1

Regió Sanitària Lleida

Pressupost de Salut per a l’any 2009

2

Línies estratègiques de la política sanitària

2009

3

MARC ESTRATÈGIC DE PRIORITATS POLÍTIQUES EN QUÈ S’ESTABLEIX EL PRESSUPOST 2009

1. Avançar en l’organització, el finançament i l’excel·lència del nou model sanitari amb la participació activa dels gestors, professionals, els usuaris, pacients i les seves famílies.

2. Fomentar les polítiques de salut pública que reforcin la promoció, la prevenció i la protecció de la salut.

3. Reforçar l’atenció integral de la persona prioritzant l’atenció primària i comunitària, així com l’atenció a la dependència i la cronicitat.

4. Incrementar la qualitat tècnica percebuda i l’equitat de l’assistència sanitària.

4

Eixos vertebradors

Impuls del nou model organitzatiu i de governança.

Aposta clara per l’ eficiència i la racionalització de la despesa sanitària en el marc d’un finançament sostenible del sistema públic de salut i en un context de recessió econòmica

Enfortiment del protagonisme i el compromís dels professionals sanitaris i garantia de millora de les seves condicions laborals.

ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

OBJECTIU 1. Avançar en l’organització, el finançament i l’excel·lència del nou model sanitari amb la participació activa dels professionals, els pacients i les seves famílies

5

Model organitzatiu i de governança

Desplegament de la llei de l’ICS: Unificació orgànica de gerències hospitalàries i d’atenció primària; Projecte d’autonomia de centres; Consell General de Participació i Consell de Professionals

Aprovació de la Llei de salut pública: creació de l’Agència de salut pública que subsumirà l’APS i l’ACSA. Elaboració del Pla interdepartamental de salut pública.

Modernització i qualitat del model sanitari: Determinació dels elements específics de reforma per a l’elaboració d’un document de bases i concreció de les modificacions de l’actual marc jurídic

Desplegament dels Governs Territorials de Salut: Constitució i entrada en funcionament progressiva dels Consells de Salut i de la Comissió de Coordinació d’Entitats proveïdores. Plans Estratègics Plurianuals. Projecte MISSAP

ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

OBJECTIU 1. Avançar en l’organització, el finançament i l’excel·lència del nou model sanitari amb la participació activa dels professionals, els pacients i les seves famílies

6

Finançament i despesa sanitària

Consolidació del model de finançament capitatiu: regulació del nou sistema de pagament i de contractació i implantació al territori.

Racionalització de la despesa farmacèutica: Continuar amb les mesures de racionalització, amb especial èmfasi en l’àmbit hospitalari; Racionalització de l’ús del medicament (guies de prescripció).

Pacte d’Estat per al finançament i la sostenibilitat del SNS:

Aportacions de l’Estat de la Conferència de Presidents; necessitat Aportacions de l’Estat de la Conferència de Presidents; necessitat

d’ampliar fons cohesió; condonació deute històric SS; traspàs d’ampliar fons cohesió; condonació deute històric SS; traspàs

patrimoni SS a les CCAA; proposta de cooperació entre mútues patrimoni SS a les CCAA; proposta de cooperació entre mútues

d’accidents de treball i malalties professionals de la SS i el sistema d’accidents de treball i malalties professionals de la SS i el sistema

sanitari públic; promoure polítiques per millorar l’eficiència.sanitari públic; promoure polítiques per millorar l’eficiència.

ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

OBJECTIU 1. Avançar en l’organització, el finançament i l’excel·lència del nou model sanitari amb la participació activa dels professionals, els pacients i les seves famílies

7

Professionals sanitaris

Aposta permanent pels Consells de la professió mèdica i d’infermeria: consolidació com a òrgans permanents de consulta i participació

Estabilització de plantilles: oferta anual de places de l’ICS.

Nou model retributiu per als professionals: disseny dels nous conceptes retribuïbles – Desenvolupament Professional Continuat individualitzat (DPCi) i el Sistema capitatiu per a l’atenció primària-.

Consell Català de Formació Continuada: modificació i ple desplegament dels consells tècnics per a cadascuna de les professions sanitàries de la LOPS.

