Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Llei 25/2009 de 23 de desembre

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2010

RESUMS DELS ESTATS D'INGRESSOS I DE DESPESES

Generalitat de Catalunya Departament d'Economia i Finances

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2010 RESUMS DELS ESTATS D'INGRESSOS I DE DESPESES

3

SUMARI

Nota explicativa................................................................................................................................................................. 5 Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ..................... 7

Quadres resum................................................................................................................................................................ 13

SECTOR PÚBLIC............................................................................................................................................................ 31

Resum d'ingressos ......................................................................................................................................................... 33

Resum del sector públic per articles i subsectors ............................................................................................................. 35

Resum de despeses........................................................................................................................................................ 39

Resum de la Generalitat per articles i seccions ................................................................................................................ 41 Resum de la Generalitat per programes i seccions........................................................................................................... 49 Resum del sector públic per agrupacions i subsectors ..................................................................................................... 63 Resum del sector públic per articles i subsectors ............................................................................................................. 67 Resum del sector públic per programes i subsectors........................................................................................................ 71 Resum del sector públic per programes i agrupacions ..................................................................................................... 77 Resum de les agrupacions per articles i subsectors ......................................................................................................... 87

Agrupació Òrgans Superiors i altres............................................................................................................................ 89 Agrupació de la Presidència........................................................................................................................................ 93 Agrupació de la Vicepresidència ................................................................................................................................. 97 Agrupació d'Interior, Relacions Institucionals i Participació ....................................................................................... 101 Agrupació d'Economia i Finances ............................................................................................................................. 105 Agrupació de Governació i Administracions Públiques ............................................................................................. 109 Agrupació de Política Territorial i Obres Públiques ................................................................................................... 113 Agrupació de Justícia ................................................................................................................................................ 117 Agrupació d'Educació ................................................................................................................................................ 121 Agrupació de Cultura i Mitjans de Comunicació ........................................................................................................ 125 Agrupació de Salut .................................................................................................................................................... 129 Agrupació d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural .................................................................................................... 133 Agrupació de Treball ................................................................................................................................................. 137 Agrupació d'Innovació, Universitats i Empresa.......................................................................................................... 141 Agrupació d'Acció Social i Ciutadania ....................................................................................................................... 145 Agrupació de Medi Ambient i Habitatge .................................................................................................................... 149 Agrupació Fons no departamentals........................................................................................................................... 153

Resum de les agrupacions per articles i serveis o entitats.............................................................................................. 157

Agrupació Òrgans Superiors i altres.......................................................................................................................... 159 Agrupació de la Presidència...................................................................................................................................... 163 Agrupació de la Vicepresidència ............................................................................................................................... 175 Agrupació d'Interior, Relacions Institucionals i Participació ....................................................................................... 187 Agrupació d'Economia i Finances ............................................................................................................................. 197 Agrupació de Governació i Administracions Públiques ............................................................................................. 211 Agrupació de Política Territorial i Obres Públiques ................................................................................................... 225 Agrupació de Justícia ................................................................................................................................................ 241 Agrupació d'Educació ................................................................................................................................................ 249 Agrupació de Cultura i Mitjans de Comunicació ........................................................................................................ 257 Agrupació de Salut .................................................................................................................................................... 273 Agrupació d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural .................................................................................................... 293 Agrupació de Treball ................................................................................................................................................. 307 Agrupació d'Innovació, Universitats i Empresa.......................................................................................................... 315 Agrupació d'Acció Social i Ciutadania ....................................................................................................................... 331 Agrupació de Medi Ambient i Habitatge .................................................................................................................... 343 Agrupació Fons no departamentals........................................................................................................................... 353


4

Resum de les agrupacions per programes i subsectors ................................................................................................. 357


Resum de les agrupacions per programes i serveis o entitats ........................................................................................ 427


Resum dels grups corporatius per articles i serveis o entitats........................................................................................ 627

Grup Corporatiu CCMA ............................................................................................................................................. 629 Grup Corporatiu ICS.................................................................................................................................................. 633

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (AP-SEC).......................................................................................................... 637

Resum d’ingressos del sector administració pública SEC (AP-SEC) per articles i subsectors ....................................... 639 Resum de despeses del sector administració pública SEC (AP-SEC) per articles i subsectors ..................................... 643 Resum de despeses del sector administració pública SEC (AP-SEC) per programes i subsectors ............................... 647


5

NOTA EXPLICATIVA En aquest document Resums dels estats d’ingressos i de despeses es presenten uns resums que combinen de forma matricial, els crèdits pressupostaris segons les classificacions orgànica, per programes i econòmica, amb diferents nivells d’agregació, per tal de donar una visió global i integrada del conjunt del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest objectiu, la informació relativa a les entitats incloses en els pressupostos de la Generalitat es classifica en funció de la seva tipologia jurídica (subsectors) i de la seva adscripció departamental (agrupacions). Atenent al criteri de la seva naturalesa jurídica, les entitats incloses en els pressupostos s’agrupen en els vuit subsectors següents: - Subsector Generalitat - Subsector CatSalut, ICS i ICASS - Subsector entitats autònomes administratives - Subsector entitats autònomes comercials i financeres - Subsector entitats de dret públic - Subsector societats mercantils - Subsector consorcis - Subsector fundacions Atenent al criteri de la seva adscripció departamental els pressupostos de les diferents entitats s’agrupen tenint en compte el departament a que estan adscrites. L’agrupació departamental informa del conjunt de despeses que es gestionen sota la responsabilitat d’un departament, bé sigui directament o bé mitjançant les entitats que té adscrites. Es presenten 17 Agrupacions: 15 corresponents a cadascun del departaments, 1 que agrupa aquells Òrgans Superiors que no tenen pressupost propi sinó que figuren com a meres seccions de despeses del Pressupost de la Generalitat i 1 que agrupa els Fons no Departamentals. En primer lloc s’inclou la relació d’entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, amb indicació de l’agrupació i el subsector als quals s’adscriuen. A continuació s’inclouen uns resums generals del sector públic i tots els quadres de desenvolupament de la informació per subsectors i entitats i per naturalesa econòmica i per programes. Addicionalment, també s’inclou en aquest document uns resums dels estats d’ingressos i de despeses corresponents a l’àmbit del sector administració pública SEC (AP-SEC) detallats per articles, programes i subsectors1.

1 Per a un detall sobre el perímetre exacte que inclou el conjunt de l’àmbit sector administració pública SEC (AP-SEC) i sobre les magnituds d’aquest vegeu l’apartat 1.3 i 8.2 del llibre Memòria explicativa que també acompanya els pressupostos. En qualsevol cas, val a dir, que en aquest càlcul s’han exceptuat tres de les entitats classificades durant el 2009 en aquests termes (IMAS, PAMEM i Agència de Salut Pública de Barcelona) atès que la Intervenció general de la Generalitat ha presentat al·legacions a l’IGAE sobre la seva adscripció a l’Administració de la Generalitat.


7

RELACIÓ D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA


8

Llistat alfabètic d’entitats del Sector Públic

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Activa Multimèdia Digital, SL CU SM 6770 Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) MA SM 6730 Aeroports públics de Catalunya, SLU PO SM 7930 Agència Catalana de Certificació GO EACF 6988 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament VP EDP 6880 Agència Catalana de l’Aigua (ACA) MA EDP 6540 Agència Catalana de la Joventut BE EDP 7940 Agència Catalana de Seguretat Alimentària SA EAA 6202 Agència Catalana de Turisme IU EDP 8755 Agència Catalana del Consum EC EAA 6170 Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATM) SA EDP 6660 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca IU EDP 6800 Agència de Patrocini i Mecenatge, SA VP SM 6320 Agència de Protecció de la Salut SA EAA 6206 Agència de Residus de Catalunya MA EDP 6550 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU EDP 6890 Agència Tributària de Catalunya EC EDP 7910 Aigües Ter-Llobregat (ATLL) MA EDP 6590 Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL SA SM 8800 Autometro, SA PO SM 8720 Autoritat Catalana de la Competència EC EAA 6209 Banc de Sang i Teixits (BST) SA EDP 6680 Barnaclínic, SA SA SM 8855 Biblioteca de Catalunya CU EAA 6080 Catalunya Ràdio SRG, SA CU SM 6270 CCRTV Interactiva, SA CU SM 6700 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) PO SM 6410 Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) VP EDP 6350 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya IT EDP 8630 Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) JU EDP 6460 Centre de Documentació Política PR Fund 8020 Centre de la Propietat Forestal MA EDP 6570 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA Fund 8360 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació GO EDP 6290 Centre d'Estudis d'Opinió EC EAA 6207 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada JU EAA 6150 Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) IU EDP 6470 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU Fund 7590 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL VP SM 8785 Circuits de Catalunya, SL VP SM 8620 Consell Català de la Producció Agrària Ecològica AG EDP 7800 Consell Català de la Producció Integrada AG EDP 7790 Consell Català de l'Esport VP EAA 6100 Consell de l’Audiovisual de Catalunya CU EDP 7705 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CU EDP 7970 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE EDP 7900 Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya GO Cons 7210 Consorci Biopol de l'Hospitalet de Llobregat SA Cons 8810 Consorci Casa de les Llengües VP Cons 8050 Consorci Catalan Films & TV CU Cons 8770 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals MA Cons 8520 Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional IU Cons 7200 Consorci Centre de Recerca Matemàtica IU Cons 7510 Consorci Centre de Visió per Computador IU Cons 8440 Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT) PO Cons 8160 Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria PO Cons 8995 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample SA Cons 7920 Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA Cons 7540 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU Cons 8775 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO Cons 6930 Consorci de l'Habitatge de Barcelona MA Cons 8510 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona MA Cons 8530 Consorci de l'Observatori del Paisatge PO Cons 8150


