Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Projecte

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2020

RESUMS DELS ESTATS D'INGRESSOS I DE DESPESES

Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE) RESUMS DELS ESTATS D'INGRESSOS I DE DESPESES

3

SUMARI

Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ..................... 5

Quadres resum ................................................................................................................................................................ 11

SECTOR PÚBLIC ............................................................................................................................................................ 27

Resum d'ingressos ......................................................................................................................................................... 29

Resum del sector públic per articles i subsectors ............................................................................................................. 31

Resum de despeses ........................................................................................................................................................ 35

Resum de la Generalitat per articles i seccions ................................................................................................................ 37 Resum de la Generalitat per programes i seccions ........................................................................................................... 43 Resum del sector públic per agrupacions i subsectors ..................................................................................................... 53 Resum del sector públic per articles i subsectors ............................................................................................................. 57 Resum del sector públic per programes i subsectors ........................................................................................................ 61 Resum dels grups corporatius per articles i serveis o entitats.......................................................................................... 67

Grup Corporatiu CCMA ............................................................................................................................................... 69 Grup Corporatiu ICS .................................................................................................................................................... 73

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (AP-SEC) ............................................................................................................ 77

Resum d'ingressos del sector administració pública SEC (AP-SEC) per articles i subsectors ......................................... 79 Resum de despeses del sector administració pública SEC (AP-SEC) per articles i subsectors ....................................... 83 Resum de despeses del sector administració pública SEC (AP-SEC) per programes i subsectors ................................. 87


5

RELACIÓ D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA


7

Llistat alfabètic d’entitats del Sector Públic

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi AP-SEC

Actius de Muntanya, SA IU SM 9210

Aeroports públics de Catalunya, SLU PO SM 7930 x

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament EX EDP 6880 x

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) PO EDP 6540 x

Agència Catalana de la Joventut BE EDP 7940 x

Agència Catalana de Turisme IU EDP 8755 x

Agència Catalana del Consum IU EAA i Catsalut 6170 x

Agència Catalana del Patrimoni Cultural CU EDP 7575 x

Agència de Ciberseguretat de Catalunya GO EDP 9912 x

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) IU EDP 6800 x

Agència de l'Habitatge de Catalunya PO EDP 7215 x

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya SA EDP 7545 x

Agència de Residus de Catalunya PO EDP 6550 x

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU EDP 6890 x

Agència per la Competitivitat de l'Empresa IU EDP 7025 x

Agència Tributària de Catalunya EC EDP 7910 x

Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya SA Cons. 7475 x

Autometro, SA PO SM 8720

Autoritat Catalana de la Competència EC EAA i Catsalut 6209 x

Autoritat Catalana de Protecció de Dades GO EDP 7095 x

Banc de Sang i Teixits (BST) SA EDP 6680 x

Barnaclínic, SA SA SM 8855

Biblioteca de Catalunya CU EAA i Catsalut 6080 x

Cargometro Rail Transport, SA PO SM 7225

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) PO SM 6410 x

Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) PR EDP 6350 x

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) JU EDP 6460 x

Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya IT EDP 8630 x

Centre de la Propietat Forestal AG EDP 6570 x

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA Fund. 8360 x

Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) IU Cons. 7200 x

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació GO EDP 6290 x

Centre de Visió per Computador IU Cons. 8440 x

Centre d'Estudis d'Opinió PR EAA i Catsalut 6207 x

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada JU EAA i Catsalut 6150 x

Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) PO Cons. 8995 x

Circuit de Motocròs de Catalunya, SL PR SM 8785 x

Circuits de Catalunya, SL IU SM 8620

Consell Català de l'Esport PR EAA i Catsalut 6100 x

Consell de l'Audiovisual de Catalunya PR EDP 7705 x

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya BE EDP 7585 x

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CU EDP 7970 x

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE EDP 7900 x

Consorci Administració Oberta de Catalunya GO Cons. 7210 x

Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) PO Cons. 8520 x

Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) IU Cons. 7510 x

Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya AG Cons. 8570 x

Consorci Centre d'Estudis Demogràfics IU Cons. 7120 x

Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva SA Cons. 7240 x

Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) SA Cons. 7920 x

Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA Cons. 7540 x

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU Cons. 8775 x

Consorci de Formació Professional d'Automoció IU Cons. 9856 x

Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) SA Cons. 8875 x

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO Cons. 6930 x

Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya PO Cons. 9260

Consorci de l'Habitatge de Barcelona PO Cons. 8510 x

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona PO Cons. 8530 x

Consorci de l'Institut Ramon Llull CU Cons. 7435 x

Consorci de l'Observatori del Paisatge PO Cons. 8150 x


Pàg. 8


Consorci de Serveis Socials de Barcelona BE Cons. 8500 x

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) IU Cons. 7140 x

Consorci d'Educació de Barcelona EN Cons. 7870 x

Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT CU Cons. 8030 x

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf SA Cons. 7030 x

Consorci del Museu Memorial de l'Exili JU Cons. 8930 x

Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO Cons. 7960 x

Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona CU Cons. 9202 x

Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO Cons. 8180 x

Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO Cons. 8190 x

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona PO Cons. 8170 x

Consorci Hospitalari de Vic SA Cons. 6980 x

Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques EC Cons. 7055 x

Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IU Cons. 7470 x

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona SA Cons. 7785 x

Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre JU Cons. 7550 x

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU Cons. 7490 x

Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) IU Cons. 7530

Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí CU Cons. 8950 x

Consorci Patronat de la Vall de Núria PO Cons. 7180 x

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya BE Cons. 8390 x

Consorci per a la Normalització Lingüística CU Cons. 7520 x

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès PO Cons. 9288 x

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat PO Cons. 8980 x

Consorci Port de Mataró PO Cons. 7720

Consorci Port de Portbou PO Cons. 8120

Consorci Sanitari de Barcelona SA Cons. 6970 x

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf SA Cons. 7000 x

Consorci Sanitari de l’Anoia SA Cons. 7010 x

Consorci Sanitari de Terrassa SA Cons. 6960 x

Consorci Sanitari del Maresme SA Cons. 7040 x

Consorci Sanitari Integral SA Cons. 6990 x

Consorci Sant Gregori, de Girona BE Cons. 7150 x

Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès PO Cons. 7560 x

Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l’Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona

PO Cons. 9327

Consorci Urbanístic per al desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn

PO Cons. 9333

Consorci Urbanístic per al desenvolupament dels sectors PPR Entorn de la Colònia Güell, dels termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat

PO Cons. 9339

Coordinació Logística Sanitària, AIE SA SM 7235 x

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR EDP 6250 x

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA PR SM 6260 x

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA Cons. 6950 x

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA) IU SM 6510 x

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) EC EAC 6230

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP)

PR EAC 6210 x

Equacat, SA PR SM 6400

Escola d’Administració Pública de Catalunya GO EAA i Catsalut 6030 x

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO EDP 6360 x

FGCRAIL, SA PO SM 9881

Fira 2000, SA EC SM 7290 x

Forestal Catalana, SA AG SM 6580

Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) IU Fund. 7580 x

Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU Fund. 7590 x

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) PO EDP 9947

Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica SA Fund. 9406

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA Fund. 8990 x

Fundació del Món Rural AG Fund. 8380 x

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (HUVH IR) SA Fund. 7145 x

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) IU Fund. 8490 x


9


Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) IU Fund. 7105 x

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) IU Fund. 8480 x

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) IU Fund. 8460 x

Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, (ICRPC) IU Fund. 8470 x

Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) IU Fund. 7600 x

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) IU Fund. 9418 x

Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) IU Fund. 7610 x

Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras SA Fund. 7185 x

Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA Fund. 8300 x

Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) SA Fund. 8290 x

Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) SA Fund. 8270 x

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) SA Fund. 7155 x

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) SA Fund. 7135 x

Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina” (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina)

SA Fund. 7635 x

Fundació Joan Costa Roma SA Fund. 9523

Fundació La Marató de TV3 PR Fund. 8780 x

Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional CU Fund. 8240 x

Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA Fund. 8840 x

Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès EC Fund. 8080 x

Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya GO Fund. 7620 x

Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya EN Fund. 8230 x

Fundació per a Escola Superior de Música de Catalunya EN Fund. 8220 x

Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA Fund. 8820

Fundació Ticsalut SA Fund. 8330 x

Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA EDP 6620 x

Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA EDP 6640 x

Hospital Clínic de Barcelona (HCB) SA Cons. 9860 x

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU EC SM 6390 x

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO EDP 6830 x

Institució de les Lletres Catalanes CU EAA i Catsalut 6050 x

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya PO EDP 7565 x

Institut Català d’Energia (ICAEN) IU EDP 6500 x

Institut Català d’Oncologia (ICO) SA EDP 6670 x

Institut Català d'Arqueologia Clàssica IU Cons. 7450 x

Institut Català de Finances (ICF) EC EDP 6330

Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU EC SM 7065 x

Institut Català de la Salut (ICS) SA EDP 5200 x

Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) AG EAA i Catsalut 6130 x

Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció BE EAA i Catsalut 6160 x

Institut Català de les Dones (ICD) PR EAA i Catsalut 6010 x

Institut Català de les Empreses Culturals CU EDP 6760 x

Institut Català del Sòl (INCASOL) PO EDP 6740 x

Institut Català Internacional per la Pau EX EDP 8140 x

Institut d’Assistència Sanitària (IAS) SA EDP 6630 x

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) EC EAA i Catsalut 6040 x

Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA EDP 6600 x

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) IU Cons. 8450 x

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré SA Fund. 7175 x

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG EDP 6430 x

Institut de Seguretat Pública de Catalunya IT EAA i Catsalut 6208 x

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) PR EAA i Catsalut 6090 x

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) EC EAA i Catsalut 6120 x

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran PO EAA i Catsalut 6201 x

Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU EC SM 8650 x

Intracatalonia, SA PR SM 6900 x

Logaritme Serveis Logístics AIE SA SM 7750 x

Memorial Democràtic JU EDP 8060 x

Oficina Antifrau de Catalunya OS GC OA01

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural CU EDP 7495 x

Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA EDP 6750 x


Pàg. 10


Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) EX Cons. 7230 x

Patronat de la Muntanya de Montserrat PR EAA i Catsalut 6000 x

Ports de la Generalitat PO EDP 6720

Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG SM 6440 x

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA SM 7670

Servei Català de la Salut (CatSalut) SA EAA i Catsalut 5100 x

Servei Català de Trànsit IT EAA i Catsalut 6200 x

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) BE EAA i Catsalut 6204 x

Servei Meteorològic de Catalunya PO EDP 6810 x

Sindicatura de Comptes OS GC SC01

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA SM 6650 x

Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) CU SM 6340 x

Terminal Intermodal de l'Empordà, SL PO SM 7295

TVC Multimèdia, SL PR SM 6690 x

Vallter, SA PO SM 7695 * Agrupacions PR Presidència EC Vicepresidència i d’Economia i Hisenda EX Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència IT Interior EN Educació SA Salut PO Territori i Sostenibilitat CU Cultura JU Justícia BE Treball, Afers Socials i Famílies IU Empresa i Coneixement GO Polítiques Digitals i Administració Pública AG Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

** Subsectors GC Generalitat de Catalunya EAA i Catsalut Entitats Autònomes Administratives i Catsalut EAC Entitats Autònomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic

Privat i altres ens Públics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions


11

QUADRES RESUM


12

Àmbit : Sector públic

Classificació d'ingressos per Subsectors

Milers €

Capítols Generalitat EA

administratives i CatSalut

EA comercials i financeres

Entitats dret públic

1 Impostos directes 12.816.564,4 -- -- --2 Impostos indirectes 13.243.768,1 -- -- --3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 362.126,2 133.442,2 43.458,6 2.516.215,84 Transferències corrents 4.986.048,4 9.731.994,9 1.638,7 3.914.910,15 Ingressos patrimonials 22.984,2 3.101,6 154,5 98.049,1 Operacions Corrents 31.431.491,3 9.868.538,7 45.251,7 6.529.175,16 Alienació d'inversions reals 9.436,3 -- -- 60.852,17 Transferències de capital 374.904,4 196.109,4 -- 185.994,6 Operacions de Capital 384.340,8 196.109,4 -- 246.846,7 Operacions no financeres 31.815.832,1 10.064.648,2 45.251,7 6.776.021,78 Variació d'actius financers 144.106,9 81.012,4 16,0 929.638,19 Variació de passius financers 10.219.265,6 -- -- 207.499,6 Operacions financeres 10.363.372,5 81.012,4 16,0 1.137.137,7 TOTAL 42.179.204,6 10.145.660,6 45.267,7 7.913.159,4


13

Societats mercantils

Consorcis Fundacions Total Ingressos

consolidables Total consolidat

-- -- -- 12.816.564,4 -- 12.816.564,4-- -- -- 13.243.768,1 -- 13.243.768,1

571.996,7 2.953.861,4 467.943,3 7.049.044,4 4.246.504,9 2.802.539,549.094,0 1.433.834,0 261.580,8 20.379.100,9 14.657.938,8 5.721.162,083.598,4 13.089,6 2.886,8 223.864,1 75.495,2 148.369,0

704.689,1 4.400.785,0 732.410,9 53.712.341,8 18.979.938,9 34.732.402,9304.823,4 49.705,7 2.243,0 427.060,5 315.056,6 112.003,9

657,5 42.835,1 4.320,6 804.821,7 388.801,2 416.020,6305.480,9 92.540,8 6.563,6 1.231.882,2 703.857,8 528.024,4

1.010.170,0 4.493.325,8 738.974,5 54.944.224,0 19.683.796,7 35.260.427,3344.173,2 58.521,3 14.345,9 1.571.813,8 1.212.707,2 359.106,651.657,3 4.465,7 -- 10.482.888,1 39.977,0 10.442.911,1

395.830,5 62.987,0 14.345,9 12.054.701,9 1.252.684,3 10.802.017,71.406.000,5 4.556.312,7 753.320,4 66.998.925,9 20.936.480,9 46.062.445,0


14


Classificació de despeses per Subsectors

Milers €

Capítols Generalitat EA




1 Remuneracions del personal 6.568.658,2 156.119,4 5.211,0 2.941.008,72 Despeses corrents de béns i serveis 2.402.214,1 5.418.190,6 31.785,3 2.398.924,13 Despeses financeres 879.511,5 25,0 13,6 313.611,34 Transferències corrents 20.458.649,3 4.285.625,2 8.000,0 504.780,95 Fons de Contingència 250.000,0 -- -- -- Operacions Corrents 30.559.033,1 9.859.960,2 45.010,0 6.158.324,96 Inversions reals 480.035,5 170.429,6 232,8 504.700,97 Transferències de capital 734.516,6 34.240,4 -- 199.811,8 Operacions de Capital 1.214.552,0 204.670,0 232,8 704.512,7 Operacions no financeres 31.773.585,1 10.064.630,2 45.242,7 6.862.837,68 Variació d'actius financers 747.754,7 81.030,4 25,0 666.025,29 Variació de passius financers 9.657.864,7 -- -- 384.296,6 Operacions financeres 10.405.619,4 81.030,4 25,0 1.050.321,8 TOTAL 42.179.204,6 10.145.660,6 45.267,7 7.913.159,4


15


Consorcis Fundacions Total Despeses


289.275,0 1.545.221,5 399.032,1 11.904.525,8 -- 11.904.525,8573.938,6 1.769.703,0 298.036,0 12.892.791,8 4.333.927,6 8.558.864,235.556,4 10.766,9 9.848,6 1.249.333,3 5.251,7 1.244.081,6

212,4 1.024.781,1 12.955,6 26.295.004,4 14.667.385,1 11.627.619,4-- -- -- 250.000,0 -- 250.000,0

898.982,3 4.350.472,5 719.872,3 52.591.655,3 19.006.564,3 33.585.091,0402.885,2 111.396,1 17.416,4 1.687.096,2 315.553,8 1.371.542,4

-- 36.740,9 -- 1.005.309,7 392.047,4 613.262,4402.885,2 148.137,0 17.416,4 2.692.406,0 707.601,2 1.984.804,8

1.301.867,5 4.498.609,5 737.288,7 55.284.061,3 19.714.165,5 35.569.895,821.716,4 544,6 -- 1.517.096,3 1.079.401,5 437.694,782.416,6 57.158,7 16.031,7 10.197.768,4 142.913,9 10.054.854,4

104.133,0 57.703,3 16.031,7 11.714.864,6 1.222.315,5 10.492.549,21.406.000,5 4.556.312,7 753.320,4 66.998.925,9 20.936.480,9 46.062.445,0


16


Classificació de despeses per polítiques i Subsectors

Milers €

Codi Àrees i polítiques de despesa Generalitat EA




11 Alta direcció de la Generalitat i el seu Govern 117.460,7 -- 6.743,7 11.363,512 Administració i serveis generals 1.841.383,0 117.946,1 38.524,0 134.693,013 Relacions institucionals i processos electorals 5.032,8 -- -- 1.865,81 Funcionament institucions i administració general 1.963.876,5 117.946,1 45.267,7 147.922,221 Justícia 972.540,2 4.676,6 -- 53.231,022 Seguretat i protecció civil 1.375.668,8 134.540,8 -- 11.250,423 Relacions exteriors i cooperació desenvolupament 48.853,4 -- -- 30.447,52 Serveis públics generals 2.397.062,3 139.217,4 -- 94.929,031 Protecció social 2.308.669,7 17.148,9 -- 2.016,032 Promoció social 33.382,4 10.594,4 -- 21.043,233 Foment de l'ocupació 930.574,7 403.558,1 -- --3 Protecció i promoció social 3.272.626,8 431.301,4 -- 23.059,241 Salut 9.636.622,2 9.352.765,2 -- 3.728.482,142 Educació 6.610.487,2 -- -- 116.343,843 Habitatge i actuacions urbanes 250.940,7 -- -- 388.920,644 Cultura 218.161,4 9.168,0 -- 128.966,645 Llengua catalana 31.185,7 -- -- 5.161,546 Consum 8.188,6 10.592,7 -- --47 Esports 68.300,8 63.571,5 -- 15.513,14 Producció de béns públics de caràcter social 16.823.886,6 9.436.097,5 -- 4.383.387,751 Cicle de l'aigua -- -- -- 662.028,052 Transport 1.556.073,6 -- -- 847.678,553 Societat informació i el coneixement i telecomunic 347.821,8 -- -- 790.230,954 Ordenació del territori i Urbanisme 4.489,9 3.026,3 -- 71.012,255 Actuacions ambientals 182.425,4 4.244,6 -- 196.576,656 Infraestructures agràries i rurals 58.700,6 -- -- --57 Recerca, desenvolupament i innovació 307.725,0 -- -- 111.385,458 Altres actuacions de caràcter econòmic 37.704,5 9.428,5 -- 31.196,75 Producció de béns públics de caràcter econòmic 2.494.940,8 16.699,4 -- 2.710.108,261 Agricultura, ramaderia i pesca 471.142,5 2.701,6 -- --62 Indústria 52.758,5 -- -- 19.539,963 Energia i Mines 11.676,1 -- -- 7.051,164 Comerç 35.670,6 -- -- --65 Turisme 83.216,2 -- -- 66.194,266 Desenvolupament empresarial 49.996,8 -- -- 18.116,067 Crèdit oficial i sector financer 6.134,2 -- -- 442.852,068 Promoció i defensa de la competència 1.697,3 1.697,3 -- --6 Foment i regulació de sectors productius 712.292,2 4.398,9 -- 553.753,171 Suport financer als ens locals 3.724.855,9 -- -- --7 Suport financer als ens locals 3.724.855,9 -- -- --81 Fons de Contingència 250.000,0 -- -- --8 Fons de Contingència 250.000,0 -- -- --91 Deute públic 10.539.663,5 -- -- --9 Deute públic 10.539.663,5 -- -- -- TOTAL 42.179.204,6 10.145.660,6 45.267,7 7.913.159,4


17


Consorcis Fundacions Total Despeses


-- -- -- 135.567,8 15.374,4 120.193,484.073,2 11.500,2 -- 2.228.119,4 543.593,9 1.684.525,5

-- 824,7 -- 7.723,3 3.011,8 4.711,584.073,2 12.324,8 -- 2.371.410,5 561.980,1 1.809.430,424.326,0 -- -- 1.054.773,7 89.975,1 964.798,617.029,5 -- -- 1.538.489,4 144.546,5 1.393.942,9

-- 2.000,0 -- 81.300,9 31.573,1 49.727,841.355,4 2.000,0 -- 2.674.564,0 266.094,7 2.408.469,3

7.184,9 82.679,2 -- 2.417.698,7 126.323,5 2.291.375,2-- -- -- 65.020,0 16.391,7 48.628,3

2.110,2 37.982,9 -- 1.374.225,8 455.927,0 918.298,89.295,0 120.662,1 -- 3.856.944,5 598.642,2 3.258.302,3

452.627,1 2.319.094,5 393.310,1 25.882.901,2 16.120.629,5 9.762.271,792.195,0 215.581,4 14.341,9 7.048.949,3 353.045,6 6.695.903,7

-- 44.194,7 -- 684.056,1 275.964,5 408.091,613.478,4 26.601,1 920,1 397.295,5 157.507,2 239.788,4

-- 34.421,3 -- 70.768,5 28.891,5 41.877,0-- -- -- 18.781,3 9.323,4 9.458,0

4.011,5 -- -- 151.396,9 75.949,3 75.447,6562.312,0 2.639.893,0 408.572,0 34.254.148,7 17.021.310,9 17.232.837,8

569,1 -- -- 662.597,1 17.820,0 644.777,1178.617,0 1.625.940,4 -- 4.208.309,5 1.318.085,4 2.890.224,1314.900,4 14.533,6 12.248,5 1.479.735,2 586.109,5 893.625,7

-- 24.912,5 -- 103.440,8 17.321,6 86.119,222.314,3 6.543,2 -- 412.104,2 100.264,8 311.839,421.576,9 -- -- 80.277,5 26.424,2 53.853,3

-- 90.751,1 332.328,0 842.189,5 209.261,5 632.928,0-- 1.252,4 -- 79.582,0 38.234,4 41.347,7

537.977,6 1.763.933,1 344.576,5 7.868.235,8 2.313.521,4 5.554.714,45.549,4 -- 171,9 479.565,3 13.407,8 466.157,4

22.730,5 287,8 -- 95.316,6 44.978,7 50.337,9-- -- -- 18.727,2 8.963,3 9.763,9

87.511,6 17.146,5 -- 140.328,7 40.465,0 99.863,750.912,7 65,5 -- 200.388,6 42.095,7 158.293,0

-- -- -- 68.112,8 18.816,8 49.296,04.283,1 -- -- 453.269,2 4.214,2 449.055,0

-- -- -- 3.394,7 1.789,3 1.605,4170.987,2 17.499,7 171,9 1.459.103,1 174.730,8 1.284.372,3

