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ORDENANZA DE PRESUPUESTO2014

GOBIERNO AUT NOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL SAN MIGUEL DE IBARRA


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Dirección: García Moreno 6-31 y Bolívar Teléfono: 2641 509/ 2950 731www.ibarra.gob.ec

GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

SAN MIGUEL DE IBARRA

PRESUPUESTO 2014

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ORDENANZA DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DELAÑO 2014

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN IBARRA

Considerando:

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización(COOTAD) en el Capítulo VII, Presupuesto de los Gobiernos AutónomosDescentralizados, establece la normatividad y procedimiento para la formulación,elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, que iniciará el 1 deEnero y terminará el 31 de Diciembre del año 2014.

Que, es necesario contar con una herramienta de planificación presupuestaria, en que se

determine los ingresos que deberán financiar los gastos en forma igualitaria, medianteuna adecuada programación de la necesidad pública a satisfacer.

Que, recogiendo los requerimientos de la comunidad, en sendos foros de participaciónciudadana, se estableció el plan estratégico de desarrollo cantonal en el que se tiene losobjetivos: Generales, específicos, estrategias y metas; para el cumplimiento de los fines

políticos, económicos y sociales.

Que, es política de la Municipalidad de Ibarra, aplicar el Presupuesto Basado enResultados de conformidad con la normativa vigente, en donde se determina losmecanismos y procesos de financiamiento del sector público con la demanda de

productos en bienes y servicios con el fin de vincularlos con las asignaciones presupuestarias para mejorar el buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas que habitanen el cantón, propiciando el desarrollo económico y social, sustentable, reconociendo ladiversidad de la naturaleza y la comunidad, con sus costumbres atávicas que respondana nuevos retos e incentivos propios de nuestro tiempo libres del analfabetismo,generando un cantón con acceso a la educación, cultura, deportes y recreación,fortaleciendo su patrimonio cultural con la participación comunitaria como garantía deldesarrollo sostenible, para que todos sientan a Ibarra turística, ¡ciudad a la que siemprese vuelve!

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina en losArtículos 106 y 107 la normativa aplicable y Presupuestos, que regirá el presupuestoinicial del año anterior, norma que se aplicará en el sector público.

En uso de la facultad que le concede el Código Orgánico de Organización Territorial,Autonomías y Descentralización (COOTAD),

Expide:

La siguiente ordenanza de presupuesto basada en resultados para el ejercicio económicodel año 2014

Art. 1.- Formulase la ordenanza de presupuesto basada en resultados para el ejercicioeconómico del año 2014, de conformidad con el detalle siguiente.


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GOBIERNO AUTÓNOMO



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a Ilustre Municipalidad de Ibarra, se creó el "28 de Septiembre de 1.606", segúnActa de Fundación de la Ciudad de Ibarra; y el desarrollo de su vida jurídica e

institucional se rige por las siguientes disposiciones legales:

a. Constitución Política del Estado b. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización

(COOTADc. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

d. Ordenanzas Municipales

e. Ley Orgánica de la Contraloría

f. Ley Orgánica del Servidor Público.

LA. Introducción

I. BASE LEGAL


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GOBIERNO AUTÓNOMODESCENTRALIZADO MUNICIPAL


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El Ilustre Municipio de Ibarra, bajo las leyes que norman su vida institucional encoordinación con las entidades del sector público y privado, cumplirá con las diferentesfunciones y objetivos señalados en el COOTAD encuadrados dentro de la OrdenanzaGeneral del Presupuesto que orienta la gestión.

Recogiendo los requerimientos de la ciudadanía a través de Foros Ciudadanos, se estableceun Plan Estratégico para el cantón Ibarra, con objetivos y metas que cumplan a cabalidadlos fines políticos, económicos, culturales, deportivos, turísticos, artesanales, folclore ysociales, que se enmarcan en los diferentes programas presupuestarios en los que se

planifica el desarrollo equilibrado del cantón

Los objetivos y metas establecidos para el cumplimiento cabal de sus fines políticos,económicos y sociales, están de acuerdo con las necesidades sentidas de la colectividad.

a. Hacer del Cantón un centro turístico, que convierta sus ventajas comparativas delocalización, paisaje, clima y cultura, en ventajas competitivas, que atraigan y retenganel turismo nacional e internacional.

b. Hacer del cantón Ibarra un centro de producción artesanal e industrial competitivo enel mercado internacional por la originalidad y la calidad de sus productos.

c. Hacer de Ibarra un centro eficiente y competitivo de comercialización y servicios parasu entorno agrícola y ganadero.

d. Hacer de Ibarra una ciudad educadora con universidades de excelencia, que formen profesionales altamente competentes en las especialidades que demanda laeconomía regional.

e. Hacer de Ibarra un cantón en el que se respete la diversidad étnica y cultural y sedestierre todo tipo de segregación racial, social o de género.

f. Hacer de Ibarra una ciudad limpia, ambientalmente sustentable, segura, democrática,solidaria, que ofrezca oportunidades económicas y garantice alta calidad de vida paratodos sus habitantes.

g. Construir, mantener, asear, embellecer y reglamentar el uso de caminos, calles, parques, y demás espacios de relación social.

h. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón tanto urbano como rural.

i. Recolectar los desperdicios de la Ciudad.

j. Controlar la forma de elaboración, manipuleo y expendio de víveres y alimentos.

II. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD


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k. Orientar la moralidad y buenas costumbres mediante el ejercicio de la policía.

l. Control de construcciones.

m. Autorizar el financiamiento de locales industriales, comerciales,n. profesionales y efectuar su control.

o. Fomentar el turismo.

p. Proporcionar a la colectividad el servicio de cementerios.

q. Velar por el buen uso, servicios de plazas y mercados.

r. Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado en el Cantón.

s. Propender al fomento de la educación, cultura, deportes, artesanías y folclore

t. Establecer el Plan de Desarrollo Administrativo mediante la utilización de tecnologíade punta.

u. Desarrollo local sustentable aplicando las leyes de Descentralización y Modernizacióndel Estado.

Articulado con los Planes de Desarrollo Provincial y Nacional

Para el cumplimiento de las funciones y objetivos la Ilustre Municipalidad pondrá en práctica las siguientes políticas:

a. Ejecutar el Plan de Desarrollo y Organización Territorial del cantón Ibarra.

b. Contribuir a la elevación del nivel cultural de los vecinos del Cantón.c. Proyectar a la ciudad a un mejor ordenamiento urbanístico.

d. Mejorar e incrementar los servicios públicos municipales.e. Fortalecer las finanzas municipales reformando las Ordenanzas tributarias y

efectuando una intensa actividad recaudadora.

f. Propender a un desarrollo económico administrativo equilibrado que permita cumplirlos objetivos del Plan de Gobierno Municipal.

g. Desarrollar el Presupuesto Basado en Resultados como objetivo para mejorar laeficiencia asignativa y productiva del gasto público, aplicando mecanismos y procesosde financiamiento del sector publico encaminados a vincular la asignación de recursos

con los productos y resultados en la comunidad.

III. POL TICA


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La organización de la Ilustre Municipalidad, está de acuerdo con las funciones y objetivosque la entidad debe cumplir.

El desarrollo de la administración en las organizaciones en los actuales momentos enfrentaretos de competitividad y efectividad para que los servicios sean de calidad superando

barreras y estereotipos tradicionales que permitan establecer objetivos de desarrollo localdefiniendo competencias y responsabilidades, inventado el futuro que queremos.

El presupuesto basado en resultados implica desarrollar una organización estructurada por

procesos en la que se establezca los productos como parte de una cadena productiva,determinada por la demanda de un bien o servicio colectivo.

IV. ORGANIZACI N


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A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Objetivo 1Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.

Objetivo 2Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en ladiversidad.

Objetivo 3Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Objetivo 5Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, lasidentidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Objetivo 6Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto

respeto a los derechos humanos.Objetivo 7Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambientalTerritorial y global.

Objetivo 8Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.

Objetivo 9Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

Objetivo 10Impulsar la transformación de la matriz productiva.

Objetivo 11Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformaciónindustrial y tecnológica

Objetivo 12Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y laintegración latinoamericana.

V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES


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I. Exposición justificativa

A. Política de financiamiento

La Entidad Municipal tiene como objetivo básico satisfacer las necesidades de lacomunidad, propendiendo al desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vidade los habitantes del cantón, para construir una economía dinámica, equilibrada ysustentable en una comunidad democrática y solidaria.

GESTION ESTREGICA DE INGRESOSLos escenarios en los que la Municipalidad se desenvuelve son varios y abarcan muchosámbitos y temáticas:

• Tendencias a un horizonte determinado; en base a procesos. Se clasifica de acuerdoa desempeño y valores.

• Análisis estratégico de la evolución de variables de los ingresos como: la demandade un producto o servicio

• Que factores afectan a la planificación estratégica de los ingresos.• Diseño prospectivo estratégico de la capacidad competitiva de la Municipalidad• Estrategias de los competidores• Impacto de las variables de incertidumbre

POLITICA

Las Políticas de cumplimiento se basan en los siguientes parámetros e ítems:

• Ampliación de las áreas urbanas en las parroquias rurales del cantón.• Incorporación de nuevas construcciones de la ciudad al catastro urbano.• Revisión y actualización de ordenanzas tributarias.•

Recaudación de los diferentes catastros elaborados.• Acción coactiva.• Campañas de publicidad a través de los medios de comunicación social.• Inversiones en obras de recuperación de corto, mediano y largo plazo.

