De concesin de frecuencias FM estudios de medicion audiencia 12S.s. de Mantencin de RadiosVicerrectora de Investigacin y Desarrollo 46

Programa Perfeccionamiento Acadmico 14Programa reas Prioritarias 14Pagos Arancel por Acreditacion de Carreras de Postgrado 18DICYT 48Programa Investigacin Cientfica y Tecnolgica rea Ambiente 36Programa 14 Cooperacin Internacional 12Vicerrectora Acadmica 80Otros servicios arancel por acreditacin de carreras 45Modelo Educativo 30

Fondo Desarrollo de Docencia 5

Vicerrectora de de Gestin y Desarrollo Estudiantil Pases Escolares 25Deportes de Elite participacion en campeonatos 5

Otros Gastos Unidades Administrativas 110Total 2.137

UNIDADES ACADEMICASComenius 745Otros servicios Unidadaes acadmicas 91

Total 836


Gastos en TransferenciasCifras en Millones de Pesos


50/67

GASTOS

3.- TRANSFERENCIAS 13.288

3.20 BECAS A ESTUDIANTES 12.835

3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS 453


Inversin RealCifras en Millones de Pesos


51/67


INVERSIN REAL

MM$Unidades Acadmicas 11

Convenio de Desempeo 11( Doctorado Cs. De la Educacin Mencin Educacin Intercultural)

Unidades Administrativas 73

Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo 55Vicerrectora 16Dicyt Programa Investigacin Cientfica y Tecnolgica 39

Vicerrectoa Acadmica 18Vicerrectora Programa Innovacin Docente 18

Administracin Centralizada 274Programa 11 Donaciones 20Programa 17 Proyectos F.D.I. 10Programa 82 Asistencia Tcnica 50Programa 36 Inversin Centralizada 90Programa 100 Flexibildad Presupuestaria 50

Actividades Autofinanciadas 54Total Subpartida 358

Subpartida 4.10 Mquinas Muebles y Equipos ao 2011Cuadro Resmen asignacin Subpartida 4,10 Mquinas y Equipos ao 2011

Partida 5 Inversin Financiera(Cifras en Millones de Pesos)


52/67

Aporte Fondo Solidario 98.307 4,61% 4.535RecuperacinPrstamo Crdito Fiscal 7.000

TOTAL 11.535

Concepto ParticipacinUSACH 2011

Aporte Ao 2011Nacional

PorcentajeParticipacin

USACH

(Cifras en Millones de Pesos)

Detalle Pago Servicio a la Deuda ao 2011Cifras en Millones de Pesos


53/67

C as e o es de esos

A.- Prstamo Retiro M$ 2.500.000, tasa 0,48 % Mensual Plazo 5 aos Amortizaciones 500Intereses 125

Total M$ 625B.- Deuda Actual ms repactacin deuda de corto a largo plazo ( MM$ 6.000 ms MM$14.950 )Plazo a 10 aos MONTOTasa por licitar Estimacin: Tasa 5% MM$

IPC 3%

Total 8% Fija Amortizaciones 2.082Intereses 1.618Total M$ 3.699

C.- Deuda por atrasos en la entrega de recursos del Estado para el ao 2011 MM$ 2.200

D.- Provisin para el pago de mayores amortizaciones que se pudieran realizar MM$ 690

A B C D Total

Amortizaciones 500 2.082 2.200 690 5.472

Intereses 125 1.618 1.743Total M$ 625 3.699 2.200 690 7.215

Pago Deuda Interna 7.215Pago Deuda Externa crdito BID 58Total M$ 7.273

Cuadro Resmen de Pago Servicio de la Deuda Interna

Compromisos Pendientes para Ao 2011Cifras en Millones de Pesos


54/67


Departamento de Adms. Campus Costo Empresas de Ss. Correspodiente al Mes de Diciembre

MM$

Mnica Morales Terranova reas comunes y Jardines 32Demko servicio de aseo e interiores del campus 75

Shelter Chile SyS Ltda. SS: vigilancia 34

Security & Garden Servicio Vigilancai estacionamiento 24

Hidrocinco Mantenc. de pozos profundos del campus 1

Total 166Administracin Centralizada

7.20 Compromisos Pendientes de Trmite al 31 de Diciembre

Proyeccin de gastos pendientes de trmite Partida 2,00 Compra de Bienes y Ss. 1.143

Proyeccin de gastos pendientes de trmite Partida 4,00 Mquinas y Equipos 405

7.10 Operaciones aos Anteriores

Pago Asignacin de Docencia cuptas Marzo, Abril. Mayo 2011 65

Compromisos pendientes de pago enla Direccin de Finanzas al 31 de Diciembre 287Total 1.899

TOTAL UNIVERSIDAD 2.065

Becas Estudiantiles - Presupuesto Ao 2011Cifras en Millones de Pesos


55/67

1. UNIDADES ACADEMICAS 438FACULTAD DE INGENIERIA 197

FACULTAD DE CIENCIA 119FACULTAD DE HUMANIDADES 45FACULTAD TECNOLOGICA 25FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA 22FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA 15FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 6PROGRAMA DE BACHILLERATO 6ESCUELA DE ARQUITECTURA 4

2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 894VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL 675VICERRECTORIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 106RECTORIA 90VICERRECTORIA ACADEMICA 17PRORRECTORIA 3CICES 2

3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 11.503BECAS DEL ESTADO 11.412FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 50DE ADMINISTRACIN CENTRALIZADA 20DONACIONES 10AUSPICIO EMPRESA PRIVADA (PARA CENTROS DE ALUMNOS) 10