-- -- -- 3.724.855,9 200,9 3.724.655,0-- -- -- 3.724.855,9 200,9 3.724.655,0-- -- -- 250.000,0 -- 250.000,0-- -- -- 250.000,0 -- 250.000,0-- -- -- 10.539.663,5 -- 10.539.663,5-- -- -- 10.539.663,5 -- 10.539.663,5

1.406.000,5 4.556.312,7 753.320,4 66.998.925,9 20.936.480,9 46.062.445,0


18

Àmbit sector públic Subsector Generalitat Milers €

Codi Seccions pressupostàries Import %

PA Parlament de Catalunya 69.797,5 0,2CC Consell de Garanties Estatutàries 3.418,4 0,0SC Sindicatura de Comptes 12.068,3 0,0OA Oficina Antifrau de Catalunya 6.366,8 0,0CJ Comissió Jurídica Assessora 3.179,7 0,0

Total òrgans superiors i altres 94.830,6 0,2PR Presidència 610.466,5 1,5EC Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 211.621,7 0,5EX Acció Exterior, Rel. Instit. i Transp. 76.196,0 0,2IT Interior 1.430.850,1 3,4EN Educació 5.671.855,8 13,5SA Salut 9.716.001,7 23,0PO Territori i Sostenibilitat 2.064.216,8 4,9CU Cultura 298.115,1 0,7JU Justícia 1.053.612,6 2,5BE Treball, Afers Socials i Famílies 3.411.451,6 8,1IU Empresa i Coneixement 1.591.999,9 3,8

GO Polítiques Digitals i Administr. Pública 139.414,7 0,3AG Agric., Ram., Pesca i Alimentació 726.314,9 1,7

Total departaments 27.002.117,5 64,0DD Despeses de Diversos Departaments 762.586,2 1,8DT Deute 10.539.633,5 25,0FO Fons de Contingència 250.000,0 0,6PE Pensions 1.600,0 0,0PL Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat 3.528.436,8 8,4

Total fons no departamentals 15.082.256,5 35,8

Total 42.179.204,6 100,0


19

Àmbit sector públic Subsector entitats autònomes administratives i CatSalut Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import %

PR 6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat 4.244,6 0,0PR 6010 Institut Català de les Dones (ICD) 10.594,4 0,1PR 6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 13.865,6 0,1PR 6100 Consell Català de l'Esport 49.705,9 0,5PR 6207 Centre d'Estudis d'Opinió 1.453,0 0,0EC 6040 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) 7.975,5 0,1EC 6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) 1.963,1 0,0EC 6209 Autoritat Catalana de la Competència 1.697,3 0,0IT 6200 Servei Català de Trànsit 116.096,4 1,1IT 6208 Institut de Seguretat Pública de Catalunya 18.444,4 0,2SA 5100 Servei Català de la Salut (CatSalut) 9.457.616,9 93,2PO 6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran 1.063,1 0,0CU 6050 Institució de les Lletres Catalanes 1.330,9 0,0CU 6080 Biblioteca de Catalunya 7.837,1 0,1JU 6150 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 4.676,6 0,1BE 6160 Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció 17.148,9 0,2BE 6204 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) 403.558,1 4,0IU 6170 Agència Catalana del Consum 10.592,8 0,1

GO 6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya 13.094,5 0,1AG 6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 2.701,6 0,0

Total (sense consolidar) 10.145.660,5 100,0


20

Àmbit sector públic Subsector entitats autònomes comercials i financeres Milers €


PR 6210 EADOP 6.743,8 14,9EC 6230 EAJA 38.524,0 85,1

Total (sense consolidar) 45.267,8 100,0


21

Àmbit sector públic Subsector Entitats dret públic Milers €


PR 7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya 5.879,4 0,1PR 6250 CCMA 245.189,2 3,1PR 6350 CAR 15.513,2 0,2EC 6330 ICF 442.851,9 5,6EC 7910 Agència Tributària Cat. 82.919,5 1,1EX 6880 Ag. Cat. Coop. Desenv. 29.006,6 0,4EX 8140 Inst. C Intern. Pau 1.440,9 0,0IT 8630 C.At.Gest. 112 Cat. 11.250,4 0,1SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS) 3.043.121,4 38,5SA 6600 IDI 63.148,2 0,8SA 6620 GSS 94.372,8 1,2SA 6630 IAS 124.288,7 1,6SA 6640 GPSS 15.625,2 0,2SA 6670 ICO 270.888,5 3,4SA 6680 BST 90.291,8 1,1SA 6750 PSPV 44.613,1 0,6SA 7545 Ag.Qual. i Aval. Sanit. 5.549,4 0,1PO 6360 Ferrocarrils General. 345.737,0 4,4PO 6540 ACA 493.585,1 6,2PO 6550 Ag. Residus Cat. 191.607,6 2,4PO 6720 Ports Generalitat 15.357,0 0,2PO 6740 INCASOL 216.476,5 2,7PO 6810 Servei Meteor. Cat. 7.615,4 0,1PO 6830 Infraest. Ferroviàr. 527.358,8 6,7PO 7215 Ag. Habitatge Cat. 243.456,3 3,1PO 7565 I Cart. i Geol. 23.581,4 0,3PO 9947 ATL 168.442,9 2,1CU 7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 48.920,2 0,6CU 7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural 22.007,4 0,3CU 6760 Inst. Cat. Emp. Cult. 63.658,3 0,8CU 7970 CN. Cultura i Arts 1.350,6 0,0JU 6460 CIRE 53.231,0 0,7JU 8060 Memorial Democràtic 1.865,8 0,0BE 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 2.460,1 0,0BE 7900 Consell Nac. Joventut 664,6 0,0BE 7940 Ag.Catalana de Joventut 22.361,1 0,3IU 6500 ICAEN 7.051,1 0,1IU 6800 Ag.Gestió Ajuts Univ. 154.789,1 2,0IU 6890 Ag. Qual. Sist. Univer. 4.940,7 0,1IU 7025 Ag. Compet. Empresa 86.970,7 1,1IU 8755 Ag. Catalana Turisme 25.420,0 0,3

GO 7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades 3.023,9 0,0GO 6290 C.Telec. i Tecn. Inf. 530.331,6 6,7GO 9912 Ag. Ciberseg. Cat. 14.710,1 0,2AG 6430 IRTA 45.266,2 0,6AG 6570 C. Propietat Forestal 4.969,0 0,1



22

Àmbit sector públic Subsector Societats mercantils Milers €


PR 6260 CCMA, SA 297.595,1 21,2PR 6400 Equacat, SA 2.714,2 0,2PR 6690 TVC Multimèdia, SL 32,6 0,0PR 6900 Intracatalònia, SA 4.034,7 0,3PR 8785 Circuit Motocròs Cat., SL 199,4 0,0EC 6390 Infraes. GC, SAU 458.898,7 32,6EC 7065 ICF Capital, SGEIC SAU 840,7 0,1EC 7290 Fira 2000, SA 87.511,6 6,2EC 8650 Instrum. Fin. Emp. Innov. 3.442,3 0,2SA 6650 SEMSA 350.614,7 24,9SA 7235 Coord. Log. Sanit. AIE 2.413,0 0,2SA 7670 Sabadell Gent Gran C.S. 3.836,7 0,3SA 7750 Logaritme, Serv Log, AIE 19.095,7 1,4SA 8855 Barnaclínic, SA 15.749,7 1,1PO 6410 CIMALSA 25.032,0 1,8PO 7225 Carg. Rail Transport, SA 1.864,7 0,1PO 7295 Term. Interm. Empordà 331,2 0,0PO 7695 Vallter, SA 2.941,8 0,2PO 7930 Aer. Públ, SLU 16.073,0 1,1PO 8720 Autometro, SA 2.036,1 0,1PO 9881 FGCRAIL, SA 704,2 0,1CU 6340 TNC 13.090,9 0,9IU 6510 AVANÇSA 19.159,1 1,4IU 8620 Circuits de Catalunya, SL 47.971,0 3,4IU 9210 Actius Muntanya SA 3.571,3 0,3AG 6440 PRODECA 5.549,4 0,4AG 6580 Forestal Catalana, SA 20.697,0 1,5



23

Àmbit sector públic Subsector Consorcis Milers €


EC 7055 C.I.Cat. Aval. Polítiques 1.252,4 0,0EX 7230 PCM-DIPLOCAT 2.000,0 0,0EN 7870 Cons. Educació Barcelona 209.556,1 4,6SA 6950 Corp. Sanit. Sabadell 287.605,5 6,3SA 6960 Cons. Sanit. Terrassa 194.616,6 4,3SA 6970 Cons. Sanit. Bcn 9.166,7 0,2SA 6980 Cons. Hospital. Vic 104.430,9 2,3SA 6990 Cons. Sanit. Integral 256.881,0 5,6SA 7000 Cons. Sanit. Penedès 122.132,3 2,7SA 7010 Cons. Sanit. Anoia 76.303,8 1,7SA 7030 Cons. Lab.In.Alt Pen. 18.713,9 0,4SA 7040 Cons. Sanit. Maresme 141.057,2 3,1SA 7240 C Corp Salut Mares. i Sel 116.105,2 2,6SA 7475 Ag.Eur.Coop.T.H.Cerdanya 20.888,0 0,5SA 7540 Cons. Castelldefels Ag.S. 6.064,4 0,1SA 7785 Con.Mar Parc Salut BCN 363.847,2 8,0SA 7920 CAPSBE 16.071,6 0,4SA 8875 CGCS 17.036,6 0,4SA 9860 Hospital Clínic Bcn 577.340,2 12,7PO 6930 Cons. Aut. Trans. Met. 1.582.311,0 34,7PO 7180 Cons.Patronat Vall Núria 65,5 0,0PO 7560 CU Ctre Direcc. Cerdanyol 16.709,0 0,4PO 7720 Cons. Port de Mataró 6.529,6 0,1PO 7960 Cons. PEIN Gallecs 421,0 0,0PO 8120 Consorci Port de Portbou 832,3 0,0PO 8150 Cons.Observ. Paisatge 346,9 0,0PO 8170 Cons. Tr. Públic T. 20.681,5 0,5PO 8180 Cons. Tr. Públic G. 9.169,9 0,2PO 8190 Cons. Tr. Públic Ll. 6.413,1 0,1PO 8510 Cons. Habitatge Bcn 41.064,7 0,9PO 8520 Cons.C. Recerca Ec. 6.050,0 0,1PO 8530 C. Hab. Area M. Bcn 3.130,1 0,1PO 8980 C. Prot. Esp. Nat. Llobr. 438,0 0,0PO 8995 C. Intern. Mèt. Num. Eng. 12.545,5 0,3PO 9260 C Aeròdrom Cerdanya 3,0 0,0PO 9288 C.Prot. Esp. Nat. Ripoll 429,8 0,0PO 9327 C Urba Est St Crist Bad 5.004,8 0,1PO 9333 C Urba Ca n'Alemany, Saba 2.191,3 0,1PO 9339 CUD Colònia Güell 239,4 0,0CU 7435 Con.Ins.Ramon Llull 10.121,5 0,2CU 7490 Cons. Museu Nac. Art Cat. 15.432,2 0,3CU 7520 Cons.Normalit.Lingüística 32.986,4 0,7CU 8030 Cons.C Term. TERMCAT 1.434,9 0,0CU 8950 Con. Patr. Mund. Vall Boí 579,3 0,0CU 9202 C Pla Reh i Equip Teatres 468,0 0,0JU 7550 COMEBE 366,7 0,0


24

Àmbit sector públic Subsector Consorcis Milers €


JU 8930 Con. Museu Memorial Exili 458,0 0,0BE 7150 Cons. St. Gregori, Girona 8.434,1 0,2BE 8390 Cons. Form. Contínua 37.982,9 0,8BE 8500 C. Serveis Soc. Bcn 76.578,6 1,7IU 7120 Cons.C. Estudis Demogràf. 2.009,0 0,0IU 7140 CSUC 11.354,0 0,3IU 7200 Centr Recerca Econ. Int. 2.111,5 0,1IU 7450 I. Arqueol. Clas. 2.259,1 0,1IU 7470 Cons.I. B. Pi Sunyer 31.260,4 0,7IU 7510 Cons. Recerca Matem. 2.192,8 0,1IU 7530 Cons.P. Recerca Bio. 18.796,2 0,4IU 8440 Centre Visió Comput. 3.099,0 0,1IU 8450 I Física A. Energ. 5.098,7 0,1IU 8775 C.Comerç, Artesania 17.146,5 0,4IU 9856 C.Form.Prof. Automoció 287,8 0,0

GO 7210 Cons.A.Oberta Catal. 14.533,6 0,3AG 8570 C.Ctre.Cie.Tec.Cat. 5.675,5 0,1



25

Àmbit sector públic Subsector Fundacions Milers €


PR 8780 Fundació La Marató de TV3 7.852,1 1,0EC 8080 Fund.P. Enseny. Angl 793,0 0,1EN 8220 Fund. Esc.Sup.Mús. 12.881,4 1,7EN 8230 Fund.P. Orquest.Nac. 667,5 0,1SA 7135 IMIM 19.710,5 2,6SA 7145 Fund. HUVH -IR 47.475,8 6,3SA 7155 Fund. IISPV 3.652,2 0,5SA 7175 IR Biomèd. Dr. Pifarré 5.476,8 0,7SA 7185 F I Recerca Josep Carrera 9.543,4 1,3SA 7635 F. Jordi Gol i Gurina 3.560,0 0,5SA 8270 Fund. IGTP 16.797,0 2,2SA 8290 Fund. IdIBGI 6.375,0 0,9SA 8300 Fund. IDIBELL 28.705,5 3,8SA 8330 Fund. Ticsalut 2.432,1 0,3SA 8360 Ctre Medecina Regen Bcn 3.209,0 0,4SA 8820 Fund. Priv. Salut Maresme 451,4 0,1SA 8840 Fundació Parc Taulí, F.P. 4.559,8 0,6SA 8990 F.G.S.H.Sta Creu i S.Pau 390.877,9 51,9SA 9406 F.Clínic Recerca Bio 29.251,9 3,9SA 9523 F Joan Costa Roma 731,6 0,1CU 8240 F Mediterrània 920,1 0,1IU 7105 Fundació I-CERCA 1.869,0 0,3IU 7580 F.Regulac. Genòm. 43.832,8 5,8IU 7590 CTTC 8.020,1 1,1IU 7600 F. Invest. Química 17.879,0 2,4IU 7610 Fundació ICFO 22.270,3 3,0IU 8460 Fundació ICRA 4.869,0 0,7IU 8470 Fundació ICRPC 415,5 0,1IU 8480 ICP, Fund. Privada 1.537,2 0,2IU 8490 Fundació ICREA 32.266,6 4,3IU 9418 F. IBEC 12.016,6 1,6

GO 7620 FP I2CAT 12.248,5 1,6AG 8380 Fund.del Món Rural 171,9 0,0

Total (sense consolidar) 753.320,4 100,0


26

Grups Corporatius

Grup Corporatiu Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import sense

consolidar Import

consolidable Import

consolidat %

PR 6250 CCMA 245.189,2 239.686,0 5.503,2 1,8PR 6260 CCMA, SA 297.595,1 4.983,9 292.611,2 95,6PR 6690 TVC Multimèdia, SL 32,6 0,0 32,6 0,0PR 8780 Fundació La Marató de TV3 7.852,1 0,0 7.852,1 2,6

Total 550.668,9 244.669,9 305.999,1 100,0

Grup Corporatiu Institut Català de la Salut (ICS) Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import sense

consolidar Import

consolidable Import

consolidat %

SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS) 3.043.121,4 17.035,4 3.026.086,0 98,6SA 7540 Cons. Castelldefels Ag.S. 6.064,3 290,4 5.774,0 0,2SA 7635 F. IDIAP Jordi Gol i Gurina 3.560,0 0,0 3.560,0 0,1SA 7750 Logaritme, Serv Log, AIE 19.095,7 1.598,5 17.497,2 0,6SA 7920 CAPSBE 16.071,6 365,3 15.706,3 0,5

Total 3.087.913,1 19.289,6 3.068.623,5 100,0


27

SECTOR PÚBLIC


29

RESUM D'INGRESSOS


31

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER ARTICLES I SUBSECTORS


32


Classificació d'ingressos per Articles i Subsectors (Imports en €)

Codi Articles/Subsectors Subsector Generalitat

Subsector EA administratives i

CatSalut

Subsector EA comercials i financeres

Subsector Entitats dret públic

10 Sobre la renda 11.587.263.201,00 0,00 0,00 0,0011 Sobre el capital 1.229.301.200,00 0,00 0,00 0,001 IMPOSTOS DIRECTES 12.816.564.401,00 0,00 0,00 0,0020 Sobre transmissions patrimonials i actes jurídicsd 2.244.353.800,00 0,00 0,00 0,0021 Sobre el valor afegit 7.705.167.941,00 0,00 0,00 0,0022 Sobre consums específics 2.920.839.525,00 0,00 0,00 0,0023 Impostos mediambientals 117.454.400,00 0,00 0,00 0,0028 Altres Impostos Indirectes 255.952.400,00 0,00 0,00 0,0029 Impostos extingits 0,00 0,00 0,00 0,002 IMPOSTOS INDIRECTES 13.243.768.066,00 0,00 0,00 0,0030 Venda de béns 60,00 84.940,00 120.000,00 16.232.781,7931 Prestació de serveis 193.977.032,00 7.925.843,75 725.000,00 1.890.087.402,8332 Taxes 53.599.456,00 4.483.582,46 4.075.321,92 8.004.602,8234 Altres tributs 0,00 10.000,00 0,00 563.901.891,9636 Contribucions especials 26.386.869,00 0,00 0,00 0,0038 Reintegraments 13.000.000,00 1.918.260,00 17.256,58 1.276.130,8439 Altres ingressos 75.162.800,00 119.019.605,64 38.521.000,00 36.713.033,173 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 362.126.217,00 133.442.231,85 43.458.578,50 2.516.215.843,4140 Del sector públic estatal 4.582.553.064,98 67.840,00 0,00 13.342.966,2941 De l'Administració de la Generalitat 0,00 9.731.656.960,88 1.638.664,84 1.111.574.686,6743 D'entitats autònomes de la Generalitat i del SCSSe 63.000.000,00 0,00 0,00 2.706.454.080,7244 D'altres entitats del sp o adscrites,univ. públ. i 500,00 18.754,00 0,00 72.803.316,8845 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 D'ens i corporacions locals 1.250.000,00 247.020,00 0,00 2.518.510,7047 D'empreses privades 0,00 10,00 0,00 411.155,3448 De famílies, instit. sense fi de lucre i ens corp. 0,00 20,00 0,00 168.110,0049 De l'exterior 339.244.852,48 4.338,00 0,00 7.637.275,694 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.986.048.417,46 9.731.994.942,88 1.638.664,84 3.914.910.102,2951 Interessos bestretes, préstecs i pòlisses crèdit 19.664.543,00 0,00 0,00 34.745.418,9652 Interessos de dipòsit 115.041,00 1.570,00 1.000,00 2.151.755,8153 Altres ingressos financers 50.000,00 0,00 0,00 2.096.869,2854 Ingressos patrimonials no financers 3.154.651,00 3.100.000,00 153.500,00 59.055.055,895 INGRESSOS PATRIMONIALS 22.984.235,00 3.101.570,00 154.500,00 98.049.099,94 OPERACIONS CORRENTS 31.431.491.336,46 9.868.538.744,73 45.251.743,34 6.529.175.045,6460 Alienació de terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 51.172.483,6161 Alienació d'edificis i altres construccions 9.434.285,00 0,00 0,00 1.983.944,4762 Alienació de maquinària instalꞏlacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Alienació de material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Alienació de mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 0,0065 Alienació d'equips de procés dades i telecom. 0,00 0,00 0,00 0,0066 Reversió de béns destinats a l'ús general 2.047,00 0,00 0,00 0,0067 Alienació d'altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 1.950.001,6868 Alienació immobilitzat intangible i reintegraments 0,00 0,00 0,00 0,0069 Ingressos per actuacions realitz. per compte de la 0,00 0,00 0,00 5.745.620,406 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 9.436.332,00 0,00 0,00 60.852.050,1670 Del sector públic estatal 252.780.000,00 0,00 0,00 1.270.000,0071 De l'Administració de la Generalitat 0,00 196.032.841,46 0,00 159.503.423,5173 D'entitats autònomes de la Generalitat i del SCS 0,00 0,00 0,00 0,0074 D'altres entitats del sp o adscrites, univ. públ. 0,00 0,00 0,00 4.535.000,0075 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 D'ens i corporacions locals 0,00 73.085,43 0,00 1.050.000,0077 D'empreses privades 0,00 0,00 0,00 128.926,4178 De famílies, instit. sense fi de lucre i ens corp. 0,00 3.500,00 0,00 0,0079 De l'exterior 122.124.438,07 0,00 0,00 19.507.278,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 374.904.438,07 196.109.426,89 0,00 185.994.627,92 OPERACIONS DE CAPITAL 384.340.770,07 196.109.426,89 0,00 246.846.678,08 OPERACIONS NO FINANCERES 31.815.832.106,53 10.064.648.171,62 45.251.743,34 6.776.021.723,7280 Reintegrament de deute 0,00 0,00 0,00 30.000.000,0081 Reintegrament de préstecs i bestretes 144.106.885,49 206.118,68 16.000,00 243.896.770,3882 Devolució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 21.108.658,1483 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sectorp 0,00 80.806.263,31 0,00 593.408.992,6684 Altres aportacions de capital i altres fons propis 0,00 0,00 0,00 0,0085 Alienació de valors mobiliaris 0,00 0,00 0,00 10.000.000,0086 Realització d'altres inversions financeres 0,00 0,00 0,00 0,0087 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 13.640.586,6389 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 17.583.083,128 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 144.106.885,49 81.012.381,99 16.000,00 929.638.090,9390 Deute públic en euros 10.219.265.560,55 0,00 0,00 20.000.000,0091 Préstecs i altres crèdits en euros 0,00 0,00 0,00 75.250.000,0092 Deute públic, préstecs i altres crèdits en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Fiances i dipòsits rebuts 0,00 0,00 0,00 112.249.600,3795 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 10.219.265.560,55 0,00 0,00 207.499.600,37 OPERACIONS FINANCERES 10.363.372.446,04 81.012.381,99 16.000,00 1.137.137.691,30 TOTAL 42.179.204.552,57 10.145.660.553,61 45.267.743,34 7.913.159.415,02


