Pressupost 2016 (inicial) 2016inicialss.pdf · Article 6è. Vinculació jurídica Article 7è. ......

PRESSUPOST 2016 ÍNDEX

1.- Bases d’execució del pressupost 2.- Annexes a les bases 2.1- Partides ampliables 2.2- Subvencions nominatives

PRESSUPOST D’INGRESSOS

3.- Classificació econòmica d’ingressos 4.- Pressupost d’ingressos per capítols i articles

5.- Pressupost d’ingressos per classificació econòmica

PRESSUPOST DE DESPESES

6.- Classificació dels programes 7.- Objectius dels programes 8.- Classificació orgànica 9.- Partides de despeses ordenades per orgànic 10.- Classificació programes 11.- Partides de despeses ordenades per programes 12.- Classificació econòmica

13.- Partides de despeses ordenades per econòmic

PRESSUPOST CONSOLIDAT

14.- Pressupost consolidat

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MERCANTILS

15.- Agència Tributària de Sabadell 16.- Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) 17.- OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell 18.- Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL 19.- Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA) 20.- Promoció Econòmica SL

ANNEXES DEL PRESSUPOST

21.- Pressupost d’ingressos per capítols 2015 - 2016

22.- Pressupost de despeses per capítols 2015 - 2016

23.- Pressupost per departaments i tipus de despesa 24.- Programa d’inversions

Pressupost en exposició

Pressupost 2016 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució

PPààggiinnaa 11

��

TÍTOL I

NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL I NORMES GENERALS ........................................................ pag.4-8 Article 1r. Àmbit normatiu i temporal Article 2n. Àmbit funcional Article 3r. Del Pressupost General Article 4t. Informació sobre execució pressupostària Article 5è. Estructura pressupostària Article 6è. Vinculació jurídica Article 7è. Efectes de la vinculació jurídica

CAPÍTOL II MODIFICACIONS DE CRÈDIT ........................................ pag. 9-15 Article 8è. De les modificacions de crèdits Article 9è. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Article 10è. Ampliació de crèdits Article 11è. Transferències de crèdit Article 12è. Generació de crèdits per ingressos Article 13è. Incorporació de romanents de crèdit Article 14è. Baixes per anul·lació Article 15è. Fons de contingència

TÍTOL II

DE LES DESPESES

CAPÍTOL I NORMES GENERALS ..........................................................pag.16

Article 16è. Anualitat pressupostària Article 17è. Fases en la gestió de la despesa

CAPÍTOL II GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA ........................................ pag.17-35 Article 18è. Crèdits no disponibles Article 19è. Retenció de crèdit Article 20è. Autorització de despeses Article 21è. Disposició de despeses


PPààggiinnaa 22

Article 22è. Reconeixement de l'obligació Article 23è. Documents suficients per al reconeixement de l'obligació Article 24è. Ordenació del pagament Article 25è. Exigència comuna a tota classe de pagaments Article 26è. Cessió dels drets de cobrament Article 27è. Embargs del crèdits per qualsevol òrgan judicial o administratiu que legalment

tingui potestat per fer-ho. Article 28è. Despeses de personal Article 29è. Autorització i disposició Article 30è. Autorització-Disposició Article 31è. Autorització Disposició Obligació en el procés de contractació Article 32è. Tramitació de transferències i subvencions Article 33è. Despeses d'inversió Article 34è. Normes de Contractació administrativa Article 35è. Despeses pluriennals Article 36è. Despeses amb finançament afectat i projectes Article 37è. Pagaments a justificar Article 38è. Bestretes de caixa fixa. Article 39è. Gestió de les bestretes de caixa i dels pagaments a justificar Article 40è. Provisions de fons. Article 41è. Pagaments formalitzats en el compte no pressupostari pagaments pendents

d’aplicació.

TÍTOL III

DELS INGRESSOS ............................................................................. pag.36-38

Article 42è. Reconeixement de drets Article 43è. Tributs i preus públics de cobrament periòdic Article 44è. Liquidacions d'ingrés directe Article 45è. Operacions de crèdit Article 46è. Interessos de demora Article 47è. Comptabilització dels cobraments Article 48è. Devolució d’ingressos indeguts Article 49è. Fiances i dipòsits

TITOL IV

DE LA TRESORERIA .......................................................................... pag.39-41

Article 50è. Tresoreria Municipal Article 51è. Pla de Tresoreria


PPààggiinnaa 33

Article 52è. Pla de Disposició de Fons Article 53è. Pagaments urgents Article 54è. Tresoreria dels organismes autònoms i empreses municipals

TÍTOL V

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ....................................................... pag.42-43

Article 55è. Operacions prèvies a l'estat de despeses Article 56è. Operacions prèvies en l'estat d'ingressos Article 57è. Tancament del Pressupost Article 58è. Càlcul de romanent de Tresoreria Article 59è. Drets de difícil o impossible recaptació

TÍTOL VI

CONTROL I FISCALITZACIÓ ...................................................................pag.44

Article 60è. Control intern Article 61è. Normes particulars de fiscalització

TÍTOL VII

DISPOSICIONS FINALS ...........................................................................pag.45

Article 62è. Delegacions de signatures Article 63è. Disposicions finals


PPààggiinnaa 44

TÍTOL I

NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

CAPÍTOL I NORMES GENERALS

Article 1r.- Àmbit normatiu i temporal

1.- L'aprovació, la gestió, la comptabilització i la liquidació del Pressupost han d’estar subjectes a la normativa general aplicable a l'Administració local:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei

d’Hisendes Locals - Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desplega el capítol primer del Títol

sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals - Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre de 2008, per la que s’aprova l’estructura

dels pressupostos de les entitats locals - Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que s’aprova l’estructura pressupostària

de les entitats locals i que modifica parcialment l’ EHA/3565/2008 de 3 de desembre - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

Municipal i de Règim Local de Catalunya - Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre de 2013, que aprova la

Instrucció del model normal de Comptabilitat local - Llei 47/2003, de 26 de novembre, pel qual s'aprova la Llei General Pressupostària - Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat

Financera - Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del

registre comptable de factures en el Sector Públic - i a aquestes Bases d'Execució, que tindran la mateixa vigència que el Pressupost.

2.- Si l'esmentat Pressupost s'ha de prorrogar, aquestes Bases regiran, així mateix, en el període de pròrroga.

Article 2n.- Àmbit funcional

1.- Aquestes Bases s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, tenint en compte les particularitats que es detallen en l’articulat.

Article 3r.- Del Pressupost General

1.- El Pressupost General per a l'exercici està integrat per:


PPààggiinnaa 55

a) El Pressupost de l'Ajuntament i els dels organismes autònoms que en depenen (Agència Tributària de Sabadell, Informàtica Ajuntament de Sabadell –IAS- i Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell), en els quals s'inclou l'expressió xifrada i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer i dels drets que es preveuen liquidar durant l'exercici.

b) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils amb capital social municipal: Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L., Habitatges Municipals de Sabadell –VIMUSA- i Promoció Econòmica S.L.

Article 4t.- Informació sobre execució pressupostària

1.- Els organismes autònoms administratius i les societats mercantils elaboraran trimestralment un document informatiu de gestió econòmico-financera, adaptat a les instruccions de la Intervenció, el qual traslladaran a l'esmentada Intervenció, amb la finalitat prevista en el punt següent.

2.- Durant el mes següent al venciment de cada trimestre natural, la Intervenció presentarà a l'Alcaldia l'estat d'execució del Pressupost consolidat, acompanyat de la informació complementària que permeti valorar el nivell d'execució.

Article 5è.- Estructura pressupostària

1.- L'estructura del Pressupost General s’ajusta a l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, que ha modificat parcialment l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre de 2008 i a la part vigent d’aquesta EHA/3565/2008 de 3 de desembre de 2008.

2.- Els crèdits inclosos a l'estat de despeses s'han classificat amb els següents criteris: a) Orgànica - Es distingeixen: l'àrea, la subàrea i el servei. b) Per programes - Es distingeixen: l’àrea de despesa, la política de despesa, el

grup de programes, el programa i el subprograma. c) Econòmica - Es distingeixen: el capítol, l'article, el concepte i el subconcepte.

3.- L’aplicació pressupostària, definida per la conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica, constitueix la unitat sobre la qual s'efectuarà el registre comptable dels crèdits i les seves modificacions, com també les operacions d'execució de despesa.

4. Activació d’aplicacions pressupostàries amb consignació igual a zero: a) A més de les aplicacions pressupostàries relacionades en l’estat de despeses

del pressupost vigent, s’entenen creades amb valor igual a zero totes les variacions possibles d’acord amb la classificació econòmica establerta en la normativa sobre estructura pressupostària per a cada una de les conjuncions orgànica i per programes existents en l’estat de despeses.

b) L’activació de la corresponent aplicació pressupostària es realitzarà en el sí d’una bossa de vinculació jurídica existent i en cap cas suposarà una variació quantitativa de la mateixa.


PPààggiinnaa 66

c) L’activació s’instrumentarà mitjançant resolució de l’alcalde o regidor delegat en matèria d’Hisenda prèvia sol·licitud raonada del centre gestor, l’ informe de Serveis Econòmics i l’ informe del Servei de Comptabilitat.

d) Quan l’activació es refereixi als estats de despeses dels pressupostos dels organismes autònoms la resolució correspondrà al respectiu president.

5.- Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat amb els criteris següents: a) Orgànica - Es distingeixen: l'àrea, la subàrea i el servei. b) Econòmica - Es distingeixen: el capítol, l'article, el concepte i el subconcepte.

6. Regularització de les classificacions orgàniques per canvis organitzatius:a) Quan en el decurs de l’exercici pressupostari es produeixi una variació en

l’organització municipal es procedirà, si s’escau, a la regularització de les corresponents aplicacions pressupostàries mitjançant l’activació de les noves classificacions orgàniques que pertoquin respectant les conjuncions per programes i econòmiques existents.

b) La regularització s’instrumentarà mitjançant expedient de transferències de crèdit amb la documentació que correspongui i d’acord amb els límits formals, objectius i de competència que marca la normativa vigent. En cap cas la regularització suposarà un augment de l’estat de despeses del pressupost vigent.

Article 6è.- Vinculació jurídica

1.- No es poden adquirir compromisos de despesa d'una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en l'estat de despeses, els quals tenen caràcter limitatiu dins el nivell de vinculació jurídica que s'estableix en el punt següent.

2.- Els nivells de vinculació jurídica són: - Despeses de personal (Capítol I)

a) Respecte a la classificació orgànica: es vinculen tots els crèdits amb independència de la classificació orgànica

b) Respecte a la classificació per programes: es vinculen tots els crèdits dins de cada àrea de despesa

c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol

- Despeses en béns corrents i serveis (Capítol II) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei, amb l'excepció dels crèdits

consignats als següents subconceptes econòmics, els quals es vinculen amb independència de la classificació orgànica: 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 20500 Lloguer de mobiliari i estris 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 21301 Adaptació d’instal·lacions i maquinària


PPààggiinnaa 77

21303 Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utillatge22001 Premsa, revistes, llibres, i altres publicacions 22100 Energia elèctrica 22101 Aigua 22102 Gas 22103 Combustibles i carburants 22200 Serveis de Telecomunicacions 22201 Comunicacions postals 22601 Atencions protocol·làries i representatives 2260200 Difusió d’activitats, premsa i ràdio 2260202 Publicacions 2270001 Contractes neteja 23001 Dietes dels membres corporació 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 23010 Dietes personal directiu 23020 Dietes personal no directiu 23110 Locomoció personal directiu 23120 Locomoció personal no directiu

b) Respecte a la classificació per programes: la política de despesa –2 dígits-, amb l'excepció dels crèdits consignats als subconceptes econòmics abans esmentats, els quals es vinculen dins de cada àrea de despesa.

c) Respecte a la classificació econòmica: l'article, amb l’excepció dels crèdits consignats als subconceptes abans esmentats, els quals es vinculen dins de cada subconcepte.

Excepció: Les aplicacions pressupostàries 22100, 22101 i 22102 vinculen com a concepte.

- Despeses financeres (Capítol III) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei

b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol

- Transferències corrents (Capítol IV)

a) Respecte a la classificació orgànica: el servei amb l'excepció dels crèdits consignats al següent subconceptes econòmic, els quals es vinculen amb independència de la classificació orgànica: 48300 Subvencions i aportacions institucionals

b) Respecte a la classificació per programes: política de despesa –2 dígits- amb l'excepció dels crèdits consignats al subconcepte econòmic abans esmentat, els quals es vinculen dins de cada àrea de despesa

c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol amb l’excepció dels crèdits consignats al subconcepte abans esmentat, els quals es vinculen dins del subconcepte

- Inversions reals (Capítol VI)a) Respecte a la classificació orgànica: el servei, amb l'excepció dels crèdits consignats als següents subconceptes econòmics, els quals es vinculen amb


PPààggiinnaa 88

independència de l’orgànic:62200 Inversió nova en edificis i altres construccions 62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 62500 Mobiliari 62600 Equips per a processos d’Informació 63200 Inversió de reposició en edificis i altres construccions 63300 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge 64100 Despeses en aplicacions informàtiques


- Transferències de capital (Capítol VII) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei


- Variació d'actius financers (Capítol VIII) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol

- Variacions de passius financers (Capítol IX) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol

Pel que fa als Organismes Autònoms, els nivells de vinculació jurídica són l’àrea de despesa i el capítol.

3.- Les aplicacions pressupostàries ampliables vinculen amb elles mateixes tal com estableix l’article 27.2 del RD 500/1990.

Article 7è.- Efectes de la vinculació jurídica

1.- Quan es concedeixin crèdits extraordinaris o quan es creïn noves aplicacions pressupostàries mitjançant transferències de crèdit, generació de crèdits o incorporació de romanents de crèdits, es podrà determinar un nivell de vinculació específica, sense que ultrapassi el fixat a l'apartat 2.

2.- El control comptable de les despeses es realitzarà sobre l’aplicació pressupostària i el fiscal sobre el nivell de vinculació. En conseqüència es podrà autoritzar despeses (documents RC, A, AD, ADO o ADOPJ) sempre que hi hagi crèdit suficient dintre de la corresponent bossa de vinculació jurídica (o sigui, la suma dels crèdits de les aplicacions pressupostàries que pertanyin al mateix nivell de vinculació), encara que ultrapassin el crèdit de l’aplicació pressupostària.


PPààggiinnaa 99

CAPÍTOL II - MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Article 8è.- De les modificacions de crèdits

1.- Quan s'hagi de realitzar una despesa que excedeixi del nivell de vinculació jurídica, es tramitarà un expedient de modificació de crèdits amb subjecció a les particularitats regulades en aquest Capítol.

2.- Qualsevol modificació de crèdits exigeix una proposta raonada de la variació.

3.- Tots els expedients de modificació de crèdits hauran de ser informats per Intervenció, que ha de rebre la documentació segons els terminis legalment establerts.

4.- Les modificacions de crèdits, com a regla general, les aprovarà el Ple, de conformitat amb el que disposen els articles 172 al 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i articles 34 a 51 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel que es desplega el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisenda Locals, tret dels casos de les ampliacions de crèdits, transferències de crèdit, generació de crèdits per ingressos i incorporació de romanents de crèdits, que es regularan pels procediments especials establerts en aquestes bases.

Article 9è.- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

1.- Si durant l'exercici s'ha de realitzar una despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per a la qual no existeix aplicació pressupostària, es podrà aprovar la modificació pressupostària mitjançant un crèdit extraordinari.

En cas que el crèdit previst resultés insuficient i no ampliable, s'acordaria un suplement de crèdit.

2.- Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es finançaran amb un o diversos dels recursos que s'enumeren seguidament:

- Romanent líquid de Tresoreria. - Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost.

- Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries del pressupost no compromeses, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del servei.

3.- Les despeses d'inversió aplicables als Capítols VI, VII o VIII també es podran finançar amb recursos procedents d'operacions de crèdit, de subvencions i de contribucions especials.


PPààggiinnaa 1100

4.- Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I, II, III i IV es podran finançar mitjançant operacions de crèdit i caldrà complir les següent condicions:

a) Que el Ple de l'Ajuntament -amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació- declari la necessitat i urgència de la despesa i reconegui la insuficiència d'altres mitjans de finançament dels previstos en el punt 2.

b) Que l'import total anual no superi el 5% dels recursos per operacions corrents del pressupost.

c) Que la càrrega financera, inclosa la derivada de les operacions projectades, no superi el 25% dels recursos expressats.

d) Que el venciment de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la corporació.

5.- Han d'iniciar la tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits les unitats administratives que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits objecte de modificació, per ordre de l'alcalde, el regidor delegat o, si escau del president de l'organisme autònom. Cada una de les unitats que iniciï l'expedient l'ha de traslladar, amb tota la documentació, a la unitat de Gestió Pressupostària de Serveis Econòmics, i aquesta el tramitarà de forma conjunta a Intervenció perquè emeti l'informe preceptiu.

6.- La proposta ha d’anar acompanyada d’una memòria justificativa de la necessitat de fer la despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

7.- Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, s'exposaran al públic durant quinze dies hàbils, durant els quals els interessats hi podran presentar reclamacions. Si durant l'esmentat període no s'haguessin presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedaria definitivament aprovada i, en cas contrari, ho hauria de resoldre el Ple en el termini d'un mes comptat des de la finalització de l'exposició al públic.

8.- Quan la causa de l'expedient sigui una calamitat pública o altres d'excepcional interès general, la modificació pressupostària serà executiva des de l'aprovació inicial i, en conseqüència, es podrà aplicar la despesa a partir d'aquest moment.

9.- L'aprovació de les modificacions en els Pressupostos dels organismes autònoms és competència al Ple de l'Ajuntament i haurà d'anar acompanyada del corresponent acord del seu òrgan de govern.

10.- Els crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici no podran ser objecte de transferències.


PPààggiinnaa 1111

Article 10è.- Ampliació de crèdits

1.- Es consideren crèdits ampliables els que corresponguin a despeses finançades amb recursos expressament afectats. En particular, es declaren ampliables les aplicacions pressupostàries de despeses que es detallen a l’annex 1 i per als imports que s’hi indiquen.

L'ampliació quedarà condicionada al fet que en els conceptes d'ingressos que específicament consten a l'expedient de pressupost com a aplicacions pressupostàries ampliables es contraguin majors ingressos sobre el pressupostat en quantia igual o superior a l'ampliació de crèdits de despeses que es vulgui efectuar.

Les ampliacions es faran sempre per imports mínims de 1.000 €, excepte les que s’hagin de realitzar durant el mes de desembre, que es faran per l’import que hagi superat el crèdit previst.

El nivell de vinculació dels crèdits declarats ampliables serà el de la mateixa aplicació pressupostària. La part ampliada o finançada amb ingressos afectats no podrà ser objecte de transferència.

Article 11è.- Transferències de crèdit

1.- Quan s'hagi de fer una despesa aplicable a una aplicació pressupostària el crèdit de la qual sigui insuficient, i resulti possible minorar el crèdit d'altres aplicacions corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, s'aprovarà un expedient de transferència de crèdit.

2.- L’aprovació de les transferències de crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa i les de capítol 1, correspon a l’alcalde o regidor en qui delegui, previ informe de l’Interventor, si es refereixen al Pressupost de l’Ajuntament.

3.- L'aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos dels organismes autònoms és competència de l’alcalde o regidor en qui delegui, i haurà d'anar acompanyada del corresponent acord del president de cada organisme autònom.

4.- En els casos no compresos en els punts anteriors, l’aprovació de les transferències de crèdit en el Pressupost de l’Ajuntament o dels seus organismes autònoms correspon al Ple de l’Ajuntament. En qualsevol cas, les transferències de crèdit han de respectar les restriccions imposades pel finançament afectat de les aplicacions pressupostàries d’on es vulgui minorar crèdit, en el cas que existeixi.

5.- Els expedients seran incoats per les unitats administratives gestores de la despesa i ha de constar la conformitat del cap de servei i del cap d’àrea de l’aplicació pressupostària


PPààggiinnaa 1122

on es realitza la transferència negativa. En el cas que la transferència de crèdit afecti a aplicacions pressupostàries de dos serveis i/o àrees, la proposta haurà de ser signada pels dos caps de servei i dos caps d’àrea responsables de les aplicacions pressupostàries a on es realitzen les transferències positives i negatives. En el cas de les transferències negatives, les unitats gestores han de fer una RC 101 prèvia per l’import de la transferència.

Cada una de les unitats que iniciï l'expedient el traslladarà, amb tota la documentació signada pel cap de servei i cap d’àrea, a la unitat de Gestió Pressupostària de Serveis Econòmics, i aquesta el tramitarà de forma conjunta a Intervenció perquè emeti l'informe preceptiu.

6.- Pel que fa a l'efectivitat de les transferències de crèdits que ha d'aprovar el Ple, serà d'aplicació el règim regulat a l'article 9, punt 7.

7.- Les transferències de crèdits aprovades per l'alcalde, o pel regidor delegat si escau, i seran executives des de la seva aprovació.

Article 12è.- Generació de crèdits per ingressos

1.- Podran generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària següents:

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació (en forma de subvencions o altres), de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l'Ajuntament o amb alguns dels seus organismes autònoms, despeses de competència local.

Caldrà que s'hagi produït l'ingrés o bé que en l'expedient hi obri l'acord formal de concedir l'aportació.

b) Alienació de béns municipals, sempre que s'hagi procedit al reconeixement del dret.

a) Prestació de serveis, per a la qual s’hagin liquidat preus públics i altres ingressos no tributaris, en una quantia superior als ingressos pressupostats.

d) Reembossament de préstecs.

e) Reintegrament de pagaments indeguts, el cobrament dels quals podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.

2.- Quan es conegui el compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de l'Ajuntament, o dels seus organismes autònoms, o s'hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el punt 1, d'una quantia superior a la prevista en el Pressupost, s'avaluarà si els crèdits disponibles en les aplicacions corresponents de l'estat de despeses són suficients


PPààggiinnaa 1133

per finançar l'increment de despesa previst que es necessitarà en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés. Si aquest volum de crèdit fos suficient, no procedirà tramitar l'expedient de generació de crèdits.

En cas que els crèdits s'estimessin insuficients, la unitat administrativa gestora del servei corresponent n’incoarà un expedient, en el qual justificarà l'efectivitat dels cobraments o la fermesa del compromís, i també la aplicació pressupostària que ha de ser incrementada.

Cada una de les unitats que iniciï l'expedient l’ha de traslladar, amb tota la documentació, a la unitat de Gestió Pressupostària de Serveis Econòmics, i aquesta el tramitarà de forma conjunta a Intervenció perquè emeti l'informe preceptiu.

3.- L’aprovació dels expedients de generació de crèdits per ingressos en el pressupost de l’Ajuntament correspon a l’alcalde o regidor en qui delegui, amb un informe previ de l’Interventor. En quan a la seva efectivitat, seran executius des de la seva aprovació.

4.- L'aprovació de les generacions de crèdit en els Pressupostos dels organismes autònoms és competència de l’alcalde o regidor en qui delegui, i haurà d'anar acompanyada del corresponent acord del president de cada organisme autònom. Pel que fa a la seva efectivitat, seran executius des de la seva aprovació.

Article 13è.- Incorporació de romanents de crèdit

1.- Durant els dos primers mesos de l'any, i amb referència a l'exercici anterior, la Intervenció elaborarà estat comprensiu de:

a) Saldos de disposicions de despesa, amb càrrec als quals no s'ha procedit al reconeixement d'obligacions.

b) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles a les aplicacions afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdits, aprovats durant l'últim trimestre.

c) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les aplicacions destinades a finançar compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors.

d) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en els capítols VI, VII, VIII i IX.

e) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en aplicacions correlacionades amb l'efectiva recaptació de drets afectats.

2.- Caldrà constatar l'existència d'ingressos afectats ja que els crèdits corresponents sempre s'han d'incorporar.


PPààggiinnaa 1144

3.- Aquest estat es sotmetrà a informe dels responsables de cada àrea gestora per tal que formulin una proposta raonada d'incorporació de romanents, que s'haurà d'acompanyar de projectes o documents acreditatius de la certesa en l'execució de l'actuació corresponent durant l'exercici.

4.- Si hi hagués prou recursos per finançar la incorporació de romanents en la seva totalitat, la Intervenció completaria l'expedient, que s'elevaria a la regidoria competent en matèria de serveis econòmics per a la seva conformitat.

5.- Si els recursos financers no cobreixen el cost dimanant de la incorporació de romanents, la regidoria competent en matèria de serveis econòmics, amb informe previ de la Intervenció, establirà la prioritat d'actuacions, per la qual cosa es tindrà en compte la necessitat d'atendre en primer lloc el compliment d'obligacions resultants de compromisos de despesa aprovats durant l'any anterior.

6.- La incorporació de romanents que pugui ser finançada amb ingressos procedents del pressupost de l'exercici anterior serà aprovada per l'alcalde, juntament amb la liquidació del Pressupost.

7.- La incorporació de romanents es podrà aprovar abans que la liquidació del Pressupost en els casos següents:

a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançades amb ingressos afectats.

b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a despeses urgents, amb informe previ d'Intervenció en el qual s'avaluï que la incorporació no produirà dèficit.

Article 14è.- Baixes per anul·lació

1.- Quan la regidoria competent en matèria de serveis econòmics estimi que el saldo d'un crèdit és pot reduir o anul·lar sense pertorbació del servei podrà ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació, que serà aprovat pel Ple.

2.- En particular, es recorrerà a aquesta modificació de crèdit quan de la liquidació de l'exercici anterior en resulti un romanent de tresoreria negatiu.

Article 15è.- Fons de contingència

1.- Es crea el Fons de Contingència que s’ha de destinar, si escau, a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s’hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l’exercici.


PPààggiinnaa 1155

2.- Perquè la dotació inclosa en el Fons de Contingència es pugui aplicar, cal que ho aprovi la Junta de Govern Local. L’aplicació s’ha de fer per mitjà de transferències de crèdit a favor del servei competent per raó de la matèria.

3.- El Fons de Contingència finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit: a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, regulats a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3.

4.- El saldo de crèdit que hi pugui haver al final d’exercici en el Fons de Contingència no es pot incorporar a l’exercici següent.

5.- Trimestralment la Regidoria d’Economia i Recursos Humans emetrà informe sobre la utilització d’aquest Fons, que es remetrà al Ple per donar-ne compte.


PPààggiinnaa 1166

TÍTOL II

DE LES DESPESES

CAPÍTOL I - NORMES GENERALS

Article 16è.- Anualitat pressupostària

1.- Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades de despeses realitzades durant l'exercici.

2.- Excepcionalment, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal, el reconeixement de les quals correspon a l'alcalde o al president dels organismes autònoms.

b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors.

c) Les procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'una despesa no aprovada amb anterioritat, el reconeixement de les quals és competència del Ple.

Article 17è.- Fases en la gestió de la despesa

1.- La gestió del pressupost de despeses de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms es realitzarà en les fases següents:

a) Retenció de crèdit (opcional) b) Autorització de la despesa. c) Disposició o compromís de la despesa. d) Reconeixement o liquidació de l'obligació e) Ordenació del pagament.

2.- Totes les despeses s’han de tramitar com a operacions prèvies des del Centre Gestor responsable de l’aplicació pressupostària. Els documents comptables es tramitaran mitjançant les aplicacions informàtiques Sicalwin i Firmadoc, i seguiran els procediments establerts en funció del tipus d’operació. No es produiran efectes comptables certs mentre el Centre Gestor no hagi remès l’acord d’aprovació de la despesa informàticament a Comptabilitat i s’hagi realitzat l’apunt comptable corresponent.

3.- Els processos administratius i òrgans competents per a la seva aprovació es regulen en el capítol següent.


PPààggiinnaa 1177

CAPÍTOL II - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 18è.- Crèdits no disponibles

1.- Quan un regidor consideri necessari retenir, totalment o parcialment, crèdit d'una aplicació pressupostària, de l'execució de la qual és responsable, ha de formular una proposta raonada que haurà de ser conformada per la regidoria competent en matèria de serveis econòmics.

2.- La declaració de no disponibilitat de crèdits, com també la seva reposició a disponible, correspon al Ple.

3.- Amb càrrec al saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de despeses ni transferències, i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent.

Article 19è.- Retenció de crèdit

1.- Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de l'expedient ho aconselli, l'àrea gestora podrà fer una retenció de crèdit en una aplicació pressupostària, que haurà de ser fiscalitzada per Intervenció.

2.- Les despeses que s'hagin de finançar -totalment o parcialment- mitjançant subvencions, aportacions d'altres institucions o altres ingressos afectats, quedaran en situació de crèdits retinguts, fins que es formalitzi el compromís per part de les entitats que concedeixen la subvenció, el crèdit, o altres ingressos afectats.

3.- Les despeses que s'hagin de finançar -totalment o parcialment- mitjançant operacions de crèdit, quedaran en situació de crèdits retinguts quan sigui necessària l’autorització de l’operació per part de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya i fins que es rebi aquesta autorització. Si no és necessària l’autorització, es podran realitzar retencions si es considera adient.

4.- Quan es concedeixi una bestreta de caixa o continuï en vigor una de concedida en anys precedents, a l’inici de l’exercici es procedirà a la retenció de crèdit per l’import de la bestreta d’acord amb la normativa específica de bestretes de caixa.

5.- Per l’autorització del pagament d’una provisió fons caldrà tramitar una retenció de crèdit i aquesta s’haurà de fer constar a l’acord d’aprovació.

6.- En el cas que l’Interventor hagi d’emetre un certificat de disponibilitat de crèdit amb efectes fora de la Corporació i no existeixi la corresponent operació comptable, caldrà tramitar una retenció de crèdit.


PPààggiinnaa 1188

Article 20è.- Autorització de despeses

1.- Autorització és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització d'una despesa, per una quantia certa o aproximada, reservant per a aquest fi la totalitat o part d'un crèdit pressupostari. 2.- Els òrgans competents per aprovar l'autorització de despeses seran els assenyalats a l'article sobre normes de contractació administrativa d'aquestes bases.

3.- L'autorització de despeses requerirà la formació d'un expedient, en el qual s’haurà d'incorporar el document comptable A, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.

4.- Els documents comptables s'han d'iniciar a les àrees gestores, i aquests actes es recolliran informàticament, per bé que no produiran efectes comptables certs mentre no hi hagi recaigut la confirmació de la Intervenció.

Article 21è.- Disposició de despeses

1.- Disposició és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització de despeses, prèviament autoritzades, per un import exactament determinat.

2.- Els òrgans competents per aprovar la disposició de despeses seran els mateixos assenyalats a l'article anterior.

3.- Amb caràcter previ a l'aprovació de la disposició es tramitarà un expedient, on figurarà el document comptable D, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.

4.- Quan, a l'inici de l'expedient de despesa, se'n conegui la quantia exacta i el nom del perceptor, s'acumularan les fases d'autorització i disposició i es tramitarà el document comptable AD, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.

Article 22è.- Reconeixement de l'obligació

1.- El reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

2.- El reconeixement o la liquidació d'obligacions derivades de compromisos de despesa legalment adquirits és competència de l'alcalde, la qual podrà delegar-se, en els termes previstos a l’article 23.4 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i a l’article 185.3


PPààggiinnaa 1199

del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, a favor del regidor delegat del servei.

3.- Quan el reconeixement d'obligacions sigui conseqüència necessària de l'efectiva realització d'una despesa en exercicis anteriors, sense que se'n hagi autoritzat el compromís, l'aprovació correspondrà al Ple.

4.- La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació del document comptable "O", que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables. En el cas de presentació de factures, aquestes seran comptabilitzades com a documents O. Si les despeses són d’inversió, cal adjuntar la fitxa d’alta patrimonial del bé per aquells projectes que no siguin en curs. Per els projectes en curs cal que es faci l’alta patrimonial a la finalització del projecte dins l’exercici comptable en què es dóna per acabat.

5.- Quan, un cop autoritzada una despesa, les fases de disposició i reconeixement de l'obligació siguin simultànies, es poden acumular, i s'ha de tramitar el document comptable DO, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.

6.- Quan, per la naturalesa de la despesa, les fases d'autorització -disposició-reconeixement de l'obligació siguin simultànies i d’import inferior a 10.000€, podran acumular-se i es tramitarà el document comptable ADO, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables. Excepcionalment i prèvia justificació de la necessitat de fer un ADO d’import superior a 10.000€, aquesta la signarà també el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables. 7.- D’acord amb el que preveu el capítol II del títol II del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que fa referència a l’aptitud per a contractar amb el sector públic, tenen capacitat per contractar amb l’Ajuntament de Sabadell, totes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que compleixin els requisits detallats en el capítol esmentat.

8.- Les factures expedides pels contractistes s'han de presentar a qualsevol dels registres municipals i han de tenir, com a mínim, les dades següents:

- Identificació clara de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom (nom, NIF). - Identificació del contractista. - Número i data de la factura. - Descripció suficient del subministrament o servei.

- Centre gestor departament i persona que va efectuar l'encàrrec (indicar-ho en el cos de la factura, no en el destinatari).

- Import facturat amb anterioritat en relació a l'esmentada despesa.


PPààggiinnaa 2200

La implementació de la factura electrònica comportarà l’adaptació de la tramitació de les factures a aquest nou mitjà.

9.- Les factures s’han d’entrar a qualsevol dels registres municipals en els 10 dies naturals següents a l’emissió. Els registres les remetran a Intervenció, que les introduirà al registre de factures del programa de comptabilitat, i posteriorment les enviarà al centre gestor corresponent.

En cas que, contra una adjudicació, s’imputin factures parcials i no vagin a través de certificacions, caldrà fer una diligència, signada pels serveis tècnics, on consti que aquells treballs o subministres són susceptibles de ser utilitzats com a producte independent, i no queden afectats en cas de resolució del contracte.

10.- Un cop el tècnic responsable hagi conformat electrònicament les factures, el centre gestor emetrà la proposta de despesa, aquesta es signarà electrònicament i es remetrà a la Intervenció per a la seva fiscalització. Una vegada l’òrgan de control intern hagi fiscalitzat favorablement l’operació, el centre gestor instarà a l’òrgan competent l’aprovació de les factures. El centre gestor incorporarà l’acord d’aprovació de la factura al sistema informàtic i Intervenció, la comptabilitzarà. En el cas de factures emeses per empreses municipals, la conformitat l’haurà de realitzar el coordinador de l’Àrea corresponent. 11.- Pel que fa a les certificacions d'obra, cal adjuntar-hi les factures, i en ambdós documents ha de constar la conformitat dels serveis tècnics.

12.- Quan entre la data d’entrada de la factura al registre municipal i la data de la proposta de despesa hagin transcorregut més de trenta dies, s’haurà d’adjuntar informe justificatiu del retard per part del responsable del servei.

13.- Quan la factura no sigui conforme, el centre gestor emetrà un informe telemàtic sobre la no conformitat i Intervenció procedirà a la devolució telemàtica de la factura al proveïdor.

14.- Comptabilitat efectuarà requeriments periòdics als centres gestors respecte a les factures pendents de reconeixement d’obligació.

15.- Comptabilitat elaborarà un informe trimestral amb la relació de les factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la data d’anotació al registre comptable i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació. Aquest informe serà remès dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l’any l’òrgan de control intern. Article 23è.- Documents suficients per al reconeixement de l'obligació

1.- En les despeses del Capítol I, s'observaran aquestes regles:

a) Les retribucions bàsiques i complementàries dels alts càrrecs (article 10) i del personal eventual, funcionari i laboral (articles 11, 12 i 13) es justifiquen per mitjà de


PPààggiinnaa 2211

les nòmines mensuals, en les quals constarà diligència del cap de servei de Recursos Humans, acreditativa que el personal relacionat ha prestat efectivament serveis en el període anterior.

b) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions (article 15) necessiten que el Servei de Recursos Humans certifiqui que han estat prestats els serveis especials, o que és procedent abonar una quantitat pel concepte de productivitat, d'acord amb la normativa interna reguladora d'aquest concepte.

Les nòmines tenen la consideració de document O.

c) Les quotes de la Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents, que tenen la consideració de document O.

d) En altres conceptes, la despesa dels quals està destinada a satisfer serveis prestat per un agent extern, caldrà que es presenti la factura, segons el que preveu l'article anterior.

2.- En les despeses del Capítol II, en béns corrents i serveis, s'exigeix amb caràcter general la presentació de factura.

Les despeses de dietes i locomoció (article 23) que s'atenguin mitjançant bestreta de caixa fixa, una vegada justificada la despesa originaran la tramitació de documents ADO, l'expedició dels quals s'efectuarà a Intervenció i que haurà d'autoritzar el regidor que tingui les competències en aquest tema.

3.- En les transferències, corrents o de capital, que l'Ajuntament hagi de satisfer, es tramitarà document O junt amb l’informe del directiu o directiva del servei, i els justificants que corresponguin.

4.- En les despeses d'inversió, el contractista ha de presentar factura, en alguns casos acompanyada de certificació d'obres, com s'assenyala a l'article anterior.

5- L'adquisició d'accions exigirà pel seu pagament que aquestes, o bé el resguard vàlid, estiguin en poder de la corporació.

6.- La concessió de préstecs al personal generarà la tramitació de document O, instat pel servei de Recursos Humans, el suport del qual serà la sol·licitud de l'interessat i la diligència de Recursos Humans acreditant que la concessió s'ajusta a la normativa.

Article 24è.- Ordenació del pagament

1.- Ordenació de pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagament, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament.


PPààggiinnaa 2222

2.- L'ordenació de pagaments de l'Ajuntament és competència de l'alcalde, si bé la pot delegar, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

3.- En els organismes autònoms, la competència per ordenar pagaments correspon al gerent o al president, segons cada cas.

4.- L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'efectuarà basant-se en relacions d'ordres de pagament que elaborarà la Tresoreria, de conformitat amb el pla de disposició de fons i d’acord amb el procediment legalment aplicable.

5.- Si la naturalesa o urgència del pagament ho requereix, l'ordenació de l'esmentat pagament pot efectuar-se individualment.

Article 25è.- Exigència comuna a tota classe de pagaments

1. El perceptor del pagament serà, en tot cas, aquella persona física o jurídica a favor de la qual s’hagi aprovat el reconeixement de l’obligació. Només s’atendrà el pagament a persona diferent de l’aprovada en els següents supòsits:

1.1 Cessió dels drets de cobrament . 1.2. Embargs del crèdits per qualsevol òrgan judicial o administratiu que legalment tingui potestat per fer-ho.

2. El tresorer exigirà la identificació de les persones a qui pagui.

3.- Els qui efectuïn pagaments a persones que no sàpiguen signar o estiguin impossibilitades, exigiran dos testimonis que ho facin o exigiran la impressió de l'empremta dactilar de l'interessat en el document.

4.- Els qui actuïn com a representants d'herències acreditaran, amb la documentació respectiva, que obren amb suficient autorització dels titulars. Respecte a incapacitats i menors, s'entendran amb els representants legals.

5. La realització material del pagament efectiu s’acreditarà mitjançant els següents sistemes: a) Normalment mitjançant transferència bancària. Les transferències es faran efectives en un compte o dipòsit designat pel tercer i seran autoritzades amb la signatura dels tres clauers: alcalde, interventor i tresorer (titulars o substituts), i la relació que les autoritzi haurà de deixar constància de l’entitat bancària i de la data de realització de la transferència. S’inclouen en aquest tipus de pagament els que es realitzin a proveïdors mitjançant el sistema de “confirming”, amb venciment a data determinada. b) De forma extraordinària per xec o taló nominatiu a favor del perceptor que correspongui segons l’acord d’aprovació de la despesa. c) Excepcionalment i per eficàcia administrativa es podran fer pagaments en metàl·lic però només per atendre despeses de petita quantia i de caràcter urgent. El perceptor del pagament haurà de deixar constància de la seva personalitat, exhibint la seva identificació i els poders que té atorgats per a realitzar el cobrament en el cas de persones jurídiques.


PPààggiinnaa 2233

d) Excepcionalment en els casos en que la Tresoreria ho autoritzi es podrà fer pagaments mitjançant càrrec en compte.

Article 26è.- Cessió dels drets de cobrament

1.- Els creditors que tinguin dret a cobrar de l’Ajuntament, per haver-se reconegut obligacions al seu favor, podran cedir el seu crèdit a favor de tercers.

2.- Per tal de facilitar la cessió de crèdits dels contractistes i proveïdors, s’utilitzaran els impresos disponibles al web municipal per aquest tràmit. No obstant això, també es podrà fer la cessió de crèdit tal i com disposa la legislació vigent sempre i quan el contractista o proveïdor ho notifiqui fefaentment a l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà demanar, quan ho estimi convenient, l’aportació del contracte de cessió de crèdit.

En el cas de cessions de crèdits relacionades amb devolucions d’impostos, el titular de la devolució comunicarà per escrit la cessió del cobrament. La Intervenció controlarà que els pagaments efectuats després de la presa de raó de la cessió es facin a nom del cessionari.

3.- Els proveïdors han de comunicar a la Tresoreria si signen operacions de factoring, per tal de poder fer la corresponent anotació comptable. La Tresoreria no comunicarà individualment als proveïdors les factures que es paguen a través de factoring.

4.- No s’atendran cessions de crèdit sol·licitades a la Corporació, si hi ha deutes pendents en recaptació executiva per part del creditor.

5.- No s'atendrà l'embargament del dret a cobrar del contractista si la diligència d'embarg es notifica després de la cessió de crèdit, ja que l'Ajuntament necessàriament ha de pagar al cessionari, o s'ha ordenat un pagament mitjançant confirming i aquest ha esta ja descomptat per part del proveïdor.

Article 27è.- Embargs del crèdits per qualsevol òrgan judicial o administratiu que legalment tingui potestat per fer-ho.

La Tresoreria procedirà a registrar en el programa de comptabilitat la recepció de la comunicació de l’embargament.

L’ordre de pagament es comptabilitzarà amb descompte al compte no pressupostari d’embargament fins a cobri l’import embargat. Es procedirà a fer el pagament a favor de l’òrgan embargant des del compte no pressupostari., amb la indicació de nom del tercer embargat.

Es procedirà a cancel·lar l’ordre d’embargament, per comunicació de l’òrgan embargant o per liquidació de la quantitat embargada.


PPààggiinnaa 2244

Article 28è.- Despeses de personal

1.- En el Capítol I de l’estat de despeses s’incorporen diversos crèdits globals en concepte de “previsions” per al pagament de retribucions al personal municipal. Aquests crèdits no generen drets individuals o col·lectius al personal funcionari o laboral d’aquest Ajuntament per aquest exercici. Per a la seva assignació individual, aprovació i pagament serà necessari el corresponent acord de l’òrgan municipal competent.

2.- Per a la tramitació de les despeses del Capítol I, s'observaran les regles següents:

a) L'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball pel Ple comporta l'autorització de la despesa dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries.

b) Les despeses de capítol 1 corresponents a les nòmines mensuals es tramitaran mitjançant el sistema d’intercanvi entre els programes de generació de nòmines i comptabilitat, i han de complir la funció de document O, que s'elevarà a l'alcalde o al gerent dels organismes autònoms (o càrrec assimilat), a efectes de l'ordenació del pagament.

c) Per comptabilitzar la resta de despeses de capítol 1 es seguiran els procediments establerts per a altres despeses en aquestes bases d’execució.

d) Respecte a les quotes per Seguretat Social a càrrec de l’empresa es seguiran el mateix procediment de les nòmines mensuals.

Article 29è.- Autorització i disposició

1.- En aquelles despeses que han de ser objecte d'un expedient de contractació mitjançant procediment obert, restringit o negociat, es tramitarà a l'inici de l'expedient document A, per import igual al cost del projecte o pressupost elaborat pels serveis tècnics. Caldrà adjuntar els plecs de clàusules.

2.- Un cop conegut l'adjudicatari i l'import exacte de la despesa es tramitarà el document D, juntament amb l’acta de la mesa de contractació.

3.- Successivament, i en la mesura que efectivament tingui lloc la realització de l'obra, la prestació del servei o el subministrament, es tramitaran els corresponents documents O.

Article 30è.- Autorització-Disposició

1.- Les despeses que responguin a compromisos legalment adquirits per la corporació originaran la tramitació de document AD per l'import de la despesa imputable a l'exercici. Els


PPààggiinnaa 2255

documents "O" es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del servei o l'adquisició del bé contractat, i serà suficient la presentació de factures o el càrrec efectuat en compte bancari.

2.- En els casos de despeses superiors a 10.000,00€ caldrà sol·licitar tres pressupostos, tant si es tracta d’una contractació pel procediment negociat com de contractació menor, i aportar-los, juntament amb l’expedient administratiu, en el moment en que Intervenció emeti el seu informe o emeti la fiscalització prèvia; en el cas que concorri un supòsit excepcionat de l’aportació de tres ofertes conforme a la legislació aplicable, caldrà que s’adjunti un informe justificatiu signat pel responsable del servei. L’aprovació es realitzarà per part de l’òrgan competent. Entre 3.000,00 i 10.000,00€ cal adjuntar almenys un pressupost, que ha de ser previ a l’encàrrec de la prestació i que estarà signat pel responsable del servei.

Article 31è.- Autorització-Disposició-Obligació en el procés de contractació

1.- Les adquisicions de béns concrets, com també altres despeses no subjectes a procés de contractació en què l'exigibilitat de l'obligació pugui ser immediata, originaran la tramitació del document ADO.

Article 32è.- Tramitació de transferències i subvencions

1.- En el cas d’aportacions a ens públics, organismes autònoms o beneficiaris els quals s’assenyalin expressament al Pressupost o en aquestes Bases, es considera aprovada l’adjudicació, i si l’import és conegut a l’inici de l’exercici es tramitarà document AD.

2.- Si l’import de l’aportació obligatòria no fos conegut, s’instaria la retenció de crèdit de la quantia estimada.

3.- En el cas d’organismes autònoms i empreses municipals, els centres gestors responsables, a l’inici d’exercici tramitaran el corresponent expedient d’autorització-disposició seguint el procediment regulat en aquestes bases, a l’igual que pel reconeixement de les obligacions mensuals.

4.- Les subvencions, el beneficiari de les quals s'assenyali expressament en el Pressupost o en aquestes Bases, el centre gestor responsable, originarà la tramitació expedient d’autorització-disposició seguint el procediment regulat en aquestes bases a l'inici de l'exercici.

5.- Altres subvencions i transferències originaran document AD en el moment de l'atorgament.

6.- La concessió de qualsevol tipus de subvencions haurà de complir l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell i la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament que la desenvolupa i requerirà la formació d'expedient en què consti la destinació dels fons i els requisits necessaris que s'han de


PPààggiinnaa 2266

complir per tal que pugui procedir-se al pagament, com també les causes que motivarien l'obligació de reintegrar l'import percebut.

7.- Perquè pugui expedir-se l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el Servei gestor emeti el document O corresponent i acrediti que s'han complert les condicions exigides en l'acord de concessió.

Si aquestes condicions, per la seva pròpia naturalesa, s'han de complir amb posterioritat a la percepció de fons, el Servei gestor detallarà quin és el període de temps en què, en qualsevol cas, aquestes s'han de complir.

8.- En l'últim supòsit, la Intervenció registrarà aquesta situació de fons pendents de justificació, a fi d'efectuar-ne el seguiment i proposar les mesures procedents.

No serà possible efectuar cap pagament per concessió de subvencions quan hagi transcorregut el període referit en el punt 7, sense que s'hagi justificat l'aplicació de fons.

9.- Amb caràcter general, per justificar l'aplicació dels fons rebuts es tindrà en compte:

a) Quan la destinació de la subvenció és la realització d'obra o instal·lació, caldrà que un tècnic municipal es presenti en el lloc i estengui acta de l'estat en què es troba l'obra executada.

b) Quan la destinació és l'adquisició de material fungible, la prestació de serveis o altra de similar naturalesa, es requerirà l'aportació de documents acreditatius del pagament realitzat

c) Bases de convocatòria específiques

10.- L’ordenació dels pagaments de les subvencions estarà supeditada a les disponibilitats de tresoreria derivades del pla de tresoreria i del pla de disposició de fons i a l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

11.- Quan el beneficiari sigui deutor a causa d'un deute vençut, líquid i exigible, l'alcalde o regidor que tingui delegada la competència podrà acordar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.

12.- Tindran la consideració de subvencions nominatives les següents que aquí es detallen a l’annex 2.

Article 33è.- Despeses d'inversió

1.- A l'expedient d'autorització de despeses d'inversió s'hi ha d'incorporar la documentació següent:


PPààggiinnaa 2277

a) Projecte, plans i memòria. b) Pressupost, que contindrà la totalitat del cost. c) Plec de condicions

e) Constància que s'ha incoat l'expedient d'imposició de contribucions especials o informe de la seva improcedència.

f) Proposta d'aplicació pressupostària de l’exercici corrent i en el cas de que hi hagi compromisos futurs, propostes d’aplicacions pressupostàries pels exercicis futurs.

g) Proposta d’alta de patrimoni d’acord amb els manuals aprovats pel Ple de la Corporació.

h) En cas que l'actuació comporti compromisos d'inversió per exercicis futurs, hi haurà de constar informe favorable d'Intervenció relatiu al compliment del que estableix l'article 35è.

2.- Es podrà afegir com annex a l'expedient, en els casos en què se’n disposi, la informació següent:

- Quadre d'amortització, raonant la vida útil estimada.

- Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, quanties que seran informades per Intervenció quant a la possibilitat de cobertura en els anys successius.

3.- Els serveis gestors presentaran un PERT, o calendari de realització dels projectes inclosos en el capítol VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable, amb expressió de les següents dades mínimes:

- Dates d'encàrrec i conclusió del projecte. - Data d'aprovació del projecte.

- Data d'adjudicació. - Data de l'inici de l'obra. - Data de la primera certificació. - Ritme d'execució de la despesa.

- Data de lliurament de l'obra.

Article 34è.- Normes de Contractació administrativa

1.- Per ordenar qualsevol classe de pagament, és imprescindible l'aprovació prèvia de la despesa, que correspon fer-ho:

a) Al Ple municipal, de conformitat amb l’art. 52.2.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb els acords vigents del Ple municipal de delegacions de funcions d’aquest en favor de la Junta de Govern Local.


PPààggiinnaa 2288

b) A la Junta de Govern Local, de conformitat amb els acords vigents del Ple municipal de delegació de funcions d’aquest ens en favor de la Junta de Govern Local, i amb el Decret vigent de delegacions de l’Alcalde en favor de la Junta de Govern Local. c) Correspondrà a cadascun dels Tinents d’Alcalde amb delegació genèrica, en l’àmbit material de les competències respectives, la tramitació i adjudicació de la contractació que excedeixi de 18.000,00€, IVA exclòs, relativa a contractes d’obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, contractes especials i privats i les atribucions conferides per la legislació de contractes del sector públic a l’Alcalde en el procediment negociat exceptuat de publicitat, aplicant-se en qualsevol supòsit el límit quantitatiu del procediment negociat exceptuat de publicitat en el contracte de serveis i sempre que la durada no sigui superior a quatre anys.

d) Correspondrà a cadascun dels regidors amb delegació especial en l’àmbit material de les competències respectives, o al Tinent d’Alcalde corresponent en àmbits materials sense delegació especial, l’adjudicació de la contractació menor relativa a contractes d’obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, contractes especials i privats que fins el límit quantitatiu del contracte menor de serveis.

Les atribucions conferides en matèria de contractació als òrgans esmentats inclouen la de dictar actes d’autorització i disposició pressupostària dins dels límits de cada apartat, així com també l’aprovació de la despesa pluriennal. En cas de despesa pluriennal, la suma de la despesa imputable a cada període temporal no pot superar la quantitat esmentada.

2.- En el marc del que disposen la Llei 7/1985 de 2 d'abril i el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, els límits quantitatius que assenyalen els punts anteriors es poden modificar per acord del Ple municipal en el cas de les delegacions d'aquest òrgan en favor de la Junta de Govern Local i per Decret de l'Alcaldia en el cas de les delegacions de l'alcalde a favor de la Junta de Govern Local, tinents d'alcalde i regidors delegats.