PROY. DESARROLLO ASIST. TCNICA 1

TOTAL 3.20 BECAS A ESTUDIANTES MM$ 12.835

BECAS A ESTUDIANTESCIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Otras TransferenciasCifras en Millones de Pesos


56/67

1. UNIDADES ACADEMICAS 1FACULTAD DE CIENCIA 1

2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 74RECTORIA 48VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS 20VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL 4PRORRECTORIA 1

3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA 378Centro de Alumnos 28Otras Transferencias 200

Congreso Latinoamericano de Gentica 10Sala Cuna 8Aporte Cultural Anual Fundacin Planetario 2Jornada Anual de Convivencia Club Deportivo 1Congreso Latinoamericano Estudios Ing. Informtica 0Cuota Anual Consejo Nacional de Seguridad 0

Contraparte Proyectos INNOVO 60Otros 119Corporaciones y Fundaciones 130

Planetario 303 Cuota Planetario 2010 22Administracin Sala Mall 50Caidos de la EAO en Combate Naval de Iquique 0Otros 28

Flexibilidad Presupuestaria 20

TOTAL 3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS MM$ 453

OTRAS TRANSFERENCIASCIFRAS EN MILLONES DE PESOS

Inversin Real para el Ao 2011Cifras en Millones de Pesos


57/67

GASTOS

Administracin Centralizada

4. INVERSIN REAL

Sub-Partida 4,40 Obras Presupuesto ao 2011 Monto en millones $

- Obras Proyectos F.D.I. Propedutico Ao 2008 2009 175

Sala de Clase y Biblioteca- Saldo edificio de Departamento de Matemtica 270

- Obras Menores, reparaciones Pinturas , mantencin del Campus 400

- Obras Por definir H. Junta Directiva 2.549

Total en Subpartida 3.393

Compromisos Pendientes de ObrasCifras en Millones de Pesos


58/67

Descripcin Obra Monto

Obra Depto. de Matemtica 1.825

Proyecto De Ampliacion Modulo B, Facultad Tecnologica 901

Remodelacin Biblioteca Ing. Qumica 100

Remodelacin 3 Piso Ex-escuela De Venezuela 156

Reparacion De Edificios Escuela Venezuela, Acceso Ex Eao Y Aula Magna 71

Reparacion Techumbre Salas Enrique Froemel, Armando Quezada, 74

Sala Cuna y Casa Central

Remodelacion Del Centro Felix Klein 42

Reparacin De Muros Perimetrales Y Acceso Sur Estadio Usach 26

Reparacion De Techumbre Edificio Lab. Exterior, Sala Auditorium, sala 746 46

de Facultad de Qumica y Biologa, cubierta Laboratorio de Idiomas

Aumento de Obra Rep. Edificios Galpon Salas De Clases, Casa Central, 32

Fac. De Ingenieria, Fac. De Humanidades 32

Aumento de Obra Reparacion Edificio Laboratorios Facultad De Quimica Y

Biologa Y Edificio Citecamp

Remodelacin subterrneo Hospital Metropolitano 18

Reparacin Pabelln Salas De Clases Abelardo Nuez 23

Acceso Direccin de Finanzas Remodelacin Almacen Central 39

Otras Obras Menores 331

Total Obras Compromisos Pendientes 3.716

Proyectos Externos de InvestigacinCifras en Millones de Pesos


59/67

Nombre Honorarios

Fondecyt Regular 1.057



Proyectos Externos 891

Corfo Innova 390


Fondef 346

PBCT 482

Donaciones 49


MILENIO 72

Empleo Hoverheard 138

TOTALES 3.662

Materiales Proyectos Externos de InvestigacinCifras en Millones de Pesos


60/67

Nombre Materiales

Fondecyt Regular 491

Fondecyt Iniciacin 102Fondecyt Postdoctorando 0


Corfo Innova 90

Royalties patentes 0Fondef 80

PBCT 110

Donaciones 16


MILENIO 33


TOTALES 1.176

Becas Proyectos Externos de InvestigacinCifras en Millones de Pesos


61/67

Nombre Becas

Fondecyt Regular 0




Corfo Innova 0


Fondef 0

PBCT 0

Donaciones 15


MILENIO 0


TOTALES 252

Equipos de Proyectos Externos de InvestigacinCifras en Millones de Pesos


62/67

Nombre Equipos

Fondecyt Regular 135

Fondecyt Iniciacin 122Fondecyt Postdoctorando 0


Corfo Innova 78


Fondef 53

PBCT 96

Donaciones 17


MILENIO 13

Empleo Hoverheard 9

TOTALES 620

Compras en Bienes y ServiciosCifras en Millones de Pesos


63/67

GASTOS SDT FUDE CAPUSACH TOTAL

2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2.771 690 583 4.044

2.20 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE. 167 44 61 272

2.30 SERV. DE IMPRESIN PUBLICIDAD Y DIFUSION 150 7 31 188

2.40 ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIENDOS 43 14 53 110

2.60 OTROS SERVICIOS 2.410 625 438 3.473

TransferenciasCifras en Millones de Pesos


64/67


3.- TRANSFERENCIAS 1.666 67 544 2.278

3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.666 67 544 2.278

Proyectos de InversinCifras en Millones de Pesos


65/67

PROYECTOS DE INVERSIN SDT FUDE CAPUSACH TOTAL

1.- GASTOS EN PERSONAL 3.900 511 547 4.958

1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 3.830 477 541 4.848

1.50 VIATICOS 70 34 6 110

Inversin RealCifras en Millones de Pesos


66/67


4.- INVERSION REAL 239 20 12 270

4.10 MAQUINAS MUEBLES Y EQUIPOS 239 20 12 270

PRORRECTORA

DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO


67/67

PRESUPUESTO AO 2011

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