33



Subsector Societats

mercantils

Subsector Consorcis

Subsector Fundacions

Total Ingressos


0,00 0,00 0,00 11.587.263.201,00 0,00 11.587.263.201,000,00 0,00 0,00 1.229.301.200,00 0,00 1.229.301.200,000,00 0,00 0,00 12.816.564.401,00 0,00 12.816.564.401,000,00 0,00 0,00 2.244.353.800,00 0,00 2.244.353.800,000,00 0,00 0,00 7.705.167.941,00 0,00 7.705.167.941,000,00 0,00 0,00 2.920.839.525,00 0,00 2.920.839.525,000,00 0,00 0,00 117.454.400,00 0,00 117.454.400,000,00 0,00 0,00 255.952.400,00 0,00 255.952.400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 13.243.768.066,00 0,00 13.243.768.066,00

57.118.525,41 2.662.590,57 0,00 76.218.897,77 0,00 76.218.897,77499.251.511,37 2.315.460.601,17 459.649.198,52 5.367.076.589,64 4.242.960.647,67 1.124.115.941,97

0,00 11.000,00 0,00 70.173.963,20 0,00 70.173.963,200,00 0,00 0,00 563.911.891,96 0,00 563.911.891,960,00 0,00 0,00 26.386.869,00 0,00 26.386.869,000,00 6.200,00 0,00 16.217.847,42 0,00 16.217.847,42

15.626.673,27 635.721.039,47 8.294.138,61 929.058.290,16 3.544.237,67 925.514.052,49571.996.710,05 2.953.861.431,21 467.943.337,13 7.049.044.349,15 4.246.504.885,34 2.802.539.463,81

175.735,00 144.514.161,41 45.665.293,80 4.786.319.061,48 0,00 4.786.319.061,4843.968.042,04 753.079.477,74 112.282.056,80 11.754.199.888,97 11.753.560.110,12 639.778,85

700.534,59 24.956.183,57 9.928.278,28 2.805.039.077,16 2.805.039.077,16 0,000,00 30.092.010,41 9.776.111,50 112.690.692,79 99.339.638,70 13.351.054,090,00 900.000,00 2.000,00 902.000,00 0,00 902.000,00

3.739.502,10 453.158.239,93 1.161.000,00 462.074.272,73 0,00 462.074.272,730,00 1.391.310,09 11.408.760,50 13.211.235,93 0,00 13.211.235,930,00 19.645.280,92 25.772.604,63 45.586.015,55 0,00 45.586.015,55

510.155,09 6.097.303,80 45.584.686,02 399.078.611,08 0,00 399.078.611,0849.093.968,82 1.433.833.967,87 261.580.791,53 20.379.100.855,69 14.657.938.825,98 5.721.162.029,7143.428.272,55 4.803,89 4.110,94 97.847.149,34 53.350.062,88 44.497.086,46

73.199,82 60.728,10 1.382.838,20 3.786.132,93 210.356,65 3.575.776,282.855.790,52 60.901,25 78.356,92 5.141.917,97 0,00 5.141.917,97

37.241.150,04 12.963.123,72 1.421.456,63 117.088.937,28 21.934.762,16 95.154.175,1283.598.412,93 13.089.556,96 2.886.762,69 223.864.137,52 75.495.181,69 148.368.955,83

704.689.091,80 4.400.784.956,04 732.410.891,35 53.712.341.809,36 18.979.938.893,01 34.732.402.916,350,00 2.316.662,27 0,00 53.489.145,88 0,00 53.489.145,880,00 0,00 0,00 11.418.229,47 0,00 11.418.229,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.047,00 0,00 2.047,000,00 0,00 0,00 1.950.001,68 0,00 1.950.001,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304.823.398,05 47.389.035,31 2.243.000,00 360.201.053,76 315.056.628,41 45.144.425,35304.823.398,05 49.705.697,58 2.243.000,00 427.060.477,79 315.056.628,41 112.003.849,38

0,00 2.875.000,00 1.521.003,00 258.446.003,00 0,00 258.446.003,0037.500,00 27.268.399,57 179.000,00 383.021.164,54 383.001.164,54 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.305.103,60 20.000,00 5.860.103,60 5.800.000,00 60.103,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.500,00 8.259.800,00 105.000,00 9.500.385,43 0,00 9.500.385,430,00 0,00 1.210.000,00 1.338.926,41 0,00 1.338.926,410,00 2.746.817,52 810.610,59 3.560.928,11 0,00 3.560.928,11

607.500,00 380.000,00 475.000,00 143.094.216,07 0,00 143.094.216,07657.500,00 42.835.120,69 4.320.613,59 804.821.727,16 388.801.164,54 416.020.562,62

305.480.898,05 92.540.818,27 6.563.613,59 1.231.882.204,95 703.857.792,95 528.024.412,001.010.169.989,85 4.493.325.774,31 738.974.504,94 54.944.224.014,31 19.683.796.685,96 35.260.427.328,35

0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,0030.169.655,18 289.919,58 0,00 418.685.349,31 173.411.276,54 245.274.072,77

0,00 10,00 0,00 21.108.668,14 7.522.570,65 13.586.097,49291.034.372,89 52.177.832,85 14.345.914,11 1.031.773.375,82 1.031.773.375,82 0,0022.538.559,99 2.053.507,77 0,00 24.592.067,76 0,00 24.592.067,76

344.002,86 0,00 0,00 10.344.002,86 0,00 10.344.002,860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.000.000,00 0,00 17.640.586,63 0,00 17.640.586,63

86.650,00 0,00 0,00 17.669.733,12 0,00 17.669.733,12344.173.240,92 58.521.270,20 14.345.914,11 1.571.813.783,64 1.212.707.223,01 359.106.560,63

0,00 0,00 0,00 10.239.265.560,55 0,00 10.239.265.560,5551.657.268,85 4.465.697,95 0,00 131.372.966,80 25.250.000,00 106.122.966,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 112.249.600,37 14.727.029,72 97.522.570,650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.657.268,85 4.465.697,95 0,00 10.482.888.127,72 39.977.029,72 10.442.911.098,00395.830.509,77 62.986.968,15 14.345.914,11 12.054.701.911,36 1.252.684.252,73 10.802.017.658,63

1.406.000.499,62 4.556.312.742,46 753.320.419,05 66.998.925.925,67 20.936.480.938,69 46.062.444.986,98


35

RESUM DE DESPESES


37

RESUM DE LA GENERALITAT PER ARTICLES I SECCIONS


38

Àmbit : Subsector Generalitat

Classificació de despeses per Articles i Seccions (Imports en €)

Codi Articles/Seccions Parlament Catalunya

Consell Gar. Estatut Sindicatura

Comptes O Antifrau Catalunya

10 Alts càrrecs 8.896.957,13 1.252.057,30 1.070.699,70 576.552,5011 Personal eventual 3.502.393,22 2,00 70.307,16 176.567,4012 Personal funcionari 20.603.908,21 1.072.345,35 7.225.750,04 2.527.220,3813 Personal laboral 0,00 6,00 0,00 1.184.344,9515 Incentius al rendiment i activitats extraord. 90.100,00 4.000,00 157.000,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 5.562.500,00 297.098,38 1.202.500,00 765.870,3417 Pensions i altres prestacions socials 280.100,00 1,00 0,00 3.200,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 38.935.958,56 2.625.510,03 9.726.256,90 5.233.755,5720 Lloguers i cànons 428.850,64 11.003,00 905.000,00 268.000,0021 Conservació i reparació 1.582.077,56 96.490,00 256.600,00 45.000,0022 Material, subministraments i altres 5.275.437,68 503.386,00 785.230,00 669.000,0023 Indemnitzacions per raó del servei 3.813.700,00 30.000,00 91.000,00 30.000,0024 Despeses de publicacions 230.750,00 6.000,00 10.000,00 1.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 11.330.815,88 646.879,00 2.047.830,00 1.013.000,0030 Despeses financeres del deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres del deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 18.000,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 0,00 0,00 0,00 0,0044 A altres entitats del sector públic o adsc., Unive 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 16.138.200,00 0,00 5.000,00 66.000,0049 A l'exterior 11.000,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.149.200,00 0,00 23.000,00 66.000,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 66.415.974,44 3.272.389,03 11.797.086,90 6.312.755,5760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.263.177,40 40.000,00 0,00 5.000,0062 Invers. en maquinària instalꞏlacions i utillatge 848.200,00 0,00 30.000,00 6.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 391.000,00 30.000,00 35.000,00 8.000,0065 Inversions en equips de procés dades i telecom. 192.118,00 35.000,00 175.000,00 20.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 38.500,00 35.000,00 0,00 12.000,0068 Inversions en immobilitzat intangible 634.511,40 0,00 0,00 3.000,006 INVERSIONS REALS 3.367.506,80 140.000,00 240.000,00 54.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 0,00 0,00 0,00 0,0074 A altres entitats del sp o adscrites, Univ. Públiq 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 3.367.506,80 140.000,00 240.000,00 54.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 69.783.481,24 3.412.389,03 12.037.086,90 6.366.755,5780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic oe 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públicd 14.000,00 6.000,00 31.200,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adq. participacions societats amb caràcter temp. 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital a entitats sp o adscrites i a altres 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 14.000,00 6.000,00 31.200,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització préstecs i altres crèdits en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortitz. de préstecs i altres crèdits en divisese 0,00 0,00 0,00 0,0094 DEVOLUCIÓ DE FIANCES I DIPÒSITS 0,00 0,00 0,00 0,0095 ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 14.000,00 6.000,00 31.200,00 0,00 TOTAL 69.797.481,24 3.418.389,03 12.068.286,90 6.366.755,57


39



C.Jurídica Assessora

Presidència Vicepresid. i Econ. Acc. Ext. R.I. i Tr. Interior Educació Salut Territori i Sost.

121.743,47 2.336.458,80 2.586.926,08 1.644.544,56 677.507,61 1.169.413,55 828.832,75 1.122.570,530,00 3.181.427,35 1.410.327,00 729.866,25 594.280,36 550.610,04 549.604,59 620.445,07

1.266.779,66 24.802.043,79 40.882.844,34 8.763.368,00 909.461.076,34 3.114.352.910,08 58.838.961,77 48.888.349,230,00 2.212.340,98 6.115.237,21 2.736.947,57 15.820.824,21 120.013.608,55 1.943.455,65 13.345.606,250,00 104.887,48 49.986,03 0,00 16.908.517,72 84.982,56 135.006,61 51.000,00

278.487,30 6.701.038,59 11.251.678,83 3.261.661,96 220.665.200,08 438.952.985,25 13.725.028,31 16.159.993,000,00 2.043,00 0,00 0,00 22.039,35 0,00 20.110,32 7.000,00

1.667.010,43 39.340.239,99 62.296.999,49 17.136.388,34 1.164.149.445,67 3.675.124.510,03 76.041.000,00 80.194.964,08435.000,00 1.421.321,31 1.129.501,73 3.189.840,69 67.167.665,89 66.834.737,22 2.103.265,80 4.255.268,7934.000,00 1.907.521,96 3.198.215,03 192.839,68 13.816.976,85 1.583.000,00 2.452.938,19 8.147.558,61

793.800,00 25.630.391,97 43.011.894,63 15.838.340,07 126.383.680,83 199.166.857,02 38.013.693,90 48.086.936,03203.000,00 272.000,00 279.709,00 1.692.505,98 4.706.350,00 4.082.942,64 612.309,21 1.326.815,9510.000,00 46.000,00 138.600,00 78.600,00 15.720,00 190.000,00 579.921,21 322.493,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 1.246.320,31 464.846,161.475.800,00 29.277.235,24 47.757.920,39 20.992.126,42 212.090.393,57 272.407.536,88 45.008.448,62 62.603.918,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.223,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 56.953.294,52 10.359.310,95 2.656,92 15.604.518,96 112.729,18 9.193.464.402,33 1.294.892,690,00 15.763.161,62 82.513.928,73 33.641.328,00 11.069.154,27 98.154.112,00 67.416.224,44 952.144.239,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 162.404.955,29 5.000,00 0,00 672.643,71 274.738.580,00 878.736,00 6.442.788,000,00 7.150.000,00 0,00 45.500,00 0,00 1.052.000,00 0,00 246.749.354,42

27.840,00 5.693.985,55 554.000,00 1.662.000,00 17.500,00 1.246.507.800,00 71.994.364,50 2.962.607,420,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,00 0,00 3.322.691,30 0,00

27.840,00 247.965.396,98 93.432.239,68 36.381.484,92 27.363.816,94 1.620.565.221,18 9.337.076.418,57 1.210.009.105,710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.170.650,43 316.592.872,21 203.487.159,56 74.509.999,68 1.403.603.656,18 5.568.097.268,09 9.458.125.867,19 1.352.807.988,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.385.000,00

2.000,00 650.000,00 4.053.451,00 70.000,00 1.582.500,00 86.140.331,56 1.000.413,89 1.000.000,000,00 50.000,00 350.600,00 79.696,83 4.529.965,25 50.000,00 180.724,60 2.019.693,980,00 0,00 0,00 0,00 5.666.606,56 0,00 0,00 300.000,00

2.000,00 50.000,00 470.220,00 30.000,00 1.300.213,04 9.839.640,00 230.607,75 500.000,002.000,00 250.000,00 0,00 0,00 41.650,00 1.200.047,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12.639.530,74 0,00 0,00 200.755.950,740,00 7.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 412.886,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 500.000,00

6.000,00 1.007.000,00 4.880.271,00 179.696,83 25.760.465,59 97.470.018,56 1.521.746,24 208.873.530,750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 15.227.634,01 1.061.275,17 0,00 1.320.345,19 523.976,11 175.298.599,78 160.670,600,00 492.850,76 10.000,00 1.400.924,00 145.677,45 0,00 0,00 139.262.373,920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 32.226.640,64 0,00 0,00 0,00 5.485.554,89 51.264,00 41.015.900,280,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.243.900,000,00 890.735,18 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 487.800,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 48.837.860,59 2.071.275,17 1.450.924,00 1.466.022,64 6.009.531,00 175.349.863,78 200.170.644,80

6.000,00 49.844.860,59 6.951.546,17 1.630.620,83 27.226.488,23 103.479.549,56 176.871.610,02 409.044.175,553.176.650,43 366.437.732,80 210.438.705,73 76.140.620,51 1.430.830.144,41 5.671.576.817,65 9.634.997.477,21 1.761.852.164,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 27.000,00 23.000,00 5.400,00 20.000,00 100.000,00 10.000,00 250.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 244.001.746,73 1.160.000,00 50.000,00 0,00 179.000,00 80.994.239,31 302.114.667,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 244.028.746,73 1.183.000,00 55.400,00 20.000,00 279.000,00 81.004.239,31 302.364.667,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 244.028.746,73 1.183.000,00 55.400,00 20.000,00 279.000,00 81.004.239,31 302.364.667,72

3.179.650,43 610.466.479,53 211.621.705,73 76.196.020,51 1.430.850.144,41 5.671.855.817,65 9.716.001.716,52 2.064.216.831,87


40



Codi Articles/Seccions Cultura Justícia Treball, Socials i F Empresa

Coneixement

10 Alts càrrecs 688.199,64 943.517,79 1.470.839,24 1.226.508,5811 Personal eventual 617.007,05 614.646,85 526.196,77 624.818,5212 Personal funcionari 22.438.902,90 490.479.840,80 90.778.562,61 32.485.824,7513 Personal laboral 1.825.286,81 16.067.034,43 69.747.381,69 636.559,1415 Incentius al rendiment i activitats extraord. 32.630,82 6.585.818,28 40.841,93 196.044,0016 Assegurances i cotitzacions socials 6.098.781,86 98.816.512,63 39.537.863,56 7.842.831,6217 Pensions i altres prestacions socials 20.400,00 13.260,39 105.992,60 6.000,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 31.721.209,08 613.520.631,17 202.207.678,40 43.018.586,6120 Lloguers i cànons 54.000,00 137.455.716,96 11.017.167,62 211.250,0021 Conservació i reparació 2.228.161,00 1.857.365,01 7.951.406,47 1.312.362,9822 Material, subministraments i altres 24.167.440,62 159.675.360,71 293.365.030,85 28.231.114,4923 Indemnitzacions per raó del servei 506.400,00 2.022.313,68 1.403.951,41 983.185,0224 Despeses de publicacions 442.000,00 37.000,00 125.260,00 257.585,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 11.166.358,93 717.623.536,68 710.000,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 27.398.001,62 312.214.115,29 1.031.486.353,03 31.705.497,4930 Despeses financeres del deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres del deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 5.000,00 0,00 300.000,00 10.500,003 DESPESES FINANCERES 5.000,00 0,00 300.000,00 10.500,0040 Al sector públic estatal 0,00 1.000,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 8.793.344,10 4.719.345,22 418.447.641,59 8.429.648,4644 A altres entitats del sector públic o adsc., Unive 176.789.573,40 37.600.266,18 123.048.499,46 1.339.784.372,4045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 1.692.279,74 2.563.850,00 274.247.443,70 39.529.708,3747 A empreses privades 0,00 65.000,87 35.135.680,76 3.281.000,0048 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 12.661.772,87 65.909.057,63 1.296.606.969,86 11.221.933,6049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 50.000,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 199.936.970,11 110.858.519,90 2.147.486.235,37 1.402.296.662,8350 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 259.061.180,81 1.036.593.266,36 3.381.480.266,80 1.477.031.246,9360 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 1.280.000,0061 Inversions en edificis i altres construccions 2.982.456,37 13.668.810,90 12.346.367,73 437.000,0062 Invers. en maquinària instalꞏlacions i utillatge 172.500,00 1.760.014,00 2.405.737,12 140.587,2163 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 114.950,0064 Inversions en mobiliari i estris 281.005,24 875.200,00 1.906.750,00 40.000,0065 Inversions en equips de procés dades i telecom. 0,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 130.000,0067 Inversions en altre immobilitzat material 2.368.280,72 0,00 4.500,00 0,0068 Inversions en immobilitzat intangible 0,00 0,00 5.270,00 5.000,006 INVERSIONS REALS 5.804.242,33 16.304.024,90 16.668.624,85 2.147.537,2170 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 313.671,59 8.800,00 1.981.500,00 0,0074 A altres entitats del sp o adscrites, Univ. Públiq 14.257.349,87 6.000,00 894.044,47 70.690.577,9275 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 72.000,00 297.121,25 5.962.500,0077 A empreses privades 0,00 0,00 500.000,00 900.000,0078 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 0,00 15.482,94 8.550.000,00 183.414,8479 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 14.571.021,46 102.282,94 12.222.665,72 77.736.492,76 OPERACIONS DE CAPITAL 20.375.263,79 16.406.307,84 28.891.290,57 79.884.029,97 OPERACIONS NO FINANCERES 279.436.444,60 1.052.999.574,20 3.410.371.557,37 1.556.915.276,9080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic oe 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públicd 10.436.000,00 13.000,00 1.080.000,00 3.220.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 7.727.029,7285 Adq. participacions societats amb caràcter temp. 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital a entitats sp o adscrites i a altres 8.242.641,54 600.000,00 0,00 24.137.593,4089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 18.678.641,54 613.000,00 1.080.000,00 35.084.623,1290 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització préstecs i altres crèdits en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortitz. de préstecs i altres crèdits en divisese 0,00 0,00 0,00 0,0094 DEVOLUCIÓ DE FIANCES I DIPÒSITS 0,00 0,00 0,00 0,0095 ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 18.678.641,54 613.000,00 1.080.000,00 35.084.623,12 TOTAL 298.115.086,14 1.053.612.574,20 3.411.451.557,37 1.591.999.900,02


41



Pol. Dig. i Adm. P. Agr.,Ram.,P. i A Desp. Diversos

Dpts. Deute

Fons de Contingència

Pensions Particip. Ens

Locals Total

841.872,60 835.854,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.291.055,84596.495,64 505.900,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.870.896,16

10.905.716,42 76.177.832,69 378.338.805,49 0,00 0,00 0,00 0,00 5.340.291.042,85621.332,50 9.401.616,22 467.854,10 0,00 0,00 0,00 0,00 262.139.436,2629.044,92 53.019,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.522.879,79

2.540.229,31 21.621.454,29 1.179.233,99 0,00 0,00 0,00 0,00 896.460.949,300,00 1.817,31 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 2.081.963,97

15.534.691,39 108.597.494,85 379.985.893,58 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 6.568.658.224,172.383.400,43 7.065.555,93 62.159.185,07 0,00 0,00 0,00 0,00 368.495.731,08

266.684,00 1.778.406,19 3.062.325,06 0,00 0,00 0,00 0,00 51.769.928,5923.314.754,29 38.153.875,73 143.856.124,00 2.579.750,00 0,00 0,00 0,00 1.217.502.098,82

404.479,65 770.000,00 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.419.662,544.000,00 90.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 2.587.929,48

0,00 0,00 6.677.683,22 0,00 0,00 0,00 0,00 738.438.745,3026.373.318,37 47.857.837,85 215.944.317,35 2.582.750,00 0,00 0,00 0,00 2.402.214.095,81

0,00 0,00 0,00 173.640.000,00 0,00 0,00 0,00 173.640.000,000,00 0,00 0,00 663.500.000,00 0,00 0,00 0,00 663.500.000,000,00 0,00 0,00 4.506.000,00 0,00 0,00 0,00 4.506.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 37.540.000,00 0,00 0,00 0,00 37.865.500,000,00 0,00 0,00 879.186.000,00 0,00 0,00 0,00 879.511.500,00

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684.223,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.697.584,15 2.262.294,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.733.141.663,7140.512.508,95 19.426.043,36 88.648.047,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.086.511.459,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.528.436.789,00 4.292.112.773,810,00 286.599.669,02 8.133.972,38 0,00 0,00 0,00 0,00 588.212.177,45

988.000,00 20.456.239,70 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753.573.271,130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.413.691,30

54.448.093,10 329.244.246,72 96.882.019,93 0,00 0,00 0,00 3.528.436.789,00 20.458.649.260,940,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

96.356.102,86 485.699.579,42 692.812.230,86 881.768.750,00 250.000.000,00 1.600.000,00 3.528.436.789,00 30.559.033.080,920,00 940.463,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.605.463,74

631.793,50 2.570.935,56 38.572.162,57 0,00 0,00 0,00 0,00 167.016.400,481.000,00 802.546,66 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.437.265,65

0,00 248.419,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.329.975,791.000,00 108.161,60 3.526.147,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19.624.945,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.815,0030.743.000,00 16.145.888,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.414.370,36

0,00 634.351,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.628.518,110,00 674.921,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062.702,95

31.376.793,50 22.125.688,58 42.108.310,18 0,00 0,00 0,00 0,00 480.035.457,320,00 20.232.867,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.232.867,690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 86.369,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.032.841,46340.000,00 5.904.905,90 4.245.556,76 0,00 0,00 0,00 0,00 237.650.261,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.050.877,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.161.858,250,00 158.527.844,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.171.744,70

14.000,00 1.075.575,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.267.008,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404.000,00 189.878.439,93 4.245.556,76 0,00 0,00 0,00 0,00 734.516.581,5531.780.793,50 212.004.128,51 46.353.866,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.552.038,87