3.- De conformitat amb el que disposa l’article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, gaudiran del règim de contracte menor les contractacions següents:

- Obres que no excedeixin de 50.000,00€.IVA exclòs - La resta de contractes que no excedeixin de 18.000,00€.IVA exclòs

Durant l’any 2015 s’implementarà el procediment de contractació electrònica de l’Ajuntament de Sabadell pels contractes menors abans assenyalats.

Les quanties assenyalades anteriorment, que defineixen els contractes menors, són les establertes al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa es consideraran automàticament modificades sense necessitat d'acord exprés de reforma de les presents bases d'execució, si durant l'exercici pressupostari es produeix una modificació legislativa que ampliï o redueixi dites quanties.


PPààggiinnaa 2299

S’estableixen 2 procediments pel control d’aquestes despeses: • Despeses de 3.000,00€ fins a 10.000,00€ • Despeses fins a 3.000,00€

I.- Procediment de control intern de despeses entre 3.000,00€ i 10.000,00€. En totes aquelles despeses de quantia superior als 3.000,00€ fins els 10.000,00€ es considera convenient que el corresponent centre gestor lliuri a Intervenció la següent documentació a efectes de la fiscalització prèvia:

• Proposta raonada del servei justificativa de la conveniència o necessitat de la prestació objecte de la contractació a realitzar.

• Breu memòria justificativa, quan per la naturalesa de la contractació sigui necessària, de les actuacions a realitzar amb indicació dels compromisos de les parts a efectes de garantir fases de realització material de l’activitat i pagaments parcials, amb la conformitat del contractista.

• Document comptable AD d’autorització i disposició de la despesa, a efectes de garantir la cobertura financera i suficiència pressupostària de la contractació a realitzar.

• Pressupost previ a l’encàrrec de la prestació i que estarà signat pel directiu o directiva responsable del servei.

Un cop realitzada la prestació contractual i expedida i lliurada la factura pel contractista, o si es tramita pagament parcial amb anterioritat a la finalització de l’obligació contractual, fent-se indicació expressa d’aquesta circumstància en la factura corresponent, el centre gestor lliurarà a Intervenció el següent:

• Operació O contra la AD prèvia. • Factura emesa pel contractista i confirmada pel responsable del servei. • Juntament amb l’operació O caldrà acompanyar la proposta d’alta patrimonial, si

s’escau, per a gestionar totes les despeses d’inversió, finançades amb càrrec a aplicacions pressupostàries de capítol 6 del pressupost de despeses.

II.- Procediment de control intern de despeses fins a 3.000€. Pel que fa a la fiscalització prèvia de totes les despeses de quantia inferior a 3.000€, únicament caldrà la presentació del document comptable ADO juntament amb la factura corresponent, així com també la proposta d’alta patrimonial quan es tracti de despeses d’inversions. No obstant això, no haurà cap obstacle ni impediment en què puguin tramitar-se d’igual manera que les despeses de quantia superior amb la presentació d’un document AD previ per lligar-ho després a la operació O, si així ho considera convenient el corresponent centre gestor tramitador.

Article 35è.- Despeses pluriennals

1.- Es poden adquirir compromisos de despesa que afectin a exercicis futurs d'acord amb el que regulen els articles 79 a 88 del RD 500/90 de 20 d'abril.


PPààggiinnaa 3300

2.- A més de les condicions previstes anteriorment, les despeses pluriennals s'han d'acompanyar d'un informe explicatiu, elaborat per la unitat gestora de la despesa, detallant, entre d’altres, el finançament de la despesa previst per als anys futurs,. Aquest informe s’haurà de tramitar a traves del Firmadoc, conjuntament amb la proposta de despeses corresponent. Per completar la seva tramitació caldrà el vist i plau de Serveis Econòmics.

3.- Es presentarà a Intervenció la proposta de despesa de l’exercici en curs i posteriors, juntament amb l’informe elaborat per la unitat gestora signat pel directiu o directiva responsable del servei i el vist i plau del director o directora d’àrea, amb el vist i plau de Gestió Pressupostària.

4.- L’Interventor n’emetrà informe que es traslladarà a la unitat gestora.

5.- En els casos en que a les despeses pluriennals corresponents a inversions o transferències corrents o de capital, els crèdits consignats per als exercicis següents a l'inicial signifiquin un percentatge superior al que determina la Llei, qüestió que indica l'informe de l'Interventor, en l'acord d'aprovació s’hi ha d'incloure un text que digui:

“Fer ús de l'excepcionalitat a què es refereix l'apartat 5 de l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar excedir el/s percentatge/s que aquesta determina per a l'any/els anys següent/s a l'inicial”.

6.- Una vegada aprovada la despesa es considerarà com a crèdit obligatori a consignar en els exercicis que corresponguin.

Article 36è.- Despeses amb finançament afectat i projectes

1.- Segons la Regla 46 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, poden entendre’s que són despeses amb finançament afectat les despeses o projectes de despeses que, per les seves característiques particulars o per l’existència d’acords amb altres ens públics o privats, es financin totalment o parcialment amb ingressos específics o aportacions concretes, units per una relació objectiva i directa. Constitueixen una excepció al principi de no afectació dels ingressos a les despeses, ja que a la seva execució es vinculen directament ingressos concrets que es rebran en moments determinats.

2.- D’acord amb això i amb el que disposen en les regles 46 a 50 de l’esmentada Instrucció de Comptabilitat local, tenen aquestes característiques:

a) Tota despesa a què s’afectin ingressos ha de tenir un caràcter unitari, manifestat a traves del fet de que ha d’estar perfectament identificada

b) Poden figurar assignats a una o diverses aplicacions pressupostàries c) Els ingressos per al seu finançament han de tenir relació directa i objectiva amb les

despeses


PPààggiinnaa 3311

d) Obligatorietat del seguiment comptable, que implica tant a la realització de la despesa com la dels ingressos que la financen.

La regla 48.3 regula la seva estructura, dient que estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de la seva vida.

Article 37è.- Pagaments a justificar

1.- Tenen el caràcter de pagaments a justificar les ordres de pagament que en el moment d’expedir-les no es poden acompanyar de la documentació corresponent (art. 190.1 i 2. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals).

2.- Només s'expediran ordres de pagament a justificar per les adquisicions o els serveis necessaris el pagament dels quals no pugui realitzar-se amb càrrec a les bestretes de caixa fixa i en aquells en què no sigui possible disposar de comprovants amb anterioritat a la seva realització.

3.- La seva autorització correspon a l'alcalde, tret dels casos en què ho hagi delegat a un regidor.

4.- En el termini de dos mesos, els perceptors hauran d'aportar a la Intervenció el compte justificatiu per la seva fiscalització i aprovació posterior per l’òrgan competent. del pagament. No es podran expedir noves ordres de pagament a justificar pels mateixos conceptes pressupostaris, a perceptors que encara tinguin fons vençuts pendents de justificar. S'exceptuen els pagaments que signifiquen ampliacions de l'import inicial si és necessari. El departament ho haurà de justificar i s'aprovarà mitjançant l’òrgan competent, previ informe de l’Interventor.

5.- Respecte a la forma i el contingut de la justificació, cal que s'ajustin a les instruccions emanades d'Intervenció, tenint en compte, en tot cas, que els fons només poden destinar-se a la finalitat per a la qual es van concedir i que els comprovants han de ser documents originals.

6.- S'utilitzarà aquest sistema de forma totalment restrictiva, únicament per tal de fer front a pagaments els justificants dels quals no es pugui adjuntar en el moment de l'expedició de les ordres de pagament, i caldrà presentar un informe justificatiu de no poder-se tramitar ordinàriament. Si alguna de dites factures no es paga al comptat s’haurà de seguir el tràmit ordinari. No s’admetran com a justificants els pagaments realitzats a proveïdors amb els que habitualment es segueix el tràmit ordinari.

7.- Quan un departament necessiti un pagament a justificar, haurà d'efectuar la corresponent proposta en la que farà constar: descripció de l'activitat, cost desglossat per proveïdor, import sol·licitat i període d'execució.


PPààggiinnaa 3322

8.- La justificació prevista en el punt 4 comprendrà els comprovants de despesa originals, i el comprovant d’ingressos per retencions o reintegres realitzats. Tindrà indicació manifesta de que els fons s'han destinat a la finalitat per a la qual s'havien concedit. La presentarà el perceptor a la Intervenció dins el termini previst. L'interventor emetrà l'informe de fiscalització corresponent en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la recepció.

Si l'informe de fiscalització és positiu, l'ordre de pagament es considerarà justificada, i es procedirà a l’aprovació de la liquidació. En cas contrari, el perceptor haurà de solucionar les deficiències indicades en l'informe.

9.- En casos excepcionals, a petició raonada del regidor delegat del servei i després d'un informe de l'interventor, l'Alcaldia podrà prorrogar fins a dos mesos més el termini a què fa referència el punt 4.

Article 38è.- Bestretes de caixa fixa

1.- En el cas de pagaments corresponents a despeses de caràcter repetitiu o periòdic es podrà utilitzar la fórmula de 'Bestreta de Caixa Fixa' (article 190.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals).

Els esmentats fons tindran per objecte satisfer atencions de caràcter periòdic i repetitiu

que pel seu import i naturalesa s'entengui que han de satisfer els departaments i no la Tresoreria municipal.

2.- Quan hi hagi la necessitat del departament d’una bestreta de caixa fixa, per funcionar

millor, s'ha de comunicar a Intervenció i Tresoreria la proposició, que ha d'incloure:

- Departament - Funcionari habilitat - Import màxim - Termini de vigència en el cas que no fos indeterminat 3.- Seran autoritzats per l'Alcalde, tret dels casos en què ho hagi delegat a un regidor, amb

els límits del 25 per 100 de la aplicació pressupostària. Per sobrepassar aquests límits es requerirà resolució expressa de l'Alcaldia.

4.- Pel que fa a la comptabilització de les bestretes de caixa fixa el lliurament de fons té naturalesa d'operació no pressupostària.

5.- S'han de presentar al departament d'Intervenció propostes de retencions de crèdits per l'import total de la bestreta a càrrec de les aplicacions pressupostàries en què es prevegi fer la despesa corresponent. Aquest pas generarà unes retencions de crèdit que es mantindran fins a la darrera justificació, moment en el qual s'anul·laran aquestes reserves.


PPààggiinnaa 3333

L'import de les reserves no pot excedir de la quarta part del crèdit inicial de la aplicació pressupostària.

Quan la bestreta s'hagi concedit abans de l'exercici en curs, a principi d'any es faran les reserves corresponents a les aplicacions pressupostàries del pressupost vigent.

6.- Els habilitats lliuraran amb una periodicitat màxima de dos mesos el compte justificatiu de pagaments efectuats a la Intervenció General per a la seva fiscalització i la posterior aprovació per l'òrgan competent.

En el cas que sigui la darrera justificació de la bestreta de l'exercici cal indicar-ho en el

moment de remetre els justificants a la Intervenció. En el cas de no indicar-ho no es cancel·laran, fins a la fi de l’exercici, les retencions efectuades a l'inici de la concessió o, en el cas que s'hagi concedit els anys anteriors, a l'inici de l'exercici.

7.- La bestreta s'ha d'aprovar per acord de l’òrgan competent, per posar a disposició de l'habilitat els diners sol·licitats. L’aprovació de les despeses suposarà, en cas que no s’indiqui el contrari, la seva reposició.

8.- Una vegada presentats els justificants, l'interventor municipal n'emetrà un informe. a) Si és favorable, s'ha de remetre al departament perquè tramiti l’acord de l’òrgan

competent perquè l'aprovi.

b) Si és desfavorable, es comunicarà al departament per tal que corregeixi els defectes, o bé, es procedirà a la devolució dels justificants de la bestreta al departament per fer les esmenes oportunes.

9.- Aprovada la presentació de comptes, el servei expedirà la proposta de reposició de fons i aplicarà les quantitats justificades als conceptes pressupostaris que corresponguin. En l'expedició d'aquestes propostes no s'utilitzaran les retencions de crèdit efectuades fins que s'hagi esgotat el crèdit disponible, o quan a causa de l'avançat de l'exercici, o altres causes, no procedeixi la reposició de fons. En aquest cas, s'aplicaran a les respectives aplicacions pressupostàries amb càrrec al saldo retingut per les reserves de crèdit. En cas que la inexistència de saldo lliure a la aplicació pressupostària impliqui aplicar la justificació contra l'import retingut, no es podrà fer cap més transferència de diners.

Les bestretes s'han de justificar dins l'exercici en el qual s'hagin imputat, i totes les factures han de ser d'aquell mateix any, i es presentaran dins el termini màxim establert cada exercici. Aquesta darrera justificació s'ha d'imputar contra el saldo retingut mitjançant les reserves esmentades anteriorment.

10.- La cancel·lació d'una bestreta es farà per decret, i s'haurà d'acompanyar amb la justificació de les despeses i la devolució dels fons sobrants.


PPààggiinnaa 3344

11.- No s'admetran escrits o declaracions jurades en substitució dels justificants originals.

Article 39è.- Gestió de les bestretes de caixa i dels pagaments a justificar

1.- Únicament es poden lliurar bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar als funcionaris especialment habilitats per l'Alcaldia a proposta del Tresorer.

2.- Els fons s’ingressaran mitjançant transferència en un compte corrent bancari restringit a nom de l'Ajuntament, titulat: 'Ajuntament de Sabadell. Compte corrent restringit de bestretes de caixa fixa o fons a justificar' degudament autoritzat per l’Alcaldia. I per disposar-ne caldrà la signatura del regidor corresponent i el seu habilitat, i no s'hi podrà efectuar cap altre ingrés que els procedents de les transferències de l'Ajuntament a aquest compte pels pagaments a justificar i per les provisions i reposicions de fons per bestretes de caixa fixa. Podran ser comptes de caixa d’efectiu en cas que així s’hagi concedit.

Les sortides de fons s'efectuaran preferentment mitjançant xec nominatiu o ordre de transferència bancària per als diners lliurats en un compte corrent i només es destinaran al pagament de les despeses per a l’atenció de les quals es va concedir la bestreta de caixa fixa i els pagaments a justificar.

3.- Els habilitats remetran al tresorer, dintre dels vuit primers dies de cada mes, la conciliació bancària o d’efectiu, junt amb l'extracte bancari a la data del tancament.

4.- Tots els funcionaris habilitats per l'Alcaldia per a la percepció de pagaments a justificar o bestretes de caixa fixa registraran tots els moviments que amb càrrec als esmentats fons realitzin, amb el detall que s'especifiqui en el programa de comptabilitat i la seva comptabilització al que estableix a la Instrucció de Comptabilitat.

5.- Aquestes anotacions s'hauran de registrar dins dels 5 dies hàbils següents a aquell en què s'efectuï el pagament, de forma que puguin conciliar-se periòdicament els saldos bancaris i comptables.

6. - Dins els 5 dies hàbils següents al realitzar un pagament a l’exterior, és a dir, a tercers sense establiment permanent a Espanya, l’habilitat dels pagaments a justificar o bestretes de caixa fixa, haurà d’enviar còpia de la factura o justificant de despesa i de l’ordre de transferència a la Tresoreria Municipal.

7.- Quan arribi el final d'any, per tal de poder complir amb les exigències fiscals, les factures que tenen IRPF i que pertanyen a un manament a justificar, s'han de fer arribar a la Intervenció junt amb el xec per la retenció que es lliurarà a la Tresoreria, en els terminis que es fixin.

8.- La coordinació i control dels comptes corrents i de l’efectiu dels perceptors d'ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa correspon a la Tresoreria Municipal, sense perjudici del control de la Intervenció General.


PPààggiinnaa 3355

Article 40è.- Provisions de fons

1.- Tenen el caràcter de provisió de fons les “entregues” que s’hagin de fer a compte a notaris i procuradors, i altres despeses que ho requereixin.

S'ha de presentar al departament d'Intervenció proposta de retenció de crèdit per l'import total de la provisió de fons a càrrec de les aplicacions pressupostàries pressupostàries en què es prevegi fer la despesa corresponent i aquesta s’haurà de fer constar a l’acord d’aprovació.

2.- El proveïdor ha de presentar una minuta de provisió de fons que haurà d’aprovar-se segons la normativa, amb la corresponent emissió de la proposta d’ordre de pagament que serà enviada a Intervenció per fiscalitzar. I s’aprovarà un cop es traslladi l’acord a Intervenció, el que originarà un pagament no pressupostari.

3.- La tresoreria farà efectiu el pagament un cop aprovada la proposta d’ordre de pagament i la corresponent retenció pressupostària.

4.- Quan arribi la corresponent factura haurà de comptabilitzar-se a la aplicació pressupostària a la que s’ha fet la retenció segons el tràmit normal de gestió de la despesa, amb descompte al càrrec no pressupostari del líquid pagat per la provisió de fons aprovada.

5.- En l’aprovació de la factura s’haurà de fer esment de l’import i data en que es va fer efectiva la provisió de fons.

6.- Si l’import de la factura és superior a la provisió de fons feta es pagarà al proveïdor la diferència, en cas contrari s’haurà de sol·licitar el reintegrament de l’import sobrant.

Article 41è.- Pagaments formalitzats en el compte no pressupostari pagaments pendents d’aplicació

Es podran formalitzar en aquest concepte no pressupostari el pagaments realitzats mitjançant càrrec en compte, pels que prèviament no hagi estat possible tramitar la corresponent despesa. Es regularitzaran amb l’aprovació de la despesa pressupostaria.


PPààggiinnaa 3366

TÍTOL III

DELS INGRESSOS

Article 42è.- Reconeixement de drets

1.- Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui que ha existit una liquidació a favor de l'Ajuntament que pugui procedir de la mateixa corporació, d'una altra Administració o dels particulars. En particular, s'observaran les regles dels punts següents.

2.- En les liquidacions de contret previ - ingrés directe, es comptabilitzarà el reconeixement de drets - compte 430 - quan s'aprovin les liquidacions.

3.- En les liquidacions de contret previ - ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret tindrà lloc després de l'aprovació del padró.

4.- En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, tindrà lloc quan es presentin i se n'hagi ingressat l'import.

5.- En el cas de subvencions o transferències a rebre d'una altra entitat, condicionades al compliment de determinats requisits, es recollirà el compromís des del mateix moment de l'adopció d'acord formal, prèvia fiscalització d’Intervenció.

En complir-se les condicions establertes perquè la subvenció sigui exigible, es reconeixerà el dret.

6.- Respecte a la participació en tributs de l'Estat, a començaments de l'exercici es comptabilitzaran com compromisos concertats la previsió d'ingressos per aquest concepte.

Mensualment, en el moment de la recepció de fons, es comptabilitzarà el reconeixement i cobrament del lliurament.

7.- En els préstecs concertats, a mesura que tinguin lloc les successives disposicions, es comptabilitzarà el reconeixement de drets i cobrament de les quantitats corresponents.

8.- En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'originarà en el moment de l'acreditament.

9.- En els casos en que l’Ajuntament hagi d’emetre factura per acreditar l’ingrés, es sol·licitarà a Intervenció el número a assignar a la factura, i el departament implicat continuarà amb la tramitació administrativa, i la seva aprovació per l’òrgan corresponent.


PPààggiinnaa 3377

Article 43è.- Tributs i preus públics de cobrament periòdic

1.- L’Ajuntament, a través del departament que determini, elaborarà els padrons de Tributs i Preus Públics de cobrament periòdic.

2..- A començaments de l'exercici s'aprovarà i publicarà el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, i es farà constar que l'exposició pública dels padrons tindrà lloc durant els trenta dies anteriors a l'inici del seu cobrament.

3.- Així mateix, es publicarà el període per pagar en voluntària els preus públics de caràcter periòdic.

4.- Per a la quantitat no pagada dels ingressos als quals es refereixen els punts 2 i 3, s’iniciarà el període executiu l’endemà de la conclusió del període de cobrament voluntari, i un cop començat aquest període la recaptació es realitzarà pel procediment de constrenyiment.

Article 44è.- Liquidacions d'ingrés directe

1.- La Corporació adoptarà les mesures procedents per assegurar la puntual realització de les liquidacions tributàries i procurar el millor resultat de la funció recaptatòria.

2.- El control de la recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d'establir el procediment per verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria recaptatòria.

3.- Pel que fa a anul·lacions, suspensions, ajornaments i fraccionaments de pagament, serà d'aplicació el Reglament General de Recaptació.

Article 45è.- Operacions de crèdit

Es faculta el president de la corporació perquè pugui realitzar totes les gestions necessàries i signar tot tipus de documents per concertar crèdits amb entitats de crèdit privades, per finançar el programa d'inversions que consta com a annex al Pressupost de l’any i les possibles modificacions que s’aprovin durant l’exercici, sempre que les condicions pactades no superin les de mercat i s’ajustin a la normativa legalment establerta.

Article 46è.- Interessos de demora

1.- S’aplicaran al tipus d’interès de demora vigent des del dia que finalitzi el cobrament en voluntària i durant tot el període comprès entre aquesta data i la de pagament del deute.


PPààggiinnaa 3388

Article 47è.- Comptabilització dels cobraments

1.- Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no es formalitzi la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran com Ingressos pendents d'aplicació, sense perjudici del qual els fons estaran integrats en la caixa única.

2.- Quant a la resta d'ingressos que ha de percebre la corporació, es formalitzaran mitjançant manament d'ingrés, aplicat al concepte pressupostari procedent i expedit en el moment que Intervenció conegui que s'han ingressat els fons. En cas de desconeixement de l’origen dels fons, es comptabilitzarà com a Pendents d’aplicació.

3.- Quan els Serveis gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, hauran de comunicar-la a la Unitat de Gestió Pressupostària, que ho traslladarà a la Intervenció, per tal que pugui efectuar-se el puntual seguiment.

4.- La Tresoreria controlarà que no existeixi cap abonament en comptes bancaris pendent de formalització comptable.

Article 48è.- Devolució d’ingressos indeguts

1.- La devolució d’ingressos indeguts es realitzarà de conformitat amb el procediment legalment establert, i prèvia fiscalització de conformitat de la Intervenció General.

2.- Les devolucions d’ingressos indeguts d’origen tributari que s’aprovin mitjançant relacions es comptabilitzaran de manera agrupada. Els pagaments es realitzaran des d’un compte corrent restringit obert amb aquesta finalitat.

3.- S’abonaran mitjançant transferència bancària o xec.

Article 49è.- Fiances i dipòsits

1.- Les fiances i els dipòsits que s’hagin de constituir a favor de l'Ajuntament tindran caràcter d'operacions no pressupostàries.

2.- Quan es formalitzin mitjançant aval, assegurança de caució, i per import superior a 60.000 €, les signatures dels avaladors o els seus representants hauran d’estar legalment legitimades.

3 – Les fiances i els dipòsits formalitzats mitjançant aval constituït a favor de l'Ajuntament

seran de durada indefinida amb vigència fins que l'Ajuntament declari l'extinció de l'obligació garantida i la seva cancel·lació


PPààggiinnaa 3399

TITOL IV

DE LA TRESORERIA

Article 50è.- Tresoreria Municipal

1. El tresor públic municipal el constitueixen tots els recursos financers de l'Ajuntament i els dels organismes autònoms que en depenen, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

2. La gestió dels fons integrants de la Tresoreria, excepte si existeix una disposició legal en contra, es realitzarà sota el principi de caixa única amb la centralització de tots el fons i valors generats per operacions pressupostaries i no pressupostaries

3. Dins dels deu dies següents al final del mes anterior es formularà arqueig dels fons existents a la Tresoreria municipal, que serà signada per l’Alcalde, l’Interventor i el Tresorer o persones en que deleguin.

Article 51è.- Pla de Tresoreria

1.- El tresorer elaborarà un Pla Anual de Tresoreria, que posi de manifest la distribució en el temps de les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les obligacions, tant de l’Ajuntament com dels organismes autònoms que en depenen.

2.- En aquest Pla s'haurà de recollir la prioritat de pagaments d’acord amb el que estableixen les normes legals d’aplicació i el Pla de Disposició de Fons aprovat a l’efecte.

3.- La previsió de cobraments i de pagaments continguda en el Pla Tresoreria anual es podrà completar amb les revisions trimestrals del Pla de Tresoreria.

4.- La Tresoreria Municipal podrà proposar la realització d’inversions financeres temporals per maximitzar la rendibilitat dels excedents de tresoreria assegurant la liquiditat per tal de complir les obligacions en els corresponents terminis de venciment.

5.- A l’objecte de cobrir els dèficits temporals de liquidesa derivats de la diferència de venciments entre els pagaments i els cobraments, l’Ajuntament podrà concertar operacions de tresoreria a curt termini amb les condicions i límits que estableix la legislació vigent a cada moment.

Article 52è.- Pla de Disposició de Fons

1.- El tresorer elaborarà un Pla de Disposició de Fons de la corporació i els seus organismes autònoms depenents , i proposarà la seva aprovació a l’Alcalde o regidor en


PPààggiinnaa 4400

que hagi delegat. Aquest Pla recollirà els criteris a aplicar en l’expedició de les ordres depagament i l’ordre de prioritat en la seva realització, d’acord amb la legislació vigent al respecte i les normes d’aplicació que es considerin necessàries per la flexibilització en l’expedició de les ordres de pagament.

2. - La manca de Pla de Disposició de fons suposarà seguir la prelació legalment establerta, que recull en aquests moments la següent prelació: interessos i capital del deute públic de les administracions, el pagament de les despeses de personal i les obligacions contretes en exercicis anteriors.

3.- Amb caràcter general s'efectuaran els pagaments de conformitat amb l'antiguitat de la data de registre del corresponent document (certificació, factura, minuta, justificació de subvencions, etc.) que hagi servit de base al reconeixement i liquidació de l'obligació, o bé de la data de naixement de l'obligació si no calgués la presentació prèvia de cap document.

Article 53è.- Pagaments urgents 1.- Són aplicables només en els casos en què la gestió dels serveis municipals es dificulti

pel retard en el pagament de les corresponents despeses.

2.- La tramitació serà la següent:

Per pagaments de menys de 12.000 €, el Cap de Servei emetrà el corresponent informe, amb el vist i plau del Cap d’Àrea i és lliurarà a la Tresoreria Municipal.

Per imports superiors a 12.000 €, l’Alcalde o regidor en qui delegui, acordarà declarar la urgència en el pagament, donant trasllat a la Tresoreria.

En ambdós casos es procedirà a realitzar el pagaments d’acord amb el que estableixi el pla de disposició de fons i el pla de tresoreria.

Article 54è.- Tresoreria de les empreses municipals

1. Els crèdits pressupostaris a favor d’organismes autònoms i societats mercantils de capital majoritàriament de l’Ajuntament, seran abonats a cadascun d’ells per dotzenes parts iguals a final de cada mes, d’acord amb els criteris i prioritats establertes al Pla de disposició de Fons. Aquests pagaments podran modificar-se si la tresoreria de l’organisme manté uns saldos elevats, per raons de gestió financera, podran retardar-se els pagaments mensuals.

2. En el cas d’aprovar-se per l’òrgan competent disposicions de fons superiors a la dotzena part tal com es regula a l’article 31.3, serà l’import a tenir en compte a les aportacions mensuals, tenint en compte, també, els criteris i prioritats establertes al Pla de disposició de Fons.


PPààggiinnaa 4411

3. Per als organismes autònoms i empreses municipals amb capital social municipal, quan persisteixi la necessitat de disponibilitat de tresoreria i es consideri oportú, podran sol·licitar una operació de crèdit a curt termini a l’Ajuntament. Aquest podrà acordar-ne la concessió, previ informe de la Tresoreria i la Intervenció general. Per l’entitat prestatària tindrà la consideració d’operació pressupostària. Es procedirà a la signatura del corresponent contracte que fixarà les condicions particulars de l’operació.

4. Es podran atorgar avals a les empreses municipals per concertar operacions de crèdit tant a llarg termini com a curt termini amb entitat financeres, amb les condicions i límits que estableix la legislació vigent a cada moment, previ informe de la Tresoreria i de la Intervenció.


PPààggiinnaa 4422

TÍTOL V

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Article 55è.- Operacions prèvies a l'estat de despeses

1.- En finalitzar l'exercici es verificarà que tots els acords municipals que impliquen reconeixement d'obligacions hagin tingut el seu reflex comptable a la fase "O".

2.- Els serveis gestors obtindran dels contractistes la presentació de factures durant l'exercici. Sense perjudici d'això, es verificarà l'estat de determinades despeses per consums o serveis imputables a l'exercici, el reconeixement d'obligacions de les quals no ha arribat a formalitzar-se per no disposar de factures el 31 de desembre, i es farà l’anotació corresponent.

3.- Els crèdits per despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les derivades dels punts anteriors i de la incorporació de romanents, a què es refereix l'article 14è.

Article 56è.- Operacions prèvies en l'estat d'ingressos

1.- Tots els drets reconeguts que hi hagi hagut fins el 31 de desembre han de ser aplicats en el Pressupost que es tanca.

Article 57è.- Tancament del Pressupost

1.- El tancament i la liquidació dels Pressupostos de l'Ajuntament i dels organismes autònoms s'efectuarà el 31 de desembre.

2.- Els estats demostratius de la liquidació i la proposta d'incorporació de romanents s'ha de realitzar abans del dia primer de març de l'any següent.

3.- La liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels organismes autònoms serà aprovada per l'alcalde, i se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.

Article 58è.- Càlcul del romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids, tots ells referits a 31 de desembre de l’exercici.


PPààggiinnaa 4433

L’import del romanent de tresoreria s’obté com a suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament.

El romanent de tresoreria disponible per al finançament de despeses generals es determina minorant el romanent de tresoreria en l’import dels drets pendents de cobrament que, a la fi de l’exercici, es considerin de difícil o impossible recaptació i en l’excés de finançament afectat produït.

L’import dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació ve donat per la part del saldo del compte 490 “Provisió per insolvències” que correspongui a drets de caràcter pressupostari o no pressupostari inclosos en el càlcul del romanent de tresoreria.

L’excés de finançament afectat esta constituït per la suma de les desviacions de finançament positives acumulades a fi d’exercici. Aquesta magnitud només podrà prendre valor zero o positiu.

Article 59è.- Drets de difícil o impossible recaptació

La determinació de la quantia dels drets que es considerin de difícil o impossible recaptació es realitzarà pels procediments de dotació individualitzada i dotació global, segons la naturalesa dels recursos de que es tracti.

Els criteris determinants del procediment de dotació global, sempre que es respectin els mínims establerts per la normativa vigent, seran els següents:

a) Els percentatges reals de recaptació corresponents a cada exercici.

b) Quan per qualsevol raó no es puguin aplicar els criteris anteriors, s’aplicaran les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

�


PPààggiinnaa 4444

TÍTOL VI

CONTROL I FISCALITZACIÓ

Article 60è.- Control intern

1.- En l'Ajuntament i en els organismes autònoms administratius s'exerciran les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.

2.- En les societats mercantils s'exerciran les funcions de control financer i control d'eficàcia.

3.- L'exercici de la funció interventora fiscalitzadora el durà a terme directament la Intervenció.

4.- L'exercici de les funcions de control financer i control d'eficàcia la desenrotllaran, sota la direcció de l'interventor municipal, pels funcionaris que s'assenyalin i es podran auxiliar, quan calgui, amb auditors externs.

Article 61è.- Normes particulars de fiscalització

1.- No estaran subjectes a fiscalització prèvia les fases d'Autorització i Disposició de despeses que corresponguin a subministraments menors o despeses de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent a l'acte o contracte inicial.

2.- En les despeses corrents, imputables al Capítol II, s'exercirà la fiscalització limitada, en els termes recollits en l'article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

3.- En els ingressos municipals no gestionats a través del mòdul de Gestió Tributària, caldrà informe d’Intervenció previ a l’adopció de l’acord corresponent.

4.- Es podrà exercir la fiscalització per tècniques de mostreig en els casos següents:

a) Remuneracions de personal. b) Liquidació de taxes i preus públics. c) Tributs periòdics incorporats a padrons.

Quan la fiscalització s'hagi realitzat per mostreig, aquesta circumstància es farà constar expressament a l'informe.


PPààggiinnaa 4455

TÍTOL VII

DISPOSICIONS FINALS

Article 62è.- Delegacions de signatures

En cas d’absència del o la responsable de signatura dels documents comptables en relació a les aplicacions pressupostàries del seu àmbit de gestió, signarà aquests documents qui determini el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.

Article 63è.- Disposicions finals

Pel que fa a tot allò que no regulen aquestes Bases, l’acord que s’adopti per solucionar el problema plantejat s’aplicarà de la mateixa manera durant tot l’exercici i s’incorporarà l’any vinent a les Bases d’execució.

Tot això sense perjudici de l’adaptació necessària a totes les modificacions de la normativa legal aplicable a pressupost, i a les modificacions de l’organització administrativa municipal executiva i la delegació de les facultats de l’Alcalde en favor dels regidors municipals.

AJUNTAMENT

Partida d'Ingrés Aplicació pressupostària de despesa

10,00 205 83000 Reintegre préstecs fora sector públic c/t 205 2210A 83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini 10,00

10,00 205 83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t 205 2210A 83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini 10,00

10,00 202 82020 Reintegre préstecs i bestretes sect.púb. local a c/t 202 9340A 82090 Concessió préstecs a c/t a altres subsectors 10,00

10,00 202 82120 Reintegres préstecs i bestretes sect.púb.local a ll/t 202 9340A 82190 Consessió préstec a c/t a altres subsectors 10,00

16.500,00 550 32904 Utilització equipaments 550 3370A 22699 Altres despeses diverses 20.320,00

10,00 412 39908 Ingressos per execucions subsidiàries 412 1512A 22699 Altres despeses diverses 20.000,00

10,00 432 34907 Ingressos per execució d'obres per compte de particulars 432 1532B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 15.010,00

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL


10,00 83000 Reintegrament de préstecs de fora sector públic c/t 211 9260A 83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t 10,00

10,00 83100 Reintegrament de préstecs de fora sector públic l/t 211 9260A 83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t 10,00

ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC


4.000,00 32500 Taxa per expedició de documents 320 3322A 22799 Altres treballs tècnics 9.328,00

22.000,00 34400 Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles 320 3360B 22799 Altres treballs tècnics 40.720,69

100,00 83000 Reintegrament de préstecs de fora sector públic c/t 320 3300B 83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t 25,00




100,00 83100 Reintegrament de préstecs de fora sector públic l/t 320 3300B 83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t 25,00




AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL




Pressupost 2016

Annex I : Partides ampliables

Pressupost 2016

Annex 2: Subvencions nominatives

PARTIDAPRESSUPOST

INICIAL ENTITATIMPORT DE LA

SUBVENCIÓ CONCEPTE

320/3340A/48200 99.865,00

ASSOCIACIÓ RIALLES ESPECTACLES

INFANTILS I JUVENILS 21.000,00

Coorganització en les activitats del centre de creació, producció i

exhibició la Sala Miguel Hernández

320/3340A/48200 99.865,00

FUNDACIÓ MIRNA LACAMBRA / XAVIER

GONDOLBEU 10.217,00 Escola d'Òpera

320/3340A/48200 99.865,00

FUNDACIÓ PRIVADA ORQUESTRA

SIMFÒNICA DEL VALLÈS 12.000,00 Activitats culturals a desenvolupar durant 2016

520/3410A/48200 157.000,00

CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS

OCCIDENTAL SABADELL 105.000,00

Conveni per la promoció i organització de l'esport municipal en

edat escolar

560/2316C/48901 122.200,00 SCAI 100.000,00

Servei d'assessorament jurídic immigrants amb procés de

regularització

560/2316C/48901 122.200,00 CARITAS DIOCESANA DE SABADELL 20.000,00 Mòdul "A prop teu"

560/2316H/48901 30.000,00

ASSOCIACIÓ SOLIDARIS AMB EL POBLE

SAHARAUI 30.000,00 Conveni per al projecte “Casa de Malalts Saharauis"

510/4312A/48900 953.008,38

UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT

CENTRAL DE SABADELL 693.150,00 Convenis Mercats

510/4312A/48900 953.008,38

ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DE

LLOCS DE VENDA DEL MERCAT DE LA CREU

ALTA DE SABADELL 259.858,38 Convenis mercats

550/9241C/48200 25.815,00

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE

SABADELL 5.525,00 Programa de suport al moviment veïnal

Econòmic Descripció

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2016

Ingressos: Classificació econòmica

AJUNTAMENT DE SABADELL

1 IMPOSTOS DIRECTES

10 Impostos sobre la renda

100 Impost sobre la renda de les persones físiques

10000 Cessió impost sobre la renda

101 Impost sobre Societats

10100 Impost sobre Societats

102 Impost sobre la renda de no residents

10200 Impost sobre la renda de no residents

11 Impostos sobre el capital

110 Impost sobre Successions i Donacions

11000 Impost sobre Successions i Donacions

111 Impost sobre Patrimoni

11100 Impost sobre Patrimoni

112 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

11200 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

11300 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

114 Impost de béns immobles de característiques especials

11400 Impost de béns immobles de característiques especials

115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

116 Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urb

11600 Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urb

117 Impost sobre habitatges desocupats

11700 Impost sobre habitatges desocupats

13 Impost sobre activitats econòmiques



16 Recàrrecs sobre impostos directes Estat i Com. Aut.

160 Recàrrecs sobre impostos directes de l''Estat

16000 Recàrrecs sobre impostos directes de l''Estat

161 Recàrrecs sobre impostos directes Comunitat Autònoma

16100 Recàrrecs sobre impostos directes Comunitat Autònoma

17 Recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals

170 Recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals

17000 En l'impost sobre béns immobles

171 Recàrrec provincial impost activitats econòmiques

17100 Recàrrec provincial impost activitats econòmiques

179 Altres recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals

17900 Altres recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals

18 Impostos directes extingits



19 Altres impostos directes


Pàgina 1 de 14






2 IMPOSTOS INDIRECTES

21 Impostos sobre el valor afegit

210 Impostos sobre el valor afegit

21000 Cessió impost valor afegit

22 Impostos sobre consums específics

220 Impostos especials

22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades

22001 Cessió impost especial sobre la cervesa

22002 Cessió impost especial sobre el vi i begudes fermentades

22003 Cessió impost especial sobre les labors del tabac

22004 Cessió impost especial sobre hidrocarburs

22005 Impostos especials

22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis

22007 Cessió Impost sobre l'energia

22008 Cessió impost sobre vendes minoristes d'hidrocarburs

22009 Cessió de l'exacció sobre la benzina

26 Recàrrecs sobre impostos indirectes de l'Estat i la CA

260 Sobre impostos de l'Estat

26000 Sobre impostos de l'Estat

261 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma

26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma

27 Recàrrecs sobre impostos indirectes d'altres ens locals

270 Sobre impostos d'altres ens locals

27000 Sobre impostos d'altres ens locals

28 Impostos indirectes extingits



29 Altres impostos indirectes

290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

291 Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça i pesca)

29100 Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça i pesca)

295 Impost sobre primes d'assegurances

29500 Impost sobre primes d'assegurances

296 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics doc

29600 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics doc



3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics

300 Servei de Proveïment d'aigua

30000 Servei de Proveïment d'aigua

301 Servei de clavegueram

30100 Servei de clavegueram

Pàgina 2 de 14





302 Servei de recollida d'escombraries

30200 Servei de recollida d'escombraries

303 Servei de tractament de residus

30300 Servei de tractament de residus

30301 Taxa dexailleria

309 Altres taxes per prestació de serveis bàsics

30900 Vigilància especial

30999 Altres taxes per prestació de serveis bàsics

31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social

310 Serveis hospitalaris


311 Serveis assistencials

31101 Taxa servei atenció domiciliària

312 Serveis educatius

31200 Taxes Escola/Conservatori de Música

31201 Taxes Escola Illa

31202 Taxes utilització de centres docents

313 Serveis esportius

31300 Taxes instal·lacions esportives

31301 Taxes piscines

31302 Taxes Bassa Sant Oleguer

31303 Taxes programes d'activitats esportives

319 Altres taxes per prestació de serveis preferents

31900 Utilització equipaments artístics

31901 Utilització equipaments culturals

31903 Utilització Biblioteques

31907 Serveis sanitaris

31999 Altres taxes per prestació de serveis preferents

32 Taxes per la realització d'activitats de competència local

320 Llicències de caça i pesca

32000 Llicències de caça i pesca

321 Llicències urbanístiques

32100 Llicències urbanístiques

322 Cèdules d'habitabilitat i llicències de primera ocupació

32200 Cèdules d'habitabilitat i llicències de primera ocupació

323 Taxes per altres serveis urbanístics

32300 Serveis urbanístics

324 Taxes sobre jocs

32400 Taxes sobre jocs

325 Taxes per expedició de documents

32500 Expedició de documents

32501 Plaques i distintius

326 Taxa per retirada de vehicles

32600 Retirada de vehicles i dipòsit

329 Taxes per la realització d'activitats de competència local

Pàgina 3 de 14





32900 Inscripció convocatòries

32902 Llicència obertura establiments

32903 Llicències autotaxis

32904 Utilització equipaments

32905 Serveis auxiliars equipaments cívics

32906 Taxa per utilització d'espais municipals per casaments

32907 Taxa verif. ús anòmal habitatge en cas d'habitatge buit

32999 Altres taxes

33 Taxes per utilit. privativa o aprof. esp domini públic local

330 Taxa d'estacionament de vehicles

33000 Parquímetres

331 Taxa per entrada de vehicles

33100 Taxa per entrada de vehicles

332 Taxa per ut.priv. o aprof.esp. emp. serveis subministraments

33200 Ocupació subsòl

333 Taxes per utilització privativa domini públic empreses telec

33300 Taxes per utilització privativa domini públic empreses telec

334 Taxa per obertura de cates i rases

33400 Taxa per obertura de cates i rases

335 Taxa per l'ocupació de la via pública amb terrasses

33500 Taules i cadires

336 Taxa ocup. via pública per suspensió temporal trànsit

33600 Taxa ocup. via pública per suspensió temporal trànsit

337 Taxes per aprofitament del vol

33700 Taxes per aprofitament del vol

338 Compensació de Telefònica

33800 Telefònica

339 Altres taxes per utilització privativa domini públic local

33900 Parades encants

33901 Parades encants (manteniment)

33902 Parades mercats

33903 Inspecció terres de conreu

33904 Habitatges socials

33905 Utilització solars públics

33906 Ingressos horts municipals

33907 Ocupació via pública

33908 Quioscs

33909 Festes al carrer (firaires)

33910 Traspassos concessions mercats

33911 Traspassos autoritzacions encants

33912 Caixers entitats bancàries

33999 Altres taxes

34 Preus públics



Pàgina 4 de 14





341 Serveis assistencials

34100 Quotes colònies gent gran

34101 Tallers formació gent gran

34102 Servei d'atenció domiciliària

342 Serveis educatius

34200 Tallers Escola Illa

34201 Activitat Escola de Música

34202 Escolarització Escola de Música

343 Serveis esportius

34300 Instal·lacions esportives

34301 Piscines

34302 Bassa de Sant Oleguer

34303 Programes d'activitats esportives

344 Entrades a museus, exposicions, espectacles

34400 Entrades a museus, exposicions, espectacles

345 Servei de transport públic urbà

34500 Transport adaptat

34501 Servei de transport públic urbà

349 Altres preus públics

34900 Publicacions

34901 Ingressos formació cultural

34902 Ingressos formació artística

34903 Venda d'articles promocionals

34904 Formació manipuladors d'aliments

34905 Preus Laboratori municipal

34906 Serveis oficina urbanística

34907 Ingressos per execució d'obres per compte de particulars

34908 Utilització solars públics

34999 Altres preus per prestació de serveis

35 Contribucions especials

350 Per a l'execució d'obres

35000 Contribucions especials

351 Per l'establiment o ampliació de serveis

35100 Per l'establiment o ampliació de serveis

36 Vendes

360 Vendes

36000 Publicacions

36001 Treballs produïts en establiments de la corporació

36002 Efectes inútils

36003 Venda de subproductes recollida selectiva

36004 Vendes d'equips

36005 Vendes d'energia

36099 Altres vendes

38 Reintegraments d'operacions corrents

380 Reintegraments d'avals

Pàgina 5 de 14





38000 Reintegraments d'avals

389 Altres reintegraments d'operacions corrents

38900 Reintegraments Cultura

38901 Reintegrament Servei Català d'Ocupació

38902 Reintegraments formació d'emprenedors

38903 Reintegraments Promoció Econòmica

38904 INE rectificació cens electoral i padró

38905 Reintegrament despeses electorals G. Civil

38906 Reintegrament despeses electorals Generalitat

38907 Reintegrament altres entitats locals

38908 Reintegrament despeses dipòsit reclusos

38909 Reintegres cànons residus

38999 Altres reintegraments d'operacions corrents

39 Altres ingressos

391 Multes

39100 Multes urbanístiques

39110 Multes per infraccions tributàries i anàlogues

39120 Multes per infraccions de l'ordenança de circulació

39190 Altres multes i sancions

392 Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporànea

39200 Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev

39210 Recàrrec executiu

39211 Recàrrec de constrenyiment

393 Interessos de demora

39300 Interessos de demora

394 Prestació personal

39400 Prestació personal

395 Prestació de transport

39500 Prestació de transport

396 Ingressos per actuacions d'urbanitzacions

39610 Quotes d'urbanització

397 Aprofitaments urbanístics

39700 Aprofitaments urbanístics

39710 Altres aprofitaments urbanístics

398 Indemnitzacions d'assegurances de no vida

39800 Indemnitzacions d'assegurances de no vida

399 Altres ingressos diversos

39900 Anuncis a càrrec de particulars

39901 Taquillatge música

39902 Taquillatge arts escèniques

39903 Activitats, festes i cultura popular

39904 Taquillatge arts de la imatge

39905 Telèfons públics edificis municipals

39906 Premi de cobrança Diputació IAE

39907 Altres ingressos circuit ferroviari

Pàgina 6 de 14





39908 Ingressos per execucions subsidiàries

39909 Indemnitzacions desperfectes

39910 Neteja de solars a càrrec de particulars

39911 Serveis especials de neteja i residus

39912 Ingressos Illa Oberta

39999 Altres ingressos

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

40 De l'administració general de l'entitat local


40000 Transf corrents de l'adm general de l'entitat local

41 D'organismes autònoms admin. de l'entitat local

411 Altres transferències

41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms

42 De l'Administració de l'estat

420 De l'administració general de l'estat

42000 Participació en els tributs de l’estat

42010 Fons complementari de finançament

42020 Compensació per beneficis fiscals

42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat

421 D'organismes autònoms i agències estatals

42100 Del Servei Públic d'Ocupació Estatal

42190 D'altres organismes autònoms i agències

422 De fundacions estatals


423 De soc merc estatals, ent publ emp, i altres org públics

42300 De Loteries i Apostes de l'Estat

42390 D'altres soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org

43 De la seguretat social

433 De la Seguretat Social


44 D'ens públics i societats mercantils de l'entitat local

440 D'ens públics

44000 D'ens públics

441 De soc. merc. de l'Entitat local

44100 Transferències corrents d'empreses municipals

45 De Comunitats Autònomes

450 De la Generalitat de Catalunya

45000 Participació en els tributs de la Generalitat

45001 Altres transferències incondicionades

45002 Transf.corrents per convenis Serv.Socials i Igualtat

45010 Fons local per al foment del Turisme

45030 Transf.corrents per convenis educació

45031 Transferències corrents convenis d'educació

45032 Trnasferències corrents altres convenis educació

45050 Transferències corrents convenis ocupació

Pàgina 7 de 14





45051 Transf. corrents convenis ocupació i desenv.local

45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma

45069 Altres transf. corr. per convenis amb la Comunitat Autònoma

45080 Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes

45090 Altres transferències corrents de l'Adm General Com. Autònom

451 D'organismes autònoms i agències de les Comunitats Autònomes

45100 D'organismes autònoms administratius Comunitats Autònomes

452 De fundacions de les Comunitats Autònomes


453 De soc. merc., ent. publ. empr. i altres organismes públics

45300 Transf.corrents d’empreses Comunitat Autònomes

45301 Transf. corrents d'Institut Català de l'Energia

45302 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll)

45303 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec)

45304 Altres transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua

45305 Transf. corr. Agència Catalana de l'Aigua (Assecatge)

46 D'entitats locals

461 De diputacions, Consells o Cabildos

46100 Transferències corrents de la Diputació

462 D'ajuntaments

46200 Transferències corrents d'Ajuntaments

463 De Mancomunitats

46300 De Mancomunitats

464 D'Àrees Metropolitanes

46400 D'àrees metropolitanes

465 De comarques

46500 De comarques

466 D'altres Entitats que agrupen Municipis

46600 D'altres Entitats que agrupen Municipis

467 De Consorcis

46700 Transferències corrents de Consorcis

468 D'entitats locals menors


47 D'empreses privades


47000 Aportacions i convenis empreses privades

48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre

480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre

48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni

49 De l'exterior

490 Del Fons Social Europeu

49000 Transferències corrents Fons Social Europeu

491 Del Fons de Desenvolupament Regional


492 Del Fons de Cohesió

Pàgina 8 de 14






493 Del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)


494 Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)