DESARROLLO ECONOMICO

Política para el fortalecimiento del tejido empresarial Impulsar políticas que incentiven la producción y la inversión, concretando las líneasestratégicas de desarrollo económico como cantón, destinando recursos financieros para lacooperación pública - privada para apoyar acciones que propicien el desarrollo económico

mediante de capacitación y difusión del ámbito productivo y una definición de estrategiasde comercialización que considera la oferta y la demanda.

B. INGRESOS


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Formación de Recursos Humanos.

Coordinar con las Universidades, colegios y gremios estrategias de educación para elfomento productivo, capacitación permanente del talento humano, concienciación devalores morales y humanos, mediante una programación compartida de capacitación enmanejo empresarial con responsabilidad social., que faciliten el desarrollo de lasorganizaciones, empresas, mypimes.

Gestión para el desarrollo de la Institucionalidad.Trabajo conjunto y continuo del sector público y privado, con involucramiento de losactores en las actividades productivas y definición de los roles que cumplen en eldesarrollo económico del cantón. Sensibilización de entidades gubernamentales en relacióna impuestos e intereses sociales.

Información para el desarrollo de los servicios empresarialesGeneración de un sistema de información cantonal y regional que permita unacomunicación oportuna y confiable en los sectores público y privado mediante la

participación de los actores sociales que realizarán el monitoreo y seguimiento.

Fomento a la producción para la generación de entornos.Apoyo a la microempresa turística comunitaria, para la conformación de microempresasfamiliares, para Impulsar a la agroindustria local y microempresas artesanales, mediante lacreación de centros de acopio de productos forestales y su transformación, con el apoyo deuna asistencia técnica responsable.

JUSTIFICACION

1. IMPUESTOS

• Sobre La Renta, Utilidades y Ganancias de Capital A la venta de prediosurbanos

Impuesto que la persona natural o jurídica, deben pagar por la utilidad generada como

diferencia en la compra – venta de predios ubicados dentro de los límites de las zonasurbanas, se ha estimado recaudar USD 2’1531.277,41. .

Sobre la PropiedadA los predios urbanos

Impuestos que las personas natural o jurídica, ecuatoriana o extranjera deben pagar por la propiedad de predios ubicados en zonas urbanas; incluye uno y dos por miladicional del solar no edificado, se ha estimado recaudar USD 2’061.101.14

A los predios rústicos


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Impuestos que la persona naturales o jurídica, ecuatorianas o extranjeras deben pagar por la propiedad de predios ubicados en zonas rurales; incluye adicionales (5 %

adicional a los predios rústicos), se ha estimado recaudar USD 216.700,00.

A los vehículos motorizados de transporte

Impuesto por el cual se espera recaudar la cantidad de USD 457.400,00 debido a quetiene una tendencia creciente, por la Reforma a la Ley de conformidad al R. O. No.429 del 27 de Septiembre 2004. Para el recaudo se firmó un convenio con el Serviciode Rentas Internas de Imbabura.

De alcabalas en las donaciones a favor de no legitimarios

Se espera una recaudación de USD 951.000,00; debido a que se ha publicado laOrdenanza respectiva y de conformidad con las modificaciones que faculta la Ley 006de Control Tributario y Financiero, publicado en el Registro Oficial N.- 97 del 29 deDiciembre de 1.989

A los activos totales

Ingresos provenientes del gravamen a la tenencia de riqueza o capitales de las personas naturales o jurídicas, del mismo que se estima recaudar el valor USD600.000,00.

Al consumo de Bienes y Servicios A los espectáculos públicos

Ingresos provenientes de los gravámenes sobre las entradas a espectáculos públicos, que seestima recaudar el valor USD 100.000,00.

• Impuestos DiversosPatentes comercial, industriales y de servicios

Ingresos provenientes del gravamen de patentes para desarrollar actividadeseconómicas, se cuenta con un catastro actualizado y se incrementa por haberseaumentado el número de establecimientos comerciales, estimándose recaudar USD1’500.000,00.

2. TASAS Y CONTRIBUCIONES

• Tasas generales

Ocupación de lugares públicos


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Ingresos provenientes del pago por la ocupación temporal de lugares públicos confines comerciales, recreativos o de otra naturaleza específica y determinada,

estimándose que por éste concepto se recaudará, la cantidad de USD 144.000,00.

Especies fiscales (especie valorada.)

Ingresos provenientes por la venta de bienes y servicios que no son de naturalezaindustrial, que se espera recaudar USD 257.000,00.

Parqueo SISMERT

Ingresos provenientes por la tasa del servicio de parqueo tarifado en las zonas

delimitadas en la ciudad de Ibarra, se espera recaudar USD 403.000,00.

Control y vigilancia municipal (Servicios técnicos administrativos)

Tasa que responde a los requerimientos de servicios solicitados por la población y quela municipalidad entrega utilizando recursos humanos, materiales y financieros que esnecesario recuperar, estimándose que por éste concepto se recaudará, la cantidad deUSD 950.000,00

Inscripciones, registros y matrículas

Ingresos provenientes del cobro por inscripciones y registros en nóminas y catastrosespecíficos, así como por matriculación de bienes y servicios, se estima recaudar USD23.000,00.

Permisos de Turismo

Ingresos provenientes del cobro por registros y catastros específicos de licencias y patentes de turismo, se estima recaudar USD 34.000,00.

Recolección de basura

En razón del servicio proporcionado por recolección de basura, con el fin de mantenerlimpia la ciudad, se estima que se recaudará, la cantidad de USD 888.000,00.

Aprobación de Planos

Ingresos provenientes del cobro por tramites de aprobación de planos, se estimarecaudar USD 104.000,00

Contribuciones


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Apertura, Pavimentación, ensanche, construcción de vías de toda clase

Ingresos provenientes de los propietarios beneficiados por mejorar urbanas y rurales,de conformidad con las Ordenanza de recuperación del crédito del Banco del estado

para el adoquinado Quinta etapa, aceras y bordillos y otros adoquinados añosanteriores, se espera recaudar USD 820.000,00.

Aceras, bordillos y cercas

Ingresos provenientes de los propietarios beneficiados por mejorar urbanas y rurales,se espera recaudar USD 56.000,00.

Cerramientos

Ingresos provenientes de los propietarios beneficiados por mejorar urbanas y rurales,(cerramientos) se estima recaudar USD 1,00

3. RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

Rentas por arrendamientos de bienesEdificios, locales y residencias

Son ingresos provenientes del alquiler de edificios, locales y residenciales. Es políticade esta Administración mejorar los ingresos, incrementando el valor de arrendamientode los diferentes locales que La Municipalidad mantiene, especialmente en losmercados de la Ciudad, y espacios que ocupa IMBAUTO, se espera una recaudaciónde USD 62.000,00.

Arrendamiento de puestos en los mercados

El arrendamiento de los diferentes puestos que La Municipalidad mantiene en losmercados de la ciudad, representan un ingreso que para el año en curso será de USD

154.600,00.

INTERESES POR MORAOrdenanzas municipalesIngresos provenientes de la aplicación de multas generadas por la falta de oportunidaden el pago de tributos, que se espera una recaudación de USD 388.000,00.

MultasInfracción a Ordenanzas municipales


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Ingresos provenientes de sanciones pecuniarias que se imponen a quienescontravienen disposiciones concernientes al Régimen Municipal, que se espera una

recaudación de USD 152.000,00.

Incumplimiento de Contratos

Ingresos provenientes de sanciones pecuniarias que se imponen a quienes incumplencon la normatividad de los contratos, que se espera una recaudación de USD48.000,00.

Multas Parqueo

Ingresos provenientes por multas a infractores del uso del parqueo tarifado, se esperauna recaudación de USD 128.000,00.

4. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

Las transferencias que por Ley corresponde percibir a los Municipios se incrementanel 10% con relación a las asignaciones del año anterior por haberse incrementado enel presupuesto General del Estado

Del Gobierno CentralAsignación COOTAD 30% ingresos permanentes para gastos corrientes

Ingresos provenientes del Gobierno Central, que por Ley corresponde recibir a losMunicipios y que para este año se estima una recaudación de USD 4’052.224,01.

5. OTROS INGRESOS

Garantías y Fianzas

Ejecución de Garantías

Por infracción a la normativa de la Ordenanza de construcción, Ornato y Fábrica, paraeste año se estiman una recaudación de USD 339.900,00.

Varios No especificados

Ingresos provenientes de asignaciones extra presupuestarias realizadas por personasnaturales o jurídicas, se estima una recaudación de USD 441.000,00.

Centro de Capacitación CECAMI


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Ingresos provenientes de inscripciones a cursos de capacitación impartidos a laciudadanía en general por el centro de Capacitación del Municipio de Ibarra

CECAMI, se estima una recaudación de USD 36.900,00.