9

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) IU Cons 7060 Consorci de Serveis Socials de Barcelona BE Cons 8500 Consorci d'Educació de Barcelona EN Cons 7870 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT VP Cons 8030 Consorci del Circuit de Catalunya VP Cons 6920 Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya VP Cons 7400 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf SA Cons 7030 Consorci del Montsec VP Cons 7420 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO Cons 7960 Consorci del Teatre Fortuny de Reus CU Cons 7160 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO Cons 8180 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO Cons 8190 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona PO Cons 8170 Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya AG Cons 8370 Consorci Hospitalari de Vic SA Cons 6980 Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat GO Cons 8090 Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica IU Cons 7450 Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars IU Cons 7460 Consorci Institut de Física d'Altes Energies IU Cons 8450 Consorci Institut de Geomàtica PO Cons 8130 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IU Cons 7470 Consorci Institut Universitari d'Estudis Europeus PR Cons 8540 Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró IU Cons 8420 Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE) IU Cons 8910 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU Cons 7490 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona IU Cons 7530 Consorci Patronat de la Vall de Núria PO Cons 7180 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya TI Cons 8390 Consorci per a la Normalització Lingüística VP Cons 7520 Consorci Port de Mataró PO Cons 7720 Consorci Port de Portbou PO Cons 8120 Consorci Sanitari de Barcelona SA Cons 6970 Consorci Sanitari de l’Alt Penedès SA Cons 7000 Consorci Sanitari de l’Anoia SA Cons 7010 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès SA Cons 7020 Consorci Sanitari de Terrassa SA Cons 6960 Consorci Sanitari del Maresme SA Cons 7040 Consorci Sanitari Integral SA Cons 6990 Consorci Sant Gregori, de Girona BE Cons 7150 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) CU EDP 6250 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA Cons 6950 Ecoparc de Residus Industrials, SA MA SM 7260 Editorial UOC, SL IU SM 8890 Eficiència Energètica, SA EC SM 6520 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU SM 6510 Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) SA SM 6610 Entitat Autònoma de Difusió Cultural CU EACF 6240 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) IT EACF 6230 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) PR EACF 6210 Equacat, SA PO SM 6400 Escola d’Administració Pública de Catalunya GO EAA 6030 Eureca Media, SL IU SM 8880 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO EDP 6360 For Tissues and Cells SA SM 8835 Forestal Catalana, SA MA SM 6580 Fundació La Marató de TV3 CU Fund 8780 Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA Fund 8840 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya IU Fund 7070 Fundació Privada Assaig per a la Recerca Sanitària SA Fund 8830 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès EC Fund 8080 Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) SA Fund 8350 Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) SA Fund 8340 Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica IU Fund 7580 Fundació Privada Centre Tic i Salut SA Fund 8330 Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA Fund 8990 Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència SA Fund 8260


10

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Fundació Privada del Món Rural AG Fund 8380 Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània CU Fund 8240 Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya SA Fund 8320 Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3) IU Fund 8920 Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) IU Fund 7660 Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química IU Fund 7600 Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) IU Fund 7990 Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB) IU Fund 7760 Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA Fund 8300 Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta SA Fund 8290 Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO) SA Fund 8280 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya EN Fund 8230 Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya GO Fund 8110 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya EN Fund 8220 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA Fund 8820 Generalitat de Catalunya - GC 1000 Geocat, Gestió de Projectes, SA PO SM 8710 Gesclínic, SA SA SM 8865 Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) PO SM 6390 Gestió de Marqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU PO SM 8700 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA EDP 6620 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA EDP 6640 Grup UOC, SL IU SM 8870 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona SA Cons 8250 ICF Equipaments, SAU EC SM 6910 ICF Holding, SAU EC SM 7100 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO EDP 6830 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada IU Fund 8490 Institució de les Lletres Catalanes CU EAA 6050 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) PO EDP 6710 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) BE SCSE 5000 Institut Català d’Avaluacions Mèdiques SA EAA 6205 Institut Català d’Energia (ICAEN) EC EDP 6500 Institut Català d’Oncologia (ICO) SA EDP 6670 Institut Català de Finances (ICF) EC EDP 6330 Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció BE EAA 6160 Institut Català de la Salut (ICS) SA SCSE 5200 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) AG EAA 6130 Institut Català de les Dones (ICD) BE EAA 6010 Institut Català de les Indústries Culturals CU EDP 6760 Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP) IU Fund 8480 Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) IU Fund 8460 Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC) IU Fund 8470 Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) EC EACF 6220 Institut Català del Sòl (INCASOL) PO EDP 6740 Institut Català Internacional per la Pau IT EDP 8140 Institut d’Assistència Sanitària (IAS) SA EDP 6630 Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) EC EAA 6040 Institut d’Estudis de la Salut (IES) SA EAA 6110 Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) IU EDP 6490 Institut de Ciències Fotòniques, Fundació Privada (ICFO) IU Fund 7610 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA EDP 6600 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG EDP 6430 Institut de Seguretat Pública de Catalunya IT EAA 6208 Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Fundació Privada SA Fund 8270 Institut Geològic de Catalunya PO EDP 7250 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) VP EAA 6090 Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives (IPFC) TI EAA 6140 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) PO EAA 6120 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran PO EAA 6201 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU EC SM 8650 Intracatalonia, SA CU SM 6900 Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) IU EDP 6480 Logaritme Serveis Logístics AIE SA SM 7750 Memorial Democràtic IT EDP 8060 Mesfilms Inversions, SL CU SM 8760


11

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya CU EAA 6060 Museus d’Arqueologia CU EAA 6070 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA EDP 6750 Patronat Catalunya Món VP Cons 7230 Patronat de la Muntanya de Montserrat PR EAA 6000 Ports de la Generalitat PO EDP 6720 Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG SM 6440 Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA) AG SM 6840 Regs de Catalunya, SAU (REGSA) AG SM 6450 Remodelacions Urbanes, SA PO SM 8690 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA SM 7670 Sanejament Energia, SA EC SM 6530 Sanitat Integral del Baix Llobregat, SL SA SM 8590 Servei Català de la Salut (CatSalut) SA SCSE 5100 Servei Català de Trànsit IT EAA 6200 Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) TI EAA 6204 Servei Meteorològic de Catalunya MA EDP 6810 Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA SM 6650 Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA IU SM 8410 Societat d'Estiba dels Ports Catalans, SA PO SM 8680 TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA PO SM 6380 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) CU SM 6340 Televisió de Catalunya, SA (TVC) CU SM 6260 Transplant Services Foundation (TSF) SA Fund 8885 Túnel del Cadí, SAC PO SM 6420 TVC Edicions i Publicacions, SA CU SM 6300 TVC Multimèdia, SL CU SM 6690 UDIAT, Centre Diagnòstic, SA SA SM 7110 Viatges de Muntanya, SA PO SM 8670

* Agrupacions PR Presidència VP Vicepresidència IT Interior, Relacions Institucionals i Participació EC Economia i Finances GO Governació i Administracions Públiques PO Política Territorial i Obres Públiques JU Justícia EN Educació CU Cultura i Mitjans de Comunicació SA Salut AG Agricultura, Alimentació i Acció Rural TI Treball IU Innovació, Universitats i Empresa BE Acció Social i Ciutadania MA Medi Ambient i Habitatge

** Subsectors GC Generalitat de Catalunya SCSE Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut i Institut

Català d'Assistència i Serveis Socials EAA Entitats Autònomes Administratives EACF Entitats Autònomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic Privat

i altres ens Públics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions


13

QUADRES RESUM


14

Àmbit : Sector públic Classificació d'ingressos per Subsectors Milers €

Capítols Generalitat CatSalut, ICS i ICASS Ent. autònomes administratives

Ent. autònomes comerc. i fin.

1 Impostos directes 6.387.477,0 -- -- --2 Impostos indirectes 6.322.936,0 -- -- --3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 489.514,0 189.867,8 114.673,6 30.561,04 Transferències corrents 9.532.651,9 13.484.849,3 748.139,9 11.037,65 Ingressos patrimonials 53.700,0 975,8 1.196,0 8.091,5 Operacions Corrents 22.786.278,9 13.675.692,9 864.009,6 49.690,16 Alienació d'inversions reals -- -- -- --7 Transferències de capital 313.636,8 326.684,3 31.752,6 7.359,5 Operacions de Capital 313.636,8 326.684,3 31.752,6 7.359,5 Operacions no financeres 23.099.915,7 14.002.377,3 895.762,2 57.049,68 Variació d'actius financers -- 85.389,7 30.193,3 25.953,19 Variació de passius financers 9.418.811,8 -- -- 54.914,1 Operacions financeres 9.418.811,8 85.389,7 30.193,3 80.867,2 TOTAL 32.518.727,5 14.087.767,0 925.955,5 137.916,8


15

Entitats dret públic Societats mercantils Consorcis Fundacions Total Ingressos

consolidables Total consolidat

-- -- -- -- 6.387.477,0 -- 6.387.477,0-- -- -- -- 6.322.936,0 -- 6.322.936,0

1.413.289,0 816.678,8 1.903.683,9 395.569,1 5.353.837,2 2.412.515,5 2.941.321,7485.034,9 101.149,2 918.999,7 219.429,2 25.501.291,8 15.452.025,0 10.049.266,8118.246,6 124.554,0 12.382,5 3.672,9 322.819,4 111.745,1 211.074,3