Potenciar i avançar en el desenvolupament competencial de l’infermeria.

Continuar prioritzant l’exclusivitat dels professionals.

Continuar aplicant els acords presos amb els professionals sanitaris.

Posta en marxa del Registre de professionals i de l’Observatori dels professionals.

ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ

OBJECTIU 1. Avançar en l’organització, el finançament i l’excel·lència del nou model sanitari amb la participació activa dels professionals, els pacients i les seves famílies

8

Eixos vertebradors:

Reconeixement de la salut pública com eix fonamental del sistema

Reforç de les polítiques de protecció de la salut.

Reforç de les polítiques de promoció de la salut.

Reforç de les polítiques de prevenció de la malaltia i vigilància epidemiològica

SALUT PÚBLICAOBJECTIU 2. Fomentar les polítiques de salut pública que reforcin la promoció, la prevenció i la protecció de la salut

9

Polítiques de protecció de la salut

Desplegament de l’Agència de protecció de la salut: Continuar amb el desplegament dels EPS de les regions de Barcelona, Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Alt Pirineu-Aran. Garantia de provisió de la cartera de prestacions i retard en la inauguració de noves seus, conseqüència de l’escenari pressupostari.

Implementació del Pla de Seguretat Alimentària: Consolidació del Sistema de Vigilància Sanitària dels Aliments de Catalunya; implementació dels programes d’autocontrol dels operadors i dels sistema d’auditories dels controls oficials per a l’avaluació dels procediments.

Mapa de riscos sanitaris: adaptació dels criteris de classificació de la restauració col.lectiva i revisió dels criteris de classificació dels risc dels establiments amb impacte ambiental.

Reordenació de la xarxa de laboratoris de salut pública: elaboració d’un pla estratègic orientat a l’especialització i l’excel.lència

SALUT PÚBLICAOBJECTIU 2. Fomentar les polítiques de salut pública que reforcin la promoció, la prevenció i la protecció de la salut

10

Polítiques de promoció de la salut

Consolidació del Programa salut i barris : Implementació de la cartera de prestacions i activitats als 35 barris inclosos al programa Priorització de barris més afectats per l’impacte de la recessió econòmica. Programa NEREU.

Consolidació del Programa de Salut i Escola: Estendre als cicles de primària l’estratègia de salut comunitària a l’escola marc normatiu i disseny estratègic del nou Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola (PESE)

Fomentar el Pla de l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) i el Projecte AMED (alimentació mediterrània). Propiciar actuacions coordinades amb els diferents agents.

Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES): Implantar la prescripció de l’activitat física i l’esport a 7 ABS( Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Balaguer, Almenar, Eixample, Rbl Ferran) . THAO (Balaguer i Vall del Sió)

SALUT PÚBLICAOBJECTIU 2. Fomentar les polítiques de salut pública que reforcin la promoció, la prevenció i la protecció de la salut

11

Polítiques de prevenció

Estratègia Nacional de Drogues : Disseny operatiu del Pla de prevenció de Catalunya 2009-2015; Pla d’intervenció en cocaïna –elaboració de la Guia de pràctica clínica per al tractament de la dependència i Pla pilot de tractament a nivell ambulatori-.

Consolidació del Programa de deshabituació del tabaquisme i desplegament de la Llei estatal del tabac

Reforçar les accions de diagnòstic precoç de la infecció pel VIH i de les ITS.

Programes comunitaris de prevenció i atenció a la violència: Avaluació de la implantació del protocol d’actuació clínica d’assistència en maltractaments aguts a la infància i ampliació del Registre de maltractament infantil; implementació del protocol d’atenció a la violència contra les dones en quatre territoris pilot i avaluació continuada.

Salut laboral: Reforçar accions de prevenció i promoció de la salut en l’àmbit del treball.

Salut Internacional: Disseny del pla operatiu sobre malalties emergents i salut internacional.

