PRESUPUESTO 2011 - LEGANÉS

Ayuntamiento de LeganAyuntamiento de Leganééss

PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011PRESUPUESTO 2011

Concejalía de Hacienda y Patrimonio


PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011PRESUPUESTO 2011

PRESENTACIONPRESENTACION


El Presupuesto Municipal para el año 2011 ha sido elaborado con la enorme dificultad que supone la caída de ingresos municipales fundamentalmente motivada por la reducción de los ingresos ligados a la actividad urbanística aunque para el próximo año se aprecie una ligera recuperación tanto por el repunte en este sector a través de la vivienda protegida y libre en el desarrollo del Plan Parcial 5, como por todas las altas de IBI que se han ido desplazando de los últimos años al 2011 una vez adjudicado el servicio de dichos trabajos. También en el último año se redujo de manera considerable la transferencia que recibimos del Estado experimentando una ligera subida este concepto para 2011 pero aun lejos de las liquidaciones del Estado de otras anualidades y siendo insuficientes para mantener los servicios actuales. A estas dificultades hay que añadir la permanente reivindicación para que los Ayuntamientos participemos de los ingresos de las Comunidades Autónomas tal como establece nuestra Constitución y máxime cuando año tras año se asumen competencias que debería prestar la Comunidad y que al no hacerlo son asumidas por los Ayuntamientos sin las correspondientes compensaciones económicas.

Hay que tener en cuenta también que se mantiene una fiscalidad baja respecto a otros municipios, tanto en tasas, con cuotas inferiores y con

un amplio número de bonificaciones, así como en impuestos directos como el IBI donde los presupuestos municipales de los últimos tres años han renunciado a unos ingresos considerables al reducir de manera consecutiva el tipo evitando así la repercusión de la revisión catastral en la carga fiscal de las familias.

Todo esto establece un margen complicado para poder seguir protegiendo unos servicios públicos de calidad pero aún así el Equipo de

Gobierno presenta nuevamente un presupuesto elaborado con objetivos de austeridad en ciertos gastos que no obstante permiten mantener el empleo público y el empleo de los cientos de trabajadores que realizan sus tareas en empresas contratadas por el Ayuntamiento. También permitirá garantizar los programas dirigidos a los ciudadanos desde las diferentes áreas municipales, sobre todo las sociales, las dirigidas a mayores y personas con especiales dificultades y desempleo en estos momentos de crisis y las que permitan mantener una educación pública de calidad en nuestra ciudad. Además se podrán asumir los servicios básicos de los nuevos barrios.

Igualmente se mantiene una apuesta inversora que a la par de seguir mejorando los equipamientos sociales y los diferentes barrios de la

ciudad a través del Plan Estrena permitirá que colaboremos en la reactivación económica de las empresas y en la generación de empleo. Este esfuerzo inversor será más reducido que en años anteriores lo que no supone renunciar a compromisos adquiridos sino trasladar ese esfuerzo a otras anualidades para ser consecuentes con nuestra capacidad de endeudamiento y financiación.

A todo ello hay que añadir la apuesta decidida por garantizar un derecho como el de la vivienda para nuestros jóvenes a través de la actividad

que sigue desarrollando la empresa municipal del suelo en cuanto a vivienda protegida y que en el año 2011 tendrá un desarrollo más acentuado al comenzarse la construcción de más de 1000 nuevas viviendas en PP5.

Para contribuir a mantener un nivel óptimo de ingresos capaz de garantizar los gastos recogidos en este presupuesto seguiremos con la

importante labor de inspección fiscal, centrada sobre todo en la generación de recursos debidos por las empresas de telefonía móvil.

En definitiva, el presupuesto municipal para 2011 será de 190.338.680.- € y se reduce respecto al año anterior en un 7%. Esta reducción en los gastos se refleja fundamentalmente en:

la disminución en un 3,55 % del capítulo destinado a los Recursos Humanos, en consonancia con el decreto del Gobierno y con el cumplimiento del convenio colectivo con los trabajadores municipales. Con este objetivo de austeridad en el capítulo de gastos correspondiente a los cargos políticos y cargos eventuales se mantiene la reducción decretada por el gobierno de la nación en sus sueldos.

en la bajada de un 1,5 % del resto de los gastos corrientes aunque esta disminución sea menos significativa que el año anterior donde ya se

hizo el mayor esfuerzo. No obstante, esta reducción permite asumir los servicios básicos de limpieza, basuras, vía pública, etc. de los nuevos barrios y por poner en marcha una nueva línea de autobús urbano municipal. Resaltar que se continuarán los esfuerzos por reducir los consumos energéticos en los próximos años ahorrando también en este capítulo.

Las disminuciones más significativas se llevan a cabo en la empresa de comunicación LEGACOM, partidas de gastos y publicidad de Alcaldía, en Urbanismo, en Fiestas Populares y en algunas subvenciones que por su cuantía permitían un margen de reducción como la del C.D. Leganés además de otros ajustes asumibles en las programaciones de las diferentes áreas municipales a excepción de empleo, educación, servicios sociales, mayores, mujer y discapacidad donde, al menos, se prorrogan o incrementan las cantidades del presupuesto anterior.

Como apuntaba, en ningún caso se reducen las partidas de gasto corriente orientadas al empleo ni tampoco las destinadas a atender el modelo de educación pública en nuestra ciudad y la cobertura para aquellos programas dirigidos a los colectivos de mayores, mujeres, discapacitados y asuntos sociales, de tal manera que se mantienen las dotaciones para escuelas taller, cursos a desempleados, ayuda al autoempleo, becas de libros y material escolar, las vacaciones y ayudas a mayores, los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, los convenios con Cáritas, las partidas para atender a colectivos más desfavorecidos e, incluso, se incrementan las destinadas a emergencia social, siendo conscientes del incremento de necesidades por causa de la crisis y el desempleo.

y, sobre todo, en el apartado de inversiones, viéndonos obligados a trasladar a otras anualidades ciertos proyectos que sin renunciar a ellos serán acometidos en los próximos años. Este capítulo se verá reducido en un 21,25 %.

No obstante, en cumplimiento del artículo 193 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales es necesario aprobar el presupuesto de

ingresos por 196.136.090.- € para que ese superávit respecto a los gastos permita absorber el remanente negativo de tesorería que se arrastra de la liquidación del año 2009, por lo que la reducción del presupuesto respecto al año anterior una vez realizado este ajuste de absorción del déficit se quedaría en un 4,16 %.

A estas cifras hay que añadir todas las iniciativas y recursos económicos que se desarrollarán a través de las dos empresas municipales

EMSULE y LEGACOM, resultando de esa operación el correspondiente presupuesto consolidado de gastos que asciende a un total de 286.042.380,00.- € y que sigue demostrando que a pesar de la crisis económica y este necesario ajuste presupuestario para reducir el déficit hay un compromiso firme con el modelo de ciudad que siempre hemos defendido y que se fundamenta en los siguentes ejes de actuación: protección de las políticas sociales de educación, mayores y servicios sociales, deporte para todos, cultura accesible para todos los barrios, calidad de vida sostenible, ciudad segura, una administración más cercana y moderna, empleo comercio y empresa, participación ciudadana (proximidad y democracia), compromiso con la cooperación al desarrollo, vivienda protegida y transformación urbana y reequilibrio territorial y social (espacios urbanos de calidad).

Como apuntaba anteriormente, a pesar de trasladar a otras anualidades algunas de las inversiones previstas se mantiene el esfuerzo

inversor en obra pública y así lo confirman los casi 39 millones de euros destinados a inversión en 2011 para completar la red de infraestructuras culturales, educativas, deportivas y sociales además de continuar reformando de forma integral los diferentes barrios de la ciudad a través de un proceso de participación directa con los vecinos y vecinas más próximos a dichas reformas. Entre esas nuevas inversiones que se verán complementadas por las obras financiadas del Gobierno del Estado aun en desarrollo se encuentran las siguientes:

o Completar la instalación de Pizarras Digitales en las aulas de los centros educativos públicos. o Reformas en Centros Educativos por 1.000.000.- € (triplicando lo presupuestado para el mismo concepto por la CAM). o Plan de reforma en centros culturales y Escuela de Música. o Plan de reforma de Instalaciones Deportivas destacando los inicios de obras en la instalación de Butarque a través del PRISMA,

proyectos como las gradas de atletismo y pavimento de pista en el Carrascal, obras del centro de recursos, reforma del gimnasio Pardo Bazán y los nuevos vestuarios en La Cantera.

o Proyectos resultantes del programa de Presupuestos Participativos por 1.200.000.- €. o Arreglos en parques, equipamientos de juegos infantiles y zonas verdes. o Obras para ubicación de Laboratorio Municipal. o Inversiones Plan URBAN en La Fortuna. o Actuaciones de mejora integral a través de nuevas fases del Plan Estrena en los siguientes barrios: Descubridores, Leganés Norte,

Las Vírgenes, Los Santos, Zarzaquemada, Escritores y San Nicasio. o Operación Asfalto 2011. o Obras de mejora Polígono Industrial Prado Overa. o Nuevos vehículos y equipos en Seguridad Ciudadana. o Proyectos de mejora de la movilidad y de mejora de la eficiencia energética a través de la Agencia Municipal de la Energía y el

área de Sostenibilidad o Proyectos ya presupuestados con carácter de plurianualidad de obras de nuevas infraestructuras para la ciudad:

Nuevo centro cívico en Zarzaquemada, Casa de la Solidaridad. Centro de Arte Jóven. Biblioteca Central. Centros culturales de Arroyo Culebro y Leganés Norte.

• También se mantiene el compromiso presupuestario de dedicar 1.000.000.- € a subvenciones de rehabilitación de comunidades de

propietarios (fachadas, tejados, etc.) así como para la instalación de ascensores. • A estas subvenciones se suman otros 100.000 € destinados a subvencionar instalaciones de ahorro energético y lucha contra el

cambio climático en las comunidades de vecinos desde la delegación de sostenibilidad. Antes de concluir con esta presentación estimo necesario volver a resaltar un año más y casi ahora con más razón (porque en los momentos de crisis económica en los que nos vemos obligados a hacer esfuerzos de austeridad tanto el Ayuntamiento como las familias, las entidades y las empresas, es cuando más hay que poner en valor lo conseguido hasta ahora) todos los programas y servicios públicos que se han logrado mantener en los últimos años, de los que participan de alguna u otra manera todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés y que se hace fundamental para ellos que podamos seguir garantizándolos en el futuro:

Educación e Infancia: • Becas de libros y material escolar para las familias. • Mantenimiento de todos los centros escolares de infantil, primaria y educación especial. • Plan Local de mejora y extensión de los servicios educativos (actividades extraescolares) a través de un convenio con la CAM en 16

centros de secundaria y apertura durante los períodos vacacionales de centros de infantil y primaria. • Apoyo a proyectos educativos mediante subvenciones en 31 centros y 33 AMPAS. • Fomento de la participación educativa de padres y madres con asesoramiento a 33 AMPAS y un Plan de Formación. • 5 escuelas infantiles municipales que complementan a otras 5 de la CAM así como 4 casas de niños municipales y programa Casa

Abierta. Esta red se completará con 3 nuevas escuelas infantiles que se están construyendo a través de los Fondos del Gobierno. • Programas de apoyo a la escuela: educación para la convivencia, educación para la paz, educación ambiental, educación para la

ciudadanía, prensa escolar “El Mogollón” y medios de comunicación, conocimiento de Leganés, arte en Leganés. • Agendas escolares en 46 centros de primaria y secundaria. • Programas de educación de adultos de educación básica, alfabetización y programa de inmigrantes con actividades de animación

sociocultural. • Comisión local de prevención y detección del absentismo escolar y otras situaciones de riesgo social. • Ludoteca “La Casita” de La Fortuna y centro infantil-juvenil de Leganés Norte. • Campamentos de atención infantil en período no escolar.

Servicios Sociales, Mayores, Mujer e Integración:

• Centros municipales de mayores con actividades de ocio y tiempo libre, gimnasia preventiva, talleres formativos, lectura, cafetería, peluquería, informática, excursiones, etc.

• Servicios de Ayuda a domicilio para los mayores. • Servicio de tele-asistencia para personas mayores que carecen de apoyo familiar. • Programa de vacaciones para mayores. • Ayudas a mayores para mejorar las condiciones de habitabilidad de sus domicilios. • Programas de igualdad e género y de conciliación de la vida laboral y personal. • Atención a las mujeres por violencia de género y talleres de prevención.

• Asesoramiento jurídico, social y de orientación laboral para mujeres, así como diversos cursos para ellas. • Convenio con Cáritas para asistencia a personas más afectadas por la crisis económica, así como otras ayudas sociales para desempleados.

“MÁS DEPORTE PARA TODOS” • Promoción de la Práctica deportiva, la salud y los valores del doporte. • Mantenimiento que asegure el funcionamiento de las 13 instalaciones deportivas de nuestra ciudad: 2 piscinas de verano, 3 piscinas

cubiertas, 11 pistas polideportivas cubiertas, 16 pistas de frontón, 1 frontón cubierto, 3 campos de fútbol de tierra, 7 campos de hierba artificial fútbol 11 y 2 campos de hierba artificial fútbol 7, 13 pistas de tenis, 10 pistas de padel, 1 campo de tiro con arco, 1 sala de esgrima, 2 instalaciones de calva e instalaciones de uso libre en plazas y parques.

• Desarrollo de programas en las instalaciones deportivas de la ciudad, abarcando todas las modalidades del deporte, en todas las edades y tanto a nivel de ocio, como de salud, recreación y competición, destacando la gratuidad del Deporte Infantil con 16 especialidades, los campeonatos locales con 9 especialidades deportivas, apoyo a la competición federada en 20 disciplinas.

• Programas deportivos gratuitos para más mayores que acuden a diario y planes especiales para personas discapacitadas. • Programa de Piscinas Solidarias de los meses de verano para entidades así como el programa de colonias polideportivas de verano. • Desarrollo de una programación de eventos deportivos de ámbito local, regional, nacional e internacional a lo largo del año y que tienen

su máxima repercusión en la Gala Anual del Deporte y la Carrera Popular. • Convenios con entidades colaboradoras locales y federaciones para la promoción deportiva y el desarrollo de competiciones, así como

apoyo directo al asociacionismo deportivo local mediante subvención a entidades. • Programa de formación deportiva a través de cursos en nuestras instalaciones.

“CULTURA ACCESIBLE EN TODOS LOS BARRIOS”

• Favorecer el desarrollo socio-cultural y multi-cultural de la población • Programación artística y cultural en 6 centros municipales. Múltiples y diversos talleres y cursos que en ellos se realizan. • Red de 6 bibliotecas municipales con los fondos informatizados para poder ser consultados por la web municipal. • 4 salas de exposiciones distribuidas en los diferentes distritos a las que hay que sumar el importante esfuerzo en Mantenimiento y

ampliación del patrimonio Artístico de la localidad, con especial atención al Museo de Esculturas de la ciudad. • Programas de extensión cultural en los centros educativos: campañas de teatro escolar, cuenta cuentos e iniciación musical y danza.

• Sostenimiento de la Escuela Municipal de Música Pablo Casals que cuenta con 9 agrupaciones de banda y orquesta sinfónica, coral polifónica, banda de cornetas, tambores y gaitas, banda y orquesta juvenil.

• Programas de actividades de las Fiestas Patronales de Butarque y San Nicasio así como las celebraciones festivas de algunos barrios como San Juan y San Fortunato y las correspondientes a Navidad, Reyes, Carnavales y 2 de Mayo.

“CALIDAD DE VIDA SOSTENIBLE”

• Servicios de limpieza de nuestras calles, polígonos industriales (Prado Overa y San José de Valderas). • Recogida de voluminosos en vía pública (muebles y enseres). • limpieza de 90 dependencias municipales (edificios administrativos, centros de mayores, colegios, polideportivos, bibliotecas, centros

culturales, centros de jóvenes, etc). • 2 puntos limpios, otro en construcción y un punto limpio móvil que recorre los diferentes barrios. • 5 redes de basura neumática, 8 rutas de recogida de basuras. y más de 3.000 contenedores. • Recogida a través de contenedores de reciclado de papel, cartón, vidrio y pilas. • Mantenimiento de más de 3.300.000 metros cuadrados jardines y zonas verdes, dentro de los cuales hay 27 grandes parques, además del

mantenimiento de más de 65.000 árboles. • 11 equipos de limpieza de pintadas, carteles y pegatinas en fachadas y vía pública. • Mantenimiento de 94 áreas infantiles y del mobiliario urbano. • Reparación y mantenimiento de vehículos de las diferentes delegaciones municipales.

“CIUDAD SEGURA”

• Seguridad ciudadana para todos y todas a través de los servicios de Policía Local, Bomberos y Protección Civil con un importante número

de recursos humanos y materiales, así como de un amplio parque de vehículos. • Gestión de órdenes de alejamiento por el departamento de mujer y atención a la familia de la Policía Local. • Programas de educación vial en el parque infantil de tráfico. • Servicio de Asistencia a las Víctimas de Policía Local. • 75 bomberos y 10 vehículos de intervención para más de 1220 intervenciones.

“UNA ADMINISTRACIÓN MÁS CERCANA Y MODERNA”

• Mantenimiento de programas y equipos informáticos. • Telecentros de acceso gratuito a internet. • Mantenimiento de la Web corporativa municipal y portales Web específicos de las diferentes áreas de gestión. • Zonas Wi-fi de acceso gratuito a internet en vía pública y dependencias municipales. • Tramitación de expedientes a través del programa Leganés 24 horas on-line. • Certificados digitales. • Prestación diaria de unos servicios eficaces y de calidad de atención al ciudadano en los diferentes centros municipales y juntas de

distrito, con un desarrollo importante de las nuevas tecnologías. Servicio de atención telefónica 010 • Vigilancia privada de los edificios municipales. • Comunicaciones postales con los vecinos, vecinas, empresas y otras administraciones. • Control y mantenimiento del archivo municipal. • Señalización de calles y dependencias. • Facilitar información mensual a todos los ciudadanos y ciudadanas sobre la actividad municipal a través de la revista La Plaza y mediante

convenios con radios y televisiones de ámbito local. • SAC móvil (oficina móvil de servicio de atención al ciudadano para atender las tramitaciones de los vecinos y vecinas en los diferentes

barrios en horarios de tarde y fines de semana). • Atención en temas de Industria, nuevas instalaciones y actividades comerciales así como de licencias de obra y apertura. “EMPLEO, COMERCIO Y EMPRESA” • Plan de inserción laboral, formación profesional ocupacional, garantía social y talleres de empleo en informática, mantenimiento de

instalaciones, administración, comunicaciones, gestión de servicios y oficios, viverismo, huertos y jardines escolares, con más de 110 contratos de trabajo.

• Cursos para desempleados y escuelas taller. • Programas de Promoción Económica como la orientación social para el empleo y autoempleo así como trámite de ayudas o subvenciones

a empresarios. • Asesoramiento de proyectos empresariales

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA: PROXIMIDAD Y DEMOCRACIA”

• Subvenciones a las entidades locales sin ánimo de lucro para llevar a cabo actividades en la ciudad de forma conjunta, permitiendo la

cogestión con las entidades representando esto un verdadero ejemplo de participación ciudadana. (múltiples convenios de gestión y promoción deportiva, subvenciones a las entidades de todas las áreas, convenios con Asociaciones de Vecinos, convenios y subvenciones a centros educativos y AMPAS, convenios con universidades públicas, con la Fundación Juan Muñoz y convenios para fomento del empleo con la cámara de comercio, las PYMES y las organizaciones sindicales, etc.)

• Subvenciones y apoyo a todo el movimiento ciudadano representado en todas las entidades de participación social de todas las áreas,

deportes, cultura, AMPAS, Asociaciones de Vecinos, juveniles, de mujer, casas regionales, peñas, etc. En muchos casos este apoyo se traduce en la gestión conjunta de actividades a través de convenios de colaboración.

“COMPROMISO CON LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO”

• Financiación y asistencia técnica a ONGs con proyectos de sensibilidad y cooperación al desarrollo así como programas de cooperación

con las ciudades hermanadas con Leganés.

“VIVIENDA PROTEGIDA Y TRANSFORMACIÓN URBANA” • EMSULE comenzará a construir 1.036 nuevas viviendas en el Plan Parcial 5 (Poza del Agua), inversión que también contribuirá al

fortalecimiento del sector de la construcción en nuestra ciudad con la consiguiente creación de puestos de trabajo.

• Continuidad del PLAN ESTRENA que en sus diferentes fases está remodelando las calles, las zonas verdes, los servicios de suministro y el mobiliario urbano para hacer de Leganés una ciudad con más espacios de calidad para las personas pero guardando un equilibrio con la capacidad necesaria de aparcamientos y mejora de la movilidad urbana.

• Subvenciones concedidas para ascensores, fachadas y cubiertas.

“REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y SOCIAL: ESPACIOS URBANOS DE CALIDAD”

• Mantenimiento y conservación de todas las infraestructuras municipales: instalaciones deportivas, colegios públicos y escuelas infantiles, centros de mayores, centros de jóvenes, centros culturales, bibliotecas, centros de formación, etc.

• Mantenimiento de 129 fuentes en vía pública (64 fuentes ornamentales y 65 fuentes bebedero) y de más de 200 Kilómetros de tuberías, grifos, válvulas, etc. y 13 pozos de captación.

• Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado, 5.500 tapas de alcantarilla, 6.000 sumideros y 7.000 arquetas. • Control, seguridad y cambio de luminarias en 18.000 puntos de luz y 230 centros de mando. • Mantenimiento de 47 cruces semafóricos, con 107 báculos, 137 columnas y 1.181 señales. • Pago de todos los suministros (agua, luz, gas) y combustibles. Arreglo y reposición de mobiliario urbano y maquinaria municipal,

revisión de extintores, ascensores y mantenimiento de la señalización viaria. • Conservación de la ciudad, arreglo de los pavimentos y aceras. • Mantenimiento de zonas peatonales y su control de acceso. • Campañas de salud y consumo en la escuela. • Programas de atención y asesoramiento al consumidor. • Diversas actuaciones de prevención e intervención directa dentro del Plan Municipal de Drogodependencias. Programas de prevención en

los centros educativos y programas de asistencia y reinserción. • Inspecciones sanitarias para licencias de apertura y denuncias. • Desratización, desinfección y desinsectación en la red de alcantarillado, vía pública, parques y edificios municipales. • Controles sanitarios de los animales domésticos y Vacunaciones. • Controles sanitarios de edificios y lugares públicos, muestras de agua, alimentos y contaminación atmosférica.

SOSTENIBILIDAD:

• 190 expendedoras de bolsas para excrementos caninos. • Recogida de papel y cartón “puerta a puerta” en establecimientos. • Nueva líneas urbana de autobuses. • Servicio de Bicicletas de alquiler. • Actividad de la Agencia de la Energía, con subvenciones para obras destinadas al ahorro energético.

“CIUDAD PARA LOS JÓVENES” • Mantenimiento de los centros de información juvenil que ofrecen servicios especializados de asesoría jurídica, psicológica y sexual,

además de favorecer el acceso a recursos de empleo, ocio, vivienda, viajes, estudios, ayuda a la emancipación, etc. • Programas de ocio nocturno alternativo durante los fines de semana para jóvenes. • Programas de viaje y campamentos de verano e invierno. • Programa de bolsa de vivienda joven en alquiler e hipoteca joven. • Locales de ensaño musicales. • Programas de creación artística (cómic, graffiti, música, etc.) para jóvenes.

Como siempre finalizar destacando que esta presentación es sólo un resumen de los cuadros explicativos incluidos en el Presupuesto por cada Delegación con indicadores de gestión, indicadores sociales, datos de actividades y recursos humanos que permitirán conocer en mayor profundidad los programas que se llevan a cabo en todas las áreas municipales con el objetivo de facilitar no sólo su comprensión sino una mayor transparencia y cauce de participación en proyectos presupuestarios futuros. Antonio García Blázquez Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio.


Bases de EjecuciBases de EjecucióónnPresupuesto 2011Presupuesto 2011

Concejalía de Hacienda-Dto. de Planificación y Programación Económica

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 Página 1

BASES

PARA LA EJECUCIÓN

DEL

PRESUPUESTO 2011


INDICE

PAGINA

6 TITULO I 6 NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS 6 Base 1ª.- Ámbito de Aplicación 7 Base 2ª.- Presupuesto Preventivo 7 Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria 8 Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos 11 Base 5ª.- Ejecución del presupuesto 12 Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito 13 Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 15 Base 8ª.- Ampliación de créditos 17 Base 9ª.- Transferencias de crédito 18 Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos 19 Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito 20 Base 12ª.- Bajas por anulación


21 TITULO II 21 DE LOS GASTOS 21 CAPITULO I.- NORMAS GENERALES 21 Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos 23 Base 14ª.- Anualidad presupuestaria 23 Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto 24 Base 16ª.- Gastos con financiación afectada 26 CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA 26 Base 17ª.- Autorización de gastos 26 Base 18ª.- Disposición del gasto 27 Base 19ª.- Reconocimiento de la obligación 36 Base 20ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones 39 Base 21ª.- Contratación 47 Base 22ª.- Cambios de financiación y finalidad de préstamos 49 Base 23ª.- Devolución de garantías 50 Base 24ª.- Ordenación del pago 52 Base 25ª.- Convenios y aportaciones a consorcios 53 Base 26ª.- Gastos de inversión 56 Base 27ª.- Gastos plurianuales 58 Base 28ª.- Pagos a justificar


59 Base 29ª.- Anticipos de caja fija 59 Base 30ª.- Nóminas del personal 72 Base 31ª.- Indemnización por razón del servicio 73 Base 32ª.- Indemnización cargos electos y funcionarios de empleo 73 Base 33ª.- Retribuciones cargos electos y funcionarios de empleo 77 Base 34ª.- Tramitación de subvenciones 86 Base 35ª.- Justificación de subvenciones 90 Base 36ª.- Subvenciones de cooperación al desarrollo 91 TITULO III 91 DE LOS INGRESOS 91 Base 37ª.- Del endeudamiento a corto plazo 92 Base 38ª.- Endeudamiento a largo plazo 93 Base 39ª.- De la Tesorería 95 Base 40ª.- Plan de disposición de fondos 95 Base 41ª.- Arqueo de caja 93 Base 42ª.- Activos financieros 97 Base 43ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos 98 Base 44ª.- Gestión de ingresos 100 Base 45ª.- Cobros en vía de apremio 100 Base 46ª.- Colaboración de los servicios técnicos municipales con la gestión tributaria


101 Base 47ª.- Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de derecho público

103 TITULO IV 103 CONTROL Y FISCALIZACIÓN 103 Base 48ª.- Función fiscalizadora 104 Base 49ª.- Fiscalización previa y formal 106 TITULO V 106 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 106 Base 50ª.- Operaciones previas en el estado de gastos 107 Base 51ª.- Liquidación y cierre del presupuesto 108 Base 52ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito 109 Base 53ª.- Remanente de Tesorería 110 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles 111 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable 111 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación


En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto 500/90 y art. 165.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación acuerda las siguientes bases para la ejecución del presupuesto para el año 2011

TITULO I

NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del Ayuntamiento. Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participación total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente.


BASE 2ª.- PRESUPUESTO PREVENTIVO 1.- El Presupuesto General del ejercicio queda integrado por: a) El Presupuesto del Ayuntamiento b) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles participadas al 100% por la Corpo-ración: EMSULE, S.A. y LEGACOM COMUNICACION. 2.- El Presupuesto para el año 2011 queda concretado en la cantidad de euros que figura en el RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS adjunto.

BASE 3ª.- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documentación a la que se refiere el art. 207 del TRLRHL en los Plenos ordinarios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes. El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mensualmente a la Comisión Especial de Cuentas, de los estados de ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corporación la Intervención informará sobre los balances de las Sociedades Mercantiles.


BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

a) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Leganés, se ajusta a lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3365/2008 de 3 de diciembre de 2008. La aplicación presupuestaria se define, por la conjunción de las clasificaciones orgánica, clasificación por progra-mas a nivel de subprograma y clasificación económica a nivel de subconcepto y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución de gastos. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que establece el apartado siguiente. b) NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS 1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autoriza-dos en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán adquirirse compromi-sos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el punto siguiente, siendo nulas de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.


2.- El nivel de vinculación es la aplicación presupuestaria, salvo, las siguientes excepciones: Capítulo I Respecto a la clasificación Económica el Capítulo, excepto los siguientes subconceptos que vinculan de la siguiente manera: -16200 vincula en si misma -16204 vincula en si misma -13001 vincula con 15100 -04-9920-14300 vincula en si misma -13100 vincula en si misma. -15000 vincula en si misma. Capítulo II 1.- Respecto a la Clasificación Orgánica, vinculan a nivel de órgano con carácter general salvo las excepciones que se establecen en el apartado siguiente. 2.- Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos) con carácter general, salvo las excepciones que se establecen en el apartado siguiente. 3.- Respecto de la clasificación Económica el Artículo (2 dígitos) con carácter general, salvo las excepciones que se establecen en el apartado siguiente. Excepciones del Capítulo II: a) Por área de gasto (1 dígito) quedan vinculados en si mismos los siguientes subconceptos (sin limitación por orgánica): Económica 221.00 (Energía eléctrica)


Económica 221.01 (Agua) Económica 221.02 (Gas) Económica 221.03 (Combustibles y carburantes) pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad b) Orgánica 03 Vinculación a nivel de Capítulo 2 c) Partidas declaradas ampliables: La vinculación será la aplicación presupuestaria. Capítulo III a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos) c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo Capítulo VIII: a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos) c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo Capítulo IX a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel subprograma (4 dígitos) c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo


3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito. En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente 4. En los supuestos en que la vinculación afecte a programas gestionados por diferentes Concejalías y en el caso de que para el gasto propuesto no exista crédito en la aplicación presupuestaria, pero sí a nivel de vinculación, los Concejales afectados informarán sobre la viabilidad de sus programas previamente a la autorización del gasto. 5. Concejal Delegado de Hacienda podrá autorizar la creación de nuevas aflicciones presupuestarias siempre que exista la financiación necesaria, ya sea porque haya saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso afectado, con excepción de las aplicaciones presupuestarias correspon-dientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directamente por la Intervención General.

BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO El Alcalde-Presidente como Jefe Superior de la Administración Municipal, cuidará de la ejecución del Presupuesto y de que cuanto en él se establece sea cumplido por los distintos Servicios Municipales, con arreglo a las disposiciones legales en vigor, a las presentes bases y a los acuerdos adoptados y que puedan adoptarse por el Ayuntamiento de Leganés con arreglo a la Ley. Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del presupuesto, se entenderán referidas a la firma de la persona que en cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se refiere a las funciones del Interventor y del Tesorero.


La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegaciones en materia económica realizadas por la Alcaldía-Presidencia, deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería Municipal. Por estas dependencias no se dará curso a ningún expediente de gasto o pago que no obedezca a competencias legalmente atribuidas o reglamentariamente delegadas. El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, documentándola por escrito; no podrá ser delegada la asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Juntas, etc. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, respecto de la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de comprobaciones por procedimientos de auditoría interna.

BASE 6ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de crédito disponible, se tramitará un expediente de modificación de crédito que proceda de los enumerados en el artículo 34 del R.D. 500/1990, de 20 abril, con sujeción a las particularidades reguladas en las bases siguientes.


Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas gestoras del gasto, debiendo constar la conformi-dad de los Concejales responsables de las Áreas implicadas en la modificación. Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto. Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus modificaciones de cualquier género, serán remitidas a la Oficina Presupuestaria, para su evaluación y aplicación de las técnicas de programación. Cuando la modificación afecte a partidas asociadas a Proyectos de Gastos con Financiación Afectada deberá acredi-tarse que la alteración presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de financiación adquiridos con terceros y con las disposiciones legales o reglamentarias que regulen la utilización del recurso afectado. Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o modificación del Anexo de Inversiones del Presu-puesto incluirán en el expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo resultante. Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de legalidad, financiero y de eficacia pertinentes. El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se realizará en colaboración por la Oficina Presupuesta-ria y la Sección de Contabilidad de la Intervención General. El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente conformado, ante el Órgano competente, para su aprobación, con arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.


BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y para el que no exista crédito, se podrá incoar un expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario. En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un expediente de suplemento de crédito. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran: 1.- Remanente líquido de tesorería. 2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto. 3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto, no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio. Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados anteriormente, que ha de financiar el aumento que se propone.


El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corpora-ción con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de aplicación asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLRHL. Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones: a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financia-ción. b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto. c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 25% de los expresados recursos. d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la renovación de la Corporación que las concier-te.


Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este momento podrá aplicar-se el gasto.

BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS Se considerarán partidas ampliables, aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. Se considera ampliable la siguiente partida: Concepto gastos Concepto ingresos 830.00 Pagas anticipadas 830.00 Pagas anticipadas 830.01 Anticipos de Nómina 830.01 Anticipos de nómina 226.03 Anuncios en Publicaciones 399.06 Anuncios reintegrables 227.08 Servicio Recaudación 392.01 Recargo de apremio. 227.99 Trabajos Técnicos Gestión Multas 391.04 Multas de Tráfico Para la ampliación de créditos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 39 del R.D. 500/90. La apro-


bación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.

BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO Los créditos de las diferentes partidas de gastos del Presupuesto pueden ser transferidos a otras partidas, previa la tramitación de expediente y con sujeción a las siguientes normas: Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las limitaciones a que se refiere el artículo 180 TRLRHL y artículo 41 del Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes: - No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. - No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. - No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a créditos de personal La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos grupos de función y/o concepto económico corresponderá al Pleno de la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal; en los demás casos, incluidas las referidas a los créditos de personal, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.

BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS


Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria: 1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de la competencia local. 2.- Enajenación de bienes municipales. En estos dos casos será preciso que se haya producido el ingreso o el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación. 3.- Prestación de servicios: en este caso será requisito indispensable el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos. 4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es necesaria la efectividad del cobro del reintegro para poder reponer el crédito en la cuantía correspondiente. En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegará a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será preciso aplicar. Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44 del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.


BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al cumpli-miento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase ʺOʺ) y por tanto son créditos no gastados. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes de crédito no utilizados definidos a continuación: a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en curso y sólo para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización. b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio anterior. c) Los créditos por operaciones de capital. d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente. No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorpo-rarse obligatoriamente, sin que le sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.


El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la liquidación del presupuesto, salvo que se trate de contratos adjudicados en ejercicios anteriores o correspondan a gastos urgentes, previo informe de intervención en el que establezca inequívocamente la existencia de excesos de financiación o compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar. La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello. Corresponde su aprobación a la Junta de Gobierno Local.

BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto. Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del Área), que el saldo de un crédito es reduci-ble o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación que será aprobado por el Pleno.


TITULO II

DE LOS GASTOS

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES

BASE 13ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las obligaciones municipales, y han de contraerse en la cuantía estrictamente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupuesto no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito autorice a realizar el gasto. Las cantidades consignadas para gastos fijan el límite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.5 deL TRLRHL Toda petición o solicitud de gastos, será remitida a la Oficina Presupuestaria para que realice la evaluación y


aplicación de las técnicas de programación; a continuación serán enviadas a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe los controles pertinentes y el seguimiento en el grado de cumplimiento de los objetivos programados, una vez informadas, las enviará a la Sección de Contratación para que realice los trámites oportunos para su aprobación por el órgano competente. La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de crédito o producto de la enajenación de inversiones reales no podrá autorizarse en tanto en cuanto no sea firme el acuerdo de su financiación, como así recoge el art. 173.6 del TRLRHL. A estos efectos el reconocimiento del derecho de las subvenciones se realizará cuando se produzca el cobro o cuando se conozca de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación. Para la prestación de fianzas y avales exigidas para responder de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el personal municipal en el ejercicio de sus funciones se seguirá el siguiente procedimiento: 1º Solicitud del Área que corresponda dirigida al Concejal Delegado de Hacienda justificando la necesidad de su prestación y adjuntando los documentos que lo acrediten. 2º A la vista de la documentación aportada, el Concejal de Hacienda dictará Resolución en la acordará la presta-ción de la garantía en el importe solicitado, determinando la forma, metálico o aval, en que ésta haya de prestar-se y su posterior aportación ante el órgano que corresponda. 3º En el caso de que haya de prestarse mediante aval la Tesorería, de acuerdo con la Resolución citada y a la mayor brevedad, procederá a la tramitación del expediente preciso para la suscripción del oportuno aval y su remisión al Área que lo haya solicitado.


BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, no obstante se aplicarán los créditos del presupuesto vigente en el momento de su recono-cimiento las obligaciones siguientes: 1.- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Pleno. 2.- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al Pleno con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en las presentes Bases.

BASE 15ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO La gestión del presupuesto de gasto se realizará en las siguientes fases: a) Autorización del gasto. b) Disposición del gasto c) Reconocimiento de Obligación.


d) Ordenación del Pago. Ninguna fase producirá efectos contables ciertos en tanto no haya sido informado por la Intervención Municipal. En un solo acto administrativo se podrá acumular autorización y disposición del gasto, cuando se conozca cierta-mente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se podrán acumular en un solo acto las fases de autorización, disposición y reconocimiento o liquidación de la obligación, cuando se refiera a gastos de carácter ordinario. En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito imprescindi-ble que el órgano que adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se incluyan.

BASE 16ª.- GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 1.- Las subvenciones y aportaciones, tanto públicas, como privadas de toda índole que obtenga el Ayuntamiento, no podrán ser aplicadas a gastos distintos de aquellos para los que fueron otorgadas, no iniciándose ningún expediente de gasto, hasta la recepción en la Delegación de Hacienda, del documento acreditativo de la concesión de la misma, y/o el ingreso efectivo en la Caja Municipal. 2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealizables, bien por corresponder a subvenciones otorgadas que no han sido ejecutadas en su totalidad o como consecuencia de financiación afectada de obras en las que se produzcan bajas en adjudicación, serán anulados en Contabilidad, siendo necesaria su aprobación mediante


Decreto del Alcalde o Concejal Delegado. 3.- En aquellos gastos con financiación afectada mediante subvención, cualquiera que sea el organismo del que ésta proceda, las Unidades Administrativas correspondientes deberán remitir a la Oficina Prespuestaria una copia completa del expediente (en formato telematico), para el adecuado control y seguimiento de los citados gastos, ya sean de inversión o de gasto corriente. Igualmente, a medida que se vayan produciendo actos relativos a los citados gastos (tanto por parte del Ayunta-miento como del organismo concedente de la subvención), deberán incorporarse al expediente, remitiendo copia la Oficina Presupuestaria 4.- Cuando los expedientes de gastos citados se gestionen, por encargo expreso del Pleno del Ayuntamiento, por alguna de las empresas municipales, EMSULE, S.A. o LEGACOM, S.A., éstas deberán remitir una copia íntegra del expediente la Oficina Presupuestaria (en formato telemático). De igual modo de todos aquellos actos y documentos que, hasta la finalización del expediente, se vayan incorporando al mismo, deberá enviarse al mencionado Depar-tamento una copia, a fin de realizar el adecuado seguimiento de dichos expedientes de gasto.


CAPITULO II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA

BASE 17ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario; constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local. El Órgano competente para realizar las autorizaciones de gasto será el Alcalde, la Junta de Gobierno Local o el Pleno según lo establecido en los artículos 123, 124 y 127 del Título X “Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población” de la Ley 7/1985, del Bases del Régimen Local, en l R.D. 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local y demás legislación vigente al respecto y sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.

BASE 18ª.- DISPOSICIÓN DEL GASTO Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente autorizados por un importe determinado; es un acto con relevancia jurídica para con terceros y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto, tanto en su cuantía como en las condiciones de su


ejecución. Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos que para la autorización. No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta norma. Podrá procederse a la gestión centralizada de determinados créditos, con independencia del programa presupuestario en que estén consignados los créditos y del órgano competente para su autorización y disposición. No obstante, por el Alcalde o por el Concejal Delegado de Hacienda se elaborarán las instrucciones precisas para la implantación de esta figura, estableciendo las normas de tramitación que se estimen oportunas.

BASE 19ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 1.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: Es el acto mediante el cual se declara la existen-cia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que el Ayun-tamiento se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de devolver


los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante. 2.- COMPETENCIA: Corresponde el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos o disposiciones de gastos legalmente contraídos, por delegación del Alcalde-Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda. Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento el Reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. 3.- DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: Todo acto de reconoci-miento de la obligación deberá llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. A tales efectos, se consideran documentos justificativos: a) GASTOS DE PERSONAL: Las nóminas correspondientes al mes de abono. b) FACTURAS Y CERTIFICACIONES: Las facturas expedidas por los contratistas, que serán documentos originales, deben ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre por el que reaprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y además contendrán los siguientes datos: a.- Emisión al Ayuntamiento b.- Identificación del contratista


c.- Número de factura y en su caso serie d.- Número de identificación fiscal del expedidor e.- Número de identificación fiscal del destinatario f.- Lugar y fecha de emisión g.- Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto. h.- Importe total de la factura en la que se indique: - Importe de factura - I.V.A. con indicación del tipo tributario - Importe total Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente con indicación de la norma que lo ampara. i.- Número del expediente de gasto, que se comunicará en el momento de la adjudicación. j.- Importe facturado con anterioridad en relación a dicho expediente de gasto. k.- Centro gestor que efectúo el gasto l.- Firma del Contratista m.- Partida presupuestaria y acuerdo de aprobación n.- Recibí y conforme del responsable del servicio con identificación: Nombre y apellidos del firmante, implican-do dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones de adjudicación. Las certificaciones, expedidas por los servicios técnicos correspondientes, a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el contratista con los requisitos anteriores, contendrán como mínimo los siguientes datos: a.- Obra de que se trate b.- Acuerdo de aprobación


c.- Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y pendiente de satisfacer. d.- Periodo a que corresponde, con indicación del número de certificación e.- Partida presupuestaria f.- Conforme de los correspondientes responsables debidamente identificados, en ambos documentos, certifica-ción de obra y factura. c) GASTOS FINANCIEROS: Los cargos bancarios o calendarios de vencimientos d) SUBVENCIONES: Las órdenes de pago emitidas por la Delegación proponente, acompañadas de los docu-mentos a que se refiere la Base en la que se regula la tramitación de las subvenciones. e) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación. 4.- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de las respectivas obligaciones: a) En los gastos contractuales, para la tramitación del primer documento de reconocimiento de la obligación cuando proceda, se exigirá la acreditación de prestación de garantía y formalización del contrato y la acredita-ción de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. b) El día inicial para el cómputo del plazo de dos meses establecido en el apartado 4 del artículo 200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, para el pago del precio al contratista sin incurrir en intereses de demora, será el siguiente a la fecha de entrada en el correspondiente


registro municipal de las facturas o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, o a la fecha de expedición de las certificaciones de obras. c) En los expedientes de concesión de subvenciones, se exigirá al beneficiario certificaciones acreditativas de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Estado, así como con relación a la Seguridad Social, expedidas respectivamente por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de la Seguridad. Además, el órgano municipal gestor del gasto de subvenciones comprobará que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Ayuntamiento. En aquellos casos en los que el beneficiario de la subvención no esté obligado a presentar ante las Administra-ciones competentes las declaraciones y documentos correspondientes de carácter tributario y de Seguridad Social, dicha circunstancia se acreditará mediante declaración responsable. d) Asimismo, deberá acreditarse, en su caso, la realización del proyecto subvencionado y la justificación de la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que fueron concedidos, a través de los medios señalados en la Base reguladora de las subvenciones. 5.- CESIONES DE CRÉDITOS: Para la efectividad de las cesiones se estará a las siguientes normas: 1. Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de Leganés las cesiones de crédito efectuadas por los contratistas, que hayan resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Administración, cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento de Leganes, para lo cual deberá realizar notificación fehaciente de la cesión conforme al procedimiento indicado más adelante.


b) Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Leganes haya sido perfeccionado conforme al artículo 27 de la Ley de Contratos del Sector Público. 2. No podrán tener efecto frente al Ayuntamiento de Leganes, por lo que no se tomará razón de las cesiones de crédito relativas a: a) Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de las cuales exista anotación de embargo, judicial o administrativo, vigente en la contabilidad municipal. b) Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo por el órgano interventor, conforme al artículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o facturado cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos correspondientes, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la legislación vigente. Sobre dicho descuento se dejará constancia en la toma de razón. 3. Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión. Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada al Ayuntamiento de Leganés se deberán seguir los siguientes trámites, los cuales variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros.


3.1. Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado la prestación objeto del contrato y emitido la factura correspondiente, estando la misma conformada por los servicios técnicos del Ayuntamiento y ha sido reconocida la obligación por el órgano competente. El contratista deberá remitir a la Intervención General: a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número de factura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF), así como los datos bancarios del mismo necesario para efectuarle los pagos. Este trámite no será necesario cuando directamente se haga entrega de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes.

b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme a lo establecido en el apartado anterior, se deberá hacer entrega, con posterioridad, de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificacio-nes de todos los apoderados. c) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.


3.2. Se consideran créditos futuros aquellos que se deriven de prestaciones relativas a contratos celebrados y perfeccionados entre el cedente y el Ayuntamiento de Leganes siempre que al momento de la cesión no se hubieran realizado las prestaciones objeto de contratación, o habiéndose realizado, no existiera factura o la misma estuviera pendiente de reconocimiento por órgano competente. El contratista deberá remitir a la Inter-vención General: a) Comunicación de los contratos que podrán dar lugar a cesión de créditos, indicando: - Relación de contratos objeto de cesión, identificados con el número de expediente, importe de adjudicación y denominación del mismo o en su defecto copia de la notificación del acuerdo de adjudicación. - Si la cesión de créditos futuros se hubiera realizado mediante contrato de factoring deberá aportarse copia del mismo, en el que deberá constar, de modo expreso, la relación de contratos celebrados entre la empresa cedente y el Ayuntamiento de Leganes que sean objeto del contrato de factoring. En todo caso la identificación de los contratos deberá realizarse conforme a lo establecido en el apartado anterior. En el supuesto de que las facturas derivadas de los mencionados contratos, que sean objeto del de factoring, sean anteriores a la fecha de éste, se deberá remitir relación conformada por la empresa de factoring y por la empresa cedente indicando en número, importe, fecha de emisión y concepto de las facturas factorizadas. - Identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF) así como sus datos bancarios, necesarios para ordenarle las oportunas transferencias.


- En el supuesto de que hubiera recaído Acuerdo de prórroga sobre un contrato cedido, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día, debiendo comunicarse nuevamente la misma adjuntando a la comunicación la notificación del Acuerdo de prórroga. - Cuando por cualquier causa (escisiones, fusiones, cambios de denominación, etc.) se produjeran cambios en la denominación, CIF o cambio de titular del contrato, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día respecto de la cesión del contrato original, debiendo comunicarse nuevamente la cesión adjuntando a la comuni-cación Acuerdo del órgano competente adoptado al respecto. b) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente. c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

Una vez realizada la prestación, y para proceder al reconocimiento de la obligación, se deberá entregar la factura en las dependencias del servicio al que corresponda prestar la conformidad. En dicha factura deberá constar la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados. 4. Actuaciones de la Administración. Recibida en Intervención General de la cesión de crédito con los requisitos establecidos en los apartados anterio-res, se procederá a registrar dicha comunicación al objeto de realizar el pago al cesionario correspondiente. Los


trámites a realizar variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros y consistirán en la comprobación de la concurrencia de los requisitos establecidos en los apartados anteriores, efectuando, cuando así proceda, la “toma de razón” en el cuerpo de la factura justificativa del crédito y al abono a nombre del cesionario. Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente, dicho extremo se pondrá de manifiesto en la toma de razón. Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una fotocopia de la factura en la que conste la toma de razón, según Anexo I. 5. Otros supuestos. Para aquellos supuestos no derivados de relaciones contractuales recogidas en los apartados anteriores, se aplicarán las instrucciones reseñadas adaptándolas, en su caso, a las especificidades propias del tipo de relación jurídica de que se trate, requiriendo aquella documentación que sea precisa para acreditar la capacidad de los firmantes, la existencia de la obligación de pago y la posibilidad de su cesión a un tercero.

BASE 20ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES 1. Reconocimiento extrajudicial de créditos. 1.a. Requisitos


El reconocimiento extrajudicial de créditos exige: a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación circunstanciada de todos los condiciona-mientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, para evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Hacienda Municipal. b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto. De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar partida adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montan-te del referido gasto. 1.b. Competencia La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Ayuntamiento Pleno en los casos en que no exista dotación presupuestaria, consignada en el Presupuesto inicial aprobado para el año en curso y también en aquellos, que por razón de la materia o de la cuantía, queden dentro del ámbito legal de sus atribuciones. La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos en los demás supuestos, corresponde a la Junta de Gobierno Local.


1.c Formación del expediente El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos: - Memoria justificativa suscrita por el Concejal y el Técnico responsable del Servicio correspondiente, sobre los siguientes extremos: - Motivos que han dado origen al gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente para su realización. - Fecha o período de realización. - Valoración de la prestación realizada. - Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas. - Factura detallada de la prestación realizada, debidamente conformada por los responsables del Servicio. - Cualquier otro documento que estime necesario para una mejor justificación del gasto. - Informe del Servicio correspondiente, en los casos de imputación al Presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe impedimento en relación con las restantes necesidades y atenciones de la partida. - Informe del Servicio correspondiente, cuando no exista dotación en el Presupuesto inicial, sobre la tramita-ción de la modificación de crédito necesaria - Documento contable “RC”. - Informe de la Intervención. 2. Convalidaciones De conformidad con lo dispuesto en los art. 63 y 67 de la L.R.J.P.A., los actos administrativos que teniendo cobertura presupuestaria, incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico serán convalidados por el órgano competente subsanando los vicios de que adolezcan.


BASE 21ª.- CONTRATACION Para la contratación de obras, suministros y servicios, se seguirán las siguientes normas: A.- Contratos menores. 1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 122 de la misma disposición, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la presta-ción se adscriba, no exceda de los importes siguientes: Obra: 50.000,00 € + IVA Suministro y servicio 18.000,00 € + IVA 2. - Para la celebración de los contratos menores habrá de observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en cuya virtud: 1. - Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante la modalidad de contrato menor, cualquiera que sea el tipo contractual al que la operación se adscriba, o la cuantía de la misma, las prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución superior a un año. 2.- De conformidad con la D. A. 12 la suscripción de revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos especializadas, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada, de acuerdo con las normas establecidas para los contratos menores.


3. - El plazo de duración de los contratos menores no podrá ser prorrogado, ni su precio revisado, en ningún caso. 3. - El expediente de los contratos menores se tramitará con arreglo a las siguientes normas: 3.1.- Gastos superiores a 12.000,00 € y hasta el límite establecido por la LCSP para contratos menores: a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto remite el informe propuesta y la reserva de crédito a la Oficina Presupuestaria y a Intervención al objeto de que se informe la existencia de consignación presu-puestaria adecuada y suficiente. b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la existencia de crédito se podrá solicitar por éstas las ofertas que crea convenientes a fin de proponer un adjudicatario. El informe propuesta de adjudicación se remitirá a Contratación. Los contratos menores exigirán la conformación de un expediente administrativo que contendrá, al menos: - la certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato; - la garantía de concurrencia mediante la aportación al expediente de varias ofertas o, al menos, de la constancia de su petición a distintas empresas y de la negativa de estas facilitar oferta;


- en el caso de contratos menores de obras, el presupuesto de las mismas, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran; - la acreditación documental previa del cumplimiento por el contratista de los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en la Ley; y la prestación, en su caso, de las garantías exigidas por la Ley. c) El expediente, previa fiscalización por la Intervención, pasará seguidamente a la Mesa de Contratación quien propone la adjudicación a la vista de los informes. El órgano competente para la aprobación del gasto y la adjudicación del expediente serán los Concejales Delegados del Área que propone el gasto. d) Después de adquirido el suministro o realizado el servicio se pasará la factura a Intervención para su contabilización, procediéndose al reconocimiento de la obligación por Resolución del Concejal Delegado de Hacienda. En los contratos menores la factura que hará las veces de documento contractual, deberá contener al menos, las siguientes menciones: 1. - Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa. 2. - Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor. 3. - Órgano administrativo que celebra el contrato (Ayuntamiento), con indicación de su dirección y del número de identificación fiscal. 4. - Descripción del objeto del contrato con expresión del servicio a que vaya destinado. 5. - Precio del contrato. 6. - Lugar y fecha de la emisión.


7. - Firma del funcionario que acredite la conformidad con el suministro, servicio u obra a que se refiere. e) La autorización y disposición corresponderá a los Concejales Delegados del Área que gestiona el gasto cuando sea por un importe superior a 12.000,00 €, y que no exceda del límite previsto para los contratos meno-res en la Ley de Contratos del Sector Público. f) De las Resoluciones dictadas por los Concejales Delgados de Área se dará cuenta a la Intervención General para su adecuada contabilización. g) En los contrato menores de obres, la aprobación de la certificación final se efectuará por el órgano de contratación, el Concejal Delegado del Área que aprobó el gasto y la adjudicación del expediente. 3.2.- Disposición de Gastos no superiores a 12.000.00 € IVA incluido. a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto remite el informe propuesta y la reserva de crédito a la Oficina Presupuestaria y a Intervención al objeto de que se informe la existencia de consignación presu-puestaria adecuada y suficiente. b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la existencia de crédito se procederá por la Delegación que propone el gasto a dictar la Resolución que corresponda de aprobación y disposición del gasto. El expediente deberá contener los extremos a que refiere el punto 3.1, no siendo preciso, en su caso la existen-cia de varias ofertas. c) Una vez adquirido el suministro o realizada la obra o servicio se procederá al reconocimiento y pago de la


obligación por Resolución del Conejal Delegado del Área que propuso el gasto. d) A continuación se remitirá a la Intervención para su fiscalización los siguientes documentos: 1.- Resolución del Concejal Delegado por la que se aprueba y dispone el gasto y/o reconocimiento de la obligación, así como, en su caso, contrato suscrito. 2.- Factura por la obra, suministro servicio realizado. La factura hará las veces de documento contractual y contendrá los extremos a que se refiere el apartado d) del punto 3.1 de la presente base. e) La aprobación y disposición del gasto corresponde a los Concejales Delegados conforme a las Delegaciones efectuadas por la Junta de Gobierno Local. Igualmente les corresponde el reconocimiento de la obligación conforme a la s delegaciones efectuadas por Decreto de Alcaldía f) Los expedientes completos deberán conservarse en los respectivos Departamentos y a disposición de la Intervención a efectos de la fiscalización plena posterior a que están sujetos este tipo de gastos. La competencia para la aprobación, disposición de gastos y reconocimiento de la obligación a que se hace referencia en los apartados anteriores se acomodará, en su caso, a los acuerdos que en materia de delegación de competencias se adopten por la Junta de Gobierno o Alcaldía- Presidencia. Para el caso de los contratos de suministros, el procedimiento señalado en los apartados anteriores, excepto en lo que se refiere a certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato- podrá ser sustituido por el establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda en desarrollo el artículo 183 del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el


Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para bienes de adquisición centralizada. En todo caso, los expedientes tramitados por este procedimiento se instrumentarán a través de las unidades administrativas y órganos de este Ayuntamiento competentes en materia de contratación administrativa y serán fiscalizados previamente. B.- Contratos ordinarios. Aquellas contrataciones que excedan de 50.000,00 € mas IVA para obras y de 18.000,00 € mas IVA para suministros y servicios, deberán tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de Contratación. A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto, el expediente de contratación se tramitará por el siguiente procedimiento: 1º. - Las Unidades Administrativas remitirán a la Oficina Presupuestaria, la propuesta de contratación acompa-ñada de la documentación necesaria para iniciar el expediente de contratación, así como del documento contable “RC”, en el que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda, una vez realizada la evaluación y aplicación de las técnicas de programación, a continuación serán enviados a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe la preceptiva certificación de existencia de crédito. 2º. - Corresponderá a la Unidad de Contratación la realización de las gestiones administrativas para la contrata-ción de bienes, servicios y obras, debiendo comprobar que existe el correspondiente documento “RC. 3º.- Aprobado el pliego de condiciones y el correspondiente gasto la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “A”.


4º. - Una vez adjudicado el contrato la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “D”, en el que constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (“DR”) en los supuestos de financiación afectada. Si con la adjudicación del contrato se produjese un sobrante respecto al expe-diente de contratación aprobado, la Intervención General en su caso formalizará los documentos barrados corres-pondientes (“A”/, “RC”/ ). 5º. - Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo dispuesto en de gastos en concordancia con lo establecido respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación. A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de recepción. La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 218 LCSP. 6º. - En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual se estará a lo establecido para los citados gastos. Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas presupuestados en los capítulos de transfe-rencias corrientes y de capital del Presupuesto de Ingresos, la disponibilidad de dichos créditos está condicionada a la existencia del compromiso de aportación por parte de las Administraciones correspondientes. 7º .- Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquellos en los que la exigibi-lidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable “ADO” , debiendo, no obstante tramitar previamente la retención del crédito necesario, a efectos de


garantizar la existencia de crédito disponible al que imputar el gasto a realizar. En los créditos para inversiones la tramitación previa del RC será requisito indispensable en todo caso. Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabilidad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas contraviniendo la recomendación efectuada. El expediente de gasto completo formulado pro el centro gestor y la factura o documento justificativo de la obliga-ción a reconocer, junto con el documento “AD” se remitirán a la Intervención General para su fiscalización. Los órganos competentes para aprobar la autorización –disposición- reconocimiento de la obligación, serán los mismos señalados para la autorización. Se podrán tramitar por este procedimiento única y exclusivamente los siguientes tipos de gasto:

a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de comunicaciones, suministros de agua, gas, com-bustible y energía eléctrica.

b) los gastos correspondientes a los contratos menores de obra, suministro y servicio, regulados en el artículo 95 y 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, con arreglo a lo dispuesto en la Base 21 A. y siempre que el gasto sea igual o inferior a 12.000 euros.


c) Todos aquellos gastos financieros (capítulo 3) y las cuotas de amortización (capítulo 9) que debido a sus ca-racterísticas, no pueda conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación.

d) Los gastos del capítulo 8 “activos financieros”. e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de tramitación, se indique que deben tramitarse por

este procedimiento.

BASE 22ª.- CAMBIOS DE FINANCIACIÓN Y FINALIDAD DE PRÉSTAMOS A.- Cambios de Financiación. 1.- Se entiende por cambio de financiación, aquella modificación del anexo de inversiones del Presupuesto que, sin alterar los estados de gastos e ingresos, pretenda modificar la financiación prevista en el anexo de inversiones para alguno de los gastos en él incluidos. 2.- En el expediente, que se tramitará por la Oficina Presupuestaria, deberán constar los siguientes informes: a) Informe del departamento que pretenda el cambio de financiación, en el que expresamente constará: - Motivación sobre la urgencia y conveniencia de tal modificación. - Créditos de gastos sobre los que se propone el cambio de financiación, nivelación de los mismos y justificación de que tal cambio no originará perturbación de los respectivos servicios. b) Informe de Intervención General Municipal fiscalizando el cambio de financiación propuesto.


c) Moción del Concejal Delegado de Hacienda, proponiendo a la Junta de Gobierno Local un proyecto de expediente de cambio de financiación, para su aprobación. Una vez aprobado por esta, el Expediente deberá someterse a la aprobación del Pleno. 3.- En cuanto a la modificación de la financiación de los créditos procedentes de Incorporación Obligatoria de Remanentes, corresponderá igualmente la aprobación del proyecto de expediente a la Junta de Gobierno Local y del Expediente al Pleno. B.- Cambio de finalidad de los préstamos. Cuando existan cantidades pendientes de disposición de préstamos concertados por el Ayuntamiento de Leganés y que no vayan a financiar las inversiones para los que fueran solicitados, bien por haberse anulado las mismas o por haberse producido bajas en sus adjudicaciones, el Concejal Delegado de Hacienda, por delegación de la Junta de Gobierno Local queda autorizado para aprobar por decreto la utilización de estas cantidades para la financiación de cualesquiera otras inversiones, incluidas ya en el presupuesto, y que carezcan de la misma, o ésta sea insuficiente, dando cuenta en su caso a la Entidad Financiera.