2.016.570,6 1.042.382,0 2.835.066,1 618.671,3 43.888.361,4 17.976.285,6 25.912.075,8643.209,0 996.418,2 55.444,8 -- 1.695.072,0 1.000.452,7 694.619,3

1.184.858,5 3.741,6 83.458,8 25.661,2 1.977.153,3 821.362,3 1.155.791,01.828.067,5 1.000.159,8 138.903,6 25.661,2 3.672.225,3 1.821.815,0 1.850.410,33.844.638,1 2.042.541,8 2.973.969,7 644.332,5 47.560.586,7 19.798.100,6 27.762.486,11.334.473,4 547.787,5 87.545,3 1.223,7 2.112.566,0 1.607.917,5 504.648,61.488.070,8 435.466,2 37.278,7 2.589,8 11.437.131,4 5.000,0 11.432.131,42.822.544,2 983.253,8 124.824,0 3.813,5 13.549.697,5 1.612.917,5 11.936.780,06.667.182,3 3.025.795,5 3.098.793,6 648.146,0 61.110.284,2 21.411.018,1 39.699.266,1


16

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per Subsectors Milers €

Capítols Generalitat CatSalut, ICS i ICASS Ent. autònomes administratives


1 Remuneracions del personal 5.479.229,9 2.226.837,9 169.709,3 11.973,22 Despeses corrents de béns i serveis 1.564.588,8 6.074.628,0 156.483,0 14.170,33 Despeses financeres 1.118.696,7 -- 26,6 5.179,04 Transferències corrents 18.494.398,4 5.374.227,0 548.645,4 16.000,05 Fons de Contingència 150.000,0 -- -- -- Operacions Corrents 26.806.913,9 13.675.692,9 874.864,3 47.322,56 Inversions reals 1.124.223,6 243.838,7 36.304,8 1.803,47 Transferències de capital 1.286.143,3 82.845,6 14.478,8 -- Operacions de Capital 2.410.367,0 326.684,3 50.783,6 1.803,4 Operacions no financeres 29.217.280,8 14.002.377,3 925.647,9 49.125,98 Variació d'actius financers 1.506.898,3 85.389,7 307,6 71.050,09 Variació de passius financers 1.794.548,4 -- -- 17.740,9 Operacions financeres 3.301.446,7 85.389,7 307,6 88.790,9 TOTAL 32.518.727,5 14.087.767,0 925.955,5 137.916,8


17

Entitats dret públic Societats mercantils Consorcis Fundacions Total Despeses


604.444,4 325.228,4 1.001.114,9 325.508,7 10.144.046,7 -- 10.144.046,71.001.534,6 815.763,5 1.155.443,6 258.776,0 11.041.387,8 2.525.142,1 8.516.245,7

219.086,5 63.121,3 19.463,6 13.804,8 1.439.378,6 -- 1.439.378,6175.259,8 5.146,4 625.746,9 13.566,0 25.252.989,8 15.453.462,8 9.799.527,0

-- -- -- -- 150.000,0 -- 150.000,02.000.325,1 1.209.259,7 2.801.769,0 611.655,5 48.027.802,8 17.978.604,9 30.049.198,01.940.982,7 1.633.176,3 153.849,6 27.830,4 5.162.009,5 998.368,7 4.163.640,8

331.603,1 2.700,0 71.036,4 -- 1.788.807,2 823.613,7 965.193,52.272.585,8 1.635.876,3 224.886,0 27.830,4 6.950.816,7 1.821.982,4 5.128.834,34.272.910,9 2.845.136,0 3.026.654,9 639.485,9 54.978.619,5 19.800.587,3 35.178.032,31.586.311,6 74.977,4 24.758,0 -- 3.349.692,6 1.609.092,0 1.740.600,6

807.959,8 105.682,1 47.380,7 8.660,1 2.781.972,1 1.338,9 2.780.633,22.394.271,4 180.659,6 72.138,7 8.660,1 6.131.664,7 1.610.430,9 4.521.233,86.667.182,3 3.025.795,5 3.098.793,6 648.146,0 61.110.284,2 21.411.018,1 39.699.266,1


18

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per polítiques i Subsectors Milers €

Codi Àrees i polítiques de despesa Generalitat CatSalut, ICS i ICASS Ent. autònomes administratives


11 Alta direcció de la Generalitat i el seu Govern 108.896,6 -- -- --12 Administració i serveis generals 1.781.325,5 141.202,3 83.263,0 32.467,613 Participació ciutadana i processos electorals 48.255,0 -- -- --1 Funcionament institucions i administració general 1.938.477,1 141.202,3 83.263,0 32.467,621 Justícia 931.142,6 -- 5.533,8 --22 Seguretat i protecció civil 1.199.284,3 -- 144.706,4 --23 Relacions exteriors i cooperació desenvolupament 56.394,2 -- -- --2 Serveis públics generals 2.186.821,1 -- 150.240,2 --31 Protecció social 1.992.691,2 1.611.849,8 15.947,8 --32 Promoció social 84.284,7 -- 11.711,6 --33 Foment de l'ocupació 728.566,2 -- 456.471,5 --3 Protecció i promoció social 2.805.542,0 1.611.849,8 484.130,9 --41 Salut 9.606.267,6 12.332.616,4 59.603,1 --42 Educació 6.029.794,0 -- -- --43 Habitatge i altres actuacions urbanes 306.304,3 -- -- --44 Cultura i esports 380.573,1 -- 109.228,7 3.336,945 Llengua catalana 30.952,5 -- -- --46 Consum 14.936,7 -- 14.841,6 --4 Producció de béns públics de caràcter social 16.368.828,2 12.332.616,4 183.673,5 3.336,951 Cicle de l'aigua 151.054,4 -- -- --52 Transport 1.253.770,9 -- -- --53 Societat informació i el coneixement i telecomunic 431.867,3 -- -- 5.012,054 Urbanisme i ordenació del territori 31.029,4 -- 2.774,7 --55 Actuacions ambientals 185.439,1 -- 467,5 --56 Infraestructures agràries i rurals 134.386,3 -- -- --57 Recerca, desenvolupament i innovació 427.753,7 2.098,5 1.308,9 --58 Altres actuacions de caràcter econòmic 49.021,6 -- 12.176,8 --5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 2.664.322,7 2.098,5 16.728,0 5.012,061 Agricultura, ramaderia i pesca 179.312,1 -- 5.206,2 --62 Indústria 166.110,7 -- -- --63 Energia i Mines 34.289,1 -- -- --64 Comerç 73.812,8 -- -- --65 Turisme i oci 46.398,4 -- 167,5 --66 Desenvolupament empresarial 17.450,8 -- 567,1 --67 Sector financer 281.492,1 -- -- 97.100,468 Defensa de la competència 1.979,2 -- 1.979,2 --6 Foment i regulació de sectors productius 800.845,2 -- 7.920,0 97.100,471 Suport financer als ens locals 2.689.164,6 -- -- --7 Suport financer als ens locals 2.689.164,6 -- -- --81 Fons de Contingència 150.000,0 -- -- --8 Fons de Contingència 150.000,0 -- -- --91 Amortització i despeses financeres del deute públi 2.914.726,6 -- -- --9 Deute públic 2.914.726,6 -- -- -- TOTAL 32.518.727,5 14.087.767,0 925.955,5 137.916,8


19

Entitats dret públic Societats mercantils Consorcis Fundacions Total Despeses


10.467,9 -- -- -- 119.364,5 809,8 118.554,835.383,6 234.879,9 25.015,2 1.897,9 2.335.434,8 275.455,5 2.059.979,3

6.000,0 -- -- -- 54.255,0 6.210,0 48.045,051.851,6 234.879,9 25.015,2 1.897,9 2.509.054,4 282.475,3 2.226.579,137.629,1 10.000,0 -- -- 984.305,5 31.185,9 953.119,6

9.089,5 39.455,6 -- -- 1.392.535,8 105.290,8 1.287.245,039.343,7 -- 2.635,7 -- 98.373,6 41.624,4 56.749,286.062,2 49.455,6 2.635,7 -- 2.475.214,9 178.101,2 2.297.113,7

-- 41.541,1 46.690,7 -- 3.708.720,5 1.598.204,1 2.110.516,322.827,9 5.274,4 -- -- 124.098,6 23.447,0 100.651,6

-- 5.101,8 39.423,5 -- 1.229.563,1 497.067,1 732.496,022.827,9 51.917,3 86.114,2 -- 5.062.382,1 2.118.718,2 2.943.663,9

473.143,1 445.095,2 1.453.480,1 338.327,2 24.708.532,7 14.805.026,8 9.903.505,98.913,1 408.647,9 167.533,0 106.167,8 6.721.055,8 410.567,1 6.310.488,8

412.144,4 112.127,6 15.666,3 -- 846.242,6 122.371,0 723.871,595.298,2 76.454,7 34.502,8 2.029,0 701.423,3 243.027,1 458.396,3

-- -- 33.786,6 -- 64.739,1 22.286,6 42.452,4-- -- -- -- 29.778,4 15.041,5 14.736,9

989.498,8 1.042.325,3 1.704.968,9 446.523,9 33.071.771,8 15.618.320,0 17.453.451,81.363.599,8 -- -- -- 1.514.654,2 247.674,4 1.266.979,81.116.116,9 780.667,2 1.104.206,4 -- 4.254.761,3 1.100.121,6 3.154.639,8