SALUT PÚBLICAOBJECTIU 2. Fomentar les polítiques de salut pública que reforcin la promoció, la prevenció i la protecció de la salut

12

Eixos vertebradors

Necessitat d’una planificació i ordenació estratègica sanitària com a clau de l’èxit d’un sistema eficaç, eficient, sostenible, equitatiu, modern i innovador.

Vertebració i equitat territorial amb la construcció i millora de la xarxa d’equipaments de salut: Pla d’inversions, 2012

El Departament té la ferma voluntat d’estudiar l’ampliació de

noves prestacions sanitàries dins de la sostenibilitat

financera.

ASSISTÈNCIAOBJECTIU 3. Reforçar l’atenció integral de la persona prioritzant l’atenció primària i comunitària, així com l’atenció a la dependència i la cronicitat

13

Planificació i ordenació estratègica

Implantació del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública : Ritme d’execució de les inversions, del desplegament i d’adaptació dels recursos per complir els compromisos plurianuals presos.

Pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària: implantació territorial amb un projecte pilot per regió sanitària (PO pediàtrica, PO ASSIR)

Desenvolupament estratègic del Programa de diagnòstic per la imatge (620.000€ digitalització), del Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor i del Pla Director de malalties respiratòries

Desenvolupament estratègic dels plans d’ordenació d’atenció especialitzada ambulatòria i patologies emergents neurològiques.

Implementació del Pla d’ordenació del Terciarisme i del Pla d’ordenació de nefrologia.

Pla estratègic MI-ASSIR: Desenvolupament de l’operativa del Pla d’acció 2008-2010 i Projecte de millora de la prevenció i atenció a la interrupció de la gestació en el marc del Pacte Català per a l’atenció de la salut afectiva, sexual i reproductiva.

Reconversió del sector de llarga estada de salut mental i sociosanitari (DS-DASC)

ASSISTÈNCIAOBJECTIU 3. Reforçar l’atenció integral de la persona prioritzant l’atenció primària i comunitària, així com l’atenció a la dependència i la cronicitat

14

Planificació i ordenació estratègica

Continuar amb la implantació dels Plans Directors preexistents:

Pla Director Oncologia: Desplegament de psico-oncòlegs a tota la xarxa de la XHUP; Continuar amb la revisió i desenvolupament de les oncoguies; consolidació CDRC.

Pla Director de malalties de l’aparell circulatori: Implantació progressiva del Codi Ictus i el Codi Infart.

Pla Director de Salut Mental i Addiccions: Consolidar la integració funcional de la xarxa de salut mental i drogodependències; consolidació del programa d’atenció al suïcidi; implantació del Programa d’atenció precoç als trastorns psicòtics incipients priorització infants i adolescents.; implantació del Pla interdepartamental de salut mental.

Pla Director Sociosanitari: Millora de l’atenció de la població gran fràgil en l’àmbit comunitari i del pacient gran en fase aguda; continuar amb la implantació de línies d’Atenció a les malalties neuro-degeneratives i d’Atenció a les persones amb Alzheimer i altres demències; operativitzar el Model d’atenció a les persones al final de la vida; avançar en l’aplicació de la Llei de la dependència.

Pla Director d’Immigració: Formar i augmentar la xarxa de mediadors/ agents comunitaris

ASSISTÈNCIAOBJECTIU 3. Reforçar l’atenció integral de la persona prioritzant l’atenció primària i comunitària, així com l’atenció a la dependència i la cronicitat

15

Xarxa d’equipaments de salut: Pla d’Inversions, horitzó 2012

Destacar l’inici d’obra de l’Hospital lleuger de Tàrrega, l’Hospital lleuger de Balaguer, ala Est Hospital Santa Maria i altres CAP.

L’actual marc pressupostari garanteix els compromisos plurianuals dels projectes en execució.

Continuïtat en l’execució d’inversions planificades en equips de salut , Horitzó 2012, , explorant vies alternatives de finançament.

ASSISTÈNCIAOBJECTIU 3. Reforçar l’atenció integral de la persona prioritzant l’atenció primària i comunitària, així com l’atenció a la dependència i la cronicitat

16

Cartera de noves prestacions

Consolidar les noves prestacions posades en marxa: implants coclears, programa de dispensació gratuïta d’anticoncepció d’emergència i atenció podològica per a patologies vasculars cròniques.