BASE 23ª.- DEVOLUCION DE GARANTIAS Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá tramitarse el correspondiente expediente con arreglo al siguiente procedimiento: 1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la materia, instruirá expediente en el que se inclui-rán los siguientes documentos: a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos necesarios para su correcta devolución, es decir: - Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe incluirse NIF) - Importe - Fecha de depósito - Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza (metálico) o aval b) Los informes técnicos que procedan c) Copia del depósito de la fianza o aval. 2.- El expediente se remitirá por la Delegación directamente al órgano correspondiente para su aprobación si proce-de. 3.- El expediente deberá se aprobado por el mismo órgano que acordó su depósito (Alcalde o en su caso Concejal Delegado, Junta de Gobierno Local o Pleno). No obstante y para aquellos supuestos en que el órgano al que corresponda sea el Pleno Municipal, éste delega expresamente en la Junta de Gobierno Local la aprobación del expediente de devolución de las citadas garantías, debiendo en todo caso respetarse el procedimiento establecido en la presente Base en cuanto a su tramitación.


4.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal la orden de devolución, junto con el certificado del acuerdo. 5.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la Unidad Administrativa deberá seguir el mismo procedimiento, de propuesta al órgano pertinente, en este caso, deberá incluirse la audiencia al interesado, así como cualquier otro trámite que legalmente proceda. 6.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los apartados anteriores y los documentos señalados, deberá hacerse constar en la propuesta de Resolución lo siguiente: a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado al interesado y ha sido ingresada. b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la propuesta de resolución. En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la propuesta del reconocimiento de la obligación derivada del reembolso del coste de la garantía que con arreglo a la normativa vigente pudiera corresponder.

BASE 24ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO 1.- ORDENACIÓN DEL PAGO.- Es el acto mediante el cual el Ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería. Corresponde la Ordenación de Pagos, por delegación del Alcalde Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda, que incluirá la firma de los documentos necesarios para la realización material de los pagos, inclusive la firma de


los exigidos la disposición de fondos de titularidad municipal en Entidades bancarias y la condición de clavero para la firma de las correspondientes actas de arqueo. Asimismo, en ausencia del Concejal Delegado reasumirá las funciones quien ostente la Presidencia. Todo ello sin perjuicio de que los Estados y Cuentas de la Entidad local serán rendidas por su Presidencia, según establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La expedición de órdenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que se establezca. 2.- INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS.- La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones reconocidas y liquidadas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo manifestarse a través de los siguientes instrumentos: a.- Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través de relaciones informatizadas o no. b.- Con carácter excepcional, mediante cheque expedido por el Ayuntamiento. c.- Por consignación en la Caja General de Depósitos. d.- En formalización cuando no suponga una salida material de fondos de la Tesorería Municipal. En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo constituye la oportuna relación contable o, en su caso, el propio mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo mediante el “recibí” o la validación de instrumento de pago correspondiente.


3.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS PAGOS.- Para la realización efectiva de cualquier pago será necesario la previa presentación de solicitud de alta de tercero, según modelo que se incluye como anexo, debidamente cumplimentada en todos sus extremos. La citada solicitud deberá efectuarse de la siguiente forma: 1) Contratos: a la firma del contrato que genera el derecho de cobro. 2) Facturas: a su presentación 3) Subvenciones: a la presentación de la solicitud de la subvención o ayuda 4) Fianzas en metálico: a la solicitud de la devolución de la garantía. 5) Devolución de ingresos indebidos, según lo previsto en la Base 45. 6) Otros supuestos: a la presentación del documento que acredite el derecho de cobro.

BASE 25ª.- CONVENIOS Y APORTACIONES A CONSORCIOS Los expedientes que a continuación se relacionan, serán fiscalizados por la Intervención General, previo informe del Director de Planificación y Programación Económica y del Servicio correspondiente, para que sean elevados, en su caso, al Pleno Corporativo para la adopción del acuerdo pertinente: a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento de Leganés. Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, cuando tengan repercusiones económicas, diferirán sus efectos hasta la aprobación del mismo por el órgano competente.


Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto para el Ayuntamiento, habrá de especificarse la partida o partidas presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompañándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables.

BASE 26ª.- GASTOS DE INVERSION 1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación: a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa que funde la conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá: - Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. - Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra.


- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución. - El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. - Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo. - Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la Administración. b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de contribuciones especiales o informe sobre su improcedencia. c) Período de amortización, razonando la vida útil estimada. d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros a fin de conocer la posibilidad de su cobertura. e) Propuesta de aplicación presupuestaria y certificado de retención de crédito. f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base 31.


2. La contratación de dichas obras deberá ajustarse, en todo caso, a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a la normativa que la desarrolle. 3. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor celeridad, extremo que habrá de justificarse en el expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el articulo 152 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la Autoridad a quien competa la aprobación del gasto, a tenor del artículo 1543 de dicha Ley. 4. A la finalización de las obras se procederá a su recepción distinguiendo: a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a su terminación o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares se procederá a la recepción, se procederá a la recepción provisional, a la que concurrirán un facultativo designado por la Corporación, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad en sus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será obligatoria cuando se trate de obras cuyo importe exceda de 300.506,00 € y potestativa en los restantes casos. El representante de la Intervención concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la recepción se dará cuenta a la Intervención General con una antelación mínima de veinte días. Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se procederá a la recepción definitiva, con la concurrencia de las mismas personas enumeradas anteriormente, excepto del representante de la Intervención General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima oportuno asistir.


b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación por un facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la concurrencia de un representante de la Intervención General, debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a 30.050,00 €, y potestativa en los restantes casos. Los trabajos ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y, en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos para la ejecución de las obras, será realizada mediante concurso o contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de los establecidos en la normativa vigente 5. No se satisfará el precio de ninguna expropiación, sin que antes se haya liquidado todos los derechos por exaccio-nes municipales, para ser reducidas del importe que se haya de pagar o compensar.

BASE 27ª.- GASTOS PLURIANUALES La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de extender sus efectos económicos a ejercicios futuros corresponde a la Junta de Gobierno, en los términos establecidos por la legislación vigente, sin perjuicio de las delegaciones realizadas. Corresponde a la Junta de Gobierno la competencia para ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,


aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con los mismos informes y requisitos del apartado 1 anterior. En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de la adjudicación, en el momento que se esta se realice y que se aplicará al ejercicio en que se prevea aprobar la certificación final de la obra. La contabilización de esta operación no requerirá acuerdo del órgano de contratación no computando este importe a efectos de los límites previstos en el art. 174.3 del TRLRHL. Cuando por retraso en el comienzo de ejecución del contrato, suspensiones o prórrogas autorizadas, se produjera un desajuste entre anualidades establecidas y las necesidades económicas reales que exija el desarrollo de los trabajos, se procederá al reajuste de anualidades y a la revisión del programa de trabajo que será aprobada por el órgano de contratación. En los compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en este ejercicio, el volumen total para los gastos comprometidos para los cuatro siguientes no superaran los límites legalmente establecidos en el artículo 82 del Real Decreto 500/1990 de la suma de créditos consignados en cada nivel de vinculación. Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los límites establecidos. A los efectos señalados en el apartado 4 del Art. 174 del TRLRHL, para los proyectos de inversión que taxativa-mente se especifican en el Anexo I de estas Bases, podrán adquirirse compromisos de gastos hasta el importe y anualidades que en el mismo se determinan. La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos gastos y los


actos de ejecución de los compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condiciones y convenios corresponde al Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas.

BASE 28ª.- PAGOS A JUSTIFICAR Tendrá carácter de ʺa justificarʺ las ordenes de pago con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyos documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición. Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: 1.- Se tramitarán según lo establecido en la instrucción de contabilidad local aprobada por Orden EMA/4040/2004 de 23 de Noviembre 2.- Las instrucciones para su tramitación, control y seguimiento, serán aprobadas en la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Intervención y la Tesorería.


BASE 29ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: La ejecución del gasto público, con carácter general, se realiza siguiendo el “iter” procedimental de las fases de ejecución, autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material, que se desarrollan secuencialmente. Tanto el reconocimiento de la obligación como la propuesta de pago y el pago material, se efectúan en estricto cumplimiento de la regla del servicio hecho, una vez que el acreedor de la entidad local ha cumplido la presta-ción que constituía el objeto de su relación obligacional con la entidad local. Así el artículo 189 del TRLHL señala que, previamente a la expedición de las ordenes de pago con cargo a los presupuestos de la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. Sólo por excepción, cuando resulte necesario pagar sin que el servicio esté efectuado, se recurre a un procedi-miento especial en el que el pago se realiza con carácter previo a la imputación del mismo en el presupuesto. En el artículo 190 del TRLHL se regula los pagos a justificar y los anticipos de caja fija en los siguientes términos:


1.- Las ordenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición tendrán el carácter de a justificar. 2.- Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipo de caja fija. En consideración con lo expuesto, las siguientes normas regularán la expedición de órdenes de pago a justificar que por su carácter periódico o repetitivo tengan el carácter de ANTICIPOS DE CAJA FIJA. PRIMERO.- Concepto Tendrán la consideración de «anticipos de caja fija» las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se realicen. SEGUNDO.- Conceptos presupuestarios y límites cuantitativos

1. Procederá la atención de gastos mediante anticipo de caja fija en los siguientes supuestos:

a) Para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características.

b) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario para agilizar la gestión e los créditos.

2. Los conceptos presupuestarios cuyos gastos se podrán atender mediante anticipos de caja fija serán los que, en cada caso, autorice la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención y en particular los siguientes:


- Comunicaciones Postales. Clave económica 222.01 - Comunicaciones Telegráficas. Clave económica 222.02 - Publicidad. Clave económica 226.02 - Conservación de edificios. Clave económica 212.00 - Arreglo de Maquinaria. Clave económica 213.00 - Arreglo Material de Transporte. Clave económica 214.00 - Actividades Culturales y Deportivas. Clave económica 226.09 - Festejos populares. Clave económica 226.08 - Gastos Diversos. Clave económica 226.99 - Gastos de Exposiciones. Clave económica 226.09 - Asistencia Técnica. Clave económica 227.06 - Formación: Clave económica 162.00 - Productos alimenticios. Clave económica 221.05 - Otros suministros. Clave económica 221.99 - Productos Farmacéuticos. Clave económica 221.06 - Material informático no inventariable. Clave económica220.02 - Cursos formación empleo. Clave económica 226.05 - Programas europeos. Clave económica 226.99 - Asistencias benéficas. Clave Económica 480.00

3. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no podrá exceder del 7 por 100 del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.


4. En ningún caso se podrán atender gastos mediante “Anticipos de Caja Fija” en que los servicios, suministros o actividades sean realizados por proveedores que sean adjudicatarios municipales TERCERO. Constitución de los anticipos de caja fija. 1. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local autorizar la constitución de anticipos de caja fija a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, previo informe del Tesorero municipal y de la Intervención y a solicitud del órgano competente o concejalía que, en cada caso, corresponda. 2. La solicitud de los anticipos de caja fija se iniciará mediante acuerdo del órgano competente o concejalía a la que corresponda la gestión del gasto que se pretende atender mediante anticipo de caja fija dirigido a la Conce-jalía de Hacienda 3. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos: a) Descripción sucinta de las necesidades que justifiquen la constitución del anticipo de caja fija b) Nombre y apellido del responsable del anticipo de caja fija c) Nombre y apellidos de la persona que tendrán las funciones de habilitado o cajero pagador, subescala a la que pertenezcan (técnico, administrativo, auxiliar, etc) o cargo que desempeñe. d) Fotocopias de los DNI del responsable y del habilitado o cajero pagador e) Importe del anticipo de caja solicitado f) Conceptos presupuestarios a los que será aplicable CUARTO.- Situación de los fondos


1. El importe de los mandamientos de pago no presupuestarios que se expidan se abonarán por transferencia bancaria y se situarán en cuentas corrientes abiertas al efecto en entidad de crédito con la denominación. Ayun-tamiento de Leganés cuenta restringida de Anticipos de caja fija …(denominación o título del anticipo)… 2. Los fondos librados tendrán, en todo caso, carácter de fondos públicos municipales y deberán formar parte de la tesorería hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales. 3. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos sólo podrán admitir ingresos de la tesorería Municipal. QUINTO.- Disposición de fondos 1. Las disposiciones de fondos de las cuentas restringidas de Anticipos de caja fija se realizará con las firmas mancomunadas del concejal o responsable y del habilitado o cajero pagador, salvo en las disposiciones de fondos mediante la utilización de la tarjeta de débito y dentro de los límites autorizados en la misma, para la obtención de efectivo o realización de compras que se realicen por el habilitado a cuyo nombre se autorice y expida la tarjeta. 2. Para garantizar en todo momento la existencia de provisión de fondos sobre los cuales se expiden las correspon-dientes ordenes de pago, solamente se permiten la utilización de los siguientes medios de pago: - Efectivo obtenido mediante reintegros en la propia oficina - Tarjeta de débito, para disposiciones de efectivo utilizando la red de cajeros SERVIRED. Excepcionalmente y cuando se justifique por escrito la imposibilidad de utilizar SERVIRED, se podrá utilizar otra red alternativa - Tarjeta de débito para realizar compras, dentro del límite de que disponga la tarjeta - Cheque BANCARIO expedido por la entidad bancaria donde radique la cuenta restringida del anticipo


No obstante corresponde a la Junta de Gobierno para cada Anticipo de Caja en concreto determinar el medio o medios de pago mediante los cuales podrán realizarse los pagos. 3. El habilitado será responsable de la custodia de los fondos entregados así como de las tarjetas de débito y demás medios de pago utilizados. 4. El pago de las facturas o justificantes se acreditará en función de los medios de pago utilizados, bien con el resguardo de la transferencia realizada, con el justificante de pago o disposición de efectivo con tarjeta o, con la fotocopia del cheque cuando sea éste el medio utilizado. SEXTO.- Procedimiento de gestión 1. La aprobación de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija seguirán en su tramitación el procedimiento general establecido para la aprobación del gasto y serán aprobados por el órgano que tenga atribuida la competencia en función del tipo de gasto y de su cuantía, de ello quedará constancia documental en el expediente 2. Las facturas, recibos y en general los justificantes del gasto realizado deberán estar autorizados por el concejal o responsable de la gestión del gasto de que se trate. Los documentos justificativos (facturas, ticktes, etc) serán siempre originales y reunirán los requisitos que establezca la legislación vigente para este tipo de documentos, llevarán la firma del habilitado o cajero pagador y la firma de conformidad del concejal o responsable.


3. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que se hubiese ordenado la transfe-rencia bancaria o desde que el perceptor suscriba el ʺrecibíʺ en el justificante de gasto 4. En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para los que autorizó el anticipo de caja fija 5. Tampoco podrán aplicarse a un anticipo de caja fija pagos correspondientes a gastos imputables a un ejercicio presupuestario distinto al del año en que se justifiquen los fondos invertidos. 6. Se consideran documentos justificativos los siguientes: a) Las facturas, o documentos equivalentes expedidas por el acreedor que deberán cumplir los requisitos señalados en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y especialmente en el Real Decreto 2402/85 de 18 de diciembre y 1624/92 de 29 de diciembre. - Ir extendidas a nombre del Ayuntamiento de Leganés y con su CIF P 2807400C - Identificación del acreedor, con su CIF o NIF - Número de factura y en su caso serie - Lugar y fecha de emisión - Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto. - Importe total de la factura en la que se indique: - Importe de factura - IVA con indicación del tipo tributario - Importe total


- Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente con indicación de la norma que lo ampara. - Llevará incorporado la firma y/o sello del expedidor de la factura. En caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, cheque o tarjeta, se adjuntará a la factura copia de la transferencia, del cheque o justificante de pago con tarjeta. - Partida presupuestaria y, en su caso, acuerdo de aprobación - El conforme del responsable del servicio con identificación: Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condiciones de adjudicación. b) Los Tickets expedidos en máquinas registradoras en determinados puestos de ventas al por menor, transpor-tes de personas, suministros de comidas o bebidas, etc deberán contener los siguientes datos - Número y en su caso serie - NIF o CIF del expedidor - Tipo de IVA aplicado o, en su caso, la expresión de IVA incluido - Importe total pagado

SEPTIMO.- Reposición de fondos e imputación del gasto al presupuesto

1. Los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados y al menos una vez al trimestre y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año.

2. Las cuentas serán remitidas a la intervención cumplimentando el formulario aprobado al efecto ANEXO II y acompañadas de los siguientes documentos debidamente relacionados: a) Facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación del fondo


b) Relación de retenciones por concepto de IRPF si las hubiere. c) Estado de conciliación bancaria, según modelo que se adjunta como ANEXO I d) Extracto bancario de la cuenta corriente correspondiente al período que se justifica. 3. Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás documentos que justifiquen la aplicación de los fondos, justificativos serán sometidas a la aprobación del Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda 4. Examinadas las cuentas y los documentos que a las mismas se acompañan por la intervención, la oficina de contabilidad expedirá los documentos contables de ejecución del gasto que procedan, dichos documentos se expedirán a favor del cajero pagador, con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que procedan los gastos realizados. 5. La reposición de fondos de los anticipos de caja fija se realizarán en base a resolución del ordenador de pagos, Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda 6. La expedición de las órdenes de pago para constituir anticipos de caja fija o para reponer los fondos invertidos se acomodarán al plan de disposición de la tesorería 7. De las cuentas, una vez aprobadas, se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno OCTAVO. Funciones de los Habilitados o Cajeros Pagadores Los habilitados tendrán entre otras las siguientes funciones:


a) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos consiguientes sean documentos auténticos y originales, que cumplen todos los requisitos legales y que en ellos figure la firma del concejal o responsable de la gestión del gasto y autorización del gasto realizado b) Identificar la personalidad y legitimación de los perceptores mediante la documentación procedente en cada caso. c) Custodiar los fondos y tarjetas que se le hubieren confiado. d) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias que procedan. e) Facilitar los estados de situación de tesorería en las fechas que se determinen f) Rendir las cuentas que correspondan a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos utilizados y al menos una vez al trimestre y necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. g) Aquellas otras que, en su caso, se les encomienden NOVENO. Contabilidad y control 1. Las cajas pagadoras llevarán una contabilidad auxiliar que se desarrollará a través de los procedimientos y por los medios que a tal efecto facilite la intervención municipal


2. La intervención municipal por si o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones que estime oportunas. DECIMO. Legislación aplicable - Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo - Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Titulo sexto de la Ley 39/1988 - Orden EHA / 4041/ 2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local

BASE 30ª.- NOMINAS DEL PERSONAL 1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por el Ayuntamiento Pleno, supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, documento AD. 2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O” que se elevará al Presidente o al Concejal competente, en virtud de delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se ajustará a las siguientes prescripciones:


- El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y bajas, licencias sin sueldo o con reducción del mismo, excedencias, suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilaciones y en general cuantas variaciones comporten efectos económicos, de las que se unirá a la nómina el documento de que deriven. - Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de cada mes, o el siguiente hábil, si fuera inhábil, para que pueda ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del día 23 de cada mes, para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio colectivo de este Ayuntamiento a efectos de la fecha de abono de nómina. 3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos “AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio. 4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento “AD” por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel. Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a los seguros sociales del mes inmediatamente anterior, deberán estar en la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del plazo fijado anteriormente. 5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al comien-zo del ejercicio correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales. 6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresamente consignadas en el anexo de personal, por


lo que sólo estas se podrán cubrir definitivamente, salvo si existen economías en otras partidas del Capítulo I, vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante modificación presupuestaria realizada al efecto. 7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y restante normativa estatal aplicable al personal municipal. 8.- La fiscalización previa de las obligaciones derivadas de gastos de personal se limitará a la comprobación de los siguientes extremos: a) La existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para la cuantía y naturaleza del gasto y la obligación que se propone contraer. b) Que las nóminas están firmadas por el Jefe de Servicio de Personal y se proponen al órgano competente. c) Informe de variaciones elaborado por los servicios de personal competente, que expliquen el importe y los motivos que originan las variaciones incluidas en la nómina respecto a las del mes anterior, a cuyos efectos dicho informe deberá contener los siguientes aspectos: – Valoración económica de las variaciones. – Relación del personal afectado. – Referencia de las resoluciones en la que se acuerde la concreta variación. d) En los supuestos de reintegro de nómina se acompañará documentación acreditativa de la misma. La verificación de las retribuciones y el resto de obligaciones incluidas en nómina serán objeto de fiscalización plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento.


BASE 31ª.- INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

Se devengará en las cuantías establecidas en los Anexos I y II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el anexo XVI de la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de 3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo también de aplicación los acuerdos que a este respecto tome la Corporación. La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar debidamente documentada y con el Visto Bueno del Concejal del Área. No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base anterior.


BASE 32ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán derecho a las indemnizaciones por razón de sus funciones (desplazamiento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspondientes.

BASE 33ª.- RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO En aplicación de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 2586/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a efectos del señalamiento de las asignaciones a que hace referencia, se establecen por dedica-ción exclusiva a las tareas municipales, las siguientes retribuciones: - 1 Alcalde-Presidente - 13 Concejales Delegados - 4 Concejales dedicación exclusiva Grupo Popular - 1 Concejal dedicación exclusiva ULEG No obstante los sueldos correspondientes al Alcalde-Presidente y a los Concejales Delegados o con dedicación exclusiva, se equipararán a los fijados en RPT, según el siguiente detalle: Alcalde-Presidente: Funcionario Habilitado de carácter Nacional nivel 30 Concejal Delegado: Funcionario Habilitado de carácter Nacional nivel 28


Se deja sin efecto durante el ejercicio 2011, cobrando el Alcalde-Presidente y los Concejales, las mismas retribu-ciones del año 2010 a) Normas y Condiciones de percepción de las retribuciones: Se percibirán estas retribuciones en 14 pagas idénticas Serán incompatibles con la percepción de indemnizaciones por Dietas dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, o por asistencia a Sesiones y/o Comisiones de la Corporación o de Empresas y Consejos de Administración de Órganos dependientes de la Corporación. Incompatibles con la percepción de indemnizaciones del apartado siguiente. Indemnizaciones por los diversos gastos ocasionados por el ejercicio del cargo de Concejal y otros corporativos, cuyas responsabilidades no demandan la dedicación exclusiva, incluyéndose las indemnizaciones correspondientes a la concurrencia efectiva a las sesiones de los diversos Órganos Colegiados de la Corporación (art. 13 del R.D. 2568/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985): - Concejal, 16.731,00 € b) Normas y Condiciones de percepción de las indemnizaciones La percepción de las indemnizaciones se realizará trimestralmente al principio de cada trimestre.


Se hará evaluación del número de asistencia a los diversos Órganos Colegiados, pudiendo justificar la inasisten-cia sin perdida de la indemnización de hasta un 15% de las sesiones a las que fue convocado, además de las de fuerza mayor (viaje o enfermedad), se descontará en el trimestre siguiente, la parte proporcional que exceda sobre lo autorizado. Cada falta se valorará en la parte proporcional que corresponda sobre el total de convocatorias habidas en el trimestre. En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades establecidas como indemnización por los diversos gastos, exceptuando la asistencia a sesiones. Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por Dietas en la Comunidad Autónoma de Madrid, con la percepción de indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores ingresos que pudieran produ-cirse en las ocupaciones habituales del Concejal perceptor. El importe de 69.790,00 € presupuestado en la partida 01-1113-226.99, se destinará a sufragar los gastos corrientes producidos por la actividad de los Grupos Municipales, según el siguiente desglose: - Grupo Municipal Socialista 23.358,00 € - Grupo Municipal Popular 24.642,00 € - Grupo Municipal Izquierda Unida 13.086,00 € - Grupo Municipal ULEG 10.517,00 € Los distintos gastos se efectuarán conforme al régimen general de Contratación, los gastos inferiores a 6.000,00€,


podrán realizarse utilizando el sistema de Mandamiento a Justificar. - Cada uno de los Funcionarios de Empleo las cantidades siguientes distribuidas en 14 mensualidades: * 1 Director de Servicios de Informática y Cartografía 72.810,00 € * 1 Director de Servicios Alcaldía y Protocolo 51.253,00 € * 1 Gerente de Urbanismo 51.253,00 € * 1 Director de Servicio de Mantenimiento 51.253,00 € * 1 Director de Servicios de Recursos Humanos 51.253,00 € * 1 Director de Servicios de Medio Ambiente 51.253,00 € * 1 Director de Servicios del Plan de Ciudadanía e Inmigración 51.253,00 € * 1 Director de Servicios de Industrias 51.253,00 € * 1 Director de Servicios de Cultura 51.253,00 € * 1 Director de Servicios de Discapacidad 51.253,00 € * 1 Director de Servicios de Desarrollo Local y Empleo 51.253,00 € * 4 Directores de Servicios 51.253,00 € * 18 Asesores 40.176,00 € * 10 Secretarios Altos Cargos 27.601,00 € * 4 Coordinadores de los Grupos Municipales PSOE, P.P, I.U. y ULEG 51.253,00 € * 4 Auxiliares de los Grupos Municipales, P.P., I.U., ULEG y PSOE 27.601,00 €


BASE 34ª.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES La concesión de ayudas o subvenciones para financiar actividades que complementen o suplan los servicios o actividades atribuidas a la competencia del Ayuntamiento se realizará con arreglo a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, mediante convocatorias abiertas o concursales, con las siguientes excepciones: a) Las que figuren expresamente con carácter nominativo en el Estado de Gastos del Presupuesto, expresando la actividad subvencionada. b) Las derivadas de convenios del Ayuntamiento con otros Entes públicos o privados, suscritos con arreglo a lo previsto en esta misma base. c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras que, debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su convocatoria y que se instrumentarán mediante convenio, con arreglo a lo previsto en esta misma base. 1. Subvenciones por convocatoria: Las subvenciones previstas en las diferentes Delegaciones, relacionadas con Participación Ciudadana, con carácter previo a la convocatoria de subvención deberán estar informadas y coordinadas por la delegación de Participación Ciudadana. 1º En el expediente deberán constar los siguientes extremos: - Las bases reguladoras de la concesión - La solicitud de la misma en la que se especifique el destino de los fondos - Informe que acredite que se cumplen las condiciones exigidas para la concesión de la misma y propuesta de resolución de la Delegación que ha de elevarse para su aprobación


- Requisitos que han de cumplirse para que pueda procederse al pago - Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos - El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local ( art. 189.2 TRLRHL), lo que se justificará, aportando la correspondiente declaración Jurada comprensible de dicho extremo, sin perjuicio de su posterior comprobación por la Administración. 2º Además de cuantas circunstancias se estimen pertinentes o exijan la normativa vigente o las presentes Bases, la convocatoria deberá incluir al menos los siguientes extremos: a) Actividad que se subvenciona b) Personas o Entidades que puedan beneficiarse y requisitos que deben cumplir c) Criterios determinantes de la prioridad de la concesión. d) Documentos que, junto con la solicitud, deben aportar los interesados, entre los que deberá figurar, en todo caso la certificación de que no se dispone de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad de que se trate otorgada por otro organismo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo que la hubiere concedido, de tal manera que sumados dichos importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la actividad objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento; y la certificación de que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad. e) Modelo de solicitud. f) Plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta las exigencias contables para el cierre del Ejercicio. g) Porcentaje máximo que puede representar la subvención a conceder respecto del coste total previsto de la actividad. h) Plazo para la ejecución de la actividad subvencionada, debiéndose tener en cuenta que la misma deberá ejecutarse en su totalidad. Igualmente se determinará el plazo para la presentación de los justificantes. En ambos casos los plazos quedarán determinados respecto a fechas concretas y especificadas, de modo que el beneficiario


pueda conocer, sin duda alguna, los límites de los mismos, advirtiendo que su incumplimiento podrá originar que la subvención quede sin efecto. i) Plazo de la resolución de la subvención teniendo en cuenta las exigencias contables del cierre del ejercicio. j) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información, que sobre el empleo de la subvención concedida, le sea requerida por el Ayuntamiento. Caso de tratarse de subvenciones no sometidas a régimen de convocatoria, los extremos señalados en el apartado anterior se notificarán al beneficiario junto con la comunicación de la concesión de la subvención solicitada. 3º Los solicitantes de subvenciones sometidas a convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos: - Estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones, cuando la actividad a desarrollar sea en Leganés. - Estar al día de las obligaciones legales y fiscales que correspondan. - No haber recibido otras subvenciones del Ayuntamiento, para el mismo programa. - Presentar un Proyecto en el que detallarán: * Objetivos * Actividades * Presupuesto * Lugar de realización de las actividades * Dirección de la Entidad y fotocopia del N.I.F o C.I.F * Material * Persona responsable * Datos bancarios: nº c/c o cartilla de ahorros, banco, sucursal. 4º La competencia para la concesión de las subvenciones corresponde a la Junta de Gobierno Local, previo


Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Una vez aprobadas, la Delegación proponente enviará a la Intervención comunicación para el pago del 50% de la cantidad concedida, debiendo acompañar certificado de concesión por el Pleno. No obstante lo anterior y en el supuesto de que los gastos ya hubieran sido efectivamente realizados a la concesión de la subvención, podrá procederse al abono del 100% del importe de la misma previa justificación con arreglo a lo previsto en la Base 35 “Justificación de Subvenciones”, siempre que así se haga constar expresamente en el acuerdo de concesión. 5º El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional. No serán invocables como precedente. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. A tal efecto deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o internacionales. El incumplimiento de las obligaciones anteriores dará lugar a la anulación de la subvención y el consiguiente reintegro de las cantidades que se hubiesen percibido indebidamente. 2. Subvenciones nominativas: La autorización y disposición de las subvenciones que consten con carácter nominativo en el Presupuesto de Gastos corresponde a la Junta de Gobierno Local, previa propuesta favorable de la Delegación correspondiente.


Este tipo de subvenciones deberá figurar en el Presupuesto inicial o, en su caso, en los Expedientes de Modifica-ción de Créditos haciendo constar expresamente el beneficiario y la actividad subvencionada. En el acuerdo de concesión se deberá determinar el contenido de los puntos d), g), f) e i) del apartado 1. 2º anterior, requiriendo a estos efectos su cumplimiento por el beneficiario de la subvención. Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo establecido con carácter general en las presentes Bases. En el supuesto de aportaciones estatutarias a otras Entidades ajenas al Ayuntamiento, correspondientes a Con-sorcios o Fundaciones y, en general, a Entidades públicas o privadas, se tramitarán por el procedimiento abre-viado “AD”, si bien, para hacerlas efectivas deberán presentar el propio Presupuesto aprobado, en el que figure como recurso la aportación del Ayuntamiento. Igualmente deberá requerírseles para que en el plazo de 30 días a partir de la recepción de los fondos, justifiquen mediante certificación haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la aportación de referencia. Las subvenciones nominativas a que se ha hecho referencia responden al siguiente detalle: PARTIDA BENEFICIARIO IMPORTE 01/9120/489.00 CUOTAS FEMP-FMM-FMCU 30.000,00 € 01/9120/489.00 LEGACOM, S.A. 1.350.000,00 € 01/9120/489.00 FUNDACION LEGANES PARA EL DEPORTE 20.000,00 € 01/9120/489.00 INSTITUTO DE DERECHO LOCAL UNIVERSIDAD AUTONOMA 7.500,00 € 01/9120/489.00 UNIVERSIDAD CARLOS III (COOPERACION CIENTIFICA) 6.000,00 €


01/9120/489.00 CONVENIO ASOCIACION CULTURAL EL ZOCO 18.000.00 € 03/2411/489.00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 27.000,00 € Comisiones Obreras (8.700,00) Unión General de Trabajadores (8.700,00) Asociaciones empresariales (8.700,00) 03/2411/489.00 PACTO POR EL EMPLEO 63.000,00 € AEDEL (21.000,00) Comisiones Obreras (21.000,00) Unión General de Trabajadores (21.000,00) 03/2411/489.01 ENTIDADES URBANÍSTICAS 524.500,00 € Entidad Urbanística de Conservación Ciudad del Automóvil (73.500,00) Entidad Urbanística de Conservación Nª. Sª. de Butarque (110.000,00) Entidad Urbanística de Conservación S.J. Valderas (60.500,00) Entidad Urbanística de Conservación La Laguna (73.500,00) Entidad Urbanística Parque Tecnológico (73.500,00) Entidad Urbanística Prado Overa (73.500,00) Entidad Urbanística Plaza Nueva (60.000,00) 03/2411/467.00 CONSORCIO MADRID SUR 152.250,00 € 05/3340/489.01 INSTITUTO CULTURA DEL SUR 16.240,00 € 06/3411/489.00 CLUB GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANES 4.200,00 € 06/3411/489.00 GRUPO DE MONTAÑA PLACAX 2.070,00 €


06/3411/489.00 CLUB VÍCTOR PRADERA 8.000,00 € 06/3411/489.00 A.D. TENIS DE MESA 17.600,00 € 06/3411/489.00 C.D.E. BADMINTON LEGANES 13.150,00 € 06/3411/489.00 CLUB AJEDREZ LEGANES 7.100,00 € 06/3411/489.00 FED. MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 7.100,00 € 06/3411/489.00 CLUB NATACIÓN LEGANES 9.400,00 € 06/3411/489.00 CLUB ATLETISMO LEGANES 15.000,00 € 06/3411/489.00 A.D.I.L. 17.700,00 € 06/3411/489.00 C.D.E. LEGANES FUTBOL SALA 21.000,00 € 06/3411/489.00 FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID 12.800,00 € 06/3411/489.00 CLUB VOLEIBOL LEGANES 94.000,00 € 06/3411/489.00 A.D. LEGAPITOS 38.000,00 € 06/3411/489.00 C.D. FORTUNA 36.000,00 € 06/3411/489.00 CLUB UNIHOKEY FLOORBAL LEGANES 2.900,00 € 06/3411/489.00 ASOCIACION AMIGOS DE SÁNCHEZ ELEZ 3.600,00 € 06/3411/489.00 C.D. BASICO BALONMANO LEGANES 93.000,00 € 06/3411/489.00 CLUB ATLETAS MARATONIANOS 12.760,00 € 06/3411/489.00 ASOCIACION VOLUNTARIOS DEL DEPORTE 2.400,00 € 06/3411/489.00 C.D.E. ESGRIMA LEGANES 5.000,00 € 06/3411/489.00 CDE BALONCESTO LEGANES 74.000,00 € 06/3411/489.00 FEDERACION MAD. FUTBOL SALA 25.000,00 € 06/3411/489.00 C.D. LEGANES, S.A.D. 500.000,00 € 06/3411/489.00 FUNDACION LEGANES PARA EL DEPORTE 25.000,00 € 06/3411/489.00 FEDERACION MADRILEÑA DE BALONMANO 6.000,00 €


06/3411/489.00 C.D.E. BAR SILVER 4.500,00 € 06/3411/489.00 CLUB ATLETISMO ZARZAQUEMADA Y DEPORTES ADAPTADOS 4.500,00 € 07/3212/489.01 FUNDACION SAVE THE CHILDREN 54.000,00 € 07/3200/489.01 FAPA GINER DE LOS RIOS 1.800,00 € 07/3200/489.01 A CENTROS DOCENTES INCLUIDOS EN PLAN LOCAL 141.500,00 € AMPA C.P.E.E. ALFONSO X EL SABIO (11.000,00) I.E.S ARQUITECTO PERIDIS (8.700,00) I.E.S. BUTARQUE (8.700,00) I.E.S. GABRIEL GARCIA MARQUEZ (8.700,00) I.E.S. ISAAC ALBENIZ (8.700,00) I.E.S. JOSE DE CHURRIGUERA (8.700,00) I.E.S. JULIO VERNE (8.700,00) I.E.S. LA FORTUNA (8.700,00) I.E.S. LUIS VIVES (8.700,00) I.E.S. MARIA ZAMBRANO (8.700,00) I.E.S. CABRERA INFANTE (8.700,00) I.E.S. PABLO NERUDA (8.700,00) I.E.S. SALVADOR DALI (8.700,00) I.E.S. SAN NICASIO (8.700,00) I.E.S. SIGLO XXI (8.700,00) I.E.S. ENRIQUE TIERNO GALVAN (8.700,00) 07/3240/489.01 GRAMA 7.121,00 € 07/3240/489.01 ADEAC 5.717,00 €


08/2300/489.01 CONVENIO CARITAS DIOCESANA 100.000,00 € 10/9240/489.01 CEMU 18.000,00 € 15/1300/489.01 AESLEME (Asociación Lesionados Medulares) 10.920,00 € 16/1330/467.00 CONSORCIO REGIONAL DE TRANPORTES DE MADRID 404.503,15 € 17/9201/489.01 CONVENIO IES FORTUNA 2.700,00 € 18/9205/481.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 118.100,00 € 19/3370/489.01 ASOCIACION CULTURAL CREACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FESTIMAD SUR 2009 60.000,00 € 3. Subvenciones derivadas de convenios: Los convenios, como regla general, son instrumentos para regular relaciones interadministrativas, en el ejercicio de sus competencias. Sin embargo, pueden celebrarse, también, convenios de colaboración con Instituciones sin fines de lucro que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas (Cruz Roja, Federaciones Deportivas, etc.). La realización de este tipo de convenios debe estar motivada, debiendo justificarse la ausencia de concurrencia.


El órgano competente para la aprobación de los convenios que regulen subvenciones deberá valorar los argu-mentos que fundamenten su exclusión de la preceptiva convocatoria y consecuente concurrencia, en base a los informes del centro gestor promovedor de la propuesta. Dicho convenio deberá recoger como mínimo referencia a los extremos contenidos en los puntos a), b), d), g), h) e i) del apartado 1.1.A anterior. Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación, se estará a lo dispuesto con carácter general en las presentes Bases.

BASE 35ª.- JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES NORMAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 1º Los particulares o entidades subvencionados justificarán la utilización de los fondos recibidos en los plazos legalmente establecidos. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés legal, a partir de la fecha en que se hizo efectivo el pago, total o parcial de la subvención y hasta la fecha en que se verifique el reintegro. 2º En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las actividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos legalmente establecidos, en el momento de su concesión podrán establecerse otros diferentes, si bien siempre con el límite del 31 de diciembre del ejercicio en que la subvención es concedida.


3º La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionado se efectuará por los siguientes medios: * Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad conforme al presupuesto presen-tado con expresa mención de los resultados obtenidos. * Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado. * Originales y fotocopias de la totalidad de los recibos y facturas, incluso nóminas, tributos y cuotas de Seguridad Social, cuyo importe haya sido abonado con cargo a la subvención concedida, que serán enviadas a Intervención para su fiscalización. Las fotocopias quedarán en el expediente que se archivará en Intervención, devolviéndose original al Órgano Gestor de la subvención para que este proceda a su remisión a los interesados. Igualmente, deberán acompañarse cartas de pago de los reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos correspondientes. 4º Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante la Delegación que propuso su concesión, con las formalidades legales señaladas en el apartado anterior, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final. Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el objeto de la subvención en su totalidad,


fuera inferior al del Presupuesto considerado en el otorgamiento, la cantidad a abonar se reducirá proporcionalmente. A dicha rendición de cuentas deberá acompañarse informe de la Delegación correspondiente sobre el cumplimiento de los requisitos de concesión de la subvención y sobre la adecuación de la documentación entregada como justificativa de la actividad a los objetivos o fines de la subvención, así como evaluación crítica en la que se analicen los objetivos a conseguir y los realmente alcanzados. La Delegación remitirá los documentos señalados a la Intervención para su fiscalización, y constancia como documentos justificativos de la Cuenta General. 5º La justificación de la aplicación de los fondos percibidos deberá ser aprobada por el Concejal Delegado del Área que propuso la concesión, a la vista del informe emitido por la Delegación, dándose orden de pago del 50% restante a la vista del acuerdo que se adopte. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del órgano administrativo correspondiente o del fiscaliza-dor, ordenándose el mismo por el Concejal Delegado del Área que propuso la concesión de la subvención. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención en los siguientes casos: a) Incumplimiento de la obligación de justificación o que dicha justificación sea incorrecta o insuficiente. b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.


c) Incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorgamiento de la subvención en su caso. d) Obtener la subvención sin reunir las condiciones exigidas. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de Recaudación. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las presentes disposiciones serán de aplicación en defecto de regulación específica. No obstante, cualquier Base para concesión de subvenciones o ayudas, deberá referirse, en todo caso, a la acreditación documental justificativa de la inversión de las cantidades percibidas, su conformidad por el órgano de gestión y la fiscalización por la Intervención. La no justificación o anulación de la subvención concedida conllevará la baja en contabilidad de los apuntes correspondientes. A tal efecto, antes de finalizar el ejercicio presupuestario, por los distintos Departamentos se remitirá al de Contabilidad informe en el que se acredite la situación de las subvenciones concedidas y de la procedencia de la baja de las no justificadas en tiempo y forma o, en su caso, los motivos por los que deba permanecer pendiente. A la vista de dichos informes el Concejal Delegado de Hacienda acordará la baja en cuentas en aquellos casos en que así proceda.


RÉGIMEN TRANSITORIO. La Ley General de Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre, ha establecido nuevos principios en materia de subvenciones públicas que son de plena aplicación a las Entidades que integran la Administración Local. Los procedimientos establecidos al efecto por las Corporaciones Locales deberán, por tanto, adaptarse a lo previsto en la citada norma. Por ello los procedimientos que se tramiten en tanto se adecuan a la nueva normativa se regirán por lo previsto en las presentes Bases, salvo que al inicio de los mismos haya entrado en vigor la normativa de adaptación correspondiente.

BASE 36ª.- SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y Desarrollo (Hermanamientos, Cooperación Internacional, ONG’s y fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno, podrán abonarse al 100% a su concesión y previa comunicación a la Intervención para el pago del importe, acompañada del certificado de concesión por el Pleno. Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno determinará, en su caso, las condiciones especiales que regirán dichas subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono.


TITULO III

DE LOS INGRESOS

BASE 37ª.- DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el Ayuntamiento tiene previsto concertar las opera-ciones de crédito a corto que sean necesarias para cubrir las necesidades temporales de la Tesorería Municipal, cuyo importe no podrán sobrepasar el 30 por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación anterior a este último. La concertación de operaciones de crédito a corto plazo requerirá la incoación de un expediente en el que deberá constar: a) Informe del Interventor b) Informe del Tesorero Municipal donde se ponga de manifiesto la necesidad de la medida en función de los flujos previstos de entrada y salida de fondos líquidos y del plan de disposición de fondos aprobados por el Conce-jal Delegado de Hacienda.


c) Petición de ofertas a distintas entidades financieras en número no inferior a tres en la que deberán constar y valorar al menos los siguientes: Objeto de la operación de crédito, su importe, tipo de interés (fijo, variable, base de referencia, trimestral, anual etc.), gastos y comisiones fijos o variables inherentes a la operación, interés de demora, comisión por no disponibilidad, comisión por cancelación anticipada. El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.

BASE 38ª ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 1.- Las operaciones de crédito que por el Ayuntamiento se acuerde suscribir para cubrir las inversiones previstas o que se prevean a lo largo del ejercicio, podrán formalizarse por los órganos competentes, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Haciendas Locales, con arreglo al procedimiento y con los límites establecidos en el art. 48 y siguientes de la citada norma. El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local. El Alcalde-Presidente está autorizado para la firma de todos los préstamos y créditos necesarios para la financiación del Presupuesto, incluidos los créditos y préstamos a corto plazo, para financiar operaciones de tesorería, con aquellas entidades financieras con las que se concierte aquéllos.


2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo plazo, incluidas las operaciones de tesorería así como cualquier otra operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, requerirán informe de la Oficina Presupuestaria, informe de Intervención y la previa autorización de la Junta de Gobierno Local, para la concertación de las mismas.

BASE 39ª.- DE LA TESORERIA Principio de Unidad de Caja. La tesorería se regirá por el principio de unidad de caja lo cual supone la centraliza-ción de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. Planes de tesorería. Corresponderá al Tesorero la formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfacción de las obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas y conforme a lo dispuesto en el Plan de Disposición de fondos aprobado por el Alcalde. Medios y lugares de ingreso. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge las normas básicas que rigen la tesorería municipal, estableciendo en su artículo 198 que las Entidades Locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que podrá realizarse en las Cajas de efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencia, cheque o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios, que se establezcan. Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos, otros ingresos de derecho público, así como los


ingresos de derecho privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario se realizarán mediante efectivo, cheque nominativo a favor del Ayuntamiento o transferencia bancaria. Con el fin de favorecer y facilitar a los ciudadanos el pago de determinadas tasas o precios públicos se entiende necesario incorporar como medios de pago cuya utilización se encuentra generalizada en la sociedad española las tarjetas de crédito y débito. Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito de los ingresos a realizar a través de máquinas automá-ticas y Cajas registradoras, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal fin, sean admiti-das en cada momento y cuyo distintivo se encuentre expuesto en los locales en los que se preste el servicio. Según proceda en cada caso, los ingresos podrán realizarse a través de: a) Entidades de depósito que prestan el servicio de caja b) Entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudatoria c) Máquinas automáticas expendedoras de tickets o entradas d) Máquinas registradoras e) Cuentas operativas de ingresos abiertas en entidades bancarias Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter general mediante transferencia y en casos excep-cionales debidamente justificados mediante cheque nominativo o transferencia. Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán liquidaciones iguales o inferiores a las cantidades que se establecen en el artículo 69 de la Ordenanza General.


BASE 40ª PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS El Plan de Disposición de Fondos, será establecido por el Concejal Delegado de Hacienda, que en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de Personal, los de amortización de préstamos, créditos y sus intereses, y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. La disposición de fondos, con cargo a las cuentas abiertas en la Caja General de Depósitos y en los Bancos, Cajas de Ahorros y establecimientos análogos, serán autorizados conjuntamente con las firmas del Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero. No obstante lo anterior, los traspasos de fondos entre cuentas bancarias de titularidad municipal, serán autorizados con la única firma del Tesorero Municipal.

BASE 41ª ARQUEO DE CAJA Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios. Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los extraordinarios son los que se realizan como consecuencia de cambio de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por escrito y ha de ser motivada.


BASE 42ª. ACTIVOS FINANCIEROS Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los estados previsionales de la Tesorería Municipal podrán ser colocados, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, en inversiones financieras temporales siempre que estas reúnan los requisitos de seguridad y liquidez exigidos por el artículo 199.2 del TRLRHL. La inversión se realizará mediante Decreto del Delegado de Hacienda, considerándose pago pendiente de aplicación hasta el momento en que se produzca su liquidación, generándose con ella los créditos necesarios para su aplicación al Estado de Gastos del Presupuesto. Igualmente, podrán colocarse los excedentes temporales de Tesorería en cuentas financieras abiertas a tales efectos en Entidades financieras que tengan riesgo a largo plazo con el Ayuntamiento, cuentas que tendrán interés y vencimiento predeterminado. Está colocación requerirá Decreto de Autorización de la Delegación de Hacienda, y se materializará con la firma mancomunada de la Presidencia de la Corporación, del Interventor y el Tesorero. Al vencimiento de la operación los intereses y el principal serán abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad financiera. La colocación de fondos tendrá carácter de movimiento interno de Tesorería.


BASE 43ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1. - El Presupuesto de Ingresos será realizado con arreglo a lo preceptuado para cada exacción por la Ordenanza Fiscal correspondiente y por las disposiciones legales en vigor y de carácter general de aplicación de aquellos, así como a los acuerdos que para cada caso concreto pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la Junta de Gobierno Local, según sus respectivas competencias. 2. - El reconocimiento de derechos se realizará por los órganos competentes de la siguiente forma: a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo cuando se aprueben las liquidaciones. b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo cuando se apruebe el padrón correspondien-te. c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, simultáneamente al cobro. En los supuestos de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades o particulares de la siguiente forma: 1) Con el acuerdo de concesión se procederá a contabilizar el Compromiso de Ingreso. 2) Con el cobro o justificación del gasto realizado, el reconocimiento del derecho, debiendo en el último caso simultáneamente dar de baja al compromiso de ingreso. La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada cuando proceda, para dictar cualquier acto admi-nistrativo que implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así como para proceder a la devolución de ingresos indebidos, siendo preceptivos en tales casos, el dictamen de la Intervención.


BASE 44ª GESTION DE INGRESOS Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal cuidará de la exacta y puntual aplica-ción de las Ordenanzas y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión administrativa relativa a la aplicación de los tributos y de los ingresos de derecho privado que les correspondan, se realicen éstos mediante autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en entidad colaboradora, máquinas automáticas o registradoras o cualquier otro sistema de cobro o recaudación. Igualmente serán responsables de la gestión de las reclamaciones o recursos presentados por los interesados incluyendo la tramitación de los expedientes de devolu-ción de ingresos indebidos y formulando las propuestas que en cada caso procedan y redactando materialmente las resoluciones que procedan para la firma, en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda. Cuando la gestión de los cobros se realice a través de máquinas automáticas o cajas registradoras con cajeros perso-nas físicas, la Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo la gestión de estos ingresos, vigilará el buen funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamaciones que se deriven de una eventual falta de funcionamien-to de las máquinas. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución requerirá la tramitación de un expediente en los términos establecidos en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El derecho o no a la devolución se acordará mediante Resolución dictada por el Concejal Delegado del Área de Hacienda, presentada por la Unidad Administrativa gestora del expediente. En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas automáticas o cajas registradoras, cada


Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspondiente expediente en el que se incluirá, como mínimo, informe del cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia presen-tada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia ante la Jefatura de Policía y cualquier otra docu-mentación o informes que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución. Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en máquinas automáticas o cajas registradoras requerirán la tramitación del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se acordará mediante Resolución dictada por el Alcalde-Presidente. Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo máquinas auto-máticas o cajas registradoras vigilará y pondrá a disposición de los cajeros los medios técnicos necesarios para la detección de los billetes o monedas falsas. La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta de Gobierno Local, por delegación en los siguientes supuestos: 1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y no periódico. 2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el ejercicio y sin perjuicio de su inclusión en la Ordenanza Reguladora de esa clase de precio.


BASE 45ª.- COBROS EN VIA DE APREMIO 1.- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la aplicación del cobro por principal a aquellos conceptos en que figura contabilizado el reconocimiento de derecho. 2.- Por el importe de los intereses de demora y recargo de apremio, se contabilizará simultáneamente el recono-cimiento de derecho y la recaudación.

BASE 46ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES CON LA GESTION TRIBUTARIA

Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes técnicos o facultativos son necesarios para la gestión de los tributos y derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a la Delegación competente por razón de la materia, detallando los datos, valores o mediciones que necesita. La Delegación instada encomendará el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su titulación o funciones encomen-dadas. Los informes podrán consistir en comprobar cualquier clase de datos técnicos, mediciones o valoraciones que figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los sujetos pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o comprobaciones en el inmueble, industria o lugar correspondiente. Estos cometidos también podrán tener carácter permanente o rutinario para determinadas clases de expedientes o actividades administrativas, tales como licencias de industrias, urbanismo y obras, sujetos a las correspondientes tasas. En tales casos, los informes deberán ser expedidos con anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba intervenir la Hacienda Municipal en la


liquidación de los tributos. El incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de actuación disciplinaria inmediata.

BASE 47ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y DE OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO

La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de Derecho Público se realizará con los requisitos y con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109 de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público. No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en la tramitación de tales expedientes se establecen las siguientes normas: 1º .- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia que gestiona el ingreso del que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada Ordenanza General. 2º .- El órgano competente para la resolución del expediente será, por delegación del Alcalde, el Concejal Dele-gado de Hacienda. 3º .- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable de la Unidad, Sección o Dependencia Admi-nistrativa y por el Concejal Delegado del Área que gestiona el ingreso. 4º .- Finalizadas las actuaciones, la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia formulará propuesta de resolución, redactando materialmente la resolución que proceda y que será elevada al Concejal Delegado de


Hacienda. A tal fin y con carácter previo el expediente completo se remitirá a la Intervención para el trámite de intervención previa, quien en el caso de fiscalización favorable lo trasladará al Concejal Delegado de Hacienda para su firma. A tal efecto se deberá emitir por el responsable de la gestión del ingreso cuya devolución se solicita informe comprensivo de los siguientes extremos: a) Circunstancias de hecho que han producido el ingreso indebido. b) Que el importe solicitado a devolver ha sido ingresado, que no se ha devuelto con anterioridad y que no ha prescrito dicho derecho. c) Que el solicitante es titular del derecho a la devolución. d) Que la cuenta bancaria para hacer el ingreso pertenece al titular del derecho a la devolución e) Que el importe a devolver resulta de la liquidación que se incluye en el informe.


TITULO IV

CONTROL Y FISCALIZACION

BASE 48ª. FUNCION FISCALIZADORA La fiscalización e inspección de todos los gastos, adquisiciones, inversiones, servicios, etc. así como los ingresos del Ayuntamiento, cualquiera que sea su índole, serán de la competencia y atribución exclusiva del Interventor o de funcionarios afectos a Intervención por delegación. La función fiscalizadora se rige por lo dispuesto en el art. 92.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y arts. 214 Y 222 del TRLRHL. En general será de aplicación el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el régimen de control interno ejercido por la Intervención General del Estado y la Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General del Estado respecto del ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos y supletoriamente se aplicará en esta materia la legislación de la Administración General del Estado.


El ejercicio de la expresada función comprenderá: - La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores. - La intervención formal de la ordenación del pago. - La intervención material del pago. - La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones, de acuerdo con las cargas de trabajo y los medios materiales y personales de que disponga la Intervención General. - El Órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente del Ayuntamiento contrarias a los reparos efectuados, así como resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. La fiscalización previa de los derechos, así como de los correspondientes ingresos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias que determine la Intervención. La toma de razón se efectuará por la Jefa de Sección de Contabilidad y Control Presupuestario, por Delegación expresa de la Intervención.

BASE 49ª. FISCALIZACIÓN PREVIA Y FORMAL En particular para la fiscalización del gasto se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 219 del TRLRHL.: A) No estarán sometidas a Intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así


como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 euros, que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. B).- La fiscalización previa del reconocimiento de obligaciones o gastos incluidos en las presentes bases tales como los de personal, contratos de obras, suministros, contratos de asistencia con empresas consultoras o de servi-cios, contratos de trabajos específicos y concretos no habituales, así como de las subvenciones no nominativas, de indemnizaciones de daños y perjuicios, de contratos patrimoniales y de convenios de cooperación o colaboración y cualquier otro gasto no incluido en el número anterior, se realizará mediante la comprobación con carácter general de los siguientes extremos: a) La existencia de crédito presupuestario, su disponibilidad (art. 173 TRLRHL) y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el art. 174 TRLRHL. b) La competencia del órgano que aprueba el gasto, ordena la contratación o reconoce o liquida la obligación. c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se contienen en las presentes bases. De conformidad con los arts. 220 y 2221 del TRLRHL, las obligaciones o gastos sometidos a fiscalización limitada, serán objeto de otra plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento.


TITULO V

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 50ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS Los servicios gestores, recabarán de los adjudicatarios, la presentación de facturas y justificación de subvenciones concedidas, dentro del ejercicio, debiendo tramitarse en las fechas y con arreglo a lo que se establezca para cada ejercicio en las instrucciones que a efectos de cierre se dicten por la Intervención General. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconoci-das quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores. Aquellas facturas que llegasen en ejercicios posteriores, se contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que lleguen, según lo establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalida-ciones”


BASE 51ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, se efectuará con fecha contable de 31 de Diciembre. Con la liquidación del Presupuesto se determinará: a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. b) El resultado presupuestario. c) Los remanentes de crédito. d) El remanente de Tesorería. Los estados demostrativos de la liquidación, deberán realizarse antes del día 1º de marzo del año siguiente. La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Con carácter previo al cierre y liquidación del Presupuesto se efectuarán las operaciones necesarias para depurar los saldos pendientes de cobro y pago, anulándose aquellos apuntes que procedan, bien por haber prescrito el derecho o la acción de cobro o pago, bien por cualquier otra causa, una vez tramitado el oportuno expediente. El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido, en el que se acredite adecuadamente la procedencia de la baja en cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad con las instruccio-nes que en su caso y con relación a la tramitación del expediente pueda establecer la Intervención, acordará, me-diante la oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos registros contables que proceda.


Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto siguiente, por el Departamento de Contabili-dad, se procederá a la anotación de las siguientes operaciones: 1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de compromisos de gastos plurianuales. 2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras reguladas en la disposición adicional decimo-cuarta del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto anticipado. Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a gastos debidamente comprometidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de gastos no estén reconocidos como obligación, podrán aplicarse con cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el momento de su reconocimiento, acompañándose informe del gestor del programa sobre las causas por las que no se imputó el gasto al Presupuesto del ejercicio de procedencia.

BASE 52ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTES DE CRÉDITO El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en sus valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (igualmente tomados en sus valores netos). El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con remanente de Tesorería y también tomando en consideración las desviaciones de financiación


derivadas de gastos con financiación afectada. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la Base 11ª.-, quedarán anulados al cierre del ejercicio y en consecuencia no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.

BASE 53ª.- REMANENTE DE TESORERÍA Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de diciembre del ejercicio, deduciendo los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. A los efectos previstos en el art. 103 del R.D. 500/1.990 la determinación de la cuantía de los mencionados derechos de difícil cobro se realizará mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, salvo que las especiales características del derecho o del deudor justifiquen otra consideración, con arreglo al siguiente detalle:


Para el saldo vivo de deudores en cada momento derivados de derechos pendientes de cobro: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Anteriores 54% 62% 74% 82% 90% 100% Se excluyen aquellos derechos pendientes de cobro que estando incluidos en los Capítulo IV y VII del Presupuesto de Ingresos procedan de cualquier Entidad Pública Nacional e Internacional, siempre que exista constancia docu-mental fehaciente que acredite el derecho a percibir la misma. Igualmente se excluyen del computo los derechos reconocidos cuya contabilización se hay producido en el último trimestre del ejercicio. Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del TRLRHL. Si por el contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- EFECTOS INUTILES Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 €. La propuesta habrá de hacerla el Jefe del Servicio, con el conforme del Delegado respectivo.


DISPOSICION FINAL PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor o Secretario, según proceda.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- INTERPRETACION Cuantas dudas de interpretación de estas bases puedan suscitarse serán resueltas por el Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, con el informe de Intervención y de la Secretaría General en su caso.

Leganés, a Vº. Bº.