643.325,1 484.268,4 19.310,0 8.110,5 1.591.893,5 762.247,6 829.645,9109.692,6 3.136,0 1.130,1 -- 147.762,8 6.746,8 141.016,0235.925,5 28.503,0 453,6 -- 450.788,7 101.198,9 349.589,8

-- 253.396,7 -- -- 387.783,0 110.567,6 277.215,5269.262,6 105,0 77.972,1 190.858,8 969.359,7 347.478,1 621.881,743.661,6 2.850,0 -- -- 107.710,0 49.007,6 58.702,4

3.781.584,2 1.552.926,3 1.203.072,2 198.969,4 9.424.713,2 2.725.042,4 6.699.670,82.608,9 5.852,2 1.143,7 754,9 194.877,9 10.040,7 184.837,1

28.680,0 21.500,0 -- -- 216.290,7 50.321,9 165.968,818.967,2 5.808,1 -- -- 59.064,4 17.735,2 41.329,2

-- -- 75.843,8 -- 149.656,5 70.121,8 79.534,856.997,6 7.543,7 -- -- 111.107,2 19.820,0 91.287,1

-- -- -- -- 18.017,9 1.055,5 16.962,41.628.104,0 53.587,1 -- -- 2.060.283,6 317.280,7 1.743.002,9

-- -- -- -- 3.958,4 1.985,2 1.973,21.735.357,7 94.291,1 76.987,4 754,9 2.813.256,6 488.361,0 2.324.895,6

-- -- -- -- 2.689.164,6 -- 2.689.164,6-- -- -- -- 2.689.164,6 -- 2.689.164,6-- -- -- -- 150.000,0 -- 150.000,0-- -- -- -- 150.000,0 -- 150.000,0-- -- -- -- 2.914.726,6 -- 2.914.726,6-- -- -- -- 2.914.726,6 -- 2.914.726,6

6.667.182,3 3.025.795,5 3.098.793,6 648.146,0 61.110.284,2 21.411.018,1 39.699.266,1


20

Àmbit sector públic Subsector Generalitat Milers €

Codi Seccions pressupostàries Import % PA Parlament de Catalunya 74.417,5 0,2CC Consell de Garanties Estatutàries 4.146,6 0,0SC Sindicatura de Comptes 13.339,5 0,0OA Oficina Antifrau 5.987,4 0,0CJ Comissió Jurídica Assessora 3.916,1 0,0CT Consell de Treball, Econòmic i Social 3.304,4 0,0PD Agència Catalana de Protecció de Dades 3.785,1 0,0

Total òrgans superiors i altres 108.896,6 0,3PR Presidència 100.548,0 0,3VP Vicepresidència 268.750,0 0,8IT Interior, Rel. Instituc. i Particip. 1.333.164,9 4,1EC Economia i Finances 430.098,9 1,3GO Governació i Adm. Públiques 502.330,5 1,5PO Política Territorial i Obres Públiques 1.487.697,8 4,6JU Justícia 1.007.332,2 3,1EN Educació 5.317.611,7 16,4CU Cultura i Mitjans de Comunicació 695.764,0 2,1SA Salut 9.709.389,1 29,9AG Agricult., Alim. i Acció Rural 455.598,7 1,4TI Treball 876.077,9 2,7IU Innovac., Universitats i Empresa 1.720.180,6 5,3BE Acció Social i Ciutadania 2.147.979,2 6,6MA Medi Ambient i Habitatge 645.759,3 2,0

Total departaments 26.698.282,8 82,1PE Pensions 4.585,7 0,0DT Deute 2.914.726,6 9,0DD Despeses de Diversos Departaments 255.980,9 0,8PL Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat 2.386.254,9 7,3FO Fons de Contingència 150.000,0 0,5

Total fons no departamentals 5.711.548,1 17,6Total 32.518.727,5 100,0


21

Àmbit sector públic Subsector CatSalut, ICS i ICASS Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % SA 5100 Servei Català de la Salut (CatSalut) 9.547.806,4 67,8SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS) 2.915.506,8 20,7BE 5000 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) 1.624.453,8 11,5

Total (sense consolidar) 14.087.767,0 100,0


22

Àmbit sector públic Subsector entitats autònomes administratives Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % PR 6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat 3.914,0 0,4VP 6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 12.721,4 1,4VP 6100 Consell Català de l'Esport 71.622,4 7,7IT 6200 Servei Català de Trànsit 126.403,5 13,7IT 6208 Institut de Seguretat Pública de Catalunya 18.302,9 2,0EC 6040 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) 10.226,4 1,1EC 6170 Agència Catalana del Consum 14.949,9 1,6EC 6207 Centre d'Estudis d'Opinió 1.950,4 0,2EC 6209 Autoritat Catalana de la Competència 1.979,2 0,2GO 6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya 10.429,3 1,1PO 6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) 1.777,6 0,2PO 6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran 997,1 0,1JU 6150 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 5.533,8 0,6CU 6050 Institució de les Lletres Catalanes 3.247,1 0,4CU 6060 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 4.031,8 0,4CU 6070 Museus d'Arqueologia 6.415,9 0,7CU 6080 Biblioteca de Catalunya 11.190,3 1,2SA 6110 Institut d'Estudis de la Salut (IES) 5.574,1 0,6SA 6202 Agència Catalana de Seguretat Alimentària 1.211,9 0,1SA 6205 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques 3.780,1 0,4SA 6206 Agència de Protecció de la Salut 50.138,0 5,4AG 6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 5.026,9 0,5TI 6140 Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives (IPFC) 567,1 0,1TI 6204 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 526.305,0 56,8BE 6010 Institut Català de les Dones (ICD) 11.711,6 1,3BE 6160 Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció 15.947,8 1,7

Total (sense consolidar) 925.955,5 100,0


23

Àmbit sector públic Subsector entitats autònomes comercials i financeres Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % PR 6210 EADOP 8.662,5 6,3IT 6230 EAJA 23.805,0 17,3EC 6220 ICCA 97.100,4 70,4GO 6988 Agència Cat. Certificació 5.012,0 3,6CU 6240 EA Difusió Cultural 3.336,9 2,4



24

Àmbit sector públic Subsector entitats dret públic Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % VP 6350 CAR 26.130,6 0,4VP 6880 Ag. Cat. Coop. Desenv. 39.343,7 0,6IT 8060 Memorial Democràtic 3.700,0 0,1IT 8140 Inst. C Intern. Pau 2.300,0 0,0IT 8630 C.At.Gest. 112 Cat. 9.089,5 0,1EC 6330 ICF 1.628.104,0 24,4EC 6500 ICAEN 18.967,2 0,3EC 7910 Agència Tributària Cat. 33.335,8 0,5GO 6290 C.Telec. i Tecn. Inf. 285.785,9 4,3PO 6360 Ferrocarrils General. 327.528,8 4,9PO 6710 ICC 23.681,9 0,4PO 6720 Ports Generalitat 20.142,1 0,3PO 6740 INCASOL 521.837,0 7,8PO 6830 Infraest. Ferroviàr. 802.888,5 12,0PO 7250 Institut Geològic Catal. 12.011,9 0,2JU 6460 CIRE 37.629,1 0,6CU 6250 CCMA 357.539,2 5,4CU 6760 Inst. Cat. Ind. Cult. 53.667,0 0,8CU 7705 CAC 10.667,9 0,2CU 7970 CN. Cultura i Arts 15.500,7 0,2SA 6600 IDI 28.766,4 0,4SA 6620 GSS 58.293,8 0,9SA 6630 IAS 101.766,5 1,5SA 6640 GPSS 20.455,0 0,3SA 6660 AATM 4.414,2 0,1SA 6670 ICO 164.717,2 2,5SA 6680 BST 73.803,3 1,1SA 6750 PSPV 25.341,0 0,4AG 6430 IRTA 42.098,5 0,6AG 7790 Consell C.Producció Int. 1.173,5 0,0AG 7800 Consell C.Producció A.Ec. 1.435,3 0,0IU 6470 CIDEM 191.143,0 2,9IU 6480 LGAI 4.680,0 0,1IU 6490 IDIADA 14.000,0 0,2IU 6800 Ag.Gestió Ajuts Univ. 48.967,7 0,7IU 6890 Ag. Qual. Sist. Univer. 3.400,2 0,1IU 8755 Ag. Catalana Turisme 22.555,0 0,3BE 7900 Consell Nac. Joventut 593,8 0,0BE 7940 Ag.Catalana de Joventut 22.234,1 0,3MA 6540 ACA 1.117.542,4 16,8MA 6550 Ag. Residus Cat. 125.278,0 1,9MA 6570 C. Propietat Forestal 8.778,6 0,1MA 6590 ATLL 347.926,3 5,2MA 6810 Servei Meteor. Cat. 7.967,8 0,1