128.136.896,36 697.703.707,93 739.166.097,80 881.768.750,00 250.000.000,00 1.600.000,00 3.528.436.789,00 31.773.585.119,790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 8.700,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.257.300,000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.727.029,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.267.822,34 21.602.536,79 15.420.113,33 0,00 0,00 0,00 0,00 709.770.361,160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.277.822,34 28.611.236,79 23.420.113,33 0,00 0,00 0,00 0,00 747.754.690,880,00 0,00 0,00 1.026.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.026.360.000,000,00 0,00 0,00 8.631.504.741,90 0,00 0,00 0,00 8.631.504.741,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 9.657.864.741,90 0,00 0,00 0,00 9.657.864.741,90

11.277.822,34 28.611.236,79 23.420.113,33 9.657.864.741,90 0,00 0,00 0,00 10.405.619.432,78

139.414.718,70 726.314.944,72 762.586.211,13 10.539.633.491,90 250.000.000,00 1.600.000,00 3.528.436.789,00 42.179.204.552,57


43

RESUM DE LA GENERALITAT PER PROGRAMES I SECCIONS


44


Classificació de despeses per Programes i Seccions (Imports en €)

Codi Programes/Seccions Parlament Catalunya



111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 69.797.481,24 3.418.389,03 12.068.286,90 6.366.755,57112 Impuls i coordinació de l'acció de govern 0,00 0,00 0,00 0,00113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Gen 0,00 0,00 0,00 0,00114 Impuls de l'autogovern i del desplegament estatuta 0,00 0,00 0,00 0,00115 Transparència i Govern Obert 0,00 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 69.797.481,24 3.418.389,03 12.068.286,90 6.366.755,57121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 0,00 0,00122 Formació i selecció del personal i recerca 0,00 0,00 0,00 0,00124 Regulació, control i gestió del joc 0,00 0,00 0,00 0,00125 Administració de les finances de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00131 Relacions institucionals, memòria, pau i drets hum 0,00 0,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 0,00 0,00 0,00 0,0013 RELACIONS INSTITUCIONALS I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 69.797.481,24 3.418.389,03 12.068.286,90 6.366.755,57211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00212 Serveis de Justícia juvenil i atenció a les person 0,00 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternative 0,00 0,00 0,00 0,00214 Dret civil, mediació i entitats jurídiques 0,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 0,00 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 0,00 0,00225 Protecció civil 0,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00231 Relacions exteriors 0,00 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00310 Altres programes socials 0,00 0,00 0,00 0,00313 Suport a les famílies 0,00 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 0,00 0,00315 Promoció de l'autonomia personal 0,00 0,00 0,00 0,00316 Igualtat i respecte a la diversitat 0,00 0,00 0,00 0,00317 Inclusió social i lluita contra pobresa 0,00 0,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00321 Polítiques de joventut 0,00 0,00 0,00 0,00322 Polítiques de dones 0,00 0,00 0,00 0,00323 Acció cívica i voluntariat 0,00 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 0,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00331 Ocupabilitat i autoocupació 0,00 0,00 0,00 0,00333 Igualtat, qualitat i integració laboral 0,00 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00414 Salut pública 0,00 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 0,00426 Formació del personal docent 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,00441 Creadors i empreses culturals 0,00 0,00 0,00 0,00442 Internacionalització de la cultura 0,00 0,00 0,00 0,00443 Patrimoni cultural 0,00 0,00 0,00 0,00444 Associacionisme 0,00 0,00 0,00 0,00445 Grans institucions culturals 0,00 0,00 0,00 0,0044 CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 0,00 0,00 0,00471 Activitat física i esport 0,00 0,00 0,00 0,0047 ESPORTS 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 0,00 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 0,00 0,00 0,00 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,00 0,00


45





3.179.650,43 5.659.403,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 684.007,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4.944.448,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.005.874,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 196.000,00 2.701.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.179.650,43 9.349.285,51 5.140.448,59 2.701.300,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 69.411.782,78 75.325.319,07 23.919.846,12 55.181.383,37 130.223.594,37 27.424.217,11 106.757.052,990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.068.092,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 114.293.069,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 69.411.782,78 190.686.480,95 23.919.846,12 55.181.383,37 130.223.594,37 27.424.217,11 106.757.052,990,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 531.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.179.650,43 78.761.068,29 195.826.929,54 27.152.646,12 55.181.383,37 130.223.594,37 27.424.217,11 106.757.052,990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.099.785.667,90 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 242.542.710,75 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 16.875.280,53 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 16.465.101,86 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.375.668.761,04 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 19.589.004,39 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 29.264.370,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 48.853.374,39 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 48.853.374,39 1.375.668.761,04 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 10.592.234,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 10.592.234,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 10.592.234,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.380.604,63 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.449.516.886,20 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.724.716,58 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.636.622.207,41 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.284.046.785,68 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.813.036,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.607.201,60 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.200,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.541.632.223,28 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.737.005,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.203.727,850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.940.732,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 81.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 168.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 68.300.802,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 68.300.802,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 68.469.302,10 0,00 0,00 0,00 5.541.632.223,28 9.636.622.207,41 250.940.732,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.572.843,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.389.008,320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.577.722,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00


46



Codi Programes/Seccions Cultura Justícia Treball, Socials i F Empresa

Coneixement

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 0,00 0,00 2.460.115,69 0,00112 Impuls i coordinació de l'acció de govern 0,00 0,00 0,00 0,00113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Gen 0,00 0,00 0,00 0,00114 Impuls de l'autogovern i del desplegament estatuta 0,00 0,00 0,00 0,00115 Transparència i Govern Obert 0,00 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 0,00 0,00 2.460.115,69 0,00121 Direcció i administració generals 52.732.089,38 75.618.390,28 157.037.654,07 86.199.548,54122 Formació i selecció del personal i recerca 0,00 0,00 0,00 0,00124 Regulació, control i gestió del joc 0,00 0,00 0,00 0,00125 Administració de les finances de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 52.732.089,38 75.618.390,28 157.037.654,07 86.199.548,54131 Relacions institucionals, memòria, pau i drets hum 0,00 4.501.300,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 0,00 0,00 0,00 0,0013 RELACIONS INSTITUCIONALS I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 4.501.300,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 52.732.089,38 80.119.690,28 159.497.769,76 86.199.548,54211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 537.753.797,58 0,00 0,00212 Serveis de Justícia juvenil i atenció a les person 0,00 35.176.379,70 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternative 0,00 394.053.829,55 0,00 0,00214 Dret civil, mediació i entitats jurídiques 0,00 994.555,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 0,00 4.561.592,15 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 972.540.153,98 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 0,00 0,00225 Protecció civil 0,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00231 Relacions exteriors 0,00 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 972.540.153,98 0,00 0,00310 Altres programes socials 0,00 0,00 31.910.000,00 0,00313 Suport a les famílies 0,00 0,00 10.814.786,47 0,00314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 13.092.933,25 0,00315 Promoció de l'autonomia personal 0,00 0,00 1.583.364.253,26 0,00316 Igualtat i respecte a la diversitat 0,00 0,00 18.370.367,32 0,00317 Inclusió social i lluita contra pobresa 0,00 0,00 345.388.533,77 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 305.728.817,35 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 2.308.669.691,42 0,00321 Polítiques de joventut 0,00 0,00 18.414.637,31 0,00322 Polítiques de dones 0,00 0,00 0,00 0,00323 Acció cívica i voluntariat 0,00 0,00 3.472.828,60 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 0,00 902.729,94 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 902.729,94 21.887.465,91 0,00331 Ocupabilitat i autoocupació 0,00 0,00 471.659.208,60 0,00333 Igualtat, qualitat i integració laboral 0,00 0,00 449.737.421,68 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 921.396.630,28 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 902.729,94 3.251.953.787,61 0,00414 Salut pública 0,00 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 963.159.726,67424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 105.695.283,96426 Formació del personal docent 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 1.068.855.010,63431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,00441 Creadors i empreses culturals 85.718.013,18 0,00 0,00 0,00442 Internacionalització de la cultura 11.659.990,46 50.000,00 0,00 0,00443 Patrimoni cultural 50.092.047,39 0,00 0,00 0,00444 Associacionisme 7.245.180,72 0,00 0,00 0,00445 Grans institucions culturals 59.482.069,06 0,00 0,00 0,0044 CULTURA 214.197.300,81 50.000,00 0,00 0,00451 Promoció de la llengua catalana 31.185.695,95 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 31.185.695,95 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 0,00 8.188.553,7446 CONSUM 0,00 0,00 0,00 8.188.553,74471 Activitat física i esport 0,00 0,00 0,00 0,0047 ESPORTS 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 245.382.996,76 50.000,00 0,00 1.077.043.564,37521 Carreteres 0,00 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 0,00 0,00 0,00 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,00 0,00


47




Dpts. Deute



Locals Total

2.978.934,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.929.017,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684.007,430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.944.448,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005.874,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.897.300,00

2.978.934,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.460.647,3637.480.699,81 106.435.325,19 676.955.042,15 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.682.301.945,2312.705.048,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.705.048,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.092,730,00 0,00 31.014.861,08 0,00 0,00 0,00 0,00 145.307.930,23

50.185.747,97 106.435.325,19 707.969.903,23 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.841.383.016,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.532.800,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.032.800,00

53.164.682,37 106.435.325,19 707.969.903,23 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.963.876.463,710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.753.797,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.176.379,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.053.829,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.555,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.561.592,150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972.540.153,980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099.785.667,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.542.710,750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.875.280,530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.465.101,860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.668.761,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.589.004,390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.264.370,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.853.374,390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397.062.289,410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.910.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.814.786,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.092.933,250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.583.364.253,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.370.367,320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.388.533,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.728.817,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308.669.691,420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.414.637,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.592.234,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.472.828,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.729,940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.382.430,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.659.208,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.737.421,680,00 9.178.057,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.178.057,340,00 9.178.057,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.574.687,620,00 9.178.057,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.272.626.809,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.380.604,630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.449.516.886,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.724.716,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.636.622.207,410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.284.046.785,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973.972.762,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.607.201,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.695.283,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.610.487.233,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.737.005,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.203.727,850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.940.732,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.718.013,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.791.490,460,00 0,00 3.745.556,76 0,00 0,00 0,00 0,00 53.924.604,150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.245.180,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.482.069,060,00 0,00 3.745.556,76 0,00 0,00 0,00 0,00 218.161.357,570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.185.695,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.185.695,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.188.553,740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.188.553,740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300.802,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300.802,100,00 0,00 3.745.556,76 0,00 0,00 0,00 0,00 16.823.886.583,580,00 0,00 8.133.972,38 0,00 0,00 0,00 0,00 439.706.815,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.389.008,320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.577.722,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00


48



Codi Programes/Seccions Parlament Catalunya



52 TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00531 E-infraestructures 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat digital 0,00 0,00 0,00 0,00533 Mitjans de comunicació social 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori i urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,0054 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 0,00 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural i la biod 0,00 0,00 0,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 0,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 0,00 0,00562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel.là 0,00 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,00574 Innovació 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00583 Estadística 0,00 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 0,00 0,00613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 0,00 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 0,00651 Ordenació, foment i promoció turística 0,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME 0,00 0,00 0,00 0,00661 Emprenedoria i foment empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00662 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer i tutela fi 0,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 0,0067 CRÈDIT OFICIAL I SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,00681 Promoció i defensa de la competència 0,00 0,00 0,00 0,0068 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00711 Suport financer de la Generalitat als ens locals 0,00 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00911 Deute públic 0,00 0,00 0,00 0,0091 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 69.797.481,24 3.418.389,03 12.068.286,90 6.366.755,57


49





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547.939.574,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 253.399.474,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 253.399.474,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.963.137,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.526.769,510,00 0,00 1.963.137,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.526.769,510,00 1.302.293,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.079.506,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.609.509,860,00 80.000,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 4.544.846,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.942.732,470,00 1.382.293,87 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 125.176.595,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298.451,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 235.125,00 0,00 0,00 0,00 51.955.292,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 235.125,00 0,00 0,00 0,00 51.955.292,00 3.298.451,910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.029.693,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.547.961,500,00 0,00 7.704.070,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.443.000,00 979.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.443.000,00 8.683.832,18 0,00 0,00 0,00 0,00 27.577.655,340,00 256.224.768,77 10.882.095,07 190.000,00 0,00 0,00 51.955.292,00 1.706.519.045,980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.210.356,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.375.356,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.697.324,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.697.324,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4.882.681,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 164.092.465,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 32.326.640,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 196.419.105,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 196.419.105,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.179.650,43 610.466.479,53 211.621.705,73 76.196.020,51 1.430.850.144,41 5.671.855.817,65 9.716.001.716,52 2.064.216.831,87


50



Codi Programes/Seccions Cultura Justícia Treball, Socials i F Empresa

Coneixement

52 TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00531 E-infraestructures 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat digital 0,00 0,00 0,00 0,00533 Mitjans de comunicació social 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori i urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,0054 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 0,00 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural i la biod 0,00 0,00 0,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 0,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 0,00 0,00562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel.là 0,00 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 162.912.202,12572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 0,00 4.838.398,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 35.833.875,55574 Innovació 0,00 0,00 0,00 27.228.558,7957 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 230.813.034,46581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00583 Estadística 0,00 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 230.813.034,46611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 0,00 0,00613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 0,00 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 0,00 1.584.159,19622 Suport a la indústria 0,00 0,00 0,00 51.174.304,8362 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 52.758.464,02631 Energia 0,00 0,00 0,00 9.468.083,79634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 0,00 2.208.016,9363 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 11.676.100,72641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 20.250.512,8364 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 20.250.512,83651 Ordenació, foment i promoció turística 0,00 0,00 0,00 83.216.207,0865 TURISME 0,00 0,00 0,00 83.216.207,08661 Emprenedoria i foment empresarial 0,00 0,00 0,00 11.962.738,00662 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 0,00 18.079.730,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 0,00 0,00 30.042.468,00671 Foment i regulació del sector financer i tutela fi 0,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 0,0067 CRÈDIT OFICIAL I SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,00681 Promoció i defensa de la competència 0,00 0,00 0,00 0,0068 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 197.943.752,65711 Suport financer de la Generalitat als ens locals 0,00 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00911 Deute públic 0,00 0,00 0,00 0,0091 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 298.115.086,14 1.053.612.574,20 3.411.451.557,37 1.591.999.900,02


51




Dpts. Deute



Locals Total

0,00 0,00 8.133.972,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556.073.546,4937.161.033,34 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.661.033,3449.089.002,99 0,00 7.672.318,05 0,00 0,00 0,00 0,00 56.761.321,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.399.474,9086.250.036,33 0,00 8.172.318,05 0,00 0,00 0,00 0,00 347.821.829,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.489.907,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.489.907,400,00 55.676.542,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.058.341,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.609.509,860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.814.846,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.942.732,470,00 55.676.542,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.425.431,060,00 3.517.738,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.517.738,780,00 55.182.864,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.182.864,900,00 58.700.603,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.700.603,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.210.654,030,00 15.376.365,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.214.763,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.024.292,550,00 6.046.768,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.275.327,340,00 21.423.133,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.725.037,220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.029.693,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.547.961,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.704.070,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.422.762,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.704.487,52

86.250.036,33 135.800.279,61 16.306.290,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494.940.842,650,00 5.602.582,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.602.582,410,00 299.559.913,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.559.913,910,00 72.190.374,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.190.374,910,00 83.254.036,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.254.036,230,00 10.535.539,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.535.539,170,00 471.142.446,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.142.446,630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.159,190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.174.304,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.758.464,020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.468.083,790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.208.016,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.676.100,720,00 0,00 15.420.113,33 0,00 0,00 0,00 0,00 35.670.626,160,00 0,00 15.420.113,33 0,00 0,00 0,00 0,00 35.670.626,160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.216.207,080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.216.207,080,00 0,00 19.144.347,38 0,00 0,00 0,00 0,00 31.917.085,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.079.730,000,00 0,00 19.144.347,38 0,00 0,00 0,00 0,00 49.996.815,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,000,00 3.758.835,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.969.192,600,00 3.758.835,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.134.192,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697.324,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697.324,470,00 474.901.282,58 34.564.460,71 0,00 0,00 0,00 0,00 712.292.177,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.092.465,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.528.436.789,00 3.528.436.789,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.326.640,640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.528.436.789,00 3.724.855.894,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.528.436.789,00 3.724.855.894,670,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 10.539.633.491,90 0,00 0,00 0,00 10.539.663.491,900,00 0,00 0,00 10.539.633.491,90 0,00 0,00 0,00 10.539.663.491,900,00 0,00 0,00 10.539.633.491,90 0,00 0,00 0,00 10.539.663.491,90

139.414.718,70 726.314.944,72 762.586.211,13 10.539.633.491,90 250.000.000,00 1.600.000,00 3.528.436.789,00 42.179.204.552,57


53

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER AGRUPACIONS I SUBSECTORS


54


Classificació de despeses per agrupacions i subsectors (Imports en €)

Codi Agrupacions/Subsectors Subsector Generalitat


CatSalut



Agrupació Òrgans superiors i altres 94.830.563,17 0,00 0,00 0,00 Agrupació Presidència 610.466.479,53 79.863.476,21 6.743.743,34 266.581.783,20 Agrupació Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 211.621.705,73 11.635.927,97 38.524.000,00 525.771.401,31 Agrupació Acció Exterior, Rel. Instit. i Transp. 76.196.020,51 0,00 0,00 30.447.478,00 Agrupació Interior 1.430.850.144,41 134.540.771,06 0,00 11.250.435,07 Agrupació Educació 5.671.855.817,65 0,00 0,00 0,00 Agrupació Salut 9.716.001.716,52 9.457.616.886,20 0,00 3.751.899.145,64 Agrupació Territori i Sostenibilitat 2.064.216.831,87 1.063.127,35 0,00 2.233.217.802,54 Agrupació Cultura 298.115.086,14 9.167.999,91 0,00 135.936.377,48 Agrupació Justícia 1.053.612.574,20 4.676.582,15 0,00 55.096.832,37 Agrupació Treball, Afers Socials i Famílies 3.411.451.557,37 420.707.020,17 0,00 25.485.815,63 Agrupació Empresa i Coneixement 1.591.999.900,02 10.592.743,74 0,00 279.171.587,35 Agrupació Polítiques Digitals i Administr. Pública 139.414.718,70 13.094.458,17 0,00 548.065.611,34 Agrupació Agric., Ram., Pesca i Alimentació 726.314.944,72 2.701.560,68 0,00 50.235.145,09 Agrupació Fons no departamentals 15.082.256.492,03 0,00 0,00 0,00 TOTAL 42.179.204.552,57 10.145.660.553,61 45.267.743,34 7.913.159.415,02 DESPESES CONSOLIDABLES ENTRE AGRUPACIONS TOTAL CONSOLIDAT


55


Classificació de despeses per agrupacions i subsectors (Imports en €)

Subsector Societats

mercantils

Subsector Consorcis


Total Despeses


0,00 0,00 0,00 94.830.563,17 0,00 94.830.563,17304.575.905,36 0,00 7.852.050,00 1.276.083.437,64 575.350.799,74 700.732.637,90550.693.307,09 1.252.377,00 792.994,36 1.340.291.713,46 99.815.303,98 1.240.476.409,48

0,00 2.000.000,00 0,00 108.643.498,51 30.827.500,00 77.815.998,510,00 0,00 0,00 1.576.641.350,54 28.079.326,24 1.548.562.024,300,00 209.556.075,00 13.548.856,00 5.894.960.748,65 108.041.112,00 5.786.919.636,65

391.709.719,09 2.328.261.142,42 572.809.949,01 26.218.298.558,88 16.022.276.335,07 10.196.022.223,8148.982.819,12 1.714.576.334,44 0,00 6.062.056.915,32 1.521.164.744,24 4.540.892.171,0813.090.921,00 61.022.384,30 920.098,90 518.252.867,73 182.317.691,73 335.935.176,00

0,00 824.650,00 0,00 1.114.210.638,72 42.683.858,33 1.071.526.780,390,00 122.995.580,30 0,00 3.980.639.973,47 541.485.495,00 3.439.154.478,47

70.701.462,64 95.615.130,04 144.976.079,48 2.193.056.903,27 418.202.788,70 1.774.854.114,570,00 14.533.609,90 12.248.500,00 727.356.898,11 76.138.169,37 651.218.728,74

26.246.365,32 5.675.459,06 171.891,30 811.345.366,17 29.782.854,19 781.562.511,980,00 0,00 0,00 15.082.256.492,03 0,00 15.082.256.492,03

1.406.000.499,62 4.556.312.742,46 753.320.419,05 66.998.925.925,67 19.676.165.978,59 47.322.759.947,08 1.260.314.960,10 46.062.444.986,98