EL ALCALDE-PRESIDENTE LA INTERVENTORA

Fdo. Rafael Gómez Montoya Fdo. Teresa Pascual Gallego


PRESUPUESTOSPRESUPUESTOSCONSOLIDADOS 2011CONSOLIDADOS 2011


PRESUPUESTOS

CONSOLIDADOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2011

INGRESOS POR CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO

I.- IMPUESTOS DIRECTOS 68.375.100,00 0,00 0,00 68.062.000,00

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 11.929.150,00 0,00 0,00 9.935.950,00

III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 22.761.000,00 97.801.500,00 203.900,00 119.413.000,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.912.680,00 0,00 1.350.000,00 51.912.680,00

V.- INGRESOS PATRIMONIALES 1.479.970,00 1.676.800,00 0,00 3.156.770,00

VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 29.227.500,00 0,00 0,00 29.227.500,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.925.000,00 0,00 0,00 2.925.000,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 0,00 725.690,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00

TOTAL INGRESOS 196.136.090,00 99.478.300,00 1.553.900,00 292.158.590,00

PRESUPUESTO INCIAL 2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

LEGANES A 20/12/2010

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2011

GASTOS POR CAPÍTULOS AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO

I.- GASTOS DE PERSONAL 73.500.000,00 911.900,00 712.720,00 75.124.620,00

II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES 61.980.680,00 93.962.700,00 831.180,00 153.114.860,00

III.- GASTOS FINANCIEROS 1.625.000,00 4.284.900,00 5.909.900,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.754.810,00 0,00 5.404.810,00

VI.- INVERSIONES REALES 37.530.500,00 0,00 10.000,00 37.540.500,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.422.000,00 0,00 1.422.000,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 725.690,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00

TOTAL GASTOS 190.338.680,00 99.159.500,00 1.553.900,00 286.042.380,00

PRESUPUESTO INCIAL 2011

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

LEGANES A 20/12/2010


PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS

AAñño 2011o 2011


INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE LEGANES

1PRSPST201 PRESUPUESTO 5-2011 AL 20-12-2010

0

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes

1 68.375.100,00IMPUESTOS DIRECTOS2 11.929.150,00IMPUESTOS INDIRECTOS3 22.761.000,00TASAS Y OTROS INGRESOS4 51.912.680,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES5 1.479.970,00INGRESOS PATRIMONIALES

Operaciones Corrientes 156.457.900,00TotalOperaciones de Capital

6 29.227.500,00ENAJENACION DE INVERSIONES REALES7 2.925.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 725.690,00ACIVOS FINANCIEROS9 6.800.000,00PASIVOS FINANCIEROS

Operaciones de Capital 39.678.190,00Total

196.136.090,00TOTAL GENERAL

20/12/2010 11:44:12EP260

Fecha:



INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA

Página :Presupuesto de trabajo :

Económico Descrición Totales DetalleFuncional Orgánico

1 68.375.100,00IMPUESTOS DIRECTOS10 2.919.580,00Impuesto sobre la Renta100 2.919.580,00Impuesto sobre la renta de las personas físicas

2.919.580,0010000 Por cesión de IRPF

11 54.139.000,00Sobre el capital112 122.000,00Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

122.000,0011200 De naturaleza rustica

113 35.930.000,00Impuesto Sobre bienes Inmuebles

35.930.000,0011300 Urbana

115 13.539.000,00Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

13.539.000,0011500 Impuesto vehículos tracción mecánica

116 4.548.000,00Incremento valor de los terrenos de naturaleza urb

4.548.000,0011600 Impuesto sobre incremento valor de los terrenos

13 11.316.520,00Sobre actividades Económicas130 11.316.520,00Sobre actividades economicas

10.516.000,0013003 Actividades Económicas

800.520,0013004 Cuotas nacionales y provinciales IAE

20/12/2010 11:45:10EP250G

Fecha :






2 11.929.150,00IMPUESTOS INDIRECTOS21 2.789.860,00Sobre el Valor Añadido210 2.789.860,00Sobre el Valor Añadido

2.789.860,0021000 Cesión sobre el valor añadido

22 761.920,00Impuestos sobre consumos específicos220 761.920,00Impuestos especiales

45.840,0022000 Sobre el alcoho y bebidas derivadas

16.190,0022001 Sobre la cerveza

315.610,0022003 Sobre las labores del tabaco

383.220,0022004 Sobre hidrocarburos

1.060,0022006 Sobre productos intermedios

29 8.377.370,00Otros impuestos indirectos290 8.377.370,00Impuesto sobre construcciones, intalaciones y obra

8.377.370,0029000 Impuesto sobre construcciones, intalaciones y obra

20/12/2010 11:45:10EP250G

Fecha :






3 22.761.000,00TASAS Y OTROS INGRESOS30 4.588.000,00Tasas por la prestación de servicios públicos bási301 1.547.000,00Servicio de alcantarillado

1.547.000,0030100 Servicio de alcantarillado

302 2.549.000,00Servicio de recogida de basuras

2.549.000,0030200 Recogida de basura industrial

306 492.000,00Material reciclar

492.000,0030600 Venta de material a reciclar

31 1.368.790,00De Carácter Social y Preferente312 306.790,00Servicios Educativos

103.000,0031200 Escuela de música

45.980,0031201 CC Rigoberta Menchú

40.080,0031202 CC Julian Besteiro y Egaleo

8.360,0031203 Otros centros civicos

9.410,0031204 Ludoteca La Fortuna

4.650,0031205 Centro Cívico JMD La Fortuna

34.700,0031206 CC José Saramago

60.610,0031207 Cursos y Talleres

313 1.062.000,00Servicios Deportivos

20/12/2010 11:45:11EP250G

Fecha :






531.000,0031300 Actividades deportivas C.D. Europa

299.000,0031301 Actividade Deportivas C.D. Olimpia

232.000,0031302 CD. La Fortuna

32 5.177.340,00Actividades de competencia local321 2.465.000,00Licencias urbanísticas

2.465.000,0032100 Licencias urbanisticas

325 41.840,00Tasa por expedición de documentos

41.840,0032500 Servicios generales

326 470.000,00Tasa por retirada de vehículos

470.000,0032600 Retirada de vehículos y deposito

329 2.200.500,00Otras tasas actividades de competencia local

6.400,0032900 Servicios sanitarios municipales

44.800,0032901 Animales domesticos

1.300,0032902 Tasas examenes

2.148.000,0032904 Licencia de apertura de establecimientos

33 8.290.450,00Utilización privativa o aprovechamiento D.P.L.331 581.000,00Tasa por entrada de vehículos

581.000,0033100 Entrada de vehículos y reserva de espacio

332 3.000.000,00Empresas explotadoras de servicios de suministros

20/12/2010 11:45:11EP250G

Fecha :






2.000.000,0033200 Empresas suministradoras de energía electrica

1.000.000,0033201 Empresas suministradoras de gas

333 3.101.210,00Empresas explotadoras servicios telecomunicaciones

3.101.210,0033300 Empresas suministradoras servicios telecomunicacio

334 200.000,00Calas y Zanjas

200.000,0033400 Calas y zanjas

335 296.000,00Ocupación de la vía pública con terrazas

296.000,0033500 Terrazas y veladoras

338 669.440,00Compensación Telefonica de España, S.A.

669.440,0033800 Compensación Telefonica de España, SA

339 442.800,00Utilización privativa del dominio público local

30.000,0033901 Industrias callejeras y ambulantes

105.000,0033902 Cajeros y mostradores

122.000,0033903 Feriantes

103.000,0033904 Mercadillos

40.000,0033905 Quioscos

42.800,0033906 Otra ocupación de la via publica

34 368.200,00Precios Públicos342 308.200,00Servicios Educativos

20/12/2010 11:45:11EP250G

Fecha :






280.000,0034200 Escuelas de Educación Infantil

28.200,0034201 Casas de Niños

349 60.000,00Otros precios públicos

10.000,0034900 Laboratorio

50.000,0034901 Convenio Alcorcón Laboratorio

39 2.968.220,00Otros ingresos391 835.000,00Multas

805.000,0039120 Multas de tráfico

30.000,0039190 Otras multas y sanciones

392 1.231.000,00Recargos del periodo ejecutivo

1.231.000,0039210 Recargo ejecutivo

393 291.500,00Intereses de demora

291.500,0039300 Intereses de demora

399 610.720,00Otros Ingresos

146.300,0039901 Anuncios reintegrables

40.000,0039902 Retirada de chatarra

64.000,0039903 Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones

4.400,0039906 Recuperación costes energía eléctrica

40.750,0039911 Costas y otros

20/12/2010 11:45:11EP250G

Fecha :






209.000,0039912 Ejecución sustitutoria

6.270,0039913 Recogida selectiva

100.000,0039914 Convenio gasolineras

20/12/2010 11:45:11EP250G

Fecha :






4 51.912.680,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES42 35.119.930,00Del Estado420 35.036.330,00De la Administración General del Estado

34.934.930,0042010 Fondo complementario de financiación

101.400,0042090 Otras T.C. de la Admón Gral del Estado

421 83.600,00De organismos autónomos administrativos

83.600,0042100 Del servicio Publico de Empleo Estatal

45 16.209.240,00De Comunidades Autónomas450 15.927.910,00De la Admón Gral de la Comunidad Autonoma

3.605.670,0045002 CC.AA. Servicios Sociales

1.358.010,0045030 CC.AA. Educación

2.761.820,0045050 CC.AA. Esarrollo Local

616.000,0045061 CC.AA. Salud y Consumo

253.470,0045062 CC.AA. Cultura

64.450,0045063 CC.AA. Deportes

11.540,0045064 CC.AA. Juventud

120.000,0045065 Transportes

4.120.480,0045067 CC.AA. Justicia e Interior

3.016.470,0045069 CC.AA. PRISMA

20/12/2010 11:45:12EP250G

Fecha :






453 281.330,00De entes públicos de las Comunidades Autónomas

5.400,0045300 De Organismos Autonomos. Universidad Carlos III

275.930,0045301 De organismos publicos dependientes de CC.AA.

46 25.800,00De Entidades Locales462 25.800,00De Ayuntamientos

25.800,0046200 Otras transferencias de Ayuntamientos

47 237.710,00De Empresas Privadas470 237.710,00De empresas privadas

237.710,0047000 De empresas privadas

49 320.000,00Del exterior490 320.000,00Del Fondo Social Europeo

320.000,0049000 Fondo Social Europeo

20/12/2010 11:45:12EP250G

Fecha :






5 1.479.970,00INGRESOS PATRIMONIALES52 100.010,00Intereses de depositos520 100.010,00Intereses de depositos

100.010,0052000 Intereses Banca Privada

54 353.800,00Rentas de bienes inmuebles541 352.600,00Productos del arrendamiento de fincas urbanas

332.600,0054101 Alquiler Centro de Empresas

3.000,0054103 Alquiler IMADE

17.000,0054106 Alquiler locales

542 1.200,00Productos del arrendamiento de fincas rusticas

1.200,0054200 Arrendamiento fincas rústicas

55 1.026.160,00Concesiones y aprovechamientos especiales550 1.026.160,00Concesion Adva. Con contraprestación periodica

5.400,0055000 Colegio El Salvador

110.570,0055001 Matadero Municipal

30.750,0055002 Ambigus Deportes

116.100,0055003 Aparcamientos

9.600,0055004 Pista de Hielo

21.600,0055005 Lugar de culto

20/12/2010 11:45:12EP250G

Fecha :






530,0055006 Telefono públicos

9.310,0055008 Pabellón Hosteleria Ctra. Villaverde

112.970,0055009 Centro Asistencial Social

113.460,0055010 Plaza de Toros La Cubierta

2.600,0055011 Pabellón Hosteleria Centro Mayores

8.730,0055012 Quiosco Avda. de La Mancha

57.300,0055013 El Cebadero

22.760,0055014 Quiosco Parque de Los Frailes

35.380,0055015 Quiosco Parque de La Chopera

7.980,0055016 Quiosco Parque de La Fortuna

22.300,0055017 Cementerio Municipal

46.650,0055018 Quioscos de Helados en Piscinas Municipales

24.400,0055019 Máquinas de bebidas

20.610,0055020 Soportes de Información

33.700,0055021 Pabellón hosteleria Centro de Empresas

9.720,0055023 Pabellón hosteleria Cmno. Polvoranca

7.710,0055024 Pabellón Hosteleria Campo de Tiro

23.800,0055025 Otras concesiones administrativas

39.230,0055027 Parquesur

20/12/2010 11:45:12EP250G

Fecha :






60.700,0055028 Planta reciclaje hormigón

72.300,0055029 La Cantera

20/12/2010 11:45:12EP250G

Fecha :






6 29.227.500,00ENAJENACION DE INVERSIONES REALES60 29.227.500,00De terrenos600 29.227.500,00Solares

29.227.500,0060000 Enajenación de terrenos

20/12/2010 11:45:12EP250G

Fecha :






7 2.925.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL75 915.000,00De Comunidades Autonomas750 915.000,00De la Admón Gral de la Comunidad Autónoma

450.000,0075030 CC.AA. Educación

465.000,0075062 CC.AA. UNESPA

79 2.010.000,00Del Exterior791 2.010.000,00** Cod = 791

2.010.000,0079100 FEDER

20/12/2010 11:45:12EP250G

Fecha :






8 725.690,00ACIVOS FINANCIEROS83 725.690,00Reintegro de préstamos de entes de fuera del S.P.830 725.690,00A corto plazo

209.350,0083000 Reintegros prestamos y anticipos

516.340,0083001 Reintegro anticipos nómina del personal

20/12/2010 11:45:13EP250G

Fecha :






9 6.800.000,00PASIVOS FINANCIEROS91 6.800.000,00Prestamos recibidos en euros913 6.800.000,00Préstamos a largo plazo de entes de fuera del S.P.

6.800.000,0091301 Prestamos largo plazo de fuera del sector público

196.136.090,00Total General

20/12/2010 11:45:13EP250G

Fecha :


PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOSAAñño 2011o 2011


GASTOS


1PRSPT2011 PRESUPUESTO 4-2011 AL 9-12-2010

1

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes

1 73.500.000,00GASTOS DE PERSONAL2 61.980.680,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS3 1.625.000,00GASTOS FINANCIEROS4 6.754.810,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Operaciones Corrientes 143.860.490,00TotalOperaciones de Capital

6 37.530.500,00INVERSIONES REALES7 1.422.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 725.690,00ACTIVOS FINANCIEROS9 6.800.000,00PASIVOS FINANCIEROS

Operaciones de Capital 46.478.190,00Total

190.338.680,00TOTAL GENERAL

17/12/2010 12:46:04EP160

Fecha:



01 ORGANOS DE GOBIERNO

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Página :Presupuesto Trabajo :

Orgánico

Económico Descripción Totales por Aplicación

Funcional Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloC A C S

5.318.140,00 2,794%

1 3.413.080,00GASTOS DE PERSONAL10 560.320,00Organos de Gobierno y Personal Directivo

100 560.320,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno76.670,009120 01 O.G..Retribuciones básicas Organos Gobierno00

483.650,009121 01 G.P. Retribuciones básicas miembros org gob0011 1.467.580,00Personal Eventual

110 1.467.580,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual53.800,009120 01 O.G. Retribuciones básicas personal eventual00

1.413.780,009121 01 G.P. Retribuciones básicas personal eventual0012 727.740,00Personal Funcionario

120 197.390,00Retribuciones básicas92.120,009120 01 O.G. Sueldos del Grupo C20432.100,009120 01 O.G. Trienios0673.170,009120 01 O.G.Sueldos del Grupo A100

121 530.350,00Retribuciones complementarias421.050,009120 01 O.G. Complemento específico01109.300,009120 01 O.G. Complemento de destino00

15 19.110,00Incentivos al Rendimiento150 19.110,00Productividad

19.110,009120 01 O.G. Productividad0016 638.330,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 631.730,00Cuotas sociales184.630,009120 01 O.G. Seguridad Social del Personal00447.100,009121 01 G.P. Seguridad Social del Personal00

162 6.600,00Gastos Sociales del Personal6.600,009121 01 G.P. Seguro de los miembros de organos de gobierno05

2 401.920,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

20/12/2010 12:08:41EP145G

Fecha:






Orgánico





5.318.140,00 2,794%

22 383.920,00Material, suministro y otros220 10.000,00Material de Oficina

10.000,009120 01 O.G. Prensa, revistas, …01221 3.000,00Suministros

3.000,009120 01 O.G. Otros suministros99223 2.000,00Transportes

2.000,009120 01 O.G. Autocares00226 354.300,00Gastos diversos

62.000,009120 01 O.G. Gastos Juridicos0485.000,009120 01 O.G. Publicidad02

135.000,009120 01 O.G. Gastos diversos9972.300,009121 01 G.P. Otros gastos diversos99

227 14.620,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion14.000,009120 01 O.G. Estudios y trabajos técnicos06

620,009120 01 O.G. Otros trabajos realizados por otras empresas9923 18.000,00Indemnizaciones por razón del servicio

230 9.000,00Dietas9.000,009120 01 O.G. Dietas de los miembros de los organos de gobi00

231 9.000,00Locomoción9.000,009120 01 O.G. Locomoción de los miembros de lor org. Direct00

4 1.503.140,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES44 1.350.000,00A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En

449 1.350.000,00A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En1.350.000,009120 01 O.G. A entidades mercantiles del ente publico00

48 153.140,00A familias e instituciones sin fines de lucro489 153.140,00Otras transferencias

20/12/2010 12:08:42EP145G

Fecha:






Orgánico





5.318.140,00 2,794%

153.140,009120 01 O.G. Otras transferencias00

5.318.140,0001 ORGANOS DE GOBIERNOTotal

20/12/2010 12:08:42EP145G

Fecha:



02 HACIENDA Y PATRIMONIO



Orgánico





6.013.440,00 3,159%


100 65.630,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno65.630,009310 02 A.F. Retribuciones básicas organos de gobierno00

12 1.947.360,00Personal Funcionario120 668.720,00Retribuciones básicas

3.380,001510 02 Cartografía. Trienios0620.450,001510 02 Cartografia. Sueldos del Grupo C103

129.970,009310 02 A.F. Sueldos del Grupo A100110.880,009310 02 A.F. Sueldos del Grupo C103190.100,009310 02 A.F. Sueldos del Grupo C204

89.860,009310 02 A.F. Trienios0621.200,009311 02 C.G. y D.C. Trienios0610.190,009311 02 C.D. y G.C. Sueldos del Grupo C10331.790,009311 02 C.D. y G.C. Sueldos del grupo A10036.730,009311 02 C.D. y G.C. sueldos del Grupo C20410.190,009330 02 Patrimonio. Sueldos del Grupo C1035.580,009330 02 Patrimonio.Trienios068.400,009330 02 Patrimonio. Sueldos del Grupo C204

121 1.278.640,00Retribuciones complementarias9.700,001510 02 Cartografía. Complemento de destino00

33.050,001510 02 Cartografia. Complemento específico01759.190,009310 02 A.F. Complemento específico01246.590,009310 02 A.F. Complemento de destino00

44.530,009311 02 C.G. y D.C. Complemento de destino00145.600,009311 02 C.G. y D.C. Complemento específico01

29.280,009330 02 Patrimonio. Complemento específico01

20/12/2010 12:08:42EP145G

Fecha:






Orgánico





6.013.440,00 3,159%

10.700,009330 02 Patrimonio. Complemento de destino0013 324.830,00Pesonal Laboral

130 248.020,00Laboral Fijo34.320,001510 02 Cartografía. Retribuciones básicas laboral fijo00

102.470,009310 02 A.F. Retribuciones basicas laboral fijo00111.230,009311 02 C.G. y D.C. Retribuciones básicas laboral fijo00

131 76.810,00Laboral Temporal76.810,009311 02 Polit. Econom. Gest. Compras. Otro per.lab.tempor.01


3.800,001510 02 Cartografía. Productividad0043.990,009310 02 A.F. Productividad009.650,009311 02 C.G. y D.C. Productividad002.810,009330 02 Patrimonio. Productividad00

16 689.930,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador160 689.930,00Cuotas sociales

32.240,001510 02 Cartografia. Seguridad social del Personal00455.240,009310 02 A.F. Seguridad Social del Personal00181.150,009311 02 C.D. y G.C. Seguiridad Social del Personal00

21.300,009330 02 Patrimonio. Seguridad Social del Personal002 2.705.440,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

20 15.500,00Arrendamientos y cánones202 12.000,00Arrendamiento de edificios y otras construcciones

12.000,009330 02 Patrimonio. Arrendamiento de edificios00206 3.500,00Equipos procesos información

3.500,001510 02 Cartografia. Alquiler equipos informaticos0021 8.300,00Reparaciones, mantemiento y conservación

20/12/2010 12:08:43EP145G

Fecha:






Orgánico





6.013.440,00 3,159%

212 3.000,00Edificios y otras construcciones3.000,009311 02 C.D. y G.C. Conservación edificios00

213 5.300,00Maquinaria, instalaciones y utillaje5.300,001510 02 Cartografía. Arreglo maquinaria, instalaciones, ut00

22 2.681.640,00Material, suministro y otros220 82.000,00Material de Oficina

82.000,009311 02 C.G. y D.C. Material oficina ordinario no inventar00221 18.000,00Suministros

15.000,001510 02 Cartografía. Otros suministros993.000,009310 02 A.F. Otros suministros99

224 266.960,00Primas de seguros670,001510 02 Cartografía. Primas de seguros00340,009310 02 A.F. Seguros00

1.270,009311 02 C.D. y G.C. Primas de seguro00264.680,009330 02 Patrimonio. Seguros00

226 269.000,00Gastos diversos6.000,001510 02 Cartografía. Otros gastos diversos99

40.000,009310 02 A.D. Juridicos, contenciosos, …0450.000,009310 02 Admon financiera. Gastos diversos99

140.000,009311 02 C.G. y D.C. Publicación en diarios oficiales033.000,009311 02 C.G. y D.C. Otros gastos diversos99

15.000,009330 02 Patrimonio. Juridicos, contenciosos0415.000,009330 02 Patrimonio. Otros gastos diversos99

227 2.045.680,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion40.000,001510 02 Cartografía. Estudios y trabajos técnicos0656.500,009310 02 A.F. Otros trabajos realizados por empresas y prof99

1.426.000,009310 02 A.F. Servicio de Recaudación08

20/12/2010 12:08:43EP145G

Fecha:






Orgánico





6.013.440,00 3,159%

50.300,009310 02 A.F. Mantenimiento maquinas recaudación03416.880,009310 02 A.F. Estudios y trabajos técnicos06

6.000,009311 02 C.G. y D.C. Limpieza y aseos0050.000,009330 02 Patrimonio. Estudios y trabajos técnicos06

3 20.000,00GASTOS FINANCIEROS35 20.000,00Intereses de demora y otros gastos financieros

352 5.000,00Intereses de demora5.000,009310 02 Polit. Econom. Adm.Financ. Intereses de Demora00

359 15.000,00** Cod = 35915.000,009310 02 Polit. Econom. Adm.Financ. Otros gastos financiero00

6 200.000,00INVERSIONES REALES62 200.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

626 200.000,00Equipos procesos información200.000,009310 02 A.F. Equipos para procesos de información00

6.013.440,0002 HACIENDA Y PATRIMONIOTotal

20/12/2010 12:08:43EP145G

Fecha:



03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO



Orgánico





8.164.900,00 4,290%


100 63.610,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno63.610,002410 03 Retribuciones básicas miembros organos de gobierno00

11 54.070,00Personal Eventual110 54.070,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual

54.070,002410 03 F.E. Retribuciones básicas personal eventual0012 529.590,00Personal Funcionario

120 205.360,00Retribuciones básicas81.370,002410 03 F.E. Sueldos del grupo A20115.140,002410 03 F.E. Sueldos grupo A10015.060,002410 03 F.E. Trienios0623.550,002410 03 F.E. Sueldos de Grupo C2047.880,002411 03 P.E. Trienios068.400,002411 03 P.E. Sueldos del Grupo C204

53.960,002411 03 P.E. Sueldos del Grupo A201121 324.230,00Retribuciones complementarias

54.500,002410 03 F.E. Complemento de destino00161.550,002410 03 F.E. Complemento especifico01

27.040,002411 03 P.E. Complemento de destino0081.140,002411 03 P.E. Complemento especifico01

13 2.769.650,00Pesonal Laboral130 545.650,00Laboral Fijo

403.520,002410 03 F.E. Retribuciones básicas personal laboral fijo00142.130,002411 03 P.E. Retri. Básicas Laboral Fijo00

131 2.224.000,00Laboral Temporal1.290.000,002410 03 F.E. Personal laboral temporal00

20/12/2010 12:08:44EP145G

Fecha:






Orgánico





8.164.900,00 4,290%

934.000,002411 03 P.E. Personal laboral temporal0015 11.050,00Incentivos al Rendimiento

150 11.050,00Productividad7.020,002410 03 F.E. Productividad004.030,002411 03 P.E. Productividad00


434.060,002410 03 F.E. Seguridad Social del Personal00213.940,002411 03 P.E. Seguridad Social del Personal00

2 2.277.180,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS20 25.000,00Arrendamientos y cánones

206 25.000,00Equipos procesos información25.000,002410 03 Fomento Empleo. Arrendamientos equipos información00

21 144.920,00Reparaciones, mantemiento y conservación212 134.000,00Edificios y otras construcciones

134.000,002410 03 Formación Empleo. Conservación edificios00213 10.920,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

10.920,002410 03 F.E. Arreglo maquinaria0022 2.107.260,00Material, suministro y otros

221 169.000,00Suministros30.000,002410 03 F.e. Vestuario04

139.000,002410 03 Formación Empleo. Otros suministros99223 6.500,00Transportes

6.500,002410 03 F.E. Autocares00224 19.470,00Primas de seguros

19.470,002410 03 F.E. Primas de seguro00

20/12/2010 12:08:44EP145G

Fecha:






Orgánico





8.164.900,00 4,290%

226 740.000,00Gastos diversos17.000,002410 03 Formación empleo. Publicidad02

648.000,002410 03 F.E. Cursos Formación de empleo0575.000,002411 03 P.E. Otros gastos diversos99

227 1.172.290,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion109.690,002410 03 F.E. Seguridad01700.000,002410 03 F.E. Otros trabajos empresas y profesionales99362.600,002411 03 P.E. Otros trabajos realizados por empresas y prof99

4 766.750,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES46 152.250,00A Entidades Locales

467 152.250,00A Consorcios152.250,002411 03 P.E. A consorcios00


90.000,002411 03 P.E. Otras transferencias00524.500,002411 03 P.E. Otras transferencias a familias sin fines de01

6 1.045.000,00INVERSIONES REALES61 720.000,00Inversion reposición infraest y bienes usos gral.

610 720.000,00Inversiones en terrenos720.000,002411 03 P.E. Terrenos y bienes naturales00

62 325.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo629 325.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios

325.000,002410 03 F.E. Otras inversiones00

8.164.900,0003 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEOTotal

20/12/2010 12:08:45EP145G

Fecha:



04 RECURSOS HUMANOS



Orgánico





5.668.740,00 2,978%


100 65.740,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno65.740,009200 04 RR.HH.Retr. Básicas Miembros Organos de Gobierno00


54.070,009200 04 RR.HH. Retribuciones básicas personal eventual0012 755.570,00Personal Funcionario

120 269.920,00Retribuciones básicas33.100,009200 04 RR.HH. Trienios0610.080,009200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo C10343.460,009200 04 RR.HH. Sueldos Grupo A10025.920,009200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo A201

157.360,009200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo C204121 485.650,00Retribuciones complementarias

119.730,009200 04 RR.HH. Complemento de destino00365.920,009200 04 RR.HH. Complemento especifico01

13 715.400,00Pesonal Laboral130 715.400,00Laboral Fijo

225.400,009200 04 RR.HH. Retrib. Básicas personal laboral fijo00490.000,009200 04 RR.HH. Horas extraordinarias01

14 459.250,00Otro Personal143 459.250,00Otro personal

34.320,002210 04 RR.HH. Otro personal no activo01424.930,009200 04 RR.HH. Otro personal00


20/12/2010 12:08:45EP145G

Fecha:



04 RECURSOS HUMANOS



Orgánico





5.668.740,00 2,978%

26.900,009200 04 RR.HH. Productividad00151 390.000,00Gratificaciones

390.000,009200 04 RR.HH. Gratificaciones0016 1.858.430,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 386.910,00Cuotas sociales386.910,009200 04 RR.HH. Seguridad social del personal00

162 1.471.520,00Gastos Sociales del Personal1.313.000,002210 04 RR.HH. Accion social04

158.520,002210 04 RR.HH. Formación y perfeccionamiento del personal002 555.690,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

20 15.860,00Arrendamientos y cánones202 15.860,00Arrendamiento de edificios y otras construcciones

15.860,009200 04 RR.HH. Arendamientos0222 462.300,00Material, suministro y otros

221 335.100,00Suministros330.740,002210 04 RR.HH. Vestuario04

4.360,009200 04 RR.HH. Productos farmaceuticos y material sanitari06226 5.200,00Gastos diversos

5.200,009200 04 RR.HH. Gastos diversos99227 122.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

122.000,009200 04 RR.HH. Otros trabajos empresas y profesionales9923 77.530,00Indemnizaciones por razón del servicio

230 21.630,00Dietas21.630,009200 04 RR.HH. Dietas del personal no directivo20

231 30.900,00Locomoción30.900,009200 04 RR.HH. Locomoción del personal no directivo20

20/12/2010 12:08:46EP145G

Fecha:



04 RECURSOS HUMANOS



Orgánico





5.668.740,00 2,978%

233 25.000,00Indemnizaciones25.000,009200 04 RR.HH. Indemnizaciones00


629 62.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios62.000,009200 04 RR.HH. Otras inversiones00

8 725.690,00ACTIVOS FINANCIEROS83 725.690,00Concesión de prestamos fuera del sector público

830 725.690,00Reintegro de préstamos a corto plazo516.340,002210 04 RR.HH. Anticipos de nómina01209.350,002210 04 RR.HH. Pagas anticipadas00

5.668.740,0004 RECURSOS HUMANOSTotal

20/12/2010 12:08:46EP145G

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





8.706.840,00 4,574%


100 63.610,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno63.610,003300 05 D. y A. Cultura. Retrib. básicas Miembros O.G.00


53.850,003300 05 D. y A. Cultura. Retrib. básicas personal eventaul0012 199.940,00Personal Funcionario

120 73.740,00Retribuciones básicas8.400,003230 05 Escuela Musica. Sueldos Grupo C2042.260,003230 05 Escuela Musica. Trienios06

15.890,003300 05 D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo A1008.260,003300 05 D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo C2047.690,003300 05 D. y A. Cultura. Trienios06

15.890,003330 05 Sala Exposiciones. Sueldos Grupo A1006.200,003330 05 Sala Exposiciones. Trienios066.750,003342 05 CC Besteiro-Egaleo. Sueldos Grupo C2042.400,003342 05 CC Besteiro-Egaleo. Trienios06

121 126.200,00Retribuciones complementarias4.390,003230 05 Escuela Musica. Complemento de destino00

14.980,003230 05 Escuela Musica. Complemento específico0113.980,003300 05 D. y A. Cultura. Complemento de Destino0046.050,003300 05 D. y A. Cultura. Complemento especifico0122.170,003330 05 Sala Exposiciones. Complemento específico017.330,003330 05 Sala Exposiciones. Complmento de destino003.510,003342 05 CC Besteiro-Egaleo. Complemento de destino00

13.790,003342 05 CC Besteiro-Egaleo. Complemento especifico01

20/12/2010 12:08:46EP145G

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





8.706.840,00 4,574%

13 1.719.160,00Pesonal Laboral130 1.644.410,00Laboral Fijo

317.910,003230 05 Escuela Musica. Retribuciones básicas laboral fijo00338.770,003300 05 D. y A. Cultura. Retribuciones básicas Laboral Fij00698.960,003320 05 Bibliotecas. Retribuciones Básicas Laboral Fijo00116.110,003330 05 Sala Exposiciones.Retribuciones básicas Laboral F.00

45.090,003342 05 CC Besteiro-Egaleo. Retrib. Básicas Laboral fijo0083.100,003343 05 CC. R. Menchu. Retribuciones básicas laboral fijo0044.470,003346 05 CC S. Amón-Dehesillas. Retrib. Basicas Laboral Fij00

131 74.750,00Laboral Temporal74.750,003230 05 Prom.Educat. Escuela Música. Otro per.lab.tempor.01


2.730,003230 05 Escuela Musica. Productividad003.870,003300 05 D. y A. Cultura. Productividad001.990,003330 05 Sala Exposiciones. Productividad001.070,003342 05 CC Besteiro-Egaleo. Productividad00


129.470,003230 05 Escuela Musica. Seguridad Social del personal00182.130,003300 05 D. y A. Cultura. Seguridad Social del Personal00243.720,003320 05 Bibliotecas. Seguridad Social del Personal00

48.630,003330 05 Sala Exposiciones. Seguridad social del personal0020.550,003342 05 CC Besteiro-Egaleo. Seguridad Social del personal0023.940,003343 05 Cc. R. Menchu. Seguridad Social del Personal0011.860,003346 05 CC S. Amón-Dehesillas. Seguridad Social Personal00

2 1.708.380,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

20/12/2010 12:08:47EP145G

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





8.706.840,00 4,574%

20 8.000,00Arrendamientos y cánones203 8.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

8.000,003350 05 Area Tecnica Teatro. Alquiler maquinaria0021 24.940,00Reparaciones, mantemiento y conservación

213 15.940,00Maquinaria, instalaciones y utillaje4.350,003230 05 Escuela Musica. Arreglo maquinaria001.590,003341 05 Cursosy talleres. Arreglo de maquinaria00

10.000,003350 05 Area Tecnica Teatros. Arreglo maquinaria00219 9.000,00Inmovilizado material

9.000,003331 05 Museo Esculturas. Reparación otras inversiones0022 1.675.440,00Material, suministro y otros

220 10.600,00Material de Oficina600,003300 05 D. y A. Cultura. Prensa, resvistas, …01

10.000,003320 05 Bibliotecas. Prensa, revistas, …01221 42.670,00Suministros

2.670,003230 05 Escuela Musica. Vestuario044.900,003230 05 Escuela Musica. Otros suministros99

600,003300 05 D.y A. Cultura. Otros suministros996.000,003320 05 Bibliotecas. Otros suministros997.000,003330 05 Sala Exposiciones. Otros suministros991.000,003331 05 Museo Esculturas. Otros suministros99

20.500,003350 05 Atea Tecnica Teatros. Otros suministros99223 15.140,00Transportes

6.940,003230 05 Escuela Musica. Transportes004.000,003330 05 Sala Exposiciones. Transportes003.000,003331 05 Museo Esculturas. Transportes001.200,003341 05 Cursos y Talleres. Autocares00

20/12/2010 12:08:47EP145G

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





8.706.840,00 4,574%

224 12.090,00Primas de seguros10.390,003300 05 D. y A. cultura. Primas de seguros001.700,003330 05 Sala Exposiciones. Primas de Seguros00

226 452.490,00Gastos diversos2.140,003230 05 Escuela Musica. Otros gastos diversos99

37.910,003230 05 Escuela Musica. Actividades Culturales y Deportiva093.100,003300 05 D. y A. Cultura. Otros gastos diversos99

50.000,003300 05 D. y A. Cultura. Actividades culturales0921.000,003320 05 Bibliotecas. Actividades culturales y deportivas0913.560,003330 05 Sala Exposiciones. Actividades Culturales y Deport094.350,003331 05 Museo Esculturas. Actividades culturales y deporti09

289.060,003340 05 Programación cultural. Actividades culturales y de0913.760,003341 05 Cursos y talleres. Actividades Culturales y Deport096.840,003341 05 Cursos y talleres. Otros gastos diversos991.100,003348 05 Centros Cívicos y C. Actividades culturales099.670,003348 05 Centros Cívicos y C. Otros gastos diversos99

227 1.142.450,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion520.000,003230 05 Prom.Educat. Escuela Musica. Trbj.realz.otras empr99

20.910,003300 05 D. y A. Cultura.Otros trabajos empresas y profesio994.500,003320 05 Bibliotecas. Otros trabajos realizados por empresa994.000,003320 05 Bibliotecas. Seguridad01

159.500,003331 05 Museo Esculturas. Seguridad012.550,003348 05 Centros Civicos y C. Limpieza y Aseo00

115.990,003348 05 Centros Cívicos y C. Seguridad01315.000,003350 05 Area Tecnica T. Otros trabajos empresas y profesio99

4 141.940,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 141.940,00A familias e instituciones sin fines de lucro

20/12/2010 12:08:47EP145G

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





8.706.840,00 4,574%

481 83.400,00Premios, becas ypensiones de estudios e investigac83.400,003230 05 Escuela Musica. Premios, becas, …00

489 58.540,00Otras transferencias29.500,003300 05 D. y A. Cultura. Otras transferencia a familias0116.240,003340 05 Programación Cultural. Otras transfer. Sin fin luc0112.800,003348 05 Centros Cívicos y C. Otras transferencias sin fin01

6 4.150.000,00INVERSIONES REALES62 3.600.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

622 1.747.500,00Edificios y otras construcciones1.697.500,003320 05 Bibliotecas. Edificios y otras construcciones00

50.000,003348 05 Centros Civicos y C. Edificios y otras construccio00623 50.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

50.000,003348 05 Centros Cívicos y C. Maquinaria, instalaciones y u00629 1.802.500,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios

1.802.500,003320 05 Bibliotecas. Otras inversiones0063 550.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento

632 550.000,00Edificios y otras construcciones550.000,003230 05 Escuela Musica. Reposición edificios y otras const00

8.706.840,0005 CULTURATotal

20/12/2010 12:08:48EP145G

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





15.184.240,00 7,977%


100 63.610,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno63.610,003400 06 D y A Deportes. Retribuciones básicas M. Org. G.00

12 370.640,00Personal Funcionario120 130.490,00Retribuciones básicas

50.350,003400 06 D y A Deportes. Sueldos del Grupo C2048.980,003400 06 D y A Deportes. Trienios06

31.290,003421 06 CD Europa. Sueldos del Grupo C2043.500,003421 06 CD Europa. Trienios06

630,003422 06 CD Olimpia. Trienios069.100,003422 06 CD Olimpia. Sueldos del Grupo C2043.840,003425 06 Mto. Instalaciones D. Trienios06

14.750,003425 06 Mto. Instalaciones D. Sueldos Grupo A1008.050,003425 06 Mto, Instalaciones D. Sueldos Grupo C204

121 240.150,00Retribuciones complementarias26.270,003400 06 D y A Deportes. Complemento de destino0082.370,003400 06 D y A Deportes. Complemento especifico0149.430,003421 06 CD Europa. Complemento especifico0116.320,003421 06 CD Europa. Complemento de destino004.760,003422 06 CD Olimpia. Complemento de destino00

14.470,003422 06 CD Olimpia. Complemento especifico0112.100,003425 06 Mto. Instalaciones D. Complemento de destino0034.430,003425 06 Mto. Instalaciones D. Complemento especifico01


298.190,003400 06 D y A Deportes. Retribuciones básicas laboral fijo00

20/12/2010 12:08:48EP145G

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





15.184.240,00 7,977%

273.460,003410 06 Competiciones. Retribuciones básicas laboral fijo00295.050,003420 06 Piscinas verano. Retribuciones personal laboral fi00652.930,003421 06 CD Europa. Retribuciones basicas laboral fijo00628.970,003422 06 CD Olimpia. Retribuciones básicas laboral fijo00

6.980,003423 06 CD La Fortuna. Retribuciones básicas laboral fijo0019.960,003424 06 C.G. I. Perifericas. Retribuciones basicas Laboral00

2.213.950,003425 06 Mto. Instalaciones D. Retrib. Basicas Laboral Fijo00131 672.780,00Laboral Temporal

27.140,003400 06 A.G. Deportes. Otro Personal lab.temporal011.980,003420 06 Piscinas de Verano. Otro personal laboral temporal01

36.910,003421 06 CD Europa. Retrib.otro personal laboral temporal0168.490,003422 06 CD Olimpia. Retrib.Otro personal laboral temporal01

538.260,003425 06 Mto. Instalaciones D. Otro personal laboral temp..0115 15.790,00Incentivos al Rendimiento

150 15.790,00Productividad8.790,003400 06 D y A Deportes. Productividad003.240,003421 06 CD Europa. Productividad00

910,003422 06 CD Olimpia. Productividad002.850,003425 06 Mto. Instalaciones D. Productividad00

16 1.949.620,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador160 1.949.620,00Cuotas sociales

152.220,003400 06 D y A Deportes. Seguridad Social del personal0084.070,003410 06 Competiciones. Seguridad social del personal00

111.490,003420 06 Piscinas verano. Seguridad social del personal00259.300,003421 06 CD Europa. Seguridad Social del personal00309.960,003422 06 CD Olimpia. Seguridad Social del Personal00

2.570,003423 06 CD La Fortuna. Seguridad Social del Personal00

20/12/2010 12:08:48EP145G

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





15.184.240,00 7,977%

6.080,003424 06 C.G. I. Perifericas. Seguridad social del personal001.023.930,003425 06 Mto. Instalaciones D. Seguridad Social de Personal00


203 9.790,00Maquinaria, instalaciones y utillaje9.790,003425 06 Mto. Instalaciones D. Alquiler maquinaria00

204 1.960,00Material de transporte1.960,003425 06 Mto. Instalaciones D. Alquiler vehículos00

21 204.950,00Reparaciones, mantemiento y conservación212 194.000,00Edificios y otras construcciones

194.000,003425 06 Mto. Instalaciones D. Conservación edificios00213 10.950,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

10.950,003425 06 Mto. Instalaciones D. Arreglo de maquinaria0022 3.480.610,00Material, suministro y otros

221 993.830,00Suministros11.130,003400 06 D y A Deportes. Productos Farmaceuticos06

138.140,003400 06 D y A Deportes. Otros suministros99500.000,003425 06 Mto. Instalaciones D. Energía electrica00

92.160,003425 06 Mto. Instalaciones D. Agua01150.000,003425 06 Mto. Instalaciones D. Gas02102.400,003425 06 Mto. Instalaciones D. Combustibles y carburantes03

223 34.310,00Transportes10.240,003410 06 Competiciones. Autocares0011.060,003421 06 CD Europa. Autocares008.910,003422 06 CD Olimpia. Autocares004.100,003424 06 C.G. I. Perifericas. Autocares00

224 75.170,00Primas de seguros

20/12/2010 12:08:49EP145G

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





15.184.240,00 7,977%

3.910,003400 06 D y A Deportes. Primas de seguros0071.260,003410 06 Competiciones. Primas de seguros00

226 169.180,00Gastos diversos8.010,003400 06 D y A Deportes. Otros gastos diversos99

17.540,003410 06 Competiciones. Gastos diversos9984.710,003411 06 Eventos y A. Otros Gastos diversos9933.110,003421 06 CD Europa. Otros gastos diversos996.050,003422 06 CD Olimpia. Otros gastos diversos99

19.760,003424 06 C.G. I. Perifericas. Otros gastos diversos99227 2.208.120,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

15.360,003400 06 D y A Deportes. Limpieza y Aseos0077.630,003400 06 D y A Deportes. Otros trabajos empresas y profesio99

165.940,003422 06 CD Olimpia. Otros trabajos empresas y profesionale991.164.030,003423 06 CD La Fortuna. Otros trabajos empresas y profesion99

141.870,003425 06 Mto. Instalaciones D. Otros realizados por empresa99643.290,003425 06 Mto. Instalaciones D. Seguridad01

4 1.100.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 1.100.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro

489 1.100.000,00Otras transferencias1.100.000,003411 06 Eventos y A. Otras transferencias00

6 2.925.000,00INVERSIONES REALES62 2.175.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

622 2.100.000,00Edificios y otras construcciones1.100.000,003421 06 CD Europa. Edificios y otras construcciones001.000.000,003424 06 C.G. I. Perifericas. Edificios y otras construccio00

629 75.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios75.000,003424 06 C.G. I. Perifericas. Otras inversiones00

20/12/2010 12:08:49EP145G

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





15.184.240,00 7,977%

63 750.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento632 750.000,00Edificios y otras construcciones

750.000,003422 06 CD Olimpia. Reposición edificios y otras construcc00

15.184.240,0006 DEPORTESTotal

20/12/2010 12:08:49EP145G

Fecha:



07 EDUCACION E INFANCIA



Orgánico





9.188.340,00 4,827%


100 63.610,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno63.610,003200 07 D y A Educación. Retrib. Basicas miembros OG00


25.200,003200 07 D y A Educación. Sueldos del Grupo C20410.160,003200 07 D y A Educación. Sueldos del Grupo C1036.110,003200 07 D y A Educación. Trienios06

19.720,003211 07 E Infantil. Trienios0624.950,003211 07 E Infantil. Sueldos del Grupo A20140.580,003211 07 E Infantil. Sueldos del Grupo C10325.130,003242 07 Mto. Colegios. Sueldos del Grupo E056.760,003242 07 Mto. Colegios. Trienios06

121 259.510,00Retribuciones complementarias19.450,003200 07 D y A Educación. Complemento de destino0050.220,003200 07 D y A Educación. Complemento especifico0131.030,003211 07 E Infantil. Complemento de destino00

114.290,003211 07 E Infantil. Complemento especifico0132.520,003242 07 Mto. Colegios. Complemento especifico0112.000,003242 07 Mto. Colegios. Complemento de destino00


90.650,003200 07 D y A Educación. Retribuciones básicas laboral fij00303.100,003210 07 Casa Niños. Retribuciones personal laboral fijo00982.120,003211 07 E Infantil. Retribuciones básicas laboral fijo00173.770,003212 07 Infancia. Retribuciones básicas laboral fijo00

20/12/2010 12:08:49EP145G

Fecha:






Orgánico





9.188.340,00 4,827%

225.770,003240 07 A Escuela. Retribuciones basicas laboral fijo00201.310,003241 07 Educación Adultos. Retrib básicas laboral fijo00927.700,003242 07 Mto. Colegios. Retribuciones básicas laboral fijo00

131 719.760,00Laboral Temporal123.310,003210 07 Casa Niños. Otro perosnal Laboral Temporal01489.520,003211 07 E Infantil. Otro Personal laboral temporal01

14.640,003240 07 Apoyo Escuela. Otro Personal laboral temporal0192.290,003242 07 Mto. Colegios. Otro Personal Laboral Temporal01


3.500,003200 07 D y A Educación. Productividad009.530,003211 07 E Infantil. Productividad005.690,003242 07 Mto. Colegios. Productividad00


58.130,003200 07 D y A Educación. Seguridad Social del personal00165.030,003210 07 Casa Niños. Seguridad Social del personal00620.350,003211 07 E Infantil. Seguridad Social del Personal00

48.220,003212 07 Infancia. Seguridad social del Personal0077.980,003240 07 A Escuela. Seguridad social del personal0056.180,003241 07 Educación Adultos. Seguridad Social del personal00

396.250,003242 07 Mto. Colegios. Seguridad Social del Personal002 1.944.870,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

21 16.700,00Reparaciones, mantemiento y conservación213 16.700,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

1.000,003210 07 Casa Niños. Arreglo maquinaria0015.500,003211 07 E Infantil. Arreglo de maquinaria00

20/12/2010 12:08:50EP145G

Fecha:






Orgánico





9.188.340,00 4,827%

200,003240 07 A Escuela. Arreglo maquinaria0022 1.928.170,00Material, suministro y otros

220 400,00Material de Oficina400,003241 07 Educación Adultos. Prensa, revistas, …01

221 258.670,00Suministros1.700,003200 07 D y A Educación. Otros suministros997.690,003210 07 Casa Niños. Productos alimenticios05

17.000,003210 07 Casa Niños. Otros suministros991.900,003210 07 Casa Niños. Productos farmaceuticos06

68.000,003211 07 E Infantil. Otros suministros99154.660,003211 07 E Infantil. Productos alimenticios05

3.500,003211 07 E Infantil. Productos farmaceuticos062.000,003212 07 Infancia. Otros suministros991.600,003240 07 A Escuela. Otros suministros99

620,003241 07 Educación Adultos. Otros suministros99223 21.590,00Transportes

2.900,003200 07 D y A Educación. Autocares002.000,003210 07 Casa Niños. Autocares006.500,003211 07 E Infantil. Autocares001.000,003212 07 Infancia. Autocares003.690,003240 07 A Escuela. Autocares005.500,003241 07 Educación Adultos. Autocares00

224 4.440,00Primas de seguros4.440,003211 07 E Infantil. Primas de seguros00

226 70.890,00Gastos diversos3.900,003200 07 D y A Educación Otros gastos diversos993.500,003211 07 E Infantil. Otros gastos diversos99

20/12/2010 12:08:50EP145G

Fecha:






Orgánico





9.188.340,00 4,827%

2.500,003212 07 Infancia. Otros gastos diversos996.540,003240 07 A Escuela. Actividades culturales y deportivas094.450,003240 07 A Escuela. Otros gastos diversos99

50.000,003241 07 Educación Adultos. Actividades culturales y deport09227 1.572.180,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

260.160,003200 07 D y A Educación. Otros trabajos empresas y profesi991.144.870,003211 07 E Infantil. Otros trabajos empresas y profesionale99

114.490,003212 07 Infancia. Otros trabajos empresas y profesionales9952.660,003240 07 A Escuela. Otros trabajos empresas y profesionales99


489 647.200,00Otras transferencias450.000,003200 07 D y A Educación. Otras tranferencias sin fin lucro01

65.000,003212 07 Infancia. Otras transferencias sin fin de lucro0190.200,003240 07 A Escuela. Otras transferencias sin fin lucro0142.000,003241 07 Educación adultos. Otras tranferencias sin fin luc01

6 1.049.500,00INVERSIONES REALES62 99.500,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

629 99.500,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios97.000,003211 07 Educación Infantil. Otras inversiones002.500,003241 07 Educación adultos. Otras inversiones00


900.000,003200 07 D y A Educación. Reposición edificios y otras c.00639 50.000,00Otras inversiones reposic funcionamiento servicios

8.000,003210 07 Casa Niños. Reposición otras inversiones0042.000,003212 07 Infancia. Reposición otras inversiones00

20/12/2010 12:08:50EP145G

Fecha:






Orgánico





9.188.340,00 4,827%

9.188.340,0007 EDUCACION E INFANCIATotal

20/12/2010 12:08:50EP145G

Fecha:



08 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





7.795.460,00 4,096%


100 63.610,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno63.610,002300 08 D y A I. Social. Retribuciones básicas miembros OG00


20.570,002300 08 D y A I. Social. Trienios0691.770,002300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C20410.180,002300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C10312.460,002300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo A201

121 256.480,00Retribuciones complementarias195.920,002300 08 D y A I. Social. Complemento especifico01

60.560,002300 08 D y A I. Social. Complemento de destino0013 1.562.610,00Pesonal Laboral

130 979.320,00Laboral Fijo876.020,002300 08 D y A I. Social. Retribuciones básicas Laboral fij00103.300,002330 08 Mayores. Retribuciones básicas laboral fijo00

131 583.290,00Laboral Temporal559.200,002300 08 A.G. Serv. Sociales. Otro personal Lab. temporal01

24.090,002330 08 Mayores. Otro personal Laboral temporal0115 19.990,00Incentivos al Rendimiento

150 19.990,00Productividad19.990,002300 08 D y A I. Social. Productividad00


587.190,002300 08 D y A I. Social. Seguridad Social del Personal0041.110,002330 08 Mayores. Seguridad social del personal00

20/12/2010 12:08:51EP145G

Fecha:



08 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





7.795.460,00 4,096%


202 16.000,00Arrendamiento de edificios y otras construcciones16.000,002300 08 D y A I. Social. Arrendamiento edificios00


5.000,002330 08 Mayores. Arreglo maquinaria0022 3.792.970,00Material, suministro y otros

221 5.920,00Suministros2.250,002300 08 D y A I. Social. Eenergía Electrica00

170,002300 08 D y A I. Social. Agua01500,002330 08 Mayores. Productos farmaceuticos06

3.000,002330 08 Mayores. Otros suministros99223 26.000,00Transportes

26.000,002330 08 Mayores. Autocares00226 107.500,00Gastos diversos

9.000,002300 08 D y A I. Social. Otros gastos diversos9998.500,002330 08 Mayores. Otros gastos diversos99

227 3.653.550,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion3.186.000,002300 08 D y A I. Social. Otros trabajos empresas y profesi99

84.050,002300 08 D y A I. Social. Seguridad0186.500,002330 08 Mayores. Seguridad01

297.000,002330 08 Mayores. Otros trabajos empresas y profesionales994 1.295.520,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 1.295.520,00A familias e instituciones sin fines de lucro480 1.042.520,00Atenciones benficas y asistenciales

1.042.520,002300 08 D y A I. Social. Atenciones beneficas y asistencia00

20/12/2010 12:08:51EP145G

Fecha:



08 ASUNTOS SOCIALES



Orgánico





7.795.460,00 4,096%

489 253.000,00Otras transferencias118.000,002300 08 D y A I. Social. Otras transferencias sin fin lucr01135.000,002330 08 Mayores. Otras Transferencias sin fin lucro01


625 20.000,00Mobiliario y enseres20.000,002330 08 Mayores. Mobiliario00

7.795.460,0008 ASUNTOS SOCIALESTotal

20/12/2010 12:08:51EP145G

Fecha:



09 IGUALDAD



Orgánico





1.599.890,00 0,841%

1 512.910,00GASTOS DE PERSONAL11 54.070,00Personal Eventual

110 54.070,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual54.070,002332 09 Discapacitados. Retrib. básicas personal eventual00


15.980,002320 09 Mujer. Sueldos del Grupo C2042.520,002320 09 Mujer. Trienios06

121 28.660,00Retribuciones complementarias20.330,002320 09 Mujer. Complemento especifico018.330,002320 09 Mujer. Complemento de destino00


170.420,002320 09 Mujer. Retribuciones básica laboral fijo0041.880,002332 09 Discapacitados. Retrib. Basicas Laboral Fijo00

131 72.990,00Laboral Temporal72.990,002330 09 Mujer. Otro personal laboral temporal01


2.010,002320 09 Mujer. Productividad0016 124.380,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 124.380,00Cuotas sociales99.940,002320 09 Mujer. Segirodad Social del Personal0024.440,002332 09 Discapacitados. Seguridad Social del personal00

2 963.980,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS22 963.980,00Material, suministro y otros

20/12/2010 12:08:52EP145G

Fecha:



09 IGUALDAD



Orgánico





1.599.890,00 0,841%

223 11.000,00Transportes5.000,002320 09 Mujer. Autocares006.000,002332 09 Discapacidad. Autocares00

226 38.400,00Gastos diversos20.000,002320 09 Mujer. Publicidad028.400,002320 09 Mujer. Otros gastos diversos99

10.000,002332 09 Discapacitados. Otros gastos diversos99227 914.580,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

350.000,002320 09 Mujer. Otros trabajos empresas y profesionales99564.580,002332 09 Discapacitados. Otros trabajos empresas y profesio99


480 24.000,00Atenciones benficas y asistenciales24.000,002320 09 Mujer. Atenciones beneficas y asistenciales01

489 79.000,00Otras transferencias21.000,002320 09 Mujer. Otras transferencia sin fines de lucro0158.000,002332 09 Discapacitados. Otras transferencias sin fin lucro01


625 10.000,00Mobiliario y enseres10.000,002332 09 Discapacidad. Mobiliario00

63 10.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento635 10.000,00Mobiliario y enseres

10.000,002320 09 Mujer. Reposición otro mobiliario00

1.599.890,0009 IGUALDADTotal

20/12/2010 12:08:52EP145G

Fecha:



10 PARTICIPACION CIUDADANA



Orgánico





1.568.970,00 0,824%

1 194.990,00GASTOS DE PERSONAL12 48.360,00Personal Funcionario

120 18.570,00Retribuciones básicas16.680,009240 10 P. ciudadana. Sueldos del Grupo C2041.890,009240 10 P. Ciudadana. Trienios06

121 29.790,00Retribuciones complementarias21.090,009240 10 P. Ciudadana. Complemento especifico018.700,009240 10 P. Ciudadana. Complemento de destino00


44.930,009240 10 P. Cuidadana. Retribuciones básicas laboral fijo00131 55.100,00Laboral Temporal

55.100,009240 10 P. Ciudadana. Otro personal Laboral Temporal0115 1.100,00Incentivos al Rendimiento

150 1.100,00Productividad1.100,009240 10 P. Ciudadana. Productividad 00


45.500,009240 10 P. ciudadana. Seguridad Social del Personal002 121.480,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 121.480,00Material, suministro y otros226 12.000,00Gastos diversos

12.000,009240 10 P. Ciudadana. Reuniones y conferencias06227 109.480,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

109.480,009240 10 P. Ciudadana. Estudios y trabajos técnicos064 52.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20/12/2010 12:08:53EP145G

Fecha:






Orgánico





1.568.970,00 0,824%


52.500,009240 10 P. ciudadana. Otras transferencias sin fin lucro016 1.200.000,00INVERSIONES REALES

62 1.200.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo621 1.200.000,00Terrenos y bienes naturales

1.200.000,009240 10 P. Ciudadana. Terrenos00

1.568.970,0010 PARTICIPACION CIUDADANATotal

20/12/2010 12:08:53EP145G

Fecha:



11 URBANISMO E INDUSTRIAS



Orgánico





9.693.640,00 5,093%


100 63.610,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno63.610,001500 11 D y A Urbanismo. Retrib. Basicas miembros OG00


88.800,001500 11 D y A Urbanismo. Retr. Basicas personal eventual0012 1.052.530,00Personal Funcionario

120 368.130,00Retribuciones básicas93.120,001500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A10055.240,001500 11 D y A Urbanismo. Trienios0685.030,001500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C204

114.460,001500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A20120.280,001500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C103

121 684.400,00Retribuciones complementarias162.300,001500 11 D y A Urbanismo. Complemento de destino00522.100,001500 11 D y A Urbanismo. Complemento especifico01


41.430,001500 11 D y A Urbanismo. Retribucio. Básicas laboral fijo0015 20.530,00Incentivos al Rendimiento

150 20.530,00Productividad20.530,001500 11 D y A Urbanismo. Productividad00


337.800,001500 11 D y A Urbanismo. Seguridad Social del personal002 83.200,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

20/12/2010 12:08:54EP145G

Fecha:






Orgánico





9.693.640,00 5,093%

20 12.600,00Arrendamientos y cánones204 12.600,00Material de transporte

12.600,001500 11 D y A Urbanismo. Alquiler de vehículos0021 3.000,00Reparaciones, mantemiento y conservación

213 3.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje3.000,004220 11 Industrias. Arreglo de maquinaria00

22 67.600,00Material, suministro y otros220 5.000,00Material de Oficina

5.000,001500 11 D y A Urbanismo. Prensa, revistas, …01221 8.100,00Suministros

5.000,001500 11 D y A Urbanismo. Otros suministros993.100,004220 11 Industrias. Otros suministros99

224 2.500,00Primas de seguros2.500,001500 11 D y A Urbanismo. Primas de seguros00

226 2.000,00Gastos diversos1.000,001500 11 D y A Urbanismo. Otros gastos diversos991.000,004220 11 Industrias. Otros gastos diversos99

227 50.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion50.000,001500 11 D y A Urbanismo. Estudios y trabajos tecnicos06


481 5.740,00Premios, becas ypensiones de estudios e investigac5.740,001500 11 D y A Urbanismo. Becas, premios, …00

6 7.000.000,00INVERSIONES REALES60 6.000.000,00Inversion nueva en infraestr y bienes uso general

600 6.000.000,00Inversiones en terrenos

20/12/2010 12:08:54EP145G

Fecha:






Orgánico





9.693.640,00 5,093%

6.000.000,001500 11 D y A Urbanismo. Inversiones en terrenos0061 1.000.000,00Inversion reposición infraest y bienes usos gral.