25

Àmbit sector públic Subsector societats mercantils Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % VP 6320 Ag. Patr. i Mecenatge 572,3 0,0VP 8620 Circuits de Catalunya, SL 33.836,0 1,1VP 8785 Circuit Motocròs Cat., SL 680,2 0,0EC 6520 Efic. Energ., SA 1.187,4 0,0EC 6530 Sanej. Energia, SA 156,9 0,0EC 6910 ICF Equipaments, SAU 317.554,6 10,5EC 7100 ICF Holding, SAU 33.247,9 1,1EC 8650 Instrum. Fin. Emp. Innov. 20.339,2 0,7PO 6380 TABASA 204.821,8 6,8PO 6390 GISA 1.056.671,5 34,9PO 6400 Equacat, SA 1.620,0 0,1PO 6410 CIMALSA 38.111,2 1,3PO 6420 Túnel del Cadí, SAC 26.821,8 0,9PO 7930 Aeroports publ Cat., SLU 10.697,1 0,4PO 8670 Viatges de Muntanya, SA 7.543,7 0,3PO 8680 Soc.Estiba Ports Cat., SA 1.106,5 0,0PO 8690 Remodelacions Urbanes, SA 4.640,0 0,2PO 8700 G.Marq.Serv.Com.Gironines 6.152,2 0,2PO 8710 Geocat, Gestió Proj., SA 2.850,0 0,1PO 8720 Autometro, SA 1.148,8 0,0CU 6260 TVC 405.591,8 13,4CU 6270 Cat. Ràdio SRG, SA 53.790,0 1,8CU 6300 TVC Edicions i Pub. SA 709,5 0,0CU 6340 TNC 15.781,8 0,5CU 6690 TVC Multimèdia, SL 1.656,2 0,1CU 6700 CCRTV Interactiva, SA 12.065,4 0,4CU 6770 Activa Multim.Dig., SL 5.553,6 0,2CU 6900 Intracatalònia, SA 4.902,0 0,2CU 8760 Mesfilms Inversions, SL 1.123,3 0,0SA 6610 EISSA 4.463,7 0,2SA 6650 SEMSA 253.263,2 8,4SA 7110 UDIAT, Centre Diag. SA 29.368,4 1,0SA 7670 Sabadell Gent Gran C.S. 3.572,5 0,1SA 7750 Logaritme Serveis Log.AIE 12.371,4 0,4SA 8590 San. Integral Baix Llobr. 8.119,5 0,3SA 8800 Aura Sal. Públ. i Serv.S. 350,6 0,0SA 8835 For Tissues and Cells 268,1 0,0SA 8855 Barnaclínic, SA 10.816,2 0,4SA 8865 Gesclínic, SA 6.027,7 0,2AG 6440 PRODECA 5.852,2 0,2AG 6450 REGSA 94.575,7 3,1AG 6840 REGSEGA 161.821,0 5,4IU 6510 EPLICSA 21.500,0 0,7IU 8410 S.Inv. Emp. Tecn. SA 105,0 0,0IU 8870 Grup UOC, SL 980,4 0,0IU 8880 Eureca Media, SL 4.928,4 0,2


26

Àmbit sector públic Subsector societats mercantils Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % IU 8890 Editorial UOC, SL 488,4 0,0MA 6580 Forestal Catalana, SA 26.643,7 0,9MA 6730 ADIGSA 107.487,6 3,6MA 7260 Ecoparc Residus Ind., SA 1.859,3 0,1



27

Àmbit sector públic Subsector consorcis Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % PR 8540 Con.I.U. Estudis Eur. 516,3 0,0VP 6920 Cons. Circuit Catal. 4.045,8 0,1VP 7230 Patronat Catalunya-Món 2.635,7 0,1VP 7400 Cons. Circuit de Motocròs 575,2 0,0VP 7420 Consorci del Montsec 568,1 0,0VP 7520 Cons.Normalit.Lingüística 32.200,0 1,0VP 8030 Cons.C Term. TERMCAT 1.586,6 0,1VP 8050 Cons.Casa Llengües 4.150,9 0,1GO 7210 Cons.A.Obert. Electrònica 18.860,0 0,6GO 8090 Cons.Inf. Tel.-ITCat 450,0 0,0PO 6930 Cons. Aut. Trans. Met. 1.077.921,8 34,8PO 7180 Cons.Patronat Vall Núria 114,8 0,0PO 7720 Cons. Port de Mataró 2.021,7 0,1PO 7960 Cons. PEIN Gallecs 1.015,3 0,0PO 8120 Consorci Port de Portbou 768,0 0,0PO 8130 Cons. Inst Geomàtica 1.664,9 0,1PO 8150 Cons.Observ. Paisatge 453,6 0,0PO 8160 Consorci CENIT 2.005,6 0,1PO 8170 Cons. Tr. Públic T. 13.908,5 0,5PO 8180 Cons. Tr. Públic G. 5.735,7 0,2PO 8190 Cons. Tr. Públic Ll. 3.850,9 0,1PO 8995 C. Intern. Mèt. Num. Eng. 7.208,2 0,2EN 7870 Cons. Educació Barcelona 167.533,0 5,4CU 7160 Cons. Teatre Fortuny Reus 2.895,5 0,1CU 7490 Cons. Museu Nac. Art Cat. 21.551,2 0,7CU 8770 Cons. Catalan Films & TV 1.284,1 0,0SA 6950 Corp. Sanit. Sabadell 242.378,2 7,8SA 6960 Cons. Sanit. Terrassa 157.478,0 5,1SA 6970 Cons. Sanit. Bcn 23.148,3 0,8SA 6980 Cons. Hospital. Vic 99.041,4 3,2SA 6990 Cons. Sanit. Integral 226.546,1 7,3SA 7000 Cons. Sanit. Penedès 37.482,4 1,2SA 7010 Cons. Sanit. Anoia 65.000,9 2,1SA 7020 Con. Sanit. Mollet Vallès 2.441,5 0,1SA 7030 Cons. Lab.In.Alt Pen. 15.308,6 0,5SA 7040 Cons. Sanit. Maresme 122.092,6 3,9SA 7540 Cons. Castelldefels Ag.S. 4.032,0 0,1SA 7920 Cons. At. Prim. Eixample 9.842,5 0,3SA 8250 Hospital Clínic Prov. Bcn 471.835,9 15,2SA 8810 Consorci Biopol de L'H 875,3 0,0AG 8370 Cons.G. Fertil.Agr. 1.143,7 0,0TI 8390 Cons. Form. Contínua 39.423,5 1,3IU 7060 COPCA 44.760,6 1,4IU 7200 Cons.C.Recerca Econ. Int. 2.768,9 0,1IU 7450 Cons. Arqueol. Clas. 2.105,1 0,1IU 7460 Cons. Ciències Card. 4.103,1 0,1


28

Àmbit sector públic Subsector consorcis Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % IU 7470 Cons.I. B. Pi Sunyer 27.857,1 0,9IU 7510 Cons. Recerca Matem. 2.084,2 0,1IU 7530 Cons.P. Recerca Bio. 15.508,3 0,5IU 8420 Cons. Llum Sincrotró 913,2 0,0IU 8440 Cons. Visió Comput. 3.005,5 0,1IU 8450 C. Física A. Energ. 3.179,5 0,1IU 8775 C.Comerç, Artesania 31.083,1 1,0IU 8910 MOVE 414,0 0,0BE 7150 Cons. St. Gregori, Girona 9.058,0 0,3BE 8500 C. Serveis Soc. Bcn 38.931,6 1,3MA 8510 Cons. Habitatge Bcn 10.056,7 0,3MA 8520 Cons.C. Recerca Ec. 3.763,0 0,1MA 8530 C. Hab. Area M. Bcn 5.609,6 0,2



29

Àmbit sector públic Subsector fundacions Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % PR 8020 Ctre Document. Política 1.897,9 0,3EC 8080 Fund.P. Enseny. Angl 892,1 0,1GO 8110 Fund. Priv. Obs. SI 440,0 0,1EN 8220 Fund.P. Esc.Sup.Mús. 12.783,4 2,0EN 8230 Fund.P. Orquest.Nac. 894,2 0,1CU 8240 Fund.P.Fira Espectac. 2.029,0 0,3CU 8780 Fundació La Marató de TV3 7.152,0 1,1SA 8260 Fund.P. H.Viladecans 115,0 0,0SA 8270 Instit Trias i Pujol, FP 6.434,5 1,0SA 8280 Fund. Privada VHIO 4.922,7 0,8SA 8290 Fund.P.Inv.Biomed.G. 3.228,7 0,5SA 8300 Fund.P. IDIBELL 23.077,6 3,6SA 8320 Fund.P.Hosp.Tranfon. 2.754,6 0,4SA 8330 Fund.P. Tic i Salut 2.641,9 0,4SA 8340 Fund.P. CRESIB 2.720,0 0,4SA 8350 Fund.P. CREAL 3.202,1 0,5SA 8360 C.Medicina Regener. 7.248,2 1,1SA 8820 Fund. Priv. Salut Maresme 1.015,7 0,2SA 8830 Fund.P. Assaig Rec.Sanit. 395,1 0,1SA 8840 Fundació Parc Taulí, F.P. 3.319,4 0,5SA 8885 Transpl. Serv. Foundation 4.971,7 0,8SA 8990 F.G.S.H.Sta Creu i S.Pau 329.585,1 50,9AG 8380 Fund.Priv. del Món Rural 754,9 0,1IU 7070 Fund. Univ. Ob.Cat. 96.626,8 14,9IU 7580 F.P. Regulac. Genòm. 31.120,2 4,8IU 7590 CTTC 6.997,9 1,1IU 7600 F.P. Invest. Química 12.502,6 1,9IU 7610 ICFO, Fund. Privada 12.230,8 1,9IU 7660 Fund. Privada ICN 5.867,3 0,9IU 7760 Fundació Privada IRB 26.248,3 4,1IU 7990 Fund. Privada IMPPC 4.316,5 0,7IU 8460 ICRA, Fund. Privada 3.672,8 0,6IU 8470 ICRPC, Fund. Privada 336,6 0,1IU 8480 ICP, Fund. Privada 1.853,9 0,3IU 8490 I.C.Rec. Est. Avanç. 22.856,6 3,5IU 8920 Fundació Privada IC3 1.040,1 0,2