495 Del FEOGA - Orientació

49500 Del FEOGA - Orientació

496 Del Fons Europeu de la Pesca (FEP)


497 Altres transferències de la Unió Europea


499 Altres trans.exterior, exclosa la UE

49900 Altres trans.exterior, exclosa la UE

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

50 Interessos de títols-valors

500 Del Estat

50000 De l'Estat

501 D'organismes autònoms i agències

50100 D'Organismes Autònoms i Agències

504 De soc. merc. estatls, ent. pub. empr. i altres org. públics

50400 De soc. merc. estatals, ent. púb. emo. i altres org. públics







51 Interessos de bestretes i préstecs concedits



514 De soc. merc., ent. públ. empr. i altres org. públics

51400 De soc. merc., ent. públ. emp. i altres org. públics

518 A famílies i institucions sense finalitat de lucre

51800 A famílies i institucions sense finalitat de lucre

52 Interessos de dipòsits



53 Dividends i participació en beneficis

531 D'Organismes Autònoms i agències

53100 D'Organismes Autònoms i agències


53400 Interessos préstecs de soc. i ent. depenents de l'ens local

53410 De soc. i entitats no dependents de les entitats locals


53700 Dividends participació en empreses

Pàgina 9 de 14





54 Rendes de béns immobles

541 Arrendaments de finques urbanes

54100 Lloguers finques urbanes

542 Arrendaments de finques rústiques

54200 Arrendaments de finques rústiques

544 Censos

54400 Censos

549 Altres rendes de béns immobles

54900 Altres rendes de béns immobles

55 Producte de concessions i aprofitaments especials

550 Concessions administratives amb contraprestació periòdica

55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica

551 De concessions administratives amb contraprestació no periòd

55100 De concessions adm. amb contraprestació no periòdica

552 Dret de superfície amb contraprestació periòdica

55200 Dret de superfície amb contraprestació periòdica

553 Dret de superfície amb contraprestació no periòdica

55300 Dret de superfície amb contraprestació no periòdica

554 Aprofitaments agrícoles i forestals

55400 Producte d'explotacions forestals

55410 Fons de millora de boscos

555 Aprofitaments especials

55500 Aprofitaments especials

559 Altres concessions i aprofitaments

55900 Altres concessions i aprofitaments

59 Altres ingressos patrimonials

591 Beneficis per realització d'inversions financeres

59100 Beneficis per realització d'inversions financeres

592 Ingressos per operacions d'intercanvi financer

59200 Ingressos per operacions d'intercanvi financer



6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

60 De terrenys

600 Venda de solars

60000 Venda de solars

60001 Patrimoni del Sòl

601 Venda de finques rústiques

60100 Venda de finques rústiques

602 Parcel.les sobrants de la via pública

60200 Parcel·les sobrants de la via pública

603 Patrimoni públic del sòl

60300 Patrimoni públic del sòl

609 Venda d'altres terrenys

60900 Venda d'altres terrenys

Pàgina 10 de 14





61 Venda d'altres inversions reals

611 Venda d'inversions de caràcter immaterial

61100 Venda d'inversions de caràcter immaterial

612 Venda objectes valuosos

61200 Venda objectes valuosos

619 D'altres inversions reals

61901 Venda edificis municipals

61902 Venda locals negocis

61999 Venda d'altres inversions

68 Reintegraments per operacions de capital



7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL




71 D'organismes autònoms adm.de l'entitat local

710 D'organismes autònoms adm.de l'entitat local

71000 D'organismes autònoms adm. de l'entitat local

72 De l'administració de l'estat

720 De l'administració general de l'estat

72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat

72005 Transf. de capital de l'Adm. de l'Estat

72006 Altres subv. de l'administració general de l'estat

721 D'organismes autònoms i agències estatals

72100 Del Serveis Públic d'Ocupació Estatal

72190 Transf. de capital d'altres organismes autònoms i agències



723 De soc. merc. estatals, ent. pub. emp. i altres org. públics

72300 De Loteries i Apostes del Estat

72390 De soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics




74 D'ens públics i soc. merc. de l'entitat local

740 D'ens públics

74000 D'ens públics

741 De societats mercantils

74100 De societats mercantils


750 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes

75000 Subvencions afectes a l'amortització de préstecs i op. fin.

75002 Transf. cap de Generalitat per convenis S.Socials i Igualtat

75030 Transf.cap.de la Generalitat per convenis educació

Pàgina 11 de 14





75050 Transf. de cap. de Generalitat per ocupació i desen. local

75060 Altres transf.capital per convenis Generalitat de Catalunya

75080 Altres transf.capital de la Generalitat de Catalunya

751 D'organismes autònoms de les Comunitats Autònomes

75100 Transf.de capital d'org.autònom adm de la Com. Autònoma




75301 Tranf.cap.empreses de la comunitat autònoma


761 De Diputacions, Consells o Cabildos

76100 Transferències de capital de la Diputació

762 D'ajuntaments

76200 Transferències de capital d'Ajuntaments

763 De mancomunitats

76300 De mancomunitats



765 De comarques

76500 Transf. de capital del Consell Comarcal

766 D'altres entitats que agrupin municipis

76600 D'altres entitats que agrupin municipis

767 De consorcis

76700 Transferència de Capital de Consorcis





77000 Transferències de capital d’empreses privades

78 De famílies i institucions sense final. de lucre

780 De famílies i institucions sense final. de lucre

78000 Transf.capital de famílies i institucions sense ànim lucre

79 De l'exterior











795 Del FEOGA-Orientació

79500 Del FEOGA-Orientació

Pàgina 12 de 14









799 Altres transferències de l'exterior, excloent la UE

79900 Altres transf. de l'exterior excloent la Unió Europea

8 ACTIUS FINANCERS

80 Alienació de deute del sector públic

800 Alienació de deute del sector públic a curt termini

80000 De l'Estat



801 Alienació de deute del sector públic a llarg termini

80100 De l'Estat



81 Alienació d'oblig. i bons de fora del sector públic

810 Alienació d'oblig. i bons de fora del s.públic a c/t

81000 Alienació d'oblig. i bons fora del s.públic a c/t

811 Alienació d'oblig. i bons de fora del s. públic a llarg term

81100 Alienació d'oblig. i bons fora del s.públic a ll/t

82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic

820 Reint. de préstecs i bestretes concedides al s. públic a c/t

82000 De l'estat


82020 Reintegre préstecs i bestretes sect.púb. local a c/t

821 Reint. de préstecs i bestretes concedides al s.públic a ll/t

82100 De l'Estat


82120 Reintegres préstecs i bestretes sect.púb.local a ll/t

83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic

830 Reint. de préstecs concedits fora del s.públic a curt term.

83000 Reintegre préstecs fora sector públic c/t

83001 Reint. de préstecs fora del sector públic a curt termini

831 Reint. préstecs concedits fora del s.públic a llarg termini

83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t

84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts

840 Devolució de dipòsits

84000 Devolució de dipòsits

841 De fiances

84100 De fiances

85 Alienació d'accions i participacions del sector públic

850 Alienació d'accions del sector públic

85000 Alienació d’accions del sector públic

86 Alienació d'accions i participacions fora del sector públic

Pàgina 13 de 14





860 Alienació d'accions fora del sector públic

86000 Alienació d'accions del sector privat

87 Romanent de tresoreria

870 Romanent de tresoreria

87000 Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals

87010 Aplicació rom. tres. per despeses amb finançament afectat

9 PASSIUS FINANCERS

90 Emissió de deute públic interior

900 Emissió de deute públic interior a curt termini

90000 Emissió de deute públic interior a curt termini

901 Emissió de deute públic interior a llarg termini

90100 Emissió de deute públic interior a llarg termini

91 Préstecs rebuts en euros

910 Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic

91000 Préstecs d'Ens públics a curt termini

911 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic

91100 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic

912 Préstecs rebuts a c/t de fora del sector públic

91200 Préstecs d'empreses financeres a curt termini

913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del s.públic

91300 Préstecs d'empreses financeres a llarg termini

92 Emissió de deute públic en moneda diferent de l'euro

920 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a c/t

92000 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a c/t

921 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a ll/t

92100 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a ll/t

93 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro

930 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a curt termini

93000 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a c/t

931 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a ll/t

93100 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a ll/t

94 Dipòsits i fiances rebuts

940 Dipòsits rebuts

94000 Dipòsits rebuts

941 Fiances rebudes

94100 Fiances rebudes

Pàgina 14 de 14

Pressupost inicial 2015 Pressupost inicial 2016 Variació

Capítol

1 Impostos directes 70.439.790,00 41,05% 74.956.600,00 41,12% 6,41%

2 Impostos indirectes 5.760.970,00 3,36% 5.275.400,00 2,89% -8,43%

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 25.565.600,00 14,90% 25.806.300,00 14,16% 0,94%

4 Transferències corrents 60.289.890,00 35,13% 63.563.611,00 34,87% 5,43%

5 Ingressos patrimonials 1.236.210,00 0,72% 1.562.565,00 0,86% 26,40%

Total ingressos corrents 163.292.460,00 95,15% 171.164.476,00 93,89% 4,82%

Art.35 i econ. 39610 Contribucions especials i quotes d'urbanització 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7 Transferències de capital 323.500,00 0,19% 3.133.584,00 1,72% 868,65%

Total ingressos de capital 323.500,00 0,19% 3.133.584,00 1,72% 868,65%

Total ingressos no financers 163.615.960,00 95,34% 174.298.060,00 95,61% 6,53%

8 Variació d'actius financers 40,00 0,00% 40,00 0,00% 0,00%

9 Variació de passius financers 8.000.000,00 4,66% 8.000.000,00 4,39%

Total ingressos financers 8.000.040,00 4,66% 8.000.040,00 4,39%

TOTAL INGRESSOS 171.616.000,00 100,00% 182.298.100,00 100,00% 6,22%

Impostos directes 41,12%

Impostos indirectes 2,89%

Taxes (sense contribucions) 14,16%

Transferències corrents 34,87%

Ingressos patrimonials 0,86%

Contribucions especials i quotes d'urbanització 0,00%

Alienació d'inversions reals 0,00%

Transferències de capital 1,72%

Variació d'actius financers 0,00%

Variació de passius financers 4,39%

Pressupost 2016

Evolució del pressupost d'ingressos 2015-2016

Per capítols

Impostos directes

41,12%

Impostos indirectes

2,89%Taxes (sense contribucions)

14,16%

Transferències corrents

34,87%

Ingressos patrimonials

0,86%

Transferències de capital

1,72%Variació de passius financers

4,39%

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Classificació per capítols i articles

Classificació Descripcio Crèdits inicials


2016

1 IMPOSTOS DIRECTES 74.956.600,00Capítol:

Article: 10 Impostos sobre la renda 3.912.340,00

Article: 11 Impostos sobre el capital 66.072.875,00

Article: 13 Impost sobre activitats econòmiques 4.971.385,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 5.275.400,00Capítol:

Article: 21 Impostos sobre el valor afegit 3.586.280,00

Article: 22 Impostos sobre consums específics 1.058.450,00

Article: 29 Altres impostos indirectes 630.670,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 25.806.300,00Capítol:

Article: 30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 6.371.540,00

Article: 31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social 490.590,00

Article: 32 Taxes per la realització d'activitats de competència local 1.591.310,00

Article: 33 Taxes per utilit. privativa o aprof. esp domini públic local 9.389.625,00

Article: 34 Preus públics 1.870.860,16

Article: 36 Vendes 1.671.100,00

Article: 38 Reintegraments d'operacions corrents 265.595,76

Article: 39 Altres ingressos 4.155.679,08

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 63.563.611,00Capítol:

Article: 41 D'organismes autònoms admin. de l'entitat local 10,00

Article: 42 De l'Administració de l'estat 40.993.245,00

Article: 45 De Comunitats Autònomes 18.065.156,80

Article: 46 D'entitats locals 4.240.778,29

Article: 47 D'empreses privades 158.370,00

Article: 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 18.010,00

Article: 49 De l'exterior 88.040,91

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.562.565,00Capítol:

Article: 51 Interessos de bestretes i préstecs concedits 17.300,00

Article: 52 Interessos de dipòsits 20.000,00

Página 1 de 2


Classificació per capítols i articles

Classificació Descripcio Crèdits inicials


2016

Article: 53 Dividends i participació en beneficis 62.550,00

Article: 54 Rendes de béns immobles 130.000,00

Article: 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 1.331.705,00

Article: 59 Altres ingressos patrimonials 1.010,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.133.584,00Capítol:

Article: 72 De l'administració de l'estat 4.014,00

Article: 76 D'entitats locals 1.503.570,00

Article: 77 D'empreses privades 316.000,00

Article: 79 De l'exterior 1.310.000,00

8 ACTIUS FINANCERS 40,00Capítol:

Article: 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 20,00

Article: 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 20,00

9 PASSIUS FINANCERS 8.000.000,00Capítol:

Article: 91 Préstecs rebuts en euros 8.000.000,00

182.298.100,00TOTAL PRESSUPOST 2016

Página 2 de 2


Classificació per econòmic

Org. Descripcio Crèdits inicials


2016

Economic

1 IMPOSTOS DIRECTES 74.956.600,00Capítol:

10000 Cessió impost sobre la renda 3.912.340,00204

11200 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 10.760,00207

11300 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 45.767.185,00207

11400 Impost de béns immobles de característiques especials 402.940,00207

11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 10.816.990,00207

11600 Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urb 9.075.000,00207

13000 Impost sobre activitats econòmiques 4.971.385,00207

2 IMPOSTOS INDIRECTES 5.275.400,00Capítol:

21000 Cessió impost valor afegit 3.586.280,00204

22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades 53.235,00204

22001 Cessió impost especial sobre la cervesa 18.080,00204

22003 Cessió impost especial sobre les labors del tabac 405.715,00204

22004 Cessió impost especial sobre hidrocarburs 580.185,00204

22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis 1.235,00204

29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 630.670,00412

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 25.806.300,00Capítol:

30300 Servei de tractament de residus 6.368.500,00434

30301 Taxa dexailleria 40,00434

30900 Vigilància especial 3.000,00160

31200 Taxes Escola/Conservatori de Música 245.000,00310

31201 Taxes Escola Illa 164.000,00310

31202 Taxes utilització de centres docents 300,00310

31900 Utilització equipaments artístics 45.400,00320

31901 Utilització equipaments culturals 2.690,00320

31903 Utilització Biblioteques 100,00320

31907 Serveis sanitaris 33.000,00350

31999 Altres taxes per prestació de serveis preferents 100,00204

32100 Llicències urbanístiques 300.000,00412

32500 Expedició de documents 144.960,00204

Página 1 de 7





2016

Economic

32500 Expedició de documents 2.000,00320

32600 Retirada de vehicles i dipòsit 750.000,00160

32900 Inscripció convocatòries 1.000,00205

32902 Llicència obertura establiments 340.000,00209

32903 Llicències autotaxis 1.000,00433

32904 Utilització equipaments 16.500,00550

32906 Taxa per utilització d'espais municipals per casaments 6.000,00110

32907 Taxa verif. ús anòmal habitatge en cas d'habitatge buit 10,00420

32999 Altres taxes 29.840,00204

33000 Parquímetres 2.300.000,00433

33100 Taxa per entrada de vehicles 1.873.995,00207

33200 Ocupació subsòl 2.126.375,00204

33300 Taxes per utilització privativa domini públic empreses telec 77.900,00204

33500 Taules i cadires 441.000,00433

33800 Telefònica 754.370,00204

33900 Parades encants 390.000,00510

33901 Parades encants (manteniment) 41.000,00433

33902 Parades mercats 1.010.000,00510

33903 Inspecció terres de conreu 10,00510

33905 Utilització solars públics 36.200,00411

33906 Ingressos horts municipals 2.440,00440

33907 Ocupació via pública 241.000,00433

33908 Quioscs 13.900,00433

33909 Festes al carrer (firaires) 53.800,00433

33910 Traspassos concessions mercats 10.000,00510

33911 Traspassos autoritzacions encants 1.000,00510

33912 Caixers entitats bancàries 16.635,00207

34101 Tallers formació gent gran 31.500,00500

34102 Servei d'atenció domiciliària 853.346,16330

34200 Tallers Escola Illa 67.000,00310

34201 Activitat Escola de Música 15.000,00310

34202 Escolarització Escola de Música 315.000,00310

34300 Instal·lacions esportives 138.000,00520

Página 2 de 7





2016

Economic

34301 Piscines 242.080,00520

34302 Bassa de Sant Oleguer 10,00520

34303 Programes d'activitats esportives 118.000,00520

34500 Transport adaptat 55.614,00330

34900 Publicacions 100,00320

34901 Ingressos formació cultural 100,00320

34902 Ingressos formació artística 100,00320

34905 Preus Laboratori municipal 35.000,00350

34907 Ingressos per execució d'obres per compte de particulars 10,00432

36002 Efectes inútils 80.000,00160

36003 Venda de subproductes recollida selectiva 1.229.000,00434

36004 Vendes d'equips 300.000,00434

36005 Vendes d'energia 25.000,00432

36099 Altres vendes 100,00204

36099 Altres vendes 37.000,00440

38900 Reintegraments Cultura 14.000,00320

38904 INE rectificació cens electoral i padró 2.200,00201

38905 Reintegrament despeses electorals G. Civil 5,00201

38906 Reintegrament despeses electorals Generalitat 5,00201

38907 Reintegrament altres entitats locals 2.100,00510

38909 Reintegres cànons residus 187.994,06434

38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 1.000,00170



38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 600,00520

39100 Multes urbanístiques 30.000,00412

39120 Multes per infraccions de l'ordenança de circulació 1.447.910,00207

39190 Altres multes i sancions 35.000,00350


39190 Altres multes i sancions 10,00440


39211 Recàrrec de constrenyiment 1.500.000,00202

39300 Interessos de demora 600.000,00202

Página 3 de 7





2016

Economic

39900 Anuncis a càrrec de particulars 10.000,00212

39903 Activitats, festes i cultura popular 6.000,00320

39905 Telèfons públics edificis municipals 10,00432

39906 Premi de cobrança Diputació IAE 25.000,00202

39907 Altres ingressos circuit ferroviari 3.000,00431

39908 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00412



39909 Indemnitzacions desperfectes 69.995,00204

39911 Serveis especials de neteja i residus 135.000,00434

39999 Altres ingressos 22.024,08204




4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 63.563.611,00Capítol:

41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms 10,00320

42000 Participació en els tributs de l’estat 10,00204

42010 Fons complementari de finançament 40.232.730,00204

42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat 5,00201

42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat 720.000,00433



45000 Participació en els tributs de la Generalitat 404.493,41204

45000 Participació en els tributs de la Generalitat 30.000,00510

45002 Transf.corrents per convenis Serv.Socials i Igualtat 4.762.044,88330

45030 Transf.corrents per convenis educació 700.307,00310

45031 Transferències corrents convenis d'educació 826.558,00310

45050 Transferències corrents convenis ocupació 3.666.000,00540

45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 180.000,00320




Página 4 de 7





2016

Economic

45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 1.300.000,00433



45090 Altres transferències corrents de l'Adm General Com. Autònom 5,00201

45302 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll) 1.538.744,83440

45303 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec) 3.727.969,38440

45304 Altres transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua 180.179,07440

46100 Transferències corrents de la Diputació 595.360,00310












46500 De comarques 6.000,00310

46500 De comarques 1.761.742,00330

46500 De comarques 50.000,00433

46500 De comarques 10.000,00560

47000 Aportacions i convenis empreses privades 58.000,00320






48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 18.000,00320

48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 10,00520

49700 Altres transferències de la Unió Europea 88.040,91212

Página 5 de 7





2016

Economic

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.562.565,00Capítol:

51400 De soc. merc., ent. públ. emp. i altres org. públics 17.000,00202

51800 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 300,00202

52000 Interessos de dipòsits 20.000,00202

53700 Dividends participació en empreses 62.550,00204

54100 Lloguers finques urbanes 110.000,00411

54900 Altres rendes de béns immobles 20.000,00510

55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 5.450,00204









55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 800,00560

55200 Dret de superfície amb contraprestació periòdica 60.000,00411

59900 Altres ingressos patrimonials 1.000,00204

59900 Altres ingressos patrimonials 10,00411

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.133.584,00Capítol:

72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 4.014,00310

76100 Transferències de capital de la Diputació 6.570,00209




76100 Transferències de capital de la Diputació 1.410.000,00520


77000 Transferències de capital d’empreses privades 316.000,00440

79700 Altres transferències de la Unió Europea 60.000,00211

79700 Altres transferències de la Unió Europea 1.250.000,00414

Página 6 de 7





2016

Economic

8 ACTIUS FINANCERS 40,00Capítol:

82020 Reintegre préstecs i bestretes sect.púb. local a c/t 10,00202

82120 Reintegres préstecs i bestretes sect.púb.local a ll/t 10,00202

83000 Reintegre préstecs fora sector públic c/t 10,00205

83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t 10,00205

9 PASSIUS FINANCERS 8.000.000,00Capítol:

91300 Préstecs d'empreses financeres a llarg termini 8.000.000,00204


Página 7 de 7

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama

Import Arees de despesa

Import Polítiques de despesa

Import Grups de programes

Import Programes

Import Subprograma

Descripció

PRESSUPOST DE DESPESES 2016

Classificació dels programes: Resum per suprograma


0 21.028.640,00DEUTE PÚBLIC

01 21.028.640,00Deute públic

011 21.028.640,00Deute públic

0111 21.028.640,00Deute públic

0111A 21.028.640,00Deute públic

1 66.725.124,93SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

13 15.265.707,35Seguretat i mobilitat ciutadana

130 1.085.486,77Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

1300 1.085.486,77Direcció de Seguretat Ciutadana

1300A 1.085.486,77Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana

132 11.689.035,24Seguretat i Ordre Públic

1320 11.689.035,24Policia municipal

1320A 11.689.035,24Seguretat Ciutadana

133 1.939.969,85Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

1331 1.939.969,85Ordenació del trànsit i de l'estacionament

1331A 901.877,33Gestió del trànsit i dels estacionaments

1331B 427.621,98Senyalització viària

1331C 610.470,54Senyalització semafòrica

134 526.215,49Mobilitat urbana

1340 526.215,49Mobilitat urbana

1340A 287.700,86Mobilitat urbana

1340B 238.514,63Ocupació de Via Pública

135 25.000,00Protecció Civil

1350 25.000,00Protecció Civil

1350A 25.000,00Protecció Civil

15 8.743.229,73Habitatge i Urbanisme

Página 1 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




150 625.382,11Administració General d'Habitatge i Urbanisme

1500 435.440,08Àrea d'Urbanisme

1500A 434.440,08Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat

1500C 1.000,00Oficina del Metro

1503 189.942,03Planificació Estratègica i Territorial

1503A 189.942,03Planificació Estratègica i Territorial

151 2.682.441,57Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

1510 1.670.757,67Urbanisme, planejament, gestió i execució

1510A 639.391,70Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica

1510B 363.453,08Planejament urbanístic

1510C 106.324,18Gestió urbanística

1510D 561.588,71Gestió de béns i inventari

1512 1.011.683,90Llicències d'edificació i disciplina

1512A 790.727,35Llicències d'edificació i disciplina

1512B 220.956,55Atenció al públic d'Urbanisme

152 2.729.945,21Habitatge

1520 197.340,35 Administració General d'Habitatge

1520A 197.340,35Administració General d'Habitatge

1521 1.306.610,12Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

1521A 1.306.610,12Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

1522 521.418,00Conservació i rehabilitació de l'edificació

1522A 521.418,00Conservació i rehabilitació de l'edificació

1523 704.576,74Altres Serveis d'Habitatge

1523A 704.576,74Altres Serveis d'Habitatge

153 2.705.460,84Vies Públiques

1530 1.942.886,69Servei de manteniments de Vies Públiques

1530A 357.015,46Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques

Página 2 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




1530B 40.020,00Altres actuacions de Via Pública

1530C 1.545.851,23Obres i Espai Públic

1532 762.574,15Pavimentació de Vies Públiques

1532A 747.564,15Manteniment de Vies Públiques

1532B 15.010,00Execució d'obres de particulars

16 37.407.894,76Benestar comunitari

160 6.328.416,60Clavegueram

1600 410.449,73Clavegueram

1600A 410.449,73Clavegueram

1601 5.917.966,87Sanejament en alta

1601A 5.917.966,87Sanejament en alta i depuradores

161 40.577,15Proveïment domiciliari d'aigua potable

1610 40.577,15Proveïment d'aigua potable

1610A 40.577,15Proveïment d'aigua potable

162 16.342.693,10Recollida, gestió i tractament de residus

1621 11.001.193,70Recollida de residus

1621A 11.001.193,70Recollida de residus

1622 22.719,40Gestió de residus sòlids urbans

1622A 22.719,40Gestió de residus sòlids urbans

1623 5.318.780,00Tractament de residus

1623A 5.318.780,00Tractament de residus

163 10.848.893,61Neteja viària

1630 10.848.893,61Neteja viària

1630A 10.848.893,61Neteja viària

164 30.000,00Cementiri i Serveis funeraris

1640 30.000,00Cementiri i Serveis Funeraris

1640A 30.000,00Administració i gestió dels serveis funeraris

Página 3 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




165 3.817.314,30Enllumenat públic

1650 3.817.314,30Enllumenat Públic

1650A 3.817.314,30Enllumenat públic

17 5.308.293,09Medi ambient

170 86.566,26Administració General de Medi Ambient

1700 86.566,26Administració General de Medi Ambient

1700A 86.566,26Direcció i gestió de Sostenibilitat

171 4.118.959,28Parcs i jardins

1710 2.913.180,69Parcs i jardins

1710A 2.913.180,69Parcs i Jardins

1711 1.205.778,59Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

1711A 1.205.778,59Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

172 1.102.767,55Protecció i millora del medi ambient

1720 161.160,63Sostenibilitat en medi urbà

1720A 161.160,63Sostenibilitat en medi urbà

1721 230.500,00Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

1721A 230.500,00Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica

1722 248.055,72Sensibilització ambiental

1722A 248.055,72Sensibilització ambiental

1723 463.051,20Protecció i conservació del rodal

1723A 457.151,20Protecció i conservació del rodal

1723B 5.900,00Prevenció d'incendis forestals

2 24.881.825,90ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

22 878.068,63Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

221 878.068,63Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

2210 878.068,63Quotes socials i altres prestacions econòmiques

Página 4 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




2210A 878.068,63Quotes socials i altres prestacions econòmiques

23 16.726.301,91Serveis Socials i Promoció social

231 16.726.301,91Assitència Social Primària

2310 1.345.427,06Serveis Socials

2310A 1.345.427,06Direcció de d'Acció Social

2311 3.750.896,36Programa d'adults i famílies

2311A 3.725.396,36Atenció social individual i familiar

2311B 25.500,00Centre d'emergències

2312 3.799.710,91Programa d'infància i adolescència

2312A 3.403.169,90Ajuts escolars i de lleure

2312B 386.541,01Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència

2312C 10.000,00Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents

2314 4.134.551,49Atenció domiciliària

2314A 4.134.551,49Atenció domiciliària

2315 949.844,77Atenció a persones amb disminucions

2315A 949.844,77Atenció a persones amb disminucions

2316 2.695.871,32Drets Civils i Ciutadania

2316A 676.970,07Direcció de Drets Civils i Ciutadania

2316B 227.739,86Diversitat i Interculturalitat

2316C 338.880,27Nova Ciutadania i Acollida

2316D 456.773,00Gènere, Feminisme i LGTBI

2316F 494.736,97Joventut

2316H 500.771,15Cooperació i Relacions Internacionals

2317 50.000,00Plans Comunitaris Interculturals

2317A 50.000,00Plans Comunitaris Interculturals

24 7.277.455,36Foment de l'Ocupació

241 7.277.455,36Foment de l'Ocupació

Página 5 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




2410 250.190,37Foment de l'Ocupació

2410A 250.190,37Direcció i Administració de Promoció Econòmica

2411 7.027.264,99Promoció Econòmica

2411A 7.027.264,99Programa de formació i treball

3 34.241.549,44PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

31 1.685.267,71Sanitat

311 1.685.267,71Protecció de la salubritat pública

3110 503.523,98Servei de Salut

3110A 503.523,98Direcció del Servei de Salut

3111 787.295,64Protecció de la salubritat pública

3111A 375.209,90Protecció de la salut

3111B 297.085,74Laboratori Municipal

3111C 115.000,00Benestar Animal

3112 394.448,09Promoció de la salut

3112A 394.448,09Promoció de la salut

32 14.792.644,93Educació

320 346.573,23Administració general d'Educació

3200 346.573,23Administració general d'Educació

3200A 346.573,23Direcció del Servei d'Educació

323 9.001.084,51Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

3230 9.001.084,51Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

3230A 6.800.885,21Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

3230B 2.200.199,30Funcionament Escoles Bressol

324 3.192.324,96Funcionament de Centres docents d'educació secundària

3240 3.192.324,96Funcionament de Centres docents d'educació secundària

3240A 1.016.362,69Escola d'Art Illa

Página 6 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




3240B 2.167.480,43Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

3240D 8.481,84Escoles d'Adults

326 2.074.590,48Serveis complementaris d'educació

3260 435.670,93Estudis, projectes i estadística educativa

3260A 435.670,93Estudis, projectes i estadística educativa

3261 438.067,87Serveis educatius complementaris

3261A 438.067,87Serveis educatius complementaris

3262 965.691,09Acompanyament a l'escolaritat

3262A 965.691,09Acompanyament a l'escolaritat

3264 235.160,59Centre de Normalització Lingüística

3264A 235.160,59Centre de Normalització Lingüística

327 178.071,75Foment de la Convivència Ciutadana

3270 178.071,75Foment de la Convivència Ciutadana

3270A 178.071,75Mediació comunitària

33 10.529.893,01Cultura

330 639.152,84Administració General de Cultura

3300 639.152,84Direcció i Administració de Cultura

3300A 639.152,84Direcció i Administració del Servei de Cultura

332 2.486.457,82Biblioteques i Arxius

3321 1.972.013,96Biblioteques públiques

3321A 1.972.013,96Biblioteques

3322 514.443,86Arxius

3322A 514.443,86Arxiu Històric

333 1.162.745,77Equipaments culturals i Museus

3330 1.162.745,77Equipaments culturals i Museus

3330A 1.162.745,77Equipaments culturals i Museus

334 2.445.447,69Promoció cultural

Página 7 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




3340 1.920.344,94Promoció cultural

3340A 1.661.876,59Creació i difusió d'Arts

3340B 238.468,35Proximitat i cooperació cultural

3340C 20.000,00Formació Audiovisual

3341 525.102,75Promoció Cultural Gent Gran

3341A 463.346,37Formació i lleure Gent Gran

3341B 61.756,38Suport entitats de Gent Gran

336 725.481,34Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

3360 725.481,34Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

3360A 74.526,85Patrimoni Cultural

3360B 650.954,49Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

337 2.347.931,88Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

3370 2.347.931,88Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

3370A 2.272.764,57Equipaments cívics

3370C 75.167,31Equipaments de Gent Gran

338 722.675,67Festes populars

3380 722.675,67Cultura popular i tradicional

3380A 722.675,67Cultura popular i tradicional

34 7.233.743,79Esports

340 414.773,47Administració General d'Esports

3400 414.773,47Direcció del Servei d'Esports

3400A 414.773,47Direcció del servei d'Esports

341 736.424,90Promoció i foment de l'esport

3410 636.214,90Activitats esportives

3410A 158.000,00Activitats de promoció de l'esport en edat escolar

3410B 478.214,90Activitats de promoció de l'esport de lleure

3411 100.210,00Actes esportius

Página 8 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




3411A 45.200,00Organització d'actes esportius

3411B 55.010,00Col·laboració en actes esportius

342 6.082.545,42Instal·lacions esportives

3420 6.082.545,42Instal·lacions esportives

3420A 2.472.755,87Piscines municipals i Bassa

3420B 3.409.789,55Altres instal·lacions esportives

3420C 200.000,00Pista coberta d'Atletisme

4 9.870.846,48ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

41 104.300,00Agricultura, ramaderia i pesca

419 104.300,00Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca

4190 104.300,00Foment de l'activitat agrària

4190A 104.300,00Parc Agrari

43 3.633.189,77Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

430 212.060,81Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

4300 212.060,81Servei de Comerç i Turisme

4300A 212.060,81Direcció del Servei de Comerç i Turisme

431 2.115.646,14Comerç

4311 375.100,00Fires

4311A 100,00Fires

4311B 375.000,00Recinte Firal

4312 1.622.818,81Mercats i llotges

4312A 1.622.818,81Mercats i llotges

4313 117.727,33Comerç ambulant

4313A 117.727,33Comerç ambulant

432 22.600,00Informació i promoció turística

4320 22.600,00Promoció turística

Página 9 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




4320A 22.600,00Promoció turística

433 959.596,62Desenvolupament empresarial

4330 380.227,34Programes d'innovació i empresa

4330A 380.227,34Programes d'innovació i empresa

4331 579.369,28Activitats econòmiques

4331A 579.369,28Intervenció administrativa en les activitats

439 323.286,20Altres actuacions sectorials

4391 323.286,20Dinamització i promoció comercial

4391A 323.286,20Dinamització i promoció comercial

44 5.153.449,96Transport Públic

441 5.153.449,96Transport de viatgers

4411 5.118.849,96Transport col·lectiu de viatgers

4411A 5.118.849,96Gestió del transport públic col·lectiu

4412 34.600,00Altres transports de viatgers

4412A 34.600,00Altres transports de viatgers

49 979.906,75Altres actuacions de caràcter econòmic

491 665.040,00Societat de la informació

4910 665.040,00Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

4910A 665.040,00Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

492 43.101,54Gestió del coneixement

4920 43.101,54Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement

4920A 20.181,67Tecnologies i ciutat del coneixement

4920B 22.919,87Oficina TIC

493 271.765,21Protecció de consumidors i usuaris

4930 271.765,21Defensa del consumidor

4930A 271.765,21Defensa del consumidor

9 25.550.113,25ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Página 10 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




91 1.941.233,17Òrgans de govern



9120A 1.472.983,27Corporació municipal

9120B 107.311,20Personal eventual Grups Municipals

9120C 360.938,70Gabinet de l'Alcalde

92 14.607.428,35Serveis de caràcter general

920 7.633.252,42Administració General

9200 1.952.864,06Administració General

9200A 324.399,75Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

9200B 278.351,29Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura

9200C 872.667,23Direcció d'Espai Públic

9200D 156.952,00Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

9200E 234.945,15Càrrecs eventuals

9200F 85.548,64Direcció de l'Àrea d'Alcaldia

9201 261.225,62Prevenció de riscos laborals

9201A 261.225,62Prevenció de riscos laborals

9202 322.925,11Secretaria general

9202A 322.925,11Secretaria General

9203 472.280,60Assessoria jurídica

9203A 472.280,60Assessoria jurídica

9204 1.302.620,83Serveis Generals i Compres

9204A 176.403,93Direcció del Serveis Generals i Compres

9204B 325.205,89Neteja

9204C 386.730,95Agutzileria i notificació

9204D 131.189,28Gestió de compres centralitzades

9204E 283.090,78Impressions centralitzades

Página 11 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




9205 2.440.694,39Recursos Humans

9205A 1.570.469,31Direcció de Recursos Humans

9205B 526.026,35Gestió de Recursos Humans

9205C 180.254,72Formació

9205D 163.944,01Selecció i assessorament jurídic

9206 304.819,25Organització, modernització i processos

9206A 304.819,25Direcció i gestió de Transparència i Organització

9207 413.720,83Parc mòbil

9207A 413.720,83Parc mòbil

9208 162.101,73Innovació i Coneixement

9208A 162.101,73Innovació i Coneixement

922 161.489,24Coordinació i organitz. institucional de les entitals locals

9221 161.489,24Relacions institucionals

9221A 161.489,24Relacions institucionals

923 1.213.449,62Informació bàsica i estadística

9230 124.415,60Direcció de Servei d'Informació de Base

9230A 124.415,60Direcció de Servei d'Informació de Base

9231 203.084,90Gestió del Padró Municipal d'Habitants

9231A 203.084,90Padró d'habitants

9232 455.845,09Cadastre

9232A 455.845,09Cadastre

9233 259.846,80Cartografia i Topografia

9233A 259.846,80Cartografia i Topografia

9234 170.257,23Cens d'activitats

9234A 170.257,23Cens d'activitats

924 1.082.087,54Participació ciutadana

9241 1.081.987,54Participació Ciutadana

Página 12 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




9241A 527.531,64 Direcció i Administració de Participació Ciutadana

9241B 415.656,14Coordinació Districtes

9241C 138.799,76Associacionisme i Voluntariat

9242 100,00Participació dels ciutadans

9242A 100,00Coordinació de Processos Electorals

925 2.033.274,40Atenció als ciutadans

9250 1.524.603,25Atenció als Ciutadans

9250A 1.524.603,25Sabadell Atenció Ciutadana

9251 412.672,61Comunicació

9251A 412.672,61Comunicació

9252 95.998,54Síndic de Greuges

9252A 95.998,54Síndic de Greuges

926 2.283.875,13Comunicacions internes

9260 2.283.875,13Sistemes informàtics municipals

9260A 2.268.015,13Sistemes informàtics

9260B 15.860,00Sistema impressió

929 200.000,00Imprevistos i funcions no classificades

9290 200.000,00Imprevistos i funcions no classificades

9290A 200.000,00Fons de contingència

93 8.966.451,73Administració financera i tributària

931 1.060.869,53Política econòmica i fiscal

9310 287.597,96Serveis Econòmics

9310A 287.597,96Serveis Econòmics

9311 773.271,57Intervenció

9311A 184.034,92Intervenció General

9311B 238.968,83Intervenció - Comptabilitat

9311C 350.267,82Intervenció - Control Intern

Página 13 de 14

Arees de despesa

Polítiques de

despesa

Grups de programe

s

Programes

Subpro grama




Import Programes

Import Subprograma

Descripció




932 2.689.023,36Gestió del sistema tributari

9320 2.689.023,36Aplicació Tributària

9320A 822.968,39Gestió i Inspecció Tributària

9320B 1.662.235,57Recaptació

9320C 203.819,40Gestió d'ingressos de Dret Públic

933 4.213.673,78Gestió del patrimoni

9331 4.213.673,78Obres d'equipaments municipals

9331A 239.967,53Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals

9331B 1.359.180,83Edificis i equipaments municipals

9331C 2.067.219,33Manteniment i millora d'equipaments municipals

9331D 547.306,09Logística

934 1.002.885,06Gestió del deute i la tresoreria

9340 853.535,06Tresoreria

9340A 753.535,06Tresoreria

9340B 100.000,00Altres despeses financeres

9341 50.000,00Despeses financeres

9341A 50.000,00Despeses bancàries

9342 99.350,00Altres despeses financeres empreses del grup

9342A 99.350,00Altres despeses financeres empreses del grup

94 35.000,00Transferència a altres administracions públiques

943 35.000,00Transferència a altres entitats locals

9430 35.000,00Transferència a altres entitats locals

9430A 35.000,00Tranferència FCLC al Consell Comarcal

182.298.100,00182.298.100,00182.298.100,00182.298.100,00182.298.100,00TOTAL

Página 14 de 14

Programa: 0111 Deute públic


Objectius


Fer el seguiment i la tramitació de les despeses d'interessos i amortització del deute públic.

Activitats: €

0111A Deute públic 21.028.640,00

Total 21.028.640,00

Página 1 de 117

Programa: 1300 Direcció de Seguretat Ciutadana


Objectius


Redirigir el model organitzatiu cap a un sistema policial en el que prevalgui la prevenció per sobre de la reacció, garantint a la vegada una ràpida resposta a les emergències i demandes urgents dels ciutadans.

Recuperar i potenciar serveis que es consideren prioritaris per la qualitat de vida dels ciutadans en aspectes com la vigilància del Rodal, el control de la contaminació acústica i la gestió de la convivència en els espais públics.

Implementar un sistema de funcionament transversal amb la resta de departaments municipals.

Incidir en la coordinació policial entre els diferents cossos policials que treballen en la ciutat, Estatal, Autonòmic i Local, de manera que el resultat sigui un millor servei a la ciutat.

Gestió de les demandes de suport d'altres departaments municipals i institucions així com la resposta a les demandes d’informació.

Incorporar eines telemàtiques que garanteixin la fiabilitat i seguretat jurídica dels processos administratius a la vegada que permeten respostes més eficients i eficaces en les actuacions policials.

Optimitzar al màxim els recursos de suport a la tasca general de Policia Municipal per tal de disminuir el nombre de policies destinats a aquestes funcions (comunicacions, confecció de diligències, gestions administratives).

Vetllar perquè la actuació de la Policia Municipal, en el seu conjunt, respongui als patrons de qualitat i exercici ètic que corresponen a una societat democràtica i plural.

Activitats: €

1300A Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana 1.085.486,77

Total 1.085.486,77

Llocs de treball:

CAP DE POLICIA 1

INTENDENT 1

AUXILIAR ADMINISTRATIU 10

OPERARI GRUA 1

Total 13

Página 2 de 117

Programa: 1320 Policia municipal


Objectius


Analitzar d’una manera més eficaç els incidents delictius que tenen lloc a la ciutat per adaptar la resposta policial a les circumstàncies de cada moment.

Incidir en els elements subjectius de la seguretat per aconseguir que els ciutadans no tan sols estiguin segurs sinó que a més es sentin segurs.

Potenciar els equips de treball de policia de proximitat.

Adequar el treball dels equips policials a les demandes ciutadanes a traves d’una planificació del treball de totes les unitats a la via pública.

Incrementar la presència d’agents a la via pública reduint el nombre de personal dedicat a funcions de suport.

Modificar el control de la indisciplina viària, redirigint aquest a aspectes que incideixen més directament en la seguretat i mobilitat dins de la ciutat.

Recuperar accions de control sobre la velocitats dels vehicles per tal d’aconseguir que aquesta es correspongui amb els stàndars de seguretat.

Activitats: €

1320A Seguretat Ciutadana 11.689.035,24

Total 11.689.035,24

Llocs de treball:

INSPECTOR DE POLICIA 2

SOTSINSPECTOR 3

TÈC.SUP.EN DRET 1

CAPORAL 23

AGENT DE POLICIA 196

SERGENT 11

XOFER GRUA 1


OPERARI GRUA 4

Total 242

Página 3 de 117

Programa: 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament


Objectius


Mantenir i proposar millores en la gestió de la senyalització viària.

Mantenir i proposar millores en la gestió de la senyalització semafòrica.

Estudiar i executar propostes de millora de la mobitat i el trànsit.

Optimitzar el servei d'estacionament amb horari limitat i controlat (zona blava).

Supervisar el funcionament dels aparcaments soterranis municipals en concessió.

Activitats: €

1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments 901.877,33

1331B Senyalització viària 427.621,98

1331C Senyalització semafòrica 610.470,54

Total 1.939.969,85

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

CAP NEGOCIAT TÈCNIC 2

TÈC.MIT.ENGINYER DO 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

Total 5

Página 4 de 117

Programa: 1340 Mobilitat urbana


Objectius


Dirigir i supervisar les tasques del servei.

Realitzar les tasques de planificació necessàries d'acord amb les directrius del govern municipal.

Dirigir i coordinar els òrgans de participación de la Mobilitat de la ciutat.

Definir els plans directors de mobilitat de la ciutat.

Cercar propostes de millora de la mobilitat, el trànsit i els transport.

Difondre informació de la mobilitat.

Organitzar la setmana de la Mobilitat.

Millorar la informació de les afectacions de la mobilitat per la celebració d'esdeveniments.

Atendre les consultes i suggeriments dels ciutadans i entitats de la ciutat.

Gestió de llicències per a l'ús comú especial dels béns de domini públic.

Gestió de les concessions d'ús privatiu del domini públic sobre la via pública.

Gestió de la publicitat a l'espai públic.

Activitats: €

1340A Mobilitat urbana 287.700,86

1340B Ocupació de Via Pública 238.514,63

Total 526.215,49

Llocs de treball:

SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA 1


CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT 1

CAP SECCIÓ 1

DELINEANT 1

ENCARREGAT 1

Total 10

Página 5 de 117

Programa: 1350 Protecció Civil


Objectius


Gestió (PAM) derivats d'INFOCAT i plans d'actuació municipal.

Protocols per actes amb riscos especials.

Gestió plans d'autoprotecció.

Plataforma HERMES.

Activitats: €

1350A Protecció Civil 25.000,00

Total 25.000,00

Página 6 de 117

Programa: 1500 Àrea d'Urbanisme


Objectius


Supervisar les línies estratègiques de l'Àrea d'Urbanisme i Espai Públic.

Dirigir i coordinar els diferents Serveis d'Espai Públic.

Dirigir i coordinar els diferents Serveis d'Urbanisme.

Coordinar els recursos humans, econòmics i materials què disposen les unitats i els serveis de l'Àrea.

Dirigir i planificar projectes i actuacions dins del marc competent de l'Àrea.

Planificar, fixar i coordinar les línies d'actuació i els objectius dels diferents projectes que desenvolupa l'àrea.

Garantir els procediments administratius, els cirucuits i la bona gestió i la qualitat dels serveis prestats dins l'Àrea.

Gestionar el pressupost de l'Àrea.

Desenvolupar tasques de representació de la Corporació en l'àmbit de la seva àrea.

Gestionar i coordinar amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat les obres de perllongament dels FGC a Sabadell i direccionar les obres d'urbanització dels àmbits afectats per la infraestructura.

Activitats: €

1500A Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat 434.440,08

1500C Oficina del Metro 1.000,00

Total 435.440,08

Llocs de treball:

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

TÈC.SUP.PERIODISME 1



COORDINADOR/A DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1

Total 7

Página 7 de 117

Programa: 1503 Planificació Estratègica i Territorial


Objectius


Impulsar la planificació estratègica territorial.

Vetllar per la implementació de criteris de qualitat d'espai públic amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.

Coordinació de polítiques de mobilitat sostenible a nivell territorial i local.

Vetllar per la implementació de criteris de qualitat en el paisatge urbà i patrimonials.

Activitats: €

1503A Planificació Estratègica i Territorial 189.942,03

Total 189.942,03

Llocs de treball:

TÈC.SUP.ARQUITECTE 1

CAP PROGRAMA 1

DELINEANT 1

Total 3

Página 8 de 117

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució


Objectius


Es plantegen dues seccions. Les dues són pròpies d'un servei d'Urbanisme, amb la característica de tenir incorporat Patrimoni per la seva estreta vinculació al procés Urbanístic. Aquestes dues seccions són les de Planificació urbanística i la de Patrimoni.

A la secció de Planejament urbanístic, a més de les tasques d'elaboració i tramitació dels instruments de Planejament urbanístic, s'hi incorpora el Programa d'informatització en el sistema GIS (sistema d'informació geogràfica) de l'Ajuntament, per la necessitat d'abocar la informació del planejament vigent al GIS corporatiu i poder-lo explotar adequadamanet per un millor funcionament intern i la necessària informació al ciutadà. Això permetria actualitzar la informació urbanística a la web municipal, així com donar compliment a les noves exigències i obligacions de facilitar la informació per via electrònica, imposades per la llei de simplificació administrativa.

Les dues seccions,a banda de funcions pròpies, incorporen uns Programes amb objectius específics dirigits a tractar les problemàtiques que cal abordar com són: El programa d'expropiacions que pretèn ordenar la problemàtica de les expropiacions per ministeri de la llei (article 114 del TRLUC), coordinadament amb els serveis jurídics, econòmics i amb planejament urbanístic; i el programa d'inscripció registral que pretén actualitzar la inscripció dels béns immobles municipals en el Registre de la Propietat, amb l'objectiu de desenvolupar les actuacions municipals per una banda i per l'altra evitar les problemàtiques que s'han presentat sobre la titularitat de sòls aparentment públics, però no registrals. Així mateix, actualitzar l'inventari municipal de béns immobles.

Funcions de desenvolupament del Pla General mitjançant l'elaboració del planejament públic, la tramitació del planejament públic i privat, i l'elaboració dels treballs relacionats amb l'ordenació de territori.

Funcions pròpies de la gestió urbanística dirigides a l'adquisició de sòl pel desenvolupament de les actuacions en sistemes i per habitatge.

Gestió dels béns patrimonials municipals.

Gestió d'arrendaments, subhastes, desnonaments administratius, concessions administratives, inscripcions registrals.

Programa d'inscripció registral.

Informatització de l'inventari.

Página 9 de 117

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució


Objectius


Activitats: €

1510A Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica 639.391,70

1510B Planejament urbanístic 363.453,08

1510C Gestió urbanística 106.324,18

1510D Gestió de béns i inventari 561.588,71

Total 1.670.757,67

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 1

CAP SECCIÓ 2


TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL 1

TÈC.MIT.ARQUITECTE 1

TÈC.ADM. GENERAL 1

DELINEANT 2

TÈC.AUX.GESTIÓ 2

TÈC.SUP.EN DRET 1


Total 20

Página 10 de 117

Programa: 1512 Llicències d'edificació i disciplina


Objectius


Adaptació dels procediments administratius a la Llei de Simplificació Administrativa (Llei 16/2015).

Reduir els terminis d'informar les sol·licituds de llicències.

Implantar novament els Expedients Sancionadors d'Obres.

Revisió dels expedients de restauració de la realitat física alterada i d'ordre d'execució.

Inscripcions en el Registre de la Propietat de les declaracions d'obra nova sense llicència urbanística (Art. 28,4 R. D. Leg. 7/2015).

Millorar l'atenció al públic del Servei d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme per la realització dels tràmits i les consultes relacionades de Llicències, Planificació urbanística, Obres d'equipaments, Habitatge i Sostenibilitat.

Millorar l'arxiu de llicències i disciplina urbanística.

Activitats: €

1512A Llicències d'edificació i disciplina 790.727,35

1512B Atenció al públic d'Urbanisme 220.956,55

Total 1.011.683,90

Llocs de treball:

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1

CAP PROGRAMA 1


CAP UNITAT 1

CAP SECCIÓ 2

TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT 1

TÈC.SUP.EN DRET 1



TÈC.AUX.GESTIÓ 1

DELINEANT 2

ADMINISTRATIU 1

Total 27

Página 11 de 117

Programa: 1520 Administració General d'Habitatge


Objectius


Realitzar la coordinació i gestió global del Servei, els recursos econòmics i humans i les relacions supramunicipals i/o amb altres agents i entitats.

Implementar expedients sancionadors en matèria d'habitatge derivats del nou marc normatiu.

Verificar situacions d'habitatges buits d'acord amb l'ordenança municipal i el programa d'inspecció anual.

Activitats: €

1520A Administració General d'Habitatge 197.340,35

Total 197.340,35

Llocs de treball:


TÈC.SUP.GESTIÓ 1

CAP DEL SERVEI D'HABITATGE 1

Total 4

Página 12 de 117

Programa: 1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública


Objectius


Disposar d'un fons econòmic que permeti a persones propietàries o usuàries d'habitatge protegit, poder rebre prestacions d'especial urgència pel pagament del lloguer.

Gestionar el patrimoni d'habitatges municipals.

Atendre qüestions relacionades amb l'habitatge de l'Oficina Local de l'Habitatge.

Impulsar i promoure el manteniment de la xarxa d'habitatge social.

Activitats: €

1521A Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública 1.306.610,12

Total 1.306.610,12

Página 13 de 117

Programa: 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació


Objectius


Adequar habitatges públics per possibilitar la seva incorporació al fons social d'habitatge i posar-lo a disposició de les persones o families necessitades.

Desenvolupar i promoures els programes de rehabilitació dels plans autonòmics.

Activitats: €

1522A Conservació i rehabilitació de l'edificació 521.418,00

Total 521.418,00

Página 14 de 117

Programa: 1523 Altres Serveis d'Habitatge


Objectius


Oferir informació i assessorament sobre els serveis i recursos d'organització interna i d'intervenció comunitària; facilitar eines per poder gestionar els seus propis conflictes; realitzar la interlocució i la coordinació amb entitats i agents socials del territori; orientar i derivar les possibles necessitats individuals i familiars detectades durant la intervenció i realitzar intermediació en casos d'impagaments.

Oferir a les comunitats de veïnatge suport per a la recerca de la titularitat dels habitatges; per poder instar les accions legals pertinents; per a promoure inspeccions municipals, en cas necessari; per a l'elaboració de documentació per agilitzar procediments i propiciar la interlocució amb els habitatges que generen conflictivitat.

Treballar les qüestions específiques relacionades amb l'habitatge des del punt de vista comunitari, del domicili i de les irregularitats en l'àmbit de Can Llobateres.

Destinar de forma més intensiva al barri de Can Puiggener recursos de caràcter interdisciplinari especialitzats en l'àmbit de l'habitatge des del punt de vista de la Intervenció en comunitats, assessorament, derivació i intervenció preventiva en matèria d'habitatge amb les famílies, inspeccions als habitatges ocupats il·legament per valorar la seva habitabilitat, mesures per evitar l'ocupació sistemàtica d'habitatges buits.

Oferir informació, assessorament i intermediació a aquelles families o persones que es troben en risc de pèrdua de l'habitatge principal per impagament de les quotes hipotecàries o bé de les rendes de lloguer.

Disposar d'habitatges del parc privat per a necessitats socials.

Impulsar la mediació d'habitatges buits.

Activitats: €

1523A Altres Serveis d'Habitatge 704.576,74

Total 704.576,74

Llocs de treball:

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

TÈC.SUP.EN DRET 1

TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 4

TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE 1

T.M.ASSESSORAMENT ECONOMIA DOMÈSTICA 1

EDUCADOR/A SOCIAL 1

Total 9

Página 15 de 117

Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques


Objectius


Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat més els equipaments municipals.

Servei de caràcter bàsicament tècnic, amb l'objecte de desenvolupar la redacció i direcció de tot tipus de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització promoguda per l'Ajuntament de Sabadell, així com procedir al seguiment de tots els projectes i obres d'espai públic i d'urbantizació de promoció privada i d'altres administracions a ser cedides a l'Ajuntament.

Sistema viari: millora en la xarxa viària, millora de la mobilitat i en el tractament de voreres amb el seu eixamplament i ubicació d'elements urbans: arbrat, enllumenat públic, mobiliari, bancs i papereres.

Sistema d'espais lliures; adeqüació de les zones verdes per tal de millorar l'espai públic i el ratio habitant/m2 de verd.

Rehabilitació de barris: millora de la qualitat de la urbanització en els barris existents.

Urbanització de barris de nova creació.

Millora dels serveis: clavegueram, enllumenat públic, xarxa de recollida pneumàtica, reg automàtic, noves infraestructures de telecomunicacions i les corresponents a les companyies; electricitat, gas, aigua i telecomunicacions.

Millora de l'accessibilitat en tota la ciutat.

Activitats: €

1530A Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques 357.015,46

1530B Altres actuacions de Via Pública 40.020,00

1530C Obres i Espai Públic 1.545.851,23

Total 1.942.886,69

Llocs de treball:

TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO) 1


TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO) 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

DELINEANT 1

CAP UNITAT 1

CAP PROGRAMA 2

Total 9

Página 16 de 117

Programa: 1532 Pavimentació de Vies Públiques


Objectius


Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics.

Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments.

Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques.

Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (ordenança 5.2).

Activitats: €

1532A Manteniment de Vies Públiques 747.564,15

1532B Execució d'obres de particulars 15.010,00

Total 762.574,15

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

ADMINISTRATIU 1

TÈC.MIT.ENGINYER (DO) 2

RESPONSABLE TÈCNIC 1

CAP SECCIÓ 1

Total 6

Página 17 de 117

Programa: 1600 Clavegueram


Objectius


Continuació amb la neteja integral i inspecció de la part proporcional de la xarxa de clavegueram de la ciutat amb els mitjans destinats.

Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.

Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram.

Execució d'actuacions de reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal.

Activitats: €

1600A Clavegueram 410.449,73

Total 410.449,73

Página 18 de 117

Programa: 1601 Sanejament en alta


Objectius


Prestar el servei de sanejament de les aigües residuals al municipi de Sabadell i municipis veïns que connecten part de la seva xarxa de clavegueram al nostre sistema (Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Terrassa i Sentmenat).

Avaluar l’estat de les masses d’aigües tant superficials com subterrànies d’acord amb la normativa vigent.

Vetllar per la regulació del subministrament d’aigües no potables a Sabadell.

Activitats: €

1601A Sanejament en alta i depuradores 5.917.966,87

Total 5.917.966,87

Llocs de treball:

TÈC.MIT.MEDI AMBIENT 1


Total 2

Página 19 de 117

Programa: 1610 Proveïment d'aigua potable


Objectius


Vetllar per la regulació del subministrament d’aigües potables a Sabadell.

Activitats: €

1610A Proveïment d'aigua potable 40.577,15

Total 40.577,15

Llocs de treball:


Total 1

Página 20 de 117

Programa: 1621 Recollida de residus


Objectius


La recollida dels residus municipals de la ciutat en totes les seves modalitats segons el tipus de fracció (camió, pneumàtica, deixalleria, etc.).

Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l’empresa concessionària i altres contractes amb empreses col·laboradores en la recollida de residus, per tal d'aconseguir l'increment de les recollides.

Atendre les peticions de servei tant de veïns, entitats o d'altres serveis de l'Ajuntament.

Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control de les instal·lacions de recollida pneumàtica de residus.

Manteniment dels edificis de les 3 centrals de recollida pneumàtica (Eix Macià, Can Llong i Can Gambús).

Activitats: €

1621A Recollida de residus 11.001.193,70

Total 11.001.193,70

Llocs de treball:

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

Total 1

Página 21 de 117

Programa: 1622 Gestió de residus sòlids urbans


Objectius


Direcció tècnica de la gestió del servei de recollida dels residus sòlids urbans de tot el terme municipal.

Activitats: €

1622A Gestió de residus sòlids urbans 22.719,40

Total 22.719,40

Página 22 de 117

Programa: 1623 Tractament de residus


Objectius


Garantir el tractament específic de totes les fraccions dels residus municipals que es recullen mitjançant el servei de recollida.

Direcció tècnica de la gestió i seguiment dels tractaments específics per a les fraccions de matèria orgànica, resta, voluminosos i altres.

Activitats: €

1623A Tractament de residus 5.318.780,00

Total 5.318.780,00

Página 23 de 117

Programa: 1630 Neteja viària


Objectius


Neteja viària dels espais públics de la ciutat.

Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l’empresa concessionària.

Atendre les peticions de servei tant de veïns, entitats o d'altres serveis de l'Ajuntament.

Activitats: €

1630A Neteja viària 10.848.893,61

Total 10.848.893,61

Llocs de treball:

SUPERVISOR 1

ADMINISTRATIU 1



CAP PROGRAMA 1

CAP SECCIÓ 1

Total 6

Página 24 de 117

Programa: 1640 Cementiri i Serveis Funeraris


Objectius


Vetllar per una correcta prestació dels serveis de cementiri i funeraris.

Activitats: €

1640A Administració i gestió dels serveis funeraris 30.000,00

Total 30.000,00

Página 25 de 117

Programa: 1650 Enllumenat Públic


Objectius


Obtenir una millor eficiència i estalvi energètic en el consum de l'enllumenat públic mitjançant una gestió integral d'aquest servei.

Actuacions de millora i renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic (substitució de bombetes per LED's, conjunt de làmpades i equips d'engesa, telegestió en les lectures, cables...).

Manteniment i control del funcionament dels subministraments elèctrics de l'enllumenat públic.

Activitats: €

1650A Enllumenat públic 3.817.314,30

Total 3.817.314,30

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1


TÈC.MIT.ENGINYER 1

TÈC. MIT. ENGINYER ESP. ELECTRICITAT 1

OFICIAL FUSTER 1

Total 5

Página 26 de 117

Programa: 1700 Administració General de Medi Ambient


Objectius


Dotar el servei d’instruments de planificació dels programes que gestiona per facilitar el seguiment i l’avaluació, així com la presa de decisions.

Impulsar tècnicament els mecanismes de participació ciutadana relacionats amb les competències del Servei.

Elaboració de propostes.

Gestionar i coordinar els processos administratius que tenen complexitat normativa i les activitats tècnico-administratives necessàries per dur a terme els objectius plantejats pel servei.

Activitats: €

1700A Direcció i gestió de Sostenibilitat 86.566,26

Total 86.566,26

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES 1

Total 1

Página 27 de 117

Programa: 1710 Parcs i jardins


Objectius


Conservació dels espais verds urbanitzats, places, jardins, jardineres, mobiliari urbà i jocs infantils.

Garantir la seguretat de les àrees de jocs. Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs infantils.

Transformació dels espais verds amb criteris de sostenibilitat, on es pugui garantir el seu manteniment amb el pressupost disponible.

Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

Controlar i desinfectar anualment la xarxa de reg.

Conservació de l'arbrat d'alineació i l'existent a les places.

Inventarització i gestió de tots els elements a mantenir, principalment l'arbrat de la ciutat, mitjançant sistemes GIS.

Divulgació del patrimoni existent, d'espais públics a la ciutat.

Divulgació del tipus d'arbrat a la ciutat.

Conservació de les fonts de parcs i jardins.

Activitats: €

1710A Parcs i Jardins 2.913.180,69

Total 2.913.180,69

Llocs de treball:


SUPERVISOR 2


Total 7

Página 28 de 117

Programa: 1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics


Objectius


Manteniment dels espais del Parc de Catalunya, Parc Central i Can Gambús (arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics).

Manteniment de la llàmina d'aigua del Parc de Catalunya.

Generar una nova cultura d'ús respetuós amb els Parcs de la ciutat.

Consolidar i aprofitar els sistemes que permetin l'aprofitament de les aigües freàtiques del subsòl, per l'ús de reg i del llac del Parc de Catalunya.

Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i funcionament de les intal.lacions i obres del Parc Catalunya i de Can Gambús.

Divulgació del tipus d'arbrat a la ciutat.

Activitats: €

1711A Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics 1.205.778,59

Total 1.205.778,59

Llocs de treball:

XOFER 1

OPERARI PEÓ 1

CAP SECCIÓ 1

ENCARREGAT 1

OFICIAL D'OFICIS 3

OFICIAL JARDINER 1

OPERARI 1

OPERARI ESPECIALITZAT 13

Total 22

Página 29 de 117

Programa: 1720 Sostenibilitat en medi urbà


Objectius


Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.

Participació en projectes europeus i innovació.

Activitats: €

1720A Sostenibilitat en medi urbà 161.160,63

Total 161.160,63

Llocs de treball:


TÈC.SUP.MEDI AMBIENT 1



Total 4

Página 30 de 117

Programa: 1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric


Objectius


Augmentar la qualitat medioambiental en els principals espais de convivencia de la ciutat.

Fer les reformes necessàries als sistemes emissors de llum a les zones urbanes que garantitzin el compliment de la normativa en quant a emissions lumíniques.

Reduir la demanda i consum energètic del municipi mitjançant campanyes i projectes innovadors.

Reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de la ciutat, complint amb les obligacions adquirides a nivell internacional.

Millorar la qualitat ambiental urbana (acústica i atmosfèrica) de la ciutat.

Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.

Activitats: €

1721A Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica 230.500,00

Total 230.500,00

Página 31 de 117

Programa: 1722 Sensibilització ambiental


Objectius


Impulsar l'educació i formació en sostenibilitat com una eina d’integració i de transformació de comportament en les persones per afavorir un desenvolupament més sostenible i una incorporació d’hàbits més respectuosos.

Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania.

Activitats: €

1722A Sensibilització ambiental 248.055,72

Total 248.055,72

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1


T.S.ENGINYERIA, ESP.AGRONOMIA 1



Total 5

Página 32 de 117

Programa: 1723 Protecció i conservació del rodal


Objectius


Posar en valor els espais de natura de l'entorn del conglomerat urbà tot considerant l'espai no urbanitzable com element vertebrador de la convivència i la cohesió social.

Regular i ordenar l'horta professional i recreativa a l'àmbit del Ripoll i fomentar la constitució de comunitats de regants.

Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll. Parc Fluvial del Ripoll.

Regular l'ús i gestionar el Parc de la Salut, el seu manteniment i les actuacions de divulgació del medi.

Actuar en els àmbits de la prevenció d'incendis, els plans tècnics de millora forestal, la disciplina urbanística i l'establiment de criteris i informes mediambientals. Gestió forestal.

Activitats: €

1723A Protecció i conservació del rodal 457.151,20

1723B Prevenció d'incendis forestals 5.900,00

Total 463.051,20

Página 33 de 117

Programa: 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques


Objectius


Aplicar i desenvolupar el conjunt d'actuacions derivades de l'execució dels vigents Acord de condicions de treball i Conveni col·lectiu del personal laboral.

Activitats: €

2210A Quotes socials i altres prestacions econòmiques 878.068,63

Total 878.068,63

Página 34 de 117

Programa: 2310 Serveis Socials


Objectius


Acomplir amb el 100% de la Llei de Serveis Socials en l'àmbit competencial local.

Elaborar i desenvolupar el Pla estratègic d'acció social 2025.

Desenvolupar eines i canals de comunicació en el si de l'organització i amb la ciutadania.

Activitats: €

2310A Direcció de d'Acció Social 1.345.427,06

Total 1.345.427,06

Llocs de treball:

TÈC.SUP.GESTIÓ 2

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

CAP PROGRAMA 1


RESPONSABLE PRODEP 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 2

CAP SECCIÓ 4


SUBALTERN 1


COORDINADOR SERVEIS 1

ADMINISTRATIU D'ADM. GENERAL 1

ADMINISTRATIU 2

Total 27

Página 35 de 117

Programa: 2311 Programa d'adults i famílies


Objectius


Donar cobertura a les necessitats residencials dels ciutadans.

Mantenir la cobertura de prestacions d'urgència social i de Rebost solidari (distribució d'aliments).

Mantenir el suport a les entitats d'iniciativa social pel desenvolupament de serveis complementaris de l'atenció primària.

Activitats: €

2311A Atenció social individual i familiar 3.725.396,36

2311B Centre d'emergències 25.500,00

Total 3.750.896,36

Llocs de treball:

SUBALTERN 1


EDUCADOR/A SOCIAL 3


TREBALLADOR/A SOCIAL 30

Total 55

Página 36 de 117

Programa: 2312 Programa d'infància i adolescència


Objectius


Cobertura del 100% de les necessitats en prestacions i beques.

Assoliment dels objectius que marca la Llei de Serveis Socials en relació als Centres Oberts.

Treballar per promoure la participació activa dels infants com a ciutadans.

Treballar per la sensibilització vers els infants.

Treballar en xarxa amb els departaments de l'ajuntament per tal que la informacíó arribi als infants.

Activitats: €

2312A Ajuts escolars i de lleure 3.403.169,90

2312B Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència 386.541,01

2312C Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents 10.000,00

Total 3.799.710,91

Llocs de treball:


PEDAGOG 1

TÈC.SUP.PSICÒLEG 2

EDUCADOR/A SOCIAL 23

EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT) 1

PEDAGOG/A 1


Total 32

Página 37 de 117

Programa: 2314 Atenció domiciliària


Objectius


Cobrir la demanda de serveis d'atenció domiciliària, tant per a les persones amb dependència com pels seus cuidadors.

Activitats: €

2314A Atenció domiciliària 4.134.551,49

Total 4.134.551,49

Llocs de treball:


TREBALLADOR FAMILIAR 6

Total 7

Página 38 de 117

Programa: 2315 Atenció a persones amb disminucions


Objectius


Cobertura de tota la demanda de transport adaptat dels centres de dia i centres de discapacitats.

Cobertura del 100% de la demanda en serveis d'informació i atenció per a les persones amb discapacitat.

Donar suport a les entitats de la ciutat que treballen en l'àmbit de les persones discapacitades.

Activitats: €

2315A Atenció a persones amb disminucions 949.844,77

Total 949.844,77

Llocs de treball:

EDUCADOR/A SOCIAL 1

Total 1

Página 39 de 117

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania


Objectius


1. Dirigir i gestionar els programes de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

2. Administració i gestió de la direcció política i tècnica.

3. Administrar la regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

4. Gestió de la Secretaria Tècnica de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

Diversitat i Interculturalitat:

5. Gestionar l’Oficina de Drets Civils i oferir aquest servei a la ciutadania.

6. Sensibilitzar la ciutadania facilitant instruments per fer front als prejudicis i al rebuig als altres.

7. Gestionar la diversitat de creences.

8. La lluita contra el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia.

9.Gestió de les identitats minoritàries: Pla del col·lectiu d’ètnia gitana.

Nova Ciutadania i Acollida:

10. Acollir a les persones nouvingudes per afavorir la seva autonomia d'acord amb el que estableix la Llei 10/2010, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

11. Suport a entitats vinculades a nova ciutadania.

Gènere, feminisme i LGTBI:

12. Promoure una ciutat sense desigualtat entre homes i dones.

13. Garantir l’atenció social, psicològica i jurídica a la ciutadania que pateix la violència masclista.

Joventut:

14. Donar eines i recursos als joves per contribuir en el seu empoderament i adquisició d'autonomia.

15. L’atenció específica als joves en perill d’exclusió.

16. Promoure la participació dels joves, com a ciutadans actius.

17. Gestionar equipaments.

Cooperació i Relacions Internacionals:

18. Difondre una política pública local de cooperació internacional.

19.Promoure les relacions internacionals de l'Ajuntament de Sabadell.

20. Gestionar les emergències i les postemergències.

Página 40 de 117

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania


Objectius


Activitats: €

2316A Direcció de Drets Civils i Ciutadania 676.970,07

2316B Diversitat i Interculturalitat 227.739,86

2316C Nova Ciutadania i Acollida 338.880,27

2316D Gènere, Feminisme i LGTBI 456.773,00

2316F Joventut 494.736,97

2316H Cooperació i Relacions Internacionals 500.771,15

Total 2.695.871,32

Llocs de treball:

TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA 1

TÈCNICA MITJANA D'IMMIGRACIÓ I IGUALTAT 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 7


MEDIADOR/A INTERCULTURAL POBLE GITANO 1


MEDIADORA CULTURA DEL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ 1

CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA 1

CAP PROGRAMA 1

CAP SECCIÓ 1

CAP UNITAT 1


CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU 1

INFORMADOR-TRAMITADOR 1

TÈCNIC MITJÀ MEDIADORA CULTURAL DEL COL·LECTIU MAGREBÍ 1


SUBALTERN 1



TÈCNICA MITJANA DE POLÍTIQUES MIGRATÒRIES 1

AUXILIAR DE BASE 1

INFORMADOR 4

TÈCNIC AUXILIAR IMMIGRACIÓ 1

EDUCADOR/A SOCIAL 1

Total 40

Página 41 de 117

Programa: 2317 Plans Comunitaris Interculturals


Objectius


Desenvolupar un Pla Comunitari Intercultural al sector Sud de la ciutat amb vocació social innovadora que suposi un canvi de paradigma per la convivència intercultural al territori i una trasformació social profunda.

Activitats: €

2317A Plans Comunitaris Interculturals 50.000,00

Total 50.000,00

Página 42 de 117

Programa: 2410 Foment de l'Ocupació


Objectius


Coordinar l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.

Dirigir i coordinar les activitats del departament i vetllar per la coherència amb els objectius generals.

Garantir la provisió de recursos econòmics, materials i humans, i de suport jurídic per a les activitats a realitzar.

Potenciar la observació de l'entorn per tal d'avançar-nos als canvis en el mercat de treball i en l'economia local.

Continuar impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconòmiques i amb les empreses.

Optimitzar el rendiment de les activitats subjectes a mercat, i en especial les referents a lloguers i gestió del parking de la Fira.

Activitats: €

2410A Direcció i Administració de Promoció Econòmica 250.190,37

Total 250.190,37

Llocs de treball:


Total 1

Página 43 de 117

Programa: 2411 Promoció Econòmica


Objectius


Fomentar i professionalitzar l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació així com potenciar la certificació de competències digitals.

Desenvolupar el programa de treball a barris concrets del municipi, amb un enfoc integral, implementant accions dins l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones del barri que per les seves característiques requereixen una atenció especial.

Promoure i executar accions de formació que optimitzin l'encaix entre les necessitats de les empreses i la qualificació dels treballadors en situació d'atur, incrementant així la qualificació dels recursos humans de la ciutat.

Promoure itineraris de professionalització o reorientació laboral.

Consolidar el centre de Formació Cal Molins con a centre de referència en matèria de formació i impartició de certificats de professionalitat.

Promoure les accions d'informació del mercat de treball i orientació professional vinculades als centres educatius del territori.

Millorar www.sabadelltreball.cat com a eina d'intermediació laboral pública referent en el territori.

Desenvolupar els projectes de serveis integrals i serveis especialitzats dins de la programació de la Garantia Juvenil.

Promoure i desenvolupar programes de formació i treball que permetin tractar de manera diferenciada les persones amb dificultats de col·locació segons les seves necessitats d'experiència i qualificació per fomentar i afavorir la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.

Aprofundir en el programes d'orientació professional, formació i acompanyament a la inserció dels col·lectius més vulnerables (baixa qualificació professional, més de dos anys sense cap experiència professional, persones amb discapacitat i/o en tractament de salut mental) .

Activitats: €

2411A Programa de formació i treball 7.027.264,99

Total 7.027.264,99

Llocs de treball:


ENCARREGAT/DA 1

CAP SECCIÓ 2


CAP PROGRAMA 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 5

SUBALTERN 5

CAP UNITAT 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

Total 19

Página 44 de 117

Programa: 3110 Servei de Salut


Objectius


Dirigir i gestionar el Servei de Salut.

Fomentar la participació dels agents implicats en les polítiques de salut de la ciutat.

Elaborar el nou Pla Local de Drogues de Sabadell per prevenir el consum de drogues i les seves repercussions negatives en els àmbits individual, familiar i social.

Impulsar les polítiques de salut (la mirada de salut) en la resta de polítiques municipals.

Millorar els instruments i la qualitat de les dades que nodreixen els principals instruments d'informació de la regidoria de salut.

Garantir el compliment de la normativa respecte els procediments administratius.

Activitats: €

3110A Direcció del Servei de Salut 503.523,98

Total 503.523,98

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE SALUT 1


CAP SECCIÓ 1

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

ADMINISTRATIU 2

Total 8

Página 45 de 117

Programa: 3111 Protecció de la salubritat pública


Objectius


Prevenir les toxiinfeccions alimentàries.

Controlar l'aigua de consum públic i lúdiques de Sabadell.

Prevenció de legionel.la en equipaments municipals.

Autoritzacions sanitàries a establiemnts de pírcings i tatoo i seguiment sanitari de les mateixes.

Mantenir les plagues urbanes sota el llindar de tolerància.

Garantir la qualitat de les actuacions en protecció de la salut.

Potenciar la tinença responsable d'animals de companyia.

Activitats: €

3111A Protecció de la salut 375.209,90

3111B Laboratori Municipal 297.085,74

3111C Benestar Animal 115.000,00

Total 787.295,64

Llocs de treball:

AUXILIAR DE LABORATORI 1

TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT 1



TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA 1

TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT 2


LABORANT DE LABORATORI 1

AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA 3

TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT 1

Total 14

Página 46 de 117

Programa: 3112 Promoció de la salut


Objectius


Foment de les habilitats socials en població infantil, adolescent i jove.

Prevenir el consum d'alcohol, tabac i cànnabis en els adolescents i joves.

Prevenir els embarassos en adolescents i les malalties de transmissió sexual i fomentar l'educació afectiva i sexual.

Promoure l'alimentació saludable i l'exercici físic.

Foment de l'autocura.

Activitats: €

3112A Promoció de la salut 394.448,09

Total 394.448,09

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1

TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT 2

TÈCNIC SUPERIOR PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT 1

TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT 1

TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT 1

MONITOR DE SALUT PÚBLICA 1


Total 9

Página 47 de 117

Programa: 3200 Administració general d'Educació


Objectius


Dirigir el Departament d'Educació treballant vers la millora contínua en la gestió dels programes i serveis, comptant amb els recursos econòmics i humans del departament i facilitant mecanismes participatius dels diferents agents educatius de la ciutat.

Definir els programes i l'organització del departament, necessaris per donar resposta a les línies d'actuació encomanades.

Exercir la representació municipal als consells escolars de centre.

Dinamitzar el Consell Escolar Municipal i exercir la secretaria tècnica.

Activitats: €

3200A Direcció del Servei d'Educació 346.573,23

Total 346.573,23

Llocs de treball:

TÈC.MIT.EDUCACIÓ 1


TÈC.AUX.GESTIÓ 1

ADMINISTRATIU 1

CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ 1

CAP ADMINISTRACIÓ 1

Total 7

Página 48 de 117

Programa: 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial


Objectius


Gestionar l'ús social en horari no lectiu dels equipaments.

Coordinar el servei de consergeria de les escoles d'educació infantil i primària i adults.

Coordinar i/o executar les necessitats de manteniment preventiu i correctiu de les escoles bressol, escoles d'educació infantil i primària i escoles d'adults.

Proposar intervencions que facilitin la pràctica educativa en millors condicions.

Dinamitzar el treball de la xarxa d'infància 0-3.

Vetllar per la qualitat i la sostenibilitat dels centres i serveis oberts per a la primera infància.

Gestionar les escoles bressol en funcionament.

Activitats: €

3230A Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial 6.800.885,21

3230B Funcionament Escoles Bressol 2.200.199,30

Total 9.001.084,51

Llocs de treball:

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


CAP PROGRAMA 1

SUBALTERN 50

OPERARI NETEJA 11

Total 66

Página 49 de 117

Programa: 3240 Funcionament de Centres docents d'educació secundària


Objectius


Gestionar l'Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional.

Obertura a la ciutat a partir de la participació en diferents projectes.

Ofertar el programa Música Oberta.

Gestionar l'Escola Illa

Ofertar ensenyaments reglats en les famílies de disseny gràfic i de moda.

Ofertar el programa Illa Oberta - Tallers d'Art de cursos específics i de durada variable per a infants i adults.

Activitats: €

3240A Escola d'Art Illa 1.016.362,69

3240B Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà 2.167.480,43

3240D Escoles d'Adults 8.481,84

Total 3.192.324,96

Llocs de treball:

SUBALTERN 5

DIRECTOR/A ESCOLA ILLA 1

PROFESSOR 54

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


CAP DE DEPARTAMENT 10

CAP D'ESTUDIS 2

OPERARI NETEJA 1

DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI 1

SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A 2

Total 78

Página 50 de 117

Programa: 3260 Estudis, projectes i estadística educativa


Objectius


Fer difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells educatius.

Promoure i fer el seguiment d'estudis de planificació escolar.

Gestionar l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Gestionar el procés d'escolarització a les llars d'infants.

Actualitzar l'Observatori de la realitat educativa de la ciutat.

Fer el seguiment i l'actualització del mapa escolar d'escoles bressol, escoles i instituts.

Fer el seguiment de l'oferta educativa a les escoles d'adults.

Promoure la participació en la planificació de la Formació Professional.

Activitats: €

3260A Estudis, projectes i estadística educativa 435.670,93

Total 435.670,93

Llocs de treball:

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

TÈCNIC ORIENTACIÓ 1


TÈC.MIT.GESTIÓ 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 2

CAP SECCIÓ 2


Total 10

Página 51 de 117

Programa: 3261 Serveis educatius complementaris


Objectius


Col·laborar en la difusió de l'activitat de les entitats de lleure, oferir suport infraestructural i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats al llarg de l'any i especialment pels casals d'estiu.

Gestió unificada del servei de menjador dels centres públics.

Coordinar el programa de suport a les AMPA per la gestió d'activitats extraescolars: l'Esplai a l'Escola

Activitats: €

3261A Serveis educatius complementaris 438.067,87

Total 438.067,87

Página 52 de 117

Programa: 3262 Acompanyament a l'escolaritat


Objectius


Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.

Coordinar el programa de Ciutat i Escola.

Dinamitzar el Consell d'entitats Ciutat i Escola.

Gestionar diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els joves en el procés d'elecció del seu futur després dels estudis obligatoris.

Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadors.

Gestionar convocatòries d'ajuts per participar en els programes o desenvolupar-los.

Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.

Activitats: €

3262A Acompanyament a l'escolaritat 965.691,09

Total 965.691,09

Llocs de treball:

TÈC.MIT.GESTIÓ 1


TÈC.AUX.GESTIÓ 1

CAP SECCIÓ 1


TÈC.SUP.GESTIÓ 1

Total 8

Página 53 de 117

Programa: 3264 Centre de Normalització Lingüística


Objectius


Col·laborar amb ens de l'Administració Local en activitats relacionades amb el foment de l'ús del català.

Difondre les activitats desenvolupades amb l'Administració Local.

Elaborar i/o difondre recursos per fomentar l'ús de la llengua catalana a l'Administració Local.

Establir acord amb ens de l'Administració Local per desenvolupar projectes d'interès comú.

Incrementar l'autonomia lingüística dels ens de l'Administració Local.

Participar en els plans municipals d'acolliment.

Mantenir el nombre de parelles lingüístiques.

Activitats: €

3264A Centre de Normalització Lingüística 235.160,59

Total 235.160,59

Página 54 de 117

Programa: 3270 Foment de la Convivència Ciutadana


Objectius


Promoure, impulsar i divulgar la cultura i els valors de la mediació entre la ciutadania.

Donar a conèixer el Servei de Mediació.

Facilitar la participació activa, la responsabilitat i el compromís envers la resolució dels propis conflictes.

Proveïr procesos de mediació, facilitació i gestió pacífica de conflictes en tots els àmbits de relació de la ciutadania (veïnal, familiar, escolar, comunitats de propietaris, associatiu, espai públic, etc. i garantir-ne l'accés gratuït de la ciutadania.

Establir dispositius de detecció i derivació del conflicte al servei de mediació àgils i eficaços.

Dotar de finalitat educativa i restaurativa la resposta municipal a determinades infraccions protagonitzades per joves menors, a través de processos de mediació reparadora.

Dissenyar i desenvolupar metodològicament així com dinamitzar els espais de debat i diàleg dels processos de participació impulsats des del Servei de Participació.

Activitats: €

3270A Mediació comunitària 178.071,75

Total 178.071,75

Llocs de treball:

MEDIADOR/A COMUNITARI 4

Total 4

Página 55 de 117

Programa: 3300 Direcció i Administració de Cultura


Objectius


Desplegar la programació cultural i municipal al territori a partir de les biblioteques.

Ampliar accions adreçades a la captació i fidelització de públic.

Millorar les accions de comunicació en relació a les tecnologies 2.0.

Recerca d'aportacions de col·laboracions i patrocinadors.

Iniciar el procés participatiu de la Festa Major.

Activitats: €

3300A Direcció i Administració del Servei de Cultura 639.152,84

Total 639.152,84

Llocs de treball:

TÈC.MIT.ESPECIALISTA 1


TÈC.AUX.GESTIÓ 1

ADMINISTRATIU 1


CAP DEL SERVEI DE CULTURA 1

CAP UNITAT 1


Total 13

Página 56 de 117

Programa: 3321 Biblioteques públiques


Objectius


Gestionar la xarxa municipal de biblioteques, a nivell d'equipaments i amb especial atenció a la seva integració en el territori.

Activitats: €

3321A Biblioteques 1.972.013,96

Total 1.972.013,96

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ 2

TÈC.AUX.BIBLIOTECA 32



SUBALTERN 7

Total 43

Página 57 de 117

Programa: 3322 Arxius


Objectius


Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.

Activitats: €

3322A Arxiu Històric 514.443,86

Total 514.443,86

Página 58 de 117

Programa: 3330 Equipaments culturals i Museus


Objectius


Manteniment dels edificis, maquinària i instal·lacions dels equipaments culturals.

Manteniment dels Museus municipals de Sabadell, en quant a edificis, maquinària i instal·lacions.

Activitats: €

3330A Equipaments culturals i Museus 1.162.745,77

Total 1.162.745,77

Llocs de treball:

CAP EQUIPAMENT 1


SUBALTERN 4

Total 6

Página 59 de 117

Programa: 3340 Promoció cultural


Objectius


CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS:

Seguir amb la programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment, el públic familiar i juvenil, i potenciar la presència de l'actiu cultural de la ciutat.

Continuar amb la recerca de nous acords amb els nuclis de producció públics i privats.

Mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell.

Continuar treballant per la consolidació del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies.

Culminar la instal·lació de La Vela al pati de l'Estruch, encetant les residències de circ, els espectacles oberts i les línies de formació i difulgació.

PROXIMITAT I COOPERACIÓ CULTURAL:

Dissenyar i executar accions comunitàries en el territori, tenint com a eix les polítiques culturals i incorporant una perspectiva transversal.

FORMACIÓ AUDIOVISUAL:

Fomentar i recolzar les iniciatives associatives relacionades amb la difusió del cinema.

Impulsar el coneixement del cinema i les activitats de Filmoteca.

Recolzar iniciatives relacionades amb l’estudi del cinema.

Gestionar l’oficina "Sabadell Film Comission" i coordinar la seva activitat.

Página 60 de 117

Programa: 3340 Promoció cultural


Objectius


Activitats: €

3340A Creació i difusió d'Arts 1.661.876,59

3340B Proximitat i cooperació cultural 238.468,35

3340C Formació Audiovisual 20.000,00

Total 1.920.344,94

Llocs de treball:

TÈCNIC DE TEATRE 4


TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 5

SUBALTERN 6

CAP UNITAT 2

CAP SECCIÓ 2


CAP TÈCNIC 2


Total 27

Página 61 de 117

Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran


Objectius


Continuar treballant programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals de la gent gran.

Donar suport econòmic i tècnic a les entitats de gent gran.

Donar suport a la formació i el lleure en la gent gran.

Activitats: €

3341A Formació i lleure Gent Gran 463.346,37

3341B Suport entitats de Gent Gran 61.756,38

Total 525.102,75

Llocs de treball:

TÈCNIC AUXILIAR DINAMITZADOR GENT GRAN 1


SUBALTERN 1



TÈC.MIT.GESTIÓ 2

TÈC.AUX.GESTIÓ 3

Total 10

Página 62 de 117

Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic


Objectius


Recerca i investigació patrimonial.

Gestió àmplia i moderna del patrimoni històric immoble arqueològic i arquitectònic del terme municipal de Sabadell, en coordinació i treball en xarxa amb altres departaments i agents. Té per objectiu l'impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent, en un sentit ampli i integrador.

Afavorir un paisatge urbà de qualitat a través de l'aplicació del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU).

Regular la composició i funcionament de la Taula del Patrimoni i de la Comissió del Paisatge Urbà.

Col·laboracions en el Pla Especial de Protecció dels Béns Arquitectònics, mediambientals i arqueològics de Sabadell (PEPBAMAS) aprovat inicialment.

Activitats: €

3360A Patrimoni Cultural 74.526,85

3360B Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic 650.954,49

Total 725.481,34

Página 63 de 117

Programa: 3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure


Objectius


Implementar l'automatització en els expedients de cessió d'ús de sales dels centres cívics.

Implementar el canvi d'aplicatiu de gestió dels equipaments cívics.

Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris.

Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres.

Gestionar les peticions d'ús de sales de tots els col·lectius de la ciutat.

Continuar treballant programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals de la gent gran, dotant-lo de infraestructura física i personal necessària per tal que es duguin a terme.

Activitats: €

3370A Equipaments cívics 2.272.764,57

3370C Equipaments de Gent Gran 75.167,31

Total 2.347.931,88

Llocs de treball:

TÈC.MIT.GESTIÓ 3

ADMINISTRATIU DE BASE 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 5

ADMINISTRATIU 1


SUBALTERN 34


Total 47

Página 64 de 117

Programa: 3380 Cultura popular i tradicional


Objectius


Potenciar la comunicació i la relació amb les entitats culturals de la ciutat, com a agents dinamitzadors de la programació cultural.

Dissenyar, organitzar i produïr la programació del calendari de festes de la ciutat.

Incorporar les noves realitats culturals de la nostra ciutat a les activitats, festes i accions de les programacions pròpies, així com, facilitar-ho al conjunt de la programació cultural de la ciutat.

Activitats: €

3380A Cultura popular i tradicional 722.675,67

Total 722.675,67

Llocs de treball:

CAP UNITAT 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 2


Total 4

Página 65 de 117

Programa: 3400 Direcció del Servei d'Esports


Objectius


Promoure i facilitar l'accés a la pràctica esportiva al conjunt de la població de Sabadell.

Millorar l'organització del Servei d'Esports per optimitzar el servei ofert al ciutadà.

Vetllar per la qualitat dels serveis prestats al ciutadà.

Fer difusió de les activitats esportives programades i dels equipaments esportius municipals.

Representar al Servei d'Esports als actes municipals.

Activitats: €

3400A Direcció del servei d'Esports 414.773,47

Total 414.773,47

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


SUBALTERN 3

CAP DEL SERVEI D'ESPORTS 1


CAP SECCIÓ 1

TÈCNIC/A MITJÀ/NA INSTAL. ESPORTIVES 1


Total 10

Página 66 de 117

Programa: 3410 Activitats esportives


Objectius


Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanada d'activitat esportiva actual.

Desenvolupar i millorar la qualitat dels programes esportius municipals, adreçats tant a adults com a la població escolar.

Implantar i millorar els mecanismes d'informació a la població.

Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats.

Renovar els materials( com ara steeps, matalassos, aparells, miralls, espatlleres, etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes.

Activitats: €

3410A Activitats de promoció de l'esport en edat escolar 158.000,00

3410B Activitats de promoció de l'esport de lleure 478.214,90

Total 636.214,90

Llocs de treball:

T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 1


CAP SECCIÓ 2

Total 5

Página 67 de 117

Programa: 3411 Actes esportius


Objectius


Cercar mecanismes i formes de col.laboració entre les entitats esportives de Sabadell.

Promoure l'organització de grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional.

Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat.

Activitats: €

3411A Organització d'actes esportius 45.200,00

3411B Col·laboració en actes esportius 55.010,00

Total 100.210,00

Página 68 de 117

Programa: 3420 Instal·lacions esportives


Objectius


Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals.

Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals

Millorar i adequar les instal·lacions esportives actuals.

Gestionar l'espai de la Pista Coberta d'Atletisme.

Activitats: €

3420A Piscines municipals i Bassa 2.472.755,87

3420B Altres instal·lacions esportives 3.409.789,55

3420C Pista coberta d'Atletisme 200.000,00

Total 6.082.545,42

Llocs de treball:


T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES 3

OPERARI NETEJA 1


SUBALTERN 40


Total 47

Página 69 de 117

Programa: 4190 Foment de l'activitat agrària


Objectius


Preservar el territori garantint la continuïtat de l'activitat agrícola i ramadera fent-la rendible econòmicament i desenvolupar activitat i recerca agrària de cultius vegetals autòctons (Parc Agrari).

Activitats: €

4190A Parc Agrari 104.300,00

Total 104.300,00

Página 70 de 117

Programa: 4300 Servei de Comerç i Turisme


Objectius


Gestionar i controlar l'execució pressupostària dels diferents àmbits del servei.

Optimitzar l'organització administrativa i la gestió dels mercats municipals i els encants.

Portar a terme els projectes previstos en matèria de comerç, consum i turisme.

Prioritzar i planificar les actuacions.

Activitats: €

4300A Direcció del Servei de Comerç i Turisme 212.060,81

Total 212.060,81

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 1



Total 4

Página 71 de 117

Programa: 4311 Fires


Objectius


Efectuar el seguiment de la programació de les fires.

Gestionar l'espai de Fira Sabadell

Activitats: €

4311A Fires 100,00

4311B Recinte Firal 375.000,00

Total 375.100,00

Página 72 de 117

Programa: 4312 Mercats i llotges


Objectius


Revisar el model de gestió dels mercats Central i Creu Alta per part de l'associació de paradistes i fer-ne el seguiment.

Aplicar mesures per tal d'incrementar la potencialitat dels mercats municipals.

Analizar la possible especialització del Mercat de Campoamor.

Optimitzar el funcionament de les instal·lacions dels mercats municipals, així com la gestió dels recursos humans.

Activitats: €

4312A Mercats i llotges 1.622.818,81

Total 1.622.818,81

Llocs de treball:

ENCARREGAT 11

ADJUNT ENCARREGAT 2


ADMINISTRATIU 1

CAP SECCIÓ 1

Total 23

Página 73 de 117

Programa: 4313 Comerç ambulant


Objectius


Millorar la gestió i funcionament dels encants.

Activitats: €

4313A Comerç ambulant 117.727,33

Total 117.727,33

Llocs de treball:


AGENT DE POLICIA 1

Total 2

Página 74 de 117

Programa: 4320 Promoció turística


Objectius


Implicar els diferents agents econòmics i socials vinculats amb el turisme en la creació de nous productes.

Promocionar els recursos turístics de la ciutat.

Activitats: €

4320A Promoció turística 22.600,00

Total 22.600,00

Página 75 de 117

Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa


Objectius


Sensibilitzar als potencials emprenedors de demà.

Donar suport i fer acompanyament a la persona emprenedora (assessorament, formació, treball en xarxa).

Fomentar el programa de cedents empresarials i emprenedors per evitar en la mesura del possible tancaments empresarials i desocupació.

Donar suport a la consolidació empresarial en els primers anys (i més crítics) de les empreses.

Consolidar l'Oficina d'Atenció a l'empresa i l'autònom/a com a servei integral i facilitador (altes empresa telemàtiques i serveis en línia), així com la web www.sabadellempresa.cat introduint més serveis en línia.

Gestionar i dinamitzar el Centre de Promoció Empresarial assegurant la viabilitat del centre i treballant per la màxima ocupació del mateix.

Desenvolupar el Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial derivat de l'estratègia RIS3CAT, alineant les accions de promoció econòmica en el reforç i suport al sector de sistemes industrials i el disseny aplicat a aquests.

Fomentar l'accés a la innovació a la micro i petita empresa mitjançant accions conveniades amb la universitat i els centres tecnològics de l'entorn.

Dinamitzar els polígons i àrees de concentració industrial fomentant l'associacionisme empresarial dels polígons i adequant els espais a les necessitats de les empreses.

Incrementar la informació relativa al sòl industrial disponible per promocionar i gestionar noves localitzacions industrials.

Establir relacions i projectes d'àmbit europeu per explorar noves línies d'actuació i aprendre fórmules de treball exitoses en desenvolupament territorial, aplicables a la ciutat.

Fomentar l'economia cooperativa mitjançant l'acompanyament, la difusió i el treball en xarxa. Promoure l'economia social i solidària mitjançant l'acompanyament a les iniciatives, el foment del treball en xarxa i del consum responsable i la construcció d'un mercat social al territori.

Donar suport a les entitats del tercer sector social de la ciutat que treballen per la inclusió social de persones pertanyents a col.lectius vulnerables.

Gestionar i dinamitzar el Centre d'empreses Industrials de Can Roqueta assegurant la viabilitat del centre i treballant per la màxima ocupació del mateix.

Activitats: €

4330A Programes d'innovació i empresa 380.227,34

Total 380.227,34

Llocs de treball:

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

Total 1

Página 76 de 117

Programa: 4331 Activitats econòmiques


Objectius


Gestió de la intervenició administrativa en les activitats.

Aplicar la posada en marxa de la Llei de simplificació administrativa amb la implantació de la Finestreta Unica Empresarial (FUE).

Modificar l'Ordenança d'Activitats per adaptar-la a la Llei de Simplificació administrativa.

Elaborar el Pla i els Programes d'Inspecció de les activitats.

Activitats: €

4331A Intervenció administrativa en les activitats 579.369,28

Total 579.369,28

Llocs de treball:

TÈC.SUP.ENGINYER 1


TÈC.AUX.GESTIÓ 1

TÈC.MIT.ENGINYER 3



CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS 1

Total 15

Página 77 de 117

Programa: 4391 Dinamització i promoció comercial


Objectius


Continuar potenciant els mercats municipals de Sabadell i impulsar-hi mesures de promoció i dinamització.

Dissenyar, concertar i posar en marxa projectes i actuacions concretes per potenciar i dinamitzar el comerç, amb els agents econòmics i socials implicats.

Potenciar l'associacionisme comercial com a instrument previ per desenvolupar projectes més ambiciosos en el marc de la gestió empresarial i de la dinamització de les zones comercials urbanes.

Dissenyar i posar en marxa accions formatives i assessorament empresarial en l'àmbit del comerç i els serveis.

Impulsar mesures de promoció i dinamització dels encants.

Activitats: €

4391A Dinamització i promoció comercial 323.286,20

Total 323.286,20

Llocs de treball:

TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL 1

PROFESSOR 1

Total 2

Página 78 de 117

Programa: 4411 Transport col·lectiu de viatgers


Objectius


Fer seguiment i control de la concessió del servei d'autobusos urbans.

Controlar la concessió per a la instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris.

Fer seguiment i gestió de l’explotació de l'estació d'autobusos.

Activitats: €

4411A Gestió del transport públic col·lectiu 5.118.849,96

Total 5.118.849,96

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

Total 1

Página 79 de 117

Programa: 4412 Altres transports de viatgers


Objectius


Regular i controlar el servei de taxi.

Proposar i fer seguiment d'altres temes de transport (bicicleta pública, ferrocarrils, vianants, etc.).

Activitats: €

4412A Altres transports de viatgers 34.600,00

Total 34.600,00

Página 80 de 117

Programa: 4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.


Objectius


Consolidar Ràdio Sabadell 94.6 com lémissora de proximitat que ofereix informació i continguts relacionats amb la realitat de Sabadell.

Adaptar Ràdio Sabadell 94.6 a léstablert en el reglament dÓrganització i Funcionament del Servei Públic de Ràdio de l'Ajuntament de Sabadell.

Consolidar el portal de continguts de lémissora com una de les principals referències informatives de Sabadell a internet.

Aprofundir en les missions que pertoquen a Ràdio Sabadell 94,6 com a servei públic.

Activitats: €

4910A Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L. 665.040,00

Total 665.040,00

Página 81 de 117

Programa: 4920 Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement


Objectius


Dissenyar el pla d'implantació a Sabadell del projecte Triangulum (50% del pla dissenyat a 31/12/2016).

Fomentar la transferència de coneixement entre l'Ajuntament i les entitats participants en el projecte Triangulum.

Millorar l'eficiència energètica dels habitatges de Can Llong IV, en el marc del projecte District of Future.

Obtenir recomanacions per la millora de l'eficiència energètica dels edificis "Can Marcet", "Recollida pneumàtica de Can Llong" i "Can Llong IV", en el marc del projecte District of Future.

Aconseguir que entitats rellevants (compradors, competidors potencials, etc.) testegin les eines de monitorització i assessorament energètic vinculades al projecte District of Future, i obtenir les seves recomanacions de millora.

Difondre el projecte Urban Wins entre els actors rellevants de la gestió de residus de la ciutat.

Obtenir informació respecte els projectes més innovadors de gestió de residus urbans a nivell europeu, en el marc del projecte Urban Wins.

Activitats: €

4920A Tecnologies i ciutat del coneixement 20.181,67

4920B Oficina TIC 22.919,87

Total 43.101,54

Llocs de treball:


Total 1

Página 82 de 117

Programa: 4930 Defensa del consumidor


Objectius


Consolidar un bon nivell del servei d'informació al consumidor que presta l'OMIC ( Oficina Municipal d'Informació al Consumidor).

Generalitzar la informació sobre consum, mitjançant campanyes informatives.

Promocionar activitats per la defensa dels drets dels consumidors/res mitjançant el normal funcionament de la Junta Arbitral de Consum Municipal.

Impulsar un servei específic d'assessorament en l'àmbit de la telefonia mòbil.

Activitats: €

4930A Defensa del consumidor 271.765,21

Total 271.765,21

Llocs de treball:


TÈC.SUP.GESTIÓ 1

TÈC.AUX.CONSUM 3

Total 5

Página 83 de 117

Programa: 9120 Òrgans de govern


Objectius


Govern i administració municipal a traves dels seus òrgans (Alcaldia, Ple Municipal, Junta de Govern Local i altres).

Assessorament tècnic a lálcalde.

Atenció personalitzada de lÁlcaldia als ciutadans.

Control dels arxius administratius i dels recursos (econòmics, humans i tècnics) de l´Àrea i seguiment dels expedients de l´Àrea i tasques administratives i de secretaria.

Tasques administratives de suport als grups municipals amb representació al Ple de lÁjuntament.

Coordinar les relacions amb la resta d´Àrees de lÁjuntament.

Dirigir el Gabinet de l'alcaldia i els serveis que en depenen .

Garantir el suport tècnic a lálcalde en léxercici de les seves funcions.

Relació i resposta a les peticions dels grups municipals.

Activitats: €

9120A Corporació municipal 1.472.983,27

9120B Personal eventual Grups Municipals 107.311,20

9120C Gabinet de l'Alcalde 360.938,70

Total 1.941.233,17

Llocs de treball:

ASSESSOR/A GRUP MPAL. PSC-CP 1

CAP DEL SERVEI DE GABINET D'ALCALDIA 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. UPCS-E 1


ASSESSOR/A GRUP MPAL. PP 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. GUANYEM 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. ERC-AM 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. C's 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. CpSBD-CAV-PA 1

ASSESSOR/A GRUP MPAL. CiU 1

SUBALTERN 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 2

Total 15

Página 84 de 117

Programa: 9200 Administració General


Objectius


Coordinar les actuacions dels serveis adscrits a l’àrea d'Alcaldia.

Coordinació i seguiment de les relacions amb els ciutadans i col·lectius que s’adrecen a l’Alcaldia.

Vetllar per la qualitat de la prestació dels serveis centrals a la resta de departaments per aconseguir una major eficiència i eficàcia en l'exercici de l'activitat municipal

Elaborar les directrius i prioritats dels diferents serveis que conformen l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals.

Coordinar les direccions d'àrea, en aquells temes d'interès comú per a l'organització i el funcionament de l'estructura municipal.

Coordinar les activitats dels serveis de l'Àrea d'Acció Social i Cultura.

Proposar nova planificació de caràcter estratègic d'acord amb els compromisos de l'acord de govern en matèria d'urbanisme, sostenibilitat, mobilitat i espai públic.

Seguiment d'assumptes que gestiona l'àrea de Territori i Sostenibilitat.

Garantir l'adequada implantació dels mandats, indicacions i instruccions del govern en l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Assessorar en les polítiques públiques urbanes.

Definició de les polítiques d'actuació dels serveis de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Informar de la tasca de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat envers l'autoritat delegada als òrgans municipals.

Garantir el desenvolupament d'actuacions i l'assessorament en matèria de territori i sostenibilitat encomanades per l'alcalde.

Dirigir l'Àrea d'Espai Públic.

Donar suport a la direcció política i tècnica de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació en les seves necessitats generades per l'acció quotidiana del seu equip directiu.

Aprofundir en la formació interna dels directius de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació.

Página 85 de 117

Programa: 9200 Administració General


Objectius


Activitats: €

9200A Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 324.399,75

9200B Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura 278.351,29

9200C Direcció d'Espai Públic 872.667,23

9200D Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació 156.952,00

9200E Càrrecs eventuals 234.945,15

9200F Direcció de l'Àrea d'Alcaldia 85.548,64

Total 1.952.864,06

Llocs de treball:

ADMINISTRATIU 1

ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA ACCIÓ SOCIAL I CULTURA 1

ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS 1

ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA PROMOCIÓ CIUTAT I PARTICIPACIÓ 1

ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1

COORDINADOR/A D'ACCIÓ SOCIAL I CULTURA 1

SUPERVISOR 1


DELINEANT 1


COORDINADOR/A DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 1

COORDINADOR/A D'ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS 1

CAP SECCIÓ 1

RESPONSABLE ADJUNT D'ESPAI PÚBLIC 1

TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL 1

TÈC.SUP.PERIODISME 2

TÈC.SUP.ECONOMIA 1



TÈC.AUX.GESTIÓ 3

Total 36

Página 86 de 117

Programa: 9201 Prevenció de riscos laborals


Objectius


Adequació dels equipaments municipals a les condicions de Seguretat i Salut en relació a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.

Millora de les condicions de treball dels treballadors municipals dins el marc de la Prevenció de Riscos Laborals.

Coordinació d'activitats empresarials (contractes externs que actuen en equipaments municipals on hi ha treballadors municipals).

Activitats: €

9201A Prevenció de riscos laborals 261.225,62

Total 261.225,62

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

TÈC. DE PREVENCIÓ 2


Total 4

Página 87 de 117

Programa: 9202 Secretaria general


Objectius


Bon funcionament del cicle de gestió jurídic-administrativa de l’Ajuntament.

Digitalització de totes les resolucions de l’Ajuntament de Sabadell.

Assistència als òrgans de govern col.legiats i unipersonals de la Corporació, i als dels seus ens dependents (organismes autònoms locals).

Gestió d’usuaris de la plataforma eaCAT i del registre virtual de Cat-Cert.

Millora del servei municipal del PERFIL DEL CONTRACTANT en una estratègia de millor integració dels registres de Secretaria relatius a decrets i contractes.

Tauler electrònic d’anuncis municipals.

Tauler d'edictes.

Avanç en la implementació de la contractació electrònica.

Implantació del sistema de video-actes.

Activitats: €

9202A Secretaria General 322.925,11

Total 322.925,11

Llocs de treball:

VICE-SECRETARI 1

SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA 1

SECRETARI 1


Total 6

Página 88 de 117

Programa: 9203 Assessoria jurídica


Objectius


Assessorament jurídic a tots els departaments municipals.

Assistència lletrada en aquells processos que demanin defensa judicial.

Implementar actuacions per abreujar resposta i cobrament en expedients de danys a l'erari públic.

Activitats: €

9203A Assessoria jurídica 472.280,60

Total 472.280,60

Llocs de treball:



LLETRAT DEFENSA JUDICIAL 3

CAP DEL SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA 1


Total 7

Página 89 de 117

Programa: 9204 Serveis Generals i Compres


Objectius


Controlar els consums, consumibles i avaries de les copiadores i multifuncionals de l'Ajuntament.

Controlar i optimitzar els contractes de neteja subscrits amb empreses externes de neteja i el personal municipal, per a la realització dels serveis de neteja de 50 centres educatius i 78 d'altres.

Els recursos humans existents per a realitzar aquests serveis són 228 persones, les quals fan horaris de matí, tarda o nit, segons les hores de funcionament de cada equipament.

Imprimir i manipular les feines en òfset de l'Ajuntament, les notificacions, denúncies i cartes dirigides als ciutadans, i imprimir i/o fotocopiar i manipular les feines de tot l'Ajuntament en blanc i negre i en color.

Millorar l'efectivitat i reduir els terminis d'entrega dels enviaments adreçats a Sabadell i a fora.

Reutilitzar tot el mobiliari i aparells d'oficina que sigui possible.

Subministrar el material fungible i d'oficina necessari pels departaments municipals, amb criteris de racionalitat i estalvi.

Activitats: €

9204A Direcció del Serveis Generals i Compres 176.403,93

9204B Neteja 325.205,89

9204C Agutzileria i notificació 386.730,95

9204D Gestió de compres centralitzades 131.189,28

9204E Impressions centralitzades 283.090,78

Total 1.302.620,83

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

ADMINISTRATIU 1

SUPERVISOR 2

CAP UNITAT 1

OFICIAL D'OFICIS 11

OPERARI 3


OPERARI NETEJA 5

CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES 1

SUBALTERN 12


CAP SECCIÓ 1

Total 44

Página 90 de 117

Programa: 9205 Recursos Humans


Objectius


Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la corporació.

Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el si de l'organització.

Reduir el percentatge d'interinitat i d'adscripcions provisionals, incrementant els processos de selecció.

Oferir un programa de formació als treballadors adequat a les necessitats de l'organització.