610 1.000.000,00Inversiones en terrenos1.000.000,001500 11 D y A Urbanismo. Terrenos y bienes naturales00

7 1.000.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL78 1.000.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro

780 1.000.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro1.000.000,001500 11 D y A Urbanismo00

9.693.640,0011 URBANISMO E INDUSTRIASTotal

20/12/2010 12:08:55EP145G

Fecha:



12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)



Orgánico





33.217.900,00 17,452%


100 68.530,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno68.530,001700 12 D y A MA. Retrib. Básicas miembros Org. Gobierno00


54.070,001700 12 D y A MA. Retrib. Básicas personal eventual0012 355.340,00Personal Funcionario

120 104.990,00Retribuciones básicas19.910,001620 12 Recogida B. Sueldos del Grupo C2047.190,001620 12 Recogida B. Sueldos del Grupo E058.060,001620 12 Recogida B. Trienios064.320,001700 12 Dir. Y Admon, Medio ambiente. Sueldos grupo C103

13.610,001700 12 D y A MA. Sueldos del Grupo A20124.940,001700 12 D y A MA. Sueldos del Grupo C20411.060,001700 12 D y A MA. Trienios0615.900,001700 12 D y A MA. Sueldos del Grupo A100

121 250.350,00Retribuciones complementarias102.920,001620 12 recogida B. Complemento especifico01

16.520,001620 12 Recogida B. Complemento de destino0098.290,001700 12 D y A MA. Complemento especifico0132.620,001700 12 D y A MA. Complemento de destino00


942.880,001620 12 Recogida B. Retribuciones baásicas laboral fijo00545.270,001630 12 Limpieza V. Retribuciones básicas laboral fijo00

74.930,001700 12 D y A MA. Retribuciones basica laboral fijo00

20/12/2010 12:08:55EP145G

Fecha:






Orgánico





33.217.900,00 17,452%

160.080,001710 12 P y Jardines. Retribuciones Basicas laboral fijo001.402.080,009207 12 Limpieza D. Retribuciones basica laboral fijo00

131 1.826.200,00Laboral Temporal570.200,001620 12 Recogida B. Otro Personal laboral temporal01445.740,001630 12 Limpieza V. Otro Personal laboral temporal01213.390,001700 12 A.G. Medio Ambiente. Otro personal Lab.Temporal01596.870,009207 12 Limpieza depend. Otro personal Laboral temporal01


6.590,001620 12 Recogida B. Productividad004.580,001700 12 D y A MA. Productividad00


592.520,001620 12 Recogida B. Seguridad Social del Personal00479.980,001630 12 Limpieza V. Seguridad Social del Personal00221.010,001700 12 D y A MA. Seguridad Social del personal00

61.960,001710 12 P y Jardines. Seguridad Social del personal00769.840,009207 12 Limpieza D. Seguridad Social del Personal00

162 45.000,00Gastos Sociales del Personal45.000,001620 12 Recogida B. Transporte del personal02


204 5.000,00Material de transporte5.000,001700 12 D y A MA. Alquiler vehículos00


3.000,001710 12 P y Jardines. Arreglo maquinaria00

20/12/2010 12:08:55EP145G

Fecha:






Orgánico





33.217.900,00 17,452%

214 308.000,00Elementos de transporte308.000,001700 12 D y A MA. Arreglo material de transporte00

215 275.000,00Mobiliario y enseres275.000,001710 12 P y Jardines. Mobiliario00

22 24.136.040,00Material, suministro y otros221 525.100,00Suministros

30.000,001620 12 Recogida B. Otros suministros9912.000,001630 12 Limpieza V. Otros suministros992.630,001700 12 D y A MA. Otros suministros99

265.000,001700 12 D y A. MA. Combustibles y carburantes03155.000,001710 12 P y Jardines. Otros suministros99

3.350,003243 12 Limpieza C. Otros suministros9914.000,003243 12 Limpieza C. Productos limpieza y aseo1037.500,009207 12 Limpieza D. Productos de limpieza y aseos105.620,009207 12 Limpieza D. Otros suministros99

224 30.540,00Primas de seguros30.540,001700 12 D y A MA. Primas de seguro00

225 790.570,00Tributos790.570,001620 12 Recogida B. Tasa de vertidos01

226 8.320,00Gastos diversos2.400,001700 12 D y A MA. Otros gastos diversos991.000,001710 12 P y Jardines. Otros gastos diversos994.920,003243 12 Limpieza C. Otros gastos diversos99

227 22.781.510,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion2.850.000,001620 12 Recogida B. Limpieza y aseo007.890.000,001630 12 Limpieza V. Limpieza y aseo00

35.000,001700 12 D y A MA. Estudios y trabajos tecnicos06

20/12/2010 12:08:56EP145G

Fecha:






Orgánico





33.217.900,00 17,452%

7.637.910,001710 12 P y Jardines. Otros Trabajos empresas y profesiona995.000,001710 12 P y Jardines. Estudios y trabajos técnicos06

21.500,001710 12 P y Jardines. Seguridad013.512.100,003243 12 Limpieza C. Limpieza y aseo00

830.000,009207 12 Limpieza D. Limpieza y aseo006 880.000,00INVERSIONES REALES

61 500.000,00Inversion reposición infraest y bienes usos gral.610 500.000,00Inversiones en terrenos

500.000,001710 12 P y Jardines. Terrenos y bienes naturales0062 380.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

623 20.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje20.000,001620 12 Recogida Basuras. Maquinaria, instalaciones, utill00

624 40.000,00Elementos de transporte40.000,001620 12 Recogida B. Elementos de transporte00

629 320.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios120.000,001620 12 Recogida B. Otras inversiones00200.000,001710 12 P y Jardines. Otras inversiones00

33.217.900,0012 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

Total

20/12/2010 12:08:56EP145G

Fecha:






Orgánico





13.195.930,00 6,933%

1 4.270.710,00GASTOS DE PERSONAL12 389.530,00Personal Funcionario

120 137.270,00Retribuciones básicas1.760,001610 13 FP, A, RR. Trienios065.400,001610 13 FP, A, RR. Sueldos del Grupo C2045.800,001690 13 D y A Servicios. C. Sueldos del Grupo A100

13.650,001690 13 D y A Servicios C. Trienios0610.180,001690 13 D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C10352.740,001690 13 D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C20432.860,001690 13 D y A. Servicios C. Sueldos del Grupo A20110.070,003242 13 Mto. Colegios. Sueldos del Grupo C2043.220,003242 13 Mto. Colegios. Trienios061.200,009206 13 Mto. Dependencias. Sueldos del Grupo C204

390,009206 13 Mto. Dependencias. Trienios06121 252.260,00Retribuciones complementarias

3.170,001610 13 FP, A, RR. Complemento de destino007.750,001610 13 FP, A, RR. Complemento especifico01

157.770,001690 13 D y A Servicios C. Complemento especifico0152.750,001690 13 D y A Servicios C. Complemento de destino006.100,003242 13 Mto. Colegios. Complemento de destino00

19.220,003242 13 Mto. Colegios. Complemento especifico012.750,009206 13 Mto. Dependencias. Complemento especifico012.750,009206 13 Mto. Dependencias. Complemento de Destino00


134.350,001610 13 FP, A. RR. Retribuciones básicas laboral fijo0014.100,001611 13 Alcantarillado. Retribuciones básicas laboral fijo00

20/12/2010 12:08:56EP145G

Fecha:






Orgánico





13.195.930,00 6,933%

250.040,001650 13 Alumbrado P y S. Retrib. Básicas laboral fijo00130.780,001690 13 D y A Servicios C. Retribuc. Basicas laboral fijo00252.700,003242 13 Mto. Colegios. Retribuciones básicas laboral fijo00630.440,009206 13 Mto. Dependencias. Retrib. Básicas laboral fijo00

131 1.140.430,00Laboral Temporal292.850,001610 13 S.A.D. Fuentes Publ.y red riego. O.pers.lab.temp.01

7.810,001650 13 Alumbrado P y S. Otro personal Laboral Temporal01136.490,001690 13 D y A Servicios.Otro personal Laboral temporal01

93.290,003242 13 Mto. Colegios. otro personal Laboral temporal01609.990,009206 13 Mto. Dependencias. Otro personal Laboral temporal01


930,001610 13 FP, A, RR. Productividad009.070,001690 13 D y A Servicios C. Productividad001.290,003242 13 Mto. Colegios. Productividad00

150,009206 13 Mant.Dependencias.Productividad0016 1.316.900,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 1.316.900,00Cuotas sociales185.050,001610 13 FP, A, RR. Seguridad Social del personal00

6.330,001611 13 Alcantarillado. Seguridad social del personal00109.700,001650 13 Alumbrado P y S. Seguridad Social del personal00221.780,001690 13 D y A Servicios C. Seguridad Social del personal00259.180,003242 13 Mto. Colegios. Seguridad Social del Personal00534.860,009206 13 Mto. Dependencias. Seguridad social del personal00


203 15.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

20/12/2010 12:08:56EP145G

Fecha:






Orgánico





13.195.930,00 6,933%

15.000,003381 13 A Festejos P. Alquiler maquinaria00204 90.000,00Material de transporte

90.000,001690 13 D y A Servicios C. Alquiler vehículos0021 533.250,00Reparaciones, mantemiento y conservación

212 324.000,00Edificios y otras construcciones159.000,003242 13 Mto. Colegios. Conservación edificios00165.000,009206 13 Mto. Dependencias. Conservación edificios00

213 209.250,00Maquinaria, instalaciones y utillaje6.000,001331 13 Señalizaciones. Arreglo de maquinaria00

25.000,001610 13 FP, A, RR. Arreglo de maquinaria0010.000,001611 13 Alcantarillado. Arreglo de maquinaria0082.000,001650 13 Alumbrado P y S. Arreglo de maquinaria0017.250,003242 13 Mto. Colegios. Arreglo de maquinaria0069.000,009206 13 Mto. Dependencias. Arreglo maquinaria00

22 6.816.970,00Material, suministro y otros221 4.322.680,00Suministros

355.090,001610 13 FP, A. RR. Eenergía electrica0011.000,001610 13 FP, A, RR. Agua01

1.833.450,001650 13 Alumbrado P y S. Energía electrica00168.000,003242 13 Mto. Colegios. Combustibles y carburantes03300.000,003242 13 Mto. Colegios. Gas02100.000,003242 13 Mto. Colegios. Agua01400.000,003242 13 Mto. Colegios. Energía electrica00

52.500,009206 13 Mto. Dependencias. Comustibles y carburantes03175.000,009206 13 Mto. Dependencias. Gas02877.640,009206 13 Mto. Dependencias. Energía electrica00

50.000,009206 13 Mto. Dependencias. Agua01

20/12/2010 12:08:57EP145G

Fecha:






Orgánico





13.195.930,00 6,933%

224 16.290,00Primas de seguros16.290,001690 13 D y A Servicios C. Primas de seguros00

226 15.000,00Gastos diversos15.000,001690 13 D y A Servicios C. Otros gastos deviersos99

227 2.463.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion10.000,001610 13 FP, A, RR. Otros trabajos realizados empresas y p.99

936.000,001611 13 Alcantarillado. Limpieza y aseo00835.000,001650 13 Alumbrado P y S. Otros trabajos empresas y prof.99

30.000,003242 13 Mto. Colegios. Seguridad0158.000,003242 13 Mto. Colegios. Otros trabajo empresas y profesiona9964.000,003381 13 A Festejos P. Otros trabajos empresas y profesiona9975.000,009206 13 Mto. Dependencias. Seguridad01

455.000,009206 13 Mto. Dependencias. Otros trabajos empresas y prof.994 20.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48 20.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro481 20.000,00Premios, becas ypensiones de estudios e investigac

20.000,001690 13 D y A Servicios C. Premios, becas, …006 1.450.000,00INVERSIONES REALES

62 300.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo627 100.000,00Proyectos complejos

100.000,001690 13 D y A Servicios C. Proyectos complejos00629 200.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios

200.000,009206 13 Mto. Dependencias. Otras inversiones0063 1.150.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento

632 1.100.000,00Edificios y otras construcciones450.000,001610 13 FP, A, RR. Reposición edif. Y otras construcciones00650.000,009206 13 Mto. Dependencias. Reposición edificios y otras c.00

20/12/2010 12:08:57EP145G

Fecha:






Orgánico





13.195.930,00 6,933%

639 50.000,00Otras inversiones reposic funcionamiento servicios50.000,001650 13 Alumbrado P y S. Reposición otras inversiones00

13.195.930,0013 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2)

Total

20/12/2010 12:08:57EP145G

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





2.569.890,00 1,350%


100 63.610,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno63.610,003130 14 D y A Salud y C. Retrib. Basicas miembros OG00


41.240,002310 14 CA Drogodependiente. Sueldos del Grupo A1005.320,002310 14 CA Drogodependiente. Trienios06

10.180,003130 14 D y A Salud y C. Sueldos del Grupo C1038.100,003130 14 D y A Salud y C. Trienios06

26.840,003130 14 D y A. Salud y C. Sueldos del Grupo C20412.780,003131 14 Insp. I. Consumo y S. Trienios0639.270,003131 14 Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo A10023.730,003131 14 Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo C204

121 309.050,00Retribuciones complementarias17.930,002310 14 CA Drogodependiente. Complemento de destino0072.800,002310 14 CA Drogodependiente. Complemento especifico0120.350,003130 14 D y A Salud y C. Complemento de destino0054.310,003130 14 D y A Salud y C. Complemento especifico0130.020,003131 14 Insp. I. Consumo y S. Complemento de destino00

113.640,003131 14 Insp. I. Consumo y S. Complemento especifico0113 850.210,00Pesonal Laboral

130 761.270,00Laboral Fijo326.570,002310 14 CA Drogodependiente. Retrib. basicas laboral fijo00126.040,003130 14 D y A Salud y C. Retrib. Básicas laboral fijo00

87.600,003131 14 Insp. I. Consumo y S. Retrib. Basicas laboral fijo00123.310,003132 14 Laboratorio. Retribuciones basicas laboral fijo00

20/12/2010 12:08:58EP145G

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





2.569.890,00 1,350%

97.750,003133 14 CET. Retribuciones basicas laboral fijo00131 88.940,00Laboral Temporal

56.700,002310 14 CA Drogodependiente. Otro personal laboral tempora0132.240,003133 14 CET. Otro personal Laboral temporal01


1.100,002310 14 CA Drogodependiente. Productividad004.450,003130 14 D y A Salud y C. Productividad005.690,003131 14 Insp. I Consumo y S. Productividad00


206.320,002310 14 CA Drogodependiente. Seguridad social del personal0084.600,003130 14 D y A Salud y C. Seguridad Social del personal0011.240,003131 14 Insp. I Consumo y S. Seguridad social del personal0037.600,003132 14 Laboratorio. Seguridad Social del personal0072.340,003133 14 CET. Seguridad social del persona00

2 572.020,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS21 17.700,00Reparaciones, mantemiento y conservación

213 17.700,00Maquinaria, instalaciones y utillaje17.100,003132 14 Laboratorio. Arreglo maquinaria00

600,003133 14 CET. Arreglo maquinaria0022 554.320,00Material, suministro y otros

221 74.100,00Suministros700,002310 14 CA Drogodependiente. Productos farmaceuticos06700,002310 14 CA Drogodependencias. Otros suministros99100,003131 14 Insp. I Consumo y S. Otros suministros99

65.000,003132 14 Laboratorio. Otros suministros99

20/12/2010 12:08:58EP145G

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





2.569.890,00 1,350%

4.000,003133 14 CET. Manutención de animales13600,003133 14 CET. Productos farmaceuticos06

3.000,003133 14 CET. Otros sumistros99223 1.000,00Transportes

500,003131 14 Insp. I Consumo y S. Autocares00500,003134 14 P y P Salud. Autocares00

224 5.590,00Primas de seguros5.590,003130 14 D y A Salud y C. Primas de seguros00

226 24.200,00Gastos diversos300,002310 14 CA Drogodependencias. Actividades culturales y d.09

1.000,002310 14 CA Drogodependencias. Otros gastos diversos998.000,003130 14 D y A Salud y C. Otros gastos diveros99

200,003131 14 Insp. I Consumo y S. Reuniones y conferencias063.000,003131 14 Insp. I Consumo y S. Otros gastos diversos99

300,003132 14 Laboratorio. Otros gastos diversos991.100,003134 14 P y P Salud. Otros gastos diversos99

10.300,003134 14 P y P Salud. Actividades culturales y deportivas09227 449.430,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

43.430,002310 14 CA Drogodependencias. Seguridad011.000,003131 14 Ins. I Consumo y S. Valoraciones y peritajes02

24.000,003131 14 Insp. I Consumo y S. Estudios y trabajos técnicos0639.000,003132 14 Laboratorio. Estudios y trabajos tecnicos063.000,003132 14 Laboratorio. Limpieza y aseos00

125.000,003133 14 CET. Otros trabajos empresas y profesionales99214.000,003134 14 P y P Salud. Otros trabajos empresas y profesional99


20/12/2010 12:08:58EP145G

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





2.569.890,00 1,350%

489 12.200,00Otras transferencias12.200,003130 14 D y A Salud y C. Otras transferencias sin fin lucr01

6 172.000,00INVERSIONES REALES63 172.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento

632 100.000,00Edificios y otras construcciones100.000,003132 14 Laboratorio. Reposición edificios y otras construc00

633 60.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje60.000,003132 14 Laboratorio. Reposición Maquinaria, instalaciones00

639 12.000,00Otras inversiones reposic funcionamiento servicios12.000,002310 14 CA Drogodependencias. Reposición otras inversiones00

2.569.890,0014 CONSUMO Y SALUDTotal

20/12/2010 12:08:58EP145G

Fecha:



15 SEGURIDAD CIUDADANA



Orgánico





17.387.320,00 9,135%


100 63.610,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno63.610,001300 15 D y Seg. Ciudadana. Retr. Basicas miembros OG00

12 10.935.890,00Personal Funcionario120 2.906.100,00Retribuciones básicas

33.600,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C20410.040,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C10311.950,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Trienios06

235.940,001320 15 Policia Local. Trienios0633.180,001320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo A10026.400,001320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo A20152.520,001320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo C103

1.855.390,001320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo C2049.160,001340 15 Protección Civil. Sueldos del Grupo C2041.210,001340 15 Protección Civil. Trienios068.910,001350 15 Bomberos. Retrib. Básicas Funcionarios00

53.040,001350 15 Bomberos. Sueldos del Grupo C103491.210,001350 15 Bomberos. Sueldos del Grupo C204

83.550,001350 15 Bomberos. Trienios06121 8.029.790,00Retribuciones complementarias

24.760,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Complemento de destino0066.770,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Complemento especifico01

1.191.650,001320 15 Policia Local. Complemento de destino004.922.380,001320 15 Policia Local. Complemento especifico01

5.670,001340 15 Protección Civil. Complemento de destino0016.870,001340 15 Protección Civil. Complemento especifico01

20/12/2010 12:08:59EP145G

Fecha:






Orgánico





17.387.320,00 9,135%

340.950,001350 15 Bomberos. Complemento de destino001.460.740,001350 15 Bomberos. Complemento especifico01


280.220,001320 15 Policia Local. Retribuciones Basicas laboral fijo0040.480,001340 15 Protección Civil. Retribuciones Básicas00

131 129.570,00Laboral Temporal129.570,001320 15 Policia Local.Otro personal laboral temporal01


4.900,001300 15 d y A Seg. Ciudadana. Productividad00670.980,001320 15 Policia Local. Productividad00

810,001340 15 Protección Civil. Productividad00211.840,001350 15 Bomberos. Productividad00


55.390,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Seguridad Social del persona002.356.350,001320 15 Policia Local. Seguridad Social del personal00

22.030,001340 15 Protección Civil. Seguridad Social del Personal00938.600,001350 15 Bomberos. Seguridad social del personal00


204 182.000,00Material de transporte182.000,001320 15 Policia Local. Alquiler de vehículos00


20.000,001320 15 Policia Local. Arreglo de maquinaria00

20/12/2010 12:08:59EP145G

Fecha:






Orgánico





17.387.320,00 9,135%

27.000,001350 15 Bomberos. Arreglo maquinaria00214 106.000,00Elementos de transporte

106.000,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Arreglo material de transpor0022 765.730,00Material, suministro y otros

221 440.310,00Suministros6.000,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Otros suministros99

63.000,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Combustibles y carburantes0322.300,001320 15 Policia Local. Otros suministros99

230.910,001320 15 Policia Local. Vestuario04700,001340 15 Protección Civil. Productos farmaceuticos06

5.000,001340 15 Protección Civil. Vestuario041.200,001340 15 Protección Civil. Otros suministros99

95.400,001350 15 Bomberos. Vestuario0415.000,001350 15 Bomberos. Otros suministros99

800,001350 15 Bomberos. Gas02224 14.000,00Primas de seguros

14.000,001320 15 Policia Local. Primas de seguros00226 28.820,00Gastos diversos

6.000,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Otros gastos diversos992.700,001320 15 Policia Local. Otros gastos diversos992.800,001340 15 Protección Civil. Otros gastos diversos99

17.320,001350 15 Bomberos. Otros gastos diversos99227 282.600,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

195.000,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Estudios y trabajos tecnicos0687.600,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Limpieza y aseo00


20/12/2010 12:08:59EP145G

Fecha:






Orgánico





17.387.320,00 9,135%

489 10.920,00Otras transferencias10.920,001300 15 D y A Seg. Ciudadana. Otras transferencias sin f/l01


623 50.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje50.000,001350 15 Bomberos. Maquinaria, instalaciones y utillaje00

624 330.000,00Elementos de transporte30.000,001340 15 Protección Civil. Elementos de transporte00

300.000,001350 15 Bomberos. Elementos de transporte00625 35.000,00Mobiliario y enseres

20.000,001320 15 Policia Local. Mobiliario0015.000,001350 15 Bomberos. Mobiliario00


50.000,001320 15 Policia Local. Renovación edificios y otras constr0040.000,001350 15 Bomberos. Reposición edificios y otras constr.00

639 60.000,00Otras inversiones reposic funcionamiento servicios60.000,001350 15 Bomberos. Otras inversiones00

17.387.320,0015 SEGURIDAD CIUDADANATotal

20/12/2010 12:09:00EP145G

Fecha:



16 SOSTENIBILIDAD



Orgánico





2.259.080,00 1,187%

1 459.480,00GASTOS DE PERSONAL10 63.610,00Organos de Gobierno y Personal Directivo

100 63.610,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno63.610,001720 16 Programas MA. Retribuciones basicas miembros OG00


6.310,001720 16 Programas MA. Trienios0616.060,001720 16 Programas MA. Sueldos del Grupo C20431.780,001720 16 Programas MA. Sueldos del Grupo A10021.160,001720 16 Programas MA. Sueldos del Grupo A201

121 130.820,00Retribuciones complementarias30.780,001720 16 Programas MA. Complemento de destino00

100.040,001720 16 Programas MA. Complemento especifico0113 91.530,00Pesonal Laboral

130 91.530,00Laboral Fijo91.530,001720 16 Programas MA. Retribuciones basicas laboral fijo00


3.760,001720 16 Programas MA. Productividad0016 94.450,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 94.450,00Cuotas sociales94.450,001720 16 Programas MA. Seguridad Social del personal00

2 908.600,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS20 8.000,00Arrendamientos y cánones

204 8.000,00Material de transporte8.000,001720 16 P. Medioambientales. Alquiler vehiculos00

21 20.000,00Reparaciones, mantemiento y conservación

20/12/2010 12:09:00EP145G

Fecha:



16 SOSTENIBILIDAD



Orgánico





2.259.080,00 1,187%

213 20.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje20.000,001720 16 P. Medioambientales. Maquinaria, instalaciones, y00

22 880.600,00Material, suministro y otros221 5.000,00Suministros

5.000,001722 16 Agencia Energía. Otros suministros99226 5.600,00Gastos diversos

600,001330 16 Trafico y T. Otros gastos diversos995.000,001720 16 Programas MA. Otros gastos diversos99

227 870.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion10.000,001330 16 Trafico y T. Estudios y trabajos técnicos06

120.000,001330 16 Trafico y T. Otros trabajos empresas y profesional99200.000,001720 16 Programas MA. Limpieza y aseo00120.000,001720 16 Programas MA. Otros trabajos realizados por empres99135.000,001720 16 Programas MA. Estudios y trabajos tecnicos06285.000,001722 16 Agencia de energia. Otros trabajos otras empresas99

4 450.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES46 430.000,00A Entidades Locales

467 430.000,00A Consorcios430.000,001330 16 Trafico y T. A Consorcios00


20.000,001720 16 Programas MA. Otras transferencias sin fines de lu016 341.000,00INVERSIONES REALES

60 215.000,00Inversion nueva en infraestr y bienes uso general609 215.000,00Otras inversiones nuevas en infra y bienes uso gra

215.000,001330 16 Trafico y T. Señalización vial0062 126.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

20/12/2010 12:09:01EP145G

Fecha:



16 SOSTENIBILIDAD



Orgánico





2.259.080,00 1,187%

622 120.000,00Edificios y otras construcciones120.000,001720 16 Programas MA. Edificios y otras construcciones00

629 6.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios6.000,001720 16 Programas MA. Otras inversiones00

7 100.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL78 100.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro

780 100.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro100.000,001720 16 Programas MA. A familias sin fines de lucro00

2.259.080,0016 SOSTENIBILIDADTotal

20/12/2010 12:09:01EP145G

Fecha:



17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA



Orgánico





6.088.870,00 3,199%


120 31.270,00Retribuciones básicas5.770,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Trienios068.400,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C204

17.100,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C103121 62.260,00Retribuciones complementarias

48.100,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Complemento especifico0114.160,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Complemento de destino00


216.800,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Retr. Basicas laboral fijo00131 25.260,00Laboral Temporal

25.260,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Otro personal laboral tempor0115 3.290,00Incentivos al Rendimiento

150 3.290,00Productividad3.290,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Productividad00


115.700,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Seguridad Social del persona002 1.466.290,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


14.000,009201 17 D y A JMD La Fortuna0021 24.000,00Reparaciones, mantemiento y conservación

212 20.000,00Edificios y otras construcciones

20/12/2010 12:09:02EP145G

Fecha:






Orgánico





6.088.870,00 3,199%

20.000,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Conservación edificios00213 4.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

4.000,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Arreglo de maquinaria0022 1.428.290,00Material, suministro y otros

220 900,00Material de Oficina900,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Prensa, revistas, …01

221 13.000,00Suministros7.000,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Productos farmaceuticos066.000,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Otros suministros99

223 11.000,00Transportes11.000,003345 17 C, D y F. Autocares00

226 560.470,00Gastos diversos205.680,003345 17 C, D y F. Actividades culturales y deportivas09309.220,003345 17 C, D y F. Festejos populares08

9.430,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Otros gastos diversos9936.140,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Publicidad02

227 842.920,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion13.230,002301 17 SS, M, TE y J. Seguridad01

766.690,002301 17 J.D. Fortuna. Ser.Sociales. otros trabajos empresa9963.000,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Otros trabajos empresas y p.99


480 41.000,00Atenciones benficas y asistenciales41.000,002301 17 SS, M, TE y J. Atenciones beneficas y asistenciale00

489 107.000,00Otras transferencias107.000,009201 17 D y A JMD La Fortuna. Otras transferen. sin fin lu01

20/12/2010 12:09:02EP145G

Fecha:






Orgánico





6.088.870,00 3,199%

6 4.020.000,00INVERSIONES REALES61 4.020.000,00Inversion reposición infraest y bienes usos gral.

610 4.020.000,00Inversiones en terrenos4.020.000,009201 17 JMD La Fortuna. Terrenos y bienes naturales00

6.088.870,0017 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNATotal

20/12/2010 12:09:02EP145G

Fecha:



18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS



Orgánico





10.226.560,00 5,373%


100 63.610,00R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno63.610,009204 18 Asuntos Generales. Retrib. Basicas miembros OG00


72.810,009205 18 Informatica. Retribuciones basicas pers. Eventual0012 1.572.780,00Personal Funcionario

120 547.770,00Retribuciones básicas4.850,003321 18 Archivo. Sueldos del Grupo C204

15.870,003321 18 Archivo. Sueldos del Grupo A1005.260,003321 18 Archivo. Trienios06

10.740,009204 18 Asuntos Generales. Trienios0658.680,009204 18 Asuntos Generales. Sueldos del Grupo C20421.350,009205 18 Informatica. Sueldos del Grupo A1009.210,009250 18 Serv.atención ciudadano. Retrib. Básicas Funcionar00

53.060,009250 18 SAC. Trienios0615.360,009250 18 SAC. Sueldos del Grupo E05

329.590,009250 18 SAC. Sueldos del Grupo C20410.180,009250 18 SAC. Sueldos del Grupo C10313.620,009250 18 SAC, Sueldos del Grupo A201

121 1.025.010,00Retribuciones complementarias9.590,003321 18 Archivo. Complemento de destino00

28.110,003321 18 Archivo. Complemento especifico0132.980,009204 18 Asuntos Generales. Complemento de destino0099.360,009204 18 Asuntos Generales. Complemento especifico0132.370,009205 18 Informatica. Complemento especifico01

20/12/2010 12:09:02EP145G

Fecha:






Orgánico





10.226.560,00 5,373%

10.240,009205 18 Informatica. Complemento de destino00618.880,009250 18 SAC. Complemento especifico01193.480,009250 18 SAC. Complemento de destino00


37.910,003321 18 Archivo. Retribuciones basicas laboral fijo0093.670,004921 18 Apoyo Gráfico. Retrib. Basicas laboral fijo0083.510,009204 18 Asuntos Generales. Retrib. basicas laboral fijo00

482.040,009205 18 Informatica. Retribuciones basicas laboral fijo001.777.890,009250 18 SAC. Retribuciones basicas laborales fijos00

131 164.460,00Laboral Temporal164.460,009250 18 SAC. Otro pesonal Laboral temporal01


2.340,003321 18 Archivo. Productividad0010.130,009204 18 Asuntos Generales. Productividad0041.700,009250 18 SAC. Productividad00


27.990,003321 18 Archivo. Seguridad Social del personal0024.270,004921 18 Apoyo Grafico. Seguridad social del personal00

120.220,009204 18 Asuntos Generales. Seguridad Social del personal00149.710,009205 18 Informatica. Seguridad Social del Personal00

1.137.540,009250 18 SAC. Seguridad social del personal002 3.185.880,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS


20/12/2010 12:09:03EP145G

Fecha:






Orgánico





10.226.560,00 5,373%

70.000,009204 18 Asuntos Generales. Alquiler maquinaria00206 384.710,00Equipos procesos información

384.710,009205 18 Informatica. Arrendamiento equipos informaticos0021 126.010,00Reparaciones, mantemiento y conservación

213 78.010,00Maquinaria, instalaciones y utillaje70.000,009204 18 Asuntos Generales. Alquiler maquinaria008.010,009205 18 Informatica. Arreglo maquinaria00

215 40.000,00Mobiliario y enseres40.000,009204 18 Asuntos Generales. Mobiliario00

219 8.000,00Inmovilizado material8.000,004921 18 Apoyo grafico. Otro inmovilizado material00

22 2.605.160,00Material, suministro y otros220 166.010,00Material de Oficina

28.000,003321 18 Archivo. Prensa, revistas, …01130.000,009204 18 Asuntos Generales. Material oficina no inventariab00

8.010,009205 18 Informatic. Material informatico no inventariable02222 1.000.000,00Comunicaciones

700.000,009204 18 Asuntos Generales. Servicio de telecomunicaciones00300.000,009204 18 Asuntos Generales. Postales01

223 55.000,00Transportes55.000,009204 18 Asuntos Generales. Transportes00

224 2.640,00Primas de seguros800,009204 18 Asuntos Generales. Primas de seguros00

1.840,009205 18 Informatica. Primas de seguros00226 182.800,00Gastos diversos

150.000,009204 18 Asuntos Generales. Publicaciones en diarios oficia0315.000,009204 18 Asuntos Generales. Otros gastos diversos99

20/12/2010 12:09:03EP145G

Fecha:






Orgánico





10.226.560,00 5,373%

17.800,009205 18 Informatica. Otros gastos diversos99227 1.198.710,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

50.000,009204 18 Asuntos Generales. Trabajos otras empresas y profe99100.000,009204 18 Asuntos Generales. Procesos electorales05350.000,009204 18 Asuntos Generales. Seguridad01628.710,009205 18 Informatica. Trabajos realizados e y profesionales99

70.000,009250 18 SAC. Estudios y trabajos tecnicos064 118.100,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


118.100,009205 18 Informatica, Premios, becas, …006 1.060.000,00INVERSIONES REALES

62 1.060.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo623 20.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

20.000,009204 18 Asuntos Generales. Maquinaria, instaciones, utilla00625 350.000,00Mobiliario y enseres

350.000,009204 18 Asuntos Generales. Mobiliario00626 600.000,00Equipos procesos información

600.000,009205 18 Informatica. Equipos para procesos de información00629 90.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios

90.000,009204 18 Asuntos Generales. Otras inversiones00

10.226.560,0018 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Total

20/12/2010 12:09:04EP145G

Fecha:



19 JUVENTUD



Orgánico





1.054.420,00 0,554%


120 26.240,00Retribuciones básicas8.190,003370 19 Juventud. Sueldos del Grupo C204

13.610,003370 19 Juventud. Sueldos del Grupo A2014.440,003370 19 Juventud. Trienios06

121 52.350,00Retribuciones complementarias40.500,003370 19 Juventud. Complemento especifico0111.850,003370 19 Juventud. Complemento de destino00


245.010,003370 19 Juventud. Retribuciones básicas laboral fijo00131 25.310,00Laboral Temporal

25.310,003370 19 Juventud. Retribuciones básicas laboral fijo0115 4.700,00Incentivos al Rendimiento

150 4.700,00Productividad4.700,003370 19 Juventud. Productividad00


104.560,003370 19 Juventud. Seguridad social del personal002 369.750,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 369.750,00Material, suministro y otros223 25.000,00Transportes

25.000,003370 19 Juventud. Autocares00226 265.210,00Gastos diversos

257.310,003370 19 Juventud. Actividades culturales y deportivas09

20/12/2010 12:09:04EP145G

Fecha:



19 JUVENTUD



Orgánico





1.054.420,00 0,554%

7.900,003370 19 Juventud. Otros gastos diversos99227 79.540,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

79.540,003370 19 Juventud. Estudios y trabajos tecnicos064 26.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


4.800,003370 19 Juventud. Premios, becas, …00489 21.700,00Otras transferencias

21.700,003370 19 Juventud. Otras transferencias sin fin lucro016 200.000,00INVERSIONES REALES

62 200.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo622 200.000,00Edificios y otras construcciones

200.000,003370 19 Juventud. Edificios y otras construcciones00

1.054.420,0019 JUVENTUDTotal

20/12/2010 12:09:04EP145G

Fecha:



20 DEUDA PUBLICA



Orgánico





8.405.000,00 4,416%

3 1.605.000,00GASTOS FINANCIEROS31 1.605.000,00De préstamos y otras operaciones financieras

310 1.600.000,00Intereses1.600.000,000110 20 Deuda Publica. Intereses00

319 5.000,00Otros gastos financieros y otras operaciones finan5.000,000110 20 Deuda Publica. Otros gastos financieros00

9 6.800.000,00PASIVOS FINANCIEROS91 6.800.000,00Amortización de préstamos y de operaciones en euro

913 6.800.000,00Amortización a largo plazo de entes de fuera S.P.6.800.000,000110 20 Deuda Publica. Amortización préstamos00

8.405.000,0020 DEUDA PUBLICATotal

20/12/2010 12:09:05EP145G

Fecha:



21 FIESTAS LOCALES



Orgánico





1.166.270,00 0,613%

1 135.500,00GASTOS DE PERSONAL13 105.760,00Pesonal Laboral

130 105.760,00Laboral Fijo105.760,003380 21 Fiestas Locales. Retribuciones basicas laboral fij00


29.740,003380 21 Fiestas Locales. Seguridad social del personal002 967.350,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 967.350,00Material, suministro y otros221 7.200,00Suministros

7.200,003380 21 Fiestas Locales. Otros suministros99223 12.000,00Transportes

12.000,003380 21 Fiestas Locales. Autocares00224 18.330,00Primas de seguros

18.330,003380 21 Fiestas Locales. Primas de seguros00226 923.240,00Gastos diversos

923.240,003380 21 Fiestas Populares. Festejos08227 6.580,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

6.580,003380 21 Fiestas Locales. Seguridad014 63.420,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


63.420,003380 21 Fiestas Populares. Otras transferen. Sin fin lucro01

1.166.270,0021 FIESTAS LOCALESTotal

20/12/2010 12:09:05EP145G

Fecha:



22 JUNTA DISTRITO SAN NICASIO



Orgánico





1.326.520,00 0,697%

1 100.340,00GASTOS DE PERSONAL13 78.180,00Pesonal Laboral

130 78.180,00Laboral Fijo78.180,009202 22 D y A. JMD S. Nicasio. Retrib. Basicas laboral fij00


22.160,009202 22 D y A JMD S. Nicasio. Seguridad Social del persona002 200.300,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

22 200.300,00Material, suministro y otros226 89.930,00Gastos diversos

20.000,009202 22 D y A JMD S. Nicasio. Actividades cultur. Y depor.0969.380,009202 22 D y A JMD S. Nicasio. Festejos08

550,009202 22 D y A JMD S. Nicasio. Otros gastos diversos99227 110.370,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion

110.370,009202 22 D y AJ MD S. Nicasio. Otros trabajos empresas y pr994 25.880,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


25.880,009202 22 D y A JMD S. Nicasio. Otras transferencias006 1.000.000,00INVERSIONES REALES

61 1.000.000,00Inversion reposición infraest y bienes usos gral.610 1.000.000,00Inversiones en terrenos

1.000.000,009202 22 JMD San Nicasio. Inversiones en terrenos00

1.326.520,0022 JUNTA DISTRITO SAN NICASIOTotal

20/12/2010 12:09:06EP145G

Fecha:



23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3)



Orgánico





9.691.980,00 5,092%


120 167.670,00Retribuciones básicas60.700,001511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo A20130.430,001511 23 P y Obras O. Trienios068.400,001511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo C204

27.190,001511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo C10340.950,001511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo A100

121 286.220,00Retribuciones complementarias69.710,001511 23 P y Obras P. Complemento de destino00

216.510,001511 23 P y Obras P. Complemento especifico0113 161.810,00Pesonal Laboral

130 34.730,00Laboral Fijo34.730,001511 23 P y Obras P. Retribuciones Basicas laboral fijo00

131 127.080,00Laboral Temporal127.080,001511 23 P y Obras P.Otro personal Laboral Temporal01


9.690,001511 23 P y Obras P. Productividad0016 178.980,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 178.980,00Cuotas sociales178.980,001511 23 P y Obras P. Seguridad Social del personal00

2 2.316.610,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS21 6.000,00Reparaciones, mantemiento y conservación

213 6.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje6.000,001511 23 P y Obras P. Arreglo maquinaria00

22 2.310.610,00Material, suministro y otros

20/12/2010 12:09:06EP145G

Fecha:



23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3)



Orgánico





9.691.980,00 5,092%

221 3.500,00Suministros3.500,001511 23 P y Obras P. Otros suministros99

224 610,00Primas de seguros610,001511 23 P y Obras P. Primas de seguros00

226 6.500,00Gastos diversos6.500,001511 23 P y Obras P. Otros gastos diversos99

227 2.300.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion300.000,001511 23 P y Obras P. Estudios y trabajos tecnicos06

2.000.000,001511 23 P y Obras P. Otros trabajos empresas y profesional996 6.571.000,00INVERSIONES REALES

61 6.250.000,00Inversion reposición infraest y bienes usos gral.610 6.250.000,00Inversiones en terrenos

6.250.000,001511 23 P y Obras P. Terrenos y bienes naturales0062 321.000,00Inversion nueva asociada funcionamiento operativo

627 210.000,00Proyectos complejos210.000,001511 23 P y Obras P. Proyectos complejos00

629 111.000,00Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios111.000,001511 23 P. y Obras P. Otras inversiones00

9.691.980,0023 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (3)

Total

20/12/2010 12:09:07EP145G

Fecha:



24 COOPERACION AL DESARROLLO



Orgánico





1.017.370,00 0,535%

1 222.870,00GASTOS DE PERSONAL11 54.070,00Personal Eventual

110 54.070,00R. básicas y otras remuner. Personal Eventual54.070,009242 24 PM Ciudadania. Retribuciones básicas personal even00


1.750,009241 24 Cooperación D y S. Trienios067.300,009241 24 Cooperación D y S. Sueldos Grupo C204

121 20.530,00Retribuciones complementarias3.790,009241 24 Cooperación D y S. Complemento de destino00

16.740,009241 24 Cooperación D y S. Complemento especifico0113 90.090,00Pesonal Laboral

130 90.090,00Laboral Fijo90.090,009241 24 Cooperación D y S. Retribuc. basicas laboral fijo00


1.030,009241 24 Cooperación D y S. Productividad0016 48.100,00Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador

160 48.100,00Cuotas sociales36.900,009241 24 Cooperación D y S. Seguridad social del personal0011.200,009242 24 PM Ciudadania. Seguridad Social del personal00


226 87.700,00Gastos diversos56.200,009241 24 Cooperación D y S. Otros gastos diversos9931.500,009242 24 PM Ciudadania. Otros gastos diversos99

20/12/2010 12:09:07EP145G

Fecha:






Orgánico





1.017.370,00 0,535%

227 20.800,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion2.800,009241 24 Cooperación D y S. Estudios y trabajos tecnicos06

18.000,009242 24 PM Ciudadania. Estudios y trabajos técnicos064 264.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES


264.000,009241 24 Cooperación D y S. Otras transferencias006 100.000,00INVERSIONES REALES


100.000,009241 24 Cooperación D y S. Edificios y otras construccione007 322.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

76 322.000,00A Entidades Locales762 322.000,00A Ayuntamiento

322.000,009241 24 Cooperacion D y S. Trasnferencias a Ayuntamientos00

1.017.370,0024 COOPERACION AL DESARROLLOTotal

20/12/2010 12:09:08EP145G

Fecha:



25 JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADA



Orgánico





3.828.970,00 2,012%


226 28.970,00Gastos diversos27.770,009203 25 JMD Zarzaquemada. Actividades culturales y deport.091.200,009203 25 JMD Zarzaquemada. Otros gastos diversos99

227 300.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion300.000,009203 25 JMD Zarzaquemada. Otros trabajos empresas y prof.99

6 3.500.000,00INVERSIONES REALES61 3.000.000,00Inversion reposición infraest y bienes usos gral.

610 3.000.000,00Inversiones en terrenos3.000.000,009203 25 JMD Zarzaquemada. Inversiones en terrenos00


500.000,009203 25 JMD Zarzaquemada. Edificios y otras construcciones00

3.828.970,0025 JUNTA DE DISTRITO ZARZAQUEMADATotal

190.338.680,00Total

20/12/2010 12:09:08EP145G

Fecha:

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1

2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 3.413.080,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 401.920,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.503.140,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 0,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO 5.318.140,00



OBJETIVOS GENERALES: Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento. Convocar y presidir las sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local y de cualquiera otros órganos municipales. Facilitar los medios para que funcionen adecuadamente los diferentes órganos de la Corporación Municipal. Conocer la evolución de la población municipal por medio de diferentes estudios. Desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Ejercer la representación de los electores en el Ayuntamiento de Leganés. Relaciones institucionales. Las que atribuyan las leyes.




ACTIVIDADES Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento Desempeñar la Jefatura de todo el Personal Disponer gastos, ordenar pagos y rendir cuentas Celebrar matrimonios Asesoramiento Legal de la Corporación en Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno

DESCRIPCION

Convocar y presidir sesiones, 1 Pleno ordinario mensual, extraordinarios que se consideren oportunos y, 4 Juntas de Gobierno local mensuales. Facilitar el funcionamiento de los diferentes grupos políticos de la Corporación 1.870 trabajadores 225 matrimonios al año aprox. Dar fe pública de todos los acuerdos

INDICADORES

De Gestión



PERSONAL ADSCRITO

9120

ALCALDE 1

DIRECTOR DE SERVICIOS DE ALCALDIA Y PROTOCOLO A1/A2 1 SECRETARIA DE ALTO CARGO C2 2

SECRETARIO A1 1 VICESECRETARIO A1 1 OFICIAL MAYOR A1 1

JEFA DE LA ASESORÍA JURÍDICA A1 1 DIRECTOR JURIDICO DE ALCALDIA A1 1

T.A.G. A1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 6

JEFE DE NEGOCIADO GESTION ADVA. ECONOMICA C2 3 SUIBALTERNOS DEPENDENCIAS AP 1

POLICIA MUNICIPAL C2 1 DELEGADO SEGURIDAD EDIFICIO CASA CONSISTORIAL C2 1

TOTAL

22



INDICADORES

DE GESTION

Nº DE PRESTACIONES PREVISTAS 2010 Nº de reuniones prensa al año 60 aproximadamente. Capacidad máxima de relazar matrimonios sobre el número real que se realizan al año 18 al mes. Nº de Plenos 7 ordinarios y 12 extraordinarios. Nº de Juntas de Gobierno Local 47 ordinarias, 15 extraordinarias y 1 Extr-urgente.Nº de Comisiones Informativas 70 aprox. Nº de representaciones protocolarias 150 aprox. Nº de Decreto 25.200 Nº de visitas realizadas por el Alcalde 180 aprox. Nº de actos protocolarios 75 aprox. Nº de Actas 100 aprox. Nº de Certificados 6.000 aprox. Nº de reclamaciones judiciales Sin determinar por la unidad. LEGACOM 1 pleno ordinario. EMSULE 1 pleno ordinario. Convenios y colaboraciones. 30 aprox. Supervisión jurídica de diversas Concejalías. Sin determinar. Fundaciones. Fundación para el Deporte.

Fundación Juan Muñoz. COSTE DEL SERVICIO 2008 3.508.046,01 € RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 0,00 € (INGRESOS RECIBIDOS EN EL AÑO) COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 3.631.300,00 €.



INDICADORES QUE SON OBLIGATORIOS EN LA CUENTA GENERAL COSTE DEL SERVICIO / Nº DE HABITANTES = 19,0579. RENDIMIENTO DEL SERVICIO / COSTE DEL SERVICIO = COSTE DEL SERVICIO / Nº DE PRESTACIONES = 113,5952. COSTE DEL SERVICIO / COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO = Nº DE EMPLEADOS / Nº DE HABITANTES = 0,0098. Nº DE PRESTACIONES REALIZADAS / Nº DE PRESTACIONES PREVISTAS = Nº DE PRESTACIONES REALIZADAS / Nº DE HABITANES = 0,1677.



PARTIDAS 220.01 Prensa, revistas 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 226.02 Publicidad 226.99 Gastos Diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesio-nales 230.00 Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno 231.00 Locomoción de los miembros de los Órganos de Gobierno

EXPLICACION DEL GASTO Suscripciones a diarios para Alcaldía-Presidencia y Centros de Mayores. Pequeños gastos imprevistos que se produzcan a lo largo del ejercicio. Desplazamientos diversos Inserción de publicidad en diarios, semanales, revistas y gastos de imprenta. Diversos gastos de representación del Ayuntamiento e inscripción en cursos. Gastos Azafatas para bodas municipales y estudio sociológico Gasto de entrega de documentos a través de mensajeros Gastos de manutención y alojamiento por asistencia a congresos y jornadas Gastos de desplazamiento a congresos y jornadas



449.00 A Entidades Mercantiles del Ente Público 489.00 Otras transferencias Control y supervisión de las partidas correpondientes a la Delegación de Presidencia, unidades de Comunicación e Imagen.

Cuotas socio de diversos organismos (FEMP-FMM), subvenciones a entida-des sin animo de lucro.


2011


CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 2.705.440,00

CAPITULO III.- INTERESES 20.000,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 200.000,00


TOTAL HACIENDA Y PATRIMONIO 6.013.440,00



OBJETIVOS GENERALES:

- Reducción de plazos de gestión de los expedientes y atención al contribuyente - Adopción de medidas para la localización de fraude fiscal - Apoyo a los mecanismos de control, eficacia y eficiencia del gasto público - Ejecución del Plan de Mejora del Departamento de Contratación, mediante la puesta en marcha de la contratación electrónica -.Puesta en marcha del análisis para le ejecución de un Plan de Mejora del Departamento de Patrimonio. -.Desarrollo del Proyecto de Business Inteligen (BI)

02 HACIENDA


1510 CARTOGRAFIA

ACTIVIDADES

Creación y mantenimiento de la cartografía municipal Dar cobertura gráfica tanto a los di-ferentes departamentos municipales, como a la ciudadanía que lo deman-de. Colaborar en el mantenimiento de otras bases de datos con relación cartográfica

DESCRIPCION

Vuelos fotogramétricos, levantamiento de planos en campo, actuali-zación de la planimetría municipal, etc. Facilitando la documentación gráfica, planos en diferentes formatos, en papel, digital, a través de Internet, etc., a los diferentes usuarios tanto internos como externos. Actualización y mantenimiento de las bases de datos catastrales: cartografía catastral, FXCC.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

02 HACIENDA


INDICADORES

DE GESTION Calidad del servicio Capacidad en la consecución del trabajo Grado de consecución de tareas Tiempo invertido en la consecución de tareas COSTE DEL SERVICIO 2008 189.343,29 €

SOCIALES Cuantificación del cumplimiento de las metas Calidad en los servicios prestados Impacto en el ciudadano Efecto en el ciudadano

ECONOMICOS Evolución del gasto Repercusión en el presupuesto municipal de gastos

DE RENDIMIENTO

El trabajo realizado se ajuste al programa establecido Usuarios potenciales a los que va dirigido Gastos de personal

02 HACIENDA


PARTIDAS 206.00 Arrendamiento equipos informáticos 213.00 Reparación maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 221.99 Otros suministros 224.00 Primas de seguros 226.99 Otros Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO

Alquiler de equipos para Cartografía Reparación de los distintos aparatos necesarios para el funcionamiento del departamento, como plotter, medidores, etc. Material específico para el funcionamiento de la cartografía municipal (pa-pel para planos y otros) Seguro de vehículo municipal Libros, material específico de papelería Contratos con empresas para la elaboración de estudios cartográficos

02 HACIENDA


PERSONAL ADSCRITO

1510 AYUDANTE TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO C1 2

AYUDANTE DE GABINETE TECNICO C1 1 TOTAL 3

02 HACIENDA


9310 ADMINISTRACION FINANCIERA

ACTIVIDADES Elaboración y mantenimiento de los padrones fiscales municipales

DESCRIPCION

Incorporación de las declaraciones de alteraciones catas-trales de orden físico, jurídico y económico para su poste-rior repercusión en el padrón fiscal del IBI, en el impues-to sobre incremento del valor de los terrenos de natuta-lezxa urbana, incorporación bases datos Agencia Tributa-ria confección padrón IAE y DGT padrón IVTM, control autoliquidaciones licencias apertura, vehículos ... Detección de omisiones catastrales de orden físico y jurí-dico, omisiones IAE. Estudio y aplicación de bonifica-ciones a solicitud interesado. Comprobación de los presupuestos declarados por los contribuyentes en las licencias de obra mayor, autoliqui-daciones de IVTM , licencias de apertura, incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana... Resolución de recursos de carácter tributario y de la ela-boración de informes propuesta en los de carácter catas-tral, preparación documentación tribunales y Defensor del Pueblo, informes juzgados bienes y derechos ...

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

02 HACIENDA


ACTIVIDADES

Control de la recaudación municipal Control del posible fraude fiscal Realización de pagos por adquisición de materiales y ejecución de obras Control de los ingresos y gastos muni-cipales Elaboración de informes económicos B.I.

DESCRIPCION

Control de los ingresos de los padrones fiscales y de aquellos ingresos realizados por los ciudadanos, tramita-ción del procedimiento recaudación en sus diferentes fa-ses voluntaria-ejecutiva Inspección de liquidaciones, de altas y bajas de negocios control compañías suministradoras, actividad constructi-va, persecución del fraude fiscal. Pagos mediante transferencias de aquellas cantidades facturadas por las empresas contratadas por el Ayunta-miento para ejecución de obras, suministro de materiales y otros. Fiscalización de la actividad económica municipal a tra-ves de facturas y de los ingresos que se reciben en el Ayuntamiento (padrones, subvenciones, etc.) Elaboración de los Presupuestos y Ordenanzas Municipa-les Desarrollo de una herramienta de confección de presu-puestos y la realización de un Balance Score Card

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

02 HACIENDA


INDICADORES

DE GESTION % De cobro en voluntaria 95% Nº recibos devueltos/nº de emitidos 0,30% % de Gastos gestionados (inicial/obligaciones recocidas) 80% % de Ingresos gesionados (inicial/derechos reconocidos) 86% Nº de informes económicos elaborados 47 Realización del programa de presupuestos, batería de indicadores 12 Calidad del servicio Grado de consecución de tareas Tiempo invertido en la consecución de las tareas Capacidad en la consecución del trabajo Relación entre productividad y rentabilidad Análisis para introducir cambios y mejoras COSTE DEL SERVICIO 2008 3.622.875,87 €

ECONOMICOS % Ejecución del presupuesto municipal de gastos % Ejecución del presupuesto municipal de ingresos Medición de la transparencia presupuestaria al ciudadano Repercusión en la calidad de los servicios prestados Relación de transferencias 24

02 HACIENDA


DE RENDIMIENTO

Retabilidad del remanente positivo de tesoreria Conseguir el EURIBOR + 0,02

02 HACIENDA


PERSONAL ADSCRITO

9310 CONCEJAL 1

INTERVENTORA A1 1 TESORERO A1 1

JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 3 JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1 DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION A1 1

JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 7 JEFE NEGOCIADO INSPECCION FISCAL C1 1

INSPECTOR FISCAL C1 2 TECNICO AUXILIAR GESTION ECONOMICA ADVA. C1 1

JEFE NEGOCIADO DE RECAUDACION C1 1 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 18AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO C2 1

AUXILIAR INSPECCION FISCAL C2 2 TOTAL 42

02 HACIENDA


PARTIDA 221.99 Otros suministros 99 Otro material técnico y especial 224.00 Primas de seguros 226.04 Juridicos, contenciosos 226.99 Otros Gastos diversos 227.03 Mantenimiento máquinas de recaudación 227.06 Estudios y trabajos técnicos 227.99 Otros trabajos realizados por otras em-presas 227.08 Servicio de Recaudación

EXPLICACION DEL GASTO Material para la Inspección Fiscal y otros Seguro vehículo Contrato de asistencia jurídica Compra de libros, impresos, etc. Gastos de sentencias de tribunales, etc. Contrato con empresa para el mantenimiento máquinas de recaudación Contratos con empresas para actualizaciones bases de datos, asesoría jurídica y otros Contratos con empresas trabajos de depuración y consultoría. Contrato con empresa para el servicio de recaudación ejecutiva y recaudación de tasas

02 HACIENDA


9311 CENTRO DE DISTRIBUCION Y GESTION DE COMPRAS

ACTIVIDADES Adquisición de materiales, servicios y obras Control del almacén municipal

DESCRIPCION Redacción de Pliegos Administrativos para la contra-tación de materiales, servicios y obras, así como la redacción de anuncios de los mismos y control de su publicación Redacción de los contratos administrativos y puesta en marcha de la contratación electrónica (plan de mejora) Control de las ofertas y adjudicaciones Distribuciones de materiales del Ayuntamiento

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

02 HACIENDA

Ejecución del Proyecto de la Contratación Publica Electrónica

Realización del workflow, plan de acción del nuevo sistema de contratación electrónica


INDICADORES

DE GESTION Números de contratos tramitados Plazos de tramitación en procedimiento abierto COSTE DEL SERVICIO 2009 189.335,01 €

SOCIALES % de ejecución de contratos Volumen de quejas en distribuciones de materiales

ECONOMICOS Volumen de presupuesto gestionado

DE RENDIMIENTO

% de materiales no entregados cada 7 días

02 HACIENDA


PERSONAL ADSCRITO

9311 JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 1

JEFE ALMACEN MUNICIPAL Y COMPRAS C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3

JEFE DE NEGOCIADO GESTION ADVA. ECONOMICA C2 1 OFICIAL SERVICIOS AUXILIARES C2 4

PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 2 PEON SERVICIOS GENERALES AP 1

TOTAL 13

02 HACIENDA


PARTIDAS 212.00 Conservación edificios 220.00 Material de oficina ordinario no inventa-riable 224.00 Primas de Seguro 226.03 Publicación en diarios oficiales 226.99 Otros Gastos diversos 227.00 Limpieza y aseo 227.06 Estudios y trabajos tecnicos

EXPLICACION DEL GASTO Arreglos en edificios Adquisición de material de oficina para las dependencias municipales Seguros Ayuntamiento responsabilidad civil, vehículos, ... Gastos publicación anuncios oficiales de contratación Gastos que produzcan en el departamento Contrato con empresa para la retirada de escombros Trabajos de consultoria para la actualización del patrimonio municipal

FINANCIACION Anuncios reintegrables Ingreso del coste de los anuncios por parte de las empresas adjudicatarias

02 HACIENDA


9330 PATRIMONIO

ACTIVIDADES Gestión y control del patri-monio municipal

DESCRIPCION Control y gestión de los bienes municipales a través del Inven-tario Municipal, con la actualización de altas y bajas en el mismo y tramitación de Escrituras Públicas e inscripciones en el Registro de la Propiedad. Tramitación de expedientes administrativos relacionados con la propiedad municipal: daños a bienes, responsabilidad patrimo-nial, desalojos administrativos, alteración de calificación jurí-dica, etc. Formalización en Escritura Pública y Registro de los Planes Parciales, Convenios, Enajenaciones, Permutas. Tramitación de los cambios de titularidad en los aparcamientos de concesión administrativa. Estudio e implantación del Plan de Mejora de Patrimonio, con objeto de incorporar un sistema informático que permita una gestión patrimonial más eficaz, integrada con Contabilidad y coordinada con distintos departamentos y organismos.

INDICADORES

De Gestión

02 HACIENDA


ACTIVIDADES Gestión y control del patri-monio municipal

DESCRIPCION Redacción de los pliegos de condiciones y adjudicaciones de las cesiones de suelo municipal, tramitación y control de las liquida-ciones de los cánones correspondientes y en los vencimientos de plazos. Tramitación y Gestión de las Pólizas de Seguros de vehículos, da-ños materiales y accidentes Control de los pagos de comunidades y alquileres de edificios y locales por parte del Ayuntamiento de Leganés.

INDICADORES

Económicos

02 HACIENDA


INDICADORES

DE GESTION Control de concesiones administrativas Incorporación y mantenimiento inventario municipal Tramitación expedientes de responsabilidad civil-patrimonial Tramitación y gestión seguros municipales (vehiculos-responsabilidad.) COSTE DEL SERVICIO 2008 444.975,89 €

ECONOMICOS Liquidación concesiones administrativas Pliegos de condiciones nuevas-renovación concesiones administrativas Control gastos alquileres municipales (comunidades)

02 HACIENDA


PERSONAL ADSCRITO

9330 JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICA A1 1

JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2

TOTAL 4

02 HACIENDA


PARTIDAS 202.00 Arrendamiento edificios 224.00 Primas de Seguros 226.99 otros Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Alquiler plazas de garaje Seguros de responsabilidad civil y otros Comunidades de edificios. Indemnizaciones patrimoniales Contrato con empresa para la realización del inventario municipal

02 HACIENDA

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 1

2011



CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 766.750,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.045.000,00


TOTAL DESARROLLO LOCAL 8.164.900,00

03 DESARROLLO LOCAL


OBJETIVOS GENERALES: - Potenciar el Consejo Económico y Social como órgano de participación y concertación en las políticas socioeconómicas en Leganés - Promover nuevas iniciativas empresariales - Mejora de las áreas industriales de Leganés - Inserción Laboral - Promover proyectos de interés para la contratación de desempleados. - Orientación laboral para el empleo y el autoempleo - Colaborar con los agentes socioeconómicos en el diseño e implantación de programas de inserción laboral - Desarrollar Planes de empleo y Formación destinados preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colecti-vos más desfavorecidos - Programa Escuelas Taller y Casas de Oficios - Programa Talleres de Empleo - Cursos Formación Profesional para el Empleo - Cursos Convenio con el Servicio Regional de Empleo - Programas Cualificación Profesional Inicial



2410 FORMACION PARA EL EMPLEO

ACTIVIDADES Escuelas Taller y Casas de Oficios Talleres de empleo Cursos de Formación para el Empleo Cursos Convenio con el Servicio Re-gional de Empleo Programas de Cualificación Profesio-nal Inicial

DESCRIPCION Formación teórico practica de jóvenes menores de 25 años en diferentes especialidades (16 contratos de Formación+3 contratos obra servicio (docentes y apoyo) Formación teórico practica de personas desempleadas ma-yores de 25 años en diferentes especialidades (32 contratos de Formación+ 5 Contratos Obra servicio (docentes y apo-yo) Impartición de 20 cursos de formación destinados a 300 personas desempleadas Impartición de 44 cursos de formación destinados a 660 personas desempleadas Cualificación para la inserción en el mundo laboral o rein-corporación al sistema educativo para 60 jóvenes menores de 20 años.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos



PERSONAL ADSCRITO

CONCEJAL DIRECTOR DE FORMACION PARA EL EMPLEO A1 1 JEFE DE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA A1 1 JEFE NEGOCIADO FORMACION EMPLEO A1 2 TECNICO SUPERIOR FORMACION EMPLEO A1 1 DIRECTOR DE SERVICIOS A1/A2 1 JEFE NEGOCIADO FORMACION EMPLEO A2 1 TECNICO GRADO MEDIO FORMACION EMPLEO A2 8 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 5 MONITOR-CAPATAZ C2 2

TOTAL 19



INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos 74 Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo 3 Nº de RC 183 Nº de AD 367 Nº de Expedientes 128 Nº de contratos de personal desempleado 64



SOCIALES

Nº de cursos/nº de alumnos 74/1110 Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo/nº de alumnos 3/48 Tipo de cursos de formación por áreas/ nº alumnos por dichos cursos 13/195 de servicios

21/315 de oficios 34/510 Administración, Gestión, Informática y Comunicaciones

Nº de alumnos formados 1158

ECONOMICOS Nº de subvenciones recibidas 77 Nº de aulas alquiladas Porcentaje de ocupación de las aulas 100



PARTIDAS

203.00 Alquiler de maquinaria

212.00 Conservación edificios 213.00 Arreglo de maquinaria 221.04 Vestuario 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 224.00 Seguros 226.05 Cursos formación empleo 227.01 Seguridad 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales


Alquiler de maquinaria necesaria realizaciones proyectos Conservación y mejora edificios Conservación y mantenimiento de maquinaria Vestuario de los participantes de los distintos programas Materiales necesarios para llevar a cabo los proyectos de las actividades for-mativas de los alumnos Desplazamientos actividades formativas alumnos Póliza seguro de vehículos y alumnos Material didáctico y de funcionamiento para los programas Empresa de seguridad de los edificios de Formación de Empleo Contratación de profesionales y/o empresas para la colaboración en los cursos de formación de empleo

FINANCIADAS mediante ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid en unos un 100% y en otros 85%, para el pago de salarios, alquile-res, etc.