57

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER ARTICLES I SUBSECTORS


58


Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



CatSalut



10 Alts càrrecs 28.291.055,84 1.818.812,23 87.455,89 805.617,2711 Personal eventual 14.870.896,16 0,00 0,00 522.134,0712 Personal funcionari 5.340.291.042,85 86.080.323,95 467.097,70 1.588.389.843,9213 Personal laboral 262.139.436,26 37.544.317,57 3.531.095,43 665.871.637,0315 Incentius al rendiment i activitats extraord. 24.522.879,79 88.285,66 231,06 115.593.794,4116 Assegurances i cotitzacions socials 896.460.949,30 30.587.659,18 1.125.120,91 558.955.530,4817 Pensions i altres prestacions socials 2.081.963,97 0,00 0,00 10.870.091,451 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 6.568.658.224,17 156.119.398,59 5.211.000,99 2.941.008.648,6320 Lloguers i cànons 368.495.731,08 25.771.469,48 367.600,00 88.870.946,1321 Conservació i reparació 51.769.928,59 22.998.262,01 232.500,00 116.017.250,1622 Material, subministraments i altres 1.217.502.098,82 165.393.760,10 31.097.236,97 1.327.647.323,9823 Indemnitzacions per raó del servei 23.419.662,54 1.275.554,07 33.000,00 11.075.345,4524 Despeses de publicacions 2.587.929,48 670.550,69 55.000,00 871.968,7425 Prestació de serveis amb mitjans aliens 738.438.745,30 5.202.081.026,29 0,00 854.441.247,232 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 2.402.214.095,81 5.418.190.622,64 31.785.336,97 2.398.924.081,6930 Despeses financeres del deute públic en euros 173.640.000,00 0,00 0,00 4.909.944,9231 Despeses financeres de préstecs en euros 663.500.000,00 0,00 13.500,00 305.121.052,4032 Despeses financeres del deute públic en divises 4.506.000,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 37.865.500,00 25.000,00 100,00 3.580.321,323 DESPESES FINANCERES 879.511.500,00 25.000,00 13.600,00 313.611.318,6440 Al sector públic estatal 684.223,67 1.000,00 0,00 500.000,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 55.000.000,00 8.000.000,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 9.733.141.663,71 0,00 0,00 0,0044 A altres entitats del sector públic o adsc., Unive 3.086.511.459,87 2.752.576.972,46 0,00 91.195.290,6045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 4.292.112.773,81 173.975.690,91 0,00 102.830.920,2047 A empreses privades 588.212.177,45 75.450.091,61 0,00 53.845.652,4248 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 2.753.573.271,13 1.228.621.419,84 10,00 234.712.157,9049 A l'exterior 4.413.691,30 10,00 0,00 21.696.851,604 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 20.458.649.260,94 4.285.625.184,82 8.000.010,00 504.780.872,7250 Fons de Contingència 250.000.000,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 30.559.033.080,92 9.859.960.206,05 45.009.947,96 6.158.324.921,6860 Inversions en terrenys i béns naturals 5.605.463,74 106.971,96 0,00 49.301.904,6361 Inversions en edificis i altres construccions 167.016.400,48 88.589.403,86 36.775,38 113.584.718,9762 Invers. en maquinària instalꞏlacions i utillatge 13.437.265,65 43.807.101,71 50.000,00 146.334.960,0063 Inversions en material de transport 6.329.975,79 1.000,00 1.000,00 60.341.200,0064 Inversions en mobiliari i estris 19.624.945,24 24.983.004,19 17.020,00 3.891.486,4665 Inversions en equips de procés dades i telecom. 1.915.815,00 8.425.820,69 58.000,00 4.685.725,3966 Inversions en béns destinats a l'ús general 260.414.370,36 657.315,00 0,00 102.186.461,4667 Inversions en altre immobilitzat material 3.628.518,11 235.147,60 0,00 9.282.599,3568 Inversions en immobilitzat intangible 2.062.702,95 3.623.805,60 70.000,00 15.091.794,566 INVERSIONS REALS 480.035.457,32 170.429.570,61 232.795,38 504.700.850,8270 Al sector públic estatal 34.232.867,69 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 196.032.841,46 0,00 0,00 0,0074 A altres entitats del sp o adscrites, Univ. Públiq 237.650.261,05 8.997.140,00 0,00 6.184.608,6675 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 89.161.858,25 17.408.638,82 0,00 152.269.234,2277 A empreses privades 166.171.744,70 0,00 0,00 17.726.179,3378 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 11.267.008,40 7.834.616,14 0,00 23.531.808,6979 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 100.000,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 734.516.581,55 34.240.394,96 0,00 199.811.830,90 OPERACIONS DE CAPITAL 1.214.552.038,87 204.669.965,57 232.795,38 704.512.681,72 OPERACIONS NO FINANCERES 31.773.585.119,79 10.064.630.171,62 45.242.743,34 6.862.837.603,4080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic oe 0,00 0,00 0,00 25.250.000,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públicd 23.257.300,00 224.118,68 25.000,00 289.184.306,0084 Constitució de dipòsits i fiances 14.727.029,72 0,00 0,00 7.592.570,6585 Adq. participacions societats amb caràcter temp. 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital a entitats sp o adscrites i a altres 709.770.361,16 80.806.263,31 0,00 276.010.034,6989 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 67.988.297,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 747.754.690,88 81.030.381,99 25.000,00 666.025.208,3490 Amortització de deute públic en euros 1.026.360.000,00 0,00 0,00 8.381.933,3391 Amortització préstecs i altres crèdits en euros 8.631.504.741,90 0,00 0,00 371.505.176,5192 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortitz. de préstecs i altres crèdits en divisese 0,00 0,00 0,00 0,0094 DEVOLUCIÓ DE FIANCES I DIPÒSITS 0,00 0,00 0,00 4.409.493,4495 ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 9.657.864.741,90 0,00 0,00 384.296.603,28 OPERACIONS FINANCERES 10.405.619.432,78 81.030.381,99 25.000,00 1.050.321.811,62 TOTAL 42.179.204.552,57 10.145.660.553,61 45.267.743,34 7.913.159.415,02


59



Subsector Societats

mercantils

Subsector Consorcis


Total Despeses


0,00 0,00 0,00 31.002.941,23 0,00 31.002.941,230,00 0,00 0,00 15.393.030,23 0,00 15.393.030,230,00 59.087.601,72 0,00 7.074.315.910,14 0,00 7.074.315.910,14

229.057.312,75 1.159.051.935,27 313.812.670,97 2.671.008.405,28 0,00 2.671.008.405,28272.888,94 2.856.434,65 0,00 143.334.514,51 0,00 143.334.514,51

59.944.755,07 324.225.533,59 85.219.389,53 1.956.518.938,06 0,00 1.956.518.938,060,00 0,00 0,00 12.952.055,42 0,00 12.952.055,42

289.274.956,76 1.545.221.505,23 399.032.060,50 11.904.525.794,87 0,00 11.904.525.794,8755.437.557,91 93.082.737,14 13.978.978,61 646.005.020,35 90.827.612,49 555.177.407,8634.338.416,27 54.886.417,76 19.626.923,23 299.869.698,02 989.141,95 298.880.556,07

174.528.633,95 1.496.512.630,76 245.078.446,08 4.657.760.130,66 583.870.972,90 4.073.889.157,763.721.799,07 3.158.343,04 4.599.693,39 47.283.397,56 0,00 47.283.397,56

13.050,00 442.710,14 952.429,14 5.593.638,19 0,00 5.593.638,19305.899.178,35 121.620.143,78 13.799.559,66 7.236.279.900,61 3.658.239.819,88 3.578.040.080,73573.938.635,55 1.769.702.982,62 298.036.030,11 12.892.791.785,39 4.333.927.547,22 8.558.864.238,17

0,00 0,00 0,00 178.549.944,92 0,00 178.549.944,9234.486.158,74 8.898.383,47 9.010.990,73 1.021.030.085,34 5.060.660,42 1.015.969.424,92

0,00 30.000,00 0,00 4.536.000,00 0,00 4.536.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.070.196,91 1.838.540,37 837.623,85 45.217.282,45 191.030,91 45.026.251,5435.556.355,65 10.766.923,84 9.848.614,58 1.249.333.312,71 5.251.691,33 1.244.081.621,38

0,00 9.363.983,00 8.850,00 10.558.056,67 0,00 10.558.056,670,00 0,00 500,00 63.000.500,00 63.000.500,00 0,000,00 0,00 0,00 9.733.141.663,71 9.733.141.663,71 0,00

205.000,00 83.338.510,79 6.749.049,37 6.020.576.283,09 4.871.242.914,53 1.149.333.368,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 685.448.638,25 0,00 5.254.368.023,17 0,00 5.254.368.023,170,00 181.463.313,09 0,00 898.971.234,57 0,00 898.971.234,57

7.388,57 63.201.768,62 6.197.231,94 4.286.313.248,00 0,00 4.286.313.248,000,00 1.964.869,76 0,00 28.075.422,66 0,00 28.075.422,66

212.388,57 1.024.781.083,51 12.955.631,31 26.295.004.431,87 14.667.385.078,24 11.627.619.353,630,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

898.982.336,53 4.350.472.495,20 719.872.336,50 52.591.655.324,84 19.006.564.316,79 33.585.091.008,0538.225.000,00 4.824.500,00 0,00 98.063.840,33 0,00 98.063.840,33

176.643.467,70 58.726.178,40 6.056.659,16 610.653.603,95 151.860.195,46 458.793.408,497.712.184,03 24.213.392,89 7.038.479,57 242.593.383,85 0,00 242.593.383,853.058.882,81 13.000,00 0,00 69.745.058,60 0,00 69.745.058,60

996.284,53 2.596.622,22 425.268,32 52.534.630,96 0,00 52.534.630,963.636.990,23 4.675.894,23 1.684.483,60 25.082.729,14 0,00 25.082.729,14

169.244.879,59 6.420.409,95 0,00 538.923.436,36 163.693.606,48 375.229.829,88300.330,05 2.227.041,81 100.243,01 15.773.879,93 0,00 15.773.879,93

3.067.128,00 7.699.015,09 2.111.217,76 33.725.663,96 0,00 33.725.663,96402.885.146,94 111.396.054,59 17.416.351,42 1.687.096.227,08 315.553.801,94 1.371.542.425,14

0,00 0,00 0,00 34.232.867,69 0,00 34.232.867,690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 196.032.841,46 196.032.841,46 0,000,00 1.575.567,44 0,00 254.407.577,15 196.014.521,05 58.393.056,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 600.000,00 0,00 259.439.731,29 0,00 259.439.731,290,00 21.765.355,10 0,00 205.663.279,13 0,00 205.663.279,130,00 12.800.000,00 0,00 55.433.433,23 0,00 55.433.433,230,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,000,00 36.740.922,54 0,00 1.005.309.729,95 392.047.362,51 613.262.367,44

402.885.146,94 148.136.977,13 17.416.351,42 2.692.405.957,03 707.601.164,45 1.984.804.792,581.301.867.483,47 4.498.609.472,33 737.288.687,92 55.284.061.281,87 19.714.165.481,24 35.569.895.800,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00

18.496.000,00 43.000,00 0,00 331.229.724,68 0,00 331.229.724,680,00 10,00 0,00 22.319.610,37 22.249.600,37 70.010,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,003.123.869,82 300.000,00 0,00 1.070.010.528,98 1.031.901.925,06 38.108.603,92

95.534,24 201.574,60 0,00 68.285.405,84 0,00 68.285.405,8421.716.404,06 544.584,60 0,00 1.517.096.269,87 1.079.401.525,43 437.694.744,44

0,00 0,00 0,00 1.034.741.933,33 0,00 1.034.741.933,3374.499.920,25 57.158.685,53 16.031.731,13 9.150.700.255,32 142.913.932,02 9.007.786.323,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4.409.493,44 0,00 4.409.493,44

7.916.691,84 0,00 0,00 7.916.691,84 0,00 7.916.691,8482.416.612,09 57.158.685,53 16.031.731,13 10.197.768.373,93 142.913.932,02 10.054.854.441,91

104.133.016,15 57.703.270,13 16.031.731,13 11.714.864.643,80 1.222.315.457,45 10.492.549.186,35

1.406.000.499,62 4.556.312.742,46 753.320.419,05 66.998.925.925,67 20.936.480.938,69 46.062.444.986,98


61

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER PROGRAMES I SUBSECTORS


62


Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Codi Programes/Subsectors Subsector Generalitat


CatSalut



111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 105.929.017,14 0,00 0,00 11.363.453,97112 Impuls i coordinació de l'acció de govern 684.007,43 0,00 6.743.743,34 0,00113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Gen 4.944.448,59 0,00 0,00 0,00114 Impuls de l'autogovern i del desplegament estatuta 3.005.874,20 0,00 0,00 0,00115 Transparència i Govern Obert 2.897.300,00 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 117.460.647,36 0,00 6.743.743,34 11.363.453,97121 Direcció i administració generals 1.682.301.945,23 104.851.657,43 0,00 51.773.517,82122 Formació i selecció del personal i recerca 12.705.048,16 13.094.458,17 0,00 0,00124 Regulació, control i gestió del joc 1.068.092,73 0,00 38.524.000,00 0,00125 Administració de les finances de la Generalitat 145.307.930,23 0,00 0,00 82.919.447,08126 Gestió d'equipaments i inversions públiques 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 1.841.383.016,35 117.946.115,60 38.524.000,00 134.692.964,90131 Relacions institucionals, memòria, pau i drets hum 4.532.800,00 0,00 0,00 1.865.800,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 500.000,00 0,00 0,00 0,0013 RELACIONS INSTITUCIONALS I PROCESSOS ELECTORALS 5.032.800,00 0,00 0,00 1.865.800,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.963.876.463,71 117.946.115,60 45.267.743,34 147.922.218,87211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 537.753.797,58 0,00 0,00 0,00212 Serveis de Justícia juvenil i atenció a les person 35.176.379,70 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternative 394.053.829,55 0,00 0,00 53.231.032,37214 Dret civil, mediació i entitats jurídiques 994.555,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 4.561.592,15 4.676.582,15 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 972.540.153,98 4.676.582,15 0,00 53.231.032,37221 Seguretat ciutadana 1.099.785.667,90 0,00 0,00 0,00222 Trànsit i seguretat viària 0,00 116.096.424,32 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 242.542.710,75 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 16.875.280,53 18.444.346,74 0,00 0,00225 Protecció civil 16.465.101,86 0,00 0,00 11.250.435,0722 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 1.375.668.761,04 134.540.771,06 0,00 11.250.435,07231 Relacions exteriors 19.589.004,39 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 29.264.370,00 0,00 0,00 30.447.478,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 48.853.374,39 0,00 0,00 30.447.478,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 2.397.062.289,41 139.217.353,21 0,00 94.928.945,44310 Altres programes socials 31.910.000,00 0,00 0,00 0,00313 Suport a les famílies 10.814.786,47 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 13.092.933,25 0,00 0,00 0,00315 Promoció de l'autonomia personal 1.583.364.253,26 0,00 0,00 0,00316 Igualtat i respecte a la diversitat 18.370.367,32 0,00 0,00 0,00317 Inclusió social i lluita contra pobresa 345.388.533,77 0,00 0,00 2.016.000,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 305.728.817,35 17.148.931,64 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 2.308.669.691,42 17.148.931,64 0,00 2.016.000,00321 Polítiques de joventut 18.414.637,31 0,00 0,00 21.039.699,94322 Polítiques de dones 10.592.234,70 10.594.354,70 0,00 3.500,00323 Acció cívica i voluntariat 3.472.828,60 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 902.729,94 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 33.382.430,55 10.594.354,70 0,00 21.043.199,94331 Ocupabilitat i autoocupació 471.659.208,60 403.558.088,53 0,00 0,00333 Igualtat, qualitat i integració laboral 449.737.421,68 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 9.178.057,34 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 930.574.687,62 403.558.088,53 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 3.272.626.809,59 431.301.374,87 0,00 23.059.199,94411 Atenció primària de salut 0,00 1.507.955.892,77 0,00 1.274.599.303,38412 Atenció especialitzada de salut 0,00 4.784.565.115,83 0,00 2.448.333.410,34414 Salut pública 142.380.604,63 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 9.449.516.886,20 2.724.866.694,29 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 44.724.716,58 335.377.525,88 0,00 5.549.378,0041 SALUT 9.636.622.207,41 9.352.765.228,77 0,00 3.728.482.091,72421 Educació general 5.284.046.785,68 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 973.972.762,67 0,00 0,00 10.648.524,02424 Serveis complementaris a l'educació 158.607.201,60 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 185.695.283,96 0,00 0,00 105.695.283,96426 Formació del personal docent 8.165.200,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 6.610.487.233,91 0,00 0,00 116.343.807,98431 Habitatge 211.737.005,05 0,00 0,00 381.896.946,52432 Barris i nuclis antics 39.203.727,85 0,00 0,00 7.023.669,9943 HABITATGE I ACTUACIONS URBANES 250.940.732,90 0,00 0,00 388.920.616,51441 Creadors i empreses culturals 85.718.013,18 1.330.869,91 0,00 70.785.934,75442 Internacionalització de la cultura 11.791.490,46 0,00 0,00 4.381.255,57443 Patrimoni cultural 53.924.604,15 0,00 0,00 39.560.565,18444 Associacionisme 7.245.180,72 0,00 0,00 4.970.000,00445 Grans institucions culturals 59.482.069,06 7.837.130,00 0,00 9.268.798,0844 CULTURA 218.161.357,57 9.167.999,91 0,00 128.966.553,58451 Promoció de la llengua catalana 31.185.695,95 0,00 0,00 5.161.479,6745 LLENGUA CATALANA 31.185.695,95 0,00 0,00 5.161.479,67461 Ordenació, control i informació sobre el consum 8.188.553,74 10.592.743,74 0,00 0,0046 CONSUM 8.188.553,74 10.592.743,74 0,00 0,00471 Activitat física i esport 68.300.802,10 63.571.482,64 0,00 15.513.140,3247 ESPORTS 68.300.802,10 63.571.482,64 0,00 15.513.140,324 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 16.823.886.583,58 9.436.097.455,06 0,00 4.383.387.689,78511 Cicle de l'aigua 0,00 0,00 0,00 662.027.998,43


63



Subsector Societats

mercantils

Subsector Consorcis


Total Despeses


0,00 0,00 0,00 117.292.471,11 12.239.087,01 105.053.384,100,00 0,00 0,00 7.427.750,77 2.935.333,84 4.492.416,930,00 0,00 0,00 4.944.448,59 0,00 4.944.448,590,00 0,00 0,00 3.005.874,20 200.000,00 2.805.874,200,00 0,00 0,00 2.897.300,00 0,00 2.897.300,000,00 0,00 0,00 135.567.844,67 15.374.420,85 120.193.423,82

18.409.823,63 11.500.151,57 0,00 1.868.837.095,68 400.006.395,41 1.468.830.700,270,00 0,00 0,00 25.799.506,33 13.259.805,87 12.539.700,460,00 0,00 0,00 39.592.092,73 8.065.177,69 31.526.915,040,00 0,00 0,00 228.227.377,31 122.039.556,36 106.187.820,95

65.663.352,43 0,00 0,00 65.663.352,43 223.000,00 65.440.352,4384.073.176,06 11.500.151,57 0,00 2.228.119.424,48 543.593.935,33 1.684.525.489,15

0,00 824.650,00 0,00 7.223.250,00 3.011.764,64 4.211.485,360,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,000,00 824.650,00 0,00 7.723.250,00 3.011.764,64 4.711.485,36

84.073.176,06 12.324.801,57 0,00 2.371.410.519,15 561.980.120,82 1.809.430.398,337.666.094,77 0,00 0,00 545.419.892,35 30.084.102,60 515.335.789,75

0,00 0,00 0,00 35.176.379,70 651.681,86 34.524.697,8416.659.854,18 0,00 0,00 463.944.716,10 54.417.839,02 409.526.877,08

0,00 0,00 0,00 994.555,00 0,00 994.555,000,00 0,00 0,00 9.238.174,30 4.821.516,25 4.416.658,05

24.325.948,95 0,00 0,00 1.054.773.717,45 89.975.139,73 964.798.577,729.471.543,22 0,00 0,00 1.109.257.211,12 41.084.723,66 1.068.172.487,46

0,00 0,00 0,00 116.096.424,32 58.143.799,45 57.952.624,876.918.537,54 0,00 0,00 249.461.248,29 11.984.655,98 237.476.592,31

0,00 0,00 0,00 35.319.627,27 17.481.396,88 17.838.230,39639.367,75 0,00 0,00 28.354.904,68 15.851.921,65 12.502.983,03

17.029.448,51 0,00 0,00 1.538.489.415,68 144.546.497,62 1.393.942.918,060,00 2.000.000,00 0,00 21.589.004,39 2.597.017,37 18.991.987,020,00 0,00 0,00 59.711.848,00 28.976.053,72 30.735.794,280,00 2.000.000,00 0,00 81.300.852,39 31.573.071,09 49.727.781,30

41.355.397,46 2.000.000,00 0,00 2.674.563.985,52 266.094.708,44 2.408.469.277,080,00 0,00 0,00 31.910.000,00 0,00 31.910.000,000,00 0,00 0,00 10.814.786,47 885.000,00 9.929.786,470,00 0,00 0,00 13.092.933,25 1.700.000,00 11.392.933,25

6.828.566,64 41.159.450,38 0,00 1.631.352.270,28 64.971.524,42 1.566.380.745,860,00 1.640.815,02 0,00 20.011.182,34 10.000,00 20.001.182,34

288.956,83 2.139.319,38 0,00 349.832.809,98 3.907.570,73 345.925.239,2567.338,81 37.739.616,82 0,00 360.684.704,62 54.849.373,98 305.835.330,64

7.184.862,28 82.679.201,60 0,00 2.417.698.686,94 126.323.469,13 2.291.375.217,810,00 0,00 0,00 39.454.337,25 5.610.033,02 33.844.304,230,00 0,00 0,00 21.190.089,40 10.781.685,11 10.408.404,290,00 0,00 0,00 3.472.828,60 0,00 3.472.828,600,00 0,00 0,00 902.729,94 0,00 902.729,940,00 0,00 0,00 65.019.985,19 16.391.718,13 48.628.267,06

2.110.158,42 37.982.891,55 0,00 915.310.347,10 455.927.010,25 459.383.336,850,00 0,00 0,00 449.737.421,68 0,00 449.737.421,680,00 0,00 0,00 9.178.057,34 0,00 9.178.057,34

2.110.158,42 37.982.891,55 0,00 1.374.225.826,12 455.927.010,25 918.298.815,879.295.020,70 120.662.093,15 0,00 3.856.944.498,25 598.642.197,51 3.258.302.300,74

35.532.649,68 40.849.898,54 0,00 2.858.937.744,37 97.582.875,28 2.761.354.869,0944.971.076,18 2.278.244.579,46 390.877.939,02 9.946.992.120,83 3.483.292.447,58 6.463.699.673,25

0,00 0,00 0,00 142.380.604,63 1.764.688,63 140.615.916,000,00 0,00 0,00 12.174.383.580,49 12.174.383.580,49 0,00

372.123.382,39 0,00 2.432.114,05 760.207.116,90 363.605.888,05 396.601.228,85452.627.108,25 2.319.094.478,00 393.310.053,07 25.882.901.167,22 16.120.629.480,03 9.762.271.687,1991.012.130,74 209.556.075,00 0,00 5.584.614.991,42 220.616.095,93 5.363.998.895,491.182.881,94 6.025.281,28 12.881.356,00 1.004.710.805,91 26.183.690,08 978.527.115,83

0,00 0,00 667.500,00 159.274.701,60 550.000,00 158.724.701,600,00 0,00 792.994,36 292.183.562,28 105.695.783,96 186.487.778,320,00 0,00 0,00 8.165.200,00 0,00 8.165.200,00

92.195.012,68 215.581.356,28 14.341.850,36 7.048.949.261,21 353.045.569,97 6.695.903.691,240,00 44.194.741,95 0,00 637.828.693,52 271.424.135,98 366.404.557,540,00 0,00 0,00 46.227.397,84 4.540.386,13 41.687.011,710,00 44.194.741,95 0,00 684.056.091,36 275.964.522,11 408.091.569,25

387.509,91 468.000,00 0,00 158.690.327,75 68.236.461,04 90.453.866,710,00 10.121.533,48 0,00 26.294.279,51 11.701.834,62 14.592.444,890,00 579.315,03 0,00 94.064.484,36 39.183.412,08 54.881.072,280,00 0,00 920.098,90 13.135.279,62 5.507.100,69 7.628.178,93

13.090.921,00 15.432.237,04 0,00 105.111.155,18 32.878.349,44 72.232.805,7413.478.430,91 26.601.085,55 920.098,90 397.295.526,42 157.507.157,87 239.788.368,55