Activitats: €

9205A Direcció de Recursos Humans 1.570.469,31

9205B Gestió de Recursos Humans 526.026,35

9205C Formació 180.254,72

9205D Selecció i assessorament jurídic 163.944,01

Total 2.440.694,39

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU 1


CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS 1

CAP SECCIÓ 2

TÈC.SUP.EN DRET 1

TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS 2

TÈC.MIT.ECONOMIA 1


TÈC.AUX.GESTIÓ 7

MONITOR 1

Total 24

Página 91 de 117

Programa: 9206 Organització, modernització i processos


Objectius


Desplegar la Llei de Transparència.

Implantar la gestió de l'ètica pública en el conjunt de l'Ajuntament.

Fomentar la transparència i la rendició de comptes en el conjunt de l'actuació municipal.

Generar eines i processos per a la millora organitzativa.

Garantir el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Activitats: €

9206A Direcció i gestió de Transparència i Organització 304.819,25

Total 304.819,25

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ 1


CAP SECCIÓ 1

TÈC.SUP.EN DRET 1

TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ 1


Total 6

Página 92 de 117

Programa: 9207 Parc mòbil


Objectius


Revisió i reparació de la flota de vehicles municipal.

Contracte de subministrament de carburant de la flota de vehicles municipal.

Contracte d'assegurança i protecció jurídica de la flota de vehicles municipal.

Activitats: €

9207A Parc mòbil 413.720,83

Total 413.720,83

Llocs de treball:

OFICIAL D'OFICIS 3

ENCARREGAT 1

Total 4

Página 93 de 117

Programa: 9208 Innovació i Coneixement


Objectius


Catalitzar les iniciatives d'innovació municipals i millorar-ne la coordinació amb la resta de l'ecosistema innovador de la ciutat (Centres de recerca, empreses, teixit associatiu, etc.).

Fer de Sabadell una ciutat capdavantera en la implantació de projectes innovadors focalitzats en els que tinguin major impacte ciutadà.

Impuls de l'economia del coneixement.

Disseny i implantació de projectes que convinin les Tecnologies de la Informació i Comunicació i la reducció de l'empremta ambiental de la ciutat (residus, energia, mobilitat, etc.).

Fer els anuncis oficials que la llei marca.

Activitats: €

9208A Innovació i Coneixement 162.101,73

Total 162.101,73

Llocs de treball:

ADMINISTRATIU 1

TÈCNIC MITJÀ FINANÇAMENT DE PROJECTES 1

Total 2

Página 94 de 117

Programa: 9221 Relacions institucionals


Objectius


Coordinació de la relació institucional amb les entitats, associacions i institucions de la ciutat i de la resta del país.

Coordinació i seguiment de les relacions amb els ciutadans i col.lectius que sádrecen a lálcaldia.

Muntatge i supervisió dels actes institucionals de lÁjuntament de Sabadell i dels actes dáltres entitats i institucions en els quals el consistori hi té presència.

Activitats: €

9221A Relacions institucionals 161.489,24

Total 161.489,24

Llocs de treball:

TÈCNIC DE PROTOCOL 1

AUXILIAR PRÀCTIC 2

OPERARI NETEJA 1

Total 4

Página 95 de 117

Programa: 9230 Direcció de Servei d'Informació de Base


Objectius


Mantenir i millorar la qualitat, integritat i coherència de les bases de dades corporatives.

Estimular i ampliar l'oferta i la demanda d'informes estadístics per ajustar al màxim l'actuació municipal a les característiques de la ciutat.

Respondre les demandes d'informació amb la màxima agilitat i precisió.

Ampliar i millorar els processos d'interoperabilitat amb altres administracions.

Activitats: €

9230A Direcció de Servei d'Informació de Base 124.415,60

Total 124.415,60

Llocs de treball:


ADMINISTRATIU 1

CAP DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE 1

Total 3

Página 96 de 117

Programa: 9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants


Objectius


Adequar al màxim la informació padronal amb la realitat del municipi.

Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible a les sol.licituds de variacions, informació i certificacions.

Facilitar la planificació i gestió de les actuacions municipals i la prestació de serveis.

Gestionar exhaustivament l'intercanvi d'informació amb l'Institut Nacional d'Estadística.

Revisar la concordància entre el Padró d'habitants i el Cens electoral.

Gestionar i formalitzar la xifra oficial d'habitants del municipi.

Activitats: €

9231A Padró d'habitants 203.084,90

Total 203.084,90

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ 1


Total 6

Página 97 de 117

Programa: 9232 Cadastre


Objectius


Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible les sol.licituds de variacions, informació i certificacions.

Complir amb els compromisos establerts amb la Direcció General del Cadastre (Ministeri d'Hisenda).

Sostenir i facilitar les actuacions fiscals derivades.

Perseguir la justícia tributària mitjançant la màxima adequació de la informació cadastral a la realitat física i jurídica.

Activitats: €

9232A Cadastre 455.845,09

Total 455.845,09

Llocs de treball:

DELINEANT 4

TÈC.SUP.GESTIÓ 1

CAP SECCIÓ 1


Total 13

Página 98 de 117

Programa: 9233 Cartografia i Topografia


Objectius


Cartografiar amb fidelitat la realitat del territori.

Executar amb la màxima celeritat i precisió les tasques topogràfiques sol.licitades pel propi ajuntament i pels ciutadans.

Facilitar l'intercanvi d'informació entre els sistemes corporatius, de gestió i externs a l'ajuntament.

Generar una estructura gràfica que faciliti les necessitats d'edició, consulta i explotació gràfica municipal.

Subministrar la informació gràfica necessària per a la resta de serveis municipals i per als ciutadans i entitats.

Activitats: €

9233A Cartografia i Topografia 259.846,80

Total 259.846,80

Llocs de treball:

DELINEANT 2

CAP SECCIÓ 1

SUBALTERN 1

TÈC.AUX.TOPOGRAFIA 1


Total 6

Página 99 de 117

Programa: 9234 Cens d'activitats


Objectius


Adequar al màxim la informació censal a la realitat de les activitats de la ciutat.

Sostenir i facilitar les actuacions fiscals derivades.

Generar i coordinar una estructura corporativa que respongui a les necessitats de manteniment, consulta, gestió i difusió de la informació.

Activitats: €

9234A Cens d'activitats 170.257,23

Total 170.257,23

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ 1

INSPECTOR 2

CAP SECCIÓ 1

Total 4

Página 100 de 117

Programa: 9241 Participació Ciutadana


Objectius


Mantenir actualitzat el Registre Municipal d'Entitats, com a eina a disposició de l'organització municipal per al foment de l'associacionisme.

Donar suport al funcionament dels Consells de Districte.

Mantenir el cens de persones interessades en processos participatius.

Desenvolupar directament o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals.

Implementar els canvis que resultin del procés de revisió del sistema de participació ciutadana.

Oferir suport econòmic i logístic a les activitats de les entitats veïnals de la ciutat.

Assessorar les entitats ciutadanes per a la realització de les seves activitats i projectes.

Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats.

Fer una oferta de formació sobre voluntariat a la ciutadania i a les entitats.

Assessorar les entitats per desenvolupar projectes de voluntariat.

Continuar impulsant el projectecte SABA i les activitats de foment del voluntariat a través de Ciutat i Escola.

Atendre les demandes i propostes del moviment associatiu dels diferents districtes.

Atendre i canalitzar les demandes no estandaritzades de la ciutadania.

Activitats: €

9241A Direcció i Administració de Participació Ciutadana 527.531,64

9241B Coordinació Districtes 415.656,14

9241C Associacionisme i Voluntariat 138.799,76

Total 1.081.987,54

Llocs de treball:

CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 2


COORDINADOR/A DISTRICTES 4

TÈCNIC DE TERRITORI 6


Total 17

Página 101 de 117

Programa: 9242 Participació dels ciutadans


Objectius


Coordinar els processos electorals que es convoquin amb la màxima eficàcia, amb facilitat per tots els agents implicats i els ciutadans i sense incidències significatives.

Activitats: €

9242A Coordinació de Processos Electorals 100,00

Total 100,00

Página 102 de 117

Programa: 9250 Atenció als Ciutadans


Objectius


Actualitzar els processos de manteniment de dades.

Mantenir la ratio d'atencions i temps d'espera del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC).

Implantar nous tràmits de forma coordinada amb el departament gestor.

Potenciar l'atenció presencial de les oficines cardinals.

Millorar els sistemes de comunicació i la fluidesa d'informació amb la resta de serveis de l'Ajuntament.

Potencial l'ús dels tràmits per internet i per telèfon i incorporar-ne de nous a la gestió del SAC.

Activitats: €

9250A Sabadell Atenció Ciutadana 1.524.603,25

Total 1.524.603,25

Llocs de treball:

TÈC.MIT.GESTIÓ 1

INFORMADOR-TRAMITADOR 31

TÈC.AUX.GESTIÓ 1


OFICIAL D'OFICIS 1

SUBALTERN 3

RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA 1

Total 43

Página 103 de 117

Programa: 9251 Comunicació


Objectius


Direcció i concreció de les estratègies comunicatives del conjunt de lÁjuntament de Sabadell, tant internes com externes.

Impulsar la imatge de lÁjuntament i de la ciutat de Sabadell als mitjans de comunicació, com a canalitzadors de la informació cap a la opinió pública.

Donar a conèixer láctivitat dels diferents departaments municipals, mitjançant léstratègia de comunicació de lÁjuntament.

Potenciar la informació sobre actes de la institució adreçats als ciutadans i ciutadanes mitjançant els canals de comunicació municipal com la web municipal i Ràdio Sabadell.

Donar continüïtat a la imatge gràfica de lÁjuntament, seguint els criteris del manual d'imatge corporativa municipal.

Assegurar la correcció lingüística dels documents oficials i dels continguts digitals en suports externs i interns d'abast generalitzat

Cooperar en els processos de selecció de personal per valorar les competències lingüístiques dels aspirants

Activitats: €

9251A Comunicació 412.672,61

Total 412.672,61

Llocs de treball:

TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES 3

CAP PROGRAMA 1

CAP SECCIÓ 2


Total 7

Página 104 de 117

Programa: 9252 Síndic de Greuges


Objectius


Vetllar, amb independència i objectivitat, pels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, en les seves relacions amb l´Ajuntament i els seus ens dependents, supervisant a aquest efecte l´actuació municipal

Activitats: €

9252A Síndic de Greuges 95.998,54

Total 95.998,54

Llocs de treball:



Total 2

Página 105 de 117

Programa: 9260 Sistemes informàtics municipals


Objectius


Aportar solucions tècniques a la implantació de l’administració electrònica d’acord a la normativa vigent i a les necessitats de l’organització municipal.

Participar en el disseny tècnic de nous serveis digitals per diferents canals (presencial, telefònic, internet, mòbil).

Coordinar tècnicament la creació de portals web municipals i la difusió 2.0.

Facilitar l'interoperabilitat amb altres administracions d’acord a les necessitats dels serveis municipals.

Impulsar l'ús de tecnologies “open source”.

Renovar i ajustar l'equipament del sistema central i de microinformàtica segons les necessitats.

Orientar i donar suport als usuaris de l'Ajuntament en l'ús de les tecnologies.

Vetllar per la seguretat del sistema d'informació.

Garantir la continuïtat del servei informàtic.

Activitats: €

9260A Sistemes informàtics 2.268.015,13

9260B Sistema impressió 15.860,00

Total 2.283.875,13

Llocs de treball:

TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ 1

Total 1

Página 106 de 117

Programa: 9290 Imprevistos i funcions no classificades


Objectius


Fer el seguiment del Fons de Contingència, que s'ha de destinar, si s'escau, a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s'hagin previst al pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici.

Si s'escau, fer les transferències de crèdit necessàries per tal de donar ús al Fons de Contingència.

Activitats: €

9290A Fons de contingència 200.000,00

Total 200.000,00

Página 107 de 117

Programa: 9310 Serveis Econòmics


Objectius


Elaborar el marc pressupostari a mitjà termini.

Elaborar les línies fonamentals del pressupost de l'any següent.

Establir el límit de despesa no financera per a l'any següent.

Fer previsions i sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i elaborar el Pressupost per a l'any següent.

Elaborar el programa d'inversions a 4 anys.

Fer el seguiment de l'execució del pressupost al llarg de l'exercici.

Fer el seguiment dels projectes pressupostaris, i del seu finançament afectat, tant d'inversions com de despesa corrent.

Controlar i elaborar els documents dels expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any.

Fer el seguiment de la liquidació de l'any anterior.

Fer el seguiment i elaborar la documentació relativa als estats comptables i la concreció del romanent de crèdit del pressupost de l'any anterior.

Elaboració de la memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis.

Assessorar i fer seguiment de l'activitat econòmica dels departaments municipals, Organismes Autònoms i Empreses Municipals.

Elaborar les ordenances fiscals municipals i controlar i fer seguiment de la seva aplicació.

Assessorar la direcció política i tècnica de l'àrea en matèria econòmica.

Fer l'estudi i contractació dels préstecs a llarg termini.

Controlar i fer seguiment de la tramitació de les subvencions que es demanen a altres administracions des dels diferents departaments municipals.

Activitats: €

9310A Serveis Econòmics 287.597,96

Total 287.597,96

Llocs de treball:

TÈC.MIT.ECONOMIA 2


CAP DE SERVEIS ECONÒMICS 1

CAP SECCIÓ 1

Total 5

Página 108 de 117

Programa: 9311 Intervenció


Objectius


Millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió de la Intervenció General.

Planificar, desenvolupar i avaluar el Pla Director d'Intervenció.

Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls.

Retre comptes en temps i forma del Compte General, Liquidació Ajuntament i els seus OA i comptes anuals de les societats municipals.

Emetre instruccions per a una correcta comptabilització.

Control financer dels serveis locals, organismes autònoms i societats municipals.

Gestió integral de patrimoni i control de l'inventari comptable.

Seguiment del programa de comptabilitat de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

Seguiment de l'inventari municipal a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.

Millorar els processos de la factura electrònica en cumpliment de la llei 27/2013 d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic.

Seguiment i control del deute segons el protocol de dèficit excessiu.

Avaluació del compliment dels objectius de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Assistència als Consells Rectors dels Organismes Autònoms i consells d'Administració de les empreses municipals.

Informació trimestral de l'execució pressupostària pel compliment de les obligacions de l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre.

Fiscalització prèvia dels actes de contingut econòmic.

Definició i elaboració de guies de fiscalització.

Desplegament de criteris per la fiscalització prèvia limitada.

Disseny dels continguts i criteris de fiscalització.

Desenvolupament i execució del control financer.

Elaboració del Pla Anual d'Auditories.

Contractació empreses d'auditoria per l'exercici del Control Financer.

Definició, contingut i abast del control a realitzar.

Avaluació del compliment de la normativa de morositat i control del període mitjà de pagament.

Supervisió dels treballs d'auditoria contractats.

Auditoria operativa de sistemes i procediments.

Página 109 de 117

Programa: 9311 Intervenció


Objectius


Activitats: €

9311A Intervenció General 184.034,92

9311B Intervenció - Comptabilitat 238.968,83

9311C Intervenció - Control Intern 350.267,82

Total 773.271,57

Llocs de treball:

INTERVENTOR 1


TÈC.SUP.ECONOMIA 1


VICEINTERVENTOR 1

ADMINISTRATIU 1

TÈC.MIT.ECONOMIA 1

CAP SECCIÓ 3

TÈC.AUX.GESTIÓ 3


TM SUPORT GESTIÓ ELEC. INTERVENCIÓ 1

TÈC.MIT.GESTIÓ 2

Total 17

Página 110 de 117

Programa: 9320 Aplicació Tributària


Objectius


Gestionar el padrons fiscals i l’activitat recaptatòria que se’n deriva, a través de l’Agencia Tributaria de Sabadell.

Foment de les actuacions d'informació i assistència als contribuents.

Impulsar el Pla de pagaments personalitzat al contribuent.

Desenvolupament del Pla de control tributari.

Millora tecnològica de la gestió de recaptació.

Millora de la notificació tributària.

Activitats: €

9320A Gestió i Inspecció Tributària 822.968,39

9320B Recaptació 1.662.235,57

9320C Gestió d'ingressos de Dret Públic 203.819,40

Total 2.689.023,36

Llocs de treball:

GERENT D'ENS DEPENDENTS 1


CAP SECCIÓ 5

TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA 1

TÈC.AUX.GESTIÓ 3

SUBALTERN 1

INSPECTOR TRIBUTARI 1

INSPECTOR 2

ADMINISTRATIU 1

Total 27

Página 111 de 117

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals


Objectius


Reforma i adequació dels edificis i equipaments ja existents.

Rehabilitació dels edificis històrics i patrimonials.

Reformes i millores puntuals en edificis existents.

Adaptacions a les noves normatives d'edificació dels edificis existents.

Direccions d'obres.

Seguiment de projectes i execució d'obres.

Certificats d'eficiència energètica d'edificis municipals.

Aplicació del programa de manteniment preventiu i correctiu a les instal·lacions dels equipaments municipals.

Suport tècnic a les instal·lacions dels actes a la via pública organitzats per l'Ajuntament.

Manteniment correctiu dels elements que suposin un perill per a la seguretat de l'equipament i/o persones que l'utilitzen.

Gestionar les compres de magatzem, vestuari, bestretes de despeses dels serveis d'Espai Públic i contractacions externes, des de la unitat de Logística.

Página 112 de 117

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals


Objectius


Activitats: €

9331A Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals 239.967,53

9331B Edificis i equipaments municipals 1.359.180,83

9331C Manteniment i millora d'equipaments municipals 2.067.219,33

9331D Logística 547.306,09

Total 4.213.673,78

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS 1


ENCARREGAT 2

MONITOR 1

OFICIAL D'OFICIS 7


OPERARI 1

XOFER 2

CAP DE BRIGADES 1

CAP SECCIÓ 4


SUPERVISOR 3

TÈC.AUX.GESTIÓ 2



TÈC.MIT.ENGINYER (DO) 1

TÈC.SUP.ENGINYER 1

TÈC.SUP.ENGINYER (DO) 1



DELINEANT 3

Total 57

Página 113 de 117

Programa: 9340 Tresoreria


Objectius


Realitzar els pagaments de l'Ajuntament de Sabadell i dels seus Organismes Autònoms en els terminis establerts.

Optimitzar la gestió dels recursos monetaris.

Col·laborar amb els objectius en l'àmbit recaptatori que fixi l'Agència Tributària de Sabadell.

Activitats: €

9340A Tresoreria 753.535,06

9340B Altres despeses financeres 100.000,00

Total 853.535,06

Llocs de treball:

TRESORER/A 1

TEC.AUX.GESTIÓ 1


TRESORERA ACCIDENTAL 1

TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ 1

TÈC.SUP.ECONOMIA 1

INSPECTOR AUXILIAR TRIBUTARI 1


ADMINISTRATIU 1

Total 9

Página 114 de 117

Programa: 9341 Despeses financeres


Objectius


Tramitació de les despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.

Activitats: €

9341A Despeses bancàries 50.000,00

Total 50.000,00

Página 115 de 117

Programa: 9342 Altres despeses financeres empreses del grup


Objectius


D'acord amb el contracte-programa amb Habitatges Municipals de Sabadell S.A., l'Ajuntament assumirà les despeses financeres per interessos de pòlisses o préstecs concedits amb l'objectiu d'efectuar avançaments d'ajuts a comunitats de propietaris per a dur a terme rehabilitacions en els seus edificis.

Activitats: €

9342A Altres despeses financeres empreses del grup 99.350,00

Total 99.350,00

Página 116 de 117

Programa: 9430 Transferència a altres entitats locals


Objectius


Transferir la dotació del Fons de Cooperació Local de Catalunya per a la prestació supramunicipal de serveis al Consell Comarcal

Activitats: €

9430A Tranferència FCLC al Consell Comarcal 35.000,00

Total 35.000,00

Página 117 de 117

Orgànic Descripció


Despeses: Classificació orgànica


1 Àrea d'Alcaldia100 Òrgans de Govern110 Gabinet d'Alcaldia130 Secretaria General160 Policia Municipal170 Intervenció2 Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals200 Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals201 Informació de Base202 Tresoreria203 Serveis Generals i Compres204 Serveis Econòmics205 Recursos Humans206 Prevenció de Riscos Laborals207 Gestió Tributària208 Assessoria Jurídica209 Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats210 Transparència i Organització211 Informàtica212 Innovació i Coneixement213 Eines Comunicatives3 Àrea d'Acció Social i Cultura300 Direcció de Àrea d'Acció Social i Cultura310 Educació320 Cultura330 Acció Social350 Salut4 Àrea de Territori i Sostenibilitat400 Direcció de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat411 Planificació Urbanística412 Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni413 Obres d'Equipaments414 Programa de Planificació Urbanística i Territorial420 Habitatge430 Direcció d'Espai Públic431 Obres Públiques432 Manteniments de Via Pública433 Mobilitat, Trànsit i Transports434 Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària440 Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes5 Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació500 Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació510 Comerç, Consum i Turisme520 Esports540 Treball i Empresa550 Participació i Atenció Ciutadana560 Drets Civils i Ciutadania

Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials

Orgànic: 100 Òrgans de Govern


Classificació per orgànic


100 9120A 10000 Retribucions bàsiques 652.210,60

100 9120A 16000 Seguretat social 195.788,67

100 9120B 11000 Retribucions bàsiques 81.979,52

100 9120B 16000 Seguretat social 25.331,68

955.310,47Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL

100 9120A 23000 Dietes dels membres dels òrgans de govern 232.704,00

232.704,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

100 9120A 48700 Transferències grups municipals 392.280,00

392.280,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.580.294,47Total orgànic: 100

Página 1 de 93


Orgànic: 110 Gabinet d'Alcaldia




110 9120C 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22


110 9120C 12004 Salaris del Grup C2 25.387,38

110 9120C 12005 Salaris del Grup E 7.755,44

110 9120C 12006 Triennis 8.921,59

110 9120C 12100 Complement de destí 36.243,48

110 9120C 12101 Complement específic 70.526,96

110 9120C 12103 Altres complements 25.287,88

110 9120C 15000 Productivitat 869,26

110 9120C 15200 Altres incentius 6.000,00

110 9120C 16000 Seguretat social 51.830,59

110 9200F 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82


110 9200F 12006 Triennis 4.696,44

110 9200F 12100 Complement de destí 10.212,44

110 9200F 12101 Complement específic 17.208,66

110 9200F 12103 Altres complements 6.090,24

110 9200F 15200 Altres incentius 2.000,00

110 9200F 16000 Seguretat social 14.959,08

110 9221A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82


110 9221A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44

110 9221A 12006 Triennis 7.020,90

110 9221A 12100 Complement de destí 17.885,00

110 9221A 12101 Complement específic 32.007,64

110 9221A 12103 Altres complements 3.845,82

110 9221A 15000 Productivitat 3.898,08

110 9221A 15200 Altres incentius 4.000,00


110 9251A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44


Página 2 de 93








110 9251A 12006 Triennis 17.212,18




110 9251A 15000 Productivitat 6.058,24





110 9252A 12006 Triennis 2.220,65







110 9120C 22199 Altres subministraments 500,00

110 9120C 22201 Comunicacions postals 9.000,00

110 9120C 22699 Altres despeses diverses 2.098,50

110 9120C 23001 Dietes membres corporació 500,00

110 9120C 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 501,00

110 9200F 2260200 Difusió d'activitats 1.000,00

110 9200F 22606 Reunions, conferències i cursos 400,00

110 9200F 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 2.035,50

110 9200F 23010 Dietes del personal directiu 500,00

110 9200F 23020 Dietes personal no directiu 3.500,00

110 9200F 23110 Del personal directiu 500,00

110 9200F 23120 Del personal no directiu 4.000,00

110 9221A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 10.000,00

Página 3 de 93






110 9221A 22199 Altres subministraments 9.300,00

110 9221A 22601 Atencions protocol·làries i representatives 9.000,00

110 9221A 22699 Altres despeses diverses 3.000,00

110 9221A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 500,00

110 9251A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 3.199,37

110 9251A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 4.607,78

110 9251A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.571,05


110 9251A 22602 Publicitat 25.000,00

110 9251A 2260202 Publicacions 2.000,00


110 9251A 22706 Estudis i treballs tècnics 3.975,00

110 9251A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 24.720,00

110 9252A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01



110 9252A 23111 Locomoció 425,00

110 9252A 23300 Altres indemnitzacions 10.200,00


110 9120C 48300 Subvencions i aportacions institucionals 81.139,00

110 9252A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 1.300,00



Página 4 de 93


Orgànic: 130 Secretaria General







130 9202A 12006 Triennis 13.113,94




130 9202A 15000 Productivitat 29.427,86






322.925,11Total orgànic: 130

Página 5 de 93


Orgànic: 160 Policia Municipal







160 1300A 12006 Triennis 13.465,75




160 1300A 15000 Productivitat 942,48





160 1320A 12003 Salaris del Grup C1 2.181.963,91


160 1320A 12006 Triennis 403.921,92

160 1320A 12100 Complement de destí 1.081.885,68

160 1320A 12101 Complement específic 4.007.659,86


160 1320A 15000 Productivitat 279.619,34


160 1320A 16000 Seguretat social 2.431.303,29

11.853.940,29Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL

160 1300A 20302 Arrendament sistema de comunicació 48.316,00

160 1300A 20400 Arrendament grues i vehicles policials 64.509,72

160 1300A 21400 Manteniment, neteja i adaptació vehicles policials 5.000,00

160 1300A 21900 Material per manteniment i conservació equips i instal·lacions 4.000,00


160 1300A 22100 Energia elèctrica 104.220,49

160 1300A 22101 Aigua 1.375,42

160 1300A 22102 Gas 34.266,24

160 1300A 22104 Vestuari 97.500,00

Página 6 de 93


Orgànic: 160 Policia Municipal




160 1300A 22199 Material no inventariable per la Policia 71.232,00

160 1300A 22200 Serveis de Telecomunicacions 45.473,46

160 1300A 22201 Comunicacions postals 4.000,00

160 1300A 22604 Defensa i assistència jurídica Policia Municipal 28.711,33

160 1300A 22699 Despeses diverses 15.000,00

160 1300A 2270001 Contractes de neteja 67.026,06

160 1300A 22799 Gestió integral del servei auxiliar de grua municipal 73.480,46

160 1320A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Policia 15.305,00

160 1320A 22113 Alimentació i depseses Unitat Canina 5.000,00

160 1320A 22607 Proves psicotècniques personal nou ingrés 4.000,00

160 1320A 22640 Despeses dipòsits detinguts 3.000,00

160 1320A 22699 Educació Viària 2.000,00

160 1320A 22799 Proves psicotècniques i altres treballs 9.000,00

160 1721A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 2.000,00


160 1320A 62200 Inversió nova en edifici 26.000,00

160 1320A 62302 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 9.000,00

160 1320A 62402 Elements de transport 90.820,00

160 1320A 62902 Altres inversions noves 87.000,00

160 1320A 63200 Inversió de reposició en edifici 5.073,53

217.893,53Capítol 6 INVERSIONS REALS

12.776.522,01Total orgànic: 160

Página 7 de 93


Orgànic: 170 Intervenció






170 9311A 12006 Triennis 6.508,44




170 9311A 15000 Productivitat 6.538,98



170 9311B 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44


170 9311B 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64

170 9311B 12006 Triennis 16.716,66

170 9311B 12100 Complement de destí 32.715,62

170 9311B 12101 Complement específic 58.610,72

170 9311B 12103 Altres complements 1.717,56

170 9311B 15200 Altres incentius 5.000,00






170 9311C 12006 Triennis 15.042,26



170 9311C 12103 Altres complements 32,04

170 9311C 15000 Productivitat 1.571,64





Página 8 de 93


Orgànic: 170 Intervenció






170 9311B 22699 Altres despeses diverses 2.500,00

170 9311B 22706 Estudis i treballs tècnics 15.000,00


170 9311C 22706 Estudis i treballs tècnics 50.000,00



Página 9 de 93


Orgànic: 200 Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals






200 9200A 12006 Triennis 7.905,48






200 9200E 11000 Retribucions bàsiques 45.253,60

200 9200E 16000 Seguretat social 13.417,13





200 9200A 2260200 Difusió d'activitats 1.000,00

200 9200A 2260202 Publicacions 1.500,00



200 9200A 23001 Dietes membres corporació 751,00

200 9200A 23010 Dietes del personal directiu 510,00

200 9200A 23020 Dietes personal no directiu 4.010,00

200 9200A 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 751,50

200 9200A 23110 Del personal directiu 510,00

200 9200A 23120 Del personal no directiu 4.010,00



Página 10 de 93


Orgànic: 201 Informació de Base






201 9230A 12006 Triennis 7.733,12








201 9231A 12006 Triennis 10.180,10










201 9232A 12006 Triennis 27.939,30




201 9232A 15000 Productivitat 2.185,96







Página 11 de 93


Orgànic: 201 Informació de Base




201 9233A 12006 Triennis 17.392,89




201 9233A 15000 Productivitat 3.835,86





201 9234A 12006 Triennis 8.221,82







201 9230A 22699 Altres despeses diverses 484,25

201 9231A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 847,00

201 9232A 22604 Jurídics, contenciosos 350,00



201 9233A 22104 Vestuari 1.000,00



201 9242A 22705 Processos electorals 50,00



Página 12 de 93


Orgànic: 202 Tresoreria







202 9340A 12006 Triennis 17.225,44








202 9340A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 10,00

202 9340A 22400 Primes d’assegurances 170,00


202 9340A 22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 12.000,00


202 0111A 31000 Interessos 10,00

202 9340A 31100 Desp. formalització, mod. i canc. Prestècs 10,00

202 9340A 35200 Interessos de demora 400.000,00

202 9340A 35900 Altres despeses financeres 40.000,00

440.020,00Capítol 3 DESPESES FINANCERES

202 9320B 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 1.653.151,00

1.653.151,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

202 9340A 82090 Concessió préstecs a c/t a altres subsectors 10,00

202 9340A 82190 Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors 10,00

20,00Capítol 8 ACTIUS FINANCERS


Página 13 de 93


Orgànic: 203 Serveis Generals i Compres






203 9204A 12006 Triennis 7.507,32








203 9204B 12005 Salaris del Grup E 45.516,98

203 9204B 12006 Triennis 13.089,33




203 9204B 15000 Productivitat 2.044,56





203 9204C 12006 Triennis 13.580,78




203 9204C 15000 Productivitat 899,50



203 9204D 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82


203 9204D 12006 Triennis 5.188,30

203 9204D 12100 Complement de destí 15.160,18

Página 14 de 93






203 9204D 12101 Complement específic 25.338,18

203 9204D 12103 Altres complements 18,12

203 9204D 15200 Altres incentius 3.000,00

203 9204D 16000 Seguretat social 19.774,34

203 9204E 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60

203 9204E 12004 Salaris del Grup C2 33.849,84

203 9204E 12005 Salaris del Grup E 7.755,44

203 9204E 12006 Triennis 9.632,99

203 9204E 12100 Complement de destí 27.463,52

203 9204E 12101 Complement específic 50.015,42

203 9204E 12103 Altres complements 15,12

203 9204E 15200 Altres incentius 5.000,00



203 9204A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 98,89

203 9204A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 842,42

203 9204A 22104 Vestuari 4.476,00


203 9204A 22701 Seguretat i vigilància 60.300,00

203 9204B 22110 Materials de neteja 18.850,00

203 9204B 2270001 Contractes de neteja 11.640,51

203 9204D 22000 Material d’oficina 9.557,00

203 9204D 22199 Equipaments d'oficina 2.300,00

203 9204E 20302 Lloguers de maquinària i instal·lacions 17.550,00

203 9204E 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 39.350,00

203 9204E 22000 Material d’impressions 27.000,00

203 9204E 22602 Publicitat 5.000,00

203 9204E 22799 Encàrrec d'impressions 5.860,00

203 9260B 22002 Material d'ordinador 15.860,00


203 9204D 62501 Equips d'oficina 13.073,45

Página 15 de 93






203 9204D 62502 Mobiliari 10.870,97

203 9331B 63200 Inversió de reposició en edifici 19.268,29



Página 16 de 93


Orgànic: 204 Serveis Econòmics







204 9310A 12006 Triennis 16.071,02










204 0111A 31000 Interessos 2.242.130,00

204 9340B 35900 Altres despeses financeres 100.000,00

204 9341A 31100 Desp. formalització, mod. i canc. Prestècs 50.000,00

2.392.130,00Capítol 3 DESPESES FINANCERES

204 9430A 46500 A Comarques 35.000,00


204 9290A 50000 Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012 200.000,00

200.000,00Capítol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

204 0111A 91300 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic 18.786.500,00

18.786.500,00Capítol 9 PASSIUS FINANCERS

21.701.227,96Total orgànic: 204

Página 17 de 93


Orgànic: 205 Recursos Humans




205 2210A 13001 Hores extraordinàries 10.000,00

205 2210A 14400 Substitucions i suport 328.697,92

205 2210A 15100 Gratificacions 236.290,71


205 2210A 15201 Altres incentius al rendiment 80.000,00

205 2210A 16202 Transport de personal 60,00

205 2210A 16204 Acció social 50.000,00

205 2210A 16209 Altres despeses socials 23.000,00



205 9205A 12006 Triennis 8.342,36



205 9205A 12103 Altres complements 1.438.300,77






205 9205B 12006 Triennis 19.346,45








205 9205C 12006 Triennis 9.571,66




Página 18 de 93


Orgànic: 205 Recursos Humans






205 9205D 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22



205 9205D 12006 Triennis 5.136,78



205 9205D 12103 Altres complements 1.473,12




205 9205B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 78.790,00

205 9205C 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 16.400,00

205 9205C 20202 Lloguers aules formació del personal 2.000,00

205 9205C 22101 Aigua 146,87

205 9205C 22102 Gas 7.210,94

205 9205C 22799 Formació del personal 26.000,00

205 9205D 20202 Altres lloguers d’edificis departaments 4.000,00

205 9205D 22607 Oposicions i proves selectives 10.000,00

205 9205D 22799 Selecció de personal 10,00


205 2210A 83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini 10,00

205 2210A 83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini 10,00

20,00Capítol 8 ACTIUS FINANCERS


Página 19 de 93


Orgànic: 206 Prevenció de Riscos Laborals







206 9201A 12006 Triennis 9.288,32







206 9201A 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 5.132,72

206 9201A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 2.000,00

206 9201A 21900 Altre immobilitzat material 10,00








Página 20 de 93


Orgànic: 207 Gestió Tributària








207 9320A 12006 Triennis 45.587,88




207 9320A 15000 Productivitat 1.244,60






207 9320C 12006 Triennis 7.672,62







207 9320B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 977,20

207 9320B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.107,37


207 9320B 62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 6.000,00



Página 21 de 93


Orgànic: 208 Assessoria Jurídica






208 9203A 12006 Triennis 20.095,42




208 9203A 15000 Productivitat 458,08





208 9203A 22604 Jurídics, contenciosos 112.408,38




Página 22 de 93


Orgànic: 209 Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats







209 4331A 12006 Triennis 16.180,71





209 4331A 13002 Altres remuneracions 18.481,56


209 4331A 15300 Complement de dedicació especial 2.730,20




209 4331A 22199 Altres subministraments 10,00


209 4331A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00






Página 23 de 93


Orgànic: 210 Transparència i Organització







210 9206A 12006 Triennis 19.678,94










Página 24 de 93


Orgànic: 211 Informàtica





211 9260A 12006 Triennis 945,32






211 9260A 21600 Equips per a processos d'informació 277.556,00


211 9260A 22002 Material informàtic no inventariable 1.500,00




211 9260A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 1.391.165,12



211 9260A 64000 Inversions de caràcter immaterial 10.000,00

211 9260A 64100 Aplicacions informàtiques 287.500,00



Página 25 de 93


Orgànic: 212 Innovació i Coneixement





212 4920B 12006 Triennis 629,28



212 4920B 15200 Altres incentius 800,00




212 9208A 12006 Triennis 729,76










212 4920A 22702 Valoracions i peritatges 3.333,34






212 9208A 22603 Publicació en Diaris Oficials 55.550,50






Página 26 de 93


Orgànic: 212 Innovació i Coneixement






Página 27 de 93


Orgànic: 213 Eines Comunicatives




213 4910A 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 665.040,00



Página 28 de 93


Orgànic: 300 Direcció de Àrea d'Acció Social i Cultura







300 9200B 12006 Triennis 8.696,56









300 9200B 22000 Material d’oficina no inventariable 102,75

300 9200B 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.657,78

300 9200B 22199 Altres subministraments 50,00

300 9200B 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.500,00

300 9200B 22602 Publicitat 1.250,00

300 9200B 2260200 Difusió d'activitats 48.400,00

300 9200B 2260202 Publicacions 7.000,00

300 9200B 22699 Altres despeses diverses 500,00

300 9200B 22706 Estudis i treballs tècnics 200,00

300 9200B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 55,00

300 9200B 23001 Dietes membres corporació 1.002,00

300 9200B 23010 Dietes del personal directiu 500,00

300 9200B 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00

300 9200B 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 1.002,00

300 9200B 23110 Del personal directiu 500,00

300 9200B 23120 Del personal no directiu 3.000,00



Página 29 de 93


Orgànic: 310 Educació








310 3200A 12006 Triennis 19.435,03




310 3200A 15000 Productivitat 6.258,94







310 3230A 12006 Triennis 73.217,35






310 3230A 15000 Productivitat 1.986,00





310 3240A 12006 Triennis 3.122,11





Página 30 de 93







310 3240A 13100 Laboral temporal 119.375,53

310 3240A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 131.487,02

310 3240A 15000 Productivitat 23.221,38







310 3240B 12006 Triennis 28.827,85





310 3240B 13002 Altres remuneracions 402.931,16

310 3240B 13100 Laboral temporal 208.245,81

310 3240B 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 224.211,78

310 3240B 15000 Productivitat 22.923,56







310 3260A 12006 Triennis 19.896,68






Página 31 de 93






310 3260A 15000 Productivitat 3.596,00







310 3262A 12006 Triennis 20.736,27




310 3262A 15000 Productivitat 2.726,00




310 3200A 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 90,00


310 3200A 22199 Compra d'altres materials 100,00


310 3200A 22699 Despeses generals (participació comunitat educativa) 2.500,00


310 3200A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00

310 3230A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.500,00



310 3230A 21203 Conservació i reparacions edificis Departaments 55.300,00



310 3230A 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 6.500,00


310 3230A 22101 Aigua 100.294,48

Página 32 de 93






310 3230A 22102 Gas 569.500,85

310 3230A 22104 Vestuari conserges 8.000,00

310 3230A 2270001 Contractes de neteja 2.465.155,97

310 3230B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 17.642,01

310 3230B 21202 Manteniment d'equipaments escoles bressol 10,00


310 3230B 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00

310 3230B 22606 Reunions, conferències i cursos infància 0-3 10,00



310 3230B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00

310 3240A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00




310 3240A 21600 Equips per a processos d'informació 850,00

310 3240A 21900 Altre immobilitzat material 1.300,00

310 3240A 22000 Material d’oficina no inventariable 6.010,00

310 3240A 22101 Aigua 669,06

310 3240A 22102 Gas 5.380,96

310 3240A 22199 Compra d'altres materials 20.130,00

310 3240A 22602 Publicitat 850,00

310 3240A 22606 Reunions, conferències i cursos 10.010,00






310 3240B 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 10,00


310 3240B 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 15.010,00

Página 33 de 93






310 3240B 21600 Equips per a processos d'informació 250,00

310 3240B 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 1.300,00

310 3240B 22000 Material d’oficina no inventariable 3.900,00

310 3240B 22100 Energia elèctrica 24.392,90

310 3240B 22101 Aigua 559,19

310 3240B 22102 Gas 6.370,09

310 3240B 22199 Altres subministraments 2.610,00

310 3240B 22400 Primes d’assegurances 270,00

310 3240B 22606 Reunions, conferències i cursos 2.900,00




310 3240D 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 3.467,66

310 3240D 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 4.994,18

310 3240D 22699 Altres despeses diverses 10,00

310 3240D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00


310 3261A 22699 Despeses per activ. socieducatives, menjadors escolars i patis oberts 82.165,00



310 3262A 22300 Transports 2.800,00


310 3262A 22699 Despeses Ciutat i escola, Éxit escolar i transició escola-treball i Educació i F 141.360,00

310 3262A 22799 Treballs per Plans Educatius d'Entorn 18.000,00

5.190.866,53Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS


310 3230B 47900 Transferències Escoles bressol 2.150.109,00

310 3240B 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00

310 3261A 48200 Transf. corrents per Lleure, casals i extraescolars 141.500,00

310 3261A 48900 Concessió menjadors escolars 50.000,00

310 3262A 48100 Beques llibres text i material escolar i premis 403.300,00

Página 34 de 93






310 3262A 48200 Transf. corrents per Ciutat i Escola i aniversaris centres 32.110,00

310 3262A 48900 Transferència projecte Ítaca UAB 9.300,00



310 3230A 62500 Mobiliari 85.000,00





14.379.412,59Total orgànic: 310

Página 35 de 93


Orgànic: 320 Cultura








320 3300A 12006 Triennis 30.898,93












320 3321A 12006 Triennis 52.572,08









320 3330A 12006 Triennis 6.458,17






Página 36 de 93











320 3340A 12006 Triennis 40.398,59






320 3340A 15000 Productivitat 1.741,88




320 3340B 12006 Triennis 9.779,26










320 3380A 12006 Triennis 7.327,20






Página 37 de 93












320 3300A 22104 Vestuari 3.000,00



320 3300A 22602 Publicitat 7.000,00







320 3321A 21600 Manteniment per a equips informació 1.340,00




320 3321A 22101 Aigua 330,73



320 3321A 22609 Activitats culturals 36.820,00








Página 38 de 93












320 3330A 22101 Aigua 10.372,57

320 3330A 22102 Gas 66.216,62





320 3340A 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 20,00

320 3340A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 3.080,00



320 3340A 22602 Publicitat 4.200,00

320 3340A 22609 Activitats Culturals 612.865,00


320 3340A 22706 Estudis, plans i projectes 4.000,00


320 3340B 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 900,00




320 3340B 22609 Activitats culturals 15.570,00





320 3360A 22101 Aigua 5.678,67

Página 39 de 93






320 3360A 22102 Gas 14.756,52






320 3380A 20500 Lloguer de mobiliari i estris 60.000,00



320 3380A 22400 Primes d’assegurances 1.000,00

320 3380A 22609 Altres despeses 321.335,00





320 3264A 46700 A Consorcis 217.000,00

320 3300A 45000 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes 10,00

320 3300A 46100 A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars 10,00

320 3321A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 1.140,00

320 3321A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 10,00

320 3322A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 505.557,72


320 3340A 47900 Transferències corrents a empreses privades 10,00

320 3340A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00

320 3340A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 99.865,00


320 3340B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 5.860,00



320 3360B 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 518.138,54


Página 40 de 93










320 3321A 62901 Inversió fons documental 36.882,04







Página 41 de 93


Orgànic: 330 Acció Social









330 2310A 12006 Triennis 74.379,56




330 2310A 15000 Productivitat 869,82






330 2311A 12006 Triennis 72.077,32









330 2312A 12006 Triennis 30.181,49






330 2312A 15000 Productivitat 3.597,86

Página 42 de 93











330 2312B 12006 Triennis 13.518,37








330 2314A 12006 Triennis 13.040,93



330 2314A 12103 Altres complements 40,08




330 2315A 12006 Triennis 1.417,98











Página 43 de 93








330 2311A 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 1.452,00

330 2311A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 14.000,00

330 2311A 22104 Vestuari 500,00

330 2311A 22604 Assessorament jurídic 17.000,00




330 2314A 22104 Vestuari 1.000,00


330 2314A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 3.905.878,20


330 2315A 22101 Aigua 1.193,44




330 2311A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 886.905,89

330 2311A 48002 Transferències families per habitatge 75.000,00


330 2312A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 2.167.573,00





330 2311B 62500 Mobiliari 2.500,00



13.970.430,59Total orgànic: 330

Página 44 de 93


Orgànic: 350 Salut








350 3110A 12006 Triennis 19.697,34




350 3110A 15000 Productivitat 4.453,68






350 3111A 12006 Triennis 18.667,55








350 3111B 12006 Triennis 6.686,48



350 3111B 12103 Altres complements 20,88





350 3111B 15000 Productivitat 2.312,80

Página 45 de 93


Orgànic: 350 Salut










350 3112A 12006 Triennis 18.195,45









350 3110A 20800 Lloguer desfibriladors 15.000,00





350 3110A 22101 Aigua 2.855,47

350 3110A 22102 Gas 6.800,00




350 3110A 22799 Treballs realitzats per altres empreses 8.600,00





350 3111B 22100 Energia elèctrica 10,00

Página 46 de 93


Orgànic: 350 Salut




350 3111B 22101 Aigua 10,00

350 3111B 22102 Gas 10,00

350 3111B 22104 Vestuari 500,00






350 3111C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 84.000,00



350 1640A 47900 Incentiu incineracions 30.000,00

350 3110A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 675,16

350 3110A 48900 Altres transferències 39.000,00






Página 47 de 93


Orgànic: 400 Direcció de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat








400 1500A 12006 Triennis 12.089,42




400 1500A 15000 Productivitat 2.009,14






400 1500A 22000 Material d'oficina no inventariable 500,00






400 1500A 2260202 Publicacions 1.500,00




400 1500A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 500,00







Página 48 de 93


Orgànic: 400 Direcció de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat






Página 49 de 93


Orgànic: 411 Planificació Urbanística







411 1510A 12006 Triennis 8.684,08









411 1510B 12006 Triennis 20.793,81




411 1510B 15000 Productivitat 7.966,68





411 1510C 12006 Triennis 5.147,86









411 1510D 12006 Triennis 19.134,04

Página 50 de 93


Orgànic: 411 Planificació Urbanística







411 1510D 15000 Productivitat 2.068,64




411 1510A 22100 Energia elèctrica 10,00

411 1510A 22102 Gas 1.499,88

411 1510A 22706 Estudis per a la tramitació de figures de planejament 75.000,00

411 1510C 22100 Energia elèctrica 24.879,13

411 1510C 22101 Aigua 2.325,61

411 1510C 22102 Gas 945,35

411 1510C 22604 Despeses registrals figures de planejament i gestió 10.000,00

411 1510D 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 37.064,00

411 1510D 22400 Primes d’assegurances 74.622,51

411 1510D 22604 Despeses registrals 14.564,00

411 1510D 22630 Quotes complexes Vimusa 95.000,00

411 1510D 22699 Altres despeses diverses 5.000,00

411 1510D 22699 Quotes comunitats propietaris 65.000,00


411 1510A 60000 Compra de sòl i edificis 331.852,31

411 1510A 60900 Inversió nova en infraestructura 30.000,00




Página 51 de 93


Orgànic: 412 Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni








412 1512A 12006 Triennis 32.867,87




412 1512A 15000 Productivitat 2.995,16





412 1512B 12006 Triennis 12.243,76




412 1512B 15000 Productivitat 2.252,90




412 1512A 22199 Plaques per llicències d'obres 1.000,00

412 1512A 22604 Despeses registrals 1.000,00

412 1512A 22699 Execucions subsidiàries 20.000,00

412 1512A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 1.000,00

412 3360B 22706 Estudi Sant Pau de Riu Sec 1.000,00



Página 52 de 93


Orgànic: 413 Obres d'Equipaments






413 9331A 12006 Triennis 16.020,24










413 9331B 12006 Triennis 28.535,16




413 9331B 15000 Productivitat 2.808,16




413 1350A 22706 Redacció memòries seguretat activitats al carrer 25.000,00

413 9331A 22501 Taxes tramitació certificacions energètiques 3.000,00

413 9331B 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 10.000,00





413 9331B 62200 Inversió nova en edifici 205.000,00



Página 53 de 93


Orgànic: 413 Obres d'Equipaments






Página 54 de 93


Orgànic: 414 Programa de Planificació Urbanística i Territorial






414 1503A 12006 Triennis 13.742,26




414 1503A 15000 Productivitat 3.676,68




414 1500C 22706 Estudis i encàrrecs tècnics 1.000,00

414 1503A 22699 Altres despeses associades 3.000,00

414 1503A 22706 Estudis i encàrrecs tècnics 16.263,85




Página 55 de 93


Orgànic: 420 Habitatge






420 1520A 12006 Triennis 13.354,20








420 1523A 12006 Triennis 13.700,30




420 1523A 15000 Productivitat 3.815,98




420 1520A 22699 Despeses diverses del servei 4.487,00

420 1523A 22699 Suport comunitats veïnatge i mediació 125.000,00

420 1523A 22706 Estudi mediació i cessió d'habitatges 60.000,00



99.350,00Capítol 3 DESPESES FINANCERES

420 1521A 44900 Contracte programa Vimusa-OLH i gestió parc habitatges municipals 1.306.610,12

420 1522A 44900 Contracte Programa Vimusa (rehabilitació) 171.418,00

420 1523A 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 10,00




Página 56 de 93


Orgànic: 420 Habitatge








Página 57 de 93


Orgànic: 430 Direcció d'Espai Públic







430 9200C 12006 Triennis 33.818,35




430 9200C 13000 Retribucions bàsiques 21.665,66

430 9200C 13002 Altres remuneracions 35.426,44

430 9200C 15000 Productivitat 2.191,28




430 9207A 12006 Triennis 7.087,84







430 9200C 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00

430 9200C 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 250,00


430 9200C 22604 Jurídics, contenciosos 10,00

430 9200C 22699 Altres despeses diverses 980,00

430 9200C 2270001 Contractes de neteja 70.380,07


430 9200C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00



Página 58 de 93


Orgànic: 430 Direcció d'Espai Públic






Página 59 de 93


Orgànic: 431 Obres Públiques








431 1530C 12006 Triennis 12.386,64




431 1530C 15000 Productivitat 1.969,66





431 1710A 12006 Triennis 16.237,77




431 1710A 15000 Productivitat 4.838,96






431 1711A 12006 Triennis 29.148,17








Página 60 de 93






431 1711A 15000 Productivitat 4.149,74




431 1710A 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00

431 1710A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 2.156.423,43

431 1710A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00

431 1710A 21901 Compra de material per jardineria 10,00


431 1710A 22101 Aigua 182.318,76



431 1711A 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 1.000,00

431 1711A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 30.000,00




431 1711A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 1.000,00



431 1711A 22101 Aigua 32.686,96

431 1711A 22113 Manutenció d'animals 1.500,00


431 1711A 22602 Publicitat 1.000,00





431 1530C 60900 Inversió nova en infraestructura 1.205.237,32

431 1530C 61900 Inver. de reposició en infraestructura 104.000,00


Página 61 de 93







431 1710A 62500 Mobiliari 16.000,00



431 1711A 62500 Mobiliari 1.000,00

1.764.237,32Capítol 6 INVERSIONS REALS


Página 62 de 93


Orgànic: 432 Manteniments de Via Pública






432 1530A 12006 Triennis 8.105,64










432 1532A 12006 Triennis 15.490,26




432 1532A 15000 Productivitat 2.493,68





432 1650A 12006 Triennis 6.933,03










Página 63 de 93






432 9331C 12006 Triennis 40.112,87




432 9331C 13100 Laboral temporal 45.723,50

432 9331C 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 58.936,29

432 9331C 15000 Productivitat 9.333,52





432 1530A 22602 Publicitat 10,00


432 1530B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 2.000,00











432 1650A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 1.029.000,00

432 1650A 22100 Energia elèctrica 2.430.034,36



432 9331C 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.500,00

432 9331C 20400 Lloguer de material de transport 10,00

432 9331C 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 109.812,60

Página 64 de 93






432 9331C 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 140.483,79


432 9331C 22101 Aigua 135.652,46

432 9331C 22102 Gas 79.496,82

432 9331C 22103 Combustibles i carburants 10,00

432 9331C 22200 Serveis de Telecomunicacions 304.371,32

432 9331C 22500 Tributs estatals 2.000,00


432 1600A 61900 Inver. de reposició en infraestructura 214.479,73


432 9331C 62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 62.657,80



Página 65 de 93


Orgànic: 433 Mobilitat, Trànsit i Transports






433 1331A 12006 Triennis 4.306,32




433 1331A 15000 Productivitat 2.251,90





433 1331B 12006 Triennis 6.146,12









433 1340A 12006 Triennis 5.887,12




433 1340A 15000 Productivitat 2.009,14





433 1340B 12006 Triennis 7.077,48


Página 66 de 93













433 4411A 12006 Triennis 3.283,92







433 9331D 12005 Salaris del Grup E 46.532,64

433 9331D 12006 Triennis 14.095,21




433 9331D 13100 Laboral temporal 35.112,74

433 9331D 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 51.009,14

433 9331D 15000 Productivitat 8.942,64








433 1331B 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00

433 1331C 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 328.500,00

Página 67 de 93











433 4411A 22101 Aigua 6.304,03

433 9207A 20302 Lloguer de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00