2411 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDADES Orientación laboral para el empleo y au-toempleo Inserción laboral Colaboración con las empresas del muni-cipio Consejo Económico y Social Entidades Urbanísticas

DESCRIPCION

Marcar itinerarios de mejora de su ocupabilidad con des-empleado a 1500 usuarios. Relación oferta empleo empresarial con oferta laboral a 3360 usuarios inscritos en la bolsa de empleo. Información sobre ayudas, subvenciones y programas a 300 usuarios Consensuar con los agentes económicos y sociales progra-mas de empleo Control y seguimiento de las ayudas a las entidades urba-nísticas

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos



PERSONAL ADSCRITO

DIRECTOR PROMOCION ECONOMICA A1 1 TECNICO GRADO MEDIO FORMACION EMPLEO A2 6

TOTAL 7



INDICADORES

DE GESTION Nº de RC 10 Nº de AD 31 Nº de Expedientes 10 Nº de reuniones del Consejo Económico y Social 3 Nº de reuniones con empresarios 15 Nº de proyectos presentados por organismo 6

SOCIALES Nº de subvenciones 6 Nº de personas orientadas laboralmente 1500 Asesoramientos proyectos empresariales Inscripción demandantes

300 3360

ECONOMICOS Nº de Entidades urbanísticas 7 Gastos producido por entidad 524500



PARTIDAS

226.99 Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos 467.00 Al Consorcio Madrid-Sur 489.00 Otras transferencias 489.01 A Entidades Urbanísticas


Alquiler de equipos, convenios, acciones formativas, jornadas,gestión centro de empresas. Cuotas socio del Consorcio Madrid Sur Subvenciones sindicatos y Federación empresarios, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presupuesto Subvención a entidades, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presu-puesto

FINANCIADA mediante ingresos procedentes de Comunidad de Madrid-Desarrollo Local en un 60% para el pago de salarios., alquileres, …


FINANCIADA mediante ingresos pro-cedentes del Alquiler del Centro de Empresas 100%

2011






CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS 5.668.740,00

04 RECURSOS HUMANOS


OBJETIVOS GENERALES: Dotar a cada área o servicio de los trabajadores/as necesarios y la cualificación adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, optimizando la profesionalidad de la plantilla y los costes de la misma. Desarrollar las ofertas de empleo público mejorando los procesos de selección para que se adecuen a los perfiles profesionales requeridos, conforme a las competen-cias profesionales de los puestos de trabajo establecidas, con criterios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia. Desarrollar planes de formación continua y promover la participación en actividades formativas organizadas por otras entidades, en coherencia con el plan de actua-ción municipal, planes sectoriales municipales y las competencias profesionales de las/los trabajadores/as municipales, con la finalidad de incrementar la eficacia y la eficiencia. Mejorar la salud de los/as trabajadores/as del Ayuntamiento, promoviendo actividades saludables, con la finalidad de generar entornos saludables de trabajo y dismi-nuir el absentismo profesional. Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia de los diferentes edificios municipales, optimizando las condiciones del trabajo y minimizando los factores de riesgo. Establecer un marco de negociación fluido y continuo con las/los representantes de las trabajadoras/es, con la finalidad de mejorar la participación y la transparencia en la gestión. Desarrollar la carrera profesional de los/as empleados/as municipales, conforme al EBEP, con la finalidad de potenciar su crecimiento profesional, motivación y la calidad del trabajo. Asesorar a las distintas delegaciones en aquellas materias de recursos humanos que tienen repercusión en la gestión de su propio personal, con la finalidad de garan-tizar el cumplimiento de la normativa vigente. Vigilar y realizar el seguimiento de la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía de Leganés, aplicando las medidas disciplinarias establecidas por ley y en el convenio colectivo/acuerdo regulador. Elaborar el plan de Igualdad implantando de forma paulatina todas aquellas medidas que sirvan para contribuir a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la plantilla municipal y a la conciliación de la vida familiar y laboral, en todas las áreas competenciales de recursos humanos.

04 RECURSOS HUMANOS


9200 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES

Administración de Personal Formación y comunicación interna Selección y contratación

DESCRIPCION

Confección de nomina y Seguros Sociales, altas y bajas Se-guridad Social, certificaciones, mantenimiento base docu-mental, control presencia y permisos. Elaboración y presentación del Plan de Formación. Ejecución de las actividades formativas contenidas en el Plan de Formación: contratación de formadores, preparación de aulas, emisión de diplomas, mantanimiento de base de datos de formación, autorización de la formación externa. Realización O.E.P. y ejecución de la misma. Contrataciones temporales. Mantenimiento de la bolsa de empleo y mante-nimiento de la base de datos de RR.HH.

INDICADORES

De gestión

Económicos

De Rendimiento

04 RECURSOS HUMANOS


ACTIVIDADES

Salud Laboral Relaciones Laborales Asesoría Jurídica

Unidad Administrativa Gestión del Conocimiento

DESCRIPCION

Vigilancia de la salud de los trabajadores. Dotar al personal municipal de los medios de protección colectiva e individual según normativa. Campañas de prevención, implantación del Plan de Prevención y desarrollo de los Planes de Emergencia de los diferentes edificios municipales Relación con los representantes de los trabajadores. Control crédito horario sindical. Ayudas Sociales: recepción documentación, tramitación, aprobación en Comisión de Acción Social, elaboración de-cretos de abono. Mantenimiento de bases de datos Expedientes disciplinarios, reclamaciones judiciales laborales y contencioso-administrativas en materia de personal. Aseso-ramiento jurídico en el área de RR.HH.

Propuesta, seguimiento y control presupuestario. Aprobación de gastos. Control de facturación, etc. Atención e información a los trabajadores. Recogida de documentación, clasificación de la misma. Con-trol documentación decepcionada del Registro de Entrada General

Desarrollo y gestión del Banco de Buenas Prácticas y la In-novación Municipal. Promoción de la Gestión en toda la Org. Municipal. Coordi-nación del Comité Técnico y la Comisión Impulsora.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

04 RECURSOS HUMANOS


PERSONAL ADSCRITO

CONCEJAL 1 GERENTE 1

DIRECTOR JURIDICO DE RECURSOS HUMANOS A1 1 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 1 JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD LABORAL A1 1

JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 2 TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 1

SERVICIOS TECNICOS DE SALUD LABORAL A2 1 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1

JEFE NEGOCIADO SERVICIO TECNICO FORMACION C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3 a extinguir) C2 18

ADMINISTRATIVOS C1 4 TOTAL 33

04 RECURSOS HUMANOS


INDICADORES

DE GESTION

Nº nóminas al mes 12 Nº de seguros sociales Nº de certificaciones de empresas Nº de reclamaciones de nómina Nº certificaciones de servicios prestados Nª exptes. Devolución de ingresos indebidos Nª exptes. Devolución ingresos indebidos S.Social Nº de RC, AD, expedientes. Nº de solicitudes ayudas sociales Nº de actas de comisiones paritarias Nª de atenciones telefónicas y personales Nª de asambleas de trabajadores/sindicales

04 RECURSOS HUMANOS


PARTIDA

202.02 Arrendamiento 221.04 Vestuario 221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario

226.99 Gastos diversos 227.99 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 230.20 Dietas del personal no directivo 231.20 Locomoción del personal no directivo 233.00 Indemnizaciones


Alquiler mobiliario e instalaciones para exámenes Vestuario verano e invierno del personal municipal y material de seguridad Vacunas para la plantilla municipal y otros productos médicos Pequeños gastos de administración Desarrollo del plan de igualdad, Vigilancia de la Salud y Gestión del Conocimiento. Manutención y alojamiento por asistencia a cursos, jornadas, ... Desplazamiento a cursos, jornadas, ... Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los funcionarios municipales Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los empleados municipales Dietas por tribunales en pruebas selectivas por personal no municipal

04 RECURSOS HUMANOS


130.01 Horas extraordinarias 151.00 Gratificaciones 162.00 Formación funcidonarios y perfeccionamiento del personal 164.00 Indemnizaciones y Sentencias 162.04 Acción Social

Horas extraordinarias personal laboral Horras extraordinarias funcionarios Impartición cursos por el personal municipal Impartición cursos por personal externo al Ayuntamiento Plan de Formación Continua y formación externa Pago de sentencias judiciales, costas, etc. Ayudas Sociales: gastos médicos, minusválidos, estudios, renovación carnet de conducir, diferencia salarial jubilaciones anticipadas, seguro de vida, etc.

04 RECURSOS HUMANOS

2011






TOTAL CULTURA 8.706.840,00

05 CULTURA



- Favorecer el desarrollo sociocultural de la población y en especial de los sectores más desfavorecidos. - Facilitar la integración de todos los ciudadanos. - Adecuar los diversos servicios a las nuevas demandas de los ciudadanos. - Impregnar todas las actividades de un carácter multicultural. - Aumentar la calidad de los servicios. - Potenciar la comunicación y la presencia de la actividad cultural en los medios de comunicación acercándolos al ciudadano. - Elevar la eficacia y la eficiencia de todos los programas - Incorporar las nuevas tecnologías

05 CULTURA


3230 ESCUELA DE MÚSICA

ACTIVIDADES Centro destinado a la enseñanza musical no reglada, la formación de aficionados y el descubrimiento de futuros profesionales

DESCRIPCION

Potenciar el funcionamiento de las diversas agrupaciones mu-sicales Fomentar desde la infancia el conocimiento y aprendizaje de la música Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la práctica musical Organizar actuaciones públicas y participar en actividades musicales de carácter aficionado

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

3230 DIRECTOR ESCUELA DE MUSICA A1 1

PROFESOR ESCUELA MUSICA A2 9 AUXILIAR ADMINISSTRATIVO DISFUNCIONADO C2 1

TOTAL 11

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de actuaciones de la escuela municipal 2010 64 Nº de actuaciones previstas 2011 60 COSTE DEL SERVICIO 2010 1.229.590 € (sin Capítulo I) COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 1.212.310 € (sin Capítulo I)

SOCIALES

Nº de agrupaciones musicales 6 Nº de alumnos escuela de música 850 Nº de alumnos por instrumento musical 2 por hora (nivel 1º), 1 por hora (2º nivel), 14 por grupo de Música y Movimiento.

ECONOMICOS

Coste por alumno 1.426 € (sin Capítulo I)

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones programadas al inicio del año 75

05 CULTURA


PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, ... 221.04 Vestuario 221.99 Otros suministros 223.00 Transportes 226.09 Actividades culturales 226.99 Otros Gastos diversos 227.99 Trabajos realizados por otras empresas 481.00 Premios, becas, ... 489.00 Otras transferencias


Mantenimiento de instrumentos musicales Reposición vestuario anula de las agrupaciones y renovación. Repertorio para las agrupaciones y material didáctico para las clases. Desplazamiento de agrupaciones. Traslados de instrumentos y materiales con motivo de los conciertos. Programación: Conciertos Banda, Música en el Quiosco, Semana Cultural Santa Cecilia, Encuentro de corales, ... Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...) Servicio de apoyo docente a la Escuela. Becas alumnos Subvención entidad colaboradora

05 CULTURA


3300 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CULTURA

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos

DESCRIPCION

Gestión de Plantillas de los Departamentos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes y remisión al archivo Información general a entidades y usuarios sobre activi-dades de la Delegación

INDICADORES

De gestión

Sociales

05 CULTURA 05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

3300 CONCEJAL 1

JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA A1 1 JEFE SECCION GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1 JEFE SECCIÓN GESTION FINALISTA CULTURA A1 1

JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DISFUNCIONADO C2 1

TOTAL 6

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION

Nº de RC y AD (incluidas las provisionales) 250 Nº de expedientes (incluidos devoluciones ingresos y fianzas (E. Música) 80 Nº facturas del registro de entrada tramitadas 350 Nº anticipos de caja 42 Nº Decretos contratos menores 50 Nº de peticiones y reclamaciones 130 Nº de quejas y sugerencias 80

SOCIALES Nº de usuarios atendidos (presencial y teléfono) 2.100 Nº de entidades atendidas 220

05 CULTURA


PARTIDAS 220.01 Prensa, revistas, etc. 221.99 Otros suministros 224.00 Primas de seguros 226.99 Otros Gastos diversos 226.09 Actividades culturales 227.99 Otros trabajos empresas y pro-fesionales 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.01 Otras transferencias sin fines de lucro


Compra de periódicos, revistas especializadas y otros para los centros culturales. Material especifico para la gestión administrativa de la delegación (carpetas especiales, encua-dernaciones, ...), elaboración de la página Web Corporativa de la Delegación. Seguros cursos, exposiciones, etc. Atenciones de la Delegación no incluidas en la Alcaldía (presentación de campañas, recepción y visitas culturales. Alquiler del auditorio de la Universidad Carlos III y programación en general. Realización del Belén institucional. Compromisos derivados de efemérides, campañas solidarias, etc. Servicio de venta de entradas complementado con taquilleros presenciales. Asesoría para Estudio del Instituto de Artes Escénicas. Asesoría para Estudio del Instituto de Artes Escénicas Subvención entidades culturales

05 CULTURA


3320 BIBLIOTECAS

ACTIVIDADES Servicio préstamo de libros y materiales mul-timedia. Servicio de Información. Promoción de la lectura. Promoción y difusión de la Biblioteca. Servicio de consulta en sala, prensa y revistas Servicio de Internet. Coordinación y gestión de la red de bibliotecas municipales

DESCRIPCION Selección, adquisición y mantenimiento de la colección bibliográfica y multimedia. Información y préstamo de fondos. Resolución de consultas sobre el servicio, bibliográficas y de Unión Europea. Programar actividades que estimulen la lectura y consoli-den el hábito lector desde 0 meses. Presentar la biblioteca y sus recursos a los ciudadanos para su mejor aprovechamiento. Organización del fondo de libre acceso Sección con equipos informáticos para uso del ciudadano Trabajo administrativo Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lega-nés y la Comunidad Autónoma.

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

3320 JEFE SECCION FINALISTA CULTURA A1 1

AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA A2 6 AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA C1 12 AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA C2 1

TOTAL 20

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de fondos totales (libros+multimedia) el 31 de diciembre de 2009 92.145+13.436 = 105.581 Incremento de fondos en 2010 (hasta septiembre) 105.581 Baja de fondos obsoletos, deteriorados y otros 2010 (hasta septiembre) 709 Nº de actividades de animación programadas en 2010 (hasta septiembre)

113

COSTE DEL SERVICIO DE ANIMACION 2010 21.000 € COSTE DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE FONDOS Y PUBLICACIONES PERIODICAS AYTO 2009

9.087,6 en periódicos y revistas + 0 € en libros = 9.087,60 €

Informes realizados (programación, adquisiciones, adjudicaciones, memorias subvenciones, mantenimiento, vigilancia época exámenes...)

55 aproximadamente

SOCIALES

Nº de Socios a 31 de diciembre de 2009 23.364 Nº de Socios en 2010 ( hasta septiembre) 26.050 Nº de consultas efectuadas en 2010 (hasta sept) 9.751 Nº de participantes en actividades en 2010 (hasta sept) 7.348 Nº de asistentes a las actividades de Formación de Usuarios 2010 (hasta sep)

1.997

Nº de visitantes en 2009 239.433 Nº de visitantes en 2010 (hasta septiembre) 160.916 Nº de consultas en Internet en 2009 26.243

05 CULTURA


ECONOMICOS Nº de actividades de promoción a la lectura subvencionadas en 2010 (hasta sept) 1 Subvenciones para adquisición de fondos en 2010 2 (16.000 € + 81.093,61) 97.093,61 € Subvención de la Comunidad de Madrid para la realización de programas destinados a grupos específicos: mayores discapacitados físicos y psiquicos 2010

1

Subvención de la Comunidad de Madrid para apoyo a la catalogación de fondos destinados a la Biblioteca Central 2010

1

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 1

DE RENDIMIENTO Nº de préstamos 2009 136.344 en 12 meses Nº de préstamos 2010 (hasta septiembre) 92.144 en 9 meses Nº de consultas resueltas en 2010 (hasta septiembre) 9.140 Nº de bibliografías y puntos de interés realizados en 2010 56 % de incremento de socios en 2010 (hasta septiembre) 11, 50 % RENDIMIENTO DEL SERVICIO (visitantes o usuarios) 2009 239.433 visitantes

05 CULTURA


PARTIDAS

220.01 Prensa, revistas, etc. 221.99 Otros suministros 226.09 Actividades culturales y deportivas 227.01 Seguridad 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales


Suscripciones de periódicos y revistas para las bibliotecas. Bandas magnéticas, códigos de barra, protectores de CD, sustitución cajas deterioradas de material multimedia, ... Reposición fondos bibliográficos. Actividades para fomentar el hábito lector Contratos con empresas para contratar seguridad por ampliación horaria.

Contratos con empresas para el mantenimiento de las antenas antihurto.

05 CULTURA


3330 SALA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA

ACTIVIDADES Montaje de exposiciones didácticas en co-laboración con organismos y entidades Muestras individuales y colectivas de obra artística Convocatorias Bienales de los Certámenes de Pintura, Escultura y Fotografía

DESCRIPCION

Exposiciones de fondos de museos y colecciones de alto valor artístico y didáctico Difundir la obra de artistas contemporáneos Promocionar artistas y colectivos locales Asesorar en materia artística al Ayuntamiento Acercar el arte a los escolares

INDICADORES

De Gestión

Sociales

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

3330 COORDINADOR SLA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA A1 1

AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 2 TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA CULTURAL A2 1

TOTAL 4

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Exposiciones al año 34 Nº exposiciones por centro Antonio Machado: 10; Besteiro, Rigoberta y Saramago: 8 cada una COSTE DEL SERVICIO 2010 289.264 COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 286.260 € (sin Capítulo I)

SOCIALES Nº participantes El Pincel Verde Bianual Nº artistas promocionados 213 Nº de colectivos promocionados 17 Nº escolares asistentes a las exposiciones 6.200

ECONOMICOS Coste por exposición 8.500 €

DE RENDIMIENTO

Nº de asistentes 38.000

05 CULTURA


PARTIDAS

221.99 Otros suministros 223.00 Transporte 224.00 Primas de seguro 226.09 Actividades culturales


Materiales especiales de difusión. Pancartas y murales. Reposición y arreglos de peanas, susti-tución de marcos y vitrinas. Reposición de materiales de ferretería. Lámparas. Seguimiento de proyectos. Escaneado y ploter. Traslados y devoluciones de obras y exposiciones. Seguro exposiciones de la Red Itiner y una parte de las de autor. Alquiler de exposiciones a entidades. Producción de exposiciones o en colaboración con enti-dades. Coorganización del Certamen de Fotografía Ciudad de Leganés. Organización del Pre-mio de Escultura. Producción y alquiler de exposiciones en formato medio-grande en la Sala José Saramago.

05 CULTURA


3331 MUSEO ESCULTURAS

ACTIVIDADES Exposición permanente de escultura espa-ñola contemporánea Dinamización de la escultura en Leganés de 8 a 24 horas

DESCRIPCION Se proporciona el conocimiento del arte contemporáneo a través de diferentes actividades Realización de programa didáctico dirigido a la población escolar (visitas guiadas, …)

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de visitas 96 Nº de asistentes a las visitas 3.605 Nº de esculturas incorporadas a los fondos del Museo 10 (en depósito), 1 (donación) y 2 (Propiedad Ayuntamiento) COSTE DEL SERVICIO 2010 302.360 € (sin Capítulo I) COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 269.100 € (sin Capítulo I)

SOCIALES

Nº de actividades niños 50

05 CULTURA


PARTIDAS

219.00 Reparación otras inversiones 221.99 Otros suministros 223.00 Transportes 224.00 Primas de seguro 226.09 Actividades culturales 227.01 Seguridad


Reparaciones y restauraciones de esculturas. Material para el museo Transporte de esculturas. Seguro esculturas Actividades expositivas temporales dentro del museo. Visitas guiadas de adultos. Acti-vidades para la difusión de la existencia del Museo con carácter didáctico. Vigilancia museo

05 CULTURA


3340 PROGRAMACIÓN CULTURAL (INCLUYE EXTENSIÓN CULTURAL)

ACTIVIDADES Programación de actividades de música, tea-tro y danza en el término municipal

DESCRIPCION Aumentar la calidad de la programación cultural Lograr una mayor difusión de la programación Fomentar el gusto por el teatro, la danza y la música a todas las edades.

INDICADORES

De Gestión

Sociales

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

3340 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 2 AYUDANTE TÉCNICO GESTIÓN TÉCNICA C1 1

AUX. TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA CULTURAL C2 1 TOTAL 4

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº programaciones previstas 2011 200 Nº de programaciones año 2010 216 COSTE DEL SERVICIO 2010 363.560 (sin Capítulo I) COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 305.300 (sin Capítulo I)

SOCIALES

Nº de asistentes a las programaciones 49.892 Nº de programaciones teatro 46 Nº programaciones danza, música y otros 51 Nº programaciones de Extensión Cultural a Colegios e Institutos 119

DE RENDIMIENTO

Nº de habitantes a los que se informa de la programación 150.000 Programas difundidos 65.200 (A Escena y Vive)

05 CULTURA


PARTIDAS 226.09 Actividades culturales 489.01 Otras transferencias sin fines de lucro


Programaciones culturales anuales (actuaciones, representaciones, materiales, maquetación de carteles, ...) Convenio con la Fundación del Instituto de Cultura del Sur. Pagos a grupos de teatros

05 CULTURA


3341 CURSOS Y TALLERES

ACTIVIDADES Realización de una amplia gama de cursos y talleres de carácter socioculturales en los diversos centros cívicos del municipio

DESCRIPCION

Avanzar en la oferta de cursos sobre nuevas tecnologías Ampliar la oferta de carácter multicultural Profundizar en la colaboración con entidades y colectivos

INDICADORES

De Gestión

Sociales

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

3341 AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 2

TOTAL 2

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos 139 (promedio a lo largo del curso) Nº monitores autónomos 39 COSTE DEL SERVICIO 2010 32.280 (sin incluir Capítulo I) COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 28.730 (sin incluir Capítulo I)

SOCIALES

Nº de alumnos por curso (Promedio alumno por curso) 1.830 Nº de actividades de A.S.C. (animación socio cultural) 131

ECONÓMICOS

Coste por alumno 15,69 € (sin incluir gastos de Capítulo I)

05 CULTURA


PARTIDAS

213.00 Arreglo maquinaria 223.01 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos 226.09 Actividades culturales y deportivas


Arreglo de los aparatos que se utilizan en los cursos y talleres por parte de los alumnos (horno de cerámica y esmaltes, ...) Gastos de desplazamiento participantes cursos y talleres. Gastos de puesta en marcha, necesidades técnicas y programación de actividades de fin de los Cursos y Talleres. Compra de material para los monitores de los distintos cursos. Actividades, alquiler de casetas y gastos de la Feria de Cerámica y Artesanía, Concurso de Belenes, ...

FINANCIADO por los ingresos de las tasas CURSOS Y TALLE-RES.

05 CULTURA


3348 CENTROS CÍVICOS Y CULTURALES

ACTIVIDADES Infraestructuras culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades cultu-rales

DESCRIPCION Crear plataformas de encuentro Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Potenciar la participación y el consumo cultural Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios

INDICADORES

De Gestión

Sociales

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

3348 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1

JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 3 TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA CULTURAL A2 2

TOTAL 6

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos y talleres 139 Nº de usuarios en cursos y talleres 94.928 Valoración cursos y talleres 8’75 Usuarios teatro 133.925 COSTE DEL SERVICIO 2010 176.670 (sin incluir Capítulo I) COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 175.140 (sin incluir Capítulo I)

SOCIALES

Nº de entidades con préstamo de aulas 249 Usuarios de préstamo de salas 22.706 Valoración actos (teatro, música, danza) 8’40

DE RENDIMIENTO

Nº de usuarios centros 251.559 (no incluye los usuarios del Servicio de Bibliotecas)

05 CULTURA


PARTIDAS 226.99 Otros Gastos diversos 226.09 Actividades culturales 227.00 Limpieza y aseos 227.01 Seguridad 489.01 Otras transferencias sin fin lucro


Gastos de difusión (pancartas, carteles, ...), decoración (plantas, cuadros, ...), etc. Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Dele-gación y responden a las necesidades específicas del barrio. Limpieza integral de los suelos de las aulas relacionadas con actividades artísticas. Limpieza de cámaras negras y telares. Vigilancia en instalaciones culturales. Subvención Certamen de Cortos.

05 CULTURA


3350 ÁREA TÉCNICA DE TEATROS

ACTIVIDADES Centralización de los gastos de sonido e iluminación de todos los centros cultura-les, así como su mantenimiento.

DESCRIPCION Prestar servicios de sonorización e iluminación.

INDICADORES

De Gestión

De Rendimiento

05 CULTURA


PERSONAL ADSCRITO

3350 AUXILIAR TECNICO DE SONIDO E ILUMINACION C2 1

TOTAL 1

05 CULTURA


INDICADORES

DE GESTION Nº de actividades de sonorización e iluminación 636 Nº horas totales de asistencia técnica 9.395 COSTE DEL SERVICIO 2010 363.500 € COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 353.500 €

DE RENDIMIENTO

Nº de horas por acto de promedio 15 h.

05 CULTURA


PARTIDAS

203.00 Alquiler de maquinaria 213.00 Arreglo de maquinaria 221.99 Otros suministros 227.99 Otros trabajos realizados por empre-sas y profesionales


Alquiler de maquinaria para el funcionamiento de los teatros (plataformas elevadoras, cañón de iluminación, material de audio, ...) Reparación equipo técnico: mesa iluminación, etapas regulación, monitor de televisión, proyectores de recortes, ... Material electrónico, tejidos, papelería, ferretería, ... Contratación de empresa para la sonorización e iluminación de las obras representadas en los distintos teatros municipales

05 CULTURA

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 1

2011






TOTAL DEPORTES 15.184.240,00

06 DEPORTES


OBJETIVOS GENERALES: - Desarrollo de la cultura física en la población de Leganés por medio de la adecuada PROMOCIÓN DEPORTIVA - Fomentar los valores del deporte y educarles en esos valores: ciudadanía y civismo, solidaridad, igualdad, convivencia, tolerancia, no sexismo, afán de superación, participación, salud, etc. - Adecuar la oferta deportiva a las nuevas necesidades y demandas de las y los ciudadanos y a los nuevos modelos de gestión. - Mejorar la comunicación y la información de toda la actividad deportiva que se desarrolla en Leganés para que llegue a todos y todas. - Creación de Instalaciones Deportivas idóneas para el normal desarrollo de la promoción, las enseñanzas deportivas, la competición, el uso de tiempo libre y todas aquellas actividades que componen los programas especiales (3ª Edad, Deporte sin Barreras, Deporte y Salud), subrayando las medidas de prevención de riesgos laborales, planes de emergencia y evacuación. - Mejorar y adecuar el estado y uso de las instalaciones deportivas actuales a las necesidades de la población. - Facilitar la utilización de las instalaciones a todos los vecinos de la Localidad - Asegurar una política de contratación de personal idóneo para atender a los distintos programas. Desarrollar los protocolos de organización interna para una mayor calidad y comunicación entre los diferentes sistemas de trabajo y control - Creación de convenios de colaboración con otras organizaciones para uso conjunto de instalaciones y programas. - Promover el Asociacionismo Deportivo, atendiendo a los dictados de la Ley del Deporte cuando recuerda que la organización de las actividades físico deportivas deben reposar sobre el movimiento asociativo evitando el mercantilismo. - Destacar una atención prioritaria a los deportes no reglados. Intensificar los programas que favorezcan la inserción social y rescatar, fomentar y divulgar los deportes populares y las actividades al aire libre. - Facilitar la propia iniciativa ciudadana para que puedan organizar sus propias formas de actividad y encuentren ayuda y asesoramiento si lo desean, acentuando los programas inspirados en la Campaña Valores del Deporte. - Programar actividades para el desarrollo del deporte en el tiempo libre con un marcado carácter recreativo en la idea de que las actividades físi-co deportivas deben encontrar su punto en una política cultural que suprima todas las barreras y segregaciones y afirme el derecho a la creativi-dad y a la vuelta al contacto con la Naturaleza. - Desarrollo del programa Deporte y Salud. - Impulsar la Fundación LEGANÉS POR EL DEPORTE

06 DEPORTES


3400 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos

DESCRIPCION Gestión de plantillas de los departamentos, control y se-guimiento de la ejecución de presupuestos, tramitación de expedientes e información general a entidades y usuarios sobre las actividades de la Delegación

INDICADORES

De gestión

Económicos

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

3400 CONCEJAL 1

ADJUNTO JEFE SECCION DEPORTES A1 1 GESTOR DEPORTES A1 2

JEFE SERVICIO DEPORTES A1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C1 2

ADMINISTRATIVO C1 1 JEFE NEGOCIADO GEST. ADMINISTRATIVA C1 1

TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES 1 TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA DEPORTIVA 1

TOTAL 11

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº expedientes Nº RC-AD Nº de Pliegos de condiciones Nº facturas remitidas con AD previo

ECONOMICOS Nº de entidades atendidas

06 DEPORTES


PARTIDAS 221.06 Productos farmacéuticos 221.99 Otros suministros 224.00 Primas de seguros 226.99 Otros Gastos diversos 227.03 Mantenimiento máquinas de recau-dación 227.00 Limpieza y aseos 227.99 Otros trabajos realizados por empre-sas y profesionales 489.00 Transferencias a Fundaciones

EXPLICACION DEL GASTO Medicamentos y otros productos para los botiquines de las instalaciones Suministro de material deportivo no inventariable, alquiler de oxígeno medicinal, trofeos, medallas, etc. Seguro de vehículos Pequeños gastos de la Dirección Técnica de Deportes Recogida de fondos piscinas verano y resto de instalaciones cajeros y maquinas automáti-cas de recaudación Tratamiento higiénico sanitario en los vestuarios y servicios de instalaciones deportivas, así como en botiquines de las instalaciones. Contrato de servicio para las actividades físicas de mayores en Fortuna, Colonias Deporti-vas de Fortuna, Cobertura de Ambulancia durante las Competiciones y Eventos destaca-bles, Servicio de Socorristas, Programa deporte y salud, etc. Ayudas a la Fundación Leganés por el Deporte de reciente creación

06 DEPORTES


3410 COMPETICIONES

ACTIVIDADES Cubrir la demanda de competición bási-ca de entre 8 y 17 años. Cubrir la demanda de competición lúdi-ca a partir de los 18 años

DESCRIPCION Programa DEUCO Campeonatos Locales. Apoyo a la competición federada

INDICADORES

De gestión

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

3410 GESTOR DEPORTES A1 1

JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 1 TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 6

TOTAL 8

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº de participantes Deporte Infantil Nº de equipos Deporte Infantil Nº de participantes en Campeonatos Locales Nº de equipos totales en Campeonatos Locales Nº de equipos federados

06 DEPORTES


PARTIDAS 223.01 Autocares 224.00 Primas de seguros 226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Traslado de participantes en competiciones de Deporte Infantil Seguros participantes en competiciones, alumnos inscritos en actividades físicas, partici-pantes en colonias deportivas y torneos organizados por la Delegación de Deportes. Gastos derivados del desarrollo de los programas

06 DEPORTES


3411 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO

ACTIVIDADES Desarrollo del asociacionismo deportivo local Fomento del deporte de alto rendimiento Realización de Eventos Deportivos Programa Aula Deportiva

DESCRIPCION Contacto con las entidades deportivas ayudando al desa-rrollo de sus programas. Concesión de subvenciones a entidades Deportivas re-gistradas en Leganés. Convenios de colaboración con entidades para promo-ción deportiva y desarrollo de competición de Deporte Infantil Becas a Deportistas de Alto nivel Realización de eventos deportivos durante el año a des-arrollar en Leganés Convenio con entidades locales para el desarrollo de actividades concertadas.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

3411 JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 1

TECNICO GESTIÓN FINALISTA DEPORTIVO C1 1

TOTAL 2

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2011 Nº de entidades a las que se presta apoyo para eventos deportivos Nº de convenios promoción deportiva Nº de eventos Nº de entidades locales concertadas para Aula Deportiva Nº de actividades concertadas aula Deportiva

SOCIALES Nº de entidades que solicitan subvención

ECONOMICOS

Nº de subvenciones concedidas Convenios firmados con subvención

DE RENDIMIENTO

Nº de participantes en eventos Nº de espectadores en eventos Nº de convenios con entidades locales Nº de actividades concertadas

06 DEPORTES


PARTIDAS 226.99 Otros Gastos diversos

489.00 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Gastos realizados con motivo de la organización de eventos deportivos en colaboración con enti-dades o bien organizados directamente por la Delegación de Deportes, tales como Gala del De-porte 2.500 espectadores, Carrera Popular 10.000 participantes, Fiesta del Deporte 400 partici-pantes de entre 7 y 14 años , etc.

Convenios con 32 entidades colaboradoras en promoción deportiva y desarrollo del programa de Deporte Infantil, subvenciones a 120 entidades deportivas, etc.

06 DEPORTES


3420 PISCINAS DE VERANO

ACTIVIDADES Alternativa de Ocio Reunión multicultural Fomento del deporte (natación)

DESCRIPCION Instalaciones comunes Conseguir cubrir aforos Educación cívica ciudadanos (multicultural) Clases de natación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

3420 SOCORRISTA PISCINA VERANO AP 10

PEON PISCINA VERANO AP 6 SUBALTERNO VERANO AP 16

GESTOR DEPORTES 2 CAJERO PISCINA VERANO 2 MÉDICO PISCINA VERANO 2

TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES 2 40

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos de natación campaña verano Fortuna (julio) Nº de cursos de natación campaña verano P. Carrascal (julio)

SOCIALES Nº de reuniones multiculturales Nº de participantes en los cursos de natación Fortuna Nº de participantes en los cursos de natación P. Carrascal

ECONOMICOS

Nº de piscinas Fortuna Nº de piscinas Carrascal

DE RENDIMIENTO

Aforo total Fortuna Aforo total Carrascal

06 DEPORTES


3421 CIUDAD DEPORTIVA EUROPA

ACTIVIDADES Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades Natación Tercera Edad Natación recreativa fines de semana Mantenimiento Físico de Adultos Programa Mayores en Forma Gimnasia preparto Colonias Deportivas Programa Natación Escolar

DESCRIPCION Conseguir que el 97% de la población demandante del programa de natación consiga el nivel básico de nado total Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de po-blación Actividad recreativa dirigida a todo tipo de población . Piscina verano Actividad dirigida a personas desde los 16 años Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años Actividad dirigida a mujeres embarazadas Actividad dirigida a niños/as entre 8 y 14 años durante el mes de julio Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés,

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO


TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES A2 3 JEFE DE GRUPO DE GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2

TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 17 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO C2 2

TOTAL 26

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos natación tercera edad Nº de cursos aprendizaje de natación adultos y niños Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos Nº de cursos mayores en forma Nº de cursos gimnasia preparto Nº de colonias deportivas Nº de programas de natación escolar Nº actividades recreativas

SOCIALES Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas Nº de participantes de natación mayores Nº de participantes en natación recreativa Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos Nº de mayores participantes Nº de participantes en gimnasia preparto Nº de participantes en las colonias deportivas Nº de escolares participantes en el programa de natación Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar

06 DEPORTES


DE RENDIMIENTO Porcentaje de población a la que se desea llegar

06 DEPORTES


PARTIDAS 223.01 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Desplazamientos Colonias Deportivas y Actividades Físicas Mayores. Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc.

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas CD EUROPA-ACTIVIDADES DEPORTIVAS en un 1%

06 DEPORTES


3422 CIUDAD DEPORTIVA OLIMPIA

ACTIVIDADES Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades Incrementar la oferta a discapacitados y tercera edad en natación Natación recreativa fines de semana Mantenimiento Físico de Adultos Programa Mayores en Forma Gimnasia preparto Campaña de natación verano Programa Natación Escolar

DESCRIPCION Conseguir que el 97% de la población demandante del progra-ma de natación consiga el nivel básico de nado Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de población Actividad dirigida a todo tipo de población. Piscina verano Actividad dirigida a personas desde los 16 años Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años Actividad dirigida a mujeres embarazadas Actividad que se realiza durante el mes de julio dirigida a ni-ños/as a partir de 4 años. Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO


TECNICO SERVICIO TECNICO SALUD DEPORTES A2 2 JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2

TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO C2 2

TOTAL 28

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº de cursos natación tercera edad Nº de actividades recreativas Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos Nº de cursos mayores en forma Nº de cursos gimnasia preparto Nº de programas de natación escolar

SOCIALES Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y niños Nº de participantes de tercera edad Nº de participantes en natación recreativa Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos Nº de mayores participantes en actividades acuáticas Nº de participantes en gimnasia preparto Nº de escolares participantes en el programa de natación Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar

06 DEPORTES


PARTIDAS

223.01 Autocares 226.99 OtrosGastos diversos 227.06 Estudios y Trabajos técnicos


Desplazamiento participantes en Actividades Físicas de Mayores Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y programas, jornadas re-creativas, etc. Contratación de empresas para actividades Físico Recreativas en las Piscinas Cubiertas.

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas C.G. OLIMPIA-ACTIVIDADES DE-PORTIVAS en un 1%

06 DEPORTES


3423 CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA

ACTIVIDADES Atender la demanda de aprendizaje y actividad acuática para todas las edades Incrementar la oferta a discapacitados y tercera edad en natación Natación recreativa fines de semana Actividades acuáticas

DESCRIPCION Conseguir que el 97% de la población demandante del programa de natación consiga el nivel básico de nado Actividad gratuita dirigida a este sesgo de población Actividad dirigida a todo tipo de población Natación terapéutica, Natación preparto y postparto, Aquafitness.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

3423 GESTOR DE DEPORTES 1

JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2 AUX. ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO 2

TOTAL 5

06 DEPORTES


INDICADORES DE GESTION

Nº de cursos natación tercera edad Nº de actividades recreativas Nº de cursos mayores en forma Nº de cursos gimnasia preparto Nº de programas de natación escolar

SOCIALES Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y niños Nº de participantes de tercera edad Nº de participantes en natación recreativa Nº de mayores participantes en actividades acuáticas Nº de participantes en gimnasia preparto Nº de escolares participantes en el programa de natación Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar

06 DEPORTES


PARTIDAS 227.06 Estudios y Trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Contratación de empresas para la impartición de actividades físico deportivas

FINANCIADO por los ingresos proce-dentes de las tasas CG. CIUDAD DE-PORTIVA LA FORTUNA en un 1%

06 DEPORTES


3424 CENTRO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES PERIFÉRICAS

ACTIVIDADES Programa Mayores en Forma Colonias Deportivas

DESCRIPCION Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años del Barrio de La Fortuna. Actividad Dirigida a niños/as de 8 a 14 años del Barrio de La Fortuna

INDICADORES

De gestión

Sociales

06 DEPORTES


PARTIDAS 223.01 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Desplazamiento participantes en colonias deportivas de La Fortuna y Campaña de natación de verano Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc. de la C.D. Fortuna.

06 DEPORTES

FINANCIADO por los ingresos proce-dentes de las tasas CG. CIUDAD DE-PORTIVA LA FORTUNA en un 1%


3425 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES Mantenimiento integral de instalaciones deportivas y polideportivos.

DESCRIPCION

Aplicar un mantenimiento específico que asegure el funcio-namiento de las instalaciones Mantenimiento preventivo para la conservación de las insta-laciones con el objetivo de alargar su vida útil

INDICADORES

De gestión

Económicos

06 DEPORTES


PERSONAL ADSCRITO

3425 INGENIERO 1

CAPATAZ SERVICIOS AUXILIARES INSTALACIONES Y DEPORTES 1 CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO 1 ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO 1 OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR PISCINAS 7

AYUDANTE MAQUINARIA AUXILIAR PISCINAS 12 CAPATAZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 3 CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 53

CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1/2 JORNADA 47 CONDUCTOS VEHÍCULOS LIGEROS 1

TOTAL 127

06 DEPORTES


INDICADORES

DE GESTION Nº de intervenciones por instalación Nº de intervenciones totales COSTE DEL SERVICIO 2011

06 DEPORTES


PARTIDAS 203.00 Alquiler de maquinaria 204.00 Alquiler de vehículos 212.00 Conservación de edificios 213.00 Arreglo maquinaria 221.00 Energía eléctrica 221.01 Consumo agua 221.02 Consumo gas 221.03 Combustibles y carburantes 227.01 Seguridad 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

EXPLICACION DEL GASTO Alquiler de elevadores, compresores, ... Alquiler de coches para el mantenimiento de las instalaciones Arreglos en instalaciones deportivas, contratos de suministro de materiales necesarios para las reparaciones en instalaciones, suministro de productos químicos para las piscinas municipales, etc. Reparación de motores piscinas, máquinas elevadoras, etc. Para el pago luz de 13 instalaciones deportivas Para el pago del agua de contadores 13 instalaciones deportivas. Suministro de gas en 8 instalaciones para agua de duchas y calefacción. Calefacción en 2 instalaciones deportivas Vigilancia en las siguientes instalaciones deportivas: Parque Deportivo La Cantera, Polideportivo Carrascal, Pabellón Europa, Pabellón Olimpia, Inst. Deportiva Fortuna, Ciudad Deportiva Fortu-na, Julián Montero, Plaza Mayor, Piscina Cubierta Carrascal y Piscinas de Verano Carrascal y Solagua Contratos con empresas para mantenimiento de instalaciones deportivas, de los tipos siguientes: Albañilería, Cerrajería, Mantenimiento de Césped Artificial, Mantenimiento de Luminarias, Re-dacción de Pliegos, Mantenimiento de Cubiertas, etc.

06 DEPORTES

2011






TOTAL EDUCACION E INFANCIA 9.188.340,00



OBJETIVOS GENERALES: Apostando por el carácter público de la enseñanza, por una educación respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestiona-da democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa. -Mantenimiento de todos los centros escolares de infantil y primaria, colaborando en las actividades extraescolares de los mismos así como en su aper-tura durante los periodos vacacionales apoyando para ello a las asociaciones de madres y padres. -Planificación educativa de la ciudad. -Entrega de suelo público a la Comunidad de Madrid para la construcción de escuelas infantiles y colegios PÚBLICOS en los nuevos desarrollos urba-nísticos -Solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de nuevas escuela infantiles y nuevos colegios PÚBLICOS -Dotar los nuevos centros educativos de los recursos necesarios -Mantener los programas de apoyo a la escuela que ayuden a hacer de nuestros niños y jóvenes, ciudadanas y ciudadanos de Leganés haciéndoles co-nocer la ciudad, sus recursos, la forma de usarlos y respetarlos, las formas de participación de las que nos vamos dotando. -Desarrollar un Programa de Educación no formal, para el tiempo libre, la convivencia y el apoyo escolar , a desarrollar en los centros educativos de Secundaria fuera de horario escolar. -Oferta amplia y suficiente de educación de adultos, tanto a distancia como presencial, con una amplia variedad de alternativas, dando formación re-glada como no reglada (actividades complementarias, formación ocupacional…) -Mantenimiento y desarrollo de los programas de lengua y cultura española, festival intercultural y otras alternativas formativas para los nuevos ciuda-danos. -Potenciación del Consejo Escolar Municipal, con la participación de las AMPAS, FAPA, Asociaciones de alumnos/as, sindicatos, administraciones competentes en materia educativa y Universidad Carlos III. -Participación permanente del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los centros sostenidos con fondos públicos. -Impulso a la participación de las familias en la escuela, programa de información y formación para padres y madres -Desarrollo de cauces de participación de los alumnos y alumnas en los centros. -Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes del municipio haciendo visible sus nece-sidades, demandas, opiniones e intereses a través de las actuaciones transversales explicitadas en el Plan integral de Infancia y Adolescencia. -Cooperar en la prevención y detección de las situaciones de riesgo social y absentismo escolar en la infancia y adolescencia,

07 EDUCACIÓN E INFANCIA


-Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad, en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado, crianza y educación de niños, niñas y adolescentes. -Propiciar la coordinación institucional en las políticas de infancia y adolescencia que se desarrollan en la ciudad. - Creación y/o adaptación de espacios dedicados a la Infancia. - Mantener las Becas de ayuda para la compra de libros texto. -Ampliación del proyecto de pizarras digitales -Propiciar canales de comunicación, información y participación con las organizaciones sociales que realicen proyectos para la infancia y adolescencia dentro del municipio.



3200 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN

ACTIVIDADES

Planificación Educativa.

Organización de Eventos y Jornadas Educa-tivas. Ciudades Educadoras. Convenios de Colaboración con otras admi-nistraciones y/o entidades. Mantenimiento de los centros educativos Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didactico Funcionamiento de los Consejos Municipa-les de Educación, Infancia y otros órganos colectivos (mesa local de absentismo,...) Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos

DESCRIPCIÓN

Planificación Educativa. Adecuación de la Red de Centros en Leganés. Escolarización Escuelas Infantiles, Primaria y Secundaria Obras de adecuación y mejora en centros educativos. Mantenimiento y mejora de alarmas Pintura de los centros. Recepción, grabación y seguimiento control y seguimiento de la ejecución del presupuesto, tramitación de expedientes e información general a enti-dades y usuarios sobre las actividades de la delegación

INDICADORES

De gestión

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

3200

CONCEJAL 1 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3 JEFE SECCION FINALISTA EDUCATIVA A2 1

TOTAL 6

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS PÚBLICOS

ENCARGADO 1 CAPATACES 3 OFICIALES 20

AYUDANTES 13PEONES 5

TOTAL 42

MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

CAPATAZ DE COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS 1 CONSERJES DE COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS 50

TOTAL 51


INDICADORES

DE GESTION Nº de expedientes 31 Nº RC-AD 272 - 264 Nº de pliegos de condiciones 29

DE RENDIMIENTO Nº de informaciones realizadas (presenciales) 2340 Nº de informaciones realizadas (telefonicas) 1300 Nº de recibos emitidos de guarderias 3130 Nº de recibos emitidos casas de niños 330 Nº de reclamaciones 1150 Becas de libros 5.800 Grabación de partes de reparaciones, (ROSMIMAN)



PARTIDAS

221.99 Otros suministros

223.01 Autocares

226.99 Otros Gastos diversos

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales

489.01 Otras transferencias

Es preciso reflejar los gastos derivados del funcionamiento de la UNED en Leganés mediante acuerdos a suscribir con dicha Universidad y el IES Jose de Churriguera (en el momento actual la propuesta esta en la Asesoría Jurídi-ca).


Diverso material para el funcionamiento de la Delegación Desplazamientos para actividades educativas Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación. Pago cuota ad-hesión Ciudades Educadoras Contrato de empresas para alarmas, pintura, pequeños arreglos, ... Subvenciones a entidades colaboradoras. Plan Local (Convenio M.E.S.E) Becas. FAPA Giner de los Ríos



3210 CASAS DE NIÑOS

ACTIVIDADES Actividades pedagógicas que den respuesta a los objetivos marcados en los proyectos cu-rriculares Atención de 160 niños entre Casas de Niños y Casa Abierta Planificación y escolarización Casa Abierta Formación

DESCRIPCION

Expresión plástica, talleres de psicomotricidad juego simbólico, juego heurístico, cuenta cuentos, teatro disfraces, expresión corporal , expresión musical Actividades educativas con los con los niños recogi-das en el Plan anual de cada centro y actividades for-mativas con los padres. Demanda de 334 solicitudes Programas aprobados por los consejos escolares en las 3 Casas. Atiende a 60 niños Planes anuales, memorias y evaluaciones, formación y talleres para padres y niños

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

3210 EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 12

SUBALTERNO DEPENDENCIAS AP 2 TOTAL 14



INDICADORES

DE GESTION Nº de proyectos 8 ( 4 Casas de Niños y 4 Cada abierta) Nº de alumnos atendidos 132 en Casas de Niños y 60 en Casa Abierta Nº de solicitudes 344 Casas de Niños y 110 Casa Abierta Nº de planes 4 Nº de programas Casa Abierta 4

SOCIALES Nº de actividades educativas y formativas con padres y alumnos 4 planes anuales Casas de Niños (todas las actividades están contenidas

en los respectivos planes). 4 programas Casa Abierta ((todas las actividades están contenidas en los respectivos planes)

DE RENDIMIENTO Nº de planes y evaluaciones 8 (4 Casa de Niños y 4 Casa Abierta)



PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje 221.05 Productos alimenticios 221.06 Productos farmacéuticos 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares


Arreglos de microondas, frigorífico, .... de las casas de niños Gastos alimentación alumnos casas de niños Gastos alimentación infantil y medicamentos Libros, material pedagógico, .juegos, juguetes, material de papelería Gastos desplazamiento excursiones alumnos

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas CA-SAS DE NIÑOS en un 15% y COMUNIDAD DE MADRID-EDUCACION en un 85%



3211 EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES Actividades educativas que den respuesta a los objetivos marcados en los proyectos curriculares Atender a más de 600 niños de las escuelas infantiles Coordinación de las escuelas infantiles Dar participación a la comunidad escolar Actividades de comedor Actividades de campamentos

DESCRIPCION

Talleres de psicomotricidad, plástica, juego simbólico, teatro, disfraces, etc… Expresión corporal, expresión musical, etc…Recogidos todos en los planes anuales Horarios ampliados, las escuelas estan abiertas 10 horas y media. Actividades con los alumnos, comedor, sali-das, formación padres, etc… 14 Escuelas Infantiles (6 Ayuntamiento y 6 CAM) Dentro de la organización y funcionamiento en relación con las funciones y contenidos Confección de menus, dietas ordinarias y especiales, desayunos y meriendas Diversos campamentos organizados por los respectivos centros

INDICADORES

De gestión

Sociales



PERSONAL ADSCRITO

3211 EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 1

JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1 DIRECTOR ESCUELA INFANTIL A2 3

EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 11EDUCADOR GESTION FINALISTA EDUCATIVA

(PROFESOR DE INGLES) A2 1 EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES B5 C1 23

OFICIAL DE OFICIOS - cocinera C2 3 AUXILIAR CENTROS EDUCATIVOS AP 3

SUBALTERNO DEPENDENCIAS AP 3 AYUDANTE DE OFICIOS ( uno a media jornada) AP 6

AP TOTAL 55



INDICADORES

DE GESTION Nº solicitudes escuelas infantiles 1357 Nº de escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento 6

SOCIALES Nº de actividades educativas 6 planes anuales (Todos los contenidos en los respectivos planes anua-

les)

ECONOMICOS Nº de alumnos en comedor 530 Nº de alumnos en campamento 300

DE RENDIMIENTO Nº solicitudes escuelas infantiles 1357 Nº de alumnos de escuelas infantiles 530



PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria 221.05 Productos alimenticios 221.06 Productos farmacéuticos 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 224.00 Primas de seguro 226.99 Otros Gastos diversos 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y pro-fesionales

EXPLICACION DEL GASTO Arreglo de cocinas, frigoríficos, etc. de las escuelas infantiles Gastos alimentación alumnos de las escuelas infantiles Gastos de alimentación infantil y medicamentos Libros, material pedagógico, juegos, juguetes, material de papelería. Gastos desplazamiento alumnos escuelas infantiles Seguro infantil Pequeños gastos de las Escuelas Infantiles Contrato de gestión de las escuelas infantiles y otras colaboraciones. Con cargo al Plan E se están construyendo 3, a una de ellas se trasladará la Escuela Infantil Fortuna, y la gestión de las otras 2 esta pendiente de negociar con la Consejería de Educación. Del resultado de dicha gestión se destinarán los gastos correspondientes en el presupuesto municipal

FINANCIADO mediante los ingresos producidos por las tasas ESCUELAS INFANTILES en un 40% y COMUNIDAD DE MADRID-EDUCACION en un 31% y 21% Ayuntamiento.



3212 INFANCIA

ACTIVIDADES “El consejo” de infancia y adolescencia

Programa “Alter”

Centro de recursos “Colorearte”

“Vamos al Colegio

“El paso a secundaria”

Orientación educativa y profesional

Asesoramiento a familias

Plan local de prevención, detención y control del absentismo escolar

DESCRIPCION

Programa de participación y adolescente.

Programa con oferta de actividades de ocio alternativo para los finers de semana. Dirigido a niños de 6 a 9 años: “Diverplaza”; de 8 a 12 años: “Sabadalia”; de 12 a 16 añios: “Espacios A; “De cine” cine familiar.

Prestación de servicio con diferentes recursos para infancia y adolescencia en Leganés Norte (ludoteca, ciberteca, apoyo al estudio, etc.)

Acciones orientadas al fomento de les escolarización temprana, dirigida a las familias con niños y niñas de 3 años.

Acciones dirigidas a las familias y estudiantes de 6º de primaria con el objetivo de favorecer la transición entre etapas educativas y de orientar la entra al institu-to.

Atención individualizada a familias y niños en edad escolar, a fin de orientar su proceso educativo y evitar el fracaso escolar.

Prestación del servicio de atención individual en las situaciones de conflicto fa-miliar, para resolver dudas y otras posibles situaciones derivadas de la crianza y educación de niños y niñas, a fin de mejorar la comunicación y la convivencia familiar

Acciones dirigidas a la población escolar de entre 3 y 16 años. Orientadas a evi-tar el abandono escolar y a mejorar la convivencia en el centros educativos

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



ACTIVIDADES Programa de acompañamiento Cuadernos de orientación Participación en redes

DESCRIPCION

Atención a niños y niñas y adolescentes en dificultad en horario extraescolar. Acciones orientadas a la intervención soioeducativa con niños y niñas y adoles-centes llegados de otra países, así como a su familias en el proceso de reagrupa-miento familiar . Elaboración de documentos de apoyo a los programas en diferentes formatos y soportes (folletos, fichas, guías, videos, etc.). Campañas de difusión, información y sensibilización. Asistencia continuada, participación, dinamización y/o coordinación de mesa, comisiones, foros, consejos planes y congresos o jornadas de carácter municipal, autonómico o estatal, entorno a la defensa y promoción de los derechos de niño.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

3212 JEFE NEGOCIADO GABINETE TECNICO A1 1

TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 2 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1

TOTAL 4



INDICADORES

DE GESTION Nº de grupos inscritos en El Consejo de infancia y adolescencia 7 Nº de reuniones de Mesa local absentismo escolar 5 Nº de programas con actividades de ocio alternativo 4

SOCIALES Nº de charlas a familias 6 Nº de participantes a charlas 400 Nº de entrevistas individuales 200 Nº de usuarios Centro recursos infancia Leganes Norte 1000

DE RENDIMIENTO

Nº de cuadernos de orientación distribuidos 4000 Nº de centros educativos participantes 53



PARTIDAS 226.99 Otros Gastos diversos

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 489.01 Subvenciones. Otras transferen-cias sin fin de lucro

EXPLICACION DEL GASTO Cuota de la Red local de infancia. Otros gastos vinculados al desarrollo de los programas que no tienen cabida en otras partidas. Profesionales colaboradores para impartición de cursos, conferencias, jornadas, etc. Y monitores para talleres. Contratación externa para la prestación del servicio del programa “Alter”. Puesta en marcha del proyecto de acompañamiento a niños y niñas u adolescentes en horario extraescolar y a adolescentes de familias inmigrantes en el proceso de reagrupamiento familiar. Realización de estudios o investigaciones. Material de papelería, audiovisual, y en otros soportes para el desarrollo de los programas. Juegos y juguetes Desplazamiento de niños y adolescentes en actividades de participación. Subvenciones a entidades sociales. Convenio con la fundación “Save de Children”.



3240 APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDADES Arte en Leganés Educación para la convivencia Conocimiento de Leganés Educación ambiental Educación para la ciudadanía Educación para la Paz

DESCRIPCION

Visitas guiadas al Museo de Esculturas y centros de interes artisticos del Municipio. Conocimiento del patrimonio artístico del municipio Edición de un libro colectivo en homenaje a poetas españoles del siglo XX. Exposiciones itinerantes del patrimonio.

Talleres y encuentros que fomentan la resolución no violenta de con-flictos entre iguales Visitas guiadas a os edificios y servicios del municipio. Conocimien-to de la Historia y de la evolución de la población. Campañas educativas, talleres y encuentros que fomentan el cuidado del medio: casa, barrio, escuela, parques...:Convenios con entidades colaboradoras, programa ecoescuelas. Talleres para trabajar la constitución española y las ordenanzas mu-nicipales relacionadas con la convivencia ciudadana Actividades dirigidas al conocimiento y respeto de las distintas cul-turas que conviven en el municipio. Difusión entre los y las escolares de los hermanamientos que Leganés mantiene con otras ciudades

INDICADORES

Sociales



ACTIVIDADES

Medios de comunicación Apoyo a Centros Plan Local Programa de Participación educa-tiva de Madres y Padres. Apoyo a las Ampas

DESCRIPCION

Talleres para el análisis y conocimiento crítico de los medios de co-municación y los lenguajes publicitarios. Elaboración de Agendas Escolares para los centros públicos de Edu-cación Primaria y Educación Secundaria. Elaboración y difusión de un cuaderno informativo con la oferta municipal dirigida a la Comu-nidad Escolar. Colaboración en la promoción entre los centros de exposiciones de interés educativo para la escuela y, ocasionalmente, en su explotación didáctica. Apoyo a las iniciativas de los centros educativos orientadas a la me-jora de la calidad educativa Subvenciones a proyectos educativos de centros y Ampas Coordinación y seguimiento de los proyectos vinculados al plan lo-cal de mejora y extensión de la calidad educativa. Coordinaciones con los centros. Encuentros con los monitores. Elaboración, difusión y realización de seminarios y charlas coloquio dirigidas a padres y madres en los centros educativos del municipio. Asesoramiento individual y grupal sobre aspectos de la participación educativa, tanto a AMPAS como a familias. ( actividades a realizar, uso de las ofertas municipales, legislación educativa, atención en conflictos…). Organización de encuentros con Ampas por zona. Coordinación de grupos de trabajo interinstitucionales e interdepar-tamentales para la elaboración y desarrollo de actividades formativas para padres y madres en planes conjuntos.

INDICADORES

Sociales



PERSONAL ADSCRITO

3240 JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1

TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 5 AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C1 1

TOTAL 7



INDICADORES

SOCIALES Nº DE PRESTACIONES 2011 26.036 Nº de actividades ofertadas y desarrolladas 76 Nº de participantes en cada actividad ( nº de centros, alumnado, profe-sorado, aulas, ampas y padres y madres).

24 actividades del Programa de Formación Padres y Madres =674 pa-dres/madres; 23 centros 33 actividades Programas: 53 centros; 25885 alumnos y alumnas 1 Libro Creación colectiva: 13 centros; 65 aulas, 1.484 alumnos y alumnas 16 Planes Locales de Mejora: 16 centros;77 talleres, 1.300 alumnos y alumnas Agendas Escolares: 46 centros;832 aulas; 20.800 alumnos y alumnas El Mogollón: 16 centros, 275 alumnos y alumnas Ampas: 33

Grado de satisfacción de los y las participantes, relativo a los diversos factores : contenidos, materiales, personas que desarrollan la actividad, adecuación a las espectativas iniciales, horarios y condiciones objetivas (espacios, mobiliario…).