Vacunacions sistemàtiques: continuar amb la vacunació contra el VPH i introduir la vacunació de la varicel.la a 6è de primària.

Incorporació d’una nova cohort, els nascuts l’any 2002, a les activitats de salut bucodental.

Inici dels estudis d’impacte pressupostari per a la inclusió de la prestació d’ulleres i audiòfons per a persones més grans

de 65 anys.

ASSISTÈNCIAOBJECTIU 3. Reforçar l’atenció integral de la persona prioritzant l’atenció primària i comunitària, així com l’atenció a la dependència i la cronicitat

17

Eixos vertebradors

Preocupació constant per garantir i millorar l’accessibilitat a l’atenció primària i atenció especialitzada i hospitalària.

Foment de les TIC en l’àmbit de la salut amb la perspectiva de facilitar l’accessibilitat al sistema i contribuir a la transparència i millora de la gestió integrada

Priorització de la recerca i la innovació en salut en l’agenda política del Departament.

QUALITAT I EXCEL·LÈNCIAOBJECTIU 4. Incrementar la qualitat tècnica percebuda

de l’assistència sanitària

18

Accessibilitat al sistema salut

Avançar cap a una visita mèdica ajustada a les necessitats del pacient, citacions no urgents en menys de 48 hores i l’ adequació horària dels CAP

Avançar cap a la millora de ratis de professionals i la modulació de la demanda: 1500 adults/MF i 1200 nens/pediatre (possibilitat d’aplicar un índex corrector en funció de variables ponderades com envelliment, gènere, freqüentació, etc.)

Desplegar el model d’atenció continuada a l’atenció primària: CUAP i ACUTS.

Consolidació del sistema d’informació de llistes d’espera d’especialista i manteniment dels nivells òptims de resposta en proves diagnòstiques i procediments quirúrgics.

QUALITAT I EXCEL·LÈNCIAOBJECTIU 4. Incrementar la qualitat tècnica percebuda

de l’assistència sanitària

19

Accessibilitat al sistema salut

Consolidar el Circuit de Diagnòstic Ràpid del Càncer a les tipologies de mama, colorectal, pulmó, pròstata i bufeta urinària.

Consolidar la Central de Resultats com a sistema d’informació de resultats consensuat amb el sector sanitari.

Promoció de la qualitat de centres i serveis: Acreditació de centres sociosanitaris i de salut mental; projecte de promoció de bones pràctiques; canvis en l’autorització de centres privats.

Continuar aplicant l’aliança de seguretat dels pacients i promoció del voluntariat.

QUALITAT I EXCEL·LÈNCIAOBJECTIU 4. Incrementar la qualitat tècnica percebuda

de l’assistència sanitària

20

Tecnologies de la informació i la comunicació

Completar la informatització i la connectivitat de tots els centres mitjançant la banda ampla i desplegament de la Xarxa de comunicacions del sector salut de Catalunya.

Posta en marxa d’una plataforma conjunta DS-CatSalut.

Consolidar l’execució del projecte de recepta electrònica en el territori.

Consolidar l’execució del projecte d’ història clínica compartida (HCCC).

Consolidar el Portal de Salut

QUALITAT I EXCEL·LÈNCIAOBJECTIU 4. Incrementar la qualitat tècnica percebuda

de l’assistència sanitària

21

Innovació i recerca

Continuar impulsant el Pla Director de recerca en ciències de la salut.

Implantació i monitoratge de projectes d’innovació en centres sanitaris.

Reforçar la recerca epidemiològica del càncer (càncer pediàtric) i la recerca clínica de malalties neurodegeneratives ( conveni amb el MSC)

Creació de l’Institut de Neurociències i consolidació de la futura plataforma CBATEG (projecte de la UE, amb participació de l’Estat, i en col.laboració del DIUE).

Consolidar els centres, instituts i fundacions de recerca: fomentar l’entrada d’inversió i d’iniciativa privada.

Impulsar la recerca i formació en salut pública.