Reciclaje de desechos sólidos

El servicio de reciclaje de desechos sólidos pagado por la ciudadanía generará en elaño una recaudación de USD 300,00

6. VENTA DE ACTIVOS

Vehículos

Ingresos provenientes del remate de vehículos obsoletos, se estima una recaudación deUSD 1.00

TerrenosIngresos provenientes del remate de terrenos, se estima una recaudación de USD74.700.00

Edificios locales y residencias

Ingresos provenientes de la venta de los locales en mercados: La Playa, Mayorista,Santo Domingo, Ampliación Amazonas, se estima una recaudación de USD 3.000.00

7. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

Asignación COOTAD ingresos permanentes para gastos de inversión

Son ingresos canalizados de la asignación determinada en el Código Orgánico deOrganización Territorial Autonomía y descentralización del 100% estimado: El 30%se utiliza para gastos corriente y el 70% (Art.198 COOTAD) para inversión, se estima

una transferencia de USD 16`417.018,70.

Asignaciones Ministerios

Son ingresos canalizados a través de los Ministerios y Banco del Estado para laRehabilitación Edificios públicos Manzana Patrimonial ex cuartel $ 2’573.910.00; Construcción Polígono Industrial Cárnicos $ 1’495.000.00; proyecto sistemafinanciero se estima una transferencia de $ 50.000.00.


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8. FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Del sector público financiero

Se ingresará de conformidad con las gestiones de crédito que realice la administración.$ 4’284.858.92

9. SALDOS DISPONIBLES

Efectivo caja bancos

El saldo que se tiene al terminar el ejercicio económico al 31 de Diciembre del añoanterior, se estima que será de USD $ 7’887.230,05.

10. CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

De cuentas por CobrarSon ingresos provenientes de la cartera vencida y cuentas por cobrar de los ítemsanteriormente enunciados se estima una recaudación de USD 1.644.733,55.

De Anticipos Fondos Netos

Son ingresos provenientes de cuentas por cobrar a funcionarios, empleados ytrabajadores por diversos conceptos se estima una recaudación de USD 1’038.733,00

De Anticipos Contractuales

Son ingresos provenientes de anticipos entregados a contratistas que se recuperancuando se devenga (pago de planilla) se estima una recaudación de USD 4.763.889,96

ASIGNACIONES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTORPÚBLICO O PRIVADO

a. Asignaciones de Otras Entidades.- Se incluirán en el Presupuesto una vez que losrecursos hayan llegado a la Entidad, o se haya comprometido por escrito.

b. Créditos Banco del Estado


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La Municipalidad se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo, para atenderlos requerimientos de la comunidad en la planificación y ejecución de obras de

infraestructura básica con financiamiento del Banco del Estado.

El cumplimiento de los objetivos propuestos en el presupuesto basado en resultados para el año 2014, será sobre la base de políticas financieras claras, que permitan la participación ciudadana y en la medida del cumplimiento de las obligacionestributarias, orientar la inversión a los servicios y productos que deseen y que seencuentren inmersos en los Planes Estratégicos que buscan el desarrollo sustentabledel cantón, mediante la ejecución y realización de las obras que beneficien a lacomunidad Ibarreña.


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Evolución de los IngresosVariación anual INGRESOS Presupuestado Ejecutado

2,011 32,645,000.00 30,596,177.52

2,012 41,829,195.00 36,716,242.84

2,013 60,044,154.20 41,068,600.70

2,014 60,239,040.98 0.00

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

2,011 2,012 2,013 2,014

32,645,000.00 41,829,195.00

60,044,154.20 60,239,040.98

30,596,177.52 36,716,242.84

41,068,600.70

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INGRESOS: Variación anual presupuestado-ejecutado


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JUSTIFICATIVO DE LOS INGRESOS

CONCEPTO2011 2012 2013 2014

INGRESOS DE RECAUDACION DIRECTA

- A la Utilidad por la venta de predios urbanos 690,189.00 1,407,012.13 1,483,860 2,153,277.41

- A los predios urbanos 1,270,725.00 1,506,784.95 1,680,620 2,061,101.14

- A los predios rústicos 149,953.00 146,149.91 188,091 216,700.00

- A los vehículos motorizados de transporte 477,820.00 471,810.00 464,175 457,400.00

- De alcabalas en la donaciones 816,452.00 820,450.35 906,007 951,000.00

- A los activos totales 414,242.00 494,288.10 619,630 600,000.00

- A los espectáculos públicos 47,951.00 18,519.07 56,473 100,000.00

- Patentes comercial, industriales y de servicios 932,726.00 1,289,110.31 1,571,922 1,500,000.00

- Ocupación de lugares públicos 72,735.00 134,792.88 144,216 144,000.00

- Especies Fiscales 314,659.00 310,131.61 276,460 257,000.00- Parqueo SISMERT 344,709.00 365,679.50 383,659 403,000.00

- Control y vigilancia municipal 226,577.00 931,488.92 1,156,349 950,000.00

- Inscripciones y registros 24,600.00 24,369.20 23,611 23,000.00

- Permisos Licencias y Patentes (Turismo) 27,574.00 28,156.52 32,042 34,000.00

- Fiscalización de Obras 4% 466.00 951.83 0 1.00

- Recolección Basura 829,460.00 894,350.33 868,649 888,000.00

- Aprobación de planos 88,994.00 124,556.72 99,016 104,000.00

- Nomenclatura de calles, avenidas, parques, etc. 5,734.00 730.50 12,513 15,900.00

- Seguridad ciudadana 0.00 110,770.53 120,124 185,000.00

- Contribución Pavimentación apertura, ensanche 659,571.00 579,104.12 581,291 820,000.00

- Contribución aceras, bordillos y cercas 257,165.00 156,992.36 143,766 56,000.00

- Cerramientos 1,068.00 0.00 0 1.00- Arrendamiento de tierra, edif icios, locales y resi 81,080.00 85,432.44 66,008 62,000.00

- Arrendamiento de puestos en los mercados 177,053.00 188,703.38 159,238 154,600.00

- Arrendamiento de maquinaria equipos y simil. 0.00 0.00 0 1.00

- Intereses por mora Ordenanzas Municipales 283,645.00 369,370.62 353,332 388,000.00

- Multas por infracción Ordenanzas Municipales 80,170.00 83,048.07 126,369 152,000.00

- Ejecución de garantías 223,263.00 236,167.04 339,946 339,900.00

- Otros no especif icados 219,621.00 2,106,039.00 440,989 441,000.00

- Capacitación CECAMI 25,810.00 27,170.00 33,205 36,900.00

- Reciclaje de deschos solidos 957.00 1,177.40 525 300.00

Subtotal: 8,744,969.00 12,913,307.79 12,332,083.21 13,494,081.55

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

- ASIGNACION COOTAD GASTO CORRIENTE 2,850,488.10 2,800,000.00 3,396,957 4,052,224.01 Subtotal: 2,850,488.10 2,800,000.00 3,396,956.69 4,052,224.01

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- Asignación COOTAD 12,063,124.00 12,505,616.72 14,007,618 16,417,018.70

- Asignaciones Ministerios 3,810,089.00 4,154,869.23 5,501,608 4,118,910.00

- Maternidad Gratuita 90,690.00 116,133.49 0.00 1.00

Subtotal: 15,963,903.00 16,776,619.44 19,509,225.99 20,535,929.70

T O T A L : 27,559,360.10 32,489,927.23 35,238,265.89 38,082,235.26

Nota: La serie histórica esta compuesta por los rubros permanentes más importantes.

AÑOS


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PRESUPUESTO 2014


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IMPUESTO• A los Predios Urbanos.

Art. 501 al 513 COOTAD

• A los Predios Rurales.Art. 514 al 521 COOTAD

• De AlcabalasArt. 527 al 537 COOTAD

• A los Vehículos.Art. 538 al 542 COOTAD

• A los espectáculos públicosArt. 543 al 545 COOTAD

• De patentesArt. 546 al 551 COOTAD

• 1.5 por mil sobre el total de activos totalesArt. 552 al 555 COOTAD

• A las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismosArtículos 556 al 561 COOTAD

• Al juego

Artículos 563 y 564 COOTAD

• A inmuebles no edificadosArt. 507 al 513 COOTAD

• Intereses por Mora en Pago de Obligaciones Tributarias.Art. 20 Código Tributario y Disposiciones contenidas en el COOTAD.

• Contribución Especial de Mejoras de los Gobiernos Seccionales.Art. 569 al 593 del COOTAD

DECRETOS, ORDENANZAS QUE OPERAN LOS INGRESOS


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• Contribución Especial de Mejoras para Obras de construcción de plazas, parques y jardines.

• Expropiaciones para Vivienda de Interés Social y Regulación de AsentamientosUrbanosArt. 594 al 596 del COOTAD

• Obras de Alcantarillado y Agua PotableArtículo 583 al 586 del COOTAD

• Tasas Municipales y metropolitanas.Art. 566 al 568 del COOTAD.

• Exámenes de LaboratorioOrdenanza Municipal

• Fondos EspecialesDisposición General Segunda. COOTAD

• Constitución de La República del Ecuador

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y DescentralizaciónR.O. No. 303 19 Octubre 2010

• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas“2do. Suplemento R.O. No. 306-del 22 Octubre 2010

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

• Ley de Fomento y Atención de Programas para los Sectores Vulnerables en losGobiernos Seccionales.

• Ley Orgánica de Contraloría General del Estado.