Conseguir un 80% de satisfacción media, con un 65% de satisfacción alta

Adecuación de la oferta de contenidos a la demanda 100% Rapidez en la solución de las dificultades o peticiones (de información, de materiales, de asesoramiento, etc.) que se nos plantean

Compromiso de responder en un máximo de 7 días

DE GESTION Y RENDIMIENTO



PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos 226.09 Actividades culturales y deportivas 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profe-sionales 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Material de papelería, .folletos y dosieres para los talleres y actividades formativas de padres y madres... Gastos desplazamiento alumnado que participa en programas de Mogollón, Ecoes-cuelas, Huertos Escolares ... Pago de albergue para convivencia de escolares, materiales como semillas, plásticos, cintas de video,.. Gastos vinculados a exposiciones didácticas y eventos, ... Colaboraciones en cursos, seminarios, visitas guiadas, talleres... Subvenciones a AMPAS y Centros Educativos. Convenio de colaboración ecoescuelas.



3241 EDUCACIÓN ADULTOS. Leganes contra el analfabetismo. Animación sociocultural del Centro de Adultos “Rosalía de Castro”

ACTIVIDADES Educación y formación básica de personas adultas. Animación socio-cultural del los progra-mas de Educación de adultos Formación de monitores voluntarios y talleres de alfabetización digital a los par-ticipantes

DESCRIPCION

Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización. Gestionar las condiciones mínimas de las diferentes sedes en las que se imparten las clases de los 55 grupos. Gestionar las bases de datos de alumnos (741) y de monitores voluntarios (98). Coordinación con el CEPAL Potenciar, coordinar y preparar las actividades dirigidas a la participación socio-cultural de los 1540 alumnos del Centro Rosalía Castro. Aumentar la eficacia y eficiencia de los planes de educación básica de adultos y educación reglada Curso de formación inicial de agentes alfabetizadotes. Talleres a lo largo del año. Aula de informática. Elaboración de materia-les.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos



PERSONAL ADSCRITO

3241 TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 3

TOTAL 4



INDICADORES

SOCIALES Nº DE PRESTACIONES 2011 Nº de actividades socioculturales de los tres planes 58 Nº de participantes en actividades: : 3954 Alfabetización + 1540 Rosalía de Castro = 5.494 Nª de entidades participantes: 17 Asociaciones. 1 Centro de adultos. 3 Universidades. Autónoma. Com-

plutense y UNED Materiales Elaborados. Didácticos. Guías. Folletos. 40 Materiales varios. Nº de Alumnos en las aulas: 741

DE RENDIMIENTO

Cantidad de actividades programadas y ejecutadas. 58 Nivel de asistencia a las aulas 80% (Ausencia aproximada 20 % rotativa) Nivel de inscripción en las actividades 99% Nivel de asistencia a las actividades 98% Nivel de abandono de los alumnos a lo largo del curso. 1 % Aceptación del tipo de actividad por los alumnos. Alto



3241 EDUCACIÓN ADULTOS Área Intercultural

ACTIVIDADES

Formación del equipo de monitores voluntarios que impartirán las clases de español Enseñanza del Español para extranjeros Festival Intercultural “Leganés ciudad abierta”

DESCRIPCION

Curso de formación en metodología de la enseñanza del Español como L2 para los monitores voluntarios. Formación complementaria y seguimiento del equipo de voluntarios Cursos de Español dirigidos a los nuevos vecinos/as con necesidad de aprender el idioma. Niveles Inicial, Medio y Avanzado. Actividades dirigidas a favorecer la integración socio-educativa de la población inmigrante. Plataforma on-line para la enseñanza de Español a distancia y a través de nuevas tecnologías. Creación de espacios de convivencia, reflexión, encuentro y sensibilización dirigidos tanto a los nuevos ciudadanos como a la población de acogida: - Jornadas y mesa redonda. – Encuentros en la vía pública - Concierto

INDICADORES

De Gestión

Sociales

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

3241 TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1

TOTAL 2



INDICADORES- Área Intercultural DE GESTION

. Contribuciones económicas externas a las actividades del Festival Intercultural Pendiente contacto con entidad bancaria

SOCIALES

. Nº de participantes en el Curso de Formación en metodología en la enseñanza del Español como L2.

. 28 personas

. Nº Personas voluntarias implicadas en las clases de español . 40 personas encargadas de los 21 grupos de enseñanza del español, repartidos en 3 niveles: Iniciación-Medio-Avanzado

. Nº de alumnos/as inscritos en el Programa de Enseñanza del Español . 710 personas (551 en clases presenciales – 244 en plataforma on-line

. Nº de actividades programadas para el alumnado de las Clases de Español . 25 (excursiones culturales, cursos, talleres, cine-forum, charlas..)

. Nº de entidades que participan en el Programa de Enseñanza de Español . 12

. Nº de entidades que participan en el Festival Intercultural . 12 ámbito nacional, 6 ámbito regional, 10 ámbito local

DE RENDIMIENTO

Nº de grupos en los que se imparte el Español . 4 grupos intensivos,. 23 grupos anuales (Nivel Iniciación, Medio, Avanzado) Nº de alumnos/as que completan el ciclo educativo anual . 273 Nº de destinatarios directos del Festival Intercultural . 3400 Destinatarios indirectos del Festival Intercultural . Realización de campaña informativa dirigida a la opinión pública: periodos de

tirada regional y local. Cartelería, pancartas, Internet, mailing postal,… Nº de alumnos/as usuarios de la Enseñanza de Español a distancia . 244 personas



PARTIDAS

220.01 Prensa, revistas, etc. 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 226.09 Actividades culturales y deportivas 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Adquisición de periódicos para las aulas de educación Material para la impartición de los cursos Desplazamientos para curso de formación de monitores voluntarios y despla-zamientos educativos de los alumnos Festival Intercultural Resto para actividades de los programas de interculturalidad y alfabetización (visitas educativas, entradas de teatro, libros,...) Incremento en las subvenciones a las entidades y asociaciones colaboradoras (sin aumento desde el 2007)


2011






TOTAL ASUNTOS SOCIALES 7.795.460,00

08 ASUNTOS SOCIALES


OBJETIVOS GENERALES ASUNTOS SOCIALES: - Facilitar a la ciudadanía de Leganés el acceso a los recursos sociales existentes y potenciar los recursos personales y sociales - Promover el bienestar de la ciudadanía, previniendo la exclusión social y apoyar la integración de las personas, familias y colectivos, favoreciendo en cada uno el desempeño de sus funciones a través del apoyo profesional y el asesoramiento técnico - Desarrollar y establecer canales de comunicación, información y participación con las entidades ciudadanas que realicen proyectos sociales dentro del municipio. - Propiciar la coordinación institucional en lo referente a las políticas que se desarrollan en el municipio, en especial las dirigidas a los colectivos más desfavoreci-dos. - Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia - Informar, orientar y asesorar a las familias en situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado, crianza y educación de niños y niñas. - Garantizar el derecho de los niños y niñas a relacionarse con sus familiares no custodios proporcionándoles un espacio adecuado que facilite el encuentro. - Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, facilitándoles el acceso a los recursos normalizados y, en especial, a aquellos creados para ellos y ellas. - Promover espacios de convivencia para favorecer la interculturalidad y apoyar la mediación para favorecerla en todo el municipio y sus residentes.

08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES


2300. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como de relación con otros organismos Atención e información individualizada. Ayuda a domicilio. Teleasistencia. Información inmigrantes.(informes arraigo, orientación laboral, jurídica, social, etc.). Atención a personas con grave exclusión social. (perso-nas sin hogar). Atención a menores (Escuela abierta, Ludotecas, etc.) Punto Encuentro Familiar (Visitas tuteladas y entrega y recogida de menores en casos de separación o divorcio). Tratamiento de la persona violenta y estudio de la vio-lencia intrafamiliar. Tramitación y gestión de Residencias y Centros de Día de Mayores y discapacitados, Ley de dependencia

Servicio de Mediación Intercultural.

DESCRIPCION Gestión de plantillas de los departamentos, control y seguimiento de la ejecución del pre-supuesto, tramitación de expedientes e infor-mación general a entidades y usuarios sobre las actividades de la delegación Conocer la demanda de la población para po-der programar actividades. Tramitación, gestión y seguimiento de todas las historias sociales de las personas usuarias de cada uno de los Programas y servicios

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Prevenir la exclusión social y promover la integración de aquellas personas o fami-lias que debido a dificultades económicas, de alta de autonomía personal, disminuciones o marginación social necesitan ayuda y protección. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2300 RPT Nº JEFE SECCION A2 1 JEFE NEGOCIADO A2 2 TECNICO SUPERIOR A1 6 TECNICO GESTION A2 26 AYUDANTE TECNICO C1 5 ADMINISTRATIVO C1 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 11

TOTAL 53



INDICADORES

DE GESTION Nº de Prestaciones/atenciones 41.184 Nº de Programas 16 Nº de usuarios 16.000 Nº de personas atendidas 16.000 Nº expedientes 7.000 Nº Convenios 1 Nº subvenciones Asociaciones 12 COSTE DEL SERVICIO 2010 3.293.414,33 € + GASTOS PERSONAL COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 4.159.070.00 € + GASTOS PERSONAL

ECONOMICOS Nº Pliegos de condiciones 5



PARTIDAS 202.00 Arrendamiento edificios 221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro agua 226.99 Otros gastos diversos 227.01 Seguridad Edificio 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

EXPLICACION DEL GASTO Alquiler vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia Intrafamiliar Luz vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar Agua vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar Material de papelería, publicidad, cartelería, ... Vigilante edificio “Juan Muñoz” y “Ramiro de Maeztu” Contratación de empresas para la realización de: Teleasistencia, ayuda a domicilio, es-cuela abierta, Punto de Encuentro y Violencia Intrafamiliar. AYUDA A DOMICILIO: La ayuda a domicilio es un conjunto de atenciones para per-sonas o familias en su propio domicilio que precisa de ayuda para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (limpieza, comida, aseo personal, etc.). Reciben el servicio 2.700 usuarios. TELEASISTENCIA: Ayuda y atención telefónica permanente en el domicilio para las personas para movilizar los recursos necesarios en caso de urgencia o necesidad. Reciben el servicio 2.300 familias. CENTRO ESTUDIOS Y TRATAMIENTO PARA VIOLENCIA INTRAFAMI-LIAR: Las personas maltratadoras recibirán atención psicosocial y terapia individual y de grupo. COMEDORES 3ª EDAD: Ayudas para personas mayores en situaciones de necesidad que cumplan los requisitos establecidos. DECESOS: Gtos enterramiento de familias en situación de necesidad.



PARTIDAS

480.00 Prestaciones sociales 489.01 Otras transferencias


AYUDAS SOCIALES: Prestaciones económicas para familias en situación de necesidad que cumplan los requisitos establecidos. Ayuda a desempleados de larga duración y sin subsidio de desempleo (500.000,00 €) ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO: Convenios de colaboración, tal y como figura en la Base 34 de ejecución del Presupuesto Cáritas Diocesana. - Subvención Asociaciones


FINANCIACION: A través de los ingresos recibidos de la Co-munidad de Madrid del Convenio Servicios Sociales de atención primaria se financia el SAD, TAD, Escuela Abierta, Punto encuen-tro, Violencia intrafamiliar, Emergencias Sociales y Convenio Cári-tas en un 66% El Servicio de Ayuda a Domicilio también se financia a través de precio público.


OBJETIVOS GENERALES MAYORES: - Fomentar hábitos de vida saludables para conseguir así una mejora en la calidad de vida. - Mantener la plena integración social de las personas mayores, procurando que se sientan útiles y considerados socialmente, evitando los sentimientos de aislamiento y soledad que aparecen en muchos de ellos. - Desarrollar y potenciar un sistema de recursos que permita que los mayores puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible. - Crear y consolidar aquellos recursos y dispositivos para que los mayores del municipio tengan un espacio que mejore su calidad de vida. - Reforzar el papel social y la capacidad participativa de los mayores. - Reforzar y apoyar el papel del voluntariado entre los mayores como factor complementario.



2330 MAYORES

ACTIVIDADES Carnets socios Centros mayores Talleres/actividades de ocio Vacaciones mayores Minimaraton Charlas y encuentros Prensa Salidas culturales y de ocio de 1 día Fiesta Navidad

DESCRIPCION

Estudiar y conocer la tendencia en la población mayor, en cuanto a necesidades, intereses, demandas, ... Facilitar los recursos y medios necesarios para el ocio y tiempo libre de los mayores Crear y acondicionar los espacios físicos adecuados para que los mayores puedan disfrutar de su tiempo y potenciar sus habilidades Fomentar hábitos personales y sociales saludables Eliminar el anquilosamiento físico y mental a través de una viven-cia positiva y participativa en las últimas etapas de la vida Apoyar al Consejo Sectorial de mayores como cauce de participa-ción Incluir a los mayores en programas/actuaciones con nuevas tecno-logías Reforzar y formar al voluntariado mayor como factor complemen-tario de guía y apoyo.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



ACTIVIDADES

Subvenciones Servicios Digitales para mayores Actividades extraordinarias Programas de apoyo psicológico Informatización de programas Captación y formación de volunta-riado Exposiciones Fiesta fin de curso

DESCRIPCION

Facilitar el acceso a la información, la formación y la cultura Informar y asesorar puntualmente de dudas y problemas

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar hábitos de vida saludables para conseguir una mejor calidad de vida en nuestros mayores. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carác-ter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2330 RPT Nº JEFE SECCION A1 1

AUXILIAR TECNICO C2 2

TOTAL 3



INDICADORES

DE GESTION Nº de socios Centros Mayores 22.000 Nº de talleres/actividades 170 Nº de alumnos/participantes totales 17.000 Nº de programas 11 Nº de informaciones 710 Nº de voluntarios 65 Nº subvenciones Asociaciones 6 COSTE DEL SERVICIO 2010 346.391,60 € + GASTOS PERSONAL COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2011 522.495,00 € + GASTOS PERSONAL

SOCIALES Nº Charlas y encuentros 15 Nº de salidas culturales 46 Nº suscripciones prensa 21



PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje 221.99 Material técnico 221.06 Productos farmacéuticos 223.01 Autocares 226.99 Gastos diversos 227.01 Seguridad 227.99 Trabajos realizados por otras empresas y pro-fesionales 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Arreglo de aparatos de los centros municipales para la Tercera Edad Material específico profesionales servicio atención personal Reposición botiquines centros de mayores Gastos desplazamiento excursiones ocio y tiempo libre de 1 día Material talleres, fiesta fin de curso, fiesta otoño, rondallas, mini mara-tón y Fiesta Navidad Vigilancia edificios municipales Vacaciones, Vida Activa, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio telefónico de información Vacaciones, Vida Acti-va, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio telefónico de información. Programas terapéuticos. Subvenciones a entidades colaboradoras



FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES

DENOMINACION CLAVE FUNCIONAL

COMPROMETI-DO AL 31-12-2010

DOTACION 2011

DOTACION 2012

DOTACION 2013

TOTAL

Servicio Ayuda a Domicilio 2300 2.438.821,00 € 2.438.821+IVA(hasta 30/9/11 ajdudica-ción)1/10-31/12 pró-rroga

2.438.821+IVA(prorroga) 1.829.116(30/9/13) prórroga

Centro Violencia Intrafamiliar 2300 133.354,51 € 44.451,48 + IPC -105.000(1/5/11-31/12/11)

180.000 75.000(1/1/13-30/4/13)

Escuela Abierta 2300 173.505,00 € 173.505+IVA 173.505 + IVA 76.150(8/6/13) Punto Encuentro 2300 24.071,44 € 24.071,44 € + IVA 24.071,44 + IVA 13.038,69 €(Hasta

15/7/13)

Teleasistencia 2300 200.000,00 € 200.000,00 € Alquiler Centro violencia intra-familiar

2300 15.600,00 € 16.000,00 € 700(1/1/-15/1)

Vacaciones 3ª Edad 2330 220.000,00 € Autocares 2330 20.000 20.000 20.000 20.000


2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 512.910,00





TOTAL IGUALDAD 1.599.890,00

09 IGUALDAD

2332 DISCAPACITADOS OBJETIVOS GENERALES: 1º) Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, Servicios y actividades de atención a la Discapacidad en las Concejalías del Ayuntamiento de Leganés. 2º) Proporcionar políticas de sensibilización social y la lucha contra la exclusión de las personas discapacitadas – Reglamento Foro. 3º) Realizar actuaciones, programas y estudios que contemplen características y necesidades del colectivo de personas con discapacidad. Estudio po-blación discapacitada Leganés. 4º) Favorecer la participación de todas las Asociaciones del Foro y/ o agentes sociales que incidan en el marco de la Discapacidad. 5º) Proporcionar una atención especializada a las personas que integran este colectivo.

09 DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES

Difusión de actividades Estudio infoaccesibilidad Subvenciones y Convenios Tramitación y gestión Centro Discapacitados. Estudio y análisis de eliminación de barreras arquitectónicas en los autobuses urbanos y presupuesto para la instalación de dispositivo para semáforos sonoros.

DESCRIPCION

Difusión del Foro de la Discapacidad y actos relacionados con el mismo. Día del Discapacitado (3 de Diciembre y 10 de Junio). Mesas redondas y actividades relacionadas con el área. Jornadas explicativas de la Ley de Dependencia e Igualdad-LION DAU. Análisis y desarrollo de los Planes de Infoaccesibilidad iniciados en este Ayuntamiento a principios del año 2.007. Determinar y cuantificar las subvenciones a las distintas Asociaciones dependientes del foro de la Discapacidad: FAD, AMILE, AMPA ALFONSO X EL SABIO, AVAN-TE 3, ADIL, etc. Convenio FEDERACION DE PERSO-NAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Control y supervisión de los fines y gastos de dicho Centro Eliminación de las barreras arquitectónicas físicas en la ciudad para las personas con una movilidad reducida y una discapacidad visual grave. Eliminación de barreras y ade-cuación en edificios públicos así como en la vía pública

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

09 DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES Estudio de población discapacitada Creación Catálogo Ley de Dependencia para discapacitados.

DESCRIPCION Según la Ley de Autonomía personal y dependencia es ne-cesario la creación de un catálogo de los servicios y Cen-tros que puedan establecer el fin detallado en esta Ley.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

09 DISCAPACIDAD

Análisis de población y creación de catálogo de dicha población y determinación de necesidades

Servicios específicos Asesoramiento social a población discapacitada. Informa-ción socio-laboral

INDICADORES

DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 60 Nº de actos 10 Nº de mesas redondas 2 Nº de jornadas 8 Nº de convenios 0 Nº de asociaciones en el municipio 21 Nº de proyectos subvencionados 24 COSTE 2010 591.418,93 € + GASTOS PERSONAL COSTE ESTIMADO 2011 628.000,00 € + GASTOS PERSONAL

SOCIALES Nº de centros y servicios incluidos en catálogo Ley de Autonomía Personal 17

ECONOMICOS Nº de Pliegos de condiciones 1

DE RENDIMIENTO Nº de planes de infoaccesibilidad iniciados 1 Nº de planes de infoaccesibilidad finalizados 1

09 DISCAPACIDAD

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA:Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, servi-cios y actividades de atención a la discapacidad. OBJETIVO DE LA UNIDAD :ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos

PERSONAL ADSCRITO

2332 RPT Nº TÉCNICO GESTION A2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1

TOTAL 2

09 DISCAPACIDAD

PARTIDAS

226.99 Gastos diversos 227.99 Asistencia técnica 489.01 Otras transferencias 223.01 Autocares

EXPLICACION DEL GASTO Pequeños gastos que se produzcan en esta área. Campaña de sensibilización día discapacidad, seminarios, etc. CENTRO OCUPACIONAL: Centro de educación especial para personas entre 18 y 65 años que tienen una discapacidad psíquica . Subvenciones a entidades colaboradoras

09 IGUALDAD

Gastos de desplazamiento que pueda ocasionar el Foro


2333 MUJER OBJETIVOS GENERALES: El III Plan para la Igualdad de Género 2006-2009 establece 7 áreas de trabajo, 25 estrategias y 89 medidas para favorecer el principio de igualdad en Leganés. Dentro del Marco del III Plan los objetivos son: 1º) Integrar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las Delegaciones Municipales que participan en el Gobierno Local. 2º) Realizar actuaciones que contemplan la prevención, incidiendo de una forma especial en la comunidad educativa para eliminar los estereotipos sexistas y desarrollar una educación para la igualdad. . 3º) Proporcionar una atención personalizada y multidisciplinar a todas las mujeres que puedan sufrir una situación de discriminación 4º) Erradicar la violencia de género, a través del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, que establece actuaciones a nivel preventivo, y la atención especializada a las víctimas. 5º) Impulsar servicios y actividades que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal de mujeres y hombres en nuestro municipio. 6º) Favorecer la participación de los agentes sociales, entidades y asociaciones de mujeres, en las actuaciones que faciliten la igualdad de oportunida-des.

09 IGUALDAD


2333 MUJER

ACTIVIDADES Servicios Especializados Actuaciones para promover la Con-ciliación de la vida laboral y familiar Campañas de Información y Sensi-bilización Consejo Sectorial de la Mujer, Aso-ciacionismo y subvenciones a enti-dades municipales. Punto Municipal Observatorio Re-gional Violencia de Género

DESCRIPCION Asesoramiento Jurídico, Social y Psicológico a mujeres y parejas en conflicto. Información socio-laboral. Talleres grupales de Promoción para la Salud. Plan Municipal para la Conciliación de la vida laboral y familiar. Estudios sobre la Conciliación. Actividades de sensibilización y difusión de buenas prácticas. Servicio Atención Infantil en vaca-ciones escolares. Catálogo de recursos municipales para la conci-liación. Elaboración y aprobación IV Plan de Igualdad. Campaña 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campa-ña 25 de Noviembre. Impulsar la igualdad de oportunidades en las políticas públicas sensibilizando a los agentes responsables (campaña 8 de marzo, certamen de pintura y jornadas gastronómicas) Atención Integral a mujeres víctimas de la violencia de Género (asesoramiento jurídico, social y psicológico. Servicios de pro-tección y auxilio. Atención psicológica a menores)

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

09 IGUALDAD


OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Garantizar , la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la pla-nificación y evaluación de los Programas, Servicios y Actividades que se desarrollen en el municipio de Leganés, con el consen-so y participación de toso los agentes sociales implicados. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

2333 RPT Nº JEFE NEGOCIADO A2 1 TECNICO SUPERIOR A1 4 TÉCNICO GESTION A2 2 AUXILIAR TECNICO C2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2

TOTAL 10

09 IGUALDAD


INDICADORES

DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2011 Nº de Asesoramiento total 2.695 Nº de Asesoramiento Jurídico/totales 438 Nº de Asesoramientos sociales/totales 381 Nº de asesoramientos psicologicos/totales 530 Nº de mujeres atendidas por violencia de genero 1.008 Nº de menores atendidos 328 Nº de parejas atendidas 10 COSTE 2010 429.586,96 € + GASTOS PERSONAL COSTE ESTIMADO 2011 413.900,00 € + GASTOS PERSONAL

SOCIALES Nº de campañas 3 Nº de certámenes 4 Nº de informaciones socio-laborales 482 Nº de talleres 7

DE RENDIMIENTO

Nº de subvenciones 3 convenios Nº de subvenciones Asociaciones 20

09 IGUALDAD


PARTIDAS

223.01 Autocares 226.99 Gastos diversos 226.02 Publicidad 227.99 Estudios y trabajos técnicos 480.00 Ayudas económicas 489.01 Otras transferencias


Gastos desplazamiento Campañas, Jornadas, Conmemoraciones, Certámenes, imprenta de soporte pu-blicitario. Gastos publicidad Prestación del Servicio del Centro de Emergencia en Red de la Comunidad de Madrid, Servicio de Atención Infantil en periodo vacacional escolar, Proyecto de Intervención Psicosocial, Estudios, Actividades para la Conciliación.... Prestaciones económicas para víctimas de violencia de género y para familias que tengan que conciliar vida laboral y familiar. Subvenciones y convenios con entidades.

FINANCIADO a través de los ingresos procedentes de la Comunidad de Madrid desde la Consejería de Mujer y Empleo.

09 IGUALDAD

2011






TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA 1.568.970,00



OBJETIVOS GENERALES DESARROLLAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LEGANÉS Mejorar y consolidar los cauces de participación existentes, así como poner en marcha nuevos cauces y foros participativos. Generar y consolidar medios y recursos para el mantenimiento de los canales participativos existentes y los de nueva creación. Promover el asociacionismo mediante las estructuras y mecanismos participativos adecuados, potenciando en todo momento los recursos necesarios. Revisión y actualización del actual Reglamento de Participación Ciudadana para su adecuación a la Ley de Grandes Ciudades y su desarrollo re-glamentario. Revisión y actualización creación de Base de datos del Registro Municipal de Asociaciones (Ley Orgánica, de asociacionismo) Avanzar en el desarrollo del programa “Leganés por el Civismo”, con el fin de lograr un uso cívico y sostenible de nuestra Ciudad. Desarrollo de la Ordenanza Municipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana. (Medidas alternativas, desarrollo del programa de Conciencia-ción Cívica y reforma del texto de la Ordenanza) Consolidar el proceso comunitario y desarrollo de los Presupuestos Participativos en nuestra Ciudad. Evaluación y seguimiento de Propuestas apro-badas en el 2010

Actualización continúa del Registro Municipal de Asociaciones y revisión conforme a la nueva legislación. Estudio y diagnóstico de la ciudad que permita la elaboración del Plan Estratégico Municipal- Observatorio local Permanente Participativo Acción Participativa en el Plan de rehabilitación y remodelación de Barrios.



9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES INFORMACIÓN PERMANENTE CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVENCIONES LEGANÉS POR EL CIVISMO

DESCRIPCION Información permanente a la ciudadanía y entidades sociales en mate-rias relacionadas con el servicio (asociacionismo, subvenciones, pro-gramas comunitarios) desarrollando descentralizadamente el programa de ASESORATE Y PARTICIPA. Juntas de Distrito. Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana Revisión y actualización del Registro Municipal de Asociaciones Coordinación de la CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVEN-CIONES anuales a entidades sociales sin ánimo de lucro de todas las Delegaciones finalistas: elaboración de bases, información, gestión, desarrollo y justificación -desarrollo de la Ordenanza Municipal sobre el Civismo y la Convi-vencia Ciudadana. -evaluación permanente del desarrollo del programa. -consolidación del Equipo Técnico para el desarrollo de la Ordenanza en todos sus aspectos tanto legales como educativos. Desarrollo Medidas alternativas previstas en la Ordenanza a través de un ciclo formativo de Concienciación Cívica). Evaluación permanente del desarrollo del programa.

-desarrollo de las campa-ñas sectoriales: publici-dad incontrolada, pinta-das y graffitis, excremen-tos caninos. INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos



ACTIVIDADES PRESUPUESTOS PARTICIPATI-VOS PLANES ESTRATEGICOS- OBSERVATORIO LOCAL PER-MANENTE PARTICIPATIVO ACCION PARTICIPATIVA

DESCRIPCION -consolidación y desarrollo del proceso participativo, seguimiento téc-nico de propuestas aprobadas en el 2010 e identificación mediante placas, monolitos etc...De todas las propuestas realizadas hasta la fe-cha por los presupuestos participativos. Identificación para la ciudada-nía. Evaluación y seguimiento de los Presupuestos Participativos 2010 -sesiones de trabajos devolución de resultados y seguimiento a la ciu-dadanía. - resultados y evaluación. Los procesos participativos requieren de una evaluación y seguimiento permanente - - - - -. Estudio y diagnostico de la ciudad que permita el desarrollo del Plan Estratégico que consolide la calidad de vida dentro de los planes de futuro para una ciudad sostenible y participativa. Acción participativa para la remodelación de barrios.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos



PERSONAL ADSCRITO

9240 ASESOR 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1 JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA SOCIAL A2 1

TOTAL 3



INDICADORES

DE GESTION Nº de asesoramientos 230 Nº de subvenciones 323 Nº de grupos en presupuestos participativos ---------------- Nº de asambleas de presupuestos participativos ------------------ Nº de campañas informativas 2 Nº de delegaciones participantes Todas las finalistas Nº de sesiones Comisiones técnicas (Convocatoria Unica de Subvenciones) 5

SOCIALES Nº de sesiones medidas alternativas (Ordenanza Cívica) 8 Nº de propuestas (presupuestos participativos) presentadas 780 Nº de sesiones trabajo de grupo motor (autoreglamento) ----- Nº de muestras (recogida de opinión ciudadana) 1

ECONOMICOS Presupuesto participativo (propuestas votadas y aprobadas. Inversiones) Votadas 13



PARTIDAS 226.06 Reuniones y conferencias 227.06 Estudios y trabajos técnicos: 489.01 Otras transferencias:

EXPLICACION DEL GASTO Gastos de representación Participación Ciudadana para Reuniones y Confe-rencias Asistencia técnica Presupuestos Participativos, Plan Estratégico, Acción Participativa, Concienciación Cívica y asesórate y participa, Difusión Parti-cipación Ciudadana, Reglamento Participación Ciudadana, Ordenanza Cívi-ca (Medidas Alternativas). Subvenciones Asociaciones de Vecinos y Convenio CEMU


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 1

2011





CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00

TOTAL URBANISMO E INDUSTRIAS 9.693.640,00




URBANISMO: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en: Potenciar la función urbanizadora pública. Desarrollar un patrimonio público del suelo. Dotar y mejorar los equipamientos públicos. Desarrollar las infraestructuras viarias y de aparcamientos de la ciudad. Mejorar la habitabilidad de los barrios. Desarrollar los programas de vivienda protegida. Reinvertir las plusvalías de las actuaciones urbanísticas. INDUSTRIAS: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en: Control de la legalidad en las actividades industriales y comerciales. Control de las medidas de seguridad en las actividades referidas. Control de protección de medio ambiente en las actividades industriales y comerciales. Control de infracción sobre normativa de ruidos de las actividades. Potenciar la instalación de actividades comerciales e industriales para la potenciación, entre otras, de creación de empleo.



1500 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE URBANISMO

ACTIVIDADES Control jurídico de la actividad urbanística del municipio Licencias de obra, segregaciones, ruinas, consultas urbanísticas, cambios de uso. Subvenciones Infracciones y multas urbanísticas Desarrollo urbanístico de Leganés Plan general de ordenación urbana

DESCRIPCION

Fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente Control y seguimiento de las obras en edificios Realización de expedientes de subvenciones para ascenso-res, fachadas y cubiertas según las bases aprobadas por el Ayuntamiento Control del incumplimiento de la normativa urbanística vigente. Aprobación de los Planes de desarrollo urbanístico de Le-ganés Aprobación de las figuras de planeamiento que posibiliten en desarrollo urbanístico y el crecimiento ordenado de la ciudad

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



INDICADORES

DE GESTION Nº de licencias de obra menor 749 Nº de licencias de obra mayor 92 Nº de expedientes de actuaciones comunicadas 614 Nº de consultas urbanísticas 67 Nº de cambios de uso 4 Nº de subvenciones a viviendas solicitadas/nº de concedidas 108 Solicitadas y pendientes

0 concedidas Nº de expedientes por infracciones urbanisticas 74 Nº de Cedulas Urbanísticas 25 Nº de planes de desarrollo urbanístico elaborados 0 Nº de correcciones del Plan General de Ordenación Urbana 6 Nº Expedientes Primera Ocupación 36 Nº Ejecuciones de Obra 36 Nº Expedientes Disciplina Urbanística 72 Nº de segregaciones 2 Nº Expedientes de ruina 1 Nº Expedientes alineaciones 1 Nº Expedientes No Reglados 72 Nº Solicitud de Planos 90

SOCIALES Nº de actividades realizadas para fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente

DE RENDIMIENTO Nº de subvenciones concedidas para ascensores, fachadas y cubiertas 108



PERSONAL ADSCRITO

1500

CONCEJAL 1 DIRECTORA SERVICIOS Y GERENTE 2

SECRETARIO/A CONCEJAL 2 JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICA A1 1 JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES A1 1 JEFE SERVICIO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1 TECNICO SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA A1 2

TECNICO SUPERIOR SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 2 TECNICO SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES A2 1

TECNICO SERVICIOS TECNICOS INSPECCION INDUSTRIAS A2 3 TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 4

JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 12

TOTAL 33



PARTIDAS

204.00 Alquiler de vehículos 220.01 Prensa 221.99 Otros suministros 224.00 Primas de seguro 226.99 Otros Gastos Diversos 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 227.06 Estudios y trabajos técnicos 481.00 Becas


Alquiler mediante renting de coches para la delegación Prensa y Revista Medidores, fotos, planos Seguro vehículos Ocasionados por Eventualidades en la Sección Técnica Gastos para demoliciones de construcciones infractoras Trabajos realizados por empresa para análisis y estudios del desarrollo urbanístico e Industrial Practicas titulado superiores

FINANCIADO Los ingresos de la Delegación de Urbanismo constan de: Impuesto de Construcciones, tasa por licencias de obra mayor, obra menor y actuaciones comunicadas. Tasas por Consultas Previas y Cédulas Urbanísticas. Sanciones por expedientes de Disciplina Urbanística, y posibles ventas de suelo o permutas.



4220 DIRECCION Y ADMNISITRACIÓN DE INDUSTRIAS

ACTIVIDADES Control Jurídico y Técnico de las instala-ciones y actividades comerciales e indus-triales Atención al público Cartel identificativo Conseguir que el funcionamiento de las instalaciones y actividades comerciales e industriales se ajusten a la normativa vigen-te

DESCRIPCION

Tramitación de expedientes de actividades calificadas o inocuas (nuevas licencias, cambios de nombre, ampliacio-nes, modificaciones, bajas). Autorizaciones Información sobre la documentación necesaria para la li-cencia de apertura (más de 12000 personas –telefónica y presencial-). Así como asesoramiento técnico, administrati-vo y jurídico de los ciudadanos en relación a las activida-des. Diseño gráfico a través del programa CORELDRAW del cartel identificativo. Para el funcionamiento de instalaciones eventuales, portáti-les y desmontables, autorizaciones para venta de bebidas alcohólicas Autorizaciones, Certificados, Licencias, Precintos, Recur-sos, expedientes sancionadores, etc.

INDICADORES

De gestión

Sociales



ACTIVIDADES

Atender denuncias que afecten al ejercicio de actividades sin ajustarse a la legalidad Inspección Técnicas de industrias. Elaboración de presupuestos de la Sección de Industrias y tramitación administrativa de gastos.

DESCRIPCION

Expedientes incoados por irregularidades detectadas por la policía local, por los Técnicos o por las inspecciones deri-vadas de denuncias particulares. Revisión de los estableci-mientos por producción de molestias (ruidos, humos y olo-res). Colaboración en los Recursos Contenciosos Administrati-vos Revisiones en campo realizadas por los inspectores de in-dustrias, que superan más de 1000 actuaciones anuales. Inspección con el Servicio de Bomberos en relación a la protección contra incendios de las instalaciones. Anualmente, se realiza en la sección Administrativa la ges-tión de los mismos y la elaboración de las memorias co-rrespondientes.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



INDICADORES

DE GESTION Nº de licencias de actividades calificadas Nueva Apertura 210; En tramitación 1107 Nº de licencias de actividades inocuas Nueva Apertura 146; En tramitación 409 Nº de cambios de nombre 189 Nº de bajas durante el año 197 Nº de ciudadanos atendidos al año 7200 Nº de expedientes correctores y sancionadores 56; 33 Nº de precintos 14 Nº de recursos 203 Nº de expdientes incoados por denuncias de la Policia 25 Nº de expdientes incoados por denuncias vecinales 89 Nº de inspecciones 369 Nº de informes 1615 Nº de sentencias ejecutadas 1

SOCIALES Nº de atenciones telefonicas y presenciales 7200 Nº de asesoramientos 5000



DE RENDIMIENTO Nº de expdientes 1506 Nº de informes 1615 Nº de propuestas de ejecución de sentencias 1



PARTIDAS 213.00 Arreglo maquinaria 221.99 Otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Revisiones anuales del sonómetro Adquisición de material nuevo para el ejercicio de las inspecciones técnicas. Ocasionados por eventualidades en la sección Técnica

FINANCIADO Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solici-tud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cam-bio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen una tasa fija, expedientes sancionadores.


2011






TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD I 33.217.900,00

12 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD I

2

OBJETIVOS GENERALES: Parques y Jardines: - Mantenimiento, mejora y ampliación de la gestión y adecuación de las zonas verdes y ajardinadas - Mejorar el mantenimiento de la red de riego, alumbrado y fuentes ornamentales de los parques - Mantenimiento, mejora y ampliación de las zonas infantiles y mobiliario urbano Dirección y Administración de Limpieza y Medio Ambiente: - Dirección y mantenimiento de la Certificación del SIG de calidad y medio ambiente - Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación - Tramitación administrativa de expedientes Limpieza Viaria, Colegios y Dependencias y Recogida Residuos Urbanos: - Mantenimiento y mejora de los servicios de recogida residuos urbanos (Recogida convencional y neumática) - Puesta en marcha del sistema soterrado de recogida de basura - Mejorar los servicios de limpieza (Vía pública, colegios y dependencias) - Mantenimiento de la flota de vehículos municipales


3

1620 RECOGIDA DE BASURAS

ACTIVIDADES Mantenimiento y reparación de contenedores y protectores para delimitación de contene-dores de carga lateral Recogida de basura neumática y carga lateral Servicio de lavacontenedores

DESCRIPCION Mantener y reparar 3.000 contenedores de distintas capacida-des y 128 protectores para delimitación de contenedores de carga lateral Recoger unas 65.000 toneladas al año de basura orgánica y selectiva Limpieza de los contenedores del servicio

INDICADORES

De gestión


4

PERSONAL ADSCRITO

1620 CAPATAZ SERVICIOS GENERALES NOCTURNO C2 2

CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1 CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES NOCTURNO C2 13

OFICIAL MANTENIMIENTO VEHICULOS C2 5 AYUDANTE MANTENIMIENTO VEHICULOS AP 1

AYUDANTE SERVICIOS GENERALES AP 1 AYUDANTE SERVICIOS GENERALES NOCTURNO AP 19

PEON SERVICIOS GENERALES AP 1 TOTAL 43


5

INDICADORES

DE GESTION Nº DE PRESTACIONES 2011 Nº de contenedores Orgánica Nº de contenedores Selectiva Nº protectores de delimitación de contenedores Nº de camiones Nº de rutas Toneladas de recogida por año orgánica Toneladas de recogida por año de selectiva Toneladas de recogida por año de Voluminosos Nº de servicios realizados por el lavacontenedores


6

PARTIDAS 221.99 Otros suministros 225.01 Tasa de vertidos 227.00 Limpieza y aseo

EXPLICACION DEL GASTO Mantenimiento y reparación de contenedores y protectores para delimitación de contenedores de carga lateral Abono de la tasa del servicio eliminación de residuos a la CAM Contratos con empresas para la recogida tradicional con 8 rutas y una flota de 13 camiones, recogida neumática con 5 redes, que suman 20 Km. de tuberías subte-rráneas y 900 puntos de vertido, y lavado de contenedores

FINANCIADO a través de los ingresos de RE-COGIDA DE BASURA 1% y RECICJALE DE BASURA 1%


7

1630 LIMPIEZA VIARIA

ACTIVIDADES Suministro herramental limpieza viaria y repuestos de contenedores Limpieza de calles, zonas degradadas y polígonos industriales

DESCRIPCION Adquisición herramental y repuestos de contenedores y eslingas Barrido, baldeo, recogida y vaciado de papeleras, recogida de muebles y enseres de la vía pública, que se distribuyen en mas de 100 distritos de barrido manual, 20 de barrido mecánico, 11 cantones de limpieza y 35 vehículos pesa-dos, etc.

INDICADORES

De gestión

De Rendimiento


8

PERSONAL ADSCRITO

1630 CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 9

PEON SERVICIOS GENERALES AP 28TOTAL 37


9

INDICADORES

DE GESTION Nº de papeleras repuestas al año

DE RENDIMIENTO M lineales de calles a barrer Nº de papeleras en vía publica Nº de distritos Nº de cantones de limpieza


10

PARTIDAS 221.99 Otros suministros 227.00 Limpieza y aseo


Adquisición de herramental y repuestos de contenedores y eslingas Contratos de Limpieza viaria para diversos barrios de Leganés y Retirada de escombros



1691 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES Limpieza de edificios y otras dependencias municipales Mantenimiento de contenedores aseos y bac-teriostáticos Limpieza de Alfombras

DESCRIPCION

Limpieza de despachos, gradas de polideportivos, cristales, aseos, etc., de 51 dependencias entre las que se encuentran cen-tros cívicos, polideportivos y campos de fútbol, centros de ma-yores, edificios administrativos... Colocación y retirada de contenedores de aseos de señoras y mantenimiento de bacteriostáticos en todos los aseos Limpieza de Alfombras

INDICADORES

De gestión



PERSONAL ADSCRITO

1691 CAPATAZ SERVICIOS GENERALES C2 3

AYUDANTE SERVICIOS GENERALES AP 1 LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS AP 88

LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS 50% AP 1 TOTAL 93



INDICADORES

DE GESTION Nº de instalaciones deportivas Nº de Centros Cívicos Nº de centros de Mayores Nº de contenedores en aseos M2 de alfombras y veces que se limpian



PARTIDA 221.10 Productos de limpieza y aseo 221.99 Otros suministros 227.00 Limpieza y aseo

EXPLICACION DEL GASTO Adquisición de productos de limpieza y productos químicos Adquisición Sacos de plástico Limpieza de Alfombras Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, despachos y aseos, man-tenimiento de contenedores higiénico-sanitarios



1700 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismos Dirección y Supervisión de las actividades de mantenimiento de la Certificación del Siste-ma Integrado de Gestión de Calidad y Medio ambiente

DESCRIPCION

Gestión y Tramitación de Expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de Avisos, Quejas y Sugerencias Mantenimiento de los procedimientos, formatos, Objetivos, Indicadores, etc., del SIG de Calidad y Medio ambiente

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos



PERSONAL ADSCRITO

1700 CONCEJAL 1

ASESOR 1 JEFE DE SECCION SERVICIOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES A1 1

JEFE SECCION ADMINISTRATIVA AREA FINALISTA A1 1 JEFE DE SECCION SERVICIOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES A2 1

ENCARGADO GENERAL SERVICIOS GENERALES C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2

CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 3 CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES 1/2 C2 1

AYUDANTE SERVICIOS GENERALES NOCTURNO AP 5 LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS AP 13

PEON SERVICIOS GENERALES AP 15TOTAL 45



INDICADORES

DE GESTION Nº de expedientes Nº de Pliegos de condiciones Nº de avisos atendidos y tramitados Nº de quejas y sugerencias recibidas y solucionadas

ECONOMICOS Porcentaje de ejecución del presupuesto Nº de expedientes de modificación presupuestaria solicitados



PARTIDAS 204.00 Alquiler vehículos 214.00 Arreglo material de transporte 221.03 Combustible y carburante 221.99 Otros suministros 224.00 Primas de seguros 226.99 Otros Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Renting vehículos de la Delegación Reparación y mantenimiento del parque de vehículos municipales compuesto por 179 vehículos (117 turismos, 31 camiones, 13 vehículos especiales y 18 motoci-cletas), compra de materiales, .... Combustible para los vehículos municipales Mantenimiento equipos diagnosis taller mecánico Seguro de los vehículos municipales Pequeños gastos para el funcionamiento de la delegación Tarifas de mantenimiento, auditorías, encuestas del SIG



1710 PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDADES Mantenimiento parques y zonas verdes Mantenimiento del arbolado viario Equipamiento de parques y zonas verdes Colaboración con los vecinos

DESCRIPCION

Mantenimiento de 3.300.000 m2 de zonas verdes municipales, dentro de las cuales se encuentran 27 grandes parques, de su-perficie superior a los 8.000 m2 Mantenimiento y conservación de más de 65.000 árboles de titularidad pública Mantenimiento de más de 80 áreas infantiles y del mobiliario urbano de parques y jardines públicos Entrega de mantillo, semillas, plantas....

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos



PERSONAL ADSCRITO

1710 CAPATAZ DE SERVICIOS GENERALES C2 3

OFICIAL DE OFICIOS C2 2 AYUDANTE DE OFICIOS AP 3

TOTAL 8



INDICADORES

DE GESTION M² de zonas verdes mantenidas Nº de Grandes parques Nº de arboles Nº de áreas infantiles Nº de Bancos en parques Nº de Papeleras en parques Nº de Farolas en parques

SOCIALES M3 de mantillo entregados a los vecinos Kg de semilla entregados a los vecinos Kg Abono entregados a los vecino

ECONOMICOS Nº de reposiciones de marras arbolado Nº de reposiciones en áreas infantiles y mobiliario urbano Nº de Bancos instalados Nº de Papeleras instaladas Nuevas zonas Infantiles



PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria 215.00 Mobiliario 221.99 Otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos 227.01 Seguridad 227.06 Estudios y Trabajos 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales


Reparación de la maquinaria de parques y jardines Reparación, reposición y mantenimiento de bancos, papeleras, ... Mantillo, plantas y semillas Cuota socio de la Asociación Española Parques y Jardines Públicos Seguridad y cierre de los parques de Butarque, Central, Chopera, Los Frailes, Hortela-nos y plazas... Apoyo Técnico y Estudios de las obras de jardinería. Contratos de mantenimiento de zonas verdes, limpieza y conservación de zonas, jardi-nería, mantenimiento del arbolado viario, áreas infantiles, etc.



3243 LIMPIEZA DE COLEGIOS

ACTIVIDADES Limpieza de colegios Limpieza de Alfombras

DESCRIPCION

Limpieza de aulas, cristales, aseos, etc., de 39 centros educativos entre los que se encuentran colegios públicos y guarderías Limpieza de Alfombras

INDICADORES

De gestión



PERSONAL ADSCRITO

3243 LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS AP 1

TOTAL 1



INDICADORES

DE GESTION Nº de colegios 33 Nº de aulas 726 Nº de Guarderías y Casas de niños 6 M2 de alfombras y veces que se limpian al año 1.372 M2 (Anual)



PARTIDAS 221.10 Productos de limpieza y aseo 221.99 Otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos 227.00 Limpieza y aseo


Adquisición de productos de limpieza y productos químicos Adquisición Sacos de serrín y Sal Limpieza de Alfombras Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, aulas y aseos


2011






TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD II 13.195.930,00

13 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD II

2

OBJETIVOS GENERALES: - Mantenimiento, Mejora, Pequeñas Reformas y Conservación de los Centros Educativos. - Mantenimiento, Mejora y Conservación de las Dependencias Municipales. - Mantenimiento de las cubiertas de los edificios. - Adaptación de las instalaciones eléctricas para ahorrar energía. - Mantenimiento de las Fuentes en Vía Pública y Fuentes Ornamentales. - Mantenimiento de la Red de Riego Municipal. - Mantenimiento, Control y Limpieza del Alcantarillado Municipal. - Obras en pequeños Colectores. - Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación. - Tramitación administrativa de expedientes. - Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y los cruces semafóricos. - Enterramiento de las líneas de media y alta Tensión. - Mantenimiento instalaciones Señalización. Pintura y limpieza de Báculos. - Cobertura de escenarios y plataformas para Fiestas Populares.

13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

3

1331 SEÑALIZACIONES

ACTIVIDADES Reparación y mantenimiento de las señales informativas y de tráfico Colocación y mantenimiento de los pasos de cebra Limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano (señales, semáforos, ...)

DESCRIPCION

Repintado, limpieza y reparación de las señales en caso de accidente Repintado de los pasos de cebra Limpieza, pintura de las señales del municipio

INDICADORES

De gestión


4

PERSONAL ADSCRITO


5

INDICADORES

DE GESTION Nº de señales totales Nº de reparaciones por degradación Metros de pasos de cebra Nº de veces de repintado de pasos de cebra, báculos. señales


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 6

PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria 227.00 Limpieza y aseo

DESCRIPCION DEL GASTO Mantenimiento de la maquinaria utilizada para la instalación de señalizaciones y su conservación Contratos con empresas para la limpieza y pintura de báculos



1610 FUENTES PÚBLICAS, AGUA Y RED DE RIEGO

ACTIVIDADES Trabajos de reparación y mantenimiento de las fuentes públicas Mantenimiento y reparación de las dos redes de riego: agua potable y agua reciclada y po-zos Reparación y mejora de fuentes ornamentales Gestión de los suministros energéticos

DESCRIPCION

Se mantienen, en total, 129 fuentes en la vía pública Se mantienen más de 200 Km. de tuberías, grifos, válvulas, etc. y 13 pozos de captación Se mantienen 64 fuentes ornamentales, 65 fuentes bebedero Pago de facturas de luz y agua

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1610 OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 2

CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1 OFICIAL DE OFICIOS C2 2

AYUDANTE DE OFICIOS AP 1 PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 1

TOTAL 7



INDICADORES

DE GESTION Nº de fuentes ornamentales Nº de fuentes bebedero Km de tuberías Nº de pozos

ECONOMICOS Nº de contratos de agua Fuentes Nº de contratos de agua Pozos Nº de contratos de luz Fuentes Nº de contratos de luz Pozos y Grupos Bombeo Nº de m³ de agua al año Fuentes Ornamentales Nº de m³ de agua al año Fuentes Agua Potable Nº de Kv de luz al año Fuentes Nº de m³ de agua al año Pozos Nº de Kv de luz al año Pozos

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones en fuentes ornamentales Nº de actuaciones en fuentes bebedero Nº de actuaciones en pozos, tuberías, grifos…



PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria 221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro de agua 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

EXPLICACION DEL GASTO Material eléctrico, fontanería, fundido, bombeo Gastos de luz para el funcionamiento de las fuentes Gastos de agua para el funcionamiento de las fuentes y riego de parques y jardines Reparación de los distintos elementos que componen la red de riego y las instala-ciones de fuentes: proyectores, valvulería, tuberías, impermeabilización de fuentes, etc.



1611 ALCANTARILLADO

ACTIVIDADES Reparación y mantenimiento de la red de alcan-tarillado Control de los pozos y pequeños colectores Inspección de la red de alcantarillado mediante sistemas informatizados

DESCRIPCION

Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado y 5.500 tapas de alcantarilla, 6.000 sumideros y 7.000 arquetas Limpieza y mantenimiento de todos los pozos de la vía pública Control robotizado de fisuras y roturas de la red

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1611 AYUDANTE DE OFICIOS AP 2

TOTAL 2



INDICADORES

DE GESTION Kms de alcantarillado Nº de tapas de alcantarilla Nº de sumideros Nº de arquetas

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones en alcantarillado Nº de tapas repuestas Nº de arquetas repuestas Nº de controles de fisuras y roturas de red



PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria 227.00 Limpieza y aseo


Mantenimiento de fundido Contratos con empresas para el mantenimiento de las redes de drenajes y limpieza de las redes de alcantarillado



1650 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS

ACTIVIDADES Reparación y mantenimiento de la red de alum-brado Reparación y mantenimiento de la red semafó-rica Mantenimiento de báculos Control y facturación de consumo eléctrico

DESCRIPCION

Control y seguridad, cambio de luminarias en 18.000 puntos de luz y 230 centros de mando 47 cruces semafóricos, con 107 báculos y 137 colum-nas Limpieza y pintado de los 18.000 báculos Control del gasto e intensidad de la iluminación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1650 CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1

OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 4 CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 1

OFICIAL DE OFICIOS C2 2 OFICIAL SONIDO E ILUMINACION C2 1

AYUDANTE DE OFICIOS AP 2 PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 1

TOTAL 12



INDICADORES

DE GESTION Nº de puntos de luz y cambio de luminarias Nº de centros de mando Nº de cruces semafóricos Nº de báculos Nº de columnas

ECONOMICOS Nº de contratos de luz para Alumbrado Público Nº de contratos de luz para Semáforos Nº de Kv de luz al año Alumbrado Público Nº de Kv de luz al año Semáforos

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Alumbrado Público Nº de actuaciones en Semáforos



PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria 221.00 Energía eléctrica 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales


Material eléctrico, material de fundido Gastos de luz para el funcionamiento de las luminarias y los semáforos Reparación y Mejora de Alumbrado en el municipio. Reposición del robo de cable en la instalación de alumbrado público. Alquiler, Montaje y Desmontaje de Escenarios. Redacción de boletines eléctricos. Alquiler de grupos electrógenos. Mantenimiento de instalaciones semafóricas.



1690 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, co-mo en relación con otros Organismos

DESCRIPCION Gestión de Plantillas de los Departamentos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes Información general a entidades y usuarios sobre activi-dades de la Delegación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1690 ASESOR 1

TECNICO SUPERIOR SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1 JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1

TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1 ENCARGADO GENERAL SERVICIOS MANTENIMIENTO C1 1

JEFE NEGOCIADO GESTION ECONOMICA ADMINISTRATIVA C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3

CAPATAZ SERVICIOS GENERALES C2 1 ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 2

OFICIAL DE OFICIOS C2 1 OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 6

AYUDANTE DE OFICIOS AP 1 TOTAL 20



INDICADORES

DE GESTION Nº de Pliegos de condiciones Nº de expedientes Tramites realizados en Expedientes, Pliegos, Facturas, etc.

ECONOMICOS Nivel de ejecución del presupuesto Nº de expedientes de modificación solicitados



PARTIDAS

204.00 Alquiler vehículos 224.00 Primas de seguro 226.99 Otros Gastos diversos 481.00 Premios y Becas


Renting Seguro de vehículos Cuota conservación parcelas municipales Becarios de Arquitectura



1692 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES

Trabajos de reparación y mantenimiento de los Instalaciones municipales Gestión de los suministros energéticos Revisiones y control sobre la seguridad de las instalaciones municipales Pequeñas reformas

DESCRIPCION

16 Centros administrativos, 3 juntas de distrito y 7 cen-tros culturales Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores, ... Albañilería, fontanería, ...

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1692 AYUDANTE DE OFICIOS AP 2

AYUDANTE DE OFICIOS SONIDO E ILUMINACION AP 1 CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1

CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 2 OFICIAL DE OFICIOS C2 6

OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 2 PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 3

TOTAL 17




Nº de centros administrativos Nº de Juntas de Distrito Nº de centros culturales Nº de tanques revisados Nº de extintores Nº de ascensores

ECONOMICOS Nº de contratos de agua Nº de contratos de luz Nº de contratos de gas Nº de contratos de gasoleo Nº de m³ de agua al año Nº de Kv de luz al año Nº de Kvh de gas al año M³ o litros de gasoleo

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones en Dependencias Municipales Nº de actuaciones en Centros Culturales Nº de actuaciones en Instalaciones Deportivas RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2011



PARTIDAS

212.00 Conservación de edificios 213.00 Arreglo de maquinaria 221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro de agua 221.02 Suministro de gas 221.03 Combustibles y carburantes 227.01 Seguridad


Material de ferretería, eléctrico, calefacción, carpintería, construcción, cristalería, etc, para la realización de las reformas que sean necesarias acometer y sean solicitadas por el personal mu-nicipal. Pintura de salas, despachos, remodelaciones de la instalación eléctrica, arreglo de cu-biertas, etc. Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven de éstas. Adecuación a la normativa vigente. Gastos de luz Gastos de agua Gastos de gas para agua y calefacción Gasto de combustibles para vehículos y calefacción Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alar-ma, etc.



PARTIDAS 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

EXPLICACION DEL GASTO La limpieza de fachadas de las dependencias municipales. El mantenimiento de las instalaciones de climatización y los trabajos que de ello se derivan, como cambio de climatizadores y montaje y desmontaje de los mismos. El mantenimiento integral de los cinco edificios municipales (C.D. La Fortuna, C.D. La Cante-ra, Colegio y Polideportivo Antonio Machado, Polideportivo Plaza Mayor y C.C. José Sarama-go). Mantenimiento de Centros de Transformación de propiedad municipal. Pequeñas reformas en las salas de calderas. Mantenimiento de las puertas y cristales Mantenimiento de los relojes de edificios municipales.



3242 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

ACTIVIDADES Trabajos de reparación y mantenimiento de los Centros Escolares del Municipio Gestión de los suministros energéticos Revisiones y control sobre la seguridad de las instalaciones escolares Pequeñas reformas

DESCRIPCION Mantenimiento de 33 colegios públicos, 6 escuelas infantiles y 3 casas de niños Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascenso-res, ... Albañilería, fontanería, ...

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

3242 CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1

CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1 OFICIAL DE OFICIOS C2 18

OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 5 AYUDANTE DE OFICIOS AP 1

PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 3 TOTAL 29



INDICADORES

DE GESTION Nº de colegios públicos Nº de Escuelas Infantiles Nº de Casas de Niños Nº de revisiones de tanques de gasóleo y gas Nº de extintores Nº de ascensores

ECONOMICOS Nº de contratos de agua Nº de contratos de luz Nº de contratos de gas Nº de contratos de gasoleo Nº de m³ de agua al año Nº de Kv de luz al año Nº de Kvh de gas al año M³ o litros de gasoleo

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Centros Escolares



PARTIDAS 212.00 Conservación edificios 213.00 Arreglo de maquinaria 221.00 Energía eléctrica 221.01 Suministro de agua 221.02 Suministro de gas 221.03 Combustibles y carburantes 226.05 Cursos formación empleo 227.01 Seguridad 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

EXPLICACION DEL GASTO Arreglo y mantenimiento de colegios, pintura, remodelación de cocinas, arreglo de cubiertas, repo-sición de cerramientos, arreglo de persianas, ventanas y puertas, y todas aquellas actuaciones que puntualmente se requieran. Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven de éstas. Adecuación a la normativa vigente. Gastos de luz Gastos de agua Gastos de gas para agua y calefacción Gasóleo para calefacción Gastos de los cursos Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alarma, etc. Contrato de revisión de gas, instalación anual de depósitos. Gastos derivados del alquiler de escenarios solicitados por los centros educativos



3381 APOYO A FESTEJOS POPULARES

ACTIVIDADES Apoyo técnico Alquiler de escenarios, luz y sonido

DESCRIPCION

Redacción y legalización de boletines y dictámenes eléc-tricos Alquiler de generadores, escenarios, horas fiestas …

INDICADORES

De gestión



INDICADORES

DE GESTION Nº de legalizaciones de boletines 28 Nº de dictámenes 28



PARTIDAS 203.00 Alquiler de Maquinaria 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

EXPLICACION DEL GASTO Alquiler escenarios y plataformas Contratos con empresas para servicios especiales atención apoyo a festejos


CONCEJALIA DE HACIENDA.-Dto. de Planificación y Programación Económica 1

2011






TOTAL SALUD Y CONSUMO 2.569.890,00

14 SALUD Y CONSUMO



- Prevenir y promover la salud y seguridad de los ciudadanos del municipio - Atención y resolución de las demandas ciudadanas en materia de Consumo, a través de la potenciación de la OMIC - Informar y educar a los ciudadanos en materia de Salud y Consumo - Continuar con la implantación en el Laboratorio Municipal del Sistema de Garantía de Calidad y acreditación del mismo por ENAC (cumplimiento norma UNE 17025)

- Inspeccionar y controlar los productos y servicios expendidos y/o suministrados en el municipio. - Inspeccionar y controlar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos del municipio. - Controlar la contaminación por polen (Red PALINOCAM) - Efectuar el control sanitario de edificios y lugares públicos. - Programa Municipal de Control de Legionella - Efectuar el control sanitario del cementerio - Efectuar el control sanitario del agua del municipio. - Exigir a las Administraciones competentes la dotación y funcionamiento adecuado de los servicios necesarios en el municipio. - Controlar los focos que causen problemas a la salud o afecten a la seguridad de los ciudadanos en materia de competencia municipal exigiendo a otras administraciones su control cuando exceda de dicha competencia. - Apoyar y fomentar a las Asociaciones que trabajan en el municipio en la promoción de la salud y en la protección de los consumidores. - Atención integral al drogodependiente - Acciones de prevención y promoción de salud en drogodependencias - Plan Municipal de Salud - Desarrollo del Plan Municipal de Drogodependencias - Desarrollo de los sistemas de gestión informática de la Delegación

14 CONSUMO Y SALUD


2310 CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE

ACTIVIDADES Asistencia terapéutica a personas con pro-blemas de drogas Intervención en el ámbito educativo y asociativo Información y análisis de sustancias adic-tivas

DESCRIPCION

Programa libre de drogas, metadona y apoyo a pisos de asis-tencia Apoyo a los Programas de Prevención y Promoción de la Salud Asesoramiento sobre efectos y posibles terapias

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

2310 TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 6

JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA SOCIAL A1 1 TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL A2 2 TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD A2 1

AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL C2 1 AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD C2 2

TOTAL 14

1 Técnico Superior Gabinete Técnico (Farmacéutico) y 2 Auxiliares Técnicos Gestión Servicios Técnicos Salud (ATL), funcionalmente en el Laboratorio Mpal.