433 9207A 20400 Lloguer de material de transport 10,00


433 9207A 21401 Manteniment i conservació de material de transport 480,00

433 9207A 22103 Combustibles i carburants 146.000,00

433 9207A 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 10,00

433 9207A 22400 Primes d'assegurances 58.000,00

433 9331D 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00

433 9331D 20500 Lloguer de mobiliari i estris 10.000,00

433 9331D 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 10,00

433 9331D 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00

433 9331D 21900 Altres immobilitzat material 129.000,00

433 9331D 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00

433 9331D 22104 Vestuari 6.000,00

433 9331D 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 4.000,00

433 9331D 22199 Altres subministraments 10,00




433 4411A 47900 Transferències corrents a empreses privades 4.273.400,00

433 4412A 47900 Transferències corrents a empreses privades 34.600,00





Página 68 de 93









433 1331A 77000 Transferències de capital a empreses privades 7.440,13


712.440,13Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL


Página 69 de 93


Orgànic: 434 Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària





434 1621A 12006 Triennis 106,32









434 1630A 12006 Triennis 20.626,84




434 1630A 15000 Productivitat 3.092,60








434 1621A 22101 Aigua 943,31


434 1621A 2270000 Recollida de residus 8.657.590,30







Página 70 de 93


Orgànic: 434 Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària





434 1623A 2270000 Tractament de residus 5.318.740,00

434 1630A 2270000 Neteja viària 10.558.131,92






434 1621A 77000 Transferències de capital a empreses privades 1.785.518,04

1.785.518,04Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

27.191.586,71Total orgànic: 434

Página 71 de 93


Orgànic: 440 Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes






440 1601A 12006 Triennis 3.750,53







440 1610A 12006 Triennis 1.417,98












440 1720A 12006 Triennis 6.893,27









440 1722A 12006 Triennis 15.983,26

Página 72 de 93









440 1722A 15000 Productivitat 6.077,20




440 1601A 22699 Altres despeses indirectes EDARs 2.000,00

440 1601A 22799 Despeses indirectes gestió EDARs 178.179,07

440 1601A 2279901 Gestió EDAR Ripoll 1.538.744,83

440 1601A 2279902 Gestió EDAR Riu Sec 2.589.877,38

440 1601A 2279902 Millores en gestió EDAR Riu Sec 50.000,00

440 1601A 2279902 Posada en funcionament Membrana Bio Reac. Riu Sec 1.138.092,00






440 1721A 22699 Qualitat ambiental urbana 6.000,00

440 1721A 22699 Energia sostenible-canvi climàtic-Agenda 21 22.500,00

440 1722A 22199 Material de suport actuacions 1.500,00

440 1722A 22699 Dinamització programa gestió ambiental centres educatius 18.000,00

440 1722A 22799 Ciutat i Escola 6.000,00


440 1723A 21001 Manteniment guals parc fluvial Ripoll 3.000,00

440 1723A 21001 Repoblació forestal 37.000,00

440 1723A 21001 Manteniment i conservació Ripoll i Rodal 394.226,08

440 1723A 21001 Horts municipals 5.940,48

440 1723A 21001 Reforestació Parc de la Salut 300,00

440 4190A 22699 Dinamització i foment Parc Agrari 2.000,00

440 4190A 22706 Reorientació gestió del Parc Agrari 7.300,00

Página 73 de 93








440 1722A 48900 Subvencions a escoles Agenda 21 6.000,00

440 1723A 48900 Subvencions adreçades al medi natural 11.085,97

440 1723B 48200 Prevenció incendis ADF 5.900,00







440 1723A 62500 Mobiliari 2.799,33





Página 74 de 93


Orgànic: 500 Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació









500 3341A 12006 Triennis 13.639,90








500 9200D 12006 Triennis 4.540,76




500 9200D 15000 Productivitat 1.939,98











500 3341A 22101 Aigua 16.544,76

500 3341A 22102 Gas 21.024,25


Página 75 de 93


Orgànic: 500 Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació







500 3341B 22101 Aigua 458,47




500 9200D 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 4.079,38

500 9200D 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.500,00

500 9200D 2260200 Difusió d'activitats 14.375,00

500 9200D 2260202 Publicacions 3.500,00


500 9200D 23001 Dietes membres corporació 1.002,00

500 9200D 23010 Dietes del personal directiu 500,00

500 9200D 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00

500 9200D 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 1.002,00

500 9200D 23110 Del personal directiu 500,00

500 9200D 23120 Del personal no directiu 3.000,00





500 3370C 62500 Mobiliari 2.500,00

500 3370C 63200 Inversió de reposició en edifici 5.000,00



Página 76 de 93


Orgànic: 510 Comerç, Consum i Turisme







510 4300A 12006 Triennis 13.630,00




510 4300A 15000 Productivitat 3.966,34






510 4312A 12006 Triennis 13.635,43










510 4313A 12006 Triennis 5.121,24







510 4391A 12006 Triennis 1.277,50

Página 77 de 93















510 4930A 12006 Triennis 10.109,36




510 4930A 15000 Productivitat 1.609,58





510 4311A 22799 Altres treballs fires 100,00




510 4312A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària mercats 3.000,00

510 4312A 21900 Compra de materials pels mercats 2.200,00


510 4312A 22101 Aigua 3.655,94

510 4312A 22104 Vestuari personal mercats 1.000,00

510 4312A 22110 Productes de neteja mercats 2.500,00


510 4313A 22701 Vigilàcia encants setmanals 10.500,00

510 4313A 22799 Altres treballs realitzats per als encants 23.500,00

Página 78 de 93






510 4320A 22199 Compra materials promoció ciutat i turisme 750,00

510 4320A 22699 Promoció de la Ciutat i Turisme 21.850,00


510 4391A 22199 Compra de materials dinamització comercial 200,00

510 4391A 22602 Difusió activitats de dinamització comercial 300,00

510 4391A 22699 Promoció i dinamització comercial 83.132,00


510 4391A 22799 Altres treballs realitzats per dinamització comercial 3.150,00

510 4930A 22000 Material oficina consum 300,00

510 4930A 22699 Altres despeses diverses Consum 100,00

510 4930A 22706 Estudis i treballs tècnics Consum 17.000,00

510 4930A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. Consum 61.000,00



510 4312A 48900 Convenis i subvencions mercats 953.008,38

510 4391A 47900 Subv. Pormoció i dinamització comercial 114.602,32

510 4391A 48100 Premi concurs d'aparadors de Nadal 400,00






Página 79 de 93


Orgànic: 520 Esports









520 3400A 12006 Triennis 13.504,63




520 3400A 15000 Productivitat 2.099,52





520 3410B 12006 Triennis 14.300,88









520 3420B 12006 Triennis 49.121,88




520 3420B 15000 Productivitat 12.335,94




Página 80 de 93









520 3400A 22699 Despeses especials de funcionament 10,00




520 3410B 22300 Transports 3.000,00

520 3410B 22400 Primes d’assegurances 6.500,00








520 3420A 21202 Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions 10.000,00


520 3420A 21302 Reparació i manteniment d'instal·lacions i maquinària 13.000,00

520 3420A 21500 Reparació i manteniment de mobiliari 1.000,00

520 3420A 21900 Reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 10,00


520 3420A 22101 Aigua 124.151,24

520 3420A 22106 Productes de farmàcia 2.000,00

520 3420A 22110 Productes de neteja 2.000,00






520 3420B 21202 Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions 30.000,00

Página 81 de 93







520 3420B 21302 Reparació i manteniment d'instal·lacions i maquinària 34.000,00

520 3420B 21303 Altres manteniments de maquinària, instal.lacions i utillatge 107.696,14

520 3420B 21500 Reparació i manteniment de mobiliari 2.000,00

520 3420B 21900 Reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 10,00


520 3420B 22101 Aigua 43.555,11

520 3420B 22102 Gas 105.111,39

520 3420B 22104 Vestuari 19.000,00

520 3420B 22106 Productes de farmàcia 1.000,00

520 3420B 22110 Productes de neteja 8.000,00








520 3420A 63200 Inversió de reposició en edifici 1.670.937,60

520 3420B 60900 Inversió nova en infraestructura 20.000,00



520 3420B 62500 Mobiliari 20.603,50

520 3420B 62502 Mobiliari 10.000,00


520 3420B 64100 Aplicacions informàtiques 20.000,00

2.139.625,41Capítol 6 INVERSIONS REALS


Página 82 de 93


Orgànic: 540 Treball i Empresa





540 2410A 12006 Triennis 2.919,04











540 2411A 12006 Triennis 48.831,68






540 2411A 15000 Productivitat 3.815,98




540 4330A 12006 Triennis 2.850,60









Página 83 de 93













540 2411A 22101 Aigua 7.688,71

540 2411A 22102 Gas 45.465,62

540 2411A 22104 Vestuari 2.000,00

540 2411A 22106 Productes farmacèutics i material sanitari 250,00



540 2411A 22300 Transports 1.000,00






540 2411A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 1.281.505,42

540 2411A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 4.485.165,12

540 2411A 46200 Ajuts projectes cooperació amb Ajuntaments 35.000,00

540 2411A 47000 Subvencions a empreses per la contractació 40.000,00

540 3420C 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 200.000,00

540 4311B 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 375.000,00

540 4330A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 150.000,00

540 4330A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 130.500,00

540 4330A 46200 Projectes desenvolupats en col·laboració Ajuntaments 13.000,00




Página 84 de 93







540 4330A 74000 Transferències de capital a empreses locals 40.000,00



Página 85 de 93


Orgànic: 550 Participació i Atenció Ciutadana





550 3270A 12006 Triennis 5.126,69




550 3270A 15000 Productivitat 5.679,80







550 3370A 12006 Triennis 57.356,13




550 3370A 15000 Productivitat 8.700,12





550 9241A 12006 Triennis 11.002,90




550 9241A 15000 Productivitat 2.882,86





550 9241B 12006 Triennis 11.554,33

Página 86 de 93









550 9241B 15000 Productivitat 19.715,20





550 9241C 12006 Triennis 3.349,51










550 9250A 12006 Triennis 96.189,84






550 9250A 15000 Productivitat 638,00





550 3370A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00


Página 87 de 93








550 3370A 21600 Espai internet 10.625,00


550 3370A 22101 Aigua 11.694,55

550 3370A 22102 Gas 44.689,01


550 3370A 22104 Vestuari 6.000,00













550 9241C 22101 Aigua 8.524,19

550 9241C 22102 Gas 5.755,46







550 9241C 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 25.815,00



Página 88 de 93






550 3370A 62500 Mobiliari 7.000,00

550 3370A 62501 Equips d'oficina 1.200,00


550 3370A 78000 Transf. de capital a instit. sense ànim de lucre 50.000,00



Página 89 de 93


Orgànic: 560 Drets Civils i Ciutadania









560 2316A 12006 Triennis 39.415,65




560 2316A 15000 Productivitat 812,00





560 2316B 12006 Triennis 2.147,74






560 2316B 15000 Productivitat 986,00







560 2316C 12006 Triennis 9.038,78




Página 90 de 93











560 2316D 12006 Triennis 16.038,35






560 2316F 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60


560 2316F 12006 Triennis 7.633,53




560 2316F 13000 Retribucions bàsiques 17.762,32

560 2316F 13002 Altres remuneracions 31.323,84

560 2316F 15000 Productivitat 812,00



560 2316H 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82

560 2316H 12006 Triennis 729,76

560 2316H 12100 Complement de destí 5.582,36

560 2316H 12101 Complement específic 10.117,52

560 2316H 12103 Altres complements 2.070,46

560 2316H 15200 Altres incentius 1.000,00

560 2316H 16000 Seguretat social 7.669,95



Página 91 de 93






560 2316A 20302 Lloguers de maquinària, utillatge 1.000,00







560 2316A 22101 Aigua 10,00

560 2316A 22102 Gas 500,00









560 2316D 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00


560 2316D 2270001 Contractes de neteja 8.240,17

560 2316F 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 731,08

560 2316F 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.852,92

560 2316F 22699 Altres despeses diverses 241.410,00

560 2316F 22706 Estudis i treballs tècnics 40.634,95

560 2316H 22699 Altres despeses diverses 145.700,00

560 2316H 22706 Estudis i treballs tècnics 33.105,55



560 2316B 48900 Altres transferències 3.100,00

560 2316C 48900 Altres transferències entitats 21.500,00

560 2316C 48901 Subvencions nominatives 122.200,00

Página 92 de 93






560 2316D 48100 Concurs de cartells dia de la Dona 1.100,00

560 2316D 48900 Altres transferències 2.000,00

560 2316F 48900 Altres transferències 10.300,00

560 2316H 48900 Altres transferències 254.811,73

560 2316H 48901 Subvencions nominatives 30.000,00




Página 93 de 93

Subprograma Descripció


Despeses: Classificació per programes


0 DEUTE PÚBLIC

01 Deute públic

011 Deute públic

0111 Deute públic

0111A Deute públic

1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

13 Seguretat i mobilitat ciutadana

130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

1300 Direcció de Seguretat Ciutadana

1300A Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana

132 Seguretat i Ordre Públic

1320 Policia municipal

1320A Seguretat Ciutadana

133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament

1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments

1331B Senyalització viària

1331C Senyalització semafòrica

134 Mobilitat urbana

1340 Mobilitat urbana

1340A Mobilitat urbana

1340B Ocupació de Via Pública

135 Protecció Civil

1350 Protecció Civil

1350A Protecció Civil

136 Servei de prevenció i extinció d'incendis

15 Habitatge i Urbanisme

150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme

1500 Àrea d'Urbanisme

1500A Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat

1500C Oficina del Metro

1502 Pla de Barris

1502B Pla de Barris - El Sud Suma

1503 Planificació Estratègica i Territorial

1503A Planificació Estratègica i Territorial

151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

1510A Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica

1510B Planejament urbanístic

1510C Gestió urbanística

1510D Gestió de béns i inventari

1512 Llicències d'edificació i disciplina

1512A Llicències d'edificació i disciplina

1512B Atenció al públic d'Urbanisme

152 Habitatge

Pàgina 1 de 10





1520 Administració General d'Habitatge

1520A Administració General d'Habitatge

1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

1521A Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació

1522A Conservació i rehabilitació de l'edificació

1523 Altres Serveis d'Habitatge

1523A Altres Serveis d'Habitatge

153 Vies Públiques

1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

1530A Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques

1530B Altres actuacions de Via Pública

1530C Obres i Espai Públic

1531 Accés a nuclis de població

1532 Pavimentació de Vies Públiques

1532A Manteniment de Vies Públiques

1532B Execució d'obres de particulars

16 Benestar comunitari

160 Clavegueram

1600 Clavegueram

1600A Clavegueram

1601 Sanejament en alta

1601A Sanejament en alta i depuradores

1601B Subministrament d'aigua no apta pel consum públic

161 Proveïment domiciliari d'aigua potable

1610 Proveïment d'aigua potable

1610A Proveïment d'aigua potable

162 Recollida, gestió i tractament de residus

1621 Recollida de residus

1621A Recollida de residus

1622 Gestió de residus sòlids urbans

1622A Gestió de residus sòlids urbans

1623 Tractament de residus

1623A Tractament de residus

163 Neteja viària

1630 Neteja viària

1630A Neteja viària

164 Cementiri i Serveis funeraris

1640 Cementiri i Serveis Funeraris

1640A Administració i gestió dels serveis funeraris

165 Enllumenat públic

1650 Enllumenat Públic

1650A Enllumenat públic

17 Medi ambient

170 Administració General de Medi Ambient

Pàgina 2 de 10





1700 Administració General de Medi Ambient

1700A Direcció i gestió de Sostenibilitat

171 Parcs i jardins

1710 Parcs i jardins

1710A Parcs i Jardins

1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

1711A Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

172 Protecció i millora del medi ambient

1720 Sostenibilitat en medi urbà

1720A Sostenibilitat en medi urbà

1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

1721A Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica

1722 Sensibilització ambiental

1722A Sensibilització ambiental

1723 Protecció i conservació del rodal

1723A Protecció i conservació del rodal

1723B Prevenció d'incendis forestals

2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

21 Pensions

211 Pensions

22 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

221 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

2210A Quotes socials i altres prestacions econòmiques

23 Serveis Socials i Promoció social

231 Assitència Social Primària

2310 Serveis Socials

2310A Direcció de d'Acció Social

2311 Programa d'adults i famílies

2311A Atenció social individual i familiar

2311B Centre d'emergències

2312 Programa d'infància i adolescència

2312A Ajuts escolars i de lleure

2312B Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència

2312C Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents

2313 Gent Gran

2313A Direcció i administració de Gent Gran i dependència

2314 Atenció domiciliària

2314A Atenció domiciliària

2315 Atenció a persones amb disminucions

2315A Atenció a persones amb disminucions

2316 Drets Civils i Ciutadania

2316A Direcció de Drets Civils i Ciutadania

2316B Diversitat i Interculturalitat

2316C Nova Ciutadania i Acollida

Pàgina 3 de 10





2316D Gènere, Feminisme i LGTBI

2316F Joventut

2316H Cooperació i Relacions Internacionals

2317 Plans Comunitaris Interculturals

2317A Plans Comunitaris Interculturals

24 Foment de l'Ocupació



2410A Direcció i Administració de Promoció Econòmica

2411 Promoció Econòmica

2411A Programa de formació i treball

3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

31 Sanitat

311 Protecció de la salubritat pública

3110 Servei de Salut

3110A Direcció del Servei de Salut

3111 Protecció de la salubritat pública

3111A Protecció de la salut

3111B Laboratori Municipal

3111C Benestar Animal

3112 Promoció de la salut

3112A Promoció de la salut

312 Hospitals, serveis assitencials i centres de salut

3120 Hospitals, serveis assitencials i centres de salut

3120A Parc de Salut

3120B Atenció integral a les drogodependències

32 Educació

320 Administració general d'Educació

3200 Administració general d'Educació

3200A Direcció del Servei d'Educació

321 Creació de Centres docents d'educació infantil i primària

3210 Creació de Centres docents d'educació infantil i primària

3210A Creació de Centres docents d'educació infantil i primària

322 Creació de Centres docents d'educació secundària

3220 Creació de Centres docents d'educació secundària

3220A Creació de Centres docents d'educació secundària

323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

3230A Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

3230B Funcionament Escoles Bressol

324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

3240 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

3240A Escola d'Art Illa

3240B Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

3240C Funcionament de Centres docents d'educació secundària

Pàgina 4 de 10





3240D Escoles d'Adults

325 Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria

3250 Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria

3250A Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria

326 Serveis complementaris d'educació

3260 Estudis, projectes i estadística educativa

3260A Estudis, projectes i estadística educativa

3261 Serveis educatius complementaris

3261A Serveis educatius complementaris

3262 Acompanyament a l'escolaritat

3262A Acompanyament a l'escolaritat

3263 Altres ensenyaments

3263A Sabadell Universitat

3264 Centre de Normalització Lingüística

3264A Centre de Normalització Lingüística

327 Foment de la Convivència Ciutadana

3270 Foment de la Convivència Ciutadana

3270A Mediació comunitària

33 Cultura

330 Administració General de Cultura

3300 Direcció i Administració de Cultura

3300A Direcció i Administració del Servei de Cultura

3300B Direcció i Administració de l'OAMA

332 Biblioteques i Arxius

3321 Biblioteques públiques

3321A Biblioteques

3322 Arxius

3322A Arxiu Històric

333 Equipaments culturals i Museus

3330 Equipaments culturals i Museus

3330A Equipaments culturals i Museus

334 Promoció cultural

3340 Promoció cultural

3340A Creació i difusió d'Arts

3340B Proximitat i cooperació cultural

3340C Formació Audiovisual

3341 Promoció Cultural Gent Gran

3341A Formació i lleure Gent Gran

3341B Suport entitats de Gent Gran

336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

3360A Patrimoni Cultural

3360B Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

Pàgina 5 de 10





3370A Equipaments cívics

3370B Alberg de Joventut Molí de Sant Oleguer

3370C Equipaments de Gent Gran

338 Festes populars

3380 Cultura popular i tradicional

3380A Cultura popular i tradicional

34 Esports

340 Administració General d'Esports

3400 Direcció del Servei d'Esports

3400A Direcció del servei d'Esports

341 Promoció i foment de l'esport

3410 Activitats esportives

3410A Activitats de promoció de l'esport en edat escolar

3410B Activitats de promoció de l'esport de lleure

3411 Actes esportius

3411A Organització d'actes esportius

3411B Col·laboració en actes esportius



3420A Piscines municipals i Bassa

3420B Altres instal·lacions esportives

3420C Pista coberta d'Atletisme

4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

41 Agricultura, ramaderia i pesca

410 Administració general d'agricultura, ramaderia i pesca

412 Millora estructures agropecuaria i dels sistema productiu

414 Desenvolupament rural

415 Protecció i desenvolupament de recursos pesquers

419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca

4190 Foment de l'activitat agrària

4190A Parc Agrari

42 Indústria i Energia

420 Administració general d'Indústria i Energia

422 Indústria

423 Mineria

425 Energia

43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

430 Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

4300 Servei de Comerç i Turisme

4300A Direcció del Servei de Comerç i Turisme

431 Comerç

4311 Fires

4311A Fires

4311B Recinte Firal

4312 Mercats i llotges

Pàgina 6 de 10





4312A Mercats i llotges

4313 Comerç ambulant

4313A Comerç ambulant

432 Informació i promoció turística

4320 Promoció turística

4320A Promoció turística

433 Desenvolupament empresarial

4330 Programes d'innovació i empresa

4330A Programes d'innovació i empresa

4331 Activitats econòmiques

4331A Intervenció administrativa en les activitats

434 Llicències d'Activitats

439 Altres actuacions sectorials

4391 Dinamització i promoció comercial

4391A Dinamització i promoció comercial

44 Transport Públic

440 Administració general del transport

441 Transport de viatgers

4411 Transport col·lectiu de viatgers

4411A Gestió del transport públic col·lectiu

4411B Inspecció del transport públic i estació d'autobusos

4412 Altres transports de viatgers

4412A Altres transports de viatgers

442 Infrastructura del transport

443 Transport de mercaderies

45 Infrastructures

450 Administració General d'Infrastructures

452 Recursos hidràulics

453 Carreteres

454 Camins veïnals

459 Altres infrastructures

46 Investigació, desenvolupament i innovació

462 Investigació i estudis relacionats amb els serveis públics

463 Investigació ciéntífica, tècnica i aplicada

49 Altres actuacions de caràcter econòmic

491 Societat de la informació

4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

4910A Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

492 Gestió del coneixement

4920 Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement

4920A Tecnologies i ciutat del coneixement

4920B Oficina TIC

493 Protecció de consumidors i usuaris

4930 Defensa del consumidor

4930A Defensa del consumidor

Pàgina 7 de 10





9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

91 Òrgans de govern



9120A Corporació municipal

9120B Personal eventual Grups Municipals

9120C Gabinet de l'Alcalde

92 Serveis de caràcter general

920 Administració General

9200 Administració General

9200A Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals

9200B Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura

9200C Direcció d'Espai Públic

9200D Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació

9200E Càrrecs eventuals

9200F Direcció de l'Àrea d'Alcaldia

9201 Prevenció de riscos laborals

9201A Prevenció de riscos laborals

9202 Secretaria general

9202A Secretaria General

9203 Assessoria jurídica

9203A Assessoria jurídica

9204 Serveis Generals i Compres

9204A Direcció del Serveis Generals i Compres

9204B Neteja

9204C Agutzileria i notificació

9204D Gestió de compres centralitzades

9204E Impressions centralitzades

9205 Recursos Humans

9205A Direcció de Recursos Humans

9205B Gestió de Recursos Humans

9205C Formació

9205D Selecció i assessorament jurídic

9206 Organització, modernització i processos

9206A Direcció i gestió de Transparència i Organització

9207 Parc mòbil

9207A Parc mòbil

9208 Innovació i Coneixement

9208A Innovació i Coneixement

922 Coordinació i organitz. institucional de les entitals locals

9221 Relacions institucionals

9221A Relacions institucionals

9222 Programes estratègics

9222A Programes estratègics

923 Informació bàsica i estadística

Pàgina 8 de 10





9230 Direcció de Servei d'Informació de Base

9230A Direcció de Servei d'Informació de Base

9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants

9231A Padró d'habitants

9232 Cadastre

9232A Cadastre

9233 Cartografia i Topografia

9233A Cartografia i Topografia

9234 Cens d'activitats

9234A Cens d'activitats

924 Participació ciutadana

9241 Participació Ciutadana

9241A Direcció i Administració de Participació Ciutadana

9241B Coordinació Districtes

9241C Associacionisme i Voluntariat

9242 Participació dels ciutadans

9242A Coordinació de Processos Electorals

925 Atenció als ciutadans

9250 Atenció als Ciutadans

9250A Sabadell Atenció Ciutadana

9250B e-administració

9251 Comunicació

9251A Comunicació

9252 Síndic de Greuges

9252A Síndic de Greuges

926 Comunicacions internes

9260 Sistemes informàtics municipals

9260A Sistemes informàtics

9260B Sistema impressió

929 Imprevistos i funcions no classificades

9290 Imprevistos i funcions no classificades

9290A Fons de contingència

93 Administració financera i tributària

931 Política econòmica i fiscal

9310 Serveis Econòmics

9310A Serveis Econòmics

9311 Intervenció

9311A Intervenció General

9311B Intervenció - Comptabilitat

9311C Intervenció - Control Intern

932 Gestió del sistema tributari

9320 Aplicació Tributària

9320A Gestió i Inspecció Tributària

9320B Recaptació

9320C Gestió d'ingressos de Dret Públic

Pàgina 9 de 10





933 Gestió del patrimoni

9331 Obres d'equipaments municipals

9331A Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals

9331B Edificis i equipaments municipals

9331C Manteniment i millora d'equipaments municipals

9331D Logística

934 Gestió del deute i la tresoreria

9340 Tresoreria

9340A Tresoreria

9340B Altres despeses financeres

9340C Interessos de demora

9341 Despeses financeres

9341A Despeses bancàries

9342 Altres despeses financeres empreses del grup

9342A Altres despeses financeres empreses del grup

94 Transferència a altres administracions públiques

941 Transferència a comunitats autònomes

942 Transferència a entitats locals territorials

943 Transferència a altres entitats locals

9430 Transferència a altres entitats locals

9430A Tranferència FCLC al Consell Comarcal

944 Transferència a l'Administració General de l'Estat

Pàgina 10 de 10

Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials

Àrea de Despesa 0 DEUTE PÚBLIC


Classificació per programa


0111APrograma: Deute públic

202 0111A 31000 Interessos 10,00

204 0111A 31000 Interessos 2.242.130,00


21.028.640,00Total programa 0111A

21.028.640,00Total Àrea despesa: 0

Página 1 de 76


Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS




1300APrograma: Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana




160 1300A 12006 Triennis 13.465,75




160 1300A 15000 Productivitat 942,48









160 1300A 22101 Aigua 1.375,42

160 1300A 22102 Gas 34.266,24

160 1300A 22104 Vestuari 97.500,00









1320APrograma: Seguretat Ciutadana





Página 2 de 76






160 1320A 12006 Triennis 403.921,92




160 1320A 15000 Productivitat 279.619,34















1331APrograma: Gestió del trànsit i dels estacionaments



433 1331A 12006 Triennis 4.306,32




433 1331A 15000 Productivitat 2.251,90








Página 3 de 76






901.877,33Total programa 1331A

1331BPrograma: Senyalització viària



433 1331B 12006 Triennis 6.146,12









427.621,98Total programa 1331B

1331CPrograma: Senyalització semafòrica



610.470,54Total programa 1331C

1340APrograma: Mobilitat urbana




433 1340A 12006 Triennis 5.887,12




433 1340A 15000 Productivitat 2.009,14







Página 4 de 76








1340BPrograma: Ocupació de Via Pública



433 1340B 12006 Triennis 7.077,48









1350APrograma: Protecció Civil



1500APrograma: Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat





400 1500A 12006 Triennis 12.089,42




400 1500A 15000 Productivitat 2.009,14







Página 5 de 76








400 1500A 2260202 Publicacions 1.500,00












1500CPrograma: Oficina del Metro



1503APrograma: Planificació Estratègica i Territorial



414 1503A 12006 Triennis 13.742,26




414 1503A 15000 Productivitat 3.676,68







1510APrograma: Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica


Página 6 de 76








411 1510A 12006 Triennis 8.684,08







411 1510A 22102 Gas 1.499,88






1510BPrograma: Planejament urbanístic




411 1510B 12006 Triennis 20.793,81




411 1510B 15000 Productivitat 7.966,68




1510CPrograma: Gestió urbanística



411 1510C 12006 Triennis 5.147,86




Página 7 de 76









411 1510C 22101 Aigua 2.325,61

411 1510C 22102 Gas 945,35



1510DPrograma: Gestió de béns i inventari




411 1510D 12006 Triennis 19.134,04




411 1510D 15000 Productivitat 2.068,64









561.588,71Total programa 1510D

1512APrograma: Llicències d'edificació i disciplina





412 1512A 12006 Triennis 32.867,87




Página 8 de 76






412 1512A 15000 Productivitat 2.995,16








1512BPrograma: Atenció al públic d'Urbanisme



412 1512B 12006 Triennis 12.243,76




412 1512B 15000 Productivitat 2.252,90




1520APrograma: Administració General d'Habitatge



420 1520A 12006 Triennis 13.354,20








1521APrograma: Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública



Página 9 de 76






1522APrograma: Conservació i rehabilitació de l'edificació





1523APrograma: Altres Serveis d'Habitatge



420 1523A 12006 Triennis 13.700,30




420 1523A 15000 Productivitat 3.815,98









1530APrograma: Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques



432 1530A 12006 Triennis 8.105,64









Página 10 de 76






432 1530A 22602 Publicitat 10,00



1530BPrograma: Altres actuacions de Via Pública






1530CPrograma: Obres i Espai Públic





431 1530C 12006 Triennis 12.386,64




431 1530C 15000 Productivitat 1.969,66





1.545.851,23Total programa 1530C

1532APrograma: Manteniment de Vies Públiques



432 1532A 12006 Triennis 15.490,26




432 1532A 15000 Productivitat 2.493,68


Página 11 de 76












1532BPrograma: Execució d'obres de particulars



1600APrograma: Clavegueram





1601APrograma: Sanejament en alta i depuradores



440 1601A 12006 Triennis 3.750,53















1610APrograma: Proveïment d'aigua potable

Página 12 de 76







440 1610A 12006 Triennis 1.417,98






1621APrograma: Recollida de residus


434 1621A 12006 Triennis 106,32









434 1621A 22101 Aigua 943,31







1622APrograma: Gestió de residus sòlids urbans





1623APrograma: Tractament de residus



Página 13 de 76










1630APrograma: Neteja viària





434 1630A 12006 Triennis 20.626,84




434 1630A 15000 Productivitat 3.092,60



434 1630A 2270000 Neteja viària 10.558.131,92


1640APrograma: Administració i gestió dels serveis funeraris



1650APrograma: Enllumenat públic



432 1650A 12006 Triennis 6.933,03









Página 14 de 76








1700APrograma: Direcció i gestió de Sostenibilitat












1710APrograma: Parcs i Jardins



431 1710A 12006 Triennis 16.237,77




431 1710A 15000 Productivitat 4.838,96








431 1710A 22101 Aigua 182.318,76





Página 15 de 76






431 1710A 62500 Mobiliari 16.000,00


1711APrograma: Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics




431 1711A 12006 Triennis 29.148,17








431 1711A 15000 Productivitat 4.149,74











431 1711A 22101 Aigua 32.686,96



431 1711A 22602 Publicitat 1.000,00






Página 16 de 76






431 1711A 62500 Mobiliari 1.000,00


1720APrograma: Sostenibilitat en medi urbà




440 1720A 12006 Triennis 6.893,27







1721APrograma: Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica








1722APrograma: Sensibilització ambiental




440 1722A 12006 Triennis 15.983,26




440 1722A 15000 Productivitat 6.077,20




Página 17 de 76








440 1722A 22799 Ciutat i Escola 6.000,00



1723APrograma: Protecció i conservació del rodal








440 1723A 62500 Mobiliari 2.799,33


1723BPrograma: Prevenció d'incendis forestals




Página 18 de 76


Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL




2210APrograma: Quotes socials i altres prestacions econòmiques







205 2210A 16204 Acció social 50.000,00





2310APrograma: Direcció de d'Acció Social






330 2310A 12006 Triennis 74.379,56




330 2310A 15000 Productivitat 869,82











Página 19 de 76







2311APrograma: Atenció social individual i familiar




330 2311A 12006 Triennis 72.077,32










330 2311A 22104 Vestuari 500,00







2311BPrograma: Centre d'emergències



330 2311B 62500 Mobiliari 2.500,00



2312APrograma: Ajuts escolars i de lleure


330 2312A 12006 Triennis 30.181,49



Página 20 de 76









330 2312A 15000 Productivitat 3.597,86






2312BPrograma: Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència




330 2312B 12006 Triennis 13.518,37







2312CPrograma: Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents




2314APrograma: Atenció domiciliària



330 2314A 12006 Triennis 13.040,93






Página 21 de 76






330 2314A 22104 Vestuari 1.000,00




2315APrograma: Atenció a persones amb disminucions


330 2315A 12006 Triennis 1.417,98







330 2315A 22101 Aigua 1.193,44




2316APrograma: Direcció de Drets Civils i Ciutadania






560 2316A 12006 Triennis 39.415,65




560 2316A 15000 Productivitat 812,00







Página 22 de 76










560 2316A 22101 Aigua 10,00

560 2316A 22102 Gas 500,00






2316BPrograma: Diversitat i Interculturalitat



560 2316B 12006 Triennis 2.147,74






560 2316B 15000 Productivitat 986,00







2316CPrograma: Nova Ciutadania i Acollida





560 2316C 12006 Triennis 9.038,78


Página 23 de 76














2316DPrograma: Gènere, Feminisme i LGTBI




560 2316D 12006 Triennis 16.038,35














2316FPrograma: Joventut



560 2316F 12006 Triennis 7.633,53





Página 24 de 76







560 2316F 15000 Productivitat 812,00








494.736,97Total programa 2316F

2316HPrograma: Cooperació i Relacions Internacionals


560 2316H 12006 Triennis 729,76










500.771,15Total programa 2316H

2317APrograma: Plans Comunitaris Interculturals





2410APrograma: Direcció i Administració de Promoció Econòmica


540 2410A 12006 Triennis 2.919,04



Página 25 de 76















2411APrograma: Programa de formació i treball






540 2411A 12006 Triennis 48.831,68






540 2411A 15000 Productivitat 3.815,98









540 2411A 22101 Aigua 7.688,71

540 2411A 22102 Gas 45.465,62

540 2411A 22104 Vestuari 2.000,00


Página 26 de 76








540 2411A 22300 Transports 1.000,00












Página 27 de 76


Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT




3110APrograma: Direcció del Servei de Salut





350 3110A 12006 Triennis 19.697,34




350 3110A 15000 Productivitat 4.453,68








350 3110A 22101 Aigua 2.855,47

350 3110A 22102 Gas 6.800,00









3111APrograma: Protecció de la salut




350 3111A 12006 Triennis 18.667,55


Página 28 de 76














3111BPrograma: Laboratori Municipal



350 3111B 12006 Triennis 6.686,48








350 3111B 15000 Productivitat 2.312,80





350 3111B 22101 Aigua 10,00

350 3111B 22102 Gas 10,00

350 3111B 22104 Vestuari 500,00







3111CPrograma: Benestar Animal

Página 29 de 76









3112APrograma: Promoció de la salut





350 3112A 12006 Triennis 18.195,45










3200APrograma: Direcció del Servei d'Educació





310 3200A 12006 Triennis 19.435,03




310 3200A 15000 Productivitat 6.258,94







Página 30 de 76











3230APrograma: Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial





310 3230A 12006 Triennis 73.217,35






310 3230A 15000 Productivitat 1.986,00











310 3230A 22101 Aigua 100.294,48

310 3230A 22102 Gas 569.500,85




310 3230A 62500 Mobiliari 85.000,00


Página 31 de 76







3230BPrograma: Funcionament Escoles Bressol










2.200.199,30Total programa 3230B

3240APrograma: Escola d'Art Illa



310 3240A 12006 Triennis 3.122,11








310 3240A 15000 Productivitat 23.221,38










310 3240A 22101 Aigua 669,06

Página 32 de 76






310 3240A 22102 Gas 5.380,96


310 3240A 22602 Publicitat 850,00







3240BPrograma: Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà





310 3240B 12006 Triennis 28.827,85








310 3240B 15000 Productivitat 22.923,56











310 3240B 22101 Aigua 559,19

Página 33 de 76






310 3240B 22102 Gas 6.370,09









3240DPrograma: Escoles d'Adults






3260APrograma: Estudis, projectes i estadística educativa





310 3260A 12006 Triennis 19.896,68






310 3260A 15000 Productivitat 3.596,00





3261APrograma: Serveis educatius complementaris


Página 34 de 76













3262APrograma: Acompanyament a l'escolaritat





310 3262A 12006 Triennis 20.736,27




310 3262A 15000 Productivitat 2.726,00



310 3262A 22300 Transports 2.800,00








3264APrograma: Centre de Normalització Lingüística


320 3264A 46700 A Consorcis 217.000,00


3270APrograma: Mediació comunitària


Página 35 de 76






550 3270A 12006 Triennis 5.126,69




550 3270A 15000 Productivitat 5.679,80





3300APrograma: Direcció i Administració del Servei de Cultura





320 3300A 12006 Triennis 30.898,93












320 3300A 22104 Vestuari 3.000,00



320 3300A 22602 Publicitat 7.000,00





Página 36 de 76







3321APrograma: Biblioteques





320 3321A 12006 Triennis 52.572,08














320 3321A 22101 Aigua 330,73













3322APrograma: Arxiu Històric

Página 37 de 76










3330APrograma: Equipaments culturals i Museus




320 3330A 12006 Triennis 6.458,17














320 3330A 22101 Aigua 10.372,57

320 3330A 22102 Gas 66.216,62








3340APrograma: Creació i difusió d'Arts



Página 38 de 76









320 3340A 12006 Triennis 40.398,59






320 3340A 15000 Productivitat 1.741,88







320 3340A 22602 Publicitat 4.200,00









3340BPrograma: Proximitat i cooperació cultural


320 3340B 12006 Triennis 9.779,26







Página 39 de 76


















3340CPrograma: Formació Audiovisual



3341APrograma: Formació i lleure Gent Gran






500 3341A 12006 Triennis 13.639,90






500 3341A 22101 Aigua 16.544,76

500 3341A 22102 Gas 21.024,25





Página 40 de 76






3341BPrograma: Suport entitats de Gent Gran


500 3341B 22101 Aigua 458,47



3360APrograma: Patrimoni Cultural


320 3360A 22101 Aigua 5.678,67

320 3360A 22102 Gas 14.756,52







3360BPrograma: Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic








3370APrograma: Equipaments cívics





550 3370A 12006 Triennis 57.356,13




550 3370A 15000 Productivitat 8.700,12

Página 41 de 76












550 3370A 21600 Espai internet 10.625,00


550 3370A 22101 Aigua 11.694,55

550 3370A 22102 Gas 44.689,01


550 3370A 22104 Vestuari 6.000,00






550 3370A 62500 Mobiliari 7.000,00




3370CPrograma: Equipaments de Gent Gran





500 3370C 62500 Mobiliari 2.500,00



3380APrograma: Cultura popular i tradicional



320 3380A 12006 Triennis 7.327,20


Página 42 de 76






















3400APrograma: Direcció del servei d'Esports






520 3400A 12006 Triennis 13.504,63




520 3400A 15000 Productivitat 2.099,52








Página 43 de 76







3410APrograma: Activitats de promoció de l'esport en edat escolar




3410BPrograma: Activitats de promoció de l'esport de lleure



520 3410B 12006 Triennis 14.300,88







520 3410B 22300 Transports 3.000,00





3411APrograma: Organització d'actes esportius



3411BPrograma: Col·laboració en actes esportius






3420APrograma: Piscines municipals i Bassa



Página 44 de 76











520 3420A 22101 Aigua 124.151,24









3420BPrograma: Altres instal·lacions esportives




520 3420B 12006 Triennis 49.121,88




520 3420B 15000 Productivitat 12.335,94











520 3420B 22101 Aigua 43.555,11

Página 45 de 76






520 3420B 22102 Gas 105.111,39

520 3420B 22104 Vestuari 19.000,00









520 3420B 62500 Mobiliari 20.603,50

520 3420B 62502 Mobiliari 10.000,00




3420CPrograma: Pista coberta d'Atletisme




Página 46 de 76


Àrea de Despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC




4190APrograma: Parc Agrari






4300APrograma: Direcció del Servei de Comerç i Turisme




510 4300A 12006 Triennis 13.630,00




510 4300A 15000 Productivitat 3.966,34






4311APrograma: Fires


100,00Total programa 4311A

4311BPrograma: Recinte Firal



4312APrograma: Mercats i llotges




510 4312A 12006 Triennis 13.635,43


Página 47 de 76


















510 4312A 22101 Aigua 3.655,94







4313APrograma: Comerç ambulant



510 4313A 12006 Triennis 5.121,24









4320APrograma: Promoció turística



Página 48 de 76







4330APrograma: Programes d'innovació i empresa


540 4330A 12006 Triennis 2.850,60










4331APrograma: Intervenció administrativa en les activitats




209 4331A 12006 Triennis 16.180,71
















Página 49 de 76






4391APrograma: Dinamització i promoció comercial


510 4391A 12006 Triennis 1.277,50

















4411APrograma: Gestió del transport públic col·lectiu


433 4411A 12006 Triennis 3.283,92







433 4411A 22101 Aigua 6.304,03





Página 50 de 76






4412APrograma: Altres transports de viatgers



4910APrograma: Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.



4920APrograma: Tecnologies i ciutat del coneixement









4920BPrograma: Oficina TIC


212 4920B 12006 Triennis 629,28






4930APrograma: Defensa del consumidor




510 4930A 12006 Triennis 10.109,36




510 4930A 15000 Productivitat 1.609,58

Página 51 de 76














Página 52 de 76


Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL




9120APrograma: Corporació municipal






9120BPrograma: Personal eventual Grups Municipals




9120CPrograma: Gabinet de l'Alcalde





110 9120C 12006 Triennis 8.921,59




110 9120C 15000 Productivitat 869,26










9200APrograma: Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals



200 9200A 12006 Triennis 7.905,48

Página 53 de 76















200 9200A 2260202 Publicacions 1.500,00










9200BPrograma: Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura




300 9200B 12006 Triennis 8.696,56










300 9200B 22602 Publicitat 1.250,00

Página 54 de 76







300 9200B 2260202 Publicacions 7.000,00











9200CPrograma: Direcció d'Espai Públic




430 9200C 12006 Triennis 33.818,35






430 9200C 15000 Productivitat 2.191,28












Página 55 de 76







9200DPrograma: Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació



500 9200D 12006 Triennis 4.540,76




500 9200D 15000 Productivitat 1.939,98






500 9200D 2260202 Publicacions 3.500,00









9200EPrograma: Càrrecs eventuals









234.945,15Total programa 9200E

Página 56 de 76






9200FPrograma: Direcció de l'Àrea d'Alcaldia



110 9200F 12006 Triennis 4.696,44













85.548,64Total programa 9200F

9201APrograma: Prevenció de riscos laborals




206 9201A 12006 Triennis 9.288,32













Página 57 de 76







9202APrograma: Secretaria General




130 9202A 12006 Triennis 13.113,94




130 9202A 15000 Productivitat 29.427,86





9203APrograma: Assessoria jurídica



208 9203A 12006 Triennis 20.095,42




208 9203A 15000 Productivitat 458,08







9204APrograma: Direcció del Serveis Generals i Compres



203 9204A 12006 Triennis 7.507,32


Página 58 de 76












203 9204A 22104 Vestuari 4.476,00




9204BPrograma: Neteja




203 9204B 12006 Triennis 13.089,33




203 9204B 15000 Productivitat 2.044,56






9204CPrograma: Agutzileria i notificació



203 9204C 12006 Triennis 13.580,78




203 9204C 15000 Productivitat 899,50



Página 59 de 76







9204DPrograma: Gestió de compres centralitzades



203 9204D 12006 Triennis 5.188,30









203 9204D 62502 Mobiliari 10.870,97


9204EPrograma: Impressions centralitzades




203 9204E 12006 Triennis 9.632,99









203 9204E 22602 Publicitat 5.000,00


283.090,78Total programa 9204E

9205APrograma: Direcció de Recursos Humans


Página 60 de 76







205 9205A 12006 Triennis 8.342,36







9205BPrograma: Gestió de Recursos Humans




205 9205B 12006 Triennis 19.346,45








9205CPrograma: Formació



205 9205C 12006 Triennis 9.571,66








205 9205C 22101 Aigua 146,87

205 9205C 22102 Gas 7.210,94


Página 61 de 76







9205DPrograma: Selecció i assessorament jurídic




205 9205D 12006 Triennis 5.136,78










9206APrograma: Direcció i gestió de Transparència i Organització




210 9206A 12006 Triennis 19.678,94








9207APrograma: Parc mòbil


430 9207A 12006 Triennis 7.087,84




Página 62 de 76
















9208APrograma: Innovació i Coneixement



212 9208A 12006 Triennis 729,76













9221APrograma: Relacions institucionals




110 9221A 12006 Triennis 7.020,90




Página 63 de 76






110 9221A 15000 Productivitat 3.898,08









9230APrograma: Direcció de Servei d'Informació de Base



201 9230A 12006 Triennis 7.733,12








9231APrograma: Padró d'habitants



201 9231A 12006 Triennis 10.180,10








9232APrograma: Cadastre


Página 64 de 76









201 9232A 12006 Triennis 27.939,30




201 9232A 15000 Productivitat 2.185,96





9233APrograma: Cartografia i Topografia





201 9233A 12006 Triennis 17.392,89




201 9233A 15000 Productivitat 3.835,86





201 9233A 22104 Vestuari 1.000,00



9234APrograma: Cens d'activitats



201 9234A 12006 Triennis 8.221,82


Página 65 de 76











9241APrograma: Direcció i Administració de Participació Ciutadana



550 9241A 12006 Triennis 11.002,90




550 9241A 15000 Productivitat 2.882,86









9241BPrograma: Coordinació Districtes



550 9241B 12006 Triennis 11.554,33




550 9241B 15000 Productivitat 19.715,20





Página 66 de 76






9241CPrograma: Associacionisme i Voluntariat



550 9241C 12006 Triennis 3.349,51








550 9241C 22101 Aigua 8.524,19

550 9241C 22102 Gas 5.755,46




9242APrograma: Coordinació de Processos Electorals



100,00Total programa 9242A

9250APrograma: Sabadell Atenció Ciutadana





550 9250A 12006 Triennis 96.189,84






550 9250A 15000 Productivitat 638,00


Página 67 de 76












9251APrograma: Comunicació





110 9251A 12006 Triennis 17.212,18




110 9251A 15000 Productivitat 6.058,24







110 9251A 22602 Publicitat 25.000,00

110 9251A 2260202 Publicacions 2.000,00





9252APrograma: Síndic de Greuges



110 9252A 12006 Triennis 2.220,65



Página 68 de 76












110 9252A 23111 Locomoció 425,00




9260APrograma: Sistemes informàtics


211 9260A 12006 Triennis 945,32















9260BPrograma: Sistema impressió



9290APrograma: Fons de contingència



Página 69 de 76






9310APrograma: Serveis Econòmics




204 9310A 12006 Triennis 16.071,02









9311APrograma: Intervenció General



170 9311A 12006 Triennis 6.508,44




170 9311A 15000 Productivitat 6.538,98







9311BPrograma: Intervenció - Comptabilitat




170 9311B 12006 Triennis 16.716,66


Página 70 de 76













9311CPrograma: Intervenció - Control Intern





170 9311C 12006 Triennis 15.042,26




170 9311C 15000 Productivitat 1.571,64






9320APrograma: Gestió i Inspecció Tributària





207 9320A 12006 Triennis 45.587,88




207 9320A 15000 Productivitat 1.244,60



Página 71 de 76







9320BPrograma: Recaptació






9320CPrograma: Gestió d'ingressos de Dret Públic




207 9320C 12006 Triennis 7.672,62







9331APrograma: Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals



413 9331A 12006 Triennis 16.020,24








9331BPrograma: Edificis i equipaments municipals




Página 72 de 76








413 9331B 12006 Triennis 28.535,16




413 9331B 15000 Productivitat 2.808,16











9331CPrograma: Manteniment i millora d'equipaments municipals





432 9331C 12006 Triennis 40.112,87






432 9331C 15000 Productivitat 9.333,52






Página 73 de 76








432 9331C 22101 Aigua 135.652,46

432 9331C 22102 Gas 79.496,82





2.067.219,33Total programa 9331C

9331DPrograma: Logística



433 9331D 12006 Triennis 14.095,21






433 9331D 15000 Productivitat 8.942,64









433 9331D 22104 Vestuari 6.000,00






9340APrograma: Tresoreria

Página 74 de 76









202 9340A 12006 Triennis 17.225,44

















9340BPrograma: Altres despeses financeres



9341APrograma: Despeses bancàries



9342APrograma: Altres despeses financeres empreses del grup



9430APrograma: Tranferència FCLC al Consell Comarcal

204 9430A 46500 A Comarques 35.000,00


Página 75 de 76








Página 76 de 76



Despeses: Classificació econòmica


1 DESPESES DE PERSONAL10 Òrgans de govern i personal directiu100 Retrib.bàsiques i altres rem. dels membres òrgans de govern10000 Retribucions bàsiques 10001 Altres remuneracions101 Retribucions bàsiques i altres remun. del personal directiu10100 Retribucions bàsiques10101 Altres remuneracions107 Contribucions a plans i fons de pensions10700 Dels membres dels òrgans de govern10701 Del personal directiu11 Personal eventual110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual11000 Retribucions bàsiques11001 Retribucions complementàries11002 Altres remuneracions117 Contribucions a plans i fons de pensions11700 Contribucions a plans i fons de pensions12 Personal funcionari120 Retribucions bàsiques12000 Salaris del Grup A112001 Salaris del Grup A212002 Salaris del Grup B12003 Salaris del Grup C112004 Salaris del Grup C212005 Salaris del Grup E12006 Triennis12009 Altres retribucions bàsiques121 Retrib. complementàries12100 Complement de destí12101 Complement específic12103 Altres complements122 Retrib. en espècie12200 Retribucions en espècie124 Retribucions de funcionaris en pràctiques12400 Salaris del Grup A112401 Salaris del Grup A212402 Salaris del Grup B12403 Salaris del Grup C112404 Salaris del Grup C212405 Salaris del Grup E12406 Triennis12409 Altres retribucions bàsiques127 Contribucions a plans i fons de pensions12700 Contribucions a plans i fons de pensions13 Personal laboral130 Laboral fix13000 Retribucions bàsiques13001 Hores extraordinàries13002 Altres remuneracions131 Laboral temporal13100 Laboral temporal13101 Hores extraordinàries personal laboral temporal13102 Altres remuneracions personal laboral temporal