• Ley del Servidor Público. 11 Agosto 2010


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RESUMEN DE LOS INGRESOS

CODIGO CUENTA

PRESUPUESTO2013

MODIFICACION2013

PRES.COD.2013

% PRES.EJECUTADODiciembre

2013% PRES. PRES. 2014 % PRES.

1 INGRESOS CORRIENTES 13,125,074.00 3,962,318.00 17,087,392.00 28.46 15,942,798.39 93.30 17,785,207.56 29.5211 IMPUESTOS 5,644,000.00 1,908,760.00 7,552,760.00 12.58 6,970,777.66 92.29 8,039,478.55 13.3513 TASAS Y CONTRIBUCIONES 3,552,271.00 679,370.00 4,231,641.00 7.05 3,885,937.14 91.83 3,927,902.00 6.5217 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 749,501.00 183,570.00 933,071.00 1.55 871,613.35 93.41 944,301.00 1.5718 TRA NSFERENCIA S Y DONA CIONES CORRIENTES 2,800,002.00 596,957.00 3,396,959.00 5.66 3,396,956.69 100.00 4,052,226.01 6.7319 OTROS INGRESOS 379,300.00 593,661.00 972,961.00 1.62 817,513.55 84.02 821,300.00 1.36

2 INGRESOS DE CAPITAL 17,124,476.00 4,735,728.00 21,860,204.00 36.41 20,445,346.92 93.53 22,834,434.70 37.9124 V ENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 93,000.00 33,130.00 126,130.00 0.21 82,616.99 65.50 77,701.00 0.1328 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 17,031 ,476.00 4,702 ,598 .00 21,734 ,074.00 36 .20 20 ,362,729 .93 93.69 22 ,756,733.70 37.78

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 11,769,161.00 9,327,397.20 21,096,558.20 35.14 4,680,455.39 22.19 19,619,446.48 32.5736 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,773,000.50 8,582,000.00 10,355,000.50 17.25 1,076,847.60 10.40 4,284,859.92 7.1137 SALDOS DISPONIBLES 3,511,480.00 3,620,263.20 7,131,743.20 11.88 0 0.00 7,887,230.05 13.0938 CUENTAS PENDIENTES POR COBRA R A 6,484,680.50 -2,874,866.00 3,609,814.50 6.01 3,603,607.79 99.83 7,447,356.51 12.36

TOTAL 42,018,711 18,025,443 60,044,154 100 41,068,601 68.40 60,239,089 100.00

29%

38%

33%

INGRESOS 2014

INGRESOS

CORRIENTES

INGRESOS DE

CAPITAL

INGRESOS DE

FINANCIAMIENTO


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PRESUPUESTO 2014


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PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTIDA C O N C E P T O PRESUPUESTO

2014

4.1.0.00.00.000.0 INGRESOS CORRIENTES 17,785,207.56

4.1.1.00.00.000.1 IMPUESTOS 8,039,478.55

1.1.01.00.000.1 Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital 2,153,277.41

1.1.01.02.000.1 A la Utilidad por la Venta de predios Urbanos 2,153,277.41

4.1.1.02.00.000.1 Sobre la Propiedad 4,286,201.14

1.1.02.01.000.1 A los Predios Urbanos (incluye adicionales) 2,061,101.14

1.1.02.02.000.1 A los Predios Rústicos (incluye adicionales) 216,700.00

1.0.02.05.000.1 De Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre 457,400.00

1.1.02.06.000.1 De alcabalas 951,000.00

1.1.02.07.000.1 A los Activos Totales (ex-capital en giro) 600,000.00

4.1.1.03.00.000.1 Al Consum o de Bienes y Servicios 100,000.00

1.1.03.12.000.1 A los Espectáculos Públicos 100,000.00

4.1.1.07.00.000.1 Im pues tos diversos 1,500,000.00

1.1.07.04.000.1 Patentes comerciales, industriales y de servicios 1,500,000.00

4.1.3.00.00.000.1 TASAS Y CONTRIBUCIONES 3,927,902.00

4.1.3.01.00.000.1 Tas as Generales 2,803,001.00 1.3.01.03.000.1 Ocupación de Lugares Públicos ( vía pública) 144,000.00

1.3.01.06.000.1 Especies Fiscales (especies valoradas) 257,000.00

1.3.01.06.001.1 Parqueo SISMERT 403,000.00

1.3.01.10.000.1 Control y Vigilancia Municipal 950,000.00

1.3.01.11.000.1 Inscripciones, Registros y matriculas(Registro Propiedad) 23,000.00

1.3.01.12.000.1 Permisos, Licencias y Patentes (Turismo, espacios publicitarios) 34,000.00

1.3.01.15.000.1 Fiscalización de Obras 1.00

1.3.01.16.000.1 Recolección de Basura 888,000.00

1.3.01.18.000.1 Aprobación de Planos e inspección de construcciones 104,000.00

1.3.01.00.000.0 Otras Tas as 248,900.00

1.3.01.99.001.1 Nomenclatura de calles y Avenidas, Númeración Viviendas y Edificios 15,900.00 1.3 01.99.002.1 Fondos de Terceros 48,000.00

1.3 01.99.003.1 Seguridad Ciudadana 185,000.00

4.1.3.04.00.000.1 Contr ibuciones 876,001.00 1.3.04.06.000.1 Apertura, pavimentación, ensanche, construcción de vias de toda clase

820,000.00

1.3.04.08.000.1 Aceras, bordillos y cercas 56,000.00

1.3.04.99.001.1 Otras Contribuciones (Cerramientos) 1.00


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PRESUPUESTO 2014


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2014

1.7.00.00.000.1 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 944,301.00

1.7.01.00.000.1 Rentas de Invers iones 11,700.00

1.7.01.07.000.1 Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas 11,700.00

1.7.02.00.000.1 Rentas por Ar rendam ientos de Bienes 216,601.00

1.7.02.02.000.1 Edificios, Locales y Residencias 62,000.00

1.7.02.02.001.1 Arrendamiento de Puestos en los Mercados 154,600.00

1.7.02.04.000.1 Maquinarias y Equipos 1.00

1.7.03.00.000.1 Intereses por Mora 388,000.00

1.7.03.02.000.1 Ordenanzas Municipales (obligac. Trib, no trib.) 388,000.00

1.7.04.00.000.1 Multas 328,000.00

1.7.04.02.000.1 Infracción a Ordenanzas Municipales 152,000.00

1.7.04.04.000.1 Incumplimiento de Contratos 48,000.00

1.7.04.99.000.1 Otras Multas (Multas parqueo SISMERT) 128,000.00

1.8.00.00.000.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4,052,226.01

1.8.01.00.000.0 Trans ferencias Corr ientes del Sector Público 4,052,224.01

1.8.01.01.000.0 Del Gobierno Central 4,052,224.01

1.8.01.01.004.0 Asignación COOTAD Corrientes 4,052,224.01

1.8.02.00.000.0 Donaciones Corr ientes del Sector Pr ivado Interno 2.001.8.02.04.000.0 Del Sector Privado no Financiero 2.00

1.9.00.00.000.1 OTROS INGRESOS 821,300.00

1.9.01.00.000.1 Garantías y Fianzas 339,900.00

1.9.01.01.000.1 Ejecución de Garantías 339,900.00

1.9.04.00.000.1 Otros no Operacionales 481,400.00

1.9.04.99.000.1 Otros No Es pecif icados 481,400.00

1.9.04.99.001.1 Varios No Especificados 441,000.00

1.9.04..99.002.1 Centro de Capacitación CECAMI 36,900.00

1.9.04.99.005.1 Bibloteca Virtual 1,200.001.9.04.99.008.1 Reciclaje de Desechos Solidos 300.00

1.9.04.99.009.1 Fiestas de Ibarra 2,000.00

2.0.00.00.000 INGRESOS DE CAPITAL 22,834,434.70

2.4.00.00.000.1 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77,701.00

2.4.01.00.000.1 Bienes Muebles 1.00

2.4.01.05.000.1 Vehículos 1.00

2.4.02.00.000.1 Bienes Inm uebles 77,700.00

2.4.02.01.000.1 Terrenos 74,700.00

2.4.02.02.000.1 Edif icios, Locales y Residencias (Mercados) 3,000.00


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PRESUPUESTO 2014


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2014

2.8.00.00.000.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 22,756,733.70

2.8.01.00.000.0 Transfer encias de Capital e Inver sión del Sector Público 20,535,929.70

2.8.01.01.000.0 Del Gobierno Central 20,535,929.70

2.8.01.01.005.0 Asignación COOTAD 16,417,018.70

2.8.01.01.007.0 Asignaciones Ministerios: 4,118,910.00

2.8.01.01.009.0 Maternidad Gratuita 1.002.8.02.00.000.0 Donaciones de Capital del Sector Pr ivado Interno 2.00

2.8.02.03.000.7 Del Sector Privado Financiero 1.00

2.8.02.04.00.7 Del Sector Privado No Financiero 1.00

2.8.03.00.000.7 Donaciones de Capital del Sector Externo 2.00

2.8.03.01.000.7 De Organismos Multilaterales 1.00

2.8.03.02 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 1.00

2.8.10.00.000.0 Reintegro del Iva 2,220,800.00

2.8.10.02.000.000 Del presupuesto general del estado GADS provinciales 2,220,800.00

3.0.00.00.000.0 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 19,619,446.48