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

DE GESTION Nº de personas atendidas 750 Nº de pacientes en tratamiento 450 Nº de familias atendidas 120

SOCIALES Nº de pacientes en Programa de Metadona 130 Nº de pacientes en Programa Libre de Droga 150 Nº de menores en tratamiento 15 Nº de análisis de control de abstinencia 8000

DE RENDIMIENTO Nº de personas atendidas por día 100 Nº de intervenciones sanitarias en pacientes/año 24500

14 CONSUMO Y SALUD


PARTIDAS 221.06 Productos farmacéuticos 221.99 Otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos 226.09 Actividades culturales y deportivas 227.01 Seguridad


Medicamentos necesarios para atender a los drogodependientes Pequeños materiales: sobres medicamentos, servicios desechables... Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio Gastos actividades culturales y recreativas, etc. Contrato con empresa para vigilancia del edificio de drogodependencias

14 CONSUMO Y SALUD


3130 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD Y CONSUMO

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácter interno, co-mo en relación con otros Organismos

DESCRIPCION Gestión adtva. de Plantillas de los Departamentos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes Información general a entidades y usuarios sobre activi-dades de la Delegación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

3130 CONCEJAL 1

JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS CONSUMO Y SALUD A2 1 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2

TOTAL 5

1 DIRECTOR DE SERVICIO ………………………. ……….. A1

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

DE GESTION Nº de RC, AD y Facturas tramitadas 180 Nº de expedientes de Programas y Denuncias 200 Nº de Informes sanitarios Licencia Aperturas tramitados 1000 Nº de informes analíticos remitidos a otros organismos 400 Nº trámites gestión animales domésticos (Altas, bajas, etc.) 750 Nº de informes de Drogodependencias tramitados 250

SOCIALES Nº de usuarios atendidos al día 10 Nº de actividades de red: Consejo sectorial, Red Mpal. Salud, Red Española Ciudades Saludables, Red Europea Ciudades Saludables

60

ECONOMICOS Nº de horas año en control y elaboración del presupuesto 1000 Nº de subvenciones y convenio solicitadas/concedidas por otros organismos y entidades 25

14 CONSUMO Y SALUD


PARTIDAS 224.00 Primas de seguro 226.99 Otros Gastos diversos 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Seguro vehículos Delegación Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación Subvenciones a entidades colaboradoras

14 CONSUMO Y SALUD


3131 INSPECCIÓN E INFORMACIÓN DE CONSUMO Y SALUD

ACTIVIDADES Información-asesoramiento Tramitación de reclamaciones en materia de consumo Expedición de hojas de reclamaciones a es-tablecimientos (Sistema Unificado de Recl.) Inspección de Consumo Inspección higiénico-sanitaria de estableci-mientos

DESCRIPCION Atención presencial, telefónica y telemática Tramitación de expedientes, mediaciones y arbitraje Control documentación y entrega de Hojas de Reclamacio-nes Campañas anuales y denuncias de consumidores Programas continuados de Inspección de Establecimientos Inspecciones generadas por licencias de apertura, denun-cias, reclamaciones, etc.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

3131

JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD Y CONSUMO A1 1 INSPECTOR TECNICO DE SALUD Y CONSUMO A1 3

TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3

TOTAL 8

1 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1 Jubilada en Mayo 2010. Plaza pendiente de cubrir.

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES Nº de reclamaciones 2200 Nº de hojas de reclamaciones solicitadas por establecimientos 6000 Nº de inspecciones realizadas por exptes. de Consumo 40 Nº de consultas presenciales OMIC 3800 Nº de consultas telefónicas OMIC 1000 Nº de inspecciones de comprobación de Licencias Apertura 1000 Nº de informes de proyecto de Licencia de Apertura 600 Nº de Inspecciones por denuncias sanitarias 30 Nº de Inspecciones por Programas 150

SOCIALES Nº de intermediaciones 700

DE RENDIMIENTO Nº de reclamaciones resueltas 1.924 EN 2009 Nº de expedientes sancionadores 0 EN 2009

14 CONSUMO Y SALUD


PARTIDAS 221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos 226.06 Reuniones y conferencias 227.02 Valoraciones y peritajes 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Material necesario para la inspección Gastos desplazamiento Traducciones, pancartas, megafonía, pequeños gastos... Realización de conferencias sobre consumo y mejora de la salud pública Peritajes realizados por empresas especializadas para reclamaciones OMIC Consultoría Gestión Plan Municipal de Salud y Estudio Hábitos Nutricionales

14 CONSUMO Y SALUD

FINANCIADO: 65 % por ingresos recibidos de Cdad. de Madrid y Tasas Hojas Reclamaciones


3132 LABORATORIO OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control analítico de aguas, alimentos y medio ambiente.

ACTIVIDADES Análisis y control higiénico-sanitario de aguas (de consumo y recreativas), y alimentos Programa municipal de control ambiental Análisis de sustancias adictivas

DESCRIPCION Más de 2.000 muestras de agua y alimentos Analíticas de Polen, legionella, aire y superficie. Más de 900 muestras Más de 100 muestras

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

+ 1 TECNICO GABINETE TECNICO A1 (FARMACEUTICO) Y 2 AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD (ATL) C2 Adscritos jerárquicamente a Drogodependencias.

3132

JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD A1 1

AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD C2 2

PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (Aux. Limpieza mat. Lab.) E 1

TOTAL 4

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

DE GESTION Nº muestras de agua y alimentos 3000 Nº de analiticas ambientales 800 Nº de muestras de sustancias 200

DE RENDIMIENTO Nº de determinaciones de agua y alimentos 3720 Nº de determinaciones ambientales 384 Nº determinaciones de polen 368

14 CONSUMO Y SALUD


PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria 221.99 Otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos 227.00 Limpieza y aseo 227.06 Estudios y trabajos técnicos


Arreglo y mantenimiento equipos de laboratorio Material para el laboratorio: reactivos, medios de cultivo... Pequeños gastos para el funcionamiento del laboratorio Recogida de residuos biosanitarios Asistencia técnica acreditación laboratorio a la norma UNE-EN ISO/TEC 17025

FINANCIADO por los ingresos procedentes de CONVENIOS LABORATORIO, y Tasas municipales en un 56 %

14 CONSUMO Y SALUD


3133 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

ACTIVIDADES Desratización Desinfección y desinsectación Control fitosanitario Gestión Centro de Acogida de Animales Vagabundos

DESCRIPCION Control de roedores de la red del alcantarillado público y edi-ficios públicos Control de insectos de los edificios públicos y vía pública Control de todo tipo de insectos de los parques públicos y árboles de alineación de las calles Recogida en vía pública de perros y gatos, vivos y muertos Recogida de animales entregados voluntariamente Gestión de adopciones, devoluciones, etc.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

3133 JEFE NEG. SERVICIOS TECNICOS SALUD (C.E.T.) A2 1

CAPATAZ SERVICIOS GENERALES C2 1 OFICIAL SERVICIOS GENERALES C2 3

TOTAL 5

+ 1 OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, EN JUBILACION PARCIAL. EL TRABAJADOR DE RELEVO NO PRESTA SUS SERVICIOS EN ESTA DELEGACION

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

DE GESTION Nº de actuaciones de desratización por aviso del público 490 Nº de pozos de alcantarillado revisados (insectos y roedores) 7.000 Nº de edificios públicos desratizados, desinfectados y desinsectados 140 Nº de visitas de control ordinarias y por avisos a edificios 600 Nº visitas control legionella 50 Nº de árboles tratados fitosanitariamente 160.000 Nº de desinfecciones programadas 300 (40.000 m2 y 600 vehículos) Nº de animales en el centro de acogida 500 Nº de desparasitaciones en animales 500 Nº de cadáveres recogidos de la vía pública 150 Nº de animales recogidos y devueltos a sus propietarios 70 Nº de animales entregados voluntariamente por propietarios 90 Nº de adopciones 180

DE RENDIMIENTO Nº de actuaciones de desratizaciones por día 35 Nº de actuaciones de desinsectación por día 20 Nº de actuaciones de desinfectación por día 8 Nº de edificios inspeccionados por día 4 Nº de entradas / salidas de animales por día 9

14 CONSUMO Y SALUD


PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria 221.13 Manutención de animales 221.06 Productos farmacéuticos 221.99 Otros suministros 227.99 Otros trabajos realizados por em-presas y profesionales


Arreglo de herramientas y maquinaria para la eliminación de plagas Alimentos animales del Centro de Acogida de Animales Vagabundos Productos farmacéuticos para cuidado de animales del Centro de Acogida Materiales necesarios para la eliminación de plagas y Centro de Acogida Animales Contrato con empresas para el servicio de Desratización y Centro de Acogida de Animales

FINANCIADO por los ingresos procedentes de las tasas SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES y ANIMALES DOMESTICOS, en un 35 %

14 CONSUMO Y SALUD


3134 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD:

ACTIVIDADES Prevención Drogodependencias Programa Educación e Información Sexual Programa de Educación Emocional Programa de Educación para el Consumo Salud Buco-Dental Programa Nutrición y Estrategia Naos Promoción de la salud para colectivos Formación de agentes sociales Atención y consejo Sensibilización y Divulgación

DESCRIPCION Intervención con la comunidad educativa a distintos niveles Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, en colaboración con la Delegación de Juventud Intervención en E. Primaria Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles Intervención en E. Primaria Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, en colaboración con la Delegación de Deportes Intervenciones con colectivos, asociaciones y entidades con talleres sobre temas vinculados a la salud Cursos y sesiones formativas para profesionales Atención personalizada en temas de Salud Actividades de sensibilización para la ciudadanía o ciertos colectivos

INDICADORES

De gestión

Sociales

De Rendimiento

14 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

4132 RPT Nº TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 1 TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1

TOTAL 2

14 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES SOCIALES

Nº de colegios en los que se actúa al año 50 Alumnado que participa en los programas de prevención 11.000 Alumnado que participa en los programas de Educación Sexual 1.000 Alumnado que participa en el programa de salud emocional Alumnado que participa en el programa de educación para el consumo

800 400

Alumnado que participa en el programa de Salud BucoDental Alumnado que participa en el programa de Nutrición

1.500 1.500

Familias que participan en los programas de E. Para la Salud 500 Entidades y colectivos que participan en nuestros programas 20 Profesionales que participan en las actividades de formación Familias que participan en actividades de formación

500 100

Nº de personas que solicitan atención y consejo Nº de personas que participan en las actividades de sensibilización

200 10.000

Nº de participaciones en grupos de coordinación 10 Nº de participaciones en actividades de otras entidades 15

GESTIÓN Nº de intervenciones en colegios 900 Nº de profesionales implicados en distintas actividades 1000 Nº de actividades coordinadas Nº de materiales elaborados

12 12

14 CONSUMO Y SALUD


RENDIMIENTO Porcentajes de actividades realizadas en plazos previstos 90 % Porcentaje de actividades realizadas en horarios previstos 90 % Nº de materiales difundidos 25

14 CONSUMO Y SALUD


PARTIDAS 223.01 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos 226.09 Actividades culturales y depor-tivas 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Gastos desplazamientos alumnos a actividades programadas Pequeños gastos para las actividades: Materiales de papelería, alimentos, didácticos... Gastos actividades: Talleres, Aquanes, Legachristmas, etc. Prestación del Servicio de Prevención de Drogodependencias y Promoción de la Salud

14 CONSUMO Y SALUD

2011






TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA 17.387.320,00




POLICÍA LOCAL 1.- Policía de Barrio - Consolidación a partir de la incorporación del nuevo personal - Se pretende aumentar la seguridad ciudadana, integrando a la Policía Local en la vida y los problemas de barrio - Prevención del delito y hacer cumplir las ordenanzas y bandos municipales 2.- Campañas de prevención sanción 3.- Retirada de vehículos abandonados 4.- Servicio de asistencia a las victimas 5.- Atención integral a la violencia contra las mujeres 6.- Educación Vial 7.- Prevención y detección del absentismo escolar y prevención infantil

PROTECCIÓN CIVIL - Fomentar el voluntariado - Mejorar la formación de los voluntarios - Mejorar la colaboración con la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y emergencias sanitarias - Intervención en las actividades contenidas en la programación de las distintas áreas municipales

BOMBEROS - Aumento de los recursos humanos y materiales del servicio - Intervención en todo tipo de siniestro



1300 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES Gestión administrativa de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación, tanto de carácter interno, como en relación con otros Organismo

DESCRIPCION

Gestión de Plantillas de los Departamentos Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Tramitación de expedientes Información general a entidades y usuarios sobre actividades de la Delegación

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1300 CONCEJAL 1

JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 4

TOTAL 6



INDICADORES

DE GESTION Nº RC-AD Nº de facturas Nº de pliegos de condiciones

SOCIALES Nº usuarios atendidos Nº de entidades atendidas

ECONOMICOS Nº de expedientes de modificación

DE RENDIMIENTO Nº de usuarios atendidos por día Nº de entidades atendidas por días



PARTIDAS

214.00 Arreglo material de transporte 221.03 Combustibles y carburantes 221.99 otros suministros 226.99 Otros Gastos diversos 227.00 Limpieza y aseo 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.01 A familias sin fines de lucro


Arreglo y mantenimiento de los vehículos de Policía, Bomberos y Protección Civil. Combustible vehículos Policía, Bomberos y Protección Civil Material especial oficina y vía pública. Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas. Contratos con empresas para la limpieza del edificio de Policía Municipal y Mercadillo Recinto Ferial. Contratos con empresas para la gestión integral de expedientes sancionadores de tráfico, pasos de carruajes en viviendas unifamiliares y Asistencia a victimas. Subvenciones a entidades colaboradoras con Educación Vial



1320 POLICÍA LOCAL

ACTIVIDADES Prevención de posibles delitos Control y regulación del tráfico Investigación y prevención de accidentes Inspección, vigilancia y control de vertidos Educación Vial Policía de Barrio

DESCRIPCION Erradicar la delincuencia, protección edificios públicos Control y regularización de la salida de escolares, retirada de vehículos abandonados en la vía pública, tramitación de denuncias. Más de 300 atestados, protección y recepción de 600 partes médicos, controles preventivos de alcoholemia (con una media de 30 atestados) Comprobación de poseer licencias urbanísticas, de apertura, dentro de la actividad constructiva y comercial en todo el municipio, denunciando a aquellas que no estén legalizadas Colaboración con los centros de primaria a través de un proyecto de innovación pedagógica al alumnado de Leganés, igualmente se realiza esta actividad para los niños entre 3 y 6 años, afectando a más de 1000 alumnos Actividades en todos los barrios de Leganés en turnos de mañanas, tarde y noche, tanto a pie como en vehículos.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

2221 RPT Nº SUBOFICIAL 1 CONDUCTOR GRUA C2 13 (*) OFICIAL A1 1 SUBOFICIAL A2 2 SARGENTO C1 7 CABO C2 18 AGENTE C2 212 AGENTE CONDUCTOR ALCALDIA C2 3

TOTAL 257




Nº de delitos Nº de vehículos retirados Nº de controles de salidas en colegios Nº de atestados Nº de partes médicos Nº de controles de alcoholemia Nº de inspecciones urbanísticas Nº de inspecciones de industrias Nº de denuncias recibidas Nº de denuncias atendidas Nº de multas de tráfico

SOCIALES Nº de centros en programa de educación vial Nº de alumnos de educación vial

DE RENDIMIENTO Nº de sanciones por controles de alcoholemia Nº de sanciones por infracciones de tráfico Nº de sanciones por infracciones urbanísticas Nº de sanciones por infracciones de industria Nº de vehículos retirados por abandono Nº de vehículos retirados por infracción



PARTIDAS 204.00 Alquiler de vehículos 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje 221.04 Vestuario 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguros 226.04 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Renting vehículos Policía Municipal Verificación etilómetro, mantenimiento y arreglo de radioteléfonos, radar y otros equipos específicos de Policía. Uniformes de la Policía Municipal Material específico utilizado por Policía. Seguro de vehículos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas

FINANCIADO a través de los ingresos procedente de las tasas 391.04 MULTAS DE TRÁFICO en un 1% y 391.01 MULTAS GUBERNATIVAS en un 1% y de la subvención de la Comunidad de Madrid para las BESCAM (451.20), en un 1%



1340 PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDADES Fomentar y consolidar el voluntariado Actuar en siniestros Actuar en eventos multitudinarios (fiestas, deportes,...)

DESCRIPCION Realizando publicidad de sus actuaciones para fomentar el apoyo de sus vecinos Colaboración permanente con la Policía Local y los Bomberos Prestar apoyo logístico a la Policía Local y a los organismos que lo demanden

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

2230 RPT Nº COORDINADOR JEFE PROTECCION CIVIL C2 1

TOTAL 1



INDICADORES

DE GESTION Nº de eventos a los que se asiste Nº de voluntarios Nº colaboraciones con la policía Nº de colaboraciones con los bomberos Nº de colaboraciones con otras delegaciones Nº de salidas atendidas



PARTIDAS 221.04 Vestuario 221.07 Productos farmacéuticos 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguro 226.04 Gastos diversos


Vestuario voluntarios Material para los botiquines de primeros auxilios Material especifico utilizado por Protección Civil. Seguro de accidentes y de vehículos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas.



1350 BOMBEROS

ACTIVIDADES

Intervención en todo tipo de siniestro

DESCRIPCION

Incendios, inundaciones, catástrofes, ..., con el objeto de salvar vidas y bienes, tanto de los ciudadanos como públicos

INDICADORES

De gestión

Sociales



PERSONAL ADSCRITO

2240 RPT Nº SARGENTO C1 6 CABO C2 10 BOMBERO CONDUCTOR C2 48 BOMBERO C2 10 SUBOFICIAL C1 1

TOTAL 75



INDICADORES

DE GESTION Nº de salidas por incendios Nº de salidas por inundaciones Nº de salidas por accidentes de tráfico Otras salidas

SOCIALES Nº de incendios en domicilios Nº de incendios en polígonos industriales Nº de incendios en pastos

ECONOMICOS Nº de intervenciones totales

DE RENDIMIENTO Nº de horas en intervenciones por incendios Nº de horas por intervenciones en accidentes Nº de horas en otro tipo de intervenciones



PARTIDAS 213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje 221.02 Gas. 221.04 Vestuario 221.09 Material técnico y especial 224.00 Primas de seguro 226.04 Gastos diversos

EXPLICACION DEL GASTO Reparación de equipos de salvamento y rescate. Gas propano para la cocina de bomberos Prendas de trabajo de parque e intervención Adquisición de material técnico de rescate Seguro vehículos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas.


2011





CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00

TOTAL SOSTENIBILIDAD 2.259.080,00

16 SOSTENIBILIDAD



Tráfico - Coordinar las actuaciones de mejora de la movilidad en el municipio. - Ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible - Remodelar los trazados de las actuales líneas de autobuses urbanos - Impulsar el uso de medios de transporte público y/o menos contaminante. - Mejorar las conexiones de las carreteras autonómicas y estatales con el municipio. - Coordinar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Programas Medioambientales - Sensibilización e información en materia ambiental - Mejora reciclaje en RU - Control parámetros ambientales de competencia municipal - Promoción actividades conjuntas con entidades ciudadanas en materia de medio ambiente - Desarrollo de instrumentos de planificación ambiental: Agenda 21, Mapa de Ruidos - Control operacional según Norma ISO 9001 e ISO 14001 Agencia de la Energía - Sensibilización e información en materia energética - Promoción de energías renovables en el ámbito municipal - Coordinación interdepartamental sobre eficiencia y ahorro energético - Optimización de recursos energéticos municipales - Convenios investigación Universidades - Promoción actividades conjuntas con entidades ciudadanas en materia energética -

26 SOSTENIBILIDAD


1330 TRAFICO

ACTIVIDADES Transportes urbanos Servicios medioambientales Estudios y trabajos técnicos

DESCRIPCION Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos Contrato de alquiler y mantenimiento de un parque de 194 bicicletas en alquiler con 9 bases Inventario de señalización Estudio para la mejora de intersecciones

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

16 SOSTENIBILIDAD


PERSONAL ADSCRITO

1330

JEFE DE SERVICIOS A1 1

INGENIERO OBRAS PUBLICAS A2 1

DELINEANTE C1 1

16 SOSTENIBILIDAD


INDICADORES

DE GESTION Nº de RC-AD Nº de expedientes Nº de pliegos de condiciones Nº de quejas y sugerencias

ECONOMICOS Nº de alquileres previstos de bicicletas

SOCIALES

Nº de reuniones para la puesta en marcha del Plan de Movilidad Urbana Sostenible Nº de reuniones para la puesta en marcha de la nueva red de autobuses urbanos

16 SOSTENIBILIDAD


PARTIDAS 226.99 Otros gastos diversos 227.99 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Diversos gastos del Programa Puesta en marcha de 3 líneas de autobuses urbanos Contrato de alquiler y mantenimiento de un parque de 194 bicicletas en alquiler con 9 bases La actualización del inventario de bienes tiene como objetivo disponer de una herramienta informática adecuada para gestionar la movilidad. El estudio para la mejora de la intersecciones supone un contrato menor para la elaboración de pequeños anteproyectos que sirvan como base para la toma de deci-siones en la Comisión de Tráfico.

16 SOSTENIBILIDAD


1720 PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES

ACTIVIDADES Control de emisiones atmosféricas y de ver-tidos al SIS Recogida de papel y cartón Elaboración de estudios medioambientales Agenda 21 Mantenimiento máquinas expendedoras bol-sas para depósito excrementos caninos

DESCRIPCION

Seguimiento de los niveles de calidad de la atmósfera y de vertidos de empresas al alcantarillado. Recogida en la vía pública y “puerta a puerta” de papel y cartón en establecimientos adheridos al sistema, así como los nuevos barrios recepcionados Elaboración de un mapa de ruido en el municipio. Desarrollo 3 Fase de la Agenda 21 en el municipio Servicio de mantenimiento máquinas expendedoras bolsas para depósito excrementos caninos

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

16 SOSTENIBILIDAD


PERSONAL ADSCRITO

CONCEJAL 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS DE SALUD 1 JEFE DE SECCION SERVICIOS TECNICOS SALUD AMIENTAL 1 AUXILIAR TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE TECNICO SUPERIOR CIENCIAS AMBIENTALES 1 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 2

TOTAL

16 SOSTENIBILIDAD


INDICADORES

DE GESTION Nº de controles atmosféricos Nº de recogidas de papel y cartón puerta a puerta Nº de controles de vertidos Nº de máquinas expendedoras de bolsas de excrementos caninos

SOCIALES

ECONOMICOS

Nº de RC-AD Nº de pliegos de condiciones

DE RENDIMIENTO Kilos de papel recogido y reciclado Kilos de vidrio recogidos Kilos de pilas usadas recogidas

Nº de reuniones para el desarrollo de la Agenda 21 Nº de reuniones del Consejo Sectorial de medio Ambiente

16 SOSTENIBILIDAD


PARTIDAS 226.99 Otros Gastos diversos 227.00 Limpieza y Aseo 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.01 Otras transferencias

EXPLICACION DEL GASTO Sensibilización cultural en el área de medioambiente Contratos con empresas para la limpieza y mantenimiento de maquinas expen-dedoras de bolsas excrementos caninos, servicio de recogida y reciclaje de papel y cartón. Asistencia técnica para estudio de control de emisiones atmosféricas y vertidos al SIS Subvención a entidades colaboradoras

16 SOSTENIBILIDAD

2011






TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA 6.088.870,00

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA


OBJETIVOS GENERALES: Para el año 2011 La Junta Municipal de La Fortuna continuará desarrollando todos y cada uno de los programas correspondientes a las diferentes áreas descentralizadas, así como la información y atención al ciudadano y los nuevos Proyectos y Programas incluidos en el Plan URBAN para la Revitali-zación y Dinamización del Barrio.

Concretamente: * Servicio de Atención al Ciudadano, información sobre los trámites de las gestiones que demandan los vecinos. Registro de documentación, tanto a nivel local, como mediante ventanilla única a la Administración regional o estatal. * Se seguirán prestando los diferentes Programas de Servicios Sociales. Dentro del Plan URBAN, y para fomentar la Integración social y la Igualdad de Oportuni-dades, se pondrán en funcionamiento los Programas de Intermediación Socio Comunitaria, Programa de educador de calle para jóvenes en riesgo social, Programa de Familia y Programa de apoyo al desarrollo educativo de menores. * Programa Intercultural y Centro de Información al Inmigrante. * Se seguirán desarrollando los Programas de Igualdad: Atención Comunitaria, Información y Asesoramiento especializado, etc. * Programas de atención a los jóvenes, fomentando actividades culturales y de ocio y tiempo libre. El Centro de Jóvenes ofrece los medios e infraestructuras de co-municaciones necesarias para que los jóvenes puedan acceder a Internet, además del desarrollo de diversos talleres. * Programas de Mayores que incluyen talleres y diversas actividades de ocio, culturales y deportivas. Dentro del Plan URBAN, se generarán nuevas iniciativas de animación socio-cultural. Adecuación del nuevo Centro de Mayores. * Desarrollo y gestión de programaciones culturales de forma periódica, así como de los Festejos Populares (San Fortunato, Carnavales y Navidad), incidiendo en aquellos aspectos que favorezcan una mayor implicación cultural de los vecinos. Con el Plan URBAN se ejecutará un Programa de Actividades de Ocio y Tiempo libre en el Parque Lineal de Butarque. * También se continuarán con distintas actividades de ocio y culturales como la Feria del Marisco, Feria de Artesanía, Mercado Medieval. * Fomentar la participación vecinal de las Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro, a través de Subvenciones y Convenios. Funcionan las Comisiones de Traba-jo de “Políticas Sociales” y “Urbanismo, Infraestructuras y Sostenibilidad” de forma periódica. * Programa de Educación Cívico Ambiental dentro del Plan URBAN. * Se desarrollará el Pacto a favor del Empleo, la Industria y el Comercio y se hará un Estudio de Revitalización comercial para desarrollar un programa de actuación comercial en el Distrito, dentro del Plan URBAN. * Subvenciones para la Rehabilitación de Viviendas y Fachadas (Proyecto URBAN). * Peatonalización de la C/ Sta. Lucía y Sto. Domingo y soterramiento de RR.SS.UU. (Proyecto URBAN). * Punto Limpio (Proyecto URBAN). * Dragado y retirada de Lodos del embalse del Lago del Arroyo Butarque en el Barrio de La Fortuna (Proyecto URBAN) * Inversiones e infraestructuras previstas para el 2011: Hotel de Asociaciones, Telecentro, y acondicionamiento de Plazas públicas.



2301 SERVICIOS SOCIALES, MUJER, TERCERA EDAD Y JUVENTUD

ACTIVIDADES Trabajo social Prevención y reinserción social Absentismo y riesgo social en la infancia Programa de Familia y Convivencia

DESCRIPCION Orientación, información y asesoramiento Prestar el tratamiento social adecuado a aquellas personas o grupos de familias (175 familias) que lo necesiten. Nº de usuarios en Teleasistencia: 248 mensuales Nº de usuarios en Ayuda a Domicilio: 150 mes / 1.800 año Fomentar actividades organizadas dirigidas a la integración de los usuarios que participan. 165 entrevistas y visitas Detección de situaciones de deterioro y riesgo social de me-nores en edad escolar. 110 entrevistas y visitas a domicilio Intervención en situaciones conflictivas dentro de la convi-vencia familiar. Atención psicológica individual o de pareja 517 entrevistas previstas

INDICADORES

Sociales



ACTIVIDADES

Programa de Inmigración Ludoteca Gestión del centro de mayores Centro de jóvenes

DESCRIPCION

Punto de información: atención individual 685 entrevistas Atenciones colectivas: charlas informativas. 715 participan-tes Intervenciones comunitarias: tertulia con mujeres árabes, ciclo de cine intercultural, cuentos interculturales, etc. 715 participantes aproximadamente Servicio de atención especializado alternativo al horario es-colar, menores entre 3-16 años, ampliándose el servicio como bebeteca para menores de 3 años. 190 por mes Facilitar los recursos económicos, técnicos y humanos para el funcionamiento y mantenimiento del Centro de Mayores. 1.600 usuarios Realización de actividades dirigidas a mejor aprovechamien-to y mantenimiento de las instalaciones, consolidando un lugar de encuentro 5.130 usuarios

INDICADORES

Sociales



ACTIVIDADES URBAN

Programa de intermediación socio-comunitaria Programa de educación de calle en riesgo social Programa de familia Programa de Apoyo al desarrollo educati-vo de menores.

DESCRIPCION Sensibilización de la población en general. Servicio de atención y asesoramiento a las personas inmi-grantes. Asesoramiento jurídico. 500 usuarios en asesora-miento y apoyo. Sensibilización de la población en general. Curso de formación lingüística y cultural: 3 cursos. 90 perso-nas. Sensibilización de la población en general. Orientación ocupacional y para el empleo: 100 usuarios Detección de dificultades sociales, creación de canales de captación de jóvenes desarraigados o con problemas específi-cos: 25 jóvenes por año (Total: 75 jóvenes en 3 años) Programa integral para facilitar apoyo a la familia, para posi-bilitar un desarrollo armónico, reforzar las potencialidades y detectar situaciones de riesgo y desprotección de menores en la unidad familiar: 25 familias por año (75 familias por 3 años) Apoyo educativo de menores entre 7 y 16 años, con riesgo social y/o fracaso escolar. Disminución del fracaso escolar, uso adecuado del ocio y la prevención de desadaptaciones sociales. 10 beneficiarios en el año. (30 beneficiarios por 3 años)

INDICADORES

Sociales



INDICADORES SOCIALES

Nº de asesoramientos 589 Nº de informaciones 1.535 Nº de usuarios de teleasistencia 250 mensuales Nº de usuarios de ayuda a domicilio 220 mensuales Nº de actividades organizadas para la integración 17 Nº de entrevistas y visitas a domicilio 1.970 Nº de intervenciones en familias 930 Nº de personas atendidas en el programa de familia 150 Nº de personas atendidas en el programa de inmigración 685 (punto de información) Nº de charlas informativas 7 Nº de participantes en las charlas 715 Nº de actividades dentro del programa de inmigración 12 Nº de participantes en las actividades del programa de inmigración 780 Nº de niños asistentes a la Ludoteca 190 Nº de usuarios en el centro de mayores 1.400 Nº de usuarios del centro de jóvenes 1.000 Actividades del centro de jóvenes 575 participantes Nº de asesoramiento y apoyo (socio-comunitario). URBAN 500 Nº cursos formación lingüística y cultural. (socio-comunitario). URBAN 3 Nº de participantes cursos lingüísticos y culturales (socio-comunitario). URBAN 90 Nº usuarios en orientación ocupacional y para el empleo. (socio-comunitario). URBAN 100 Nº de jóvenes beneficiarios programa de educador de calle. URBAN 25 cada año. 75 por los 3 años Nº de familias beneficiarias. Programa de familia. URBAN 25 cada año. 75 familias por 3 años Nº usuarios de menores del Programa de apoyo al desarrollo educativo de menores. URBAN 10 menores por año. 30 beneficiarios por 3

años



PARTIDAS

227.01 Seguridad 227.06 Estudios y trabajos técnicos 480.00 Asistencia benéfica

EXPLICACION DEL GASTO Gastos vigilancia Centro de Mayores Servicio de Ludoteca, de ayuda d domicilio, vacaciones tercera edad, animación socio-cultural, talleres, gastos de comedor, .... Ayudas asistenciales



3345 CULTURA Y FESTEJOS

ACTIVIDADES Difusión cultural Talleres de animación socio-cultural Animación socio cultural Festejos populares

DESCRIPCION

Mostar espectáculos culturales para las personas del barrio 30 actividades salón de actos 3.700 asistentes Artesanías, yoga y otros según la demanda en los diferentes sectores de la población del barrio. 110 alumnos Muestra de exposiciones y visitas culturales a diferentes cen-tros de interés. 400 asistentes Programación incluyendo recursos humanos, técnicos y eco-nómicos para las fiestas de San Fortunato, Carnavales y Navi-dad. Actividades organizadas: 75 Asistencia acumulada: 30.000

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



ACTIVIDADES Programa de Animación Sociocultural para la Tercera Edad Programa de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en el Parque Lineal de Butarque

URBAN


Actividades socioculturales, formativas, de ocio y disfrute para personas de la terce-ra edad Actividades de dinamización sociocultural y recreativa en el entorno del Parque Lineal de Butarque, dirigidas a público infantil-juvenil y social



INDICADORES

DE GESTION Nº de espectáculos culturales 30 Nº de talleres socio culturales 12 Nº de exposiciones 12 Nº de visitas culturales 12 Nº de actividades en las Fiestas 75 Nº atenciones relacionadas con el Servicio/reuniones con Entidades, empresas, y particulares

400

Nº de actividades Programa Actividades Ocio P.L. Butarque URBAN 5

SOCIALES Nº de asistentes a talleres socio culturales 110 Nº de beneficiarios programa animación socio cultural 3ª Edad URBAN 400

DE RENDIMIENTO Nº de personas asistentes a los espectáculos culturales 3.700 Nº de asistentes a los talleres 110 Nº de asistentes a las visitas culturales 360 Nº de asistentes a las fiestas 30.000 acumulado



PARTIDAS 223.01 Autocares 226.08 Festejos populares 226.09 Actividades culturales y deportivas


Gastos de Transporte en Autocares Fiestas de San Fortunato, Navidad y Carnavales: Gastos de actividades festivas, conciertos, talleres, etc. Gastos relacionados con los Festejos: Iluminación, escenarios, carrozas y fuegos artificiales, de representación, etc. Programaciones socio culturales: cine, teatro de adultos e infantil, teatro de calle, espectáculos musicales, títeres, danza, ... Ferias: Mercado Medieval, Feria de Artesanía, Feria del Marisco, etc. Jornadas Flamencas y Concurso Silla de Oro. Colaboración con otros eventos: Día de la Mujer Trabajadora, Día del Medioambiente, Día del Libro, etc.



9201 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA

ACTIVIDADES Gestión administrativa e informa-ción

DESCRIPCION Unidad Administrativa: Gestiones relacionadas con la plantilla; vacaciones; apoyo a la Unidad Técnica. Presupuesto: Elaboración administrativa, gestión de pagos e ingresos, control y seguimiento de su ejecución Gestión económica Tramitación de expedientes: contratación, subvenciones, con-venios, programaciones culturales. SAC, Atención al Ciudadano, Padrón Municipal, Serv. Soc.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

9201 TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 1

JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1 JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA JUNTA DISTRITO A2 1

TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL A2 1 AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL C1 1

JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1

AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 1 AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C2 1

OFICIAL SONIDO E ILUMINACION C2 1 TOTAL 10



INDICADORES

DE GESTION Nº de expedientes administrativos. Pliegos técnicos (asesoramiento). 220 Nª expedientes administrativos Servicios Sociales (Ayuda a domicilio, dependencia, ayudas sociales, etc.)

600

Nº de gestiones y personas atendidas por el SAC (información y trámi-tes municipales y de otras administraciones). Ventanilla única.

16.000

Apoyo a los Plenos de la Junta (convocatoria, correspondencia, prepa-ración acuerdos, etc.). Comisiones de trabajo.

15

Tramitaciones relacionadas con las entidades: subvenciones, infraes-tructuras, etc.

80

SOCIALES

Nº de personas atendidas en Servicios Sociales (citas trabajadores so-ciales, remisión de documentación, etc.)

2.900

Número de atenciones a Entidades 150

ECONOMICOS Nº de expedientes de modificaciones presupuestarias, reconocimientos de crédito, aprobación gastos, etc.

10

Nº gestiones económicas (Pagos, ingresos, devoluciones fianza, ayudas sociales, etc.)

500

Nº de subvenciones concedidas 26



PARTIDAS

203.00 Reparaciones, mantenimiento y conserva-ción edificios y otras construcciones 212.00 Reparación y mantenimiento de edificios 213.00 Reparación y mantenimiento maquinaria 220.01 Prensa, revistas, etc. 221.07 Productos farmaceúticos 221.99 Otros suministros 226.02 Publicidad y Propaganda 226.99 Otros Gastos diversos 227.99 Otros Trabajos Realizados por Empresas y Profesionales 489.01 Otras transferencias sin fines de lucro 780.00 Rehabilitación viviendas subvenciones


Alquiler maquinaria para actividades lúdico festivas Mantenimiento ascensor, material de cerrajería, fontanería, .... Arreglo de equipos Suscripciones prensa Gastos farmacias ayudas sociales, lactancia, .. Material Técnico y Especial para las diferentes áreas Folletos, carteles, impresos, reparto, .... Gastos imprevistos y comunidades de propietarios Limpieza y Mantenimiento Servicios nuevo Recinto Ferial Limpieza y Mantenimiento Servicios nuevo Recinto Ferial Subvenciones y convenios a entidades colaboradoras Subvenciones para rehabilitación de viviendas

17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE

2011






TOTAL SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS 10.226.560,00


OBJETIVOS GENERALES: - Continuar la ejecución del Plan de Calidad de los Servicios municipales, aprobado por el Comité Impulsor de Calidad. - Mantener los sistemas de gestión de calidad con certificación según normativa ISO. - Mantener y revisar las cartas de servicio vigentes, adaptándolas a la nueva norma ISO. Aprobar y publicar las cartas pendientes e impulsar nuevas cartas de servicio. Adaptar a la norma la metodología de implantación de cartas y desarrollar una metodología de revisión. - Continuar las iniciativas para mejorar la atención al ciudadano. Promoción del servicio de SAC Móvil. - Consolidar y desarrollar la red corporativa de comunicaciones - Mejorar la seguridad y vigilancia de los edificios municipales - Procesos electorales del año 2009 (Elecciones Europeas) - Continuar las labores de renovación de señalización de calles y la señalización interna y externa de edificios municipales. - Revisión y publicación en la Web de los impresos y solicitudes más utilizados. - Propiciar el desarrollo de una herramienta de gestión del Archivo Municipal y de los archivos de oficina basada en el desarrollo de la gestión docu-mental . Continuar la digitalización de los fondos documentales. - Ampliar la realización de gestiones municipales a través de plataformas web - Aumentar el número de procedimientos administrativos tramitados electrónicamente. Adaptar los procedimientos a los requerimientos de la Ley de Acceso. Implantación de la gestión. - Avanzar en la implantación de niveles superiores de cooperación de los contemplados en el convenio de Ventanilla Única.


3321 ARCHIVO MUNICIPAL

ACTIVIDADES Recoger, describir, conservar y poner a dis-posición de los usuarios los documentos mu-nicipales Mantener y actualizar los fondos bibliográfi-cos

DESCRIPCION

Recepción de documentos transferidos por lar oficinas muni-cipales. Descripción y conservación de los documentos. Préstamo y consulta de los documentos por las oficinas mu-nicipales y los ciudadanos. Divulgación educativa y cultural a la ciudadanía Adquisición de novedades bibliográficas y renovación y mantenimiento de suscripciones

INDICADORES

De gestión


PERSONAL ADSCRITO

3321 JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS ARCHIVO A1 1

AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C1 1 TOTAL 2


INDICADORES

DE GESTION Nº de hojas de remisión Nº de cajas Nº de expedientes Nº de libros Nº de Servicios de consulta y préstamo de documentos Nº de suscripciones Nº de libros adquiridos al año


PARTIDAS 220.01 Prensa, revistas, etc.




4910 NUEVAS TECNOLOGIAS

ACTIVIDADES Mantenimiento y control de la página Web del Ayuntamiento de Leganés (Ciudad Digital) Adquisición de nuevos sistemas para el funciona-miento de los distintos departamentos municipales Convenio con la Universidad Carlos III

DESCRIPCION

Contratación y control de empresa para el manteni-miento de la página web Compra de programas, ordenadores, etc. y mante-nimiento de los ya existentes Programa de becas para alumnos de la Universidad Carlos III

INDICADORES

De gestión

Sociales



PERSONAL ADSCRITO

4910 JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS IMA-

GEN/COMUNICACIÓN A1 1 TECNICO GESTION INFORMATICA A1 1

ANALISTA DE SISTEMAS C1 1 ANALISTA INFORMATICO C1 2

JEFE GRUPO SERVICIOS TECNICOS INFORMATICA C1 1 JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS INFORMATICA C1 1

PROGRAMADOR INFORMATICO C1 3 AUXILIAR TECNICO INFORMATICA C2 2

TOTAL 13



INDICADORES

DE GESTION Nº de ordenadores totales Nº de programas Nº de incidencias al año/dia Nº de modificaciones al año en la web

SOCIALES Nº de alumnos becados por año Nº de delegaciones con alumnos becados



PARTIDAS

206.00 Arrendamiento equipos informáticos 213.00 Arreglo maquinaria 220.02 Material informático no inventariable 224.00 Primas de seguro 227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 440.00 Aportación a sociedades municipales 481.00 Premios, becas


Alquiler ordenadores, jornadas asistencia, mto. equipos y programas Mantenimientos y reparaciones Gastos producidos por la compra de cable, cd`s, ratones, .... Seguro de vehículos Gastos producidos por el desplazamiento de los consultores de los progra-mas instalados en el Ayuntamiento, para su mejora y mantenimiento Contrato de empresa de servicios correspondientes a Ciudad Digital (tele-asistencia y otros) y pago mantenimiento de Telecentro CC. Julian Besteiro Plan de comunicación y divulgación de Ciudad Digital Convenio colaboración Universidad Carlos III de Madrid



9204 ASUNTOS GENERALES

ACTIVIDADES Mantenimiento y gestión del padrón munici-pal de habitantes Renovación de la señalización de calles Gestión de la red de comunicación interna Gestión del registro de entrada y salida de documentos

DESCRIPCION

Registro de altas, bajas y modificaciones de los habitantes del municipio Mantenimiento y colocación de señales informativas y de nombres de calles Control de la telefonía fija y móvil dentro de las instalaciones municipales, nueva adjudicación de telefonía móvil, puesta en funcionamientos nuevas sedes municipales. Registro de documentos en el que se incluye la Ventanilla Única

INDICADORES

De gestión



PERSONAL ADSCRITO

9204 CONCEJAL 1

JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 2 AUXILIAR INFORMACION TELEFONICA C2 2

AUXILIAR ADMINSITRATIVO C2 2 AUXILIAR DE CORREOS C2 1

OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR C2 3 TOTAL 11



INDICADORES

DE GESTION Nº de altas Nº de bajas Nº de señales de calles nuevas al año Nº de registros de salida Nº de registros de entrada Nº de registro en ventanilla única Nª de registros de entrada de facturas Nº RC-AD Nº de Expedientes Tablón de Anuncios Nº de Pliegos de condiciones Nº de Envios por correo Servicios de Mensajería Servicios de Megafonía y Pegada de Bandos y Notas Informativas Nº de Expte. de Publicaciones Boletines Oficiales y Prensa



PARTIDAS

203.00 Alquiler de maquinaria 213.00 Arreglo de maquinaria 220.00 Material de oficina ordinario no in-ventariable 222.00 Servicio de telecomunicaciones 222.01 Comunicaciones postales 223.00 Transportes 224.00 Primas de seguros 226.02 Publicaciones en diarios oficiales 226.99 Otros Gastos diversos


Renting fotocopiadora, sistema gestión de espera, .. 4.500.000 fotocopias y 5000 metros de planos en los mantenimientos están inclui-dos los consumibles Suministro de material de oficina para las dependencias municipales Gastos teléfonos, internet, móviles, Gastos de correos Traslado de enseres, Seguro Vehículo Anuncios en periódicos, BOE y BCM, ... Pequeños gastos de la delegación



227.01 Seguridad 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

Vigilancia de edificios Mensajería, megafonía, pegado de carteles



9250 SERVICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES Mantenimiento y mejora del servicio de aten-ción general Mantener la estructura y el sistema de ges-tión de calidad

DESCRIPCION Publicación de nuevas cartas de servicios Contestación de quejas y sugerencias (previsión de 2.600), mantener los niveles de condiciones establecidos en la certificación de AENOR, finalizar los proyectos aprobados por el Comité Impulsor de Calidad... En este ámbito se incluye la atención a través del 010 (previsión de 215.000 llamadas) y atención presencial (previsión 125.000 personas).

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

9250 DIRECTOR GABINETE TECNICO A1 1

JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTATIVA ECONOMICA A2 1 SUBALTERNO CONDUCTOR AP 1

SUBALTERNO CORREOS AP 1 SUBALTERNO DEPENDENCIAS TURNOS AP 78

SUBALTERNO DEPENDENCIAS TURNOS 1/2 JORNADA AP 7 SUBALTERNO SAC AP 5

JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTATIVA ECONOMICA C1 1 AUXILIAR ADMINSITRATIVO C2 8

CAPATAZ SERVICIOS AUXILIARES INTALACIONES Y DEPENDENCIAS C2 1 INFORMADOR C2 17

JEFE DE GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA C2 2 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTATIVA ECONOMICA C2 2

TOTAL 125



INDICADORES

DE GESTION Nº de cartas de servicio Nº de quejas anuales Nº de proyectos aprobados por el Comité de Calidad Nº de atenciones 010 Nº de atenciones presenciales totales

DE RENDIMIENTO Nº de quejas resueltas Nº de atenciones presenciales en Atención al Contribuyente Nº de atenciones presenciales en Atención al Ciudadano Nº de Trámites Leganés 24 horas



PARTIDAS 227.06 Estudios y trabajos técnicos


Auditoria interna, cuota miembro colectivo, tarifa anual mantenimiento, consultoría asesoramiento


2011






TOTAL JUVENTUD 1.054.420,00

19 JUVENTUD



Es una realidad que el periodo de la Juventud abarca una franja cada vez mayor de nuestras vidas; actualmente un joven lo es desde antes y deja de serlo mucho después. Desde la Delegación de Juventud desarrollamos multitud de propuestas encaminadas a favorecer la emancipación de nuestros jóvenes, somos conscien-tes de que “ser joven” es algo más, existe una cultura propia, un lenguaje propio y otra forma de ver la vida, por eso desde la Delegación de Juventud trabajamos los siguientes aspectos: Autonomía. La Delegación de Juventud trabaja en potenciar la autonomía de los jóvenes a través de: a. Favorecer la autoocupación y el aprendizaje. b. Potenciar la emancipación de los jóvenes c. Generar herramientas a través de las habilidades sociales que supongan una elección responsable a la hora de tomar decisiones Movilidad. Una de las características más definitoria de los jóvenes es la movilidad, viajar, etc. La Delegación de Juventud facilita aquellas necesida-des y demandas de los jóvenes relacionadas con la movilidad de los jóvenes como son: a. Facilitar la movilidad nocturna b. Favorecer el turismo c. Reducir los riesgos asociados a la movilidad d. Favorecer alternativas de ocio. Experimentación. Otra característica bastante clara de la condición juvenil es la necesidad de experimentar, de una búsqueda constante de su espacio en el mundo. Esto en muchos casos lleva una serie de riesgos asociados, donde se trabaja desde la Delegación de Juventud en: a. Poner los medios a nuestro alcance para que los jóvenes puedan ser asesorados en esa “búsqueda” b. Crear una oferta adecuada para dar otras alternativas, o potenciar en aquellas actividades que sean necesarias. Creatividad. Los jóvenes generan un espacio de creación propio, a través de la música, la estética, el arte, la expresión visual etc, pero en la mayoría de los casos al margen de la cultura establecida. Desde la Delegación de Juventud: a. Promovemos actividades que van más allá de la mera contemplación y de la asistencia pasiva, esto es, desarrollando las capacidades e iniciativas individuales y colectivas. b. Ofertamos un amplio abanico de posibilidades donde se participe activamente ejercitando los conocimientos y capacidades creativas, artísticas y artesanales. c. Apoyamos los valores y los símbolos específicos de la Juventud d. Difundir e intercambiar todo tipo de expresiones juveniles.

19 JUVENTUD


Ciudadanía. Los jóvenes son parte importante en la sociedad, son ciudadanos de pleno derecho. La población juvenil a diferencia de otras generacio-nes tiene vitalmente interiorizados los fundamentos de la democracia, derechos individuales, la solidaridad y las cuestiones ecológicas y medioambien-tales. Desde este sentido la Delegación de Juventud debe trabajar para: a. Favorecer la participación de los jóvenes, a través de las entidades sociales y buscar otras formas novedosas que permitan la participación indivi-dual. b. Favorecer el dialogo intergeneracional para disminuir las diferencias hacia los adultos c. Contribuir a través de campañas de comunicación en disminuir la criminalización que a veces se hace de los jóvenes, los jóvenes tienen proble-mas no son un problema. d. Estimular y apoyar las iniciativas solidarias de los jóvenes. e. Hacerles conocedores y reconocedores de sus derechos como jóvenes y de los recursos de los que disponen para defenderlos.

19 JUVENTUD


3370 JUVENTUD

ACTIVIDADES Información Dejovenes CiberDejovenes

DESCRIPCION

Información Dejóvenes ofrece: - Tramitar los “Carnets para jóvenes”: Carnet Joven Europeo, Carnet In-ternacional de Estudiante, Carnet Internacional de profesor, Carnet Interna-cional de Alberguista - Consultar cualquier tipo de convocatorias - Espacios de autoconsulta: Educoteca, Empleoteca y Viajeteca - Uso de Ordenadores gratuito: CIBER - Actividades de ocio y tiempo libre que se organizan desde los Centros Dejovenes o de otras instituciones, asociaciones juveniles,… en Leganés y fuera de Leganés - “Paginas Dejovenes” Revista La Plaza: es un espacio de comunicación con los ciudadanos jóvenes de Leganés en el que mes a mes aparecerán to-das nuestras actividades y convocatorias. - Revista “Vive Leganes” - Página web www.leganes.org/dejovenes: espacio donde se encuentra in-formación actualizada de interés. Queremos que sea el portal de Internet más útil para los jóvenes de la ciudad. En él se pueden consultar nuestras actividades, servicios y programas y toda aquella información que pueda resultar de interés. A través de ella se puede contactar con nosotros para hacernos cualquier consulta o sugerencia. - Agenda Dejovenes - Taller de Recursos de Ocio y Tiempo Libre En Dejovenes tenemos 10 equipos donde conectarse a Internet, ver correo, buscar información… etc en el horario habitual del centro, mañana y tarde

INDICADORES

De percepción

De rendimiento

Económicos

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ACTIVIDADES Vivienda Joven Servicios de asesoramiento e información especializa-da

DESCRIPCION Servicio de información y gestión sobre vivienda con carácter integral, con-cebido con el objetivo de fomentar y ayudar a que los jóvenes puedan acce-der a una vivienda. Dentro de este marco se engloban los programas: - Bolsa de vivienda joven en alquiler: realiza una labor de intermediación entre propietarios particulares y jóvenes, facilitando a ambos la cobertura y garantías en la formalización del contrato de arrendamiento. - Hipoteca joven: tramitación de préstamos hipotecarios en condiciones económicas muy ventajosas Jurídicos: dirigido a la población juvenil para ofrecerle orientación sobre temas legales; se muestran vías de solución y se informa sobre los recursos existentes. El asesoramiento es personal, confidencial y gratuito. Psicológicos: espacio creado para plantear diferentes temas de índole perso-nal sobre los cuales se tengan dudas, inquietudes o estén suponiendo un pro-blema para el normal desarrollo de la vida cotidiana. Las consultas son indi-viduales, confidenciales y gratuitas. Taller de resolver conviviendo en IES Sexualidad: servicio de asesoramiento en materia de sexualidad, anticon-cepción y relaciones eróticas. El tipo de atención es directa, telefónica o por correo electrónico, garantizando en todos los casos la intimidad de quien realiza la consulta. Programa de educación sexual en IES Movilidad: traspasar las fronteras es una buena forma de conocer otra gente y otras realidades, por eso es importante salir para estudiar, aprender idio-mas, trabajar o simplemente hacer turismo. Desde aquí se tramitan carnets internacionales, se informa sobre cursos, becas, transportes y alojamientos, etc…; se tramitan servicios de TIVE y se asesora sobre programas europeos, campos internacionales de trabajo, coordinación de proyectos con Coopera-ción al Desarrollo

INDICADORES

De percepción

Económicos

De Rendimiento

19 JUVENTUD


ACTIVIDADES Empleo Joven

DESCRIPCION

Servicio de información y recursos para la búsqueda de empleo mediante: acceso a Internet, creación de cuentas de correo e inscripción en portales de empleo, elaboración de curriculo, cartas de presentación, etc… Cuenta con una Asesoría para buscar Empleo en Europa, se desarrollan proyectos euro-peos como el Leonardo da Vinci. Taller de conversaciones en ingles. Taller de iniciación ocupacional. Talleres de Búsqueda de empleo en Inter-net. Taller de preparación para el Graduado Escolar Taller de Búsqueda de empleo para institutos Muestra de Orientación de Empleo

INDICADORES

De percepción

Económicos

De Rendimiento

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ACTIVIDADES Programa de voluntariado Programa de formación Banco de Recursos Programa Graff-arte

DESCRIPCION

Si te atrae la idea de dedicar tu tiempo libre a los demás colaborando con alguna asociación este es tu espacio. Desde aquí te asesoramos, te ofrecemos información y te ponemos en contacto con las entidades. Cada semestre el Centro Dejovenes ofrece la posibilidad de participar en los múltiples talleres, seminarios, cursos, módulos o espacios de reflexión. Te-mas como danza del vientre, cocina, aprender a estudiar, monitor de tiempo libre, break, grafitos, rap, Dj’s, formación básica de voluntariado, animación y creatividad, etc …

Es un servicio de apoyo a las iniciativas, ideas y proyectos juveniles. Ofrecemos material audiovisual, espacios de manera puntual, asesoramien-to, profesorado para talleres y actividades.

¿Qué es esto?, es contar con: un registro municipal de grafiteros/as, un mu-seo urbano de graffiti, muros de expresión libre y un programa formativo. Para que los grafiter@ den a conocer el grafiti como un modo de expresión artística juvenil capaz de convivir de forma cívica en nuestras calles y plazas

INDICADORES

De percepción

De procesos

Económicos

De Rendimiento

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ACTIVIDADES Pacto por la noche “DENOCHE” Musica Deviaje Institutos

DESCRIPCION Espacio de ocio nocturno los viernes de 23 a 2 h. en el Pabellón Europa para jóvenes mayores de 16 años. Aquí se puede jugar al fútbol, con el futbolín, la Wii, aprender esgrima, dar una clase de aeróbic, practicar musculación, hacerse un tatuaje, una agenda y un largo etcétera de actividades diferentes cada viernes. Para jóvenes de 16 a 35 años con pasión por la música. En este espacio se ofrece: grabar una maqueta, 11 locales de ensayo para alquilar, talleres de música moderna y la semana de la musicalidad Actividades al aire libre fuera de Leganés, desde campamentos de verano de quince días, viajes de esquí de fines de semana, etc… Programa que tiene como objetivo dinamizar y potenciar las actividades que puedan realizar los jóvenes

INDICADORES

De percepción

De procesos

Económicos

De Rendimiento

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ACTIVIDADES Cultura Urbana Encuentros de Ciencia Fic-ción, Terror y Fantasía Jornadas de Cómic, Manga Club Dejóvenes

DESCRIPCION Espacio de encuentro donde el rap, hip-hop, grafitti, skate y todo lo relacio-nado con la cultura urbana tienen su sitio. Encuentros donde se desarrollan actividades relacionadas con la Ciencia Ficción, el Terror y la Fantasía, en colaboración con Asociaciones Juveniles Jornadas donde se desarrollan actividades relacionadas con el Cómic, el Manga y la Cultura Japonesa, en colaboración con Asociaciones Juveniles Programa que pretende fidelizar y dar una forma diferente de participar a través de la Web 2.0

INDICADORES

De percepción

De procesos

Económicos

De Rendimiento

19 JUVENTUD


PERSONAL ADSCRITO

3370 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A2 1

JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 2 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1

AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL C2 8 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1

TOTAL 13

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INDICADORES La Delegación de Juventud para la evaluación de sus actividades utiliza el Modelo E.F.Q.M. de Excelencia, herramienta de gestión que consta de nue-ve criterios: cinco criterios agentes (o que producen resultados) y cuatro criterios resultados. Con este modelo se analiza el sistema de gestión de una organización desde todos los puntos de vista.