Pàgina 1 de 11





132 Retribucions en espècies13200 Retribucions en espècie137 Contribucions a plans i fons de pensions13700 Contribucions a plans i fons de pensions14 Altre personal143 Altre personal14300 Altre personal144 Substitucions i suport14400 Substitucions i suport147 Contribucions a plans i fons de pensions14700 Contribucions a plans i fons de pensions15 Incentius al rendiment150 Productivitat15000 Productivitat151 Gratificacions15100 Gratificacions152 Altres incentius al rendiment15200 Altres incentius15201 Altres incentius al rendiment153 Complement de dedicació especial15300 Complement de dedicació especial16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l’empresa160 Quotes socials16000 Seguretat social16008 Assistència mèdico-farmacèutica16009 Altres quotes161 Prestacions socials16103 Pensions exepcionals16104 Indemnit. al personal laboral per jubilació anticipada16105 Pensions a càrrec de l’entitat local16107 Assistència mèdico-farmacèutica a pensionistes162 Despeses socials de personal16200 Formació i perfeccionament del personal16201 Economat i menjadors16202 Transport de personal16204 Acció social16205 Assegurances16209 Altres despeses socials164 Complement familiar16400 Complement familiar2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS20 Lloguers i cànons200 Lloguers de terrenys i béns naturals20000 Lloguer terrenys i béns naturals202 Lloguers d’edificis i altres construccions20200 Lloguers d’edificis i altres construccions20201 Altres lloguers d’edificis20202 Altres lloguers d’edificis departaments203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utillatge20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments204 Lloguers de material de transport20400 Lloguer de material de transport205 Lloguers de mobiliari i estris

Pàgina 2 de 11





20500 Lloguer de mobiliari i estris20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments206 Lloguers d'equips per a processos d’informació20600 Lloguer d'equips per a processos d'informació208 Arrendaments d'altre immobilitzat material20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material209 Cànons20900 Cànons21 Reparacions, manteniment i conservació210 Manteniment d’infrastructura i béns naturals21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals21001 Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal212 Edificis i altres construccions21200 Manteniment d’edificis i altres construccions21201 Reparacions d’edificis i altres construccions21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments21203 Conservació i reparacions edificis Departaments213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utillatge21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments21303 Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utillatg214 Elements de transport21400 Elements de transport21401 Manteniment i conservació del material de transport215 Mobiliari21500 Mobiliari216 Equips per a processos d'informació21600 Equips per a processos d'informació219 Altre immobilitzat material21900 Altre immobilitzat material21901 Compra de material per jardineria22 Material, subministraments i altres220 Material d’oficina22000 Material d’oficina no inventariable22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions22002 Material informàtic no inventariable221 Subministraments22100 Energia elèctrica22101 Aigua22102 Gas22103 Combustibles i carburants2210302 Combustibles i carburants Departaments22104 Vestuari22105 Productes alimentaris22106 Productes farmacèutics i material sanitari22110 Productes de neteja22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de telecom.22113 Manutenció d'animals22199 Altres subministraments222 Comunicacions22200 Serveis de Telecomunicacions22201 Comunicacions postals

Pàgina 3 de 11





22202 Comunicacions telegràfiques22203 Comunicacions informàtiques223 Transports22300 Transports224 Primes d’assegurances22400 Primes d’assegurances225 Tributs22500 Tributs estatals22501 Tributs de les Comunitats Autònomes22502 Tributs de les Entitats Locals226 Despeses diverses22601 Atencions protocol·làries i representatives22602 Publicitat2260200 Difusió d'activitats2260201 Informació municipal i comunicació2260202 Publicacions22603 Publicació en Diaris Oficials22604 Jurídics, contenciosos22606 Reunions, conferències i cursos22607 Oposicions i proves selectives22609 Activitats culturals i esportives22610 Pla Barris antic22620 El Sud Suma + Nou Pla de Barris22630 Despeses quotes complexes22640 Despeses Dipòsit detinguts22690 Fons solidaritat22691 Fons de contingència22699 Altres despeses diverses227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals22700 Neteja2270000 Neteja2270001 Contractes de neteja22701 Seguretat22702 Valoracions i peritatges22704 Custòdia, dipòsit i magatzematge22705 Processos electorals22706 Estudis i treballs tècnics22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.2279901 Treballs realitzats per altres empreses i professionals2279902 Treballs realitzats per altres empreses i professionals23 Indemnitzacions per raons del servei230 Dietes23000 Dietes dels membres dels òrgans de govern23001 Dietes membres corporació23010 Dietes del personal directiu23020 Dietes personal no directiu231 Locomoció23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern23101 Locomoció membres corporació23110 Del personal directiu23111 Locomoció23120 Del personal no directiu233 Altres indemnitzacions

Pàgina 4 de 11





23300 Altres indemnitzacions24 Despeses de publicacions240 Despeses d'edició i distribució de publicacions instituc.24000 Despeses d'edició i distribució de publicacions instituc.25 Treballs realitzats per Adm.Públiques250 Treballs realitzats per Adm.Públiques25000 Treballs realitzats per Adm.Públiques26 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre260 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre26000 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre3 DESPESES FINANCERES30 Deute públic en euros300 Interessos301 Desp. d’emissió, mod. i cancel·lació309 Altres despeses financeres de deute públic en euros31 De préstecs i altres operacions financeres en euros310 Interessos31000 Interessos311 Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació31100 Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l’interior319 Altres desp. fin. de préstecs i altres op. fin. en euros 32 De deute públic en moneda diferent a l'euro320 Interessos321 Desp. d’emissió, modificació i cancelació322 Diferències de canvi329 Altres desp. fin. de deute públic en moneda dif. de l'euro33 De préstecs i altres op. fin. en moneda diferent a l'euro330 Interessos en moneda diferent de l'euro33000 Interessos en moneda diferent de l'euro331 Desp. d'emissió, modificació i cancelació33100 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació 332 Diferències de canvi339 Altres desp. fin. de préstecs i op.fin. en mon. dif. a euro34 De dipòsits, fiances i altres340 Interessos de dipòsits341 Interessos de fiances35 Interessos de demora352 Interessos de demora35200 Interessos de demora353 Operacions d'intercanvi financer357 Execució d'avals358 Interessos per op. d'arrendament fin. (leasing) 35800 Interessos per operacions d'arrendament financer (leasing)359 Altres despeses financeres35900 Altres despeses financeres4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS40 A l'Administració General de l'Entitat Local400 A l'Administració General de l'Entitat Local40000 A l'Administració General de l'Entitat Local41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local410 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local42 A l'administració de l'Estat420 A l'Administració General de l'Estat

Pàgina 5 de 11





42000 A l'Administració General de l'Estat421 A Organismes Autònoms i Agències estatals42100 Al Servei Públic d'Ocupació Estatal42110 A altres organismes422 A Fundacions Estatals42200 A Fundacions Estatals423 A soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics42300 Subvencions per al foment de l'ocupació42310 Subv. per a la bonificació d'interessos i primes d'assegur.42320 Subv. per a reduir el preu a pagar per els consumidors42390 Altres subv. a soc. merc. estatals, ent. púb. emp i org.púb.43 A la Seguretat Social430 A la Seguretat Social43000 A la Seguretat Social44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local440 Subvencions per al foment de l'ocupació44000 Subvencions per al foment de l'ocupació44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv441 Subv per a bonificació d'interessos i primes d'assegurances44100 Subv. per a bonificació d'interessos i primes d'assegurances442 Subv.per a reduir el preu a pagar per els consumidors44200 Subv. per a reduir el preu a pagar per els consumidors449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals45 A Comunitats Autònomes450 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes45000 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes451 A Organismes Autònomes i agències de la Comunitat Autònoma45100 A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes452 A fundacions de les Comunitats Autònomes45200 A fundacions de les Comunitats Autònomes453 A soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics45300 Subvencions per al foment de l'ocupació45310 Subv. per a la bonificació d'interessos i primes d'assegur.45320 Subv. per a reduir el preu a pagar per els consumidors45390 A soc. merc., ent. púb. emp. i altres org. públiques46 A Entitats Locals461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars46100 A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars462 A Ajuntaments46200 A Ajuntaments463 A Mancomunitats46300 A Mancomunitats464 A Àrees Metropolitanes46400 A Àrees Metropolitanes465 A Comarques46500 A Comarques466 A altres entitats que agrupin municipis46600 A altres entitats que agrupin municipis467 A Consorcis46700 A Consorcis46701 A Consorcis468 A entitats locals menors46800 A entitats locals menors

Pàgina 6 de 11





47 A empreses privades470 Subvencions per al foment de l'ocupació47000 Subvencions per al foment de l'ocupació471 Subv. per a la bonificació d'interessos i primes d'assegur.472 Subv. per a reduir el preu a pagar pels consumidors479 Altres subvencions per a empreses privades47900 Transferències corrents a empreses privades48 A famílies i institucions sense ànim de lucre480 A famílies i institucions sense ànim de lucre48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre48001 Transf. famílies amb baixos nivells de renda i monoparentals48002 Transf. famílies per pèrdua habitatge en cas de desnonament481 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre48201 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre48202 Transf. corrents sense ànim de lucre48203 Transferències corrents a biblioteques escolars483 Subvencions i aportacions institucionals48300 Subvencions i aportacions institucionals486 Convenis i subvencions48600 Convenis i subvencions487 Altres transferències corrents48700 Transferències grups municipals488 Transferències Pla de Barris48800 Transferències Pla de Barris48820 Transferències Pla de Barris El Sud Suma +489 Altres transferències48900 Altres transferències48901 Altres transferències entitats49 A l'exterior490 A l'exterior49000 A l'exterior5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS50 Dotació al Fons de Contingència d'execució pressupostària500 Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/201250000 Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/20126 INVERSIONS REALS60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general600 Inversions en terrenys60000 Compra de sòl i edificis60001 Compra de sòl i edificis60010 Compra de sòl609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general60900 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general610 Inversions en terrenys61000 Inversions en terrenys619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis621 Terrenys i béns naturals62100 Terrenys i béns naturals

Pàgina 7 de 11





622 Edificis i altres construccions62200 Inv. nova en edificis i altres construccions623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments624 Elements de transport62400 Elements de transport62402 Elements de transport Departaments625 Mobiliari62500 Mobiliari62501 Equips d'oficina62502 Mobiliari Departaments626 Equips per a processos d'informació62600 Equips per a processos d'informació62602 Equips per a processos d'informació Departaments62603 Equips per a processos d'informació627 Projectes complexos62700 Projectes complexos629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei62900 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei62901 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis62902 Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis631 Terrenys i béns naturals63100 Terrenys i béns naturals632 Edificis i altres construccions63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions63202 Edificis i altres construccions Departaments63205 Edificis i altres construccions - FEOLS633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge63300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge634 Elements de transport63400 Elements de transport635 Mobiliari63500 Mobiliari636 Equips per a processos d'informació63600 Equips per a processos d'informació637 Projectes complexos63700 Projectes complexos639 Altres inv. de rep. assoc. al func. op. dels serveis63900 Altres inversions de rep. assoc. al func. op. dels serveis64 Despeses en inversions de caràcter immaterial640 Despeses en inversions de caràcter immaterial64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial641 Despeses en aplicacions informàtiques64100 Despeses en aplicacions informàtiques64102 Despeses en aplicacions informàtiques Departaments648 Quotes netes d'interessos per op. d'arrend. fin. (leasing)64800 Quotes netes d'interessos per op. d'arrend. fin. (leasing)65 Inversions gestionades per a altres ens públics650 Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics 65000 Despeses en inversions gestionades per altres ens públics68 Despeses en inversions de béns patrimonials681 Terrenys i béns naturals

Pàgina 8 de 11





68100 Terrenys i béns naturals682 Edificis i altres construccions68200 Edificis i altres construccions689 Altres despeses en inversions de béns patrimonials68900 Altres despeses en inversions de béns patrimonials69 Inversions en béns comunals690 Terrenys i béns naturals69000 Terrenys i béns naturals692 Inversió en infrastructures69200 Inversió en infrastructures7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL70 A l'Administració General de l'Entitat Local700 A l'Administració General de l'Entitat Local70000 A l'Administració General de l'Entitat Local71 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local710 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local71000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local72 A l'Administració de l'Estat720 A l'Administració General de l'Estat721 A Organismes Autònoms i agències72100 Al Servei Públic de l'Ocupació Estatal72109 A altres Organismes Autònoms722 A fundacions estatals72200 A fundacions estatals723 A soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics72300 A soc. merc. estatals, ent. pçub. emp. i altres org. públics73 A la Seguretat Social730 A la Seguretat Social73000 A la Seguretat Social74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local74000 Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local75 A Comunitats Autònomes750 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes75000 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes751 A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes75100 A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes752 A fundacions de les Comunitats Autònomes75200 A fundacions de les Comunitats Autònomes753 A soc. merc., ent. púb. emp. i altres org. públics75300 A doc. merc., ent. púb. emp. i altres organismes públics76 A Entitats Locals761 A Diputacions, Consells o Cabildos76100 A Diputacions, Consells o Cabildos762 A Ajuntaments76200 A Ajuntaments763 A Mancomunitats76300 A Mancomunitats764 A Àrees Metropolitanes76400 A Àrees Metropolitanes765 A Comarques76500 A Comarques766 A Entitats que agrupen municipis76600 A Entitats que agrupen Municipis

Pàgina 9 de 11





767 A Consorcis76700 A Consorcis768 A Entitats Locals Menors76800 A Entitats Locals Menors77 A empreses privades770 A empreses privades77000 Transferències de capital a empreses privades78 A famílies i institucions sense ànim de lucre780 A famílies i institucions sense ànim de lucre78000 A famílies i institucions sense ànim de lucre79 Transf. capital a l’exterior790 Transf. capital a l’exterior79000 Transferència capital a l'exterior8 ACTIUS FINANCERS80 Adquisició de deute del sector públic800 Adq.de deute del sector públic a curt termini80000 A l'Estat80010 A Comunitats Autònomes80020 A Entitats Locals80090 A altres subsectors801 Adq.de deute del sector públic a llarg termini80100 A l'Estat80110 A Comunitats Autònomes80120 A Entitats Locals80190 A altres subsectors81 Adquisició d’obligacions i bons fora del sector públic810 Adq.oblig.i bons fora del sect.públic a curt termi811 Adq.oblig.i bons fora del sect.públic a llarg termini82 Concessió de préstecs al sector públic820 Conc.de prest.al sect.públic a curt termini82000 A l'Estat82010 A Comunitats Autònomes82020 A Entitats Locals82090 Concessió préstecs a c/t a altres subsectors821 Conc.de prest.al sector públic a llarg termini82100 A l'Estat82110 A Comunitats Autònomes82120 A Entitats Locals82190 Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors83 Concessió de préstecs fora del sector públic830 Conc.de prest.fora del sect.públic a curt termini83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini83001 Préstecs a curt termini fora del secto públic831 Préstecs a llarg termini83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini84 Constitució de dipòsits i fiances840 Constitució de dipòsits84000 A curt termini84010 A llarg termini841 Constitució de fiances84100 A curt termini84110 A llarg termini85 Adquisició d’accions i participacions del sector públic850 Adq.d’accions i participacions del sector públic

Pàgina 10 de 11





85010 Adquisició d'accions i particip. per a compensar pèrdues85020 Adq. d'accions i particip. per a finançar inv. no rentables85090 Resta d'adquisicions d’accions dintre del sector públic86 Adquisició d’accions i participacions fora del sector públic860 Adq.d’accions i participacions fora del sector públic86010 Adq.d’acc.f.del sect. públic d’empreses nacionals86020 D'empreses de la Unió Europea86090 D'altres empreses87 Aportacions patrimonials870 Aportacions a fundacions871 Aportacions a consorcis872 Aportacions a altres ens87210 Aportacions per a compensar pèrdues87220 Aportacions per a finançar inversions no rentables87290 Resta d'aportacions9 PASSIUS FINANCERS90 Amortització de deute públic en euros900 Amortització de deute públic en euros a curt termini901 Amortització de deute públic en euros a llarg termini91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros910 Amortit. préstecs a curt termini d’ens sector públic91000 Amortització préstecs a curt termini d’ens sector públic911 Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic91100 Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic912 Amortització de préstecs a c/t d'ens de fora del s. públic91200 Amortització préstecs a curt termini de fora sector públic913 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic91300 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic92 Amortització de deute públic en moneda diferent de l'euro920 Amortització del deute públic en moneda dif. de l'euro a c/t921 Amortització del deute públic en moneda dif. a l'euro a ll/t93 Amortització de préstecs en moneda distinta de l'euro930 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a c/t93000 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a c/t931 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a ll/t93100 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a ll/t94 Devolució de dipòsits i fiances940 Devolució de dipòsits941 Devolució de fiances

Pàgina 11 de 11

Capítol Pressupost inicial 2015 Pressupost inicial 2016

1 Despeses de personal 56.100.000,00 32,69% 58.342.436,65 32,00% 4,00%

2 Compra de béns i serveis 60.653.977,03 35,34% 64.408.557,31 35,33% 6,19%

3 Interessos 4.051.500,00 2,36% 2.931.500,00 1,61% -27,64%

4 Transferències corrents 24.401.982,97 14,22% 26.332.039,59 14,44% 7,91%

5 Fons de contingència i altres imprevistos 200.000,00 200.000,00 0,11% 0,00%

Total despeses corrents 145.407.460,00 84,73% 152.214.533,55 83,50% 4,68%

6 Inversions reals 5.848.500,00 3,41% 8.709.068,28 4,78% 48,91%

7 Transferències de capital 2.560.000,00 1,49% 2.587.958,17 1,42% 1,09%

Total despeses de capital 8.408.500,00 4,90% 11.297.026,45 6,20% 34,35%

8 Variació actius financers 40,00 0,00% 40,00 0,00% 0,00%

9 Amortitzacions 17.800.000,00 10,37% 18.786.500,00 10,31% 5,54%

Total despeses financeres 17.800.040,00 10,37% 18.786.540,00 10,31% 5,54%

TOTAL DESPESES 171.616.000,00 100,00% 182.298.100,00 100,00% 6,22%

Despeses de personal 32,00% 32,00%

Compra de béns i serveis 35,33%

Interessos 1,61%

Transferències corrents 14,44%

Inversions reals 4,78%

Transferències de capital 1,42%

0,11%

Variació actius financers 0,00%

Amortitzacions 10,31%

100,00%

Pressupost 2016

Evolució del pressupost de despeses 2015-2016

Per capítols

Variació

Amortitzacions

10,31%

Compra de béns i serveis

35,33%

Transferències corrents

14,44%

Interessos

1,61%

Inversions reals

4,78%

Despeses de personal

32,00%

Transferències de capital

1,42%




Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

































Página 1 de 71






































Página 2 de 71






































Página 3 de 71






































Página 4 de 71






































Página 5 de 71






































Página 6 de 71






































Página 7 de 71






































Página 8 de 71






































Página 9 de 71






































Página 10 de 71















110 9120C 12006 Triennis 8.921,59

110 9200F 12006 Triennis 4.696,44

110 9221A 12006 Triennis 7.020,90

110 9251A 12006 Triennis 17.212,18

110 9252A 12006 Triennis 2.220,65

130 9202A 12006 Triennis 13.113,94

160 1300A 12006 Triennis 13.465,75

160 1320A 12006 Triennis 403.921,92

170 9311A 12006 Triennis 6.508,44

170 9311B 12006 Triennis 16.716,66

170 9311C 12006 Triennis 15.042,26

200 9200A 12006 Triennis 7.905,48

201 9230A 12006 Triennis 7.733,12

201 9231A 12006 Triennis 10.180,10

201 9232A 12006 Triennis 27.939,30

201 9233A 12006 Triennis 17.392,89

201 9234A 12006 Triennis 8.221,82

202 9340A 12006 Triennis 17.225,44

203 9204A 12006 Triennis 7.507,32

203 9204B 12006 Triennis 13.089,33

203 9204C 12006 Triennis 13.580,78

203 9204D 12006 Triennis 5.188,30

203 9204E 12006 Triennis 9.632,99

Página 11 de 71






204 9310A 12006 Triennis 16.071,02

205 9205A 12006 Triennis 8.342,36

205 9205B 12006 Triennis 19.346,45

205 9205C 12006 Triennis 9.571,66

205 9205D 12006 Triennis 5.136,78

206 9201A 12006 Triennis 9.288,32

207 9320A 12006 Triennis 45.587,88

207 9320C 12006 Triennis 7.672,62

208 9203A 12006 Triennis 20.095,42

209 4331A 12006 Triennis 16.180,71

210 9206A 12006 Triennis 19.678,94

211 9260A 12006 Triennis 945,32

212 4920B 12006 Triennis 629,28

212 9208A 12006 Triennis 729,76

300 9200B 12006 Triennis 8.696,56

310 3200A 12006 Triennis 19.435,03

310 3230A 12006 Triennis 73.217,35

310 3240A 12006 Triennis 3.122,11

310 3240B 12006 Triennis 28.827,85

310 3260A 12006 Triennis 19.896,68

310 3262A 12006 Triennis 20.736,27

320 3300A 12006 Triennis 30.898,93

320 3321A 12006 Triennis 52.572,08

320 3330A 12006 Triennis 6.458,17

320 3340A 12006 Triennis 40.398,59

320 3340B 12006 Triennis 9.779,26

320 3380A 12006 Triennis 7.327,20

330 2310A 12006 Triennis 74.379,56

330 2311A 12006 Triennis 72.077,32

330 2312A 12006 Triennis 30.181,49

330 2312B 12006 Triennis 13.518,37

330 2314A 12006 Triennis 13.040,93

Página 12 de 71






330 2315A 12006 Triennis 1.417,98

350 3110A 12006 Triennis 19.697,34

350 3111A 12006 Triennis 18.667,55

350 3111B 12006 Triennis 6.686,48

350 3112A 12006 Triennis 18.195,45

400 1500A 12006 Triennis 12.089,42

411 1510A 12006 Triennis 8.684,08

411 1510B 12006 Triennis 20.793,81

411 1510C 12006 Triennis 5.147,86

411 1510D 12006 Triennis 19.134,04

412 1512A 12006 Triennis 32.867,87

412 1512B 12006 Triennis 12.243,76

413 9331A 12006 Triennis 16.020,24

413 9331B 12006 Triennis 28.535,16

414 1503A 12006 Triennis 13.742,26

420 1520A 12006 Triennis 13.354,20

420 1523A 12006 Triennis 13.700,30

430 9200C 12006 Triennis 33.818,35

430 9207A 12006 Triennis 7.087,84

431 1530C 12006 Triennis 12.386,64

431 1710A 12006 Triennis 16.237,77

431 1711A 12006 Triennis 29.148,17

432 1530A 12006 Triennis 8.105,64

432 1532A 12006 Triennis 15.490,26

432 1650A 12006 Triennis 6.933,03

432 9331C 12006 Triennis 40.112,87

433 1331A 12006 Triennis 4.306,32

433 1331B 12006 Triennis 6.146,12

433 1340A 12006 Triennis 5.887,12

433 1340B 12006 Triennis 7.077,48

433 4411A 12006 Triennis 3.283,92

433 9331D 12006 Triennis 14.095,21

Página 13 de 71






434 1621A 12006 Triennis 106,32

434 1630A 12006 Triennis 20.626,84

440 1601A 12006 Triennis 3.750,53

440 1610A 12006 Triennis 1.417,98

440 1720A 12006 Triennis 6.893,27

440 1722A 12006 Triennis 15.983,26

500 3341A 12006 Triennis 13.639,90

500 9200D 12006 Triennis 4.540,76

510 4300A 12006 Triennis 13.630,00

510 4312A 12006 Triennis 13.635,43

510 4313A 12006 Triennis 5.121,24

510 4391A 12006 Triennis 1.277,50

510 4930A 12006 Triennis 10.109,36

520 3400A 12006 Triennis 13.504,63

520 3410B 12006 Triennis 14.300,88

520 3420B 12006 Triennis 49.121,88

540 2410A 12006 Triennis 2.919,04

540 2411A 12006 Triennis 48.831,68

540 4330A 12006 Triennis 2.850,60

550 3270A 12006 Triennis 5.126,69

550 3370A 12006 Triennis 57.356,13

550 9241A 12006 Triennis 11.002,90

550 9241B 12006 Triennis 11.554,33

550 9241C 12006 Triennis 3.349,51

550 9250A 12006 Triennis 96.189,84

560 2316A 12006 Triennis 39.415,65

560 2316B 12006 Triennis 2.147,74

560 2316C 12006 Triennis 9.038,78

560 2316D 12006 Triennis 16.038,35

560 2316F 12006 Triennis 7.633,53

560 2316H 12006 Triennis 729,76


Página 14 de 71






































Página 15 de 71






































Página 16 de 71






































Página 17 de 71






































Página 18 de 71






































Página 19 de 71






































Página 20 de 71






































Página 21 de 71






































Página 22 de 71






































Página 23 de 71






































Página 24 de 71






































Página 25 de 71






































Página 26 de 71





























110 9120C 15000 Productivitat 869,26

110 9221A 15000 Productivitat 3.898,08

110 9251A 15000 Productivitat 6.058,24

130 9202A 15000 Productivitat 29.427,86

160 1300A 15000 Productivitat 942,48

160 1320A 15000 Productivitat 279.619,34

170 9311A 15000 Productivitat 6.538,98

170 9311C 15000 Productivitat 1.571,64

201 9232A 15000 Productivitat 2.185,96

Página 27 de 71






201 9233A 15000 Productivitat 3.835,86

203 9204B 15000 Productivitat 2.044,56

203 9204C 15000 Productivitat 899,50

207 9320A 15000 Productivitat 1.244,60

208 9203A 15000 Productivitat 458,08

310 3200A 15000 Productivitat 6.258,94

310 3230A 15000 Productivitat 1.986,00

310 3240A 15000 Productivitat 23.221,38

310 3240B 15000 Productivitat 22.923,56

310 3260A 15000 Productivitat 3.596,00

310 3262A 15000 Productivitat 2.726,00

320 3340A 15000 Productivitat 1.741,88

330 2310A 15000 Productivitat 869,82

330 2312A 15000 Productivitat 3.597,86

350 3110A 15000 Productivitat 4.453,68

350 3111B 15000 Productivitat 2.312,80

400 1500A 15000 Productivitat 2.009,14

411 1510B 15000 Productivitat 7.966,68

411 1510D 15000 Productivitat 2.068,64

412 1512A 15000 Productivitat 2.995,16

412 1512B 15000 Productivitat 2.252,90

413 9331B 15000 Productivitat 2.808,16

414 1503A 15000 Productivitat 3.676,68

420 1523A 15000 Productivitat 3.815,98

430 9200C 15000 Productivitat 2.191,28

431 1530C 15000 Productivitat 1.969,66

431 1710A 15000 Productivitat 4.838,96

431 1711A 15000 Productivitat 4.149,74

432 1532A 15000 Productivitat 2.493,68

432 9331C 15000 Productivitat 9.333,52

433 1331A 15000 Productivitat 2.251,90

433 1340A 15000 Productivitat 2.009,14

Página 28 de 71






433 9331D 15000 Productivitat 8.942,64

434 1630A 15000 Productivitat 3.092,60

440 1722A 15000 Productivitat 6.077,20

500 9200D 15000 Productivitat 1.939,98

510 4300A 15000 Productivitat 3.966,34

510 4930A 15000 Productivitat 1.609,58

520 3400A 15000 Productivitat 2.099,52

520 3420B 15000 Productivitat 12.335,94

540 2411A 15000 Productivitat 3.815,98

550 3270A 15000 Productivitat 5.679,80

550 3370A 15000 Productivitat 8.700,12

550 9241A 15000 Productivitat 2.882,86

550 9241B 15000 Productivitat 19.715,20

550 9250A 15000 Productivitat 638,00

560 2316A 15000 Productivitat 812,00

560 2316B 15000 Productivitat 986,00

560 2316F 15000 Productivitat 812,00
















Página 29 de 71






































Página 30 de 71






































Página 31 de 71






































Página 32 de 71






































Página 33 de 71






































Página 34 de 71






































Página 35 de 71






































Página 36 de 71
















205 2210A 16204 Acció social 50.000,00


58.342.436,65Total capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

Página 37 de 71




Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

































Página 38 de 71






































Página 39 de 71






































Página 40 de 71






































Página 41 de 71






































Página 42 de 71









550 3370A 21600 Espai internet 10.625,00





























Página 43 de 71






































Página 44 de 71






























160 1300A 22101 Aigua 1.375,42

205 9205C 22101 Aigua 146,87

310 3230A 22101 Aigua 100.294,48

310 3240A 22101 Aigua 669,06

310 3240B 22101 Aigua 559,19

320 3321A 22101 Aigua 330,73

320 3330A 22101 Aigua 10.372,57

320 3360A 22101 Aigua 5.678,67

Página 45 de 71






330 2315A 22101 Aigua 1.193,44

350 3110A 22101 Aigua 2.855,47

350 3111B 22101 Aigua 10,00

411 1510C 22101 Aigua 2.325,61

431 1710A 22101 Aigua 182.318,76

431 1711A 22101 Aigua 32.686,96

432 9331C 22101 Aigua 135.652,46

433 4411A 22101 Aigua 6.304,03

434 1621A 22101 Aigua 943,31

500 3341A 22101 Aigua 16.544,76

500 3341B 22101 Aigua 458,47

510 4312A 22101 Aigua 3.655,94

520 3420A 22101 Aigua 124.151,24

520 3420B 22101 Aigua 43.555,11

540 2411A 22101 Aigua 7.688,71

550 3370A 22101 Aigua 11.694,55

550 9241C 22101 Aigua 8.524,19

560 2316A 22101 Aigua 10,00

160 1300A 22102 Gas 34.266,24

205 9205C 22102 Gas 7.210,94

310 3230A 22102 Gas 569.500,85

310 3240A 22102 Gas 5.380,96

310 3240B 22102 Gas 6.370,09

320 3330A 22102 Gas 66.216,62

320 3360A 22102 Gas 14.756,52

350 3110A 22102 Gas 6.800,00

350 3111B 22102 Gas 10,00

411 1510A 22102 Gas 1.499,88

411 1510C 22102 Gas 945,35

432 9331C 22102 Gas 79.496,82

500 3341A 22102 Gas 21.024,25

520 3420B 22102 Gas 105.111,39

Página 46 de 71






540 2411A 22102 Gas 45.465,62

550 3370A 22102 Gas 44.689,01

550 9241C 22102 Gas 5.755,46

560 2316A 22102 Gas 500,00




160 1300A 22104 Vestuari 97.500,00

201 9233A 22104 Vestuari 1.000,00

203 9204A 22104 Vestuari 4.476,00


320 3300A 22104 Vestuari 3.000,00

330 2311A 22104 Vestuari 500,00

330 2314A 22104 Vestuari 1.000,00

350 3111B 22104 Vestuari 500,00

433 9331D 22104 Vestuari 6.000,00


520 3420B 22104 Vestuari 19.000,00

540 2411A 22104 Vestuari 2.000,00

550 3370A 22104 Vestuari 6.000,00













Página 47 de 71






































Página 48 de 71
































310 3262A 22300 Transports 2.800,00

520 3410B 22300 Transports 3.000,00

540 2411A 22300 Transports 1.000,00




Página 49 de 71





















110 9251A 22602 Publicitat 25.000,00

203 9204E 22602 Publicitat 5.000,00

300 9200B 22602 Publicitat 1.250,00

310 3240A 22602 Publicitat 850,00

320 3300A 22602 Publicitat 7.000,00

320 3340A 22602 Publicitat 4.200,00

431 1711A 22602 Publicitat 1.000,00

432 1530A 22602 Publicitat 10,00







110 9251A 2260202 Publicacions 2.000,00

200 9200A 2260202 Publicacions 1.500,00

300 9200B 2260202 Publicacions 7.000,00

Página 50 de 71






400 1500A 2260202 Publicacions 1.500,00

500 9200D 2260202 Publicacions 3.500,00































Página 51 de 71






































Página 52 de 71






































Página 53 de 71




























434 1630A 2270000 Neteja viària 10.558.131,92










Página 54 de 71






































Página 55 de 71






































Página 56 de 71






































Página 57 de 71

























440 1722A 22799 Ciutat i Escola 6.000,00













Página 58 de 71





































110 9252A 23111 Locomoció 425,00

Página 59 de 71













64.408.557,31Total capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEI

Página 60 de 71




Capítol: 3 DESPESES FINANCERES


202 0111A 31000 Interessos 10,00

204 0111A 31000 Interessos 2.242.130,00







2.931.500,00Total capítol: 3 DESPESES FINANCERES

Página 61 de 71




Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS





















204 9430A 46500 A Comarques 35.000,00

320 3264A 46700 A Consorcis 217.000,00











Página 62 de 71






































Página 63 de 71





















26.332.039,59Total capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Página 64 de 71




Capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS



200.000,00Total capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPR

Página 65 de 71




Capítol: 6 INVERSIONS REALS

































Página 66 de 71

























310 3230A 62500 Mobiliari 85.000,00

330 2311B 62500 Mobiliari 2.500,00

431 1710A 62500 Mobiliari 16.000,00

431 1711A 62500 Mobiliari 1.000,00

440 1723A 62500 Mobiliari 2.799,33

500 3370C 62500 Mobiliari 2.500,00

520 3420B 62500 Mobiliari 20.603,50

550 3370A 62500 Mobiliari 7.000,00



203 9204D 62502 Mobiliari 10.870,97

520 3420B 62502 Mobiliari 10.000,00


Página 67 de 71





























8.709.068,28Total capítol: 6 INVERSIONS REALS

Página 68 de 71




Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL







2.587.958,17Total capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Página 69 de 71




Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS






40,00Total capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

Página 70 de 71




Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS



18.786.500,00Total capítol: 9 PASSIUS FINANCERS


Página 71 de 71

Ajuntament

Agència

Tributària de

Sabadell

Informàtica

Ajuntament de

Sabadell

OAL de

Museus i Arxiu

Històric de

Sabadell

Comunicacions

Audiovisuals de

Sabadell (Ràdio

Sabadell)

Habitatges

Municipals de

Sabadell

VIMUSA

Promoció

Econòmica de

Sabadell TOTAL Consolidació

TOTAL

CONSOLIDAT

I Impostos directes 74.956.600,00 74.956.600,00 74.956.600,00

II Impostos indirectes 5.275.400,00 5.275.400,00 5.275.400,00

III Taxes i altres ingressos 25.806.300,00 55,00 9,88 28.795,00 101.400,00 1.843.910,00 874.145,90 28.654.615,78 28.654.615,78

IV Transferències corrents 63.563.611,00 1.653.151,00 1.391.165,12 1.147.050,00 665.040,00 1.462.363,00 7.256.170,54 77.138.550,66 12.940.514,78 64.198.035,88

V Ingressos patrimonials 1.562.565,00 80,00 5,00 5,00 3.811.840,00 300,00 5.374.795,00 5.374.795,00

VI Alienació d'inversions reals 0,00 720.039,00 720.039,00 720.039,00

VII Transferències de capital 3.133.584,00 40.000,00 3.173.584,00 40.000,00 3.133.584,00

VIII Actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 280,00 280,00

IX Passius financers 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

Total ingressos 182.298.100,00 1.653.306,00 1.391.200,00 1.176.050,00 766.440,00 7.838.152,00 8.170.616,44 203.293.864,44 12.980.514,78 190.313.349,66

Ajuntament

Agència

Tributària de

Sabadell

Informàtica

Ajuntament de

Sabadell

OAL de

Museus i Arxiu

Històric de

Sabadell

Comunicacions

Audiovisuals de

Sabadell (Ràdio

Sabadell)

Habitatges

Municipals de

Sabadell

VIMUSA

Promoció

Econòmica de


TOTAL

CONSOLIDAT

I Despeses de personal 58.342.436,65 1.317.612,44 1.385.793,96 1.073.039,31 542.677,81 2.100.597,00 6.032.007,50 70.794.164,67 70.794.164,67

II Compra béns corrents i serv. 64.408.557,31 335.663,56 5.376,04 102.800,69 208.810,75 2.271.908,00 2.093.535,94 69.426.652,29 69.426.652,29

III Despeses financeres 2.931.500,00 1.484.922,00 4.416.422,00 4.416.422,00

IV Transferències corrents 26.332.039,59 0 26.332.039,59 12.940.514,78 13.391.524,81

V Fons de contingència i altres imp. 200.000,00 10,00 10,00 10,00 200.030,00 200.030,00

VI Inversions reals 8.709.068,28 650.580,00 40.000,00 9.399.648,28 9.399.648,28

VII Transferències de capital 2.587.958,17 2.587.958,17 40.000,00 2.547.958,17

VIII Adquisició d'actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 280,00 280,00

IX Passius financers 18.786.500,00 18.786.500,00 18.786.500,00

Total despeses 182.298.100,00 1.653.306,00 1.391.200,00 1.176.050,00 751.488,56 6.508.007,00 8.165.543,44 201.943.695,00 12.980.514,78 188.963.180,22

PRESSUPOST 2016

Pressupost consolidat

CONSOLIDACIÓ

INGRESSOS

CONSOLIDACIÓ

DESPESES

Ajuntament

Agència

Tributària de

Sabadell

Informàtica

Ajuntament de

Sabadell

OAL de

Museus i Arxiu

Històric de

Sabadell

Comunicacions

Audiovisuals de

Sabadell (Ràdio

Sabadell)

Promoció

Econòmica de


TOTAL

CONSOLIDAT

I Impostos directes 74.956.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.956.600,00 74.956.600,00

II Impostos indirectes 5.275.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275.400,00 5.275.400,00

III Taxes i altres ingressos 25.806.300,00 55,00 9,88 28.795,00 101.400,00 874.145,90 26.810.705,78 26.810.705,78

IV Transferències corrents 63.563.611,00 1.653.151,00 1.391.165,12 1.147.050,00 665.040,00 7.256.170,54 75.676.187,66 11.462.476,66 64.213.711,00

V Ingressos patrimonials 1.562.565,00 80,00 5,00 5,00 0,00 300,00 1.562.955,00 1.562.955,00

VI Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII Transferències de capital 3.133.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3.173.584,00 40.000,00 3.133.584,00

VIII Actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 0,00 0,00 280,00 280,00

IX Passius financers 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

Total ingressos 182.298.100,00 1.653.306,00 1.391.200,00 1.176.050,00 766.440,00 8.170.616,44 195.455.712,44 11.502.476,66 183.953.235,78

Ajuntament

Agència

Tributària de

Sabadell

Informàtica

Ajuntament de

Sabadell

OAL de

Museus i Arxiu

Històric de

Sabadell

Comunicacions

Audiovisuals de

Sabadell (Ràdio

Sabadell)

Promoció

Econòmica de


TOTAL

CONSOLIDAT

I Despeses de personal 58.342.436,65 1.317.612,44 1.385.793,96 1.073.039,31 542.677,81 6.032.007,50 68.693.567,67 68.693.567,67

II Compra béns corrents i serv. 64.408.557,31 335.663,56 5.376,04 102.800,69 208.810,75 2.093.535,94 67.154.744,29 67.154.744,29

III Despeses financeres 2.931.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.931.500,00 2.931.500,00

IV Transferències corrents 26.332.039,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.332.039,59 11.462.476,66 14.869.562,93

V Fons de contingència i altres imp. 200.000,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 200.030,00 200.030,00

VI Inversions reals 8.709.068,28 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 8.749.068,28 8.749.068,28

VII Transferències de capital 2.587.958,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.587.958,17 40.000,00 2.547.958,17

VIII Adquisició d'actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 0,00 0,00 280,00 280,00

IX Passius financers 18.786.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.786.500,00 18.786.500,00

Total despeses 182.298.100,00 1.653.306,00 1.391.200,00 1.176.050,00 751.488,56 8.165.543,44 195.435.688,00 11.502.476,66 183.933.211,34

INGRESSOS

CONSOLIDACIÓ

DESPESES

PRESSUPOST 2016

Pressupost consolidat dels ens classificats com administracions públiques

CONSOLIDACIÓ

Data obtencióAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL 17/02/2016

EXERCICI ECONÒMIC DE 2016

ESTAT DE DESPESES

RESUM

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

(AVANTPROJECTE)

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1.1 OPERACIONS CORRENTS

DESPESES DE PERSONAL1 1.317.612,44

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS2 335.663,56

FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS5 10,00

1.2 OPERACIONS DE CAPITAL

2. OPERACIONS FINANCERES

ACTIUS FINANCERS8 20,00

1.653.306,00TOTAL PRESSUPOST DESPESES ..

RESUM

ESTAT D´INGRESSOS(AVANTPROJECTE)




55,00TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS3

1.653.151,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS4

80,00INGRESSOS PATRIMONIALS5



20,00ACTIUS FINANCERS8

1.653.306,00TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS

17/02/2016AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL Data obtenció

Classificació

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

PREVISIONS INICIALS

Per conceptes Per articles Per capítols

09:04:51

Pàg. 1

Subcon. Per subconceptes

(AVANTPROJECTE)PRESSUPOST D´INGRESSOS 2016 Per Conceptes, Subconceptes

3 39 399 55,0039999 Altres ingressos diversos

399393 55,00Altres ingressos diversos

39 Altres ingressos3 55,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 55,00

4 40 400 1.653.151,0040000 De l'administració general de l'entitat local

400404 1.653.151,00De l'Administració General de l'entitat local

40 De l'Administració General de l'entitat local4 1.653.151,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.653.151,00

5 52 520 80,0052000 Interessos de dipòsits

520525 80,00Interessos de dipòsits

52 Interessos de dipòsits5 80,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 80,00

8 83 830 10,0083000 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a c/t

830838 10,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t

8 83 831 10,0083100 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a l/t

831838 10,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg

83 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic8 20,00

8 ACTIUS FINANCERS 20,00

1.653.306,00 1.653.306,00 1.653.306,00Sumen les Previsions 1.653.306,00

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL 09:05:50Data obtenció 17/02/2016 0

Classificació

( Classificació econòmica )

Aplicacions Subconceptes Conceptes Articles CapítolsEcon. Prog. Org. DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONSCrèdits inicials

(AVANTPROJECTE) Pàg. 1PRESSUPOST DE DESPESES DE 2016 per Capítols, Articles, Conceptes

13000 2079320B Retribucions bàsiques personal laboral fix 213.633,25

213.633,25Retribucions bàsiques personal laboral fix13000

13001 2079320B Hores extraordinàries personal laboral fix 10,00

10,00Hores extraordinàries personal laboral fix13001

13002 2079320B Altres remuneracions personal laboral fix 353.388,05

353.388,05Altres remuneracions personal laboral fix13002

567.031,30130 Laboral Fix

13100 2079320B Retribucions bàsiques personal laboral temporal 150.738,51

150.738,51Retribucions bàsiques personal laboral temporal13100

13101 2079320B Hores extraordinàries personal laboral temporal 10,00

10,00Hores extraordinàries personal laboral temporal13101

13102 2079320B Altres remuneracions personal laboral temporal 159.433,64

159.433,64Altres remuneracions personal laboral temporal13102

310.182,15131 Laboral temporal

13 Personal Laboral 877.213,45

14300 2079320B Altre personal 10,00

10,00Altre personal14300

10,00143 Altre personal

14400 2079320B Sunstitucions i suport 12.000,00

12.000,00Sunstitucions i suport14400

12.000,00144 Sunstitucions i suport

14 Altre personal 12.010,00

15000 2079320B Productivitat personal laboral fix 81.418,57

81.418,57Productivitat personal laboral fix15000

81.418,57150 Productivitat

15200 2079320B Altres incentius al rendiment 32.000,00

32.000,00Altres incentius al rendiment15200

1.002.642,02 970.642,02 889.223,45Sumen els crèdits . . . 1.002.642,02


Classificació






40.740,81152 Altres incentius al rendiment

15300 2079320B Complement de dedicació especial personal laboral fix 10,00

10,00Complement de dedicació especial personal laboral f15300

10,00153 Complement de dedicació especial

15 Incentius al rendiment 122.169,38

16000 2079320B Seguretat Social 298.252,03

298.252,03Seguretat Social16000

298.252,03160 Quotes socials

16200 2079320B Formació i perfeccionament del personal 6.867,58

6.867,58Formació i perfeccionament del personal16200

16204 2079320B Acció social 1.100,00

1.100,00Acció social16204

7.967,58162 Despeses socials del personal

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado

306.219,61

1 DESPESES DE PERSONAL 1.317.612,44

1.317.612,44 1.317.612,44 1.317.612,44 1.317.612,44Sumen els crèdits . . . 1.317.612,44


Classificació




20200 2079320B Lloguer edificis 50.900,00

50.900,00Lloguer edificis20200

50.900,00202 Arrendaments d'edificis i altres construccions

20500 2079320B Arrendament de mobiliari i bens 2.435,00

2.435,00Arrendament de mobiliari i bens20500

2.435,00205 Arrendaments de mobiliari i estris

20 Arrendaments i cànons 53.335,00

21300 2079320B Mant. maquinària, instal·lacions i utillatge 12.800,00

12.800,00Mant. maquinària, instal·lacions i utillatge21300

12.800,00213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

21 Reparacions, manteniment i conservació 12.800,00

22000 2079320B Ordinari no inventariable 18.576,17

18.576,17Ordinari no inventariable22000

22001 2079320B Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.500,00

2.500,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions22001

22002 2079320B Material informàtic no inventariable 2.781,00

2.781,00Material informàtic no inventariable22002

23.857,17220 Material d'oficina

22100 2079320B Energia elèctrica 10,00

10,00Energia elèctrica22100

22101 2079320B Aigua 10,00

10,00Aigua22101

22102 2079320B Gas 10,00

10,00Gas22102

22104 2079320B Vestuari 2.500,00

2.500,00Vestuari22104

22110 2079320B Productes de neteja i sanejament 3.000,00

1.413.134,61 1.407.604,61 1.383.747,44Sumen els crèdits . . . 1.410.134,61


Classificació




3.000,00Productes de neteja i sanejament22110

22199 2079320B Altres subministraments 1.000,00

1.000,00Altres subministraments22199

6.530,00221 Subministraments

22200 2079320B Serveis de telecomunicacions 1.000,00

1.000,00Serveis de telecomunicacions22200

22201 2079320B Postals 145.000,00

145.000,00Postals22201

146.000,00222 Comunicacions

22400 2079320B Assegurances i responsabilitat civil i altres 3.000,00

3.000,00Assegurances i responsabilitat civil i altres22400

3.000,00224 Primes d'assegurances

22601 2079320B Atencions protocol·làries i representatives 10,00

10,00Atencions protocol·làries i representatives22601

22603 2079320B Publicació en Diaris Oficials 1.000,00

1.000,00Publicació en Diaris Oficials22603

22604 2079320B Jurídics, contenciosos 37.352,54

37.352,54Jurídics, contenciosos22604

22699 2079320B Altres despeses diverses 655,00

655,00Altres despeses diverses22699

39.017,54226 Despeses diverses

22700 2079320B Neteja i lavabo 13.213,20

13.213,20Neteja i lavabo22700

22706 2079320B Estudis i treballs tècnics 2.500,00

2.500,00Estudis i treballs tècnics22706

22799 2079320B Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona

34.400,65

34.400,65Altres treballs realitzats per altres empreses i profess22799

1.652.266,00 1.602.152,15Sumen els crèdits . . . 1.652.266,00


Classificació




50.113,85227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals

22 Material, subministraments i altres 268.518,56

23020 2079320B Del personal no directiu 500,00

500,00Del personal no directiu23020

500,00230 Dietes



500,00231 Locomoció

23300 2079320B Altres indemnitzacions 10,00

10,00Altres indemnitzacions23300

10,00233

23 Indemnitzacions per raó del servei 1.010,00

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 335.663,56



Classificació




50000 2079290A Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12

10,00

10,00Fons de contingència d'execució pressupostària ar50000

10,00500 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12

50 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 10,00

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

10,00



Classificació




83000 2079320B Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t 10,00

10,00Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t83000

10,00830 Préstecs a curt termini

83100 2079320B Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t 10,00

10,00Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t83100

10,00831 Préstecs a llarg termini

83 Concessió de préstecs fora del sector públic 20,00



Data obtencióINFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL 16/02/2016


ESTAT DE DESPESES

RESUM


(AVANTPROJECTE)



DESPESES DE PERSONAL.1 1.385.793,96

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.2 5.376,04




ACTIUS FINANCERS.8 20,00


RESUM





9,88TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3

1.391.165,12TRANSFERÈNCIA CORRENTS.4

5,00INGRESSOS PATRIMONIALS.5



20,00ACTIUS FINANCERS.8


16/02/2016INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL Data obtenció

Classificació


PREVISIONS INICIALS


13:00:55

Pàg. 1



3 36 360 4,8836001 Treballs produïts en establiments de la corporació

360363 4,88Vendes

36 VENDES.3 4,88


399393 5,00ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.

39 ALTRES INGRESSOS.3 5,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. 9,88

4 40 400 1.391.165,1240000 Transf corrents de l'adm general de l'entitat local

400404 1.391.165,12Tranf.corrents de l'adm. general de l'entitat local

40 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.4 1.391.165,12

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 1.391.165,12



52 INTERESSOS DE DIPÒSITS.5 5,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 5,00

8 83 830 10,0083000 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a c/t

830838 10,00REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P

8 83 831 10,0083100 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a l/t

831838 10,00REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P

83 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.

8 20,00

8 ACTIUS FINANCERS. 20,00


INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL 13:16:00Data obtenció 16/02/2016 0

Classificació




13000 2119260A RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX

729.000,00

729.000,00RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL F13000

13001 2119260A HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX

10,00

10,00HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL F13001

13002 2119260A COMPLEMENTS PERSONAL LABORAL FIX 162.990,00

162.990,00COMPLEMENTS PERSONAL LABORAL FIX13002

892.000,00130 LABORAL FIX.

13100 2119260A RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

137.093,96

137.093,96RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL T13100

13101 2119260A HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

10,00

10,00HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL T13101

13102 2119260A COMPLEMENTS PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 10.990,00

10.990,00COMPLEMENTS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.13102

148.093,96131 LABORAL TEMPORAL.

13 PERSONAL LABORAL. 1.040.093,96

15200 2119260A ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT 55.000,00

55.000,00ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT15200

55.000,00152 ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT.

15 INCENTIUS AL RENDIMENT. 55.000,00

16000 2119260A SEGURETAT SOCIAL. 287.000,00

287.000,00SEGURETAT SOCIAL.16000

287.000,00160 QUOTES SOCIALS.

16200 2119260A FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL. 10,00

10,00FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.16200

16204 2119260A ACCIÓ SOCIAL. 3.690,00



Classificació




3.690,00ACCIÓ SOCIAL.16204

3.700,00162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.

16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.

290.700,00

1 DESPESES DE PERSONAL. 1.385.793,96



Classificació




22699 2119260A DESPESES DIVERSES 50,00

50,00DESPESES DIVERSES22699

50,00226 DESPESES DIVERSES.

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES. 50,00

23020 2119260A DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 2.826,04

2.826,04DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.23020

2.826,04230 DIETES.

23120 2119260A LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU. 2.500,00

2.500,00LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.23120

2.500,00231 LOCOMOCIÓ.

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI. 5.326,04

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 5.376,04



Classificació




50000 2119290A FONS DE CONTINGÈNCUA PRESSUPOSTÀRIA ART.31 L2/12

10,00



50 DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

10,00


10,00



Classificació




83000 2119260A CONCESSIÓ DE PRÉSTECS A FORA DEL SECTOR PÚBLIC A C/T

10,00

10,00CONCESSIÓ DE PRÉSTECS A FORA DEL SECTOR P83000

10,00830 PRÉSTECS A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.

83100 2119260A CONCESSIÓ DE PRÉSTECS A FORA DEL SECTOR PÚBLIC A L/T

10,00

10,00CONCESSIÓ DE PRÉSTECS A FORA DEL SECTOR P83100

10,00831 PRÉSTECS A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC.