Impulsar el contracte-programa com a model estàndard de relació amb fundacions, centres i instituts de recerca.

QUALITAT I EXCEL·LÈNCIAOBJECTIU 4. Incrementar la qualitat tècnica percebuda

de l’assistència sanitària

PRESSUPOST REGIÓ SANITÀRIA LLEIDAPRESSUPOST CONSOLIDAT CatSalut/ICS 2009 - REGIÓ SANITÀRIA DE LLEIDA

CAPITOLS DE DESPESA

PRES

PRESSUPOST 2009

Sous 112.155.146,02

Quotes de la Seguretat Social 22.686.381,63

TOTAL CAPÍTOL I 134.841.527,66

Béns i serveis 38.726.029,93

Compra de serveis 83.643.516,23

Medicació Hospitalària 14.219.042,25

TOTAL CAPÍTOL II 136.588.588,40

Farmàcia 80.858.392,67

Medicació especial i estrangera 14.514,04

Lliuraments per desplaçament 1.606.837,03

Pròtesis 478.626,68

Rescabalaments de despeses 63.146,42

TOTAL CAPÍTOL IV 83.021.516,84

DESPESES I APORTACIONS DE CAPITAL 6.612.797,17

Bestretes de personal 29.046,69

TOTAL PRESSUPOST 361.093.476,75* xifres en euros

23

INVERSIONS REGIÓ SANITÀRIA LLEIDAObres que finalitzen al 2009.Actuacions que finalitzen la fase d’execució d’obres durant el 2009. Són actuacions amb obres ja iniciades que finalitzen durant el 2009.

LINIA MUNICIPI CENTRE ACTUACIÓ TIPUS

Atenció Primària AITONA CL AITONA CONSTRUCCIÓ NOU CONSULTORI LOCAL

Obra nova

LLEIDA CAP PRIMER DE MAIG CONSTRUCCIÓ CAP (LLEIDA-2) (LA MARIOLA)

Obra nova

Atenció Hospitalària LLEIDA HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

UNITAT DE SEMICRÍTICS Ampliació i reforma

24

INVERSIONS REGIÓ SANITÀRIA LLEIDAEn obres 2009.Obres que, tot i que ni s’inicien ni finalitzen durant el 2009, durant aquest any estaran en fase d’execució d’obra. Bàsicament degut a la seva llarga durada, són obres ja iniciades actualment que seguiran en obres durant el 2009.

LINIA MUNICIPI CENTRE ACTUACIÓ TIPUS

Atenció Primària CERVERA CAP CERVERA AMPLIACIÓ Ampliació i reforma

Atenció Hospitalària BALAGUER HOSPITAL LLEUGER DE BALAGUER

AMPLIACIÓ URGÈNCIES + HOSPITAL LLEUGER

Obra nova

25

INVERSIONS REGIÓ SANITÀRIA LLEIDAInici d’obres 2009Actuacions amb finançament tramitat: Obres que tenen el finançament definit i que estan en fase d’inici de concurs, de licitació o adjudicació

LINIA MUNICIPI CENTRE ACTUACIÓ TIPUS

Atenció Primària LES BORGES BLANQUES CAP LES BORGES BLANQUES (NOU)

CONSTRUCCIÓ NOU CAP Obra nova

Atenció Hospitalària LLEIDA HOSPITAL SANTA MARIA REMODELACIÓ PLANTES 1 I 2 -ALA EST- PER UTS. HOSPITALITZACIÓ

Ampliació i reforma

TÀRREGA HOSPITAL LLEUGER + CAP AMPLIACIÓ CAP I HOSPITAL LLEUGER

Obra nova

Atenció Sociosanitària TÀRREGA PARC SOCIAL I SANITARI DE TÀRREGA

CONSTRUCCIÓ CENTRE SOCIOSANITARI

Obra nova

26

INVERSIONS REGIÓ SANITÀRIA LLEIDAInici d’obres 2009.Actuacions en estudi per la tramitació del seu finançament: Actuacions de les quals s’està redactant el seu projecte executiu i restarà finalitzat durant el 2009. El finançament de l’obra s’està tramitant en aquests moments o s’iniciarà el seva tramitació quan finalitzi el projecte executiu.