30

Grups Corporatius

Grup Corporatiu Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals(CCMA) Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import sense consolidar Import

consolidable Import

consolidat %

CU 6250 CCMA 357.539,2 196,0 357.343,2 44,1CU 6260 TVC 405.591,8 22.776,5 382.815,3 47,2CU 6270 Cat. Ràdio SRG, SA 53.790,0 3.184,0 50.606,0 6,2CU 6300 TVC Edicions i Pub. SA 709,5 98,0 611,5 0,1CU 6690 TVC Multimèdia, SL 1.656,2 10,0 1.646,2 0,2CU 6700 CCRTV Interactiva, SA 12.065,4 1.417,6 10.647,9 1,3CU 6770 Activa Multim.Dig., SL 5.553,6 1.813,0 3.740,6 0,5CU 8780 Fundació La Marató de TV3 7.152,0 0,0 7.152,0 0,9

Total 844.057,7 33.394,6 810.663,1 100,0

Grup Corporatiu Institut Català de la Salut(ICS) Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import sense consolidar Import

consolidable Import

consolidat %

SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS) 2.915.506,8 11.907,1 2.903.599,7 98,9SA 7540 Cons. Castelldefels Ag.S. 4.032,0 100,0 3.932,0 0,1SA 7750 Logaritme Serveis Log.AIE 12.371,4 0,0 12.371,4 0,4SA 7920 Cons. At. Prim. Eixample 9.842,5 200,0 9.642,5 0,3SA 8260 Fund.P. H.Viladecans 115,0 0,0 115,0 0,0SA 8270 Instit Trias i Pujol, FP 6.434,5 0,0 6.434,5 0,2

Total 2.948.302,1 12.207,1 2.936.095,1 100,0


31

SECTOR PÚBLIC


33

RESUM D'INGRESSOS


35

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER ARTICLES I SUBSECTORS


36

Àmbit : Sector públic Classificació d'ingressos per Articles i Subsectors (Imports en €)

Codi Articles/Subsectors SubsectorGeneralitat Subsector CatSalut,

ICS i ICASS Subsector ent.

autònomesadministratives

Subsector ent. autònomes comerc.

i fin. 10 Sobre la renda 5.487.777.000,00 0,00 0,00 0,0011 Sobre el capital 899.700.000,00 0,00 0,00 0,001 IMPOSTOS DIRECTES 6.387.477.000,00 0,00 0,00 0,0020 Transm.patrimonials i actes jurídics documentats 1.466.000.000,00 0,00 0,00 0,0021 Sobre el valor afegit 2.438.751.000,00 0,00 0,00 0,0022 Sobre consums específics 2.418.185.000,00 0,00 0,00 0,0029 Impostos extingits 0,00 0,00 0,00 0,002 IMPOSTOS INDIRECTES 6.322.936.000,00 0,00 0,00 0,0030 Venda de béns 311.000,00 21.130,00 352.352,07 1.471.500,0031 Prestació de serveis 3.819.000,00 187.069.655,14 8.037.372,08 1.141.000,0032 Taxes 38.621.000,00 550.000,00 8.717.824,86 6.100.000,0034 Altres tributs 311.200.000,00 0,00 0,00 0,0036 Contribucions especials 19.776.000,00 0,00 0,00 0,0038 Reintegraments 18.424.000,00 1.627.026,80 19.127,02 0,0039 Altres ingressos 97.363.000,00 600.010,00 97.546.948,66 21.848.533,433 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 489.514.000,00 189.867.821,94 114.673.624,69 30.561.033,4340 Del sector públic estatal 9.422.967.876,00 0,00 452.329,20 0,0041 De l'Administració de la Generalitat 0,00 10.619.595.487,37 745.780.583,12 7.610.660,2742 Del SCS, ICS i ICASS 0,00 2.797.006.800,00 0,00 0,0043 D'entitats autònomes de la Generalitat 70.000.000,00 0,00 347.810,53 0,0044 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 339.550,00 3.426.900,0045 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 D'ens i corporacions locals 1.684.000,00 68.247.046,00 673.585,77 10,0047 D'empreses privades 0,00 0,00 195.349,59 0,0048 De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor. 0,00 0,00 350.540,00 0,0049 De l'exterior 38.000.000,00 0,00 185,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.532.651.876,00 13.484.849.333,37 748.139.933,21 11.037.570,2751 Inter. de bestretes, préstecs i pòlisses de crèdit 0,00 0,00 0,00 6.688.000,0052 Interessos de dipòsit 9.522.000,00 192.170,00 1.092.795,05 811.510,0053 Altres ingressos financers 39.332.000,00 0,00 0,00 135.000,0054 Ingressos patrimonials no financers 4.846.000,00 783.616,15 103.200,00 457.000,005 INGRESSOS PATRIMONIALS 53.700.000,00 975.786,15 1.195.995,05 8.091.510,00 OPERACIONS CORRENTS 22.786.278.876,00 13.675.692.941,46 864.009.552,95 49.690.113,7060 Alienació de terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Alienació d'edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Alienac. de maquinària, instal.lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Alienació de material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Alienació de mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 0,0065 Alienació equips procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,0066 Alienació de béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Alienació d'altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments 0,00 0,00 0,00 0,0069 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. 0,00 0,00 0,00 0,006 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,0070 Del sector públic estatal 136.425.000,00 0,00 20,00 0,0071 De l'Administració de la Generalitat 0,00 300.684.308,29 31.740.319,10 7.359.487,2772 Del SCS, ICS i ICASS 0,00 26.000.000,00 0,00 0,0073 D'entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 D'ens i corporacions locals 0,00 0,00 21,00 0,0077 D'empreses privades 0,00 0,00 12.240,00 0,0078 De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor. 0,00 0,00 0,00 0,0079 De l'exterior 177.211.832,00 0,00 20,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 313.636.832,00 326.684.308,29 31.752.620,10 7.359.487,27 OPERACIONS DE CAPITAL 313.636.832,00 326.684.308,29 31.752.620,10 7.359.487,27 OPERACIONS NO FINANCERES 23.099.915.708,00 14.002.377.249,75 895.762.173,05 57.049.600,9780 Reintegrament de deute 0,00 0,00 0,00 0,0081 Reintegrament de préstecs i bestretes 0,00 382.180,00 193.300,00 23.436.000,0082 Devolució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0083 Aport.capital i fons propis entit. SP i particip. 0,00 85.007.548,40 0,00 1.117.100,0084 Altres aportacions de capital i altres fons propis 0,00 0,00 0,00 0,0085 Alienació de valors mobiliaris 0,00 0,00 0,00 0,0086 Realització d'altres inversions financeres 0,00 0,00 0,00 0,0087 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0,00 30.000.000,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 1.400.000,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 85.389.728,40 30.193.300,00 25.953.100,0090 Deute públic en euros 9.418.811.789,53 0,00 0,00 0,0091 Préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 53.445.000,0092 Deute públic i préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Fiances i dipòsits rebuts 0,00 0,00 0,00 1.469.100,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 9.418.811.789,53 0,00 0,00 54.914.100,00 OPERACIONS FINANCERES 9.418.811.789,53 85.389.728,40 30.193.300,00 80.867.200,00

TOTAL 32.518.727.497,53 14.087.766.978,15 925.955.473,05 137.916.800,97


37

Àmbit : Sector públic Classificació d'ingressos per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsector entitats dret públic

Subsectorsocietats

mercantils Subsectorconsorcis

Subsectorfundacions Total

Ingressosconsolidables Total consolidat

0,00 0,00 0,00 0,00 5.487.777.000,00 0,00 5.487.777.000,000,00 0,00 0,00 0,00 899.700.000,00 0,00 899.700.000,000,00 0,00 0,00 0,00 6.387.477.000,00 0,00 6.387.477.000,000,00 0,00 0,00 0,00 1.466.000.000,00 0,00 1.466.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 2.438.751.000,00 0,00 2.438.751.000,000,00 0,00 0,00 0,00 2.418.185.000,00 0,00 2.418.185.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6.322.936.000,00 0,00 6.322.936.000,00

99.485.130,63 102.230.895,84 2.265.948,80 2.051,89 206.140.009,23 1.489.975,08 204.650.034,15828.175.319,30 643.207.570,74 1.452.836.279,03 389.456.843,02 3.513.743.039,31 2.409.570.988,64 1.104.172.050,67

5.204.605,85 0,00 155.000,00 0,00 59.348.430,71 0,00 59.348.430,71395.116.494,00 0,00 0,00 0,00 706.316.494,00 0,00 706.316.494,00

0,00 0,00 0,00 0,00 19.776.000,00 0,00 19.776.000,000,00 0,00 962.662,00 0,00 21.032.815,82 0,00 21.032.815,82

85.307.488,27 71.240.295,30 447.463.955,46 6.110.206,21 827.480.437,33 1.454.570,00 826.025.867,331.413.289.038,05 816.678.761,88 1.903.683.845,29 395.569.101,12 5.353.837.226,40 2.412.515.533,72 2.941.321.692,68

13.822.876,96 1.141.130,10 162.927.403,77 36.592.599,26 9.637.904.215,29 0,00 9.637.904.215,29408.030.340,35 98.954.666,78 450.137.797,73 132.395.133,35 12.462.504.668,97 12.459.378.359,30 3.126.309,67