3.6.00.00.000.0 FINANCIAMIENTO PUBLICO 4,284,859.92

3.6.02.00.000.3 Financiam iento Publico Interno 4,284,858.92

3.6.02.01.000.3 Del Sector Público Financiero (Manzana Patrimonial y Polígono)(Mejoram.Vial Adoqu.) 4,284,858.92

3.6.03.00.000.3 Financiam iento Publico Externo 1.00

3.6.03.01.000.3 De Organismos Multilaterales 1.00

3.7.00.00.000.1 SALDOS DISPONIBLES 7,887,230.05

3.7.01.00.000.1 Saldos en Caja y Bancos 7,887,230.05

3.7.01.99.000.1 Otros Saldos 7,887,230.05

3.7.01.99.001.1 Efectivo en Caja-Bancos 7,887,230.05

3.8.00.00.000.1 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 7,447,356.51

3.8.01.00.000.1 Cuentas Pendientes por Cobrar 7,447,356.51

3.8.01.01.000.1 De Cuentas por Cobrar 1,644,733.55

3.8.01.02.000.1 De Anticipos de Fondos 1,038,733.00

3.8.01.03.00.1

De Antic ipos por devengar de ejercicios anteriores- Cons trucción de Obras 4,763,889.96

T O T A L : 60,239,088.74


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I POLÍTICA DE GASTOSGestión Estratégica de Gastos

• Se debe establecer la diferencia entre lo que debe hacerse y lo que sería agradable oideal hacer. Los recursos son limitados y es imposible hacer todo lo que nos gustaríaque se hiciera

• Aclarar las restricciones sobre los recursos disponibles (personas, dinero, materiales yequipo) e investigar los métodos factibles bajo esas restricciones. El método que seconsidere más factible, después de varias evaluaciones, será el que se implemente.

• Se deben diseñar los métodos de seguimiento para verificar y evaluar si las acciones seestán ejecutando y son efectivas o para incorporar los ajustes que sean necesarios.

• Se debe buscar un buen balance entre las metas y los recursos. Es contraproducentefijar unas metas inalcanzables por falta de recursos.

• Los recursos materiales son generalmente limitados, pero las capacidades humanas nolo son. Como el mejoramiento siempre es posible, se debe buscar constantemente eldesarrollo de las capacidades de las personas.

Para que los planes sean implementados en forma adecuada son necesarios los siguientes pasos:

• Asegurar que la Dirección responsable de llevar a cabo las acciones sea totalmente

consiente de la necesidad de éstas.• Recomendar la profesionalización, capacitación o entrenamiento necesarios paraejecutar las acciones.

• Garantizar la planeación cuatrimestral en la de entrega de los recursos para elcumplimiento de los objetivos, estrategias y metas Institucionales.

En el caso de que el análisis y evaluación del producto sea negativo debe darse por terminadoslos procesos y buscar otras alternativas.

La Municipalidad de Ibarra utiliza los recursos financieros en: corrientes, de inversión, de capital, yaplicación de financiamiento (amortización deuda pública), cuya política de inversión se determinaen el Art. 219 del COOTAD, que establece a la inversión social “Los recursos destinados aeducación, salud, seguridad, protección ambiental y otros de carácter social serán consideradoscomo gastos de inversión”, y otras políticas como:

• Establecer una política de austeridad y control en el gasto corriente.• Priorizar los gastos de capital en la utilización de la tecnología actual.• Priorizar los gastos de inversión en obras de infraestructura básica.• Cumplir con el pago de servicio de la deuda.• Prever que los proyectos financiados con cooperación Financiera Nacional e

Internacional disponga de la respectiva asignación de recursos para la contraparteLocal.

C. EGRESOS


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II.- APERTURA DE PROGRAMASSERVICIOS COMUNALES

Política de gastosGestión Estratégica de Gastos

• Se debe establecer la diferencia entre lo que debe hacerse y lo que seríaagradable o ideal hacer. Los recursos son limitados y es imposible hacer todo loque nos gustaría que se hiciera

• Aclarar las restricciones sobre los recursos disponibles (personas, dinero,materiales y equipo) e investigar los métodos factibles bajo esas restricciones. Elmétodo que se considere más factible, después de varias evaluaciones, será elque se implemente.

• Se deben diseñar los métodos de seguimiento para verificar y evaluar si lasacciones se están ejecutando y son efectivas o para incorporar los ajustes quesean necesarios.

• Se debe buscar un buen balance entre las metas y los recursos. Escontraproducente fijar unas metas inalcanzables por falta de recursos.

• Los recursos materiales son generalmente limitados, pero las capacidadeshumanas no lo son. Como el mejoramiento siempre es posible, se debe buscarconstantemente el desarrollo de las capacidades de las personas.

Para que los planes sean implementados en forma adecuada son necesarios lossiguientes pasos:

• Asegurar que la Dirección responsable de llevar a cabo las acciones seatotalmente consiente de la necesidad de éstas.

• Recomendar la profesionalización, capacitación o entrenamiento necesarios para ejecutar las acciones.

• Garantizar la planeación cuatrimestral en la de entrega de los recursos para elcumplimiento de los objetivos, estrategias y metas Institucionales.

En el caso de que el análisis y evaluación del producto sea negativo debe darse porterminados los procesos y buscar otras alternativas.

La Municipalidad de Ibarra utiliza los recursos financieros en: corrientes, de inversión, decapital, y aplicación de financiamiento (amortización deuda pública), cuya política sedetermina en:

• Establecer una política de austeridad y control en el gasto corriente.• Priorizar los gastos de capital en la utilización de la tecnología actual.• Priorizar los gastos de inversión en obras de infraestructura básica.• Cumplir con el pago de servicio de la deuda.• Prever que los proyectos financiados con cooperación Financiera Nacional e

Internacional disponga de la respectiva asignación de recursos para lacontraparte Local.


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RESUMEN DE GASTOS

Código Par tidaPRESUPUESTO

2013REFORMA

2013PRES.COD.

2013% PRES.

EJECUTADODiciembre

2013% PRES. PRES. 2014 % PRES.

5 GASTOS CORRIENTES 6,364,960.50 99,548.00 6,464,508.50 10.77 5,888,940.15 91.10 9,411,990.75 15.6251 GASTOS EN PERSONAL 4,519,224.00 -480,615.00 4,038,609.00 6.73 3,989,210.71 98.78 4,608,359.93 7.65

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 813,180.00 -20,587.00 792,593.00 1.32 649,443.48 81.94 1,760,577.82 2.92

56 GASTOS FINANCIEROS 525,749.50 547,400.00 1,073,149.50 1.79 785,339.60 73.18 2,486,048.00 4.13

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 229,801.00 25,000.00 254,801.00 0.42 193,736.38 76.03 234,001.00 0.39

58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167,006.00 137,750.00 304,756.00 0.51 271,209.98 88.99 323,003.00 0.54

59 PREVISIONES PARA REASIGNACION 110,000.00 -109,400.00 600.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

7 GASTOS DE INVERSION 32,596,967.00 16,908,892.60 49,505,859.60 82.45 24,708,556.22 49.91 46,727,378.00 77.5771 GA STOS EN PERSONA L PA RA INV ERSION 7,275,627.00 -647,550.00 6,628,077.00 11.04 6,555,376.25 98.90 7,300,363.76 12.12

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 13,831,731.00 1,833,602.60 15,665,333.60 26.09 9,817,886.38 62.67 12,918,223.42 21.44

75 OBRAS PUBLICAS 11,489,609.00 15,722,840.00 27,212,449.00 45.32 8,335,293.59 30.63 26,508,790.82 44.01

8 GASTOS DE CAPITAL 1,407,783.00 1,057,002.60 2,464,785.60 4.10 1,800,041.12 73.03 2,001,092.00 3.3284 BIENES DE LARGA DURACION 820,583.00 1,057,002.60 1,877,585.60 3.13 1,229,521.12 65.48 1,405,089.00 2.33

88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 587,200.00 0.00 587,200.00 0.98 570,520.00 97.16 596,003.00 0.99

9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 1,649,000.50 -40,000.00 1,609,000.50 2.68 1,604,460.89 99.72 2,098,628.00 3.4896 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,609,000.50 0.00 1,609,000.50 2.68 1,604,460.89 99.72 2,058,628 3.42

97 PASIVO CIRCULANTE 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000 0.07

Totales=> 42,018,711.00 18,025,443.20 60,044,154.20 100.00 34,001,998.38 56.63 60,239,088.74 100.00

16%

78%

3% 3%

PRESUPUESTO GASTOS 2014

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVERSION

GASTOS DE CAPITAL

APLICACION DEL

FINANCIAMIENTO


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Resumen de gastos programados.FUNCIONES PROGRAMAS SUB AP.FINANC. TOTAL

Y SUBPROGRAMAS GASTOS BIENES Y S. GASTOS OTROS TRANSF. EROGAC. SUB GASTOS EN BIENES Y S. OBRAS TOTAL ACT. LARGA TRANSFER. AMORTIZ. GASTOS