DE PERCEPCIÓN Valoración del horario de atención al público 80% Valoración de la facilidad para contactar con la Delegación de Juventud 80% Valoración de los medios de comunicación para conocer el servicio 80% Valoración de la capacidad de adecuarse a las situaciones cuando existe un problema 70% Valoración del trato recibido por el personal 80% Valoración de si la actividad/servicio respondió a las expectativas 80% Valoración del cumplimiento de lo acordado 80% Valoración de la veracidad y adecuación de la información 80% Valoración de la calidad del diseño de las publicaciones 80% Valoración de la utilidad de las publicaciones 70% Valoración del tiempo de espera hasta la utilización del servicio 80% Intención de volver a participar en la actividad u otras actividades o de volver a utilizar el servicio 80% Fidelidad para recomendar el servicio de la Delegación de Juventud 80%

19 JUVENTUD


DE RENDIMIENTO Relación oferta - demanda 70% % Resoluciones a la primera 80% % De actividades no cubiertas 20% % De personas que repiten 30% % De no formalizados 20% % De bajas en la actividad 20% Nº de reclamaciones, quejas y sugerencias recibidas 5 Demanda del servicio 2 Nuevas publicaciones/soportes utilizados en el servicio (Innovación en el diseño de productos/servicios) 1 % De publicaciones actualizadas 95% Nº de actividades nuevas 2 Nº de nuevas herramientas 1 % De quejas y sugerencias respondidas antes de 15 días 90% % De modificaciones realizadas en función del número de quejas 25% % Solicitudes con recomendación 20% Nº felicitaciones y elogios recibidos 1

19 JUVENTUD


DE PROCESOS % de cumplimiento de las propuestas de planificación 80% % de propuestas elaboradas en el tiempo establecido 80% % de proyectos ejecutados en fecha 80% % de memorias elaboradas en la fecha establecida de 10 días 100% Nº de modificaciones realizadas durante el seguimiento del proyecto 5 % de inscripciones realizadas en el tiempo establecido de 20 días 80% Nº facturas devueltas 0 Nº de pliegos devueltos 0 % de necesidades cubiertas a tiempo 100% Nº de proyectos subvenciones al que se realiza seguimiento 2 Nº de colaboraciones 1 Nº de cooparticipaciones 1

ECONÓMICOS % Cumplimiento de los presupuestos 100%

19 JUVENTUD


PARTIDAS

223.00 Autocares 226.99 Otros Gastos diversos 226.09 Actividades culturales y deportivas 227.06 Estudios y trabajos técnicos

489.01 Otras transferencias 481.00 Premios, becas y pensiones de estudio

EXPLICACION DEL GASTO Servicios de transporte para actividades de la Delegación Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación Programa de formación, Ocio y Tiempo Libre (Pacto por la Noche, Deviaje, Campamentos de verano), Creación Juvenil (Locales de ensayo, Grabación de maquetas, Semana de la musicalidad, Conciertos, Graff-arte, Jornadas de man-ga, Torneo Warhamer, ), Programa de voluntariado, Intervención social. Infor-mación juvenil; Asesorías e información especializada (jurídica, sexual, psico-lógica, orientación en estudios y empleo, movilidad); Compra de documenta-ción; Programa de comunicación (diseños, ediciones de material, página web); CiberDejovenes Contrato gestión de bolsa vivienda joven en alquiler e hipoteca joven Subvenciones a entidades juveniles Becarios, Asesoría sexualidad, servicio psicológico y oficina de movilidad

19 JUVENTUD

2011

CAPITULO III.- INTERESES 1.605.000,00

CAPITULO IX.- AMORTIZACIONES 6.800.000,00

TOTAL DEUDA PUBLICA 8.405.000,00

20 DEUDA PUBLICA

OBJETIVOS GENERALES: El abono a las entidades bancarias de las cantidades correspondientes a amortizaciones e intereses de los préstamos solicitados para la realización de inversiones en el municipio de Leganés

20 DEUDA PUBLICA

0110 DEUDA PUBLICA

ACTIVIDADES Pago de intereses y amortizaciones del capital vivo

DESCIPCION

Deuda viva a 31/12/10 42,32 millones a un tipo medio de 3,5%, que financió inversiones de ejercicios anteriores e intereses del préstamo del ejercicio 2011

PARTIDAS 310.00 Intereses crédito 319.00 Otros gastos financieros 352.00 Intereses de demora 913.00 Amortización préstamos Largo Plazo Banca Privada

EXPLICACION DEL GASTO Intereses préstamos vigentes Gastos financieros de las cuentas corrientes y préstamos Gastos producidos por intereses de demora Cuotas de amortización préstamos vigentes

20 DEUDA PUBLICA

CAPITAL VIVO AL 31/12/2010

BANCO DE CREDITO LOCAL €

PRESTAMO Nº 9505849781 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 23.135.595,12TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR 3 MESES + 0,25 AMORTIZACIONES TRIMESTRALES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 15FECHA FIRMA 01/07/1997FECHA PRIMERA AMORTIZACION 01/10/1999FECHA FINAL AMORTIZACION 30/06/2012SISTEMA DE AMORTIZACION: FIJAS 444.915,29PRODUCTO DERIVADO

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AMORTIZADO A LA FECHA 20.021.188,14PENDIENTE A LA FECHA 3.114.406,98% AMORTIZADO 86,54INTERESES 7,1875AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL 444.915,29INTERESES: TRIMESTRAL 294.200,24NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 5FECHA FINAL AMORTIZACION 30/06/2012

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INTERESES PAGADOS 10.784.941,05AMORTIZACIONES 20.021.188,14AÑOS LIQUIDADOS 10% PENDIENTE RESPECTO AL TOTAL DE AÑOS DE LA VIDA DEL PRES-TAMO 33% H

IST

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ICO


PRESTAMO Nº 17622384 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 710.300,15TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) 4,700AMORTIZACIONES PAGO TRIMESTRAL PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 16FECHA FIRMA 07/06/1999FECHA PRIMERA AMORTIZACION 28/09/2001FECHA FINAL AMORTIZACION 07/06/2015SISTEMA DE AMORTIZACION: VARIABLE 10.276,19PRODUCTO DERIVADO

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AMORTIZADO A LA FECHA 457.929,56PENDIENTE A LA FECHA 252.370,59% AMORTIZADO 64,47INTERESES 4,700AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL 10.276,19INTERESES: TRIMESTRAL 7.106,89NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 8FECHA FINAL AMORTIZACION 07/06/2015

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INTERESES PAGADOS 164.130,32AMORTIZACIONES 457.929,56AÑOS LIQUIDADOS 8% PENDIENTE RESPECTO AL TOTAL DE AÑOS DE LA VIDA DEL PRES-TAMO 50% H

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OR

ICO


PRESTAMO Nº CAPITAL INICIAL DISPUESTO 6.400.000,00TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR 3 MESES + 0,14 AMORTIZACIONES PAGO TRIMESTRAL PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 20FECHA FIRMA 12/06/2008FECHA PRIMERA AMORTIZACION 12/09/2010FECHA FINAL AMORTIZACION 12/06/2028SISTEMA DE AMORTIZACION: VARIABLE 1,02PRODUCTO DERIVADO

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AMORTIZADO A LA FECHA 177.777,76PENDIENTE A LA FECHA 6.222.222,24% AMORTIZADO 2,78INTERESES 60.803,000AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL 88.888,88INTERESES: TRIMESTRAL 14.033,07NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 20FECHA FINAL AMORTIZACION 12/06/2028

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INTERESES PAGADOS 60.803,00AMORTIZACIONES 0,00AÑOS LIQUIDADOS 0% PENDIENTE RESPECTO AL TOTAL DE AÑOS DE LA VIDA DEL PRES-TAMO 100% H

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ICO

BANCO DE CREDITO LOCAL EUROS TOTALES 30.245.895,26 TOTAL AMORTIZADO 20.656.895,46 TOTAL PENDIENTE 9.588.999,80

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA €

PRESTAMO Nº 010/300076/9 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 4.417.438,97TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) 4,00AMORTIZACIONES VARIABLES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 12FECHA FIRMA 30/03/2000FECHA PRIMERA AMORTIZACION 05/07/2001FECHA FINAL AMORTIZACION 30/03/2012SISTEMA DE AMORTIZACION: FIJO 100.396,34PRODUCTO DERIVADO

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AMORTIZADO A LA FECHA 3.815.060,92PENDIENTE A LA FECHA 602.378,05% AMORTIZADO 86,36INTERESES 4,00AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL 100.396,34INTERESES: TRIMESTRAL 42.331,36NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 5FECHA FINAL AMORTIZACION 30/03/2012

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INTERESES PAGADOS 832.162,92AMORTIZACIONES 3.815.060,92AÑOS LIQUIDADOS 7% PENDIENTE RESPECTO AL TOTAL DE AÑOS DE LA VIDA DEL PRES-TAMO 42% H

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OR

ICO


PRESTAMO Nº 10.300247.5 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 2.500.000,00TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR + 0,05 AMORTIZACIONES VARIABLES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 15FECHA FIRMA 09/12/2002FECHA PRIMERA AMORTIZACION 09/03/2005FECHA FINAL AMORTIZACION 09/12/2017SISTEMA DE AMORTIZACION: FIJAS 48.076,92PRODUCTO DERIVADO

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PRESTAMO Nº CAPITAL INICIAL DISPUESTO 7.900.000,00TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) 3,99AMORTIZACIONES PAGOS TRIMESTRALES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 18FECHA FIRMA 30/03/2005FECHA PRIMERA AMORTIZACION 30/03/2007FECHA FINAL AMORTIZACION 31/12/2023SISTEMA DE AMORTIZACION: FIJAS 116.176,47PRODUCTO DERIVADO

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AMORTIZADO A LA FECHA 1.858.823,52PENDIENTE A LA FECHA 6.041.176,48% AMORTIZADO 23,53INTERESES LARGO PLAZO AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL PAGOS TRIMESTRALES INTERESES: TRIMESTRAL 3,99NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 17FECHA FINAL AMORTIZACION 31/12/2023

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INTERESES PAGADOS 662.717,58AMORTIZACIONES 348.529,41AÑOS LIQUIDADOS 1% PENDIENTE RESPECTO AL TOTAL DE AÑOS DE LA VIDA DEL PRES-TAMO 94% H

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ICO

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUROS TOTALES 14.817.438,97 TOTAL AMORTIZADO 6.827.730,59 TOTAL PENDIENTE 7.989.708,37

GRUPO BBVA EUROS TOTALES 45.063.334,23 TOTAL AMORTIZADO 27.484.626,05 TOTAL PENDIENTE 17.578.708,18

BANCO DE SANTANDER €

PRESTAMO Nº 0049-1814-71-2510333570 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 2.500.000,00TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR 3 MESES + 0,076 AMORTIZACIONES PAGOS TRIMESTRALES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 15FECHA FIRMA 17/12/2002FECHA PRIMERA AMORTIZACION 17/03/2004FECHA FINAL AMORTIZACION 17/12/2017SISTEMA DE AMORTIZACION: VARIABLES 38.244,66PRODUCTO DERIVADO

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INTERESES PAGADOS 418.897,46 ST O R

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AMORTIZACIONES 1.135.165,83AÑOS LIQUIDADOS 7% PENDIENTE RESPECTO AL TOTAL DE AÑOS DE LA VIDA DEL PRES-TAMO 53% BANCO DE SANTANDER EUROS TOTALES 2.500.000,00 TOTAL AMORTIZADO 1.135.165,83 TOTAL PENDIENTE 1.364.834,17

DEXIA €

PRESTAMO Nº 0231.002-21-0036152201 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 4.645.462,96TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR 3 MESES + 0,05 AMORTIZACIONES TRIMESTRALES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 15FECHA FIRMA 25/04/2001FECHA PRIMERA AMORTIZACION 25/07/2003FECHA FINAL AMORTIZACION 25/04/2016SISTEMA DE AMORTIZACION: VARIABLES 89.335,83PRODUCTO DERIVADO si mayor 5,5 EURIBOR -0,02

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DEXIA €

PRESTAMO Nº 89335,83CAPITAL INICIAL DISPUESTO 3.500.000,00TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR 3 MESES + 0,0395 AMORTIZACIONES TRIMESTRALES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 20FECHA FIRMA 30/03/2007FECHA PRIMERA AMORTIZACION 30/06/2009FECHA FINAL AMORTIZACION 30/03/2027SISTEMA DE AMORTIZACION: FIJA 48.611,11PRODUCTO DERIVADO NO

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AMORTIZADO A LA FECHA 340.277,77PENDIENTE A LA FECHA 3.159.722,23% AMORTIZADO 0,10INTERESES 34.288,92AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL 48.611,11INTERESES: TRIMESTRAL 0,92NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 20FECHA FINAL AMORTIZACION 30/03/2027

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INTERESES PAGADOS 0,00AMORTIZACIONES 340.277,77AÑOS LIQUIDADOS 0% PENDIENTE RESPECTO AL TOTAL DE AÑOS DE LA VIDA DEL PRES-TAMO 100% H

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EUROS TOTALES 8.145.462,96 TOTAL AMORTIZADO 3.020.352,67 TOTAL PENDIENTE 5.125.110,29

TOTAL BANCOS EUROS TOTALES 55.708.797,19 63,36%TOTAL AMORTIZADO 31.640.144,55 69,37%TOTAL PENDIENTE 24.068.652,64 56,87%

CAJA MADRID €

PRESTAMO Nº 5832107/70 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 1.851.117,28TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR 3 MESES + 0,10

AMORTIZACIONES 48 CUOTAS IGUALES TRIMES-TRALES

PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 15FECHA FIRMA 23/06/1997FECHA PRIMERA AMORTIZACION 23/09/2000FECHA FINAL AMORTIZACION 23/06/2012SISTEMA DE AMORTIZACION: FIJAS 38.564,95PRODUCTO DERIVADO

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AMORTIZADO A LA FECHA 1.619.727,87PENDIENTE A LA FECHA 231.389,41% AMORTIZADO 87,50INTERESES 1,0000AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL 38.564,95 SIT

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INTERESES: TRIMESTRAL 7.359,67NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 5FECHA FINAL AMORTIZACION 23/06/2012 INTERESES PAGADOS 457.079,14AMORTIZACIONES 1.619.727,87AÑOS LIQUIDADOS 10% PENDIENTE RESPECTO AL TOTAL DE AÑOS DE LA VIDA DEL PRES-TAMO 33% H

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CAJA MADRID €

PRESTAMO Nº 7.601.525/17 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 3.000.000,00TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR 3 MESES + 0,10 AMORTIZACIONES TRIMESTRALES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 13FECHA FIRMA 22/04/2002FECHA PRIMERA AMORTIZACION 22/07/2004FECHA FINAL AMORTIZACION 22/04/2015SISTEMA DE AMORTIZACION: VARIABLES 60.612,31PRODUCTO DERIVADO

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AMORTIZADO A LA FECHA 1.661.653,05PENDIENTE A LA FECHA 1.338.346,95% AMORTIZADO 55INTERESES 1,12AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL 60.612,31INTERESES: TRIMESTRAL 16.875,37NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 8FECHA FINAL AMORTIZACION 22/04/2015

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CAJA MADRID €

PRESTAMO Nº 7544470/79 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 5.460.400,00TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR 3 MESES + 0,10 AMORTIZACIONES TRIMESTRALES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 13FECHA FIRMA 08/05/2003FECHA PRIMERA AMORTIZACION 08/08/2005FECHA FINAL AMORTIZACION 08/05/2016SISTEMA DE AMORTIZACION: VARIABLES 60.612,31PRODUCTO DERIVADO

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AMORTIZADO A LA FECHA 2515017PENDIENTE A LA FECHA 2.945.382,64% AMORTIZADO 46INTERESES 0,0113AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL 60.612,31INTERESES: TRIMESTRAL 82,07NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 9FECHA FINAL AMORTIZACION 08/05/2016

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INTERESES PAGADOS 162.571,65AMORTIZACIONES 2515017AÑOS LIQUIDADOS 4% PENDIENTE RESPECTO AL TOTAL DE AÑOS DE LA VIDA DEL PRES- 69% H

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I-C

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TAMO

CAJA MADRID €

PRESTAMO Nº 8196183/58 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 2.900.000,00TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR + 0,04 AMORTIZACIONES TRIMESTRALES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 14FECHA FIRMA 15/06/2004FECHA PRIMERA AMORTIZACION 15/09/2006FECHA FINAL AMORTIZACION 15/06/2018SISTEMA DE AMORTIZACION: FIJA 50.413,51PRODUCTO DERIVADO

FIR

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AMORTIZADO A LA FECHA 973756PENDIENTE A LA FECHA 1.926.244,37% AMORTIZADO 33,58INTERESES 0,9170AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL 50.413,51INTERESES: TRIMESTRAL 0,00NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 11FECHA FINAL AMORTIZACION 15/06/2018

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INTERESES PAGADOS 521,03AMORTIZACIONES 973756AÑOS LIQUIDADOS 3% PENDIENTE RESPECTO AL TOTAL DE AÑOS DE LA VIDA DEL PRES-TAMO 79% H

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CAJA MADRID €

PRESTAMO Nº CAPITAL INICIAL DISPUESTO 7.423.507,30TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR + 0,02 AMORTIZACIONES TRIMESTRALES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 18FECHA FIRMA 14/02/2006FECHA PRIMERA AMORTIZACION 15/05/2006FECHA FINAL AMORTIZACION 15/02/2024SISTEMA DE AMORTIZACION: 80.708,23PRODUCTO DERIVADO

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AMORTIZADO A LA FECHA 1093176PENDIENTE A LA FECHA 6.330.331,30% AMORTIZADO 14,73INTERESES 0,0000AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL 80.708,23INTERESES: TRIMESTRAL 81.176,05NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 17FECHA FINAL AMORTIZACION 15/02/2024

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CAJA MADRID €

PRESTAMO Nº CAPITAL INICIAL DISPUESTO 3.500.000,00TIPO LARGO PLAZO FIR

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INTERESES (TRIMESTRAL) EURIBOR + 0,05 AMORTIZACIONES TRIMESTRALES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 18FECHA FIRMA 30/03/2007FECHA PRIMERA AMORTIZACION 30/06/2009FECHA FINAL AMORTIZACION 30/03/2025SISTEMA DE AMORTIZACION: FIJA 48.169,37PRODUCTO DERIVADO NO AMORTIZADO A LA FECHA 0,00PENDIENTE A LA FECHA 3.142.726,03% AMORTIZADO 10,21INTERESES EURIBOR + 0,05 AMORTIZACIONES: TRIMESTRAL 48.169,37INTERESES: TRIMESTRAL 0,01NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 18FECHA FINAL AMORTIZACION 30/03/2025

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CAJA MADRID EUROS TOTALES 24.135.024,58 TOTAL AMORTIZADO 7.863.329,91 TOTAL PENDIENTE 16.271.694,67

CAJA DE CATALUÑA €

PRESTAMO Nº 9615083053 L

C O

CAPITAL INICIAL DISPUESTO 2.530.423,23TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRALES) EURIBOR + 0,10 AMORTIZACIONES PAGOS TRIMESTRALES PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 15FECHA FIRMA 30/06/1997FECHA PRIMERA AMORTIZACION 30/09/1999FECHA FINAL AMORTIZACION 30/06/2012SISTEMA DE AMORTIZACION: FIJAS 48.661,99PRODUCTO DERIVADO AMORTIZADO A LA FECHA 2.238.451,32PENDIENTE A LA FECHA 291.971,92% AMORTIZADO 88,46INTERESES 0,80AMORTIZACIONES: TRIMESTRALES 48.661,99INTERESES: TRIMESTRALES 10.010,85NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 5FECHA FINAL AMORTIZACION 30/06/2012

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CAJA DE CATALUÑA €

PRESTAMO Nº 139622438531 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 3.000.000,00TIPO LARGO PLAZO INTERESES (TRIMESTRALES) EURIBOR 3 MESES + 0,10 AMORTIZACIONES TRIMESTRALES FIR

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DE

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PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 12FECHA FIRMA 22/04/2002FECHA PRIMERA AMORTIZACION 22/07/2004FECHA FINAL AMORTIZACION 22/04/2014SISTEMA DE AMORTIZACION: FIJAS 75.000,00PRODUCTO DERIVADO AMORTIZADO A LA FECHA 1.950.000,00PENDIENTE A LA FECHA 1.050.000,00% AMORTIZADO 65,00INTERESES 0,98AMORTIZACIONES: TRIMESTRALES 75.000,00INTERESES: TRIMESTRALES 17.311,33NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 7FECHA FINAL AMORTIZACION 22/04/2014

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ICO

CAJA DE CATALUÑA TOTAL PESETAS 5.530.423,23 TOTAL AMORTIZADO 4.188.451,32 TOTAL PENDIENTE 1.341.971,92

LA CAIXA €

PRESTAMO Nº 9620.305.247054-07 CAPITAL INICIAL DISPUESTO 2.554.700,00TIPO LAGO PLAZO INTERESES (ANUAL) EURIBOR 1 AÑO + 0,15 AMORTIZACIONES 11PLAZO (NUMERO DE AÑOS) Carencia + amortización 11FECHA FIRMA 22/04/2002FECHA PRIMERA AMORTIZACION 23/04/2005FECHA FINAL AMORTIZACION 23/04/2012SISTEMA DE AMORTIZACION: FIJAS 319.337,50PRODUCTO DERIVADO

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AMORTIZADO A LA FECHA 1.916.025,00PENDIENTE A LA FECHA 638.675,00% AMORTIZADO 0,75INTERESES 1,37AMORTIZACIONES: ANUALES 319.337,50INTERESES: ANUALES 101.820,05NUMERO DE AÑOS PENDIENTES (FIN AMORTIZACION) 5FECHA FINAL AMORTIZACION 23/04/2012

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ICO

LA CAIXA EUROS TOTALES 2.554.700,00 TOTAL AMORTIZADO 1.916.025,00 TOTAL PENDIENTE 638.675,00

TOTAL CAJAS DE AHORROS EUROS TOTALES 32.220.147,81 36,64%TOTAL AMORTIZADO 13.967.806,23 30,63%TOTAL PENDIENTE 18.252.341,59 43,13%

TOTAL FIRMADO A LA FECHA 87.928.945,00

TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA 45.607.950,78

TOTAL PENDIENTE AMORTIZAR A LA FECHA 42.320.994,22

% AMORTIZADO 51,87 % NO AMORTIZADO 48,13

2011




CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 0,00


TOTAL FESTEJOS POPULARES 1.166.270,00

21 FESTEJOS POPULARES



Potenciar la participación de las Entidades en el desarrollo de las Fiestas locales (Reyes, Carnavales, 2 de Mayo, Junio, Vereda, Butarque, San Nicasio y las de los barrios) Mantener las tradiciones en las fiestas patronales. Dar a conocer la historia de nuestro municipio a través de la recreación histórica y recuperación de fiestas tradicionales Promocionar la realización de actividades festivas patronales en diversos puntos del municipio. Potenciar las actividades organizadas por las diferentes Juntas de Distrito. Recoger y difundir las actividades programadas por las diversas entidades, que participan en la realización del programa de Fiestas

21 FIESTAS POPULARES



ACTIVIDADES Cabalgata de Reyes Carnavales Fiestas 2 de Mayo Fiestas de San Juan Vereda de los Estudiantes Nuestra Señora de Butarque San Nicasio Fiestas De Arroyo Culebro Feria de Abril Navidades Primavera Pop San Cristóbal

DESCRIPCION

Mantener la ilusión y fantasía de los niños Potenciar la participación de entidades y asociaciones Dar cobertura técnico administrativa a la realización de las mimas y potenciar la participación de asociaciones, entidades, peñas,

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

3380 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 2??

COODINADOR FESTEJOS A2 1 TOTAL 3



INDICADORES

DE GESTION Nº de festejos al año 12 Nº de subvenciones solicitadas 31 Nº de RC-AD Nº de expedientes Nº de pliegos de condiciones 8

SOCIALES Nº de asociaciones participantes en festejos 115

DE RENDIMIENTO Nº de subvenciones concedidas 31 Nº de nuevas asociaciones participantes al año 2



PARTIDAS

221.99 Otros suministros 223.01 Autocares 224.00 Primas de seguros 226.08 Festejos 227.01 Seguridad 489.01 Otras transferencias


Material necesario para la celebración de las fiestas populares Gastos producidos para los desplazamientos de los participantes en las fiestas populares (Compañías de gigantes y cabezudos, ...) Seguros festejos populares Gastos diversas fiestas (fuegos artificiales, toros, luminarias, ...) Vigilancia recinto ferial Subvenciones a entidades y peñas que colaboran en la realización de las fiestas

FINANCIADO por los ingresos procedentes de la tasa OCUPACION VIA PÚBLICA FERIANTES en 88.224 €


2011






TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO 1.326.520,00

22 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO


OBJETIVOS GENERALES: - Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de San Nicasio, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno - Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten - Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito



9202 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN NICASIO

ACTIVIDADES Generar mecanismos de participación ciu-dadana Fiestas y programa Junta de San Nicasio Teatro Biblioteca

DESCRIPCION

Plenos, reuniones con asociaciones, recibir propuestas ve-cinales, crear un lugar de encuentro de entidades del Distri-to. Cobertura a la participación ciudadana y apoyo Actuaciones Teatrales, Musicales y Congresos Conexión Internet, sala de estudio y consultas fondos bi-bliográficos

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

9202 JEFE SECCION GESTION FINALISTA JUNTA DE DISTRITO C1 1

TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA 1 ASESOR 1

TOTAL 3



INDICADORES

DE GESTION Nº de Plenos 4 Nº de reuniones con asociaciones 120 Nº de asociaciones participantes en fiestas 6

SOCIALES Nº de actuaciones teatrales 102

Nº de actuaciones musicales 8 Nº de congresos 3

DE RENDIMIENTO Nº de asistentes en actuaciones Teatrales 36.346 Nº de asistentes a actuaciones musicales 15.000 Nº de participantes en congresos 1.480 Nº de usuarios biblioteca 43.453 fecha 30 Sept.2010 Nº de fondos bibliográficos 21.371 fecha 30.Sept. 2010 Nº de fondos sonoros 3.660 fecha 30 Sept. 2010 Nº de usuarios de internet 13.608 fecha 30.Sept. 2010



PARTIDAS

226.99 Otros Gastos diversos 226.08 Festejos populares 226.09 Actividades culturales y depor-tivas 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 489.00 Subvenciones


Pequeños gastos de la gestión administrativa Gastos fiestas de San Nicasio y organización actividades festivas. Gastos actividades culturales, deportivas, de la Junta Municipal. Con la organización de programas específicos de la Junta. Potenciar la colaboración de Asociaciones con la Junta. Contratación por empresa de la conservación y mejora de pavimentos Subvenciones a entidades colaboradoras


2011






TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD III 9.691.980,00

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD III



- Realización de Proyectos y Obras en Vía Pública. - Acondicionamiento y Remodelación de los distintos Barrios de Leganés - Conservación y Reforma de Pavimentos. - Operación de Asfaltado de calles. - Determinación de superficies, replanteo de terrenos, badenes, etc. - Levantamientos topográficos del terreno.

23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)


1511 PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

ACTIVIDADES Mantenimiento de zonas peatonales Conservación y mantenimiento de pavimen-tos Acción sustitutoria de obra civil para acome-tidas a viviendas Control de obras municipales Redacción de proyectos de obras Mantenimiento de Mobiliario Urbano

DESCRIPCION

Mantenimiento de 0,3 Km² de zonas peatonales y del sis-tema de control de acceso Controlar la ejecución por parte de la empresa adjudicataria de la reparación y conservación de la vía pública Realización de calas y zanjas previa solicitud de los ciuda-danos para diversos tipos de acometidas Control de ejecución de obras civiles y realización de certi-ficaciones de las mismas Redactar proyectos para obras municipales, colaborar con la empresa adjudicataria para la redacción de proyectos. Mantenimiento y reposición del mobiliario urbano instala-do en vía pública.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento



PERSONAL ADSCRITO

1511 JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1 JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 3

TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1 JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1

AYUDANTE TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO C1 4 JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1 AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO C2 1

AYUDANTE SERVICIOS GENERALES AP 1 TOTAL 14



INDICADORES

DE GESTION Nº de Expedientes Nº de Pliegos de condiciones Nº de proyectos redactados Nº de proyectos contratados M² de zonas peatonales Nº de controles realizados reparación y conservación de la vía pública Nº licencias de calas y zanjas solicitadas Nº de obras civiles ejecución municipal en suelo urbano Nº certificaciones controladas al año

ECONOMICOS Nº de licencias de calas y zanjas concedidas



PARTIDAS

213.00 Arreglo maquinaria 221.99 Otros suministros 224.00 Primas de seguros 226.99 Otros Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos 227.99 Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales


Arreglo y mantenimiento diferentes aparatos de obras Papel planos, materiales especiales, .... Seguros vehículos Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio Coordinación de seguridad y salud Contrato con empresa para la conservación y reforma de pavimentos y alcantarillado Contrato con empresa para la ejecución sustitutoria de obras Contrato con empresa para mantenimiento y reposición de mobiliario en vía pública



+

2011





CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.000,00

TOTAL COOPERACION AL DESARROLLO 1.017.370,00




COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Desde el área de cooperación estamos desarrollando el plan director que entró en vigor a partir de los presupuestos del año 2009 y finalizarán en el 2012. Dicho Plan se consensuó con las entidades sociales del ámbito de la cooperación internacional y tiene por objetivo regular el marco de las activi-dades e iniciativas que en materia de cooperación al desarrollo, sensibilización y codesarrollo se realizan desde el Ayuntamiento de Leganés directa-mente y las que se realizan en colaboración con el tejido social que participa de forma voluntaria. El plan director parte de una concepción de la cooperación para el desarrollo transformadora y multiplicadora de los esfuerzos del sur, que tiene como misión y finalidad últimas la promoción des desarrollo humanos sostenible, la erradicación de la pobreza, la lucha contra las desigualdades y la igual-dad de género. Las líneas de trabajo siguen siendo por un lado la cooperación descentralizada pública (oficial) o cooperación directa a través de: - Los hermanamientos: fortaleciendo los existentes con Somoto (Nicaragua), La Güera (Sáhara), Belén (Palestina), Arroyo Naranjo (Cuba), Papel-pampa (Bolivia) y Macara (Ecuador) y Targuist (Marruecos). - La cooperación técnica, que pretende la transferencia de conocimiento, un capital necesario para la búsqueda del desarrollo. - La ayuda de emergencia para aquellos lugares y personas que sufren con todo rigor las catástrofes naturales y/o las acciones bélicas por lo que la ayu-da internacional es imprescindible para que los pueblos alcancen unas mejores cuotas de bienestar y justicia. Y por otro lado, en colaboración con las ONG Locales a través de la convocatoria de subvenciones. No dejamos de lado el trabajo directo en nuestro municipio, participando en encuentros y jornadas de sensibilización, así como en actividades de de-nuncia de situaciones injustas que merecen ser conocida y visibilizando el trabajo de cooperación a través de campañas y participación en redes. Este presupuesto, que pretende ser lo más equilibrado posible, es la expresión de la voluntad política de esta corporación de apoyar a los pueblos que están sufriendo situaciones de pobreza y de exclusión y que, sin embargo, continúan luchando para alcanzar un futuro mejor.

24 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO


9241 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACTIVIDADES

Fortalecimiento de los hermanamientos actuales a través de la cooperación descentralizada pública (directa) Apoyo y coordinación con las Ongs pertenecientes al Consejo Sectorial de Cooperación Ayuda de emergencia Participación en foros de coordinación.

DESCRIPCION

Continuar con los proyectos de desarrollo en Somoto (Nicara-gua), Papelpampa (Bolivia), Belén (Palestina), LaGüera (Sa-hara) y en los países emisores continuar con Macará (Ecua-dor) y Targuist en Marruecos. Incluyendo la cooperación téc-nica en los municipios mencionados Desarrollo de acciones conjuntas en materia de cooperación y sensibilización a través del Consejo Sectorial y de comisiones específicas, creadas para diferentes área temáticas. Convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación Internacional y de sensibilización. Desarrollo de acciones para paliar situaciones de emergencia propiciadas por catástrofes naturales o por causas bélicas (huracanes, campos de refugiado, etc.) Participación en foros como “Alianza de municipios del sur” “Plataforma 2015”. Y todas aquellas plataformas que redun-den en una coordinación eficaz para el desarrollo de nuestros objetivos.

INDICADORES

Sociales



PERSONAL ADSCRITO

9241 DIRECTORA DEL PLAN DE CIUDADANÍA E INMGRACIÓN

A1

1/2

JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL C1 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO D1 1

TOTAL 2,1/2



INDICADORES

SOCIALES Redes y plataformas de coordinación en las que participar 4 Numero de actos propios de sensibilización (día del cooperante, derechos humanos, etc) 5 Proyectos de sensibilización a través de ONGs. Proyectos de cooperación Internacional a través de ONGs.

10 6

Número de acciones de cooperación descentralizada 6 Nº de actuaciones de codesarrollo 2 Nº de consejos sectoriales 4 Nº mesas territoriales/sectoriales 12



PARTIDAS 226.99 Otros Gastos diversos 227.06 Estudios y trabajos técnicos 489.00 Otras transferencias 762.00 Transferencias a Ayuntamientos

EXPLICACION DEL GASTO Equipos de sonido, pancartas, material Emisión de radio “Leganés Solidario”, Cuota anual Fedissah, Viajes técnicos de seguimiento y evaluación de proyectos y de cooperación técnica, actos propios de la delegación Contratos con empresas para montaje jornadas o similares. Subvenciones a ONG's para proyectos de cooperación y sensibilización, Conve-nios de colaboración, ayudas de emergencia, ONG... Inversiones en la construcción de equipamientos sociales en las poblaciones her-manadas y otras necesidades.



9242 PLAN MUNICIPAL DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN OBJETIVOS GENERALES: Durante el año 2011 desde el PMCI se van a desarrollar dos áreas de trabajo: 1.- Impulsar la puesta en marcha del II Plan Municipal de Ciudadanía y Convivencia Intercultural. Desde el Ayuntamiento de Leganes se apuesta por un modelo de convivencia Intercultural que combina formas de hacer en el campo de la participación ciudadana y la convivencia intercultural. Para ello nos queremos basar en planteamientos interculturales y de democracia participativa e incorporar desde el principio las nuevas concepciones de ciudadanía. Tras la aprobación del II Plan Municipal de Ciudadanía y Convivencia Intercultural, se pondrán en funcionamiento los mecanismos de gestión y coor-dinación del mismo para la puesta en común y establecer la priorización de las actuaciones recogidas según los objetivos marcados en el Plan, así como se establecerá una adecuada coordinación con todas las delegaciones municipales implicadas en el desarrollo del Plan. Destaca como instrumento recogido en el Plan, la puesta en marcha de un Observatorio que permita disponer de datos objetivos que ayuden a mejorar las actuaciones realizadas por las distintas delegaciones municipales. 2.-Continuar con las actuaciones desarrolladas directamente por el área del PMCI 2.1.- Proyecto Mediación en barrios/leganes por la convivencia, que implica consolidar los actuaciones ya creados de la Escuela de Convi-vencia Intercultural y Nueva Ciudadanía, el Foro de La Convivencia y el Encuentro de La Ciudadanía que conformen espacios de la ciudada-nía en términos formativos, deliberativos y creativos. Este proyecto cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado para la Inmigración. 2.2.- Continuar con la prestación del Servicio de Asesoramiento Jurídico en Extranjería a través de la Asociación MPDL, (Movimiento por la Paz) El servicio se presta a razón de una jornada semanal en horario de mañana y una tarde mensual. 2.3.- Continuar con el Servicio de Traductores e Intérpretes con los que se pretende superar las barreras de desconocimiento de derechos y obligaciones, y del idioma a las que se enfrentan los inmigrantes a su llegada a Leganés. 2.4.- Coordinación de la presentación y justificación del Convenio de Inmigración entre el Ayuntamiento de Leganes y la Comunidad de Madrid para la Acogida e Integración de población inmigrante. 2.5.- Acciones de coordinación inter institucional y acciones de sensibilización. Incluye una serie de actuaciones como participación en jor-nadas y procesos formativos en coordinación con la administración regional, estatal así como otros municipios de la zona sur de Madrid.

24 COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN


9242 PLAN MUNICIPAL DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL II PLAN DE CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN INTER INSTITUCIONAL LEGANES POR LA CONVIVENCIA/MEDIACIÓN EN BARRIOS

SERVICIO DE DERECHO DE EXTRANJERÍA

SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Coordinación con el resto de órganos de gestión y coordinación Puesta en común sobre las actuaciones planteadas en el II PCCI Análisis y propuestas de mejoras Realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones Puesta en marcha de Observatorio de la Inmigración Desarrollo de actuaciones directas y en colaboración con entidades sociales de: - Campañas de sensibilización - Materiales de sensibilización - Convenios de colaboración Ayto Fuenlabrada/Terrasa/Hannover - Coordinación Municipio del Sur. - Convenio con la Comunidad de Madrid - Convenio de colaboración con la CAIXA ( proyecto ICI) FORO POR LA INTEGRACIÓN (Reflexión y debate) ESCUELA DE CIUDADANIA (Formación) ENCUENTRO CIUDADANO (Dinamización) Atención semanal e individualizada de temas relacionados con el dere-cho de extranjería Traducción de materiales y folletos e interpretación en coordinación con las áreas municipales

De gestión

Sociales



9242 PLAN MUNICIPAL DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN

PERSONAL ADSCRITO

9242 RPT Nº DIRECTORA A1 1 JEFA DE NEGOCIADO A2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1 MEDIADORES INTERCULTURALES C1 2

TOTAL 3




INDICADORES

DE GESTION

Nº de reuniones de coordinación equipo de Convivencia Intercultural 1 al mes Nº de reuniones de coordinación Mesa Técnica 2 Nº de convenios de colaboración 2 Nº de convenios con administración pública 1 Nº de subvenciones con administración pública 1 Nº de proyectos presentados a convocatorias 1

SOCIALES

Nº de asociaciones que forman parte del foro 12 Nº de asociaciones que participan en el encuentro ciudadano 20 Nº de personas atendidas en servicio jurídico 161 Nº de material traducido e Interpretaciones 23 Nº de convocatorias del foro 20 Nº de actuaciones de sensibilización 20 Nº de delegaciones participantes en la comisión técnica municipal 12




PARTIDAS 226.04 Gastos corrientes 227.06 Estudios y trabajos técnicos

EXPLICACION DEL GASTO Equipos de sonido, pancartas, material difusión y sensibilización, gastos derivados de la convocatoria y desarrollo de la comisión técnica municipal y del funcionamiento de la propia delegación (Encuentro Ciudadano, Escuela de Ciudadanía y Foro) Contratación Servicio de Derecho de Extranjería Contratación Servicio de traducción e Interpretación Observatorio del IIPMCCI


2011

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 0,00





TOTAL JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA 3.828.970,00

25 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA


OBJETIVOS GENERALES: - Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de Zarzaquemada, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno - Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten - Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito - Generar los medios suficientes para reparar, modificar o hacer llegar cualquier queja o sugerencia de los vecinos a las delegaciones pertinentes



PERSONAL ADSCRITO

- PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO - ASESOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

ESTOS PUESTOS SON EN RELACION AL ORGANIGRAMA DEL PROPIO AYUNTAMIENTO.


9203 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE ZARZAQUEMADA

ACTIVIDADES Generar mecanismos de participación ciudadana Fiestas de San Juan Teatro Centros

DESCRIPCION

Plenos, reuniones con asociaciones Apoyo económico en organización de los festejos del barrio, Actuación Musical en Teatro; Mesas Redondas; Actuación educativa, concursos y ocio para niños; 1 Centro JMD Ramiro de Maeztu 1 Telecentro en JMD C.C. Julián Besteiro 1 Pabellón Usos Múltiples en C. Ramiro de Maeztu 1 Hotel de Asociaciones

INDICADORES

De gestión



INDICADORES

DE GESTION Nº de RC-AD Nº de Expedientes Nº de Pliegos de condiciones Nº de Plenos Nº de reuniones con asociaciones Nº de actuaciones educativas Nº de Usuarios Telecentro pabellón Europa Nº de Usuarios Telecentro Julián Besteiro Nº de asociaciones participantes en fiestas populares Nº de subvenciones solicitadas Nº de subvenciones concedidas

SOCIALES Nº de Actuaciones del SAC del Ramiro de Maeztu Nº de Quejas o Reclamaciones presénciales al Ramiro de Maeztu Nº de Personas de Servicios Sociales en C. Ramiro de Maeztu Nº de actuaciones atendidas por Servicios Sociales Ramiro de Maeztu Nº de talleres de Mayores Nº de Alumnos a talleres de Mayores Nº de Asociaciones en C. Ramiro de Maeztu



DE RENDIMIENTO Nº de Asistentes a eventos musicales Nº de Asistentes a Mesas Redondas Nº de Asistentes a Teatro Nº de Asistentes de Plenos Nº de Asistentes a Reuniones con Asociaciones Nº de Asistentes a Actos de Sabadalia Nº de Asistentes a Torneo de Voley en San Juan Nº de Asistentes al Torneo de Padel en San Juan Nº de Asistentes a la Hoguera de San Juan Nº de Asistentes a la XXXI carrera SAVE OF THE CHILDREN Nº de usuarios de Internet en telecentro Julián Besteiro Nº de asociaciones participantes en fiestas populares Nº de Asistentes a los Actos en JMD Zarza en la fiestas de San Juan Nº de Asistentes a Actuaciones Educativas



PARTIDAS 226.99 Otros Gastos diversos 226.09 Actividades culturales y de-portivas 227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 489.00 Subvenciones

EXPLICACION DEL GASTO Pequeños gastos de la gestión administrativa Gastos fiestas de San Juan : o Hoguera de San Juan o Escenario y Música de la Noche de San Juan Gastos actividades culturales y deportivas: o Talleres y Juegos en JMD fiestas de San Juan o Mesa Redonda de Educación o Mesa Redonda de Juventud o Trofeo Fútbol 7 Celebración Aniversario A.D Parqueverde o Talleres y Juegos en Fiestas de Navidad o Trofeos Deportivos en Navidad y San Juan con entidades del Distrito Este servicio se presta actualmente desde la delegación de Servicios a la Ciudad Las Subvenciones serian aquellas que descentralizaran desde Participación Ciudadana y que habría que pasar la partida a nuestro presupuesto ya que actualmente no sabe-mos el importe que tienen en subvención desde participación, esto tendría que hacerse desde el compromiso político y haciendo la transferencia del importe desde la delega-ción correspondiente.



PLAN INVERSIONES PLAN INVERSIONES 20112011


INVERSIONES

Nº PROYECTO PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL

11020010 02-9310-626.00 Equipos para procesos informaticos 200.000,00

TOTAL HACIENDA Y PATRIMONIO 200.000,00


11030010 03-2410-629.00 Otras inversiones 325.000,0011030020 03-2411-610.00 Terrenos y bienes naturales 720.000,00

TOTAL DESARROLLO LOCAL 1.045.000,00


03 DESARROLLO LOCAL


11040010 04-9200-629.00 Otras Inversiones 62.000,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS 62.000,00


11050010 05-3320-622.00 Edificos y Otras construcciones 1.697.500,0011050020 05-3320-629.00 Otras inversiones 1.802.500,0011050030 05-3230-632.00 Edificios y otras construcciones 550.000,0011050040 05-3348-622.00 Edificios y otras construcciones 50.000,0011050050 05-3348-623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00

TOTAL CULTURA 4.150.000,00

04 RECURSOS HUMANOS

05 CULTURA


11060010 06-3424-622.00 Ciudad Deportiva Butarque 1.000.000,0011060020 06-3424-629.00 Equipamiento Instalaciones Deportivas 75.000,0011060030 06-3421-622.00 Centro Recursos Deportivos 300.000,0011060040 Edificios y otras construcciones 800.000,0011060050 06-3422-632.00 Edificios y otras construcciones 750.000,00

TOTAL DEPORTES 2.925.000,00


11070010 07-3212-639.00 Otras inversiones 42.000,0011070020 07-3200-632.00 Edificios y otras construcciones 900.000,0011070030 07-3241-629.00 Otras inversiones 2.500,0011070040 07-3211-629.00 Otras inversiones 97.000,0011070050 07-3210-639.00 Otras inversiones 8.000,00

TOTAL EDUCACION 1.049.500,00

06 DEPORTES

07 EDUCACION


11080010 08-2330-625.00 Mayores. Mobiliario 20.000,00

TOTAL ASUNTOS SOCIALES 20.000,00


11090010 09-2320-635.00 Mobiliario 10.000,0011090020 09-2332-625.00 Mobiliario 10.000,00

TOTAL IGUALDAD 20.000,00

08 ASUNTOS SOCIALES

09 IGUALDAD


11100010 10-9240-621.00 Presupuestos participativos 1.200.000,00

TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA 1.200.000,00


11110010 11-1500-600.00 Inversiones Terrenos 6.000.000,0011110020 11-1500-610.00 Proyectos Urbanisticos. 1.000.000,0011110030 11-1500-780.00 A familias e instituciones sin fin de lucro 1.000.000,00

TOTAL URBANISMO E INDUSTRIAS 8.000.000,00




11120010 12-1710-610.00 Inversiones Terrenos 500.000,0011120020 12-1710-629.00 Mobiliario Urbano 200.000,0011120030 12-1620-623.00 Maquinaria 20.000,0011120040 12-1620-624.00 Material de transporte. 40.000,0011120050 12-1620-629.00 Inversiones Mobi.Urbano 120.000,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS I 880.000,00


11130010 13-1610-632.00 Edificios y otras construcciones 450.000,0011130020 13-1650-639.00 Otras inversiones 50.000,0011130030 13-1690-627.00 Proyectos complejos 100.000,0011130040 13-9206-629.00 Otras inversiones 200.000,0011130050 13-9206-632.00 Edificios y otras construcciones 650.000,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS II 1.450.000,00

12 INFRAESTRUCTURAS I (MEDIO AMBIENTE)

13 INFRAESTRUCTURAS II (MANTENIMIENTO)


11140010 14-2310-639.00 Reposición inversiones 12.000,0011140020 14-3132-632.00 Edificios 100.000,0011140030 14-3132-633.00 Maquinaria 60.000,00

TOTAL SALUD Y CONSUMO 172.000,00


11150010 15-1320-632.00 Edifios y otras Construcciones 50.000,0011150020 15-1320-625.00 Mobiliario 20.000,0011150030 15-1340-624.00 Material transporte 30.000,0011150040 15-1350-632.00 Edificios y otras construcciones 40.000,0011150050 15-1350-623.00 Adquisición Maquinaria 50.000,0011150060 15-1350-624.00 Materal de transporte 300.000,0011150070 15-1350-625.00 Mobiliario 15.000,0011150080 15-1350-639.00 Otras Inversiones 60.000,00

TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA 565.000,00

14 SALUD Y CONSUMO



11160010 16-1330-609.00 Señalizaciones 215.000,0011160020 16-1720-622.00 Edificios 120.000,0011160030 16-1720-629.00 Otras inversiones 6.000,0011160040 16-1720-780.00 A familias e instituciones sin fin lucro 100.000,00

TOTAL SOSTENIBILIDAD 441.000,00


11170010 17-9201-610.00 Inversiones en terrenos 4.020.000,00

TOTAL JMD LA FORTUNA 4.020.000,00

16 SOSTENIBILIDAD

17 JMD LA FORTUNA


11180010 18-9205-626.00 Pizarras digitales 300.000,0011180020 Equipos procesos información 300.000,0011180030 18-9204-623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000,0011180040 18-9204-625.00 Mobiliario 350.000,0011180050 18-9204-629.00 Señalización Vial 90.000,00

TOTAL SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y NN.TT. 1.060.000,00


11190010 19-3370-622.00 Edificios y otras construcciones 200.000,00

TOTAL JUVENTUD 200.000,00


19 JUVENTUD


11220010 22-9202-610.00 Inversiones en Terrenos 1.000.000,00

TOTAL JMD SAN NICASIO 1.000.000,00


11230010 23-1511-610.00 Inversiones en Terrenos 6.250.000,0011230020 23-1511-627.00 Proyectos Complejos 210.000,0011230030 23-1511-629.00 Mobiliario urbano 111.000,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS III 6.571.000,00

23 INFRAESTRUCTURAS III (OBRAS)

22 JMD SAN NICASIO


11240010 24-9241-622.00 Edificios y otras construcciones 100.000,0011240020 24-9241-762.00 A Ayuntamientos 322.000,00

TOTAL COOPERACION E INMIGRACION 422.000,00


11250010 25-9203-610.00 Inversiones en Terrenos 3.000.000,0011250020 25-9203-622.00 Edificios y otras construcciones 500.000,00

TOTAL JMD ZARZAQUEMADA 3.500.000,00

TOTAL INVERSIONES 2011 38.952.500,00

24 COOPERACION E INMIGRACION

25 JMD ZARZAQUEMADA


GRAFICOS GRAFICOS PRESUPUESTOS 2011PRESUPUESTOS 2011


GRAFICOS

Dto. de Planificación Económica PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2011 Página 1

Clasificación Económica 2011

Impuestos Directos 68.375.100,00Impuestos Indirectos 11.929.150,00Tasas y Otros Ingresos 22.761.000,00Transferencias Corrientes 51.912.680,00Ingresos Patrimoniales 1.479.970,00Enajenación de Inversiones Reales 29.227.500,00Transferencias de Capital 2.925.000,00Activos Financieros 725.690,00Pasivos Financieros 6.800.000,00

TOTAL 196.136.090,00

INGESOS AÑO 2011

Impuestos Directos34,86%

Impuestos Indirectos6,08%

Tasas y Otros Ingresos11,60%Transferencias Corrientes

26,47%

Transferencias de Capital1,49%

Ingresos Patrimoniales0,75%

Enajenación de Inversiones Reales14,90%

Activos Financieros0,37%

Pasivos Financieros3,47%

CONCEJALIA DE HACIENDA Leganés, a 20/12/2010

Dto. de Planificación Económica PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2011 Página nº 2

Clasificación Económica 2011

1. Gastos de Personal 73.500.000,002. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 61.980.680,003. Gastos Financieros 1.625.000,004. Transferencias Corrientes 6.754.810,006. Inversiones Reales 37.530.500,007. Transferencias de Capital 1.422.000,008. Activos Financieros 725.690,009. Pasivos Financieros 6.800.000,00

TOTAL GASTOS 190.338.680,00

GASTOS 2011

6. Inversiones Reales19,72%

3. Gastos Financieros0,85%

4. Transferencias Corrientes3,55%

7. Transferencias de Capital0,75%

8. Activos Financieros0,38%

9. Pasivos Financieros3,57%

1. Gastos de Personal38,62%

2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios32,56%


Dto. de Planificación Económica PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2011 Página nº 3

Política de Gastos 2011Deuda Pública 8.425.000,00Seguridad Ciudadana 1.111.650,00

2.405.550,00Mantenimiento de la Ciudad 7.475.220,00Medio Ambiente y Sostenibilidad 26.085.640,00Fomento del Empleo-Desarrollo Económico 3.043.930,00

11.718.330,00Servicios de Administración 8.470.170,00

TOTAL 68.735.490,00

Urbanismo, Industria y Obras

Educación, Cultura y Deporte, Juventud, Sanidad, Servicios Sociales, Mayores e Igualdad, Juntas de Distrito, Participación Ciudadana y Cooperación

GASTOS CORRIENTES POR DELEGACION AÑO 2011

Seguridad Ciudadana1,62%

Medio Ambiente y Sostenibilidad37,95%

Mantenimiento de la Ciudad10,88%

Deuda Pública12,26%

Fomento del Empleo-Desarrollo Económico

4,43%

Servicios de Administración12,32%

Educación, Cultura y Deporte, Juventud, Sanidad, Servicios Sociales, Mayores e

Igualdad, Juntas de Distrito, Participación Ciudadana y Cooperación

17,05%

Urbanismo, Industria y Obras3,50%



EMSULE 2011EMSULE 2011

EMSULE

PRESUPUESTOS DEL

EJERCICIO 2011

DE

EMSULE, S.A.

Diciembre 2010

1

PRESUPUESTOS EMSULE, S.A. – EJERCICIO 2011 INDICE ACTUACIONES PREVISTAS

A. Gestión del Centro de Empresas.

B. Aparcamientos Subterráneos.

C. Gestión Parque de Viviendas en Alquiler.

D. Promociones en Curso de Viviendas Sociales.

E. Alquiler de Oficinas y Locales en Plaza Mayor.

F. Otras actuaciones encomendadas por su Accionista.

CUANTIFICACIÓN DE ACTUACIONES: 1.- Previsión de Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 2.- El Presupuesto de Capital: * Inversiones a Efectuar en 2.011. * Fuentes de Financiación de las Inversiones.

2

A.- GESTIÓN DEL CENTRO DE EMPRESAS La gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés, está encomendada, por Pleno, a EMSULE, S.A.. La ocupación acumulada en el presente ejercicio es para las naves industriales del 65% y para las oficinas del 90%. Los precios del alquiler se actualizan, según la evolución del IPC anual. Los costes de los servicios prestados, se ha estimado que se mantendrán sin evolucionar al alza, la previsión de incremento por tanto es del 1,8%. El personal directo dedicado a esta gestión es un Oficial de Administración, puntualmente es necesario el apoyo de los departamentos administrativos de la Sociedad. B.- APARCAMIENTOS En los Aparcamientos Públicos de barrera, por ocupación temporal, se viene tarifando por el tiempo real de permanencia. EMSULE, S.A., gestiona estos aparcamientos por concesión administrativa del Ayuntamiento de Leganés. Se ha partido, en la elaboración de los presentes presupuestos, de la hipótesis de una subida de los costes soportados del 1,8%. Las tarifas vigentes en las diferentes modalidades de abonados y en la ocupación real son:

Euros sin IVA

Abonados 24 horas 53,45 Abonados Diurnos 41,38 Abonados Nocturnos 43,10 Minuto de estacionamiento 0,02 Se ofertan vales de aparcamiento en lotes de 100 horas al precio de 1,00€/hora o fracción.

3

Durante el ejercicio de 2.011, EMSULE, S.A., gestionará los siguientes aparcamientos por barrera:

APARCAMIENTO Capacidad Plazas Núm. Horas/Año

* Aparcamiento Público Pz. De la CAM 126 674.000 * Aparcamiento Público DCC Aniversario 109 502.000 * Aparcamiento Público Colegio Ramiro de Maeztu 110 507.000 * Aparcamiento Público Antiguo Recinto Ferial 650 624.000 * Aparcamiento Público Plaza Mayor 159 769.000

TOTALES 1.154 3.076.000 ABONADOS ACTUALES Los cupos actuales de abonados en los diferentes aparcamientos son: MODALIDAD CAM DCC R.M. P.M TOTALES Abonados 24 horas 32 52 68 25 177 Abonados Diurnos 14 2 0 0 16 Abonados Nocturnos 4 0 4 0 8 TOTALES 50 54 72 25 201 CAPACIDAD 126 109 110 159 504 % Abonados / Capacidad 40 50 65 16 40 NUEVOS APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS EMSULE, S.A., solo tiene previsto, para 2.011 los aparcamientos subterráneos ligados a las viviendas en ejecución durante el citado ejercicio.

4

C.- GESTIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER El parque de viviendas de protección pública, propiedad de EMSULE, S.A., gestionadas en régimen de alquiler, son: Número Viviendas * Viviendas en Leganés-Norte (Régimen especial) 109 * Viviendas en Campo de Tiro (Régimen especial) 50 * Viviendas en Arroyo Culebro VPP 44 * Viviendas en el PERI-4 VPP 55 TOTAL 258 ===================== Dentro de la promoción de 50 VPP en Campo de Tiro se encuentran cedidas 3 viviendas al Ayuntamiento de Leganés, lo que supone una disminución de la facturación de un 6%. Los Alquileres se actualizan según contratos. D.- PROMOCIONES EN CURSO DE VIVIENDAS SOCIALES Las viviendas que estarán en proceso de construcción y pendientes de entrega en diferentes fases y su previsión de finalización son:

Ubicación

Régimen

Calificación

Número Viviendas

% Ejecución 2.011

Comienzo

Previsión Finalización

176 VPP – P15 PP5 Venta Suelo VPO 176 5 Nov/2011 Julio-2012 160 VPP – P16 PP5 Venta Suelo VPO 160 5 Nov/2011 Julio-2012 170 VPP – P17 PP5 Venta Suelo VPO 170 5 Nov/2011 Julio-2012 180 VPP – P18 PP5 Venta Suelo VPO 180 5 Nov/2011 Julio-2012 170 VPP – P19 PP5 Venta Suelo VPO 170 5 Nov/2011 Julio-2012 180 VPP – P22 PP5 Venta Suelo VPO 180 5 Nov/2011 Julio-2012 TOTALES

1036

5

VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL PERIODO 2.004-2.010:

UBICACIÓN Número de viviendas

Plazas Aparcamiento Trasteros Tipologia Finalidad Locales

Arroyo-Culebro 44 66 44 VPP Alquiler 2

Arroyo-Culebro 45 66 45 VPP Venta 2

Arroyo-Culebro 87 131 87 VPP Venta 4

PR 1 PERI-4 132 264 132 VPT Venta --

PR 2 PERI-4 53 80 53 VPT Venta --

PR 3.1 PERI-4 55 83 55 VPP Alquiler --

PR 3.2 PERI-4 55 83 55 VPP Venta --

PR 4 PERI-4 110 165 110 VPP Venta --

PERI-3 P.M. 206 412 206 VPT Venta 51

La Fortuna 131 197 131 VPP Venta 2

186VPP 24PP6 186 279 186 VPP Venta --

84VPP 25PP6 84 121 84 VPP Venta --

62VPP 8PP8 62 107 62 VPP Venta --

111VPP 9PP8 111 167 111 VPP Venta --

124 VPP 21PP6 124 208 124 VPP Venta 7

124 VPP 20PP6 124 186 124 VPP Venta 6

110VPP P19 PP-6 110 186 110 VPP Venta 4 53 VPP P6 PP-1 53 79 53 VPP Venta 1 118 VPP P8 PP-1 118 190 118 VPP Venta 2 93 VPP P15 PP-1 93 145 93 VPP Venta 4 TOTALES 1983 3215 1983 85

6

E.- PROMOCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES Las promociones de Viviendas de Protección Pública a desarrollar por EMSULE, S.A. se ubicarán en el desarrollo del Plan Parcial 5. Se han iniciado las promociones en noviembre de 2010, teniéndose previsto para el ejercicio 2011 una ejecución del 75%.

Ubicación

Régimen

Calificación

Número Viviendas

% Ejecución 2.010

Comienzo

Previsión Finalización

176 VPPB P15 PP5 Venta Suelo VPO 176 75 2º Trim 10 4º Trim./11 160 VPPB P16 PP5 Venta Suelo VPO 160 75 2º Trim 10 4º Trim./11 170 VPPB P17 PP5 Venta Suelo VPO 170 75 2º Trim 10 4º Trim./11 180 VPPB P18 PP5 Venta Suelo VPO 180 75 2º Trim 10 4º Trim./11 170 VPPB P19 PP5 Venta Suelo VPO 170 75 2º Trim 10 4º Trim./11 180 VPPB P22 PP5 Venta Suelo VPO 180 75 2º Trim 10 4º Trim./11 TOTALES

1.036

F.- ALQUILER DE OFICINAS Y LOCALES EMSULE, S.A. tiene en su patrimonio cuatro locales y cinco oficinas de las que se promovieron en la Plaza Mayor de Leganés, así como los locales existentes en las diferentes promociones de viviendas en venta que quedan por comercializar. En el ejercicio 2008 se realizaron las obras necesarias en los locales y oficinas ubicados en la Plaza Mayor para iniciar la actividad de alquiler de dichos inmuebles al Ayuntamiento de Leganés. Actualmente están ocupados por las dependencias de la Delegación de Infraestructura y Servicios a la Ciudad. En el ejercicio 2011 se ha firmado contrato de alquiler con opción a compra del local nº 5 de la promoción 20 del PP6 Se han publicado las bases de acceso a locales comerciales, que a partir de las mismas se aplicarán las siguientes: a) en alquiler, b) alquiler con opción a compra y c) compraventa.

7

G.- OTRAS ACTUACIONES ENCOMENDADAS POR SU ACCIONISTA EMSULE, S.A., desarrollará cuantas actividades, contempladas en su objeto social, le sean encomendadas por los Órganos Rectores de su accionista único el Ayuntamiento de Leganés.

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2011

PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

EMSULE, S.A.GASTOS euros euros

I. Gastos de personal 911.900II. Gastos de Bienes Corrientes 90.653.500 3.309.200 (1)III. Gastos Financieros 4.284.900IV. Transferencias Corrientes 0VI. Inversiones Reales 0VII Transferencias de Capital 0IX. Pasivos Financieros (2)

Total Gastos 95.850.300 3.309.200

Total Presupuesto de Gastos EMSULE, S.A.: 99.159.500

(1) DESGLOSE:

Concepto eurosImp. Actividades Económicas 20.900Imp. Bienes Inmuebles 103.200Licencias Urbanísticas y Apertura 996.600Imp. Construcciones y Obras 1.993.200Vados / Tasa RSU 6.300Plusvalía 189.000

Total Impuestos Municipales 3.309.200

(2) PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos amortizados no hipotecario euros

Total Capital amortizado Ej. 2010 0

Préstamos amortizados hipotecarios euros109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 119.60050 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 53.300Sede Social 31.100Aparcamiento Ramiro de Maeztu 70.50044 VPPA - Arroyo Culebro 90.90055 VPPA - PERI-4 88.700Locales y oficinas en Plz. Mayor 83.800

Total Capital amortizado Ej. 2010 537.900

AYUNTAMIENTO


LEGACOM 2011LEGACOM 2011

LEGACOM

LEGACOM COMUNICACIÓN, S.A.U.

Presupuesto Ejercicio 2.011

GASTOS Estimado 2.011

Capitulo I: PERSONAL1.1. Remuneraciones 546.819,001.2. Cuotas Sociales 158.400,001.3. Otros Conceptos (Formación, RRLL) 7.501,33 SUBTOTAL 712.720,33

Capitulo II: GASTOS BIENES Y SERVICIOS2.1 Publicaciones 430.936,44 2.1.1. Gastos Revista "La Plaza" 327.186,44 ‐ 2.1.2. Gastos Revista "Vive Leganés" 103.750,00 ‐ 2.2. Trabajos realizados otras empresas 72.716,75 2.2.1. Audiovisuales 3.000,00 ‐ 2.2.2. Campañas Comunicación Ayuntamiento 20.000,00 ‐ 2.2.3. EcoAgendas Escolares 39.716,75 ‐ 2.2.4. Otros 10.000,00 ‐ 2.3. Material de oficina 4.000,002.4. Material informático/ fotográfico 6.000,002.5. Compras de Placas de calles 2.500,002.6. Profesionales 27.421,452.7. Mensajería y Transportes 1.500,002.8 Prima de Seguro 2.000,002.9. Diseño y publicidad 104.923,07 2.9.1. Inserción publicidad en prensa escrita 90.000,00 ‐ 2.9.2. Inserción publicidad en webs 14.726,67 ‐ 2.9.3. Otros 196,40 ‐ 2.10. Impuestos 150.000,002.11. Comunicaciones 5.000,002.12. Otros conceptos: amortización y otros 10.000,00 SUBTOTAL 816.997,71

CapituloVI: INVERSIONES6.1. Equipos informáticos 4.000,006.2. Equipos autoedición 3.000,006.3. Software y licencias 2.000,006.7. Mobiliario 1.000,00 SUBTOTAL 10.000,00

TOTAL GASTOS 1.539.718,04

INGRESOS Estimado 2.011

Ingresos por publicidad 200.000,00Ingresos por venta libros 400,00Ingresos por venta placas 3.500,00Subvenciones municipales 1.335.818,04 TOTAL 1.539.718,04

PRESUPUESTO 2011 - LEGANÉS

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