0,00 34.421.298,75 0,00 70.768.474,37 28.891.499,79 41.876.974,580,00 34.421.298,75 0,00 70.768.474,37 28.891.499,79 41.876.974,580,00 0,00 0,00 18.781.297,48 9.323.352,40 9.457.945,080,00 0,00 0,00 18.781.297,48 9.323.352,40 9.457.945,08

4.011.484,30 0,00 0,00 151.396.909,36 75.949.331,35 75.447.578,014.011.484,30 0,00 0,00 151.396.909,36 75.949.331,35 75.447.578,01

562.312.036,14 2.639.892.960,53 408.572.002,33 34.254.148.727,42 17.021.310.913,52 17.232.837.813,90569.050,00 0,00 0,00 662.597.048,43 17.819.962,14 644.777.086,29


64





CatSalut



51 CICLE DE L'AIGUA 0,00 0,00 0,00 662.027.998,43521 Carreteres 439.706.815,67 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 668.389.008,32 0,00 0,00 832.321.485,13523 Suport al transport públic de viatgers 432.577.722,50 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 0,00 15.357.000,00525 Aeroports i transport aeri 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00527 Infraestructures del transport de viatgers per car 0,00 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 1.556.073.546,49 0,00 0,00 847.678.485,13531 E-infraestructures 37.661.033,34 0,00 0,00 530.331.574,94532 Societat digital 56.761.321,04 0,00 0,00 14.710.102,00533 Mitjans de comunicació social 253.399.474,90 0,00 0,00 245.189.239,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 347.821.829,28 0,00 0,00 790.230.915,94542 Ordenació del territori i urbanisme 4.489.907,40 3.026.265,24 0,00 0,00543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 0,00 71.012.150,4954 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 4.489.907,40 3.026.265,24 0,00 71.012.150,49551 Protecció i conservació del medi natural i la biod 78.058.341,96 4.244.638,87 0,00 4.968.977,79552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 85.609.509,86 0,00 0,00 191.607.620,16553 Polítiques i sensibilització ambientals 4.814.846,77 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 13.942.732,47 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 182.425.431,06 4.244.638,87 0,00 196.576.597,95561 Infraestructures per al desenvolupament rural 3.517.738,78 0,00 0,00 0,00562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel.là 55.182.864,90 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 58.700.603,68 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 166.210.654,03 0,00 0,00 38.882.664,28572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 20.214.763,30 0,00 0,00 45.266.167,30573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 88.024.292,55 0,00 0,00 0,00574 Innovació 33.275.327,34 0,00 0,00 27.236.565,8657 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 307.725.037,22 0,00 0,00 111.385.397,44581 Cartografia, geologia i geofísica 21.029.693,84 0,00 0,00 23.581.343,66582 Meteorologia 6.547.961,50 0,00 0,00 7.615.349,79583 Estadística 7.704.070,18 7.975.465,61 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 2.422.762,00 1.453.000,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 37.704.487,52 9.428.465,61 0,00 31.196.693,455 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.494.940.842,65 16.699.369,72 0,00 2.710.108.238,83611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 5.602.582,41 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 299.559.913,91 2.701.560,68 0,00 0,00613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i la 72.190.374,91 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 83.254.036,23 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 10.535.539,17 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 471.142.446,63 2.701.560,68 0,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 1.584.159,19 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 51.174.304,83 0,00 0,00 19.539.863,3362 INDÚSTRIA 52.758.464,02 0,00 0,00 19.539.863,33631 Energia 9.468.083,79 0,00 0,00 7.051.109,81634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 2.208.016,93 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 11.676.100,72 0,00 0,00 7.051.109,81641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 35.670.626,16 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 35.670.626,16 0,00 0,00 0,00651 Ordenació, foment i promoció turística 83.216.207,08 0,00 0,00 66.194.238,3765 TURISME 83.216.207,08 0,00 0,00 66.194.238,37661 Emprenedoria i foment empresarial 31.917.085,38 0,00 0,00 0,00662 Internacionalització, promoció i foment del comerç 18.079.730,00 0,00 0,00 18.115.956,4266 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 49.996.815,38 0,00 0,00 18.115.956,42671 Foment i regulació del sector financer i tutela fi 165.000,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 5.969.192,60 0,00 0,00 442.851.954,2367 CRÈDIT OFICIAL I SECTOR FINANCER 6.134.192,60 0,00 0,00 442.851.954,23681 Promoció i defensa de la competència 1.697.324,47 1.697.324,47 0,00 0,0068 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1.697.324,47 1.697.324,47 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 712.292.177,06 4.398.885,15 0,00 553.753.122,16711 Suport financer de la Generalitat als ens locals 164.092.465,03 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 3.528.436.789,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 32.326.640,64 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 3.724.855.894,67 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 3.724.855.894,67 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 250.000.000,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 250.000.000,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00911 Deute públic 10.539.663.491,90 0,00 0,00 0,0091 DEUTE PÚBLIC 10.539.663.491,90 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 10.539.663.491,90 0,00 0,00 0,00 TOTAL 42.179.204.552,57 10.145.660.553,61 45.267.743,34 7.913.159.415,02


65



Subsector Societats

mercantils

Subsector Consorcis


Total Despeses


569.050,00 0,00 0,00 662.597.048,43 17.819.962,14 644.777.086,2994.690.193,68 0,00 0,00 534.397.009,35 87.238.747,19 447.158.262,1628.118.863,73 0,00 0,00 1.528.829.357,18 732.247.932,54 796.581.424,64

0,00 1.618.575.501,36 0,00 2.051.153.223,86 474.488.096,74 1.576.665.127,120,00 7.361.931,19 0,00 22.718.931,19 39.833,87 22.679.097,32

16.073.010,60 3.000,00 0,00 30.476.010,60 14.419.811,85 16.056.198,7530.716.480,83 0,00 0,00 31.716.480,83 9.650.961,90 22.065.518,939.018.457,24 0,00 0,00 9.018.457,24 0,00 9.018.457,24

178.617.006,08 1.625.940.432,55 0,00 4.208.309.470,25 1.318.085.384,09 2.890.224.086,1613.238.000,00 0,00 2.243.000,00 583.473.608,28 46.283.315,06 537.190.293,22

0,00 14.533.609,90 10.005.500,00 96.010.532,94 42.161.557,63 53.848.975,31301.662.359,04 0,00 0,00 800.251.072,94 497.664.624,10 302.586.448,84314.900.359,04 14.533.609,90 12.248.500,00 1.479.735.214,16 586.109.496,79 893.625.717,37

0,00 24.912.458,85 0,00 32.428.631,49 14.326.517,82 18.102.113,670,00 0,00 0,00 71.012.150,49 2.995.042,09 68.017.108,400,00 24.912.458,85 0,00 103.440.781,98 17.321.559,91 86.119.222,07

21.128.737,61 6.543.214,06 0,00 114.943.910,29 10.901.758,51 104.042.151,780,00 0,00 0,00 277.217.130,02 87.482.222,99 189.734.907,03

1.185.558,79 0,00 0,00 6.000.405,56 1.880.846,77 4.119.558,790,00 0,00 0,00 13.942.732,47 0,00 13.942.732,47

22.314.296,40 6.543.214,06 0,00 412.104.178,34 100.264.828,27 311.839.350,07534.000,00 0,00 0,00 4.051.738,78 0,00 4.051.738,78

21.042.928,97 0,00 0,00 76.225.793,87 26.424.244,73 49.801.549,1421.576.928,97 0,00 0,00 80.277.532,65 26.424.244,73 53.853.287,92

0,00 40.694.419,82 89.126.668,86 334.914.406,99 110.864.584,87 224.049.822,120,00 0,00 0,00 65.480.930,60 20.062.389,23 45.418.541,370,00 50.056.632,45 243.201.356,56 381.282.281,56 51.093.376,89 330.188.904,670,00 0,00 0,00 60.511.893,20 27.241.158,79 33.270.734,410,00 90.751.052,27 332.328.025,42 842.189.512,35 209.261.509,78 632.928.002,570,00 0,00 0,00 44.611.037,50 21.175.675,27 23.435.362,230,00 0,00 0,00 14.163.311,29 6.849.724,09 7.313.587,200,00 0,00 0,00 15.679.535,79 8.063.579,00 7.615.956,790,00 1.252.377,00 0,00 5.128.139,00 2.145.396,50 2.982.742,500,00 1.252.377,00 0,00 79.582.023,58 38.234.374,86 41.347.648,72

537.977.640,49 1.763.933.144,63 344.576.525,42 7.868.235.761,74 2.313.521.360,57 5.554.714.401,170,00 0,00 0,00 5.602.582,41 158.076,21 5.444.506,200,00 0,00 171.891,30 302.433.365,89 4.551.388,48 297.881.977,41

5.549.380,15 0,00 0,00 77.739.755,06 8.575.442,04 69.164.313,020,00 0,00 0,00 83.254.036,23 122.937,99 83.131.098,240,00 0,00 0,00 10.535.539,17 0,00 10.535.539,17

5.549.380,15 0,00 171.891,30 479.565.278,76 13.407.844,72 466.157.434,040,00 0,00 0,00 1.584.159,19 0,00 1.584.159,19

22.730.477,96 287.783,66 0,00 93.732.429,78 44.978.682,18 48.753.747,6022.730.477,96 287.783,66 0,00 95.316.588,97 44.978.682,18 50.337.906,79

0,00 0,00 0,00 16.519.193,60 7.930.006,09 8.589.187,510,00 0,00 0,00 2.208.016,93 1.033.307,67 1.174.709,260,00 0,00 0,00 18.727.210,53 8.963.313,76 9.763.896,77

87.511.577,55 17.146.512,83 0,00 140.328.716,54 40.465.002,59 99.863.713,9587.511.577,55 17.146.512,83 0,00 140.328.716,54 40.465.002,59 99.863.713,9550.912.744,80 65.446,09 0,00 200.388.636,34 42.095.686,98 158.292.949,3650.912.744,80 65.446,09 0,00 200.388.636,34 42.095.686,98 158.292.949,36

0,00 0,00 0,00 31.917.085,38 737.029,72 31.180.055,660,00 0,00 0,00 36.195.686,42 18.079.730,00 18.115.956,420,00 0,00 0,00 68.112.771,80 18.816.759,72 49.296.012,080,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00

4.283.048,31 0,00 0,00 453.104.195,14 4.214.192,60 448.890.002,544.283.048,31 0,00 0,00 453.269.195,14 4.214.192,60 449.055.002,54

0,00 0,00 0,00 3.394.648,94 1.789.274,86 1.605.374,080,00 0,00 0,00 3.394.648,94 1.789.274,86 1.605.374,08

170.987.228,77 17.499.742,58 171.891,30 1.459.103.047,02 174.730.757,41 1.284.372.289,610,00 0,00 0,00 164.092.465,03 200.880,42 163.891.584,610,00 0,00 0,00 3.528.436.789,00 0,00 3.528.436.789,000,00 0,00 0,00 32.326.640,64 0,00 32.326.640,640,00 0,00 0,00 3.724.855.894,67 200.880,42 3.724.655.014,250,00 0,00 0,00 3.724.855.894,67 200.880,42 3.724.655.014,250,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 10.539.663.491,90 0,00 10.539.663.491,900,00 0,00 0,00 10.539.663.491,90 0,00 10.539.663.491,900,00 0,00 0,00 10.539.663.491,90 0,00 10.539.663.491,90

1.406.000.499,62 4.556.312.742,46 753.320.419,05 66.998.925.925,67 20.936.480.938,69 46.062.444.986,98


67

RESUM DELS GRUPS CORPORATIUS PER ARTICLES I SERVEIS O ENTITATS


69

GRUP CORPORATIU CCMA


70

Àmbit : Grup corporatiu CCMA

Classificació de despeses per Articles i Entitats (Imports en €)

Codi Articles/Entitats CCMA CCMA, SA TVC Multimèdia, SLFundació La Marató

de TV3

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 4.202.720,00 136.909.923,00 0,00 576.791,0015 Incentius al rendiment i activitats extraord. 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 714.701,00 35.436.552,00 0,00 173.397,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 4.917.421,00 172.346.475,00 0,00 750.188,0020 Lloguers i cànons 0,00 15.927.290,00 0,00 0,0021 Conservació i reparació 588,00 2.877.892,00 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 906.870,00 94.124.113,00 15.703,00 1.427.652,0023 Indemnitzacions per raó del servei 7.294,00 2.220.898,00 0,00 16.370,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 914.752,00 115.150.193,00 15.703,00 1.444.022,0030 Despeses financeres del deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres de préstecs en euros 0,00 4.500,00 15.881,00 0,0032 Despeses financeres del deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 207,00 673.897,00 1.000,00 500,003 DESPESES FINANCERES 207,00 678.397,00 16.881,00 500,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 0,00 0,00 0,00 0,0044 A altres entitats del sector públic o adsc., Unive 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 0,00 0,00 0,00 5.657.340,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 5.657.340,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 5.832.380,00 288.175.065,00 32.584,00 7.852.050,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 652.000,00 0,00 0,0062 Invers. en maquinària instalꞏlacions i utillatge 0,00 5.720.300,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 180.000,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 50.000,00 0,00 0,0065 Inversions en equips de procés dades i telecom. 0,00 1.608.700,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat intangible 0,00 1.209.000,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 0,00 9.420.000,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 0,00 0,00 0,00 0,0074 A altres entitats del sp o adscrites, Univ. Públiq 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 9.420.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 5.832.380,00 297.595.065,00 32.584,00 7.852.050,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic oe 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públicd 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adq. participacions societats amb caràcter temp. 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital a entitats sp o adscrites i a altres 239.356.859,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 239.356.859,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització préstecs i altres crèdits en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortitz. de préstecs i altres crèdits en divisese 0,00 0,00 0,00 0,0094 DEVOLUCIÓ DE FIANCES I DIPÒSITS 0,00 0,00 0,00 0,0095 ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 239.356.859,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 245.189.239,00 297.595.065,00 32.584,00 7.852.050,00


71

Àmbit : Grup corporatiu CCMA


Total Despeses


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.689.434,00 0,00 141.689.434,00 0,00 0,00 0,00 36.324.650,00 0,00 36.324.650,00 0,00 0,00 0,00 178.014.084,00 0,00 178.014.084,00 15.927.290,00 0,00 15.927.290,00 2.878.480,00 0,00 2.878.480,00 96.474.338,00 5.313.036,00 91.161.302,00 2.244.562,00 0,00 2.244.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.524.670,00 5.313.036,00 112.211.634,00 0,00 0,00 0,00 20.381,00 0,00 20.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.604,00 0,00 675.604,00 695.985,00 0,00 695.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.657.340,00 0,00 5.657.340,00 0,00 0,00 0,00 5.657.340,00 0,00 5.657.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.892.079,00 5.313.036,00 296.579.043,00 0,00 0,00 0,00 652.000,00 0,00 652.000,00 5.720.300,00 0,00 5.720.300,00 180.000,00 0,00 180.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1.608.700,00 0,00 1.608.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.000,00 0,00 1.209.000,00 9.420.000,00 0,00 9.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.420.000,00 0,00 9.420.000,00 311.312.079,00 5.313.036,00 305.999.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.356.859,00 239.356.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.356.859,00 239.356.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.356.859,00 239.356.859,00 0,00 550.668.938,00 244.669.895,00 305.999.043,00


73

GRUP CORPORATIU ICS


74

Àmbit : Grup corporatiu ICS


Codi Articles/Entitats ICS Cons. Castelldefels

Ag.S. F. Jordi Gol i Gurina

Logaritme, Serv Log, AIE

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 1.550.319.450,90 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 109.268.149,21 3.486.550,00 1.762.000,00 7.920.939,1315 Incentius al rendiment i activitats extraord. 104.980.826,99 47.357,68 0,00 214.548,5016 Assegurances i cotitzacions socials 394.129.288,15 974.794,78 496.000,00 2.360.523,9217 Pensions i altres prestacions socials 10.544.884,82 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.169.242.600,07 4.508.702,46 2.258.000,00 10.496.011,5520 Lloguers i cànons 11.029.222,11 48.084,00 0,00 1.660.339,6021 Conservació i reparació 42.020.000,00 85.939,34 40.000,00 1.011.559,8122 Material, subministraments i altres 717.346.602,32 827.713,66 1.072.000,00 4.900.694,5823 Indemnitzacions per raó del servei 4.263.600,00 0,00 100.000,00 42.350,0024 Despeses de publicacions 29.000,00 0,00 60.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 74.465.385,23 468.914,93 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 849.153.809,66 1.430.651,93 1.272.000,00 7.614.943,9930 Despeses financeres del deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 31.952,1632 Despeses financeres del deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 31.952,1640 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 0,00 0,00 0,00 0,0044 A altres entitats del sector públic o adsc., Unive 1.686.000,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 14.000,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.700.000,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 3.020.096.409,73 5.939.354,39 3.530.000,00 18.142.907,7060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 7.124.000,00 0,00 20.000,00 119.790,0062 Invers. en maquinària instalꞏlacions i utillatge 14.193.000,00 75.000,00 0,00 141.459,8463 Inversions en material de transport 3.000,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 1.445.000,00 0,00 0,00 0,0065 Inversions en equips de procés dades i telecom. 117.000,00 50.000,00 10.000,00 138.750,1666 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 3.000,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat intangible 140.000,00 0,00 0,00 100.000,006 INVERSIONS REALS 23.025.000,00 125.000,00 30.000,00 500.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 0,00 0,00 0,00 0,0074 A altres entitats del sp o adscrites, Univ. Públiq 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 23.025.000,00 125.000,00 30.000,00 500.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 3.043.121.409,73 6.064.354,39 3.560.000,00 18.642.907,7080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic oe 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públicd 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adq. participacions societats amb caràcter temp. 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital a entitats sp o adscrites i a altres 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització préstecs i altres crèdits en euros 0,00 0,00 0,00 452.796,4892 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortitz. de préstecs i altres crèdits en divisese 0,00 0,00 0,00 0,0094 DEVOLUCIÓ DE FIANCES I DIPÒSITS 0,00 0,00 0,00 0,0095 ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 452.796,48 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 452.796,48 TOTAL 3.043.121.409,73 6.064.354,39 3.560.000,00 19.095.704,18


75

Àmbit : Grup corporatiu ICS


CAPSBE Total Despeses


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.550.319.450,90 0,00 1.550.319.450,90

9.276.508,30 131.714.146,64 0,00 131.714.146,64220.000,00 105.462.733,17 0,00 105.462.733,17

2.785.784,18 400.746.391,03 0,00 400.746.391,030,00 10.544.884,82 0,00 10.544.884,82

12.282.292,48 2.198.787.606,56 0,00 2.198.787.606,56336.359,57 13.074.005,28 1.417.582,68 11.656.422,60164.010,42 43.321.509,57 180.939,43 43.140.570,14

1.321.328,56 725.468.339,12 17.046.524,79 708.421.814,33350,84 4.406.300,84 0,00 4.406.300,84

0,00 89.000,00 0,00 89.000,001.747.258,56 76.681.558,72 644.572,85 76.036.985,873.569.307,95 863.040.713,53 19.289.619,75 843.751.093,78

0,00 0,00 0,00 0,000,00 31.952,16 0,00 31.952,160,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 31.952,16 0,00 31.952,160,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.686.000,00 0,00 1.686.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 14.000,00 0,00 14.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

15.851.600,43 3.063.560.272,25 19.289.619,75 3.044.270.652,500,00 0,00 0,00 0,00

15.581,88 7.279.371,88 0,00 7.279.371,8831.495,87 14.440.955,71 0,00 14.440.955,71

0,00 3.000,00 0,00 3.000,0058.677,15 1.503.677,15 0,00 1.503.677,1523.306,25 339.056,41 0,00 339.056,41

0,00 0,00 0,00 0,0025.248,51 28.248,51 0,00 28.248,5165.690,34 305.690,34 0,00 305.690,34

220.000,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

220.000,00 23.900.000,00 0,00 23.900.000,0016.071.600,43 3.087.460.272,25 19.289.619,75 3.068.170.652,50

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 452.796,48 0,00 452.796,480,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 452.796,48 0,00 452.796,480,00 452.796,48 0,00 452.796,48

16.071.600,43 3.087.913.068,73 19.289.619,75 3.068.623.448,98


77

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (AP-SEC)


79

RESUM D'INGRESSOS DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SEC (AP-SEC) PER