PERSONAL CONSUMO FINANCIE. GASTOS CORRIEN. GLOB. TOTAL PERSONAL CONSUMO PUBLICAS DURACION CAPITAL DEUDA

FUNCION I.-SERV.GENERALES

PROG. 1. ADMINISTRACION GENERAL 2,534,221.65 707,923.02 3,242,144.66 1,352,351.00 1,352,351.00 143,401.00 4,737,896.66

PROG. 2. ADMIN. FINANCIERA 685,906.61 106,504.80 792,411.41 83,395.20 83,395.20 8,650.00 884,456.61

PROG. 3. JUSTICIA,POLICIA Y VIGILANCIA 699,031.68 49,050.00 748,081.68 616,600.00 616,600.00 3,000.00 1,367,681.68

FUNCION II.- SERV. SOCIALES

PROG. 1. PROM. SOCIAL Y CULTURA 0.00 0.00 0.00 624,854.66 1,791,711.22 2,416,565.88 10,302.00 45,001.00 2,471,868.88

PROG. 3. OTROS SERV. SOCIALES 0.00 594,062.57 1,013,678.00 1,607,740.57 2,102.00 1,001.00 1,610,843.57

FUNCION III. SERV. COMUNALES

PROG. 1. PLANIFICACION URBANA Y RURAL 0.00 922,210.45 1,067,849.00 6,010,000.00 8,000,059.45 99,642.00 8,099,701.45

PROG. 2. HIGIENE AMBIENTAL 0.00 2,950,325.72 1,221,237.00 1.00 4,171,563.72 262,700.00 4,434,263.72

PROG. 6. OTROS SERV.COMUNALES 0.00 2,208,910.36 5,771,402.00 20,498,789.82 28,479,102.18 875,292.00 550,001.00 29,904,395.18

FUNCION V.-SERV. INCLASIFIClLES

PROG. 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 689,200.00 897,100.00 224,001.00 323,003.00 1.00 2,133,305.00 0.00 0.00 2,133,305.00

PROG. 2. SERVICIO DE LA DEUDA 2,486,048.00 10,000.00 2,496,048.00 0.00 2,098,628.00 4,594,676.00

TOTAL 4,608,359.93 1,760,577.82 2,486,048.00 234,001.00 323,003.00 1.00 9,411,990.75 7,300,363.76 12,918,223.42 26,508,790.82 5,181,155.00 1,405,089.00 596,003.00 2,098,628.00 60,239,088.74

G. CAPITALG A S T O S C O R R I E N T E S GASTOS DE INVERSION


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Financiamiento de Gastos Programados

TOTAL

TASASCONTRIBUCIONES

ESPEC. MEJORAS

VENTA DE

ACTIVOS

IMPUESTOS Y

OTROS

SALDOSDISPONIBLESCUENTAS POR

COBRAR

GOB. CENTRAL

COOTAD

GOB. CENTRAL

MINISTERIOINTERNOS EXTERNOS

FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES

Prog.1 ADMINISTRACION GENRAL 77,701 3,244,223 1,336,239 4,658,163Prog.2 ADMINISTRACION FINANCIERA 836,457 58,000 894,457

Prog.3 JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA 751,082 616,600 1,367,682

FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES

Prog.1 PROMOCION SOCIAL Y CULTURA 2,073,478 2,073,478Prog.2 OTROS SERVICIOS SOCIALES 23,888 1,586,956 1,610,844

FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES

Prog.1 PLANIFICACION URBANA Y RURAL 7,061,000 892,459 7,953,459

Prog.2 HIGIENE AMBIENTAL 3,051,901 1,091,147 88,150 4,231,198Prog.3 OTROS SERVICIOS COMUNALES 876,001 800,379 7,055,318 13,612,361 5,116,780 3,286,989 30,747,828

FUNCION IV.- SERVICIOS INCLASIFICABLES

Prog.1 GASTOS COMUNIES DE LA ENTIDAD 1,785,182 117,122 205,001 2,107,305

Prog.2 SERVICIO DE LA DEUDA 4,594,676 4,594,676

TOTAL 3,051,901 876,001 77,701 12,035,887 15,324,587 20,469,244 5,116,780 3,286,989 0 60,239,089

RECURSOS PROPIOSFUENTES DE FINANCIAMIENTOFUNCIONES

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

TRANSFERENCIAS CREDITOS

FINANCIAMIENTO DE GASTOS PROGRAMADOS AÑO 2014


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Administración General


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2. Descripción

A. Aspectos generales

Programa que permite la Administración General del Municipio, cuyo nivel Superior, tomarádecisiones y arbitrará medidas tendientes a que las funciones y actividades se desarrollennormalmente, para lograr los objetivos propuestos.

Para obtener efectividad en el desarrollo de las tareas, se ha determinado que las diferentesunidades integrantes de este Programa, realicen la coordinación necesaria con las demásdependencias Municipales.

B. Unidad Ejecutora

Alcaldía y Dirección Administrativa

I. ADMINISTRACION GENERAL


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AREA I.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL

A.- Bienes de Uso y Consumo

CONCEPTO UNIDAD CANT. PRECIO ASIGNAC.

MEDIDA ANUAL

Alimentos y bebidas 5,500.00

Sesiones de Concejo Mcpal. Y Administración. varios varios varios

Vestuario, lencerías y

Prendas de protección 105,977.00

Varios unidades varios varios 105,977.00

Materiales de oficina 9,500.00

Materiales de oficina varios varios varios 9,500.00

Materiales de aseo 3,000.00

Varios (toallas, jabones, etc.) varios varios varios 3,000.00

Mat. de impres ión, fotograf.

reproducción y publicacion. 20,000.00

Mat. de impresión, fotograf. unidades varios varios 20,000.00

Materiales didácticos 500.00

Varios varios varios varios 500.00

Repuestos y accesorios 50,000.00

Varios varios varios varios 50,000.00

Otros de uso y consumo 3,000.00

Suministros no especificados varios varios varios 1,636.36

Materiales no especificados varios varios varios 1,363.64

TOTAL: 197,477.00

B.- Activos de Larga Duración

CONCEPTO ESPECIF. NUEVAS ADQUISIC. ASIGNAC.

(MARCAS) NUMERO PRECIO U. ANUAL

Mobil iarios 13,100.00Otros Bienes Muebles Madera varios varios 13,100.00

Maquinaria y equipos 50,000.00 Aire acondicionado (sala sesiones Concejo ) Varios 1.00 3,000.00 3,000.00

Base del ascensor 1.00 47,000.00 47,000.00

Equipos, sistemas y paquetesinformáticos 78,300.00Equipos Computación Patronato 50000 Varios Varios Varios 74,300.00

Impresora Varios 5 800.00 4,000.00

UPS Varios141,400.00


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C.- Instalación, Mantenimiento y Reparación

CONCEPTO ESPECIF. CANT. PRECIO ASIGNAC. ANUAL

Mobiliarios 500,00

Muebles de ofic ina y adminis t. mantenim. varios varios 500,00

Maquinaria y equipos 5.000,00

Equipo de oficina y administración mantenim. varios varios 3.225,81

Equipo de uso general mantenim. varios varios 1.774,19

Vehículos 6.500,00

Camioneta mantenim. varios varios 1.444,44

Jeep-Runner mantenim. varios varios 722,22

Jeep Terracan mantenim. varios varios 722,22

Motonetas mantenim. varios varios 1.733,33

Ambulancia mantenim. varios varios 1.877,78

Otras Instalaciones,

Mantenimiento y Reparaciones 2.000,00

Computadoras, impresoras, etc. mantenim. varios varios 2.000,00

TOTAL: 14.000,00

D.- Combustibles y Lubricantes


MEDIDA ANUAL

Vehículos l ivianos 30.000,00

Gasolina galones 8.333 1,80 15.000,00

Aceite galones 417 18,00 7.500,00

Grasa libras 477 8,00 3.815,22

Filtros aceite unidad 243 8,00 1.941,00

Filtros aire unidad 110 9,00 987,38

Filtros gasolina unidad 72 7,00 502,00

Otros varios varios varios 254,00

TOTAL: 30.000,00

Estudio y Diseño de ProyectosAdministración General

DENOMINACION DEL PROYECTO COSTO FECHA FECHA FORMA DE FUENTE DE

TOTAL INICIO TERMINAC. EJECUCION FINANCIAMIENTO

Estudio y diseño de proyectos

Proyecto: Capacitación CECAMI 110,000.00 Ene-2014 Dic-2014 Ad. Directa Transf. Capital

Proyecto: Turismo 200,000.00 Ene-2014 Dic-2014 Ad. Directa Transf. Capital

Proyecto: Asoc iación Nuestros Niños 1.00 Ene-2014 Dic-2014 Ad. Directa Transf. Capital

Proyectro: Comunicación Social 420,000.00 Ene-2014 Dic-2014 Ad. Directa Transf. Capital

Proyecto: Desarrollo Sofw are 300,000.00 Ene-2014 Dic-2014 Ad. Directa Transf. Capital

Proy ec to: For talec imiento Ins tituc ional 150,000.00 Ene-2014 Dic -2014 A d. Direc ta Tr ans f. Capital

Gestión en Seguridad y Salud 172,350.00

SUMAN TOTAL: 1,352,351.00


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110.0.0.00.00.000.1 Programa 1. Administración General