LINIA MUNICIPI CENTRE ACTUACIÓ TIPUS Atenció Primària AGRAMUNT CAP AGRAMUNT AMPLIACIÓ Ampliació i reforma

ALCARRÀS CAP ALCARRÀS AMPLIACIÓ Ampliació i reforma

ALCOLETGE CL ALCOLETGE CONSTRUCCIÓ CONSULTORI LOCAL Ampliació i reforma

ALPICAT CAP ALPICAT AMPLIACIÓ CAP ALPICAT Ampliació i reforma

ARTESA DE SEGRE CAP ARTESA DE SEGRE AMPLIACIÓ Ampliació i reforma

CASTELLÓ DE FARFANYA CL CASTELLÓ DE FARFANYA CONSTRUCCIÓ CONSULTORI LOCAL Ampliació i reforma

LLEIDA CAP CIUTAT JARDÍ (NOU) CONSTRUCCIÓ CAP ONZE DE SETEMBRE (CIUTAT JARDÍ)

Obra nova

Atenció Hospitalària LLEIDA HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

BUGADERIA Obra nova

HELIPORT BOMBERS Ampliació i reforma

INSTAL·LACIÓ 2N. ACCELERADOR Ampliació i reforma

27

INVERSIONS REGIÓ SANITÀRIA LLEIDAProjectes 2009. No iniciatsActuacions que pel seu estat a hores d’ara no estan en disposició de que s’encarregui el projecte executiu. O bé per manca de Pla Funcional, o bé per manca de solar, però que en el moment que compleixin amb els dos requisits anteriors s’encomanarà el projecte executiu durant el 2009

LINIA MUNICIPI CENTRE ACTUACIÓ TIPUS

Atenció Primària BELLPUIG CAP BELLPUIG AMPLIACIÓ Ampliació i reforma

LINYOLA CL LINYOLA AMPLIACIÓ Ampliació i reforma

LLEIDA CAP BALÀFIA NORD (NOU) CONSTRUCCIÓ CAP BALÀFIA NORD

Obra nova

CAP CAPPONT (NOU) CONSTRUCCIÓ CAP CAPPONT (NOU)

Obra nova

CAP PRAT DE LA RIBA REMODELACIÓ CAP Obra nova

PONTS CAP PONTS (NOU) CONSTRUCCIÓ NOU CAP Obra nova

ROSSELLÓ CL ROSSELLÓ CONSTRUCCIÓ CONSULTORI LOCAL

Ampliació i reforma

Atenció Hospitalària LLEIDA HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA BLOC OBSTÈTRIC Ampliació i reforma

EDIFICI AMBULATORI (CCEE, LABORATORI, ETC.)

Ampliació i reforma

EDIFICI RESIDENCIAL I SOCIAL Obra nova

REMODELACIÓ BLOC QUIRÚRGIC

Ampliació i reforma

Atenció Sociosanitària BALAGUER UNITAT SOCIOSANITÀRIA BALAGUER (NOU)

UNITAT SOCIOSANITÀRIA (80 LLITS)

Obra nova

LLEIDA HOSPITAL SANTA MARIA UNITAT SOCIOSANITÀRIA Obra nova

28

INVERSIONS REGIÓ SANITÀRIA LLEIDAProjectes i obres 2009 que poden iniciar proveïdors. Actuacions en procés de redacció de projectes executius que poden iniciar obres per part d’entitats proveïdores del CatSalut l’any 2009.

LINIA MUNICIPI CENTRE ACTUACIÓ TIPUS

Atenció a la Salut Mental LLEIDA CENTRE POLIVALENT DE SALUT MENTAL SANT JOAN DE DÉU

CONSTRUCCIÓ NOU CENTRE PROPER NII

Obra nova i trasllat

Atenció Hospitalària LLEIDA NOVA CLÍNICA DE PONENT (QSA)

CONSTRUCCIÓ NOU CENTRE PROPER NII

Obra nova i trasllat