9.516.880,34 0,00 16.671.713,07 10.277.112,28 2.833.472.505,69 2.828.777.380,95 4.695.124,74855.000,00 0,00 39.200.000,00 0,00 110.402.810,53 109.547.790,53 855.020,00

47.729.673,08 851.423,29 3.855.965,35 4.324.736,92 60.528.248,64 54.321.455,29 6.206.793,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.889.721,00 2.000,00 223.123.041,01 514.045,00 296.133.448,78 0,00 296.133.448,7882.368,00 0,00 2.381.849,05 5.390.575,29 8.050.141,93 0,00 8.050.141,93

352.590,26 0,00 18.765.359,53 18.418.005,58 37.886.495,37 0,00 37.886.495,372.755.483,32 200.000,00 1.936.574,56 11.517.030,12 54.409.273,00 0,00 54.409.273,00

485.034.933,31 101.149.220,17 918.999.704,07 219.429.237,80 25.501.291.808,20 15.452.024.986,07 10.049.266.822,1339.155.207,97 79.831.756,78 293.710,89 0,00 125.968.675,64 77.252.864,56 48.715.811,0817.575.108,69 1.484.810,12 809.284,60 3.455.244,48 34.942.922,94 0,00 34.942.922,946.832.577,26 1.915.528,22 329.709,72 173.579,47 48.718.394,67 0,00 48.718.394,67

54.683.713,60 41.321.902,79 10.949.837,48 44.099,35 113.189.369,37 34.492.204,31 78.697.165,06118.246.607,52 124.553.997,91 12.382.542,69 3.672.923,30 322.819.362,62 111.745.068,87 211.074.293,75

2.016.570.578,88 1.042.381.979,96 2.835.066.092,05 618.671.262,22 43.888.361.397,22 17.976.285.588,66 25.912.075.808,5676.882.586,00 0,00 0,00 0,00 76.882.586,00 0,00 76.882.586,0092.706.022,87 10.000.000,00 0,00 0,00 102.706.022,87 0,00 102.706.022,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

453.801.815,56 1.652.281,01 0,00 0,00 455.454.096,57 0,00 455.454.096,5711.650.600,29 1.051.880,00 0,00 0,00 12.702.480,29 0,00 12.702.480,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.167.977,85 983.708.079,52 55.444.769,06 0,00 1.047.320.826,43 1.000.452.697,43 46.868.129,00

643.209.002,57 996.418.240,53 55.444.769,06 0,00 1.695.072.012,16 1.000.452.697,43 694.619.314,73791.200.000,00 0,00 4.291.550,90 2.149.485,25 934.066.056,15 0,00 934.066.056,15261.793.001,05 2.409.712,00 75.044.988,21 12.973.743,51 692.005.559,43 691.986.953,43 18.606,00

0,00 0,00 0,00 5.144.453,00 31.144.453,00 31.144.453,00 0,000,00 0,00 123.500,00 0,00 123.500,00 123.500,00 0,00

96.620.000,00 1.331.849,85 175.544,60 0,00 98.127.394,45 98.107.429,45 19.965,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.696.338,08 0,00 1.783.333,33 0,00 4.479.692,41 0,00 4.479.692,412.650.000,00 0,00 0,00 2.354.239,00 5.016.479,00 0,00 5.016.479,00

0,00 0,00 2.019.870,86 300.000,00 2.319.870,86 0,00 2.319.870,8629.899.156,33 0,00 20.000,00 2.739.284,67 209.870.293,00 0,00 209.870.293,00

1.184.858.495,46 3.741.561,85 83.458.787,90 25.661.205,43 1.977.153.298,30 821.362.335,88 1.155.790.962,421.828.067.498,03 1.000.159.802,38 138.903.556,96 25.661.205,43 3.672.225.310,46 1.821.815.033,31 1.850.410.277,153.844.638.076,91 2.042.541.782,34 2.973.969.649,01 644.332.467,65 47.560.586.707,68 19.798.100.621,97 27.762.486.085,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00228.318.033,41 3.239.149,04 38.360,00 157.041,11 255.764.063,56 8.889.490,77 246.874.572,79196.394.492,86 2.940.295,38 40,00 43.931,47 199.378.759,71 0,00 199.378.759,71896.038.622,37 531.286.481,14 85.578.254,43 0,00 1.599.028.006,34 1.599.028.006,34 0,00

0,00 0,00 1.928.629,00 0,00 1.928.629,00 0,00 1.928.629,000,00 4.931.463,00 0,00 0,00 4.931.463,00 0,00 4.931.463,00

906.002,14 140.000,00 0,00 1.022.756,42 2.068.758,56 0,00 2.068.758,560,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

12.816.240,50 5.250.122,19 0,00 0,00 19.466.362,69 0,00 19.466.362,691.334.473.391,28 547.787.510,75 87.545.283,43 1.223.729,00 2.112.566.042,86 1.607.917.497,11 504.648.545,75

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.618.811.789,53 0,00 9.618.811.789,531.227.569.179,85 382.044.049,61 37.278.691,61 2.589.801,44 1.702.926.722,51 5.000.000,00 1.697.926.722,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060.501.630,91 0,00 0,00 0,00 61.970.730,91 0,00 61.970.730,91

0,00 53.422.192,66 0,00 0,00 53.422.192,66 0,00 53.422.192,661.488.070.810,76 435.466.242,27 37.278.691,61 2.589.801,44 11.437.131.435,61 5.000.000,00 11.432.131.435,612.822.544.202,04 983.253.753,02 124.823.975,04 3.813.530,44 13.549.697.478,47 1.612.917.497,11 11.936.779.981,36

6.667.182.278,95 3.025.795.535,36 3.098.793.624,05 648.145.998,09 61.110.284.186,15 21.411.018.119,08 39.699.266.067,07


39

RESUM DE DESPESES


41

RESUM DE LA GENERALITAT PER ARTICLES I SECCIONS


42

Àmbit : Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Seccions (Imports en €)

Codi Articles/Seccions ParlamentCatalunya Consell Gar. Estatut Sindicatura

Comptes Oficina Antifrau

10 Alts càrrecs 7.555.248,88 1.246.500,00 1.156.904,70 528.227,0011 Personal eventual 3.753.059,20 12,00 154.987,08 44.000,0012 Personal funcionari 14.131.225,11 1.116.080,46 6.701.492,00 1.027.248,0013 Personal laboral 686.406,31 253.553,87 0,00 986.421,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.425.164,81 37.778,27 177.539,49 18.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 5.024.844,15 442.238,58 1.369.673,93 458.609,0017 Pensions i altres prestacions socials 1.364.556,42 6.012,00 128.700,00 12.400,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 33.940.504,88 3.102.175,18 9.689.297,20 3.074.905,0020 Lloguers i cànons 986.766,08 20.206,00 1.607.518,82 66.000,0021 Conservació i reparació 1.090.387,76 116.800,00 75.834,80 183.000,0022 Material, subministraments i altres 7.971.351,07 407.806,00 952.883,12 1.249.500,0023 Indemnitzacions per raó del servei 4.331.576,66 112.805,00 243.538,14 84.000,0024 Despeses de publicacions 650.000,00 53.758,10 169.798,15 30.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 15.030.081,57 711.375,10 3.049.573,03 1.612.500,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 5.000,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 6.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 17.103.000,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 30.000,00 0,00 6.000,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.133.000,00 0,00 17.000,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 66.103.586,45 3.813.550,28 12.755.870,23 4.687.405,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 4.842.527,34 80.000,00 0,00 850.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.115.500,00 0,00 68.625,20 150.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 3.000,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 520.000,00 80.000,00 60.000,00 90.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.625.790,14 43.000,00 423.813,48 150.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 180.090,00 127.000,00 0,00 58.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 1.000,006 INVERSIONS REALS 8.283.907,48 333.000,00 552.438,68 1.299.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 8.283.907,48 333.000,00 552.438,68 1.299.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 74.387.493,93 4.146.550,28 13.308.308,91 5.986.405,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 30.000,00 0,00 31.200,00 1.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 30.000,00 0,00 31.200,00 1.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 30.000,00 0,00 31.200,00 1.000,00

TOTAL 74.417.493,93 4.146.550,28 13.339.508,91 5.987.405,00


43


C.Jurídica Assessora

Consell Treb.Eco.Soc

Ag.Cat. Protec.Dades Presidència Vicepresidència Int.,Rel. Inst. i P.

Economia i Finances

Govern.i Adm.Públ.