5.0.00.00.000.1 GASTOS CORRIENTES 3,242,144.66

5.1.00.00.000.1 GASTOS EN PERSONAL 2,534,221.65

5.1.01.00.000.1 Remuneraciones Básicas 1,833,740.67

05.000.1 Remuneraciones Unificadas 1,731,304.67

06.000.1 Salarios Unificados 102,436.00

5.1.02.00.000.1 Remuneraciones Complementarias 217,451.72

03.000.1 Decimo tercer sueldo 167,811.72

04.000.1 Decimo cuarto sueldo 49,640.00

35.000.1 Remuneración Variable por eficiencia 0.00

5.1.03.00.000.1 Remuneraciones Compensatorias 42,532.20

01.000.1 Gastos de residencia 17,000.00

04.000.1 Compensación por transporte 1,698.00

06.000.1 Refrigerio 1.00

06.001.1 Alimentación 23,833.20

5.1.04.00.000.1 Subsidios 3,500.00

01.000.1 Por cargas familiares 1,000.00

08.000.1 Subsidio Antigüedad 2,500.00

5.1.05.00.000.1 Remuneraciones Temporales 35,101.71

09.000.1 Horas extraordinarias y supletorias 25,000.00

12.000.1 subrogación 9,101.71

13.000.1 Encargos 1,000.00

5.1.06.00.000.1 Aportes Pat ronales a la Seguridad Social 401,895.34

01.000.1 Aporte patronal 234,083.62

02.000.1 Fondo de reserva 167,811.72

5.3.00.00.000.1 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 707,923.02

5.3.01.00.000.1 Básicos 349,864.52

01.000.1 Agua potable 194,023.32

04.000.1 Energía eléctrica 115,705.0805.000.1 Telecomunicaciones 38,136.12

06.000.1 Servicio de correo 2,000.00

5.3.02.00.000.1 Servicios Generales 100,081.5004.000.1 c n , mpres n, repro ucc n y pu cac ones , s us cr pc ones ,

fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía,

fotografía, carnetización, filmación e imagenes satelitales. 17,000.00

07.000.1 Difusión, información y publicidad 75,605.28

09.000.1 Servicio de Aseo: Vestimenta de trabajo; Fumigación

Des infección y Limpieza de las Ins talaciones del Sector Publico. 500.00

99.000.1 Otros servicios generales 6,976.22


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5.3.03.00.000.1 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 16,500.00

01.000.1 Pasajes al interior 5,500.00

03.000.1 Viáticos y subsistencias en el interior 11,000.00

5.3.04.00.000.1 Instalación, Mantenimiento y Reparación 14,000.00

03.000.1 Mobiliarios 500.00

04.000.1 Maquinarias y equipos 5,000.00

05.000.1 Vehículos 6,500.00

99.000.1 Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones 2,000.00

5.3.08.00.000.1 Bienes de Uso y Consumo Corriente 227,477.00

01.000.1 Alimento y bebidas 5,500.00

02.000.1 Vestuario, lencerías y prendas de protección 105,977.00

03.000.1 Combustibles y lubricantes 30,000.00

04.000.1 Materiales de oficina 9,500.00

05.000.1 Materiales de aseo 3,000.00

07.000.1 Materiales de impres ión, fotografía, reprod.y publicaciones 20,000.00

12.000.1 Materiales didácticos 500.00

13.000.1 Repuestos y accesorios 50,000.00

99.000.1 Otros de uso y consumo corriente 3,000.00

7.0.00.00.000.1 GASTOS DE INVERSION 1,352,351.00

7.3.00.00.000.1 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1,352,351.007.3.06.00.000.1 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 1,352,351.00

7.3.06.05.000.1 Estudio y diseño de proyectos 1,352,351.00

05.005.0 Proyecto: Capacitación CECAMI 110,000.00

05.006.0 Proyecto: Turismo 200,000.00

05.007.0 Proyecto: Asociación Nuestros Niños 1.00

05.032.0 Proyecto: Comunicación Social 420,000.00

05.034.0 Proyecto: Desarrollo Sofware y Hardware 300,000.00

05.061.0 Proyecto: Fortalecimiento Institucional 150,000.00

05.071.0 Proyecto: Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 172,350.00

8.0.00.00.000.1 GASTOS DE CAPITAL 143,401.008.4.00.00.000.1 BIENES DE LARGA DURACION 143,401.00

8.4.01.00.000.1 Bienes Muebles 143,401.00

03.000.1 Mobiliarios 13,100.00


05.000.1 Vehículos 1.00

07.000.0 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 78,300.00

09.000.0 Libros y colecciones 1,000.00

11.000.0 Partes y repuestos 1,000.00

T O T A L : 4,737,896.66


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ADMINISTRACION FINANCIERA


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2. Descripción


Este Programa tiene la finalidad de administrar los recursos financieros municipales, yaque son gestiones de recaudación como la tramitación del gasto efectivo.

El Director Financiero planifica, organiza y dirige el sistema financiero de LaInstitución, además será la responsable de esta actividad, siendo la labor fundamental, lade orientar la ejecución presupuestaria de acuerdo a lo estipulado en La Ley deRégimen Municipal.

B. Unidad ejecutora

Dirección Financiera.

2. ADMINISTRACION FINANCIERA


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AREA I.- SERVICIOS GENERALESPROGRAMA 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



MEDIDA ANUAL


prendas de protección 13.500,00

Varios unidades varios varios 13.500,00

Materiales de oficina 15.000,00

Materiales de oficina varios varios varios 15.000,00

Materiales de aseo 200,00

Varios varios varios varios 200,00

Mat. de impresión, fotograf., 4.000,00

reproducción y publicac.

Varias varios varios varios 4.000,00

Repuestos y accesorios 2.600,00

Equipos de uso general varios varios varios 1.100,00

Equipos de computación varios varios varios 1.500,00

Otros de uso y consumo 500,00

Suministros no especificados varios varios varios 250,00

Materiales no especificados varios varios varios 250,00

TOTAL: 35.800,00


CONCEPTO ESPECIF. NUEVAS ADQUISIC. ASIGNAC.

(MARCAS) NUMERO PRECIO U. ANUAL

Mobil iarios 1,500.00

Varios Metálico Varios Varios 1,500.00

Maquinarias y equipos 500.00

Varios Eléctrica varios varios 500.00

Equipos, sistemas y paquetes

informáticos 6,500.00

Equipos Computación Varios Varios Varios 5,000.00

Varios 1,500.00

Libros y colecciones 150.00

Varios Varios 1 150.00 150.00

TOTAL 8,650.00


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CONCEPTO ESPECIF. CANT. PRECIO ASIGNAC. ANUAL

Mobil iarios 1,000.00Muebles de oficina y administ. mantenim. varios varios 1,000.00

Maquinaria y equipos 1,500.00Equipos de oficina y administración

Equipo de uso general mantenim. varios varios 1,500.00

Vehículos 550.00Motoneta mantenim. varios varios 136.36

Camioneta Chevrolet mantenim. varios varios 413.64

Otras Instalaci ones,Mantenimiento y Reparaciones 500.00Computadoras e impresoras y fax

de las unidades del departamento

financiero mantenim. varios varios 500.00

TOTAL: 3,550.00

D.- Combustibles y Lubricantes


MEDIDA ANUAL



Aceite galones 15 18,00 270,00

Grasa libras 15 8,00 120,00

Filtros aceite unidades 6 8,00 48,00

Filtros gasolina unidades 5 7,00 35,00


TOTAL: 5.000,00

Estudio y Diseño de ProyectosAdministración Financiera


TOTAL INICIO TERMIN. EJECUCION FINANCIAMIENTO

Proyecto: Sistema Financiero 88,395.20 Ene-2014 Dic-2014 Ad. Directa Transf. Capital

(Campaña recaudo cartera vencida, actrualización

y mantenimiento de sistemas, otros)

SUMAN TOTAL: 88,395.20


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2014

120.0.0.00.00.000.1 Programa 2. Administr ación Financiera

5.0.00.00.000.1 GASTOS CORRIENTES 792,411.41

5.1.00.00.000.1 GASTOS EN PERSONAL 685,906.61

5.1.01.00.000.1 Remuneraciones Básicas 509,015.62

05.000.1 Remuneraciones Unificadas 496,271.62


5.1.02.00.000.1 Remuneraciones Complementarias 58,366.30

03.000.1 Decimo tercer sueldo 42,725.30



5.1.03.00.000.1 Remuneraciones Compensatorias 1,450.0004.000.1 Compensación por transporte 250.00

06.000.1 Alimentación 1,200.00

5.1.04.00.000.1 Subsidios 750.00

01.000.1 Por cargas familiares 400.00

08.000.1 Subsidio Antigüedad 350.00


09.000.1 Horas extraordinarias y supletorias 3,687.91

12.000.1 Subrogación 1,000.00

13.000.1 Encargos 1,000.00

5.1.06.00.000.1 Aportes Patronales a la Segur idad Soc ial 110,636.78


02.000.1 Fondo de reserva 47,725.30

5.3.00.00.000.1 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 106,504.80

5.3.02.00.000.1 Servicios Generales 52,854.8004.000.1 Edición ,Impresión, reproducción y publicaciones, sus cripciones,

fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía,

fotografía, carnetización, filmación e imagenes satelitales.