ARTICLES I SUBSECTORS


80

Àmbit : Sector Públic SEC




CatSalut



10 Sobre la renda 11.587.263.201,00 0,00 0,00 0,0011 Sobre el capital 1.229.301.200,00 0,00 0,00 0,001 IMPOSTOS DIRECTES 12.816.564.401,00 0,00 0,00 0,0020 Sobre transmissions patrimonials i actes jurídicsd 2.244.353.800,00 0,00 0,00 0,0021 Sobre el valor afegit 7.705.167.941,00 0,00 0,00 0,0022 Sobre consums específics 2.920.839.525,00 0,00 0,00 0,0023 Impostos mediambientals 117.454.400,00 0,00 0,00 0,0028 Altres Impostos Indirectes 255.952.400,00 0,00 0,00 0,0029 Impostos extingits 0,00 0,00 0,00 0,002 IMPOSTOS INDIRECTES 13.243.768.066,00 0,00 0,00 0,0030 Venda de béns 60,00 84.940,00 120.000,00 16.232.781,7931 Prestació de serveis 193.977.032,00 7.925.843,75 725.000,00 1.727.235.101,5832 Taxes 53.599.456,00 4.483.582,46 4.075.321,92 8.004.602,8234 Altres tributs 0,00 10.000,00 0,00 563.901.891,9636 Contribucions especials 26.386.869,00 0,00 0,00 0,0038 Reintegraments 13.000.000,00 1.918.260,00 17.256,58 1.276.130,8439 Altres ingressos 75.162.800,00 119.019.605,64 0,00 33.279.538,953 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 362.126.217,00 133.442.231,85 4.937.578,50 2.349.930.047,9440 Del sector públic estatal 4.582.553.064,98 67.840,00 0,00 13.342.966,2941 De l'Administració de la Generalitat 0,00 9.731.656.960,88 1.638.664,84 1.111.574.686,6743 D'entitats autònomes de la Generalitat i del SCSSe 63.000.000,00 0,00 0,00 2.706.454.080,7244 D'altres entitats del sp o adscrites,univ. públ. i 500,00 18.754,00 0,00 72.803.316,8845 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 D'ens i corporacions locals 1.250.000,00 247.020,00 0,00 2.518.510,7047 D'empreses privades 0,00 10,00 0,00 411.155,3448 De famílies, instit. sense fi de lucre i ens corp. 0,00 20,00 0,00 168.110,0049 De l'exterior 339.244.852,48 4.338,00 0,00 7.350.326,734 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.986.048.417,46 9.731.994.942,88 1.638.664,84 3.914.623.153,3351 Interessos bestretes, préstecs i pòlisses crèdit 19.664.543,00 0,00 0,00 4.070.334,2252 Interessos de dipòsit 115.041,00 1.570,00 0,00 165.085,5553 Altres ingressos financers 50.000,00 0,00 0,00 718.584,2854 Ingressos patrimonials no financers 3.154.651,00 3.100.000,00 152.500,00 44.039.935,285 INGRESSOS PATRIMONIALS 22.984.235,00 3.101.570,00 152.500,00 48.993.939,33 OPERACIONS CORRENTS 31.431.491.336,46 9.868.538.744,73 6.728.743,34 6.313.547.140,6060 Alienació de terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 51.172.483,6161 Alienació d'edificis i altres construccions 9.434.285,00 0,00 0,00 1.783.944,4762 Alienació de maquinària instalꞏlacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Alienació de material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Alienació de mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 0,0065 Alienació d'equips de procés dades i telecom. 0,00 0,00 0,00 0,0066 Reversió de béns destinats a l'ús general 2.047,00 0,00 0,00 0,0067 Alienació d'altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 1.950.001,6868 Alienació immobilitzat intangible i reintegraments 0,00 0,00 0,00 0,0069 Ingressos per actuacions realitz. per compte de la 0,00 0,00 0,00 5.745.620,406 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 9.436.332,00 0,00 0,00 60.652.050,1670 Del sector públic estatal 252.780.000,00 0,00 0,00 1.270.000,0071 De l'Administració de la Generalitat 0,00 196.032.841,46 0,00 159.503.423,5173 D'entitats autònomes de la Generalitat i del SCS 0,00 0,00 0,00 0,0074 D'altres entitats del sp o adscrites, univ. públ. 0,00 0,00 0,00 4.535.000,0075 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 D'ens i corporacions locals 0,00 73.085,43 0,00 1.050.000,0077 D'empreses privades 0,00 0,00 0,00 128.926,4178 De famílies, instit. sense fi de lucre i ens corp. 0,00 3.500,00 0,00 0,0079 De l'exterior 122.124.438,07 0,00 0,00 379.055,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 374.904.438,07 196.109.426,89 0,00 166.866.404,92 OPERACIONS DE CAPITAL 384.340.770,07 196.109.426,89 0,00 227.518.455,08 OPERACIONS NO FINANCERES 31.815.832.106,53 10.064.648.171,62 6.728.743,34 6.541.065.595,6880 Reintegrament de deute 0,00 0,00 0,00 0,0081 Reintegrament de préstecs i bestretes 144.106.885,49 206.118,68 15.000,00 19.179.901,4582 Devolució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 20.000,0083 Aport. capital de la Generalitat, d'entit. sectorp 0,00 80.806.263,31 0,00 593.408.992,6684 Altres aportacions de capital i altres fons propis 0,00 0,00 0,00 0,0085 Alienació de valors mobiliaris 0,00 0,00 0,00 0,0086 Realització d'altres inversions financeres 0,00 0,00 0,00 0,0087 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 17.583.083,128 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 144.106.885,49 81.012.381,99 15.000,00 630.191.977,2390 Deute públic en euros 10.219.265.560,55 0,00 0,00 0,0091 Préstecs i altres crèdits en euros 0,00 0,00 0,00 25.250.000,0092 Deute públic, préstecs i altres crèdits en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Fiances i dipòsits rebuts 0,00 0,00 0,00 90.000.000,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 10.219.265.560,55 0,00 0,00 115.250.000,00 OPERACIONS FINANCERES 10.363.372.446,04 81.012.381,99 15.000,00 745.441.977,23 TOTAL 42.179.204.552,57 10.145.660.553,61 6.743.743,34 7.286.507.572,91


81



Subsector Societats

mercantils

Subsector Consorcis


Total Ingressos


0,00 0,00 0,00 11.587.263.201,00 0,00 11.587.263.201,000,00 0,00 0,00 1.229.301.200,00 0,00 1.229.301.200,000,00 0,00 0,00 12.816.564.401,00 0,00 12.816.564.401,000,00 0,00 0,00 2.244.353.800,00 0,00 2.244.353.800,000,00 0,00 0,00 7.705.167.941,00 0,00 7.705.167.941,000,00 0,00 0,00 2.920.839.525,00 0,00 2.920.839.525,000,00 0,00 0,00 117.454.400,00 0,00 117.454.400,000,00 0,00 0,00 255.952.400,00 0,00 255.952.400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 13.243.768.066,00 0,00 13.243.768.066,00

56.716.411,00 4.488.193,19 10.623,00 77.653.008,98 0,00 77.653.008,98424.617.858,61 2.313.881.513,32 451.230.296,68 5.119.592.645,94 4.238.953.993,58 880.638.652,36

0,00 371.255,00 0,00 70.534.218,20 0,00 70.534.218,200,00 0,00 0,00 563.911.891,96 0,00 563.911.891,960,00 0,00 0,00 26.386.869,00 0,00 26.386.869,000,00 6.200,00 0,00 16.217.847,42 0,00 16.217.847,42

10.019.733,03 632.203.789,37 9.666.962,77 879.352.429,76 3.438.620,83 875.913.808,93491.354.002,64 2.950.950.950,88 460.907.882,45 6.753.648.911,26 4.242.392.614,41 2.511.256.296,85

153.362,00 149.556.150,22 60.013.935,23 4.805.687.318,72 0,00 4.805.687.318,7229.737.342,04 763.671.190,84 134.827.626,98 11.773.106.472,25 11.772.466.693,40 639.778,85

210.534,59 25.206.183,57 9.928.278,28 2.804.799.077,16 2.796.799.077,16 8.000.000,000,00 31.878.896,53 13.372.052,99 118.073.520,40 100.714.135,09 17.359.385,310,00 900.000,00 14.000,00 914.000,00 0,00 914.000,00

779.502,10 474.735.449,46 2.606.088,00 482.136.570,26 0,00 482.136.570,260,00 1.538.310,09 9.027.993,79 10.977.469,22 0,00 10.977.469,220,00 19.645.280,92 25.744.665,73 45.558.076,65 0,00 45.558.076,65

510.155,09 7.356.105,80 58.027.106,59 412.492.884,69 0,00 412.492.884,6931.390.895,82 1.474.487.567,43 313.561.747,59 20.453.745.389,35 14.669.979.905,65 5.783.765.483,7043.428.272,55 4.803,89 4.110,94 67.172.064,60 42.624.103,47 24.547.961,13

73.199,82 64.606,61 1.509.848,48 1.929.351,46 0,00 1.929.351,462.855.790,52 60.901,25 78.550,92 3.763.826,97 0,00 3.763.826,97

36.839.985,20 4.600.317,46 233.564,84 92.120.953,78 21.934.762,16 70.186.191,6283.197.248,09 4.730.629,21 1.826.075,18 164.986.196,81 64.558.865,63 100.427.331,18

605.942.146,55 4.430.169.147,52 776.295.705,22 53.432.712.964,42 18.976.931.385,69 34.455.781.578,730,00 2.316.662,27 0,00 53.489.145,88 0,00 53.489.145,880,00 1.214.489,19 0,00 12.432.718,66 0,00 12.432.718,660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.047,00 0,00 2.047,000,00 0,00 0,00 1.950.001,68 0,00 1.950.001,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302.615.850,88 47.389.035,31 2.243.000,00 357.993.506,59 312.849.081,24 45.144.425,35302.615.850,88 50.920.186,77 2.243.000,00 425.867.419,81 312.849.081,24 113.018.338,57

0,00 3.305.236,61 2.854.321,68 260.209.558,29 0,00 260.209.558,2937.500,00 27.596.115,57 1.778.831,81 384.948.712,35 384.928.712,35 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.305.103,60 239.611,39 6.079.714,99 5.800.000,00 279.714,990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.500,00 9.267.770,84 105.000,00 10.508.356,27 0,00 10.508.356,270,00 0,00 2.007.249,60 2.136.176,01 0,00 2.136.176,010,00 2.746.817,52 310.610,59 3.060.928,11 0,00 3.060.928,11

350.000,00 380.000,00 615.476,12 123.848.969,19 0,00 123.848.969,19400.000,00 44.601.044,14 7.911.101,19 790.792.415,21 390.728.712,35 400.063.702,86

303.015.850,88 95.521.230,91 10.154.101,19 1.216.659.835,02 703.577.793,59 513.082.041,43908.957.997,43 4.525.690.378,43 786.449.806,41 54.649.372.799,44 19.680.509.179,28 34.968.863.620,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030.169.655,18 289.919,58 0,00 193.967.480,38 150.339.509,11 43.627.971,27

0,00 10,00 1.548.427,48 1.568.437,48 0,00 1.568.437,48289.915.372,89 49.100.919,48 14.345.914,11 1.027.577.462,45 1.027.577.462,45 0,0022.538.559,99 0,00 0,00 22.538.559,99 0,00 22.538.559,99

344.002,86 0,00 0,00 344.002,86 0,00 344.002,860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 17.583.083,12 0,00 17.583.083,12

342.967.590,92 49.390.849,06 15.894.341,59 1.263.579.026,28 1.177.916.971,56 85.662.054,720,00 0,00 0,00 10.219.265.560,55 0,00 10.219.265.560,55

51.657.268,85 0,00 0,00 76.907.268,85 25.250.000,00 51.657.268,850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.657.268,85 0,00 0,00 10.386.172.829,40 25.250.000,00 10.360.922.829,40394.624.859,77 49.390.849,06 15.894.341,59 11.649.751.855,68 1.203.166.971,56 10.446.584.884,12

1.303.582.857,20 4.575.081.227,49 802.344.148,00 66.299.124.655,12 20.883.676.150,84 45.415.448.504,28


83

RESUM DE DESPESES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SEC (AP-SEC) PER

ARTICLES I SUBSECTORS


84





CatSalut



10 Alts càrrecs 28.291.055,84 1.818.812,23 87.455,89 805.617,2711 Personal eventual 14.870.896,16 0,00 0,00 522.134,0712 Personal funcionari 5.340.291.042,85 86.080.323,95 467.097,70 1.588.356.167,1213 Personal laboral 262.139.436,26 37.544.317,57 1.898.216,37 645.718.805,7215 Incentius al rendiment i activitats extraord. 24.522.879,79 88.285,66 231,06 115.352.730,4116 Assegurances i cotitzacions socials 896.460.949,30 30.587.659,18 656.999,96 553.036.585,8317 Pensions i altres prestacions socials 2.081.963,97 0,00 0,00 10.544.884,821 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 6.568.658.224,17 156.119.398,59 3.110.000,98 2.914.336.925,2420 Lloguers i cànons 368.495.731,08 25.771.469,48 260.100,00 86.091.518,1321 Conservació i reparació 51.769.928,59 22.998.262,01 70.000,00 105.071.492,4222 Material, subministraments i altres 1.217.502.098,82 165.393.760,10 3.183.236,98 1.260.036.004,2623 Indemnitzacions per raó del servei 23.419.662,54 1.275.554,07 5.000,00 10.661.477,6924 Despeses de publicacions 2.587.929,48 670.550,69 55.000,00 871.968,7425 Prestació de serveis amb mitjans aliens 738.438.745,30 5.202.081.026,29 0,00 854.120.583,342 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 2.402.214.095,81 5.418.190.622,64 3.573.336,98 2.316.853.044,5830 Despeses financeres del deute públic en euros 173.640.000,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres de préstecs en euros 663.500.000,00 0,00 13.500,00 293.974.939,0132 Despeses financeres del deute públic en divises 4.506.000,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 37.865.500,00 25.000,00 100,00 3.268.763,963 DESPESES FINANCERES 879.511.500,00 25.000,00 13.600,00 297.243.702,9740 Al sector públic estatal 684.223,67 1.000,00 0,00 500.000,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 55.000.000,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 9.733.141.663,71 0,00 0,00 0,0044 A altres entitats del sector públic o adsc., Unive 3.086.511.459,87 2.752.576.972,46 0,00 91.195.290,6045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 4.292.112.773,81 173.975.690,91 0,00 102.720.920,2047 A empreses privades 588.212.177,45 75.450.091,61 0,00 53.845.652,4248 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 2.753.573.271,13 1.228.621.419,84 10,00 234.712.157,9049 A l'exterior 4.413.691,30 10,00 0,00 21.696.851,604 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 20.458.649.260,94 4.285.625.184,82 10,00 504.670.872,7250 Fons de Contingència 250.000.000,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 30.559.033.080,92 9.859.960.206,05 6.696.947,96 6.033.104.545,5160 Inversions en terrenys i béns naturals 5.605.463,74 106.971,96 0,00 49.169.680,1261 Inversions en edificis i altres construccions 167.016.400,48 88.589.403,86 29.775,38 111.784.718,9762 Invers. en maquinària instalꞏlacions i utillatge 13.437.265,65 43.807.101,71 0,00 94.207.915,7763 Inversions en material de transport 6.329.975,79 1.000,00 0,00 60.341.200,0064 Inversions en mobiliari i estris 19.624.945,24 24.983.004,19 2.020,00 3.863.611,4665 Inversions en equips de procés dades i telecom. 1.915.815,00 8.425.820,69 0,00 4.307.725,3966 Inversions en béns destinats a l'ús general 260.414.370,36 657.315,00 0,00 97.211.461,4667 Inversions en altre immobilitzat material 3.628.518,11 235.147,60 0,00 9.282.599,3568 Inversions en immobilitzat intangible 2.062.702,95 3.623.805,60 0,00 10.732.734,636 INVERSIONS REALS 480.035.457,32 170.429.570,61 31.795,38 440.901.647,1570 Al sector públic estatal 34.232.867,69 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat i SCS 196.032.841,46 0,00 0,00 0,0074 A altres entitats del sp o adscrites, Univ. Públiq 237.650.261,05 8.997.140,00 0,00 6.184.608,6675 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 89.161.858,25 17.408.638,82 0,00 152.269.234,2277 A empreses privades 166.171.744,70 0,00 0,00 17.726.179,3378 A famílies, inst.sense fi lucre i altres ens corp. 11.267.008,40 7.834.616,14 0,00 23.531.808,6979 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 100.000,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 734.516.581,55 34.240.394,96 0,00 199.811.830,90 OPERACIONS DE CAPITAL 1.214.552.038,87 204.669.965,57 31.795,38 640.713.478,05 OPERACIONS NO FINANCERES 31.773.585.119,79 10.064.630.171,62 6.728.743,34 6.673.818.023,5680 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic oe 0,00 0,00 0,00 25.250.000,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públicd 23.257.300,00 224.118,68 15.000,00 14.184.306,0084 Constitució de dipòsits i fiances 14.727.029,72 0,00 0,00 7.592.570,6585 Adq. participacions societats amb caràcter temp. 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital a entitats sp o adscrites i a altres 709.770.361,16 80.806.263,31 0,00 243.810.034,6989 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 67.988.297,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 747.754.690,88 81.030.381,99 15.000,00 358.825.208,3490 Amortització de deute públic en euros 1.026.360.000,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització préstecs i altres crèdits en euros 8.631.504.741,90 0,00 0,00 253.864.341,0192 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortitz. de préstecs i altres crèdits en divisese 0,00 0,00 0,00 0,0094 DEVOLUCIÓ DE FIANCES I DIPÒSITS 0,00 0,00 0,00 0,0095 ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 9.657.864.741,90 0,00 0,00 253.864.341,01 OPERACIONS FINANCERES 10.405.619.432,78 81.030.381,99 15.000,00 612.689.549,35 TOTAL 42.179.204.552,57 10.145.660.553,61 6.743.743,34 7.286.507.572,91


85



Subsector Societats

mercantils

Subsector Consorcis


Total Despeses


0,00 0,00 0,00 31.002.941,23 0,00 31.002.941,230,00 0,00 0,00 15.393.030,23 0,00 15.393.030,230,00 64.041.620,66 0,00 7.079.236.252,28 0,00 7.079.236.252,28

214.114.900,48 1.169.377.241,44 334.681.732,77 2.665.474.650,61 0,00 2.665.474.650,61237.948,50 3.664.434,65 0,00 143.866.510,07 0,00 143.866.510,07

55.041.098,21 329.048.847,13 90.985.819,72 1.955.817.959,33 0,00 1.955.817.959,330,00 0,00 0,00 12.626.848,79 0,00 12.626.848,79

269.393.947,19 1.566.132.143,88 425.667.552,49 11.903.418.192,54 0,00 11.903.418.192,5424.817.371,44 93.915.547,14 17.595.491,16 616.947.228,43 90.677.906,87 526.269.321,5632.835.336,51 54.193.083,25 21.948.675,93 288.886.778,71 965.026,27 287.921.752,44

151.556.799,73 1.507.581.048,66 254.612.268,81 4.559.865.217,36 582.374.597,70 3.977.490.619,663.450.441,08 3.276.748,56 6.204.158,11 48.293.042,05 0,00 48.293.042,05

0,00 724.210,14 1.151.362,80 6.061.021,85 0,00 6.061.021,85286.070.883,43 121.620.143,78 12.625.752,09 7.214.957.134,23 3.656.002.745,45 3.558.954.388,78498.730.832,19 1.781.310.781,53 314.137.708,90 12.735.010.422,63 4.330.020.276,29 8.404.990.146,34

0,00 0,00 0,00 173.640.000,00 0,00 173.640.000,0034.207.739,56 8.398.677,28 9.929.333,44 1.010.024.189,29 3.260.531,75 1.006.763.657,54

0,00 30.000,00 0,00 4.536.000,00 0,00 4.536.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

692.312,20 1.787.610,86 891.935,09 44.531.222,11 191.030,91 44.340.191,2034.900.051,76 10.216.288,14 10.821.268,53 1.232.731.411,40 3.451.562,66 1.229.279.848,74

0,00 9.363.983,00 28.516,00 10.577.722,67 0,00 10.577.722,670,00 0,00 500,00 55.000.500,00 55.000.500,00 0,000,00 0,00 0,00 9.733.141.663,71 9.733.141.663,71 0,000,00 83.473.496,41 6.990.150,54 6.020.747.369,88 4.881.942.806,81 1.138.804.563,070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 685.448.638,25 0,00 5.254.258.023,17 0,00 5.254.258.023,170,00 181.463.313,09 0,00 898.971.234,57 0,00 898.971.234,570,00 63.613.797,92 6.205.031,94 4.286.725.688,73 0,00 4.286.725.688,730,00 1.964.969,76 0,00 28.075.522,66 0,00 28.075.522,660,00 1.025.328.198,43 13.224.198,48 26.287.497.725,39 14.670.084.970,52 11.617.412.754,870,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

803.024.831,14 4.382.987.411,98 763.850.728,40 52.408.657.751,96 19.003.556.809,47 33.405.100.942,4938.225.000,00 4.824.500,00 0,00 97.931.615,82 0,00 97.931.615,82

175.406.865,54 58.532.751,45 6.056.659,16 607.416.574,84 151.860.195,46 455.556.379,386.645.439,84 20.425.629,50 6.596.827,65 185.120.180,12 0,00 185.120.180,122.988.882,81 13.000,00 0,00 69.674.058,60 0,00 69.674.058,60

935.405,67 2.684.821,65 444.261,64 52.538.069,85 0,00 52.538.069,853.560.702,75 4.804.044,23 1.712.515,69 24.726.623,75 0,00 24.726.623,75

166.686.332,42 23.200,00 0,00 524.992.679,24 161.486.059,31 363.506.619,93164.690,05 3.831.974,17 2.514.804,33 19.657.733,61 0,00 19.657.733,61

2.904.128,00 7.650.515,09 2.391.327,28 29.365.213,55 0,00 29.365.213,55397.517.447,08 102.790.436,09 19.716.395,75 1.611.422.749,38 313.346.254,77 1.298.076.494,61

0,00 0,00 0,00 34.232.867,69 0,00 34.232.867,690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 196.032.841,46 196.032.841,46 0,000,00 1.575.567,44 0,00 254.407.577,15 194.567.321,65 59.840.255,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 600.000,00 0,00 259.439.731,29 0,00 259.439.731,290,00 21.765.355,10 0,00 205.663.279,13 0,00 205.663.279,130,00 12.800.000,00 0,00 55.433.433,23 0,00 55.433.433,230,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,000,00 36.740.922,54 0,00 1.005.309.729,95 390.600.163,11 614.709.566,84

397.517.447,08 139.531.358,63 19.716.395,75 2.616.732.479,33 703.946.417,88 1.912.786.061,451.200.542.278,22 4.522.518.770,61 783.567.124,15 55.025.390.231,29 19.707.503.227,35 35.317.887.003,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00

18.496.000,00 43.000,00 7.265,77 56.226.990,45 0,00 56.226.990,450,00 10,00 0,00 22.319.610,37 0,00 22.319.610,37

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,003.123.869,82 300.000,00 9.180,00 1.037.819.708,98 1.027.706.011,69 10.113.697,29

95.534,24 0,00 0,00 68.083.831,24 0,00 68.083.831,2421.716.404,06 343.010,00 16.445,77 1.209.701.141,04 1.052.956.011,69 156.745.129,35

0,00 0,00 0,00 1.026.360.000,00 0,00 1.026.360.000,0073.407.483,08 52.219.446,88 18.760.578,08 9.029.756.590,95 123.216.911,80 8.906.539.679,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.916.691,84 0,00 0,00 7.916.691,84 0,00 7.916.691,8481.324.174,92 52.219.446,88 18.760.578,08 10.064.033.282,79 123.216.911,80 9.940.816.370,99

103.040.578,98 52.562.456,88 18.777.023,85 11.273.734.423,83 1.176.172.923,49 10.097.561.500,34

1.303.582.857,20 4.575.081.227,49 802.344.148,00 66.299.124.655,12 20.883.676.150,84 45.415.448.504,28


87

RESUM DE DESPESES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SEC (AP-SEC) PER