20,00

8 ACTIUS FINANCERS. 20,00


Data obtencióOAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD 17/02/2016


ESTAT DE DESPESES

RESUM


(AVANTPROJECTE)



DESPESES DE PERSONAL1 1.073.039,31

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS2 102.800,69




ACTIUS FINANCERS8 200,00


RESUM





28.795,00TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS3

1.147.050,00TRANSFERÈNCIES CORRENTS4

5,00INGRESSOS PATRIMONIALS5



200,00ACTIUS FINANCERS8


17/02/2016OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD Data obtenció

Classificació


PREVISIONS INICIALS


14:07:41

Pàg. 1



3 31 319 100,0031999 Altres taxes per prestació de serveis

319313 100,00Altres taxes per prestació de serveis de caràcter preferent

31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social3 100,00

3 32 325 4.000,0032500 Taxa per expdedició de documents

325323 4.000,00Taxa per expedició de documents

32 Taxes per la realització d'activitats de competència local3 4.000,00

3 34 344 22.000,0034400 Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles

344343 22.000,00Entrades a museus, exposicions, espectacles

3 34 349 2.500,0034900 Publicacions

349343 2.500,00Altres preus públics

34 Preus públics3 24.500,00


399393 195,00Altres ingressos diversos

39 Altres ingressos3 195,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 28.795,00

4 40 400 1.130.950,0040000 Aportació municipal

400404 1.130.950,00De l'Administració General de l'entitat local

40 De l'Administració General de l'entitat local4 1.130.950,00

4 45 450 2.000,0045080 Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom

450454 2.000,00De l'administració general de les comunitats autònomes

45 De Comunitats Autònomes4 2.000,00

4 46 461 12.000,0046100 Subvencions d'entitats locals. Diputacions

461464 12.000,00De Diputacions, Consells o Cabildos

4 46 462 100,0046200 Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments

462464 100,00D'Ajuntaments

46 D'entitats locals4 12.100,00

4 47 470 1.000,0047000 Subvencions d'empreses privades

1.173.845,00 1.173.845,00 28.795,00Sumen les Previsions 1.174.845,00

17/02/2016OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD Data obtenció

Classificació


PREVISIONS INICIALS


14:07:41

Pàg. 2



470474 1.000,00D'empreses privades

47 D'empreses privades4 1.000,00

4 48 480 1.000,0048000 Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre

480484 1.000,00De famílies i institucions sense ànim de lucre

48 De famílies i institucions sense ànim de lucre4 1.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.147.050,00



52 Interessos de dipòsits5 5,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 5,00

8 83 830 100,0083000 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a c/t

830838 100,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t

8 83 831 100,0083100 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a l/t

831838 100,00Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg

83 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic8 200,00



OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD 15:01:18Data obtenció 17/02/2016 0

Classificació





13000 3203322A Retribucions bàsiques personal laboral fix 136.672,15

13000 3203330A Retribucions bàsiques personal laboral fix 16.055,28


319.232,61Retribucions bàsiques personal laboral fix13000


13002 3203322A Altres remuneracions personal laboral fix 166.604,12

13002 3203330A Altres remuneracions personal laboral fix 36.845,11


423.280,91Altres remuneracions personal laboral fix13002

742.513,52130 Laboral Fix

13100 3203322A Retribucions personal laboral temporal 15.394,34

13100 3203330A Retribucions personal laboral temporal 5.593,52

13100 3203360B Retribucions personal laboral temporal 2.879,12

23.866,98Retribucions personal laboral temporal13100

13102 3203322A Altres retribucions personal laboral temporal 17.815,05

13102 3203330A Altres retribucions personal laboral temporal 14.929,16

13102 3203360B Altres retribucions personal laboral temporal 2.879,12

35.623,33Altres retribucions personal laboral temporal13102

59.490,31131 Laboral temporal

13 Personal Laboral 802.003,83

14300 3203330A Altre personal 100,00

100,00Altre personal14300

100,00143 Altre personal

14 Altre personal 100,00

15000 3203300B Incentius a la productivitat 100,00

802.203,83 802.103,83 802.103,83Sumen els crèdits . . . 802.103,83


Classificació




15000 3203322A Incentius a la productivitat 2.225,60

15000 3203330A Incentius a la productivitat 100,00

15000 3203360B Incentius a la productivitat 100,00

2.525,60Incentius a la productivitat15000

2.525,60150 Productivitat


15200 3203322A Altres incentius al rendiment 9.640,00

15200 3203330A Altres incentius al rendiment 2.350,00

15200 3203360B Altres incentius 8.360,00



2.456,88ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT.15201

24.806,88152 Altres incentius al rendiment

15 Incentius al rendiment 27.332,48


16000 3203322A Seguretat Social 101.252,66

16000 3203330A Seguretat Social 21.076,17


236.661,00Seguretat Social16000

236.661,00160 Quotes socials

16200 3203300B Formació i perfeccionament del personal 100,00

16200 3203322A Formació i perfeccionament del personal 140,00

16200 3203330A Formació i perfeccionament del personal 100,00

16200 3203360B Formació i perfeccionament del personal 114,00

454,00Formació i perfeccionament del personal16200

16204 3203300B Acció social 431,38

1.066.982,69 1.066.097,31 829.436,31Sumen els crèdits . . . 1.066.551,31


Classificació




16204 3203322A Acció social 3.576,17

16204 3203330A Acció social 647,08

16204 3203360B Acció social 1.833,37

6.488,00Acció social16204

6.942,00162 Despeses socials del personal

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado

243.603,00

1 DESPESES DE PERSONAL 1.073.039,31



Classificació




21200 3203330A Manteniment edificis i altres construccions 415,00

415,00Manteniment edificis i altres construccions21200

415,00212 Edificis i altres construccions

21300 3203322A Manteniment maquinària, instal·lacions i utillatge 5.542,00

21300 3203330A Manteniment maquinària, instal·lacions i utillatge 1.662,00

7.204,00Manteniment maquinària, instal·lacions i utillatge21300

7.204,00213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

21 Reparacions, manteniment i conservació 7.619,00

22000 3203322A Ordinari no inventariable 543,00

22000 3203360B Ordinari no inventariable 275,00

818,00Ordinari no inventariable22000

22001 3203322A Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 527,00

527,00Premsa, revistes, llibres i altres publicacions22001

22002 3203322A Material informàtic no inventariable 525,00

22002 3203360B Material informàtic no inventariable 278,00

803,00Material informàtic no inventariable22002

2.148,00220 Material d'oficina

22199 3203322A Altres subministraments 25,00

25,00Altres subministraments22199

25,00221 Subministraments

22201 3203322A Postals 220,00

22201 3203360B Postals 210,00

430,00Postals22201

430,00222 Comunicacions

22300 3203322A Transports 140,00

22300 3203360B Transports 700,00

840,00Transports22300



Classificació




840,00223 Transports

22400 3203360B Primes d'assegurances 1.585,00

1.585,00Primes d'assegurances22400

1.585,00224 Primes d'assegurances

2260200 3203360B Publicitat i anuncis 210,00

2260202 3203360B Publicacions 13.600,00

13.810,00Publicitat i propaganda22602

22609 3203360B Activitats culturals i esportives 21.500,00

21.500,00Activitats culturals i esportives22609

22699 3203322A Altres despeses diverses 3.896,00

22699 3203360B Altres despeses diverses 350,00

4.246,00Altres despeses diverses22699

39.556,00226 Despeses diverses

22700 3203322A Neteja i lavabo 25,00

25,00Neteja i lavabo22700

22799 3203322A Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona

9.328,00

22799 3203360B Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona

40.720,69

50.048,69Altres treballs realitzats per altres empreses i profess22799

50.073,69227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals

22 Material, subministraments i altres 94.657,69


23020 3203322A Del personal no directiu 105,00






Classificació




255,00230 Dietes






244,00231 Locomoció

23300 3203300B Altres indemnitzacions del personal 25,00

25,00Altres indemnitzacions del personal23300

25,00233

23 Indemnitzacions per raó del servei 524,00

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 102.800,69



Classificació




50000 3209290A Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12

10,00



50 DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

10,00


10,00



Classificació




83000 3203300B Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t 25,00

83000 3203322A Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t 25,00

83000 3203330A Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t 25,00

83000 3203360B Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t 25,00

100,00Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t83000

100,00830 Préstecs a curt termini

83100 3203300B Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t 25,00

83100 3203322A Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t 25,00

83100 3203330A Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t 25,00

83100 3203360B Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t 25,00

100,00Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t83100

100,00831 Préstecs a llarg termini

83 Concessió de préstecs fora del sector públic 200,00



PROPOSTA ECONÒMICA EXERCICI 2016

COMUNICACIONS AUDIOVISUALS DE SABADELL, SLU

Ràdio Sabadell 94.6

INGRESSOS

Descripció

Ingressos serveis publicitaris 101.400,00Total 101.400,00

Aportacions Ajuntament 665.040,00Total 665.040,00

TOTAL INGRESSOS 766.440,00 €

DESPESES

Descripció

Personal 542.677,81Serveis Professionals 112.938,56Aprovisionaments 93.764,30Tributs 2.107,89Dot. Amortització 14.951,44

Total 766.440,00

TOTAL DESPESES 766.440,00 €

�

PROGRAMA ACTUACIÓ 2016

PA 24/41

6. PREVISIÓ COMPTE D�EXPLOTACIÓ 2015-2016

HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA prev. 2015 prev. 2016

Imports expressats en EUROS tanc.

30/06/2015 tanc.

30/06/2015

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS -77.048 59.978

A) OPERACIONS CONTINUADES -77.048 59.978

1. Import net de la xifra de negocis 4.486.651 2.563.948a) Vendes 2.736.147 720.039b) Prestacions de serveis 1.750.504 1.843.910

4. Aprovisionaments -2.571.553 -749.930b) Consums d' immobles -2.472.203 -650.580c) Compres per compte de tercers -99.350 -99.350

5. Altres ingressos de l'explotació 5.117.910 5.195.926a) Ingressos per arrendaments i de gestió corrent 3.733.563 3.733.563b) Subv. explotació incorp. al resultat exercici 1.384.347 1.462.363

6. Despeses de personal -2.147.153 -2.100.597a) Sous, salaris i assimilats -1.723.364 -1.669.671b) Despeses socials -410.942 -419.161c) Provisions -12.847 -11.765

7. Altres despeses d'explotació -2.368.064 -2.371.908a) Servieis exteriors -1.732.244 -1.732.244b) Tributs -535.820 -539.664c) Pérdues, deterior i var. De prov. D'op. Comer -100.000 -100.000

8. Dotacions d' amortització de l'immobilitzat -1.579.547 -1.579.5479. Subvenc. de capital incorp al result.de l'exerc 405.609 509.38011. Deterior. De result. Per alienació d'immob. 85.908 69.327

b) Resultats per alienacions i altres. 85.908 69.327

[A.1) RESULTAT D' EXPL. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)] 1.429.761 1.536.600

12. Ingressos financers 8.950 8.950b) De valors neg. i d' altres inst. financ. 8.950 8.950

b2) De tercers 8.950 8.95013. Despeses financeres -1.418.912 -1.385.572

a) Per deutes amb empreses del grup i associades -307.574 -307.574b) Per deutes amb tercers -1.111.338 -1.077.998

16. Deterior. i result. per alien. d' instr. fin -96.846 -100.000a) Deterioraments i pèrdues -100.000 -100.000

b) Resultats per alienacions i altres 3.154

[A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)] -1.506.809 -1.476.622

[A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS (A.1+A.2)] -77.048 59.978

[IMPOST SOBRE BENEFICIS] 0 0

[A.4) RESULTAT D'OPERACIONS CONTINUADES] -77.048 59.978

[A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)] -77.048 59.978


PA 25/41

INGRESSOS 2015 2016

(700) VENDES 2.736.147 720.039 Can Llong 4 2.736.147 720.039 (705)+(759) PRESTACIONS SERVEIS 1.750.504 1.843.910 Prestacions serveis 122.643 122.643 Comunitats propietaris 665.963 665.963 Tarifa serveis 491.614 491.614 Rehabilitació Escoles 130.000 Rehabilitació Florit 221.000 IBI 118.609 119.795 Subministrament electricitat 88.559 88.559 Quotes complexes dotacionals 61.017 62.237 Certificats hab. + energ. 23.521 23.521 Obres lloguer 15.300 15.300 Fotovoltàica Alexandra 11.173 11.173 SBD Creixent 4.395 4.395 PROCOSOSA 2.244 2.244 Reemborsament Cessió 1.096 1.096 Altres ingressos 14.370 14.370 (706)+(707) ARRENDAMENTS 3.733.563 3.733.563

Can Roqueta 2 598.904 598.904Alexandra 427.269 427.269Sant Oleguer 256.338 256.338Can Puiggener 2 236.164 236.164Parc Central 235.637 235.637Begoña 2 209.344 209.344Habitatges cessió 195.700 195.700La Serra 3 190.737 190.737Can Llong 4 182.588 182.588Salvador Espriu 171.918 171.918Diego de Almagro 157.111 157.111Can Llong 3 73.841 73.841Can Llobateres lloguer 66.554 66.554La Serra 1 59.467 59.467Illa Aurea 57.014 57.014Apa. Mossen Geis 52.186 52.186Comerç 49.457 49.457Ronda Santa Maria Mestres 47.860 47.860Mercat Secundari 47.693 47.693Can Bordoll 42.964 42.964Turull 41.709 41.709Francesc Izard 41.603 41.603Sant Isidor 37.814 37.814Can Puiggener 1 36.487 36.487Apa. Llibertat 36.031 36.031Ronda Roureda Mestres 35.753 35.753Prats / Gran Via 25.010 25.010Can Llong 1 24.433 24.433Turina 14.312 14.312Ronda Santa Maria 2 12.628 12.628Ca n'Ustrell (Ager) 10.377 10.377Sant Isidor 2 9.468 9.468Ca n'Ustrell (Aranser) 8.850 8.850Tarradellas 7.876 7.876


PA 26/41

Perez Moya / Santa Maria 7.068 7.068Falla 1 6.000 6.000Sau 5.944 5.944Cardener 4.041 4.041Alcalde Moix 3 3.821 3.821Magnòlies 2.484 2.484Escoles 2.013 2.013Noufonts 580 580Can Llobateres venda 516 516

(740) SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ 1.384.347 1.462.363Cte. Prog. Oficina Local Habitatge 434.478 549.027Cte. Prog. Protecció Social 243.162 304.794Cte. Prog. Rehabilitació+Int. Com. 135.859 171.418

Cte. Prog. Habitatges Lloguer 570.848 437.124 (746) SUBVENCIÓ CAPITAL 405.609 509.380 Promocions de lloguer 405.609 509.380 (762)+(769) INGRESSOS FINANCERS 8.950 8.950 (766) BENEFICIS PARTICIPACIONS 3.154 (770) RESULTATS PER ALIENACIÓ 85.908 69.327

TOTAL INGRESSOS 10.108.181 8.347.532

DESPESES 2015 2016

(602) CONSUMS IMMOBLES 2.472.203 650.580 Costos Can Llong 4 2.472.203 650.580 (607) PER COMPTE TERCERS 99.350 99.350 Ajuntament interessos 99.350 99.350 (62_) SERVEIS EXTERIORS 1.732.244 1.732.244

Electricitat 295.769 295.769Cessió habitatge 256.356 256.356Despeses comunitat 232.627 232.627

Reparacions i conservació 210.290 210.290 Serveis professionals indep. 136.356 136.356 Gas 102.385 102.385 Assegurances immobilitzat 78.243 78.243 Neteja 72.265 72.265 Aigua 66.434 66.434 Consergeria i vigilància 36.269 36.269 Serveis bancaris 34.761 34.761 Ascensors 30.487 30.487 Subministraments 26.711 26.711 Manteniment informàtica 24.572 24.572 Arrendaments 18.430 18.430 Despeses oficina 17.927 17.927 Viatges i desplaçaments 15.923 15.923 Telèfon 14.492 14.492 Publicitat 14.224 14.224 Altres (lloguer) 13.587 13.587 Missatgeria 12.983 12.983 Subscripcions 9.771 9.771 Quotes associatives 8.738 8.738


PA 27/41

Correus 1.374 1.374 Cursos 1.270 1.270 (631) TRIBUTS 535.820 539.664 Impostos municipals 384.413 388.257 Ajust. Negat. IVA circulant 140.000 140.000 Taxes 9.634 9.634 Recàrrecs i sancions 1.773 1.773 (640) PERSONAL 1.723.364 1.669.671 Sous i salaris 1.618.032 1.669.671 Indemnitzacions 105.332 (642) DESPESES SOCIALS 410.942 419.161 Seguretat Social 405.935 414.053 Altres despeses socials 5.008 5.108 (644) PROVISIÓ DESP. PERSONAL 12.847 11.765 Paga extra 2012 pers. Desvinculat 12.847 11.765 (662) INT. DEUTES ESES. GRUP 307.574 307.574 Préstec Ajuntament 105.228 105.228 Ajornament tributs Ajuntament 170.470 170.470 SBD Lloguer Social 31.877 31.877 (662) INT. DEUTES ENT. FINANCERES 1.111.338 1.077.998

Estructura 569.416 552.333Begoña 2 vda. 166.476 161.482

Can Puiggener 2 vda. 131.099 127.166 La Serra 3 92.935 90.147 Apa. Llibertat / Geis 73.410 71.208 Nau Navarro 62.373 60.501 Can Llong 4 vda. 45.335 43.975 Nau Viena 36.873 35.767 Can Llobateres 23.592 22.884 Diego de Almagro 17.543 17.017 Salvador Espriu 15.633 15.164 Comerç 14.341 13.911 Nau Semesa 5.991 5.812 Can Llong 3 vda. 5.233 5.076 Alexandra aparcaments 3.699 3.588 Exist. Ca n'Usterll 3.385 3.283 Vapor Codina 3.361 3.261 Sant Oleguer aparcament 2.348 2.277 Exist. Sau 2.101 2.038 Exist. Rda. Collsalarca 1.619 1.571 Exist. Noufonts 69 67 Ronda Sta. Maria 2 -50 -48 Can Puiggener 2 lloguer -176 -171 Begoña 2 lloguer -251 -244 La Serra 1 lloguer -399 -387 Can Bordoll lloguer -427 -414 Can Puiggener lloguer -435 -422 Can Llong 3 lloguer -3.107 -3.014 Alexandra lloguer -3.325 -3.225 Can Llong 4 lloguer -3.520 -3.414 La Serra 3 lloguer -3.909 -3.792 Sant Oleguer -10.447 -10.134 Parc Central -139.449 -135.266


PA 28/41

(680) DOTACIONS AMORTITZACIONS 1.579.547 1.579.547 Immobilitzat intangible 5.987 5.987 Dret superfície Parc Central 18.741 18.741 Vapor Codina 33.769 33.769 Maquinària, instal·lació i utillatge 3.252 3.252 Mobiliari 4.059 4.059 Equips informació 1.360 1.360 Habitatges lloguer 1.084.680 1.084.680 Aparcaments lloguer 226.637 226.637 Naus lloguer 154.060 154.060 Habitatges socials 47.002 47.002 (69_) PÈRDUES DETERIOR. OP. CIAL. 100.000 100.000 Incobrables / impagats lloguer 100.000 100.000 (69_) DETERIORAMENT INST. FINANCERS 100.000 100.000 Deteriorament SBD Creixent 100.000 100.000

TOTAL DESPESES 10.185.229 8.287.554

RESULTAT DE L'EXERCICI -77.048 59.978

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PRESSUPOSTARI ANY 2016PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL

€

70 VENDES DE SERVEIS 874.145,90Serveis Hostaleria 125.825,08Serveis Obres 53.261,26Serveis Formació 57.303,40Altres serveis Personals 198.239,50Consultoria i assistència 2.000,00Serveis Lloguers CPE 46.686,36Serveis Lloguers CEI 58.830,30Serveis Fira 260.000,00Vendes parking 12.000,00Serveis Pista Coberta 60.000,00

74 SUBVENCIONS 8.666.882,82Subvencions de l'Ajuntament 6.622.170,54Subvencions Generalitat 559.000,00Subvencions Europees 75.000,00Subvenció de capital transferida 1.410.712,28

76 FINANCERS 300,00Bancaris 300,00

TOTAL 9.541.328,72

€

60 COMPRES I CONSUMS 280.337,70Compres Hostaleria 62.912,54Compres Obres 34.619,82Compres Formació i personals 171.630,34Materials diversos Fira 7.375,00Materials diversos Pista Coberta 3.800,00

62 SERVEIS EXTERNS 1.777.754,60Serveis externs PFO 899.077,94Serveis externs Fira 397.500,00Serveis externs Parking 11.193,33Serveis externs Pista C. 85.400,00Subministraments Molins 176.200,00Subministraments CEI 17.650,00Subministraments Fira 101.000,00Subministraments Parking 12.533,33Subministraments Pista Coberta 77.200,00

63 TRIBUTS 35.443,64activitats econòmiques 9.600,00taxa de residus 1.810,00IBI 23.043,44altres 990,20

64 PERSONAL 6.032.007,50Personal de serveis bàsics PFO 1.740.700,76Personal de projectes PFO 4.167.905,10Personal Fira 78.545,64Personal Pista Coberta 44.856,00

68 AMORTITZACIO 1.415.785,28De l'immobilitzat material PFO 113.000,00De l'immobilitzat material Fira 624.256,31De l'immobilitzat material Pista C 673.455,97De l'immobilitzat immaterial 5.073,00

TOTAL 9.541.328,72

EXPLOTACIÓ INGRESSOS

EXPLOTACIÓ DESPESES

RECURSOS DE CAPITALAmortitzacions immobilitzat material 1.410.712,28Aportació municipal 40.000,00

TOTAL RECURSOS 1.450.712,28

APLICACIONS DE CAPITALAplicacio subvencions de capital 1.410.712,28Inversions anuals 40.000,00

TOTAL APLICACIONS 1.450.712,28

TOTAL VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA 0,00

PRESSUPOST DE CAPITAL 2016: RECURSOS I APLICACIONS

Pressupost inicial 2015 Pressupost inicial 2016 Variació

Capítol1 Impostos directes 70.439.790,00 41,05% 74.956.600,00 41,12% 6,41%2 Impostos indirectes 5.760.970,00 3,36% 5.275.400,00 2,89% -8,43%3 Taxes, preus públics i altres ingressos 25.565.600,00 14,90% 25.806.300,00 14,16% 0,94%4 Transferències corrents 60.289.890,00 35,13% 63.563.611,00 34,87% 5,43%5 Ingressos patrimonials 1.236.210,00 0,72% 1.562.565,00 0,86% 26,40%

Total ingressos corrents 163.292.460,00 95,15% 171.164.476,00 93,89% 4,82%Art.35 i econ. 39610 Contribucions especials i quotes d'urbanització 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7 Transferències de capital 323.500,00 0,19% 3.133.584,00 1,72% 868,65%

Total ingressos de capital 323.500,00 0,19% 3.133.584,00 1,72% 868,65%Total ingressos no financers 163.615.960,00 95,34% 174.298.060,00 95,61% 6,53%

8 Variació d'actius financers 40,00 0,00% 40,00 0,00% 0,00%9 Variació de passius financers 8.000.000,00 4,66% 8.000.000,00 4,39%

Total ingressos financers 8.000.040,00 4,66% 8.000.040,00 4,39%

TOTAL INGRESSOS 171.616.000,00 100,00% 182.298.100,00 100,00% 6,22%

Impostos directes 41,12%Impostos indirectes 2,89%Taxes (sense contribucions) 14,16%Transferències corrents 34,87%Ingressos patrimonials 0,86%Contribucions especials i quotes d'urbanització 0,00%Alienació d'inversions reals 0,00%Transferències de capital 1,72%Variació d'actius financers 0,00%Variació de passius financers 4,39%

Pressupost 2016Evolució del pressupost d'ingressos 2015-2016

Per capítols

Impostos directes41,12%

Impostos indirectes2,89%Taxes (sense contribucions)

14,16%

Transferències corrents34,87%

Ingressos patrimonials0,86%

Transferències de capital1,72% Variació de passius financers

4,39%

Capítol Pressupost inicial 2015 Pressupost inicial 2016

1 Despeses de personal 56.100.000,00 32,69% 58.342.436,65 32,00% 4,00%2 Compra de béns i serveis 60.653.977,03 35,34% 64.408.557,31 35,33% 6,19%3 Interessos 4.051.500,00 2,36% 2.931.500,00 1,61% -27,64%4 Transferències corrents 24.401.982,97 14,22% 26.332.039,59 14,44% 7,91%5 Fons de contingència i altres imprevistos 200.000,00 200.000,00 0,11% 0,00%

Total despeses corrents 145.407.460,00 84,73% 152.214.533,55 83,50% 4,68%6 Inversions reals 5.848.500,00 3,41% 8.709.068,28 4,78% 48,91%7 Transferències de capital 2.560.000,00 1,49% 2.587.958,17 1,42% 1,09%

Total despeses de capital 8.408.500,00 4,90% 11.297.026,45 6,20% 34,35%8 Variació actius financers 40,00 0,00% 40,00 0,00% 0,00%9 Amortitzacions 17.800.000,00 10,37% 18.786.500,00 10,31% 5,54%

Total despeses financeres 17.800.040,00 10,37% 18.786.540,00 10,31% 5,54%TOTAL DESPESES 171.616.000,00 100,00% 182.298.100,00 100,00% 6,22%

Despeses de personal 32,00% 32,00%Compra de béns i serveis 35,33%Interessos 1,61%Transferències corrents 14,44%Inversions reals 4,78%Transferències de capital 1,42%

0,11%Variació actius financers 0,00%Amortitzacions 10,31%

100,00%

Pressupost 2016Evolució del pressupost de despeses 2015-2016

Per capítols

Variació

Amortitzacions10,31%

Compra de béns i serveis35,33%

Transferències corrents14,44%

Interessos1,61%

Inversions reals4,78%

Despeses de personal32,00%

Transferències de capital1,42%

Pressupost de despeses 2016, per orgànics

Org. DescripcióDespesa de

personalCompra de

bens i serveisDespeses financeres

Subvencions corrents

Fons contingèn

cia

Total operacions

correntsOperacions

capital

Total operacions no

financeresOperacions financeres TOTAL %

100 Òrgans de Govern 955.310,47 232.704,00 392.280,00 1.580.294,47 1.580.294,47 1.580.294,47 0,87%

110 Gabinet d'Alcaldia 896.054,52 138.154,21 82.439,00 1.116.647,73 1.116.647,73 1.116.647,73 0,61%

130 Secretaria General 320.895,11 2.030,00 322.925,11 322.925,11 322.925,11 0,18%

160 Policia Municipal 11.853.940,29 704.688,19 12.558.628,48 217.893,53 12.776.522,01 12.776.522,01 7,01%

170 Intervenció 682.271,57 91.000,00 0,00 773.271,57 773.271,57 773.271,57 0,42%

Àrea de l'Alcaldia 14.708.471,96 1.168.576,40 0,00 474.719,00 0,00 16.351.767,36 217.893,53 16.569.660,89 0,00 16.569.660,89 9,09%200 Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 265.462,51 117.607,97 383.070,48 383.070,48 383.070,48 0,21%

201 Informació de Base 1.205.048,37 8.501,25 1.213.549,62 1.213.549,62 1.213.549,62 0,67%

202 Tresoreria 300.173,06 13.332,00 440.020,00 1.653.151,00 2.406.676,06 6.000,00 2.412.676,06 20,00 2.412.696,06 1,32%

203 Serveis Generals i Compres 1.074.851,59 219.684,82 1.294.536,41 43.212,71 1.337.749,12 1.337.749,12 0,73%

204 Serveis Econòmics 255.304,89 32.293,07 35.000,00 200.000,00 522.597,96 522.597,96 522.597,96 0,29%

205 Recursos Humans 3.174.185,21 144.557,81 3.318.743,02 3.318.743,02 20,00 3.318.763,02 1,82%

206 Prevenció de Riscos Laborals 162.636,80 30.152,72 192.789,52 68.436,10 261.225,62 261.225,62 0,14%

207 Gestió Tributària 1.026.787,79 3.084,57 1.029.872,36 1.029.872,36 1.029.872,36 0,56%

208 Assessoria Jurídica 353.253,69 119.026,91 472.280,60 472.280,60 472.280,60 0,26%

209 Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats 570.299,28 1.500,00 571.799,28 7.570,00 579.369,28 579.369,28 0,32%

210 Transparència i Organització 284.819,25 20.000,00 304.819,25 304.819,25 304.819,25 0,17%

211 Informàtica 37.989,80 384.636,37 1.391.165,12 1.813.791,29 454.223,84 2.268.015,13 2.268.015,13 1,24%

212 Innovació i Coneixement 94.962,09 128.241,18 2.000,00 225.203,27 225.203,27 225.203,27 0,12%

213 Eines Comunicatives 665.040,00 665.040,00 665.040,00 665.040,00 0,36%

Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 8.805.774,33 1.222.618,67 440.020,00 3.746.356,12 200.000,00 14.414.769,12 579.442,65 14.994.211,77 40,00 14.994.251,77 8,23%300 Direcció de Àrea d'Acció Social i Cultura 263.389,90 73.719,53 337.109,43 337.109,43 337.109,43 0,18%

310 Educació 6.148.456,07 5.190.866,53 2.788.661,99 14.127.984,59 251.428,00 14.379.412,59 14.379.412,59 7,89%

320 Cultura 3.425.479,24 2.588.766,73 1.566.845,00 7.581.090,97 289.928,00 7.871.018,97 7.871.018,97 4,32%

330 Acció Social 4.733.292,42 5.835.592,28 3.291.545,89 13.860.430,59 110.000,00 13.970.430,59 13.970.430,59 7,66%

350 Salut 1.249.882,13 368.931,33 69.675,16 1.688.488,62 26.779,09 1.715.267,71 1.715.267,71 0,94%

Àrea d'Acció Social i cultura 15.820.499,76 14.057.876,40 0,00 7.716.728,04 0,00 37.595.104,20 678.135,09 38.273.239,29 0,00 38.273.239,29 20,99%400 Direcció de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat 372.823,87 120.374,35 493.198,22 493.198,22 493.198,22 0,27%

411 Planificació Urbanística 842.994,88 405.910,48 1.248.905,36 421.852,31 1.670.757,67 1.670.757,67 0,92%

412 Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni 988.683,90 24.000,00 1.012.683,90 1.012.683,90 1.012.683,90 0,56%

413 Obres d'Equipaments 803.875,73 58.315,67 862.191,40 742.688,67 1.604.880,07 1.604.880,07 0,88%

414 Programa de Planificació Urbanística i Territorial 167.678,18 23.263,85 190.942,03 190.942,03 190.942,03 0,10%

420 Habitatge 563.420,09 189.487,00 99.350,00 1.478.038,12 2.330.295,21 499.000,00 2.829.295,21 2.829.295,21 1,55%

430 Direcció d'Espai Públic 878.021,55 104.640,07 25.716,44 1.008.378,06 0,00 1.008.378,06 1.008.378,06 0,55%

431 Obres Públiques 1.204.228,71 2.696.344,48 3.900.573,19 1.764.237,32 5.664.810,51 5.664.810,51 3,11%

432 Manteniments de Via Pública 1.481.741,04 5.571.724,14 7.053.465,18 426.127,79 7.479.592,97 7.479.592,97 4,10%

433 Mobilitat, Trànsit i Transports 1.047.915,72 2.106.751,54 4.308.000,00 7.462.667,26 982.284,13 8.444.951,39 8.444.951,39 4,63%

434 Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària 335.949,43 24.820.662,11 22.699,40 25.179.310,94 2.012.275,77 27.191.586,71 27.191.586,71 14,92%

440 Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes 546.962,51 6.022.760,68 23.855,97 6.593.579,16 631.598,67 7.225.177,83 7.225.177,83 3,96%

Àrea de Territori i Sostenibilitat 9.234.295,61 42.144.234,37 99.350,00 5.858.309,93 0,00 57.336.189,91 7.480.064,66 64.816.254,57 0,00 64.816.254,57 35,56%500 Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació 533.967,41 299.963,79 32.049,00 865.980,20 10.000,00 875.980,20 875.980,20 0,48%

510 Comerç, Consum i Turisme 968.415,62 459.714,57 1.077.210,70 2.505.340,89 65.017,47 2.570.358,36 2.570.358,36 1,41%

520 Esports 2.184.681,54 2.512.436,84 197.000,00 4.894.118,38 2.139.625,41 7.033.743,79 7.033.743,79 3,86%

540 Treball i Empresa 806.553,37 605.182,39 6.756.022,07 8.167.757,83 64.924,87 8.232.682,70 8.232.682,70 4,52%

550 Participació i Atenció Ciutadana 3.789.292,37 1.180.396,97 25.815,00 4.995.504,34 61.922,77 5.057.427,11 5.057.427,11 2,77%

560 Drets Civils i Ciutadania 1.490.484,68 757.556,91 447.829,73 2.695.871,32 2.695.871,32 2.695.871,32 1,48%

Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació 9.773.394,99 5.815.251,47 0,00 8.535.926,50 0,00 24.124.572,96 2.341.490,52 26.466.063,48 0,00 26.466.063,48 14,52%Despesa financera 2.392.130,00 2.392.130,00 2.392.130,00 18.786.500,00 21.178.630,00 11,62%TOTAL 58.342.436,65 64.408.557,31 2.931.500,00 26.332.039,59 200.000,00 152.214.533,55 11.297.026,45 163.511.560,00 18.786.540,00 182.298.100,00 100,00%

OPERACIONS NO FINANCERES

PRESSUPOST 2016 - INVERSIONS AGRUPAT PER ORGÀNIC I PROJECTES

Capítols 6 i 7 de despeses

Àrea Projecte Nom projecte Aplicació despesa Descripció despesaImport

MunicipalImport Afectat

Total Pressupost

1 2015/2/AJSBD/34 Actuacions Policia Municipal (armer) 160/1320A/63200 Inversió de reposició en edifici 5.073,53 0,00 5.073,531 2016/2/AJSBD/01 Adquisició vehicles 160/1320A/62402 Elements de transport 90.820,00 0,00 90.820,001 2016/2/AJSBD/02 Remodelació de la central de comandament 160/1320A/62200 Inversió nova en edifici 26.000,00 0,00 26.000,001 2016/2/AJSBD/03 Compra armilles antibales 160/1320A/62902 Altres inversions noves 87.000,00 0,00 87.000,001 2016/2/AJSBD/04 Compra d'un etilòmetre 160/1320A/62302 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 9.000,00 0,00 9.000,00

160 Policia Municipal 217.893,53 0,00 217.893,53

1 Àrea d'Alcaldia 217.893,53 0,00 217.893,53

2 2016/2/AJSBD/11 Adquisició equips d'oficina diversos 203/9204D/62501 Equips d'oficina 13.073,45 0,00 13.073,45

2 2016/2/AJSBD/12 Adquisició mobiliari divers 203/9204D/62502 Mobiliari 10.870,97 0,00 10.870,97

2 2016/2/AJSBD/13 Adequació equipaments municipals administratius 203/9331B/63200 Inversió de reposició en edifici 19.268,29 0,00 19.268,29

203 Serveis Generals i Compres 43.212,71 0,00 43.212,71

2 2016/2/AJSBD/06 Instal.lació línies de vida en equipaments municipals 206/9201A/62200 Inversió nova en edifici 68.436,10 0,00 68.436,10 206 Prevenció de Riscos Laborals 68.436,10 0,00 68.436,10

2 2016/2/AJSBD/05 Adquisició càmeres de seguretat i altres ATSA 207/9320B/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 6.000,00 0,00 6.000,00

207 Gestió Tributària 6.000,00 0,00 6.000,00

2 2016/2/AJSBD/07 Compra de sonòmetre i altres equips 209/4331A/62302 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 1.000,00 6.570,00 7.570,00 209 Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats 1.000,00 6.570,00 7.570,00

2 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Adquisició programari i maquinari per avençar en administració electrònica

211/9260A/62600 Equips per a processos d'informació 5.000,00 5.000,00 10.000,00

2 2015/2/AJSBD/52 EDUSI GIS corporatiu 211/9260A/64100 Aplicacions informàtiques 50.000,00 50.000,00 100.000,002 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Open Data+Admin Electrònica 211/9260A/64100 Aplicacions informàtiques 61.250,00 61.250,00 122.500,002 2016/2/AJSBD/08 Adquisició programari i maquinari per avençar en

administració electrònica211/9260A/62600 Equips per a processos d'informació 86.723,84 60.000,00 146.723,84

2 2016/2/AJSBD/08 Adquisició programari i maquinari per avençar en administració electrònica

211/9260A/64000 Inversions de caràcter immaterial 10.000,00 0,00 10.000,00

2 2016/2/AJSBD/08 Adquisició programari i maquinari per avençar en administració electrònica

211/9260A/64100 Aplicacions informàtiques 10.000,00 0,00 10.000,00

2 2016/2/AJSBD/14 GIS corporatiu 211/9260A/64100 Aplicacions informàtiques 55.000,00 0,00 55.000,00 211 Informàtica 277.973,84 176.250,00 454.223,84

2 Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 396.622,65 182.820,00 579.442,65



Total Pressupost

3 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Estratègia i xarxa d'educació superior 310/3261A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 10.000,00 10.000,00 20.000,00

3 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Estratègia i xarxa d'educació superior 310/3261A/63200 Inversió de reposició en edifici 40.000,00 40.000,00 80.000,00

3 2016/2/AJSBD/16 Inversions en equipaments educatius 310/3230A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 10.000,00 0,00 10.000,00

3 2016/2/AJSBD/16 Inversions en equipaments educatius 310/3230A/62500 Mobiliari 85.000,00 0,00 85.000,00

3 2016/2/AJSBD/16 Inversions en equipaments educatius 310/3230A/63200 Inversió de reposició en edifici 56.428,00 0,00 56.428,00

310 Educació 201.428,00 50.000,00 251.428,00

3 2016/2/AJSBD/17 Fons documental xarxa biblioteques 320/3321A/62901 Inversió fons documental 36.882,04 0,00 36.882,043 2016/2/AJSBD/18 Actuacions a les Biblioteques municipals 320/3321A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 16.796,85 0,00 16.796,85

3 2016/2/AJSBD/19 Intervencions en diferents punts patrimonials 320/3360B/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 15.000,00 0,00 15.000,00

3 2016/2/AJSBD/19 Intervencions en diferents punts patrimonials 320/3360B/63200 Inversió de reposició en edifici 100.000,00 0,00 100.000,00

3 2016/2/AJSBD/20 Adequació per Arxiu soterrani Biblioteca Vapor Badia 320/3321A/62200 Inversió nova en edifici 75.000,00 0,00 75.000,00

3 2016/2/AJSBD/21 Actuacions en equipaments culturals 320/3330A/62200 Inversió nova en edifici 31.249,11 0,00 31.249,11

3 2016/2/AJSBD/22 Adquisició plataformes per la cavalcada de Reis 320/3380A/62302 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 15.000,00 0,00 15.000,00 320 Cultura 289.928,00 0,00 289.928,00

3 2016/2/AJSBD/23 Adequació espais per a centres de tarda 330/2310A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 10.000,00 0,00 10.000,00

3 2016/2/AJSBD/23 Adequació espais per a centres de tarda 330/2310A/63200 Inversió de reposició en edifici 50.000,00 0,00 50.000,00

3 2016/2/AJSBD/24 2a fase adequació oficines emergències socials 330/2311B/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 1.000,00 0,00 1.000,00

3 2016/2/AJSBD/24 2a fase adequació oficines emergències socials 330/2311B/63200 Inversió de reposició en edifici 14.000,00 0,00 14.000,00

3 2016/2/AJSBD/25 Obres millora centre emergències de Can Marcet 330/2311B/62500 Mobiliari 2.500,00 0,00 2.500,00

3 2016/2/AJSBD/25 Obres millora centre emergències de Can Marcet 330/2311B/63200 Inversió de reposició en edifici 2.500,00 0,00 2.500,00

3 2016/2/AJSBD/26 Equipament alternatiu al rebost solidari 330/2310A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 10.000,00 0,00 10.000,00

3 2016/2/AJSBD/26 Equipament alternatiu al rebost solidari 330/2310A/63200 Inversió de reposició en edifici 20.000,00 0,00 20.000,00

330 Acció Social 110.000,00 0,00 110.000,00

3 2016/2/AJSBD/27 Adquisició desfibril.ladors per a equip. Municipals 350/3110A/62302 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 12.986,91 5.000,00 17.986,913 2016/2/AJSBD/28 Adquisició utillatge i instrumental Laboratori 350/3111B/62302 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 8.792,18 0,00 8.792,18

350 Salut 21.779,09 5.000,00 26.779,09



Total Pressupost

3 Àrea d'Acció Social i Cultura 623.135,09 55.000,00 678.135,09

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Repatrimonialització de la ciutat 411/1510A/60000 Compra de sòl 102.500,00 102.500,00 205.000,004 2016/2/AJSBD/29 Compra de sòl i edificis 411/1510A/60000 Compra de sòl 126.852,31 0,00 126.852,314 2016/2/AJSBD/66 Millora solars i finques municipals 411/1510A/60900 Inversió nova en infraestructura 30.000,00 0,00 30.000,004 2016/2/AJSBD/66 Millora solars i finques municipals 411/1510A/63200 Inversió de reposició en edifici 60.000,00 0,00 60.000,00

411 Planificació Urbanística 319.352,31 102.500,00 421.852,31

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Reconversió de patrimoni arquitec. 413/9331B/62200 Inversió nova en edifici 100.000,00 100.000,00 200.000,00

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Rehabilitar energèticament edificis municipals 413/9331B/62200 Inversió nova en edifici 5.000,00 0,00 5.000,00

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Rehabilitar energèticament edificis municipals 413/9331B/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 130.000,00 125.000,00 255.000,00

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Implantació d'energies renovables en equipaments municipals

413/9331B/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 140.000,00 140.000,00 280.000,00

4 2016/2/AJSBD/30 Millores en edificis municipals 413/9331B/63200 Inversió de reposició en edifici 2.688,67 0,00 2.688,67

413 Obres d'Equipaments 377.688,67 365.000,00 742.688,67

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Rehabilitació patrimoni per habitatge 420/1522A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 25.000,00 0,00 25.000,00

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Rehabilitació patrimoni per habitatge 420/1522A/63200 Inversió de reposició en edifici 150.000,00 175.000,00 325.000,00

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Parc Municipal de lloguer 420/1523A/60000 Compra de sòl 62.500,00 62.500,00 125.000,004 2016/2/AJSBD/57 Rehabiltació pisos mestres 420/1523A/63200 Inversió de reposició en edifici 0,00 24.000,00 24.000,00

420 Habitatge 237.500,00 261.500,00 499.000,00

4 2016/2/AJSBD/10 Infraestructures i Mobilitat (mesures preliminars, redacció, execució)

431/1530C/60900 Inversió nova en infraestructura 50.000,00 0,00 50.000,00

4 2016/2/AJSBD/15 Inversió Eixos Cívics 431/1530C/60900 Inversió nova en infraestructura 300.000,00 0,00 300.000,004 2016/2/AJSBD/33 Parc de les Aigües de Can Llong 431/1530C/61900 Inver. de reposició en infraestructura 104.000,00 0,00 104.000,004 2016/2/AJSBD/34 Projecte d'urbanització del Vapor Cusidó Fase 1 431/1530C/60900 Inversió nova en infraestructura 180.000,00 0,00 180.000,004 2016/2/AJSBD/35 Actuacions en places de la ciutat 431/1530C/60900 Inversió nova en infraestructura 75.237,32 0,00 75.237,324 2016/2/AJSBD/36 Urbanització del Parc del Nord 431/1530C/60900 Inversió nova en infraestructura 100.000,00 0,00 100.000,004 2016/2/AJSBD/37 Nous ferms i voreres 431/1530C/60900 Inversió nova en infraestructura 500.000,00 0,00 500.000,004 2016/2/AJSBD/38 Espais verds i remodelació parterres 431/1710A/60900 Inversió nova en infraestructura 90.000,00 0,00 90.000,004 2016/2/AJSBD/39 Rehabilitació fonts de la ciutat 431/1710A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 39.000,00 0,00 39.000,004 2016/2/AJSBD/40 Mobiliari urbà 431/1710A/62500 Mobiliari 16.000,00 0,00 16.000,004 2016/2/AJSBD/41 Àrees de jocs infantils 431/1710A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 124.000,00 0,00 124.000,004 2016/2/AJSBD/42 Plantacions i millores arbrat 431/1711A/60900 Inversió nova en infraestructura 126.000,00 0,00 126.000,004 2016/2/AJSBD/43 Millores Parc Catalunya (cascada, enjardinament) 431/1711A/60900 Inversió nova en infraestructura 10.000,00 0,00 10.000,004 2016/2/AJSBD/43 Millores Parc Catalunya (cascada, enjardinament) 431/1711A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 49.000,00 0,00 49.000,004 2016/2/AJSBD/43 Millores Parc Catalunya (cascada, enjardinament) 431/1711A/62500 Mobiliari 1.000,00 0,00 1.000,00

431 Obres Públiques 1.764.237,32 0,00 1.764.237,32

4 2016/2/AJSBD/44 Renovació del clavegueram 432/1600A/61900 Inver. de reposició en infraestructura 214.479,73 0,00 214.479,734 2016/2/AJSBD/45 Enllumenat 432/1650A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 148.990,26 0,00 148.990,26



Total Pressupost

4 2016/2/AJSBD/46 Adaptació de les instal.lacions equipaments mpals 432/9331C/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 62.657,80 0,00 62.657,80 432 Manteniments de Via Pública 426.127,79 0,00 426.127,79

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Control de la mobilitat urbana 433/1340A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 0,00 22.500,00 22.500,004 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Control de la flota de transport públic 433/4411A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 0,00 25.000,00 25.000,004 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Compra de vehicles elèctrics o híbrids 433/4411A/77000 Transferències de capital a empreses privades 150.000,00 150.000,00 300.000,00

4 2016/2/AJSBD/32 PacificacióSector Creueta 433/1340A/60900 Inversió nova en infraestructura 52.000,00 8.000,00 60.000,004 2016/2/AJSBD/47 Inversió en senyalització i semàfors 433/1331B/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 37.844,00 0,00 37.844,004 2016/2/AJSBD/48 Implantació rotondes provisionals 433/1331A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 17.000,00 0,00 17.000,004 2016/2/AJSBD/49 Inversió en zona blava 433/1331A/77000 Transferències de capital a empreses privades 7.440,13 0,00 7.440,13

4 2016/2/AJSBD/50 Implantació de carrils bicicleta segregats 433/1340A/60900 Inversió nova en infraestructura 60.000,00 0,00 60.000,004 2016/2/AJSBD/51 Adquisició d'autobusos 433/4411A/77000 Transferències de capital a empreses privades 405.000,00 0,00 405.000,00

4 2016/2/AJSBD/52 Xarxa i panells informatius transport públic 433/4411A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 47.500,00 0,00 47.500,00 433 Mobilitat, Trànsit i Transports 776.784,13 205.500,00 982.284,13

4 2016/2/AJSBD/53 Xarxa recollida pneumàtica escombraries 434/1621A/60900 Inversió nova en infraestructura 226.757,73 0,00 226.757,734 2016/2/AJSBD/54 Adq. Maquinària i contenidors recollida escombreries 434/1621A/77000 Transferències de capital a empreses privades 1.785.518,04 0,00 1.785.518,04

434 Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària 2.012.275,77 0,00 2.012.275,77

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Control intel·ligent de la gestió de l'aigua 440/1601A/60900 Inversió nova en infraestructura 20.000,00 20.000,00 40.000,00

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Creació de l'Oficina Energia 440/1721A/62200 Inversió nova en edifici 5.000,00 5.000,00 10.000,00

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Creació de l'Oficina Energia 440/1721A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 11.250,00 11.250,00 22.500,00

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Optimitzar el sistema de gestió enrgètica dels edificis

440/1721A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 61.250,00 61.250,00 122.500,00

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Espai Fab-Lab: Energia (Maquinària Formació) 440/1721A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 10.000,00 10.000,00 20.000,00

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Parc Agrari i Horta 440/4190A/60900 Inversió nova en infraestructura 37.500,00 37.500,00 75.000,00

4 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Parc Agrari i Horta 440/4190A/61900 Inver. de reposició en infraestructura 10.000,00 10.000,00 20.000,00

4 2016/2/AJSBD/09 Fons reinversió EDARs 440/1601A/63202 Inversió de reposició en edifici 0,00 316.000,00 316.000,00

4 2016/2/AJSBD/31 Actuacions espais del riu Ripoll 440/1723A/60900 Inversió nova en infraestructura 2.799,34 0,00 2.799,34

4 2016/2/AJSBD/31 Actuacions espais del riu Ripoll 440/1723A/62500 Mobiliari 2.799,33 0,00 2.799,33

440 Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes 160.598,67 471.000,00 631.598,67

4 Àrea de Territori i Sostenibilitat 6.074.564,66 1.405.500,00 7.480.064,66

5 2016/2/AJSBD/65 Millorar els equipaments d'activitats de Gent Gran 500/3370C/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 2.500,00 0,00 2.500,00



Total Pressupost

5 2016/2/AJSBD/65 Millorar els equipaments d'activitats de Gent Gran 500/3370C/62500 Mobiliari 2.500,00 0,00 2.500,00

5 2016/2/AJSBD/65 Millorar els equipaments d'activitats de Gent Gran 500/3370C/63200 Inversió de reposició en edifici 5.000,00 0,00 5.000,00

500 Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació 10.000,00 0,00 10.000,00

5 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Noves tecnologies associades al comerç 510/4391A/62900 Altres inversions noves 16.250,00 16.250,00 32.500,00

5 2016/2/AJSBD/60 Adequació i reforma dels mercats municipals 510/4312A/63200 Inversió de reposició en edifici 32.517,47 0,00 32.517,47

510 Comerç, Consum i Turisme 48.767,47 16.250,00 65.017,47

5 2015/2/AJSBD/35 Ciutat Esportiva Olimpia 520/3420B/62500 Mobiliari 20.603,50 0,00 20.603,505 2015/2/AJSBD/35 Ciutat Esportiva Olimpia 520/3420B/63200 Inversió de reposició en edifici 270.584,31 0,00 270.584,315 2015/2/AJSBD/51 Actuacions al Parc Recreatiu de Sabadell "La Bassa" 520/3420A/63200 Inversió de reposició en edifici 260.937,60 1.410.000,00 1.670.937,60

5 2015/2/AJSBD/52 EDUSI Programa de gestió i reserva d'espais esportius 520/3420B/64100 Aplicacions informàtiques 10.000,00 10.000,00 20.000,00

5 2016/2/AJSBD/55 Inversions en equipaments esportius 520/3420B/62200 Inversió nova en edifici 50.000,00 0,00 50.000,00

5 2016/2/AJSBD/55 Inversions en equipaments esportius 520/3420B/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 77.500,00 0,00 77.500,00

5 2016/2/AJSBD/56 Pistes de petanca 520/3420B/60900 Inversió nova en infraestructura 20.000,00 0,00 20.000,00

5 2016/2/AJSBD/58 Material esportiu 520/3420B/62502 Mobiliari 10.000,00 0,00 10.000,00 520 Esports 719.625,41 1.420.000,00 2.139.625,41

5 2015/2/AJSBD/38 Actuacions en Fira Sabadell 540/4330A/74000 Transferències de capital a empreses locals 10.000,00 0,00 10.000,005 2016/2/AJSBD/61 Inversions edifici Cal Molins 540/4330A/74000 Transferències de capital a empreses locals 30.000,00 0,00 30.000,005 2016/2/AJSBD/62 Inversions edifici Vapor Llonch 540/2411A/63202 Inversió de reposició en edifici 20.910,87 0,00 20.910,875 2016/2/AJSBD/63 Projecte Aules mentor 540/2411A/62302 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 0,00 4.014,00 4.014,00

540 Treball i Empresa 60.910,87 4.014,00 64.924,87

5 2016/2/AJSBD/64 Dotació Centres Cívics 550/3370A/62300 Inversió nova en maquinària, instal. i utillatge 3.722,77 0,00 3.722,77

5 2016/2/AJSBD/64 Dotació Centres Cívics 550/3370A/62500 Mobiliari 7.000,00 0,00 7.000,005 2016/2/AJSBD/64 Dotació Centres Cívics 550/3370A/62501 Equips d'oficina 1.200,00 0,00 1.200,00

5 2016/2/AJSBD/59 Adequació Cal Balsach espais cedits El Talleret 550/3370A/78000 Transf. de capital a instit. sense ànim de lucre 0,00 50.000,00 50.000,00

550 Participació i Atenció Ciutadana 11.922,77 50.000,00 61.922,77

5 Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació 851.226,52 1.490.264,00 2.341.490,52

TOTAL PRESSUPOST INVERSIONS 2016 8.163.442,45 3.133.584,00 11.297.026,45

Pressupost 2016 (inicial) 2016inicialss.pdf · Article 6è. Vinculació jurídica Article 7è. ......

Documents

Transcript of Pressupost 2016 (inicial) 2016inicialss.pdf · Article 6è. Vinculació jurídica Article 7è. ......