140.961,45 223.609,07 100.832,79 1.737.214,84 2.487.454,30 1.269.413,52 1.519.819,62 1.215.630,760,00 0,00 0,00 3.630.813,12 1.577.082,28 1.095.828,30 766.416,21 1.057.123,05

1.280.299,33 0,00 1.164.275,50 19.476.523,37 10.682.726,81 786.737.692,42 34.444.099,54 22.224.298,300,00 1.258.931,28 561.290,00 3.754.112,47 1.371.796,83 16.927.490,14 5.090.151,94 11.541.623,03

15.373,97 23.107,14 30.300,00 470.407,32 231.560,54 31.947.196,63 769.601,92 578.188,99292.627,71 334.570,47 411.386,00 5.003.013,95 3.368.311,60 198.170.130,39 8.108.537,44 9.540.903,37

0,00 0,00 8.036,00 7.470,28 1.067,19 22.207,04 373,59 0,001.729.262,46 1.840.217,96 2.276.120,29 34.079.555,35 19.719.999,55 1.036.169.958,44 50.699.000,26 46.157.767,50

441.000,00 475.829,34 320.450,32 4.204.924,58 3.656.595,27 75.586.659,83 2.552.150,55 6.274.680,2575.000,00 133.673,72 18.963,12 2.088.852,80 1.476.540,76 9.877.745,79 2.255.236,81 3.842.676,20

1.111.510,00 516.537,47 758.039,16 40.285.859,22 17.439.079,44 113.487.234,82 14.702.545,20 58.294.331,11326.360,00 27.363,45 65.913,38 1.244.539,76 1.426.588,25 20.555.416,08 1.351.619,41 1.179.785,7070.000,00 61.346,85 55.630,10 2.974.212,44 135.410,00 604.100,50 159.093,00 330.451,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.023.870,00 1.214.750,83 1.218.996,08 50.798.388,80 24.134.213,72 220.111.157,02 21.020.644,97 69.921.924,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.555.010,00 64.633.362,77 16.451.396,00 26.042.070,58 9.763.091,220,00 0,00 30.000,00 1.082.703,53 81.092.468,45 13.522.278,50 32.917.331,93 13.954.441,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 354.033,23 3.501.951,80 400.000,00 191.874.164,350,00 0,00 0,00 0,00 1.927.102,76 123.000,00 1.633.870,00 0,000,00 210.400,00 60.000,00 1.449.781,00 15.130.183,81 3.690.140,20 3.812.929,00 23.696.353,230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000,00 210.400,00 90.000,00 4.087.494,53 163.137.151,02 37.588.766,50 64.806.201,51 239.288.050,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.753.132,46 3.265.368,79 3.585.116,37 88.965.438,68 206.991.364,29 1.293.869.881,96 136.525.846,74 355.367.742,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 3.609,00 0,00 5.591.740,00 7.093.689,13 3.856.575,03 1.531.733,00 8.474.507,000,00 7.913,50 0,00 241.600,00 51.814,97 2.800.592,00 441.699,00 211.250,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.000,00 0,00 0,00

70.000,00 3.609,00 20.000,00 350.000,00 948.728,19 575.000,00 201.323,00 737.390,0020.000,00 23.913,50 170.000,00 320.000,00 749.698,81 4.867.116,47 148.000,00 1.007.027,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,000,00 0,00 10.000,00 0,00 294.850,00 9.000,00 28.000,00 22.880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 507.000,00 18.000,00

160.000,00 39.045,00 200.000,00 6.503.340,00 9.138.781,10 33.871.283,50 2.857.755,00 10.471.054,450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 10,00 15.751.624,01 1.212.385,48 2.721.460,00 114.000,000,00 0,00 0,00 1.794.583,33 3.150.750,00 1.638.721,50 7.703.604,34 11.747.588,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.541.686,00 7.070.000,00 98.996.972,630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.585.934,18 0,000,00 0,00 0,00 3.266.627,99 1.039.712,70 0,00 20.000,00 481.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 5.061.221,32 19.942.086,71 5.392.792,98 23.100.998,52 111.339.560,89

160.000,00 39.045,00 200.000,00 11.564.561,32 29.080.867,81 39.264.076,48 25.958.753,52 121.810.615,343.913.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 100.530.000,00 236.072.232,10 1.333.133.958,44 162.484.600,26 477.178.357,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00

3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 15.869.100,00 30.970,00 15.000,00 5.020.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 16.808.667,90 30,00 267.599.282,59 3.632.100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 32.677.767,90 31.000,00 267.614.282,59 25.152.100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 32.677.767,90 31.000,00 267.614.282,59 25.152.100,00

3.916.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 100.548.000,00 268.750.000,00 1.333.164.958,44 430.098.882,85 502.330.457,69


44


Codi Articles/Seccions PTOP Justícia Educació Cultura i M. Comunic

10 Alts càrrecs 1.046.102,10 1.142.492,50 973.659,60 951.518,8211 Personal eventual 822.517,06 677.394,99 736.680,25 701.920,7812 Personal funcionari 31.338.338,06 445.408.304,93 2.802.812.737,89 23.700.449,5813 Personal laboral 14.512.045,51 33.484.767,27 97.500.659,39 3.759.115,7815 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 740.221,89 12.439.790,53 2.922.196,23 495.173,5116 Assegurances i cotitzacions socials 12.164.926,97 85.432.781,54 208.658.299,91 6.598.729,7017 Pensions i altres prestacions socials 9.071,06 13.260,82 13.900.000,00 32.883,261 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 60.633.222,65 578.598.792,58 3.127.504.233,27 36.239.791,4320 Lloguers i cànons 10.683.416,09 116.042.159,23 125.291.890,00 989.465,8821 Conservació i reparació 5.043.285,82 10.999.025,42 6.411.730,00 2.094.220,0022 Material, subministraments i altres 15.986.468,24 175.916.223,35 219.383.363,08 35.758.333,9623 Indemnitzacions per raó del servei 1.418.794,96 6.645.475,02 18.607.330,00 1.631.380,0024 Despeses de publicacions 193.908,25 100.652,17 615.380,00 744.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 1.269.000,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 33.325.873,36 309.703.535,19 371.578.693,08 41.217.399,8430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 120.000,00 0,00 6.000,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 1.000,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 2.700.424,27 5.264.081,00 25.000,00 21.976.931,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 338.396.744,08 7.911.080,00 88.050.235,00 109.230.270,1845 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 3.582.942,68 3.141.930,00 302.298.000,00 18.556.516,8847 A empreses privades 135.901.917,78 0,00 61.200,00 15.065.500,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.069.179,11 70.066.016,25 1.129.652.650,00 33.246.495,3649 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 482.651.207,92 86.503.107,25 1.520.087.085,00 198.082.713,4250 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 576.610.303,93 974.805.435,02 5.019.170.011,35 275.539.904,6960 Inversions en terrenys i béns naturals 29.495.867,55 4.680.991,51 0,00 67.840,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.413.548,56 19.557.681,50 221.223.660,00 6.814.379,1062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.175.180,15 1.420.500,00 381.600,00 300.420,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 3.600,00 10.000,0064 Inversions en mobiliari i estris 173.097,56 3.875.000,00 8.238.400,00 1.088.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 4.356.512,94 160.000,00 310.500,00 1.506.500,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 521.702.605,65 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 80.000,00 71.640,00 3.722.385,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 9.982.810,63 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 568.299.623,04 29.774.173,01 230.229.400,00 13.509.524,1070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 213.555,00 81.723,00 0,00 4.615.076,2274 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 52.122.000,34 2.153.661,92 266.000,00 3.561.490,8875 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 89.773.520,05 0,00 67.636.060,00 22.787.494,1077 A empreses privades 29.959.997,64 0,00 0,00 5.900.000,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 20.000,00 0,00 135.900,00 4.431.948,8179 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 172.089.073,03 2.235.384,92 68.037.960,00 41.296.010,01 OPERACIONS DE CAPITAL 740.388.696,07 32.009.557,93 298.267.360,00 54.805.534,11 OPERACIONS NO FINANCERES 1.316.999.000,00 1.006.814.992,95 5.317.437.371,35 330.345.438,8080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 642.375,00 17.230,00 174.300,00 17.612.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 170.056.425,00 500.000,00 0,00 347.806.561,2089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 170.698.800,00 517.230,00 174.300,00 365.418.561,2090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 170.698.800,00 517.230,00 174.300,00 365.418.561,20

TOTAL 1.487.697.800,00 1.007.332.222,95 5.317.611.671,35 695.764.000,00


45


Salut Agric.,Alim., A.Rur. TreballInnov., Univ. i

Emp. Acció Social i Ciut.M. Amb. i Habitatge Pensions Deute

860.722,22 757.133,68 587.570,20 1.241.825,88 780.414,44 848.286,34 0,00 0,00607.052,63 446.324,24 830.395,70 773.226,94 706.194,91 685.546,62 0,00 0,00

34.815.157,86 46.104.309,76 27.102.824,14 25.549.286,11 34.055.784,41 49.967.064,06 0,00 0,002.521.067,28 8.326.706,39 4.627.558,38 741.696,11 23.710.112,43 4.797.436,83 0,00 0,00

428.000,00 935.035,55 628.014,53 502.752,10 952.182,29 792.900,49 0,00 0,007.314.000,00 13.522.580,17 7.192.015,91 6.307.813,54 14.861.346,17 13.733.647,48 0,00 0,00

80.000,01 4.482,17 0,00 0,00 93.923,08 0,00 3.585.725,00 0,0046.626.000,00 70.096.571,96 40.968.378,86 35.116.600,68 75.159.957,73 70.824.881,82 3.585.725,00 0,001.676.868,64 2.637.662,48 1.112.876,35 5.236.925,00 9.523.649,98 5.996.659,46 0,00 0,002.712.000,00 2.337.015,00 2.190.500,00 1.498.555,00 6.061.366,47 8.510.406,79 0,00 0,00

25.377.927,97 30.697.504,64 23.189.595,64 19.317.862,24 60.244.579,80 33.982.838,94 0,00 1.481.420,00947.689,60 1.763.000,00 813.678,09 1.449.635,00 1.300.837,30 2.101.884,31 0,00 0,00

1.015.769,00 0,00 255.000,00 1.880.250,02 314.059,00 650.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 263.000,00 79.400.623,00 0,00 0,00 0,00

31.730.255,21 37.435.182,12 27.561.650,08 29.646.227,26 156.845.115,55 51.241.789,50 0,00 1.481.420,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.305.013,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.381.352,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.660.355,430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.350.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.696.739,010,00 0,00 0,00 410.010,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

9.131.266.328,3

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Documents

Transcript of Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...