Pressupost 2015

12 de gener de 2015

Pressupost (milions €)

96

,69

5

98

,53

4

10

1,2

85

10

4,5

69

50

60

70

80

90

100

110

2012 2013 2014 2015

INGRESSOS

- Congelació de taxes i impostos

- Increment de bonificacions en determinades taxes

Ingressos 2015

passius financers 5,81%

ingr. Patr. 2,42%

transf. corrents 6,02%

taxes 24,39%

PIE 19,23%

impostos indirectes 0,86%

impostos directes 41,26%

DESPESES

-Contenció del capítol 1 despeses de personal

- Disminució del capítol 3 despeses financeres

- Millor eficiència en la gestió dels recursos municipals

Despeses 2015

fons de contingència

0,10%

béns i serveis 42,29%

interessos 0,90%

personal 36,11%

transf. corrents 8,66%

amortització 5,93%

inversió 6,02%

Despeses Capítol 1+2(sense fons de contingència)

81,59%80,19%79,17%

78,00%78,40%

55,00%

65,00%

75,00%

2011 2012 2013 2014 2015

Serveis a les Persones (capítol 2+4)

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

13.000.000

14.000.000

2012 2013 2014 2015

Augment 2015-12 30,3%

Serveis Socials (capítol 2+4)

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

2012 2013 2014 2015

Augment 2015-12 57,83%

Serveis Socials (cap. 2+4)

2012 3.996.156 €

2015 6.259.670 €

Increment en els darrers 3 anys

2.263.514 €

57,83%

Promoció i Ocupació (capítol 2+4)

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

2012 2013 2014 2015

Augment 2015-12 19,47%

Cultura i Turisme (capítol 2+4)

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

2012 2013 2014 2015

Augment 2015-12 24,76%

Inversions 2015

Pressupostos participats 1.200.000,00 €

Projecte Central del Molí 560.000,00 €

Pla Sanejament general i sanejament urgent Montjuïc 550.000,00 €

Projectes Urbanisme 250.000,00 €

Pla integral Sector Est – urbanisme 50.000,00 €

Pla d'enllumenat + inspecció tècnica enllumenat 300.000,00 €

Pla d'asfalts i pla de voreres 250.000,00 €

Millores instal·lacions de serveis municipals 215.000,00 €

Plaça de la Biblioteca Carles Rahola 175.000,00 €

Pla estratègic fluvial de Girona. 1ª Fase. Riu Onyar 150.000,00 €

Pla de Manteniment escoles 125.000,00 €

Pla de Milllora d'equipaments esportius 125.000,00 €

Restitució de l'escultura d'Andreu Alfaro a la Plaça d'Europa 100.000,00 €

Urbanització Plaça Pallach. 1º Fase 100.000,00 €

Projecte accés sud Girona (rotonda Palau) 100.000,00 €

Habilitació espai solar d'accesos Pont del Ter. 80.000,00 €

Inversions 2015

Pla millora Cementiri municipal. 1º fase. 75.000,00 €

Actuacions via pública 50.000,00 €

Mobiliari urbà 50.000,00 €

Projecte Pujada Punta del Pi 50.000,00 €

Pla de reposició de l'arbrat 50.000,00 €

Pla de millora dels Quimics 40.000,00 €

Projecte Pont del Dimoni 50.000,00 €

Sistema informàtic 340.000,00 €

Smart City Policia Local 25.000,00 €

Museu d'Art Modern i Contemporani 790.000,00 €

Trasllat Biblioteca Ernest Lluch 350.000,00 €

Magatzem central Cultura 100.000,00 €

TOTAL 6.300.000,00 €

Inversions 2015

- Increment de la partida

de pressupostos participats d’un 20%

Estalvi despesa correntdestinada a Inversió

0 0

750.000840.669

800.000

220.000

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015