(emi.esp.) 30,000.00

07.000.1 Difusión, información y publicidad 10,808.8099.001.1 Comisiones (Recaudadores) 1,000.00

99.002.1 Otros servicios generales 11,046.00

5.3.03.00.000.1 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 4,300.00

01.000.1 Pasajes al interior 1,300.00



03.000.1 Mobiliarios 1,000.00


05.000.1 Vehículos 550.00

99.000.1 Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones 500.00


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PRESUPUESTO 2014


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2014

5.3.07.00.000.1 Gastos en Informática 5,000.0001.000.1 Desarrollo de sistemas informáticos 5,000.00

5.3.08.00.000.1 Bienes de Uso y Consumo Corrientes 40,800.00

02.000.1 Vestuario, lencerías y prendas de protección 13,500.00



05.000.1 Materiales de aseo 200.00

07.000.1 Materiales de impres ión, fotografía, reprod.y publicaciones 4,000.00


99.000.1 Otros de uso y consumo corriente 500.00

7.0.00.00.000.1 GASTOS DE INVERSION 88,395.207.3.00.00.000.1 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 88,395.20

7.3.06.00.000.1 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 88,395.20

05.000.0 Estudio y diseño de proyectos 88,395.20

05.047.0 Proyecto: Sistema Financiero 88,395.20

8.0.00.00.000.1 GASTOS DE CAPITAL 8,650.00

8.4.00.00.000.1 BIENES DE LARGA DURACION 8,650.00

8.4.01.00.000.1 Bienes Muebles 8,650.00

03.000.1 Mobiliarios 1,500.00

04.000.1 Maquinarias y equipos 500.00

07.000.0 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 6,500.00

09.000.0 Libros y colecciones 150.00

T O T A L : 889,456.61


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PRESUPUESTO 2014


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JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA


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Dirección: García Moreno 6-31 y Bolívar Teléfono: 2954 997/ 2641 509/ 2950 731www.ibarra.gob.ec

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PRESUPUESTO 2014

2. DescripciónA. Aspectos generales

A través de este Programa se atenderá con el servicio de Policía y Vigilancia,efectuando un permanente y efectivo control, sujetándose a las normas legales decomercio y control de calidad y precios.

3. JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA


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PRESUPUESTO 2014

AREA I.- SERVICIOS GENERALESPROGRAMA 3.- JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA

A.- Bienes de Uso y consumo


MEDIDA ANUAL


prendas de protección 21.000,00

Varios unidad Varios Varios 21.000,00

Materiales de oficina 1.000,00

Material de oficina varios varios varios 1.000,00

Materiales de aseo 300,00

Varios varios varios varios 300,00

Repuestos y accesorios 5.000,00

Equipo de uso general varios varios varios 5.000,00

Otros de uso y consumo corriente 200,00

Suministros no especificados varios varios varios 100,00

Materiales no especificados varios varios varios 100,00

TOTAL: 27.500,00


CONCEPTO ESPECIF. ADQUISIC. ASIGNAC.

(MARCAS) PRECIO U. ANUAL

Maquinarias y equipos 3.000,00

Otros Varios Varios 3.000,00

TOTAL 3.000,00


CONCEPTO ESPECIF. CANT. PRECIO ASIGNAC.

ANUAL

Mobil iarios 500,00

Muebles de oficina y administ. mantenim. varios varios

Maquinarias y equipos 1.500,00

Equipo de oficina y administ. mantenim. varios varios 750,00

Equipos de uso general mantenim. varios varios 750,00

Vehículos 6.000,00

Camioneta mantenim. varios varios

Otras Instalaci ones,

Mantenimiento y Reparaciones 500,00

Equipo de cómputo mantenim. varios varios 500,00

TOTAL: 8.500,00


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PRESUPUESTO 2014

E.- Combustibles y Lubricantes


MEDIDA ANUAL



Aceite galones 15 18,00 270,00

Grasa libras 15 8,00 120,00

Filtros aceite unidades 6 8,00 48,00Filtros gasolina unidades 6 7,00 42,00


TOTAL: 6.000,00

Estudio y Diseño de ProyectosJusticia, Policía y vigilancia


TOTAL INICIO TERMIN. EJECUCION FINANCIAMIENTO

Proyecto: Segur idad c iudadana (Guardiania) 616,600.00 Ene-2014 Dic-2014 Ad. Direc ta Transf . Capital

SUMAN TOTAL: 616,600.00


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PRESUPUESTO 2014


2014

130.0.0.00.00.000.1 Programa 3. Justicia, Policía y Vigilancia

5.0.00.00.000.1 GASTOS CORRIENTES 748,081.68

5.1.00.00.000.1 GASTOS EN PERSONAL 699,031.68

5.1.01.00.000.1 Remunerac iones Básicas 342,552.16

05.000.1 Remuneraciones Unificadas 48,596.96


5.1.02.00.000.1 Remuneraciones Complementarias 58,243.6803.000.1 Decimo tercer sueldo 43,962.68



5.1.03.00.000.1 Remuneraciones Compensatorias 44,501.00

01.000.1 Gastos de residencia 1.00

04.000.1 Compensación por transporte 4,500.00

06.000.1 Alimentación 40,000.00

5.1.04.00.000.1 Subsidios 8,700.00

01.000.1 Por cargas familiares 2,500.00

08.000.1 Subsidio Antigüedad 6,200.00


09.000.1 Horas extraordinarias y sup letorias 147,000.00

5.1.06.00.000.1 Aportes Patronales a la Seguridad Social 98,034.84


02.000.1 Fondo de reserva 39,962.68

5.3.00.00.000.1 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 49,050.005.3.03.00.000.1 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 7,050.00

01.000.1 Pasajes al interior 50.00



03.000.1 Mobiliarios 500.00


05.000.1 Vehículos 6,000.00

99.000.1 Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones 500.00


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PRESUPUESTO 2014

PARTIDA C O N C E P T O PRESUPUESTO2014

5.3.08.00.000.1 Bienes de Uso y Consumo Corr ientes 33,500.0002.000.1 Vestuario, lencerías y prendas de protección 21,000.00



05.000.1 Materiales de aseo 300.00


99.000.1 Otros de uso y consumo corriente 200.00

7.0.00.00.000.1 GASTOS DE INVERSION 616,600.00

7.3.00.00.000.1 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION 616,600.00

7.3.06.00.000.1 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 616,600.00

05.000.0 Estudio y diseño de proyectos 616,600.0005.011.0 Proyecto:Seguridad ciudadana ( Guardiania) 616,600.00

8.0.00.00.000.1 GASTOS DE CAPITAL 3,000.008.4.00.00.000.1 BIENES DE LARGA DURACION 3,000.00

8.4.01.00.000.1 Bienes Muebles


T O T A L : 1,367,681.68


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PRESUPUESTO 2014

PROMOCION SOCIAL Y CULTURA


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PRESUPUESTO 2014

2. Descripción


En esta materia el Municipio tendrá los siguientes servicios:

1. El Municipio atenderá el desarrollo educacional y deportivo en el Cantón, fomentando

las diferentes actividades como el civismo en fiestas locales y patrias, medianteactividades recordatorias alusivas a la fecha con programaciones que incentivan a la población como sesiones solemnes, elección de reina, y fomento de las tradiciones delsector.

2. El Municipio coordinará las actividades diversas entre el sector Urbano y Rural, buscando en esta forma la integración de los mismos.

3. La Ilustre Municipalidad atenderá becarios en diferentes establecimientoseducacionales, percibirán la ayuda municipal por el lapso de nueve meses, así comolos servicios de La Biblioteca Municipal, Imprenta, Banda Municipal;

4. Programación Educativa Actividad que coordina todas las acciones necesarias para llevar adelante proyectos en

beneficio comunitario. Se busca el crecimiento ordenado y el desarrollo equilibrado delsector educativo y de los habitantes de la urbe en base a un trabajo mancomunado y

práctico.

5 Teatro Gran ColombiaActividad que incrementará el acervo cultural de la población en sus diferentesestratos sociales, para lo que se cuenta con el Teatro Gran Colombia.

6. Biblioteca Servicio que se entrega a la colectividad estudiosa del Cantón, creada con unafinalidad eminentemente social para dar atención con un fondo bibliográfico, amplio yactualizado de acuerdo con los requerimientos de la tecnología educativa en todos losniveles.

7. Banda MunicipalActividad que permite impulsar y cultivar las tradiciones musicales de la región y dela Patria, es un puntal para la organización de espectáculos barriales.

B.- Unidad Ejecutora

Director de Educación, Cultura y Deportes.

I. EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES


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PRESUPUESTO 2014

AREA II.- SERVICIOS SOCIALESPROGRAMA 1.- PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURA



MEDIDA ANUAL

Vestuario, l encerías y prendasde protección 12,800.00

Varios unidades varios varios 12,800.00

Materiales de oficina 3,500.00Material de oficina varios varios varios 3,500.00

Materiales de aseo 100.00Varios varios varios varios 100.00

Mat. de impresión, fotogra., 1,500.00reproducción y publicac.Mat. de impresión, fotogra., unidades Varios Varios 1,500.00

Repuestos y accesorios 6,500.00Equipos de uso general varios varios varios 6,500.00

Otros de uso y consu

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