PROGRAMES I SUBSECTORS


88





CatSalut



111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 105.929.017,14 0,00 0,00 11.363.453,97112 Impuls i coordinació de l'acció de govern 684.007,43 0,00 6.743.743,34 0,00113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Gen 4.944.448,59 0,00 0,00 0,00114 Impuls de l'autogovern i del desplegament estatuta 3.005.874,20 0,00 0,00 0,00115 Transparència i Govern Obert 2.897.300,00 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 117.460.647,36 0,00 6.743.743,34 11.363.453,97121 Direcció i administració generals 1.682.301.945,23 104.851.657,43 0,00 51.773.517,82122 Formació i selecció del personal i recerca 12.705.048,16 13.094.458,17 0,00 0,00124 Regulació, control i gestió del joc 1.068.092,73 0,00 0,00 0,00125 Administració de les finances de la Generalitat 145.307.930,23 0,00 0,00 82.919.447,08126 Gestió d'equipaments i inversions públiques 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 1.841.383.016,35 117.946.115,60 0,00 134.692.964,90131 Relacions institucionals, memòria, pau i drets hum 4.532.800,00 0,00 0,00 1.865.800,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 500.000,00 0,00 0,00 0,0013 RELACIONS INSTITUCIONALS I PROCESSOS ELECTORALS 5.032.800,00 0,00 0,00 1.865.800,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.963.876.463,71 117.946.115,60 6.743.743,34 147.922.218,87211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 537.753.797,58 0,00 0,00 0,00212 Serveis de Justícia juvenil i atenció a les person 35.176.379,70 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternative 394.053.829,55 0,00 0,00 53.231.032,37214 Dret civil, mediació i entitats jurídiques 994.555,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 4.561.592,15 4.676.582,15 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 972.540.153,98 4.676.582,15 0,00 53.231.032,37221 Seguretat ciutadana 1.099.785.667,90 0,00 0,00 0,00222 Trànsit i seguretat viària 0,00 116.096.424,32 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 242.542.710,75 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 16.875.280,53 18.444.346,74 0,00 0,00225 Protecció civil 16.465.101,86 0,00 0,00 11.250.435,0722 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 1.375.668.761,04 134.540.771,06 0,00 11.250.435,07231 Relacions exteriors 19.589.004,39 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 29.264.370,00 0,00 0,00 30.447.478,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 48.853.374,39 0,00 0,00 30.447.478,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 2.397.062.289,41 139.217.353,21 0,00 94.928.945,44310 Altres programes socials 31.910.000,00 0,00 0,00 0,00313 Suport a les famílies 10.814.786,47 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 13.092.933,25 0,00 0,00 0,00315 Promoció de l'autonomia personal 1.583.364.253,26 0,00 0,00 0,00316 Igualtat i respecte a la diversitat 18.370.367,32 0,00 0,00 0,00317 Inclusió social i lluita contra pobresa 345.388.533,77 0,00 0,00 2.016.000,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 305.728.817,35 17.148.931,64 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 2.308.669.691,42 17.148.931,64 0,00 2.016.000,00321 Polítiques de joventut 18.414.637,31 0,00 0,00 21.039.699,94322 Polítiques de dones 10.592.234,70 10.594.354,70 0,00 3.500,00323 Acció cívica i voluntariat 3.472.828,60 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 902.729,94 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 33.382.430,55 10.594.354,70 0,00 21.043.199,94331 Ocupabilitat i autoocupació 471.659.208,60 403.558.088,53 0,00 0,00333 Igualtat, qualitat i integració laboral 449.737.421,68 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 9.178.057,34 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 930.574.687,62 403.558.088,53 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 3.272.626.809,59 431.301.374,87 0,00 23.059.199,94411 Atenció primària de salut 0,00 1.507.955.892,77 0,00 1.274.599.303,38412 Atenció especialitzada de salut 0,00 4.784.565.115,83 0,00 2.448.333.410,34414 Salut pública 142.380.604,63 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 9.449.516.886,20 2.724.866.694,29 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 44.724.716,58 335.377.525,88 0,00 5.549.378,0041 SALUT 9.636.622.207,41 9.352.765.228,77 0,00 3.728.482.091,72421 Educació general 5.284.046.785,68 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 973.972.762,67 0,00 0,00 10.648.524,02424 Serveis complementaris a l'educació 158.607.201,60 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 185.695.283,96 0,00 0,00 105.695.283,96426 Formació del personal docent 8.165.200,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 6.610.487.233,91 0,00 0,00 116.343.807,98431 Habitatge 211.737.005,05 0,00 0,00 381.896.946,52432 Barris i nuclis antics 39.203.727,85 0,00 0,00 7.023.669,9943 HABITATGE I ACTUACIONS URBANES 250.940.732,90 0,00 0,00 388.920.616,51441 Creadors i empreses culturals 85.718.013,18 1.330.869,91 0,00 70.785.934,75442 Internacionalització de la cultura 11.791.490,46 0,00 0,00 4.381.255,57443 Patrimoni cultural 53.924.604,15 0,00 0,00 39.560.565,18444 Associacionisme 7.245.180,72 0,00 0,00 4.970.000,00445 Grans institucions culturals 59.482.069,06 7.837.130,00 0,00 9.268.798,0844 CULTURA 218.161.357,57 9.167.999,91 0,00 128.966.553,58451 Promoció de la llengua catalana 31.185.695,95 0,00 0,00 5.161.479,6745 LLENGUA CATALANA 31.185.695,95 0,00 0,00 5.161.479,67461 Ordenació, control i informació sobre el consum 8.188.553,74 10.592.743,74 0,00 0,0046 CONSUM 8.188.553,74 10.592.743,74 0,00 0,00471 Activitat física i esport 68.300.802,10 63.571.482,64 0,00 15.513.140,3247 ESPORTS 68.300.802,10 63.571.482,64 0,00 15.513.140,324 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 16.823.886.583,58 9.436.097.455,06 0,00 4.383.387.689,78511 Cicle de l'aigua 0,00 0,00 0,00 493.585.110,55


89



Subsector Societats

mercantils

Subsector Consorcis


Total Despeses


0,00 0,00 0,00 117.292.471,11 12.239.087,01 105.053.384,100,00 0,00 0,00 7.427.750,77 2.935.333,84 4.492.416,930,00 0,00 0,00 4.944.448,59 0,00 4.944.448,590,00 0,00 0,00 3.005.874,20 200.000,00 2.805.874,200,00 0,00 0,00 2.897.300,00 0,00 2.897.300,000,00 0,00 0,00 135.567.844,67 15.374.420,85 120.193.423,82

18.409.823,63 18.508.141,10 0,00 1.875.845.085,21 401.476.143,62 1.474.368.941,590,00 0,00 0,00 25.799.506,33 13.259.805,87 12.539.700,460,00 0,00 0,00 1.068.092,73 0,00 1.068.092,730,00 0,00 0,00 228.227.377,31 122.039.556,36 106.187.820,95

65.663.352,43 0,00 0,00 65.663.352,43 223.000,00 65.440.352,4384.073.176,06 18.508.141,10 0,00 2.196.603.414,01 536.998.505,85 1.659.604.908,16

0,00 824.650,00 0,00 7.223.250,00 3.011.764,64 4.211.485,360,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,000,00 824.650,00 0,00 7.723.250,00 3.011.764,64 4.711.485,36

84.073.176,06 19.332.791,10 0,00 2.339.894.508,68 555.384.691,34 1.784.509.817,347.666.094,77 0,00 0,00 545.419.892,35 30.084.102,60 515.335.789,75

0,00 0,00 0,00 35.176.379,70 651.681,86 34.524.697,8416.659.854,18 0,00 0,00 463.944.716,10 54.417.839,02 409.526.877,08

0,00 0,00 0,00 994.555,00 0,00 994.555,000,00 0,00 0,00 9.238.174,30 4.821.516,25 4.416.658,05

24.325.948,95 0,00 0,00 1.054.773.717,45 89.975.139,73 964.798.577,729.471.543,22 0,00 0,00 1.109.257.211,12 41.084.723,66 1.068.172.487,46

0,00 0,00 0,00 116.096.424,32 58.143.799,45 57.952.624,876.918.537,54 0,00 0,00 249.461.248,29 11.984.655,98 237.476.592,31

0,00 0,00 0,00 35.319.627,27 17.481.396,88 17.838.230,39639.367,75 0,00 0,00 28.354.904,68 15.851.921,65 12.502.983,03

17.029.448,51 0,00 0,00 1.538.489.415,68 144.546.497,62 1.393.942.918,060,00 4.373.952,58 2.571.697,93 26.534.654,90 4.498.760,01 22.035.894,890,00 0,00 0,00 59.711.848,00 28.976.053,72 30.735.794,280,00 4.373.952,58 2.571.697,93 86.246.502,90 33.474.813,73 52.771.689,17

41.355.397,46 4.373.952,58 2.571.697,93 2.679.509.636,03 267.996.451,08 2.411.513.184,950,00 0,00 0,00 31.910.000,00 0,00 31.910.000,000,00 0,00 0,00 10.814.786,47 885.000,00 9.929.786,470,00 0,00 0,00 13.092.933,25 1.700.000,00 11.392.933,25

6.828.566,64 41.159.450,38 0,00 1.631.352.270,28 64.971.524,42 1.566.380.745,860,00 1.640.815,02 0,00 20.011.182,34 10.000,00 20.001.182,34

288.956,83 2.139.319,38 0,00 349.832.809,98 3.947.570,73 345.885.239,2567.338,81 37.739.616,82 0,00 360.684.704,62 54.849.373,98 305.835.330,64

7.184.862,28 82.679.201,60 0,00 2.417.698.686,94 126.363.469,13 2.291.335.217,810,00 0,00 0,00 39.454.337,25 5.610.033,02 33.844.304,230,00 0,00 0,00 21.190.089,40 10.781.685,11 10.408.404,290,00 0,00 0,00 3.472.828,60 0,00 3.472.828,600,00 0,00 0,00 902.729,94 0,00 902.729,940,00 0,00 0,00 65.019.985,19 16.391.718,13 48.628.267,06

2.110.158,42 37.982.891,55 0,00 915.310.347,10 456.177.010,25 459.133.336,850,00 0,00 0,00 449.737.421,68 0,00 449.737.421,680,00 0,00 0,00 9.178.057,34 0,00 9.178.057,34

2.110.158,42 37.982.891,55 0,00 1.374.225.826,12 456.177.010,25 918.048.815,879.295.020,70 120.662.093,15 0,00 3.856.944.498,25 598.932.197,51 3.258.012.300,74

35.532.649,68 40.849.898,54 0,00 2.858.937.744,37 99.695.556,59 2.759.242.187,7825.384.739,48 2.278.244.579,46 390.877.939,02 9.927.405.784,13 3.475.909.517,22 6.451.496.266,91

0,00 30.003.288,72 0,00 172.383.893,35 9.882.582,09 162.501.311,260,00 0,00 0,00 12.174.383.580,49 12.174.383.580,49 0,00

372.123.382,39 0,00 2.432.114,05 760.207.116,90 363.121.139,41 397.085.977,49433.040.771,55 2.349.097.766,72 393.310.053,07 25.893.318.119,24 16.122.992.375,80 9.770.325.743,4491.012.130,74 209.556.075,00 0,00 5.584.614.991,42 220.616.095,93 5.363.998.895,491.182.881,94 6.025.281,28 12.881.356,00 1.004.710.805,91 26.183.690,08 978.527.115,83

0,00 0,00 667.500,00 159.274.701,60 550.000,00 158.724.701,600,00 0,00 792.994,36 292.183.562,28 105.695.783,96 186.487.778,320,00 0,00 0,00 8.165.200,00 0,00 8.165.200,00

92.195.012,68 215.581.356,28 14.341.850,36 7.048.949.261,21 353.045.569,97 6.695.903.691,240,00 44.194.741,95 0,00 637.828.693,52 259.996.622,40 377.832.071,120,00 0,00 0,00 46.227.397,84 4.540.386,13 41.687.011,710,00 44.194.741,95 0,00 684.056.091,36 264.537.008,53 419.519.082,83

387.509,91 468.000,00 0,00 158.690.327,75 68.236.461,04 90.453.866,710,00 10.121.533,48 0,00 26.294.279,51 11.701.834,62 14.592.444,890,00 2.454.615,03 0,00 95.939.784,36 40.110.712,08 55.829.072,280,00 0,00 920.098,90 13.135.279,62 5.507.100,69 7.628.178,93

13.090.921,00 15.432.237,04 0,00 105.111.155,18 32.878.349,44 72.232.805,7413.478.430,91 28.476.385,55 920.098,90 399.170.826,42 158.434.457,87 240.736.368,55

0,00 34.421.298,75 0,00 70.768.474,37 28.891.499,79 41.876.974,580,00 34.421.298,75 0,00 70.768.474,37 28.891.499,79 41.876.974,580,00 0,00 0,00 18.781.297,48 9.323.352,40 9.457.945,080,00 0,00 0,00 18.781.297,48 9.323.352,40 9.457.945,08

1.297.296,98 0,00 0,00 148.682.722,04 75.453.174,28 73.229.547,761.297.296,98 0,00 0,00 148.682.722,04 75.453.174,28 73.229.547,76

540.011.512,12 2.671.771.549,25 408.572.002,33 34.263.726.792,12 17.012.677.438,64 17.251.049.353,48569.050,00 0,00 0,00 494.154.160,55 5.532.420,47 488.621.740,08


90





CatSalut



51 CICLE DE L'AIGUA 0,00 0,00 0,00 493.585.110,55521 Carreteres 439.706.815,67 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 668.389.008,32 0,00 0,00 832.321.485,13523 Suport al transport públic de viatgers 432.577.722,50 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00527 Infraestructures del transport de viatgers per car 0,00 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 1.556.073.546,49 0,00 0,00 832.321.485,13531 E-infraestructures 37.661.033,34 0,00 0,00 530.331.574,94532 Societat digital 56.761.321,04 0,00 0,00 14.710.102,00533 Mitjans de comunicació social 253.399.474,90 0,00 0,00 245.189.239,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 347.821.829,28 0,00 0,00 790.230.915,94542 Ordenació del territori i urbanisme 4.489.907,40 3.026.265,24 0,00 0,00543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 0,00 71.012.150,4954 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME 4.489.907,40 3.026.265,24 0,00 71.012.150,49551 Protecció i conservació del medi natural i la biod 78.058.341,96 4.244.638,87 0,00 4.968.977,79552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 85.609.509,86 0,00 0,00 191.607.620,16553 Polítiques i sensibilització ambientals 4.814.846,77 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 13.942.732,47 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 182.425.431,06 4.244.638,87 0,00 196.576.597,95561 Infraestructures per al desenvolupament rural 3.517.738,78 0,00 0,00 0,00562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel.là 55.182.864,90 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 58.700.603,68 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 166.210.654,03 0,00 0,00 38.882.664,28572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 20.214.763,30 0,00 0,00 45.266.167,30573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 88.024.292,55 0,00 0,00 0,00574 Innovació 33.275.327,34 0,00 0,00 27.236.565,8657 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 307.725.037,22 0,00 0,00 111.385.397,44581 Cartografia, geologia i geofísica 21.029.693,84 0,00 0,00 23.581.343,66582 Meteorologia 6.547.961,50 0,00 0,00 7.615.349,79583 Estadística 7.704.070,18 7.975.465,61 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 2.422.762,00 1.453.000,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 37.704.487,52 9.428.465,61 0,00 31.196.693,455 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.494.940.842,65 16.699.369,72 0,00 2.526.308.350,95611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 5.602.582,41 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 299.559.913,91 2.701.560,68 0,00 0,00613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i la 72.190.374,91 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 83.254.036,23 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 10.535.539,17 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 471.142.446,63 2.701.560,68 0,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 1.584.159,19 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 51.174.304,83 0,00 0,00 19.539.863,3362 INDÚSTRIA 52.758.464,02 0,00 0,00 19.539.863,33631 Energia 9.468.083,79 0,00 0,00 7.051.109,81634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 2.208.016,93 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 11.676.100,72 0,00 0,00 7.051.109,81641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 35.670.626,16 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 35.670.626,16 0,00 0,00 0,00651 Ordenació, foment i promoció turística 83.216.207,08 0,00 0,00 66.194.238,3765 TURISME 83.216.207,08 0,00 0,00 66.194.238,37661 Emprenedoria i foment empresarial 31.917.085,38 0,00 0,00 0,00662 Internacionalització, promoció i foment del comerç 18.079.730,00 0,00 0,00 18.115.956,4266 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 49.996.815,38 0,00 0,00 18.115.956,42671 Foment i regulació del sector financer i tutela fi 165.000,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 5.969.192,60 0,00 0,00 0,0067 CRÈDIT OFICIAL I SECTOR FINANCER 6.134.192,60 0,00 0,00 0,00681 Promoció i defensa de la competència 1.697.324,47 1.697.324,47 0,00 0,0068 PROMOCIÓ I DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1.697.324,47 1.697.324,47 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 712.292.177,06 4.398.885,15 0,00 110.901.167,93711 Suport financer de la Generalitat als ens locals 164.092.465,03 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 3.528.436.789,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 32.326.640,64 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 3.724.855.894,67 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 3.724.855.894,67 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 250.000.000,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 250.000.000,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00911 Deute públic 10.539.663.491,90 0,00 0,00 0,0091 DEUTE PÚBLIC 10.539.663.491,90 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 10.539.663.491,90 0,00 0,00 0,00 TOTAL 42.179.204.552,57 10.145.660.553,61 6.743.743,34 7.286.507.572,91


91



Subsector Societats

mercantils

Subsector Consorcis


Total Despeses


569.050,00 0,00 0,00 494.154.160,55 5.532.420,47 488.621.740,0894.690.193,68 0,00 0,00 534.397.009,35 87.238.747,19 447.158.262,1628.118.863,73 0,00 0,00 1.528.829.357,18 732.247.932,54 796.581.424,64

0,00 1.618.575.501,36 0,00 2.051.153.223,86 474.488.096,74 1.576.665.127,1216.073.010,60 0,00 0,00 30.473.010,60 14.419.811,85 16.053.198,7525.780.427,40 0,00 0,00 26.780.427,40 8.800.676,90 17.979.750,509.018.457,24 0,00 0,00 9.018.457,24 0,00 9.018.457,24

173.680.952,65 1.618.575.501,36 0,00 4.180.651.485,63 1.317.195.265,22 2.863.456.220,4113.238.000,00 0,00 2.243.000,00 583.473.608,28 46.283.315,06 537.190.293,22

0,00 14.533.609,90 10.005.500,00 96.010.532,94 42.161.557,63 53.848.975,31301.662.359,04 0,00 0,00 800.251.072,94 497.664.624,10 302.586.448,84314.900.359,04 14.533.609,90 12.248.500,00 1.479.735.214,16 586.109.496,79 893.625.717,37

0,00 17.476.937,74 0,00 24.993.110,38 14.358.517,82 10.634.592,560,00 2.454.697,92 0,00 73.466.848,41 2.469.369,71 70.997.478,700,00 19.931.635,66 0,00 98.459.958,79 16.827.887,53 81.632.071,26

431.752,44 6.543.214,06 0,00 94.246.925,12 8.671.781,47 85.575.143,650,00 0,00 0,00 277.217.130,02 87.482.222,99 189.734.907,03

1.185.558,79 0,00 0,00 6.000.405,56 1.880.846,77 4.119.558,790,00 0,00 0,00 13.942.732,47 0,00 13.942.732,47

1.617.311,23 6.543.214,06 0,00 391.407.193,17 98.034.851,23 293.372.341,94534.000,00 0,00 0,00 4.051.738,78 0,00 4.051.738,78

21.042.928,97 0,00 0,00 76.225.793,87 26.424.244,73 49.801.549,1421.576.928,97 0,00 0,00 80.277.532,65 26.424.244,73 53.853.287,92

0,00 40.694.419,82 116.331.081,85 362.118.819,98 114.230.514,71 247.888.305,270,00 8.649.901,54 0,00 74.130.832,14 21.575.429,23 52.555.402,910,00 31.260.439,49 262.448.974,59 381.733.706,63 66.245.644,72 315.488.061,910,00 0,00 0,00 60.511.893,20 27.241.158,79 33.270.734,410,00 80.604.760,85 378.780.056,44 878.495.251,95 229.292.747,45 649.202.504,500,00 0,00 0,00 44.611.037,50 21.175.675,27 23.435.362,230,00 0,00 0,00 14.163.311,29 6.849.724,09 7.313.587,200,00 0,00 0,00 15.679.535,79 8.063.579,00 7.615.956,790,00 1.252.377,00 0,00 5.128.139,00 2.145.396,50 2.982.742,500,00 1.252.377,00 0,00 79.582.023,58 38.234.374,86 41.347.648,72

512.344.601,89 1.741.441.098,83 391.028.556,44 7.682.762.820,48 2.317.651.288,28 5.365.111.532,200,00 0,00 0,00 5.602.582,41 158.076,21 5.444.506,200,00 0,00 171.891,30 302.433.365,89 2.551.388,48 299.881.977,41

5.549.380,15 0,00 0,00 77.739.755,06 3.575.442,04 74.164.313,020,00 0,00 0,00 83.254.036,23 122.937,99 83.131.098,240,00 0,00 0,00 10.535.539,17 0,00 10.535.539,17

5.549.380,15 0,00 171.891,30 479.565.278,76 6.407.844,72 473.157.434,040,00 0,00 0,00 1.584.159,19 0,00 1.584.159,19

19.159.142,96 287.783,66 0,00 90.161.094,78 35.478.682,18 54.682.412,6019.159.142,96 287.783,66 0,00 91.745.253,97 35.478.682,18 56.266.571,79

0,00 0,00 0,00 16.519.193,60 9.984.922,04 6.534.271,560,00 0,00 0,00 2.208.016,93 1.033.307,67 1.174.709,260,00 0,00 0,00 18.727.210,53 11.018.229,71 7.708.980,82

87.511.577,55 17.146.512,83 0,00 140.328.716,54 32.417.548,80 107.911.167,7487.511.577,55 17.146.512,83 0,00 140.328.716,54 32.417.548,80 107.911.167,74

0,00 65.446,09 0,00 149.475.891,54 25.581.893,30 123.893.998,240,00 65.446,09 0,00 149.475.891,54 25.581.893,30 123.893.998,240,00 0,00 0,00 31.917.085,38 60.000,00 31.857.085,380,00 0,00 0,00 36.195.686,42 18.079.730,00 18.115.956,420,00 0,00 0,00 68.112.771,80 18.139.730,00 49.973.041,800,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00

4.283.048,31 0,00 0,00 10.252.240,91 0,00 10.252.240,914.283.048,31 0,00 0,00 10.417.240,91 0,00 10.417.240,91

0,00 0,00 0,00 3.394.648,94 1.789.274,86 1.605.374,080,00 0,00 0,00 3.394.648,94 1.789.274,86 1.605.374,08

116.503.148,97 17.499.742,58 171.891,30 961.767.012,99 130.833.203,57 830.933.809,420,00 0,00 0,00 164.092.465,03 200.880,42 163.891.584,610,00 0,00 0,00 3.528.436.789,00 0,00 3.528.436.789,000,00 0,00 0,00 32.326.640,64 0,00 32.326.640,640,00 0,00 0,00 3.724.855.894,67 200.880,42 3.724.655.014,250,00 0,00 0,00 3.724.855.894,67 200.880,42 3.724.655.014,250,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,000,00 0,00 0,00 10.539.663.491,90 0,00 10.539.663.491,900,00 0,00 0,00 10.539.663.491,90 0,00 10.539.663.491,900,00 0,00 0,00 10.539.663.491,90 0,00 10.539.663.491,90

1.303.582.857,20 4.575.081.227,49 802.344.148,00 66.299.124.655,12 20.883.676.150,84 45.415.448.504,28

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Documents

Transcript of Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...