Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Activos Fijos 40,065,000.00 - 40,065,000.00 100.00%

Mobiliario y Equipo Edificio Sede 13,810,000.00 - 13,810,000.00 100.00%

Edificio Centro de Recreo 26,255,000.00 - 26,255,000.00 100.00%

Gasto de Junta Directiva 60,690,000.00 47,055,000.00 13,635,000.00 28.98%

Sesiones (Junta y de Trabajo) 8,340,000.00 7,800,000.00 540,000.00 6.92%

Impresión, Encuadernación y Otros - 100,000.00 100,000.00 - -100.00%

Papelería y Útiles de Oficina 150,000.00 100,000.00 50,000.00 50.00%

Subsidios y Gastos de Transporte 47,000,000.00 38,000,000.00 9,000,000.00 23.68%

Viáticos dentro del país 700,000.00 555,000.00 145,000.00 26.13%

Capacitaciones 4,000,000.00 - 4,000,000.00 100.00%

Servicio profesionales 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

Comisiones de Trabajo 6,400,000.00 5,410,000.00 990,000.00 18.30%

Actividades Deportivas 350,000.00 - 350,000.00 100.00%

Servicio de Alimentación 350,000.00 - 350,000.00 100.00%

Realidad Nacional 350,000.00 - 350,000.00 100.00%

Servicio de Alimentación 350,000.00 - 350,000.00 100.00%

Responsabilidad Social, Ley 7600 y Adulto Mayor 350,000.00 - 350,000.00 100.00%

Servicio de Alimentación 350,000.00 - 350,000.00 100.00%

Comisión Enlace con la Junta 5,000,000.00 5,410,000.00 410,000.00 - -7.58%

Servicio de Alimentación 1,500,000.00 1,360,000.00 140,000.00 10.29%

Transporte dentro del país 3,500,000.00 4,050,000.00 550,000.00 - -13.58%

Actividades de Investigación y Revista 350,000.00 - 350,000.00 100.00%

Servicio de Alimentación 350,000.00 - 350,000.00 100.00%

Tribunal de Honor - 625,000.00 625,000.00 - -100.00%

Servicio de Alimentación - 550,000.00 550,000.00 - -100.00%

Papelería y Útiles de Oficina - 75,000.00 75,000.00 - -100.00%

Tribunal de Elecciones 11,800,000.00 15,600,000.00 3,800,000.00 - -24.36%

Servicio de Alimentación 3,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 - -25.00%

Impresión, Encuadernación y otros 150,000.00 100,000.00 50,000.00 50.00%

Papelería y Útiles de Oficina 100,000.00 100,000.00 - 0.00%

Publicaciones 1,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 - -50.00%

Textiles y Vestuarios 200,000.00 200,000.00 - 0.00%

Combustible y Lubricantes 150,000.00 200,000.00 50,000.00 - -25.00%

Hospedaje 300,000.00 500,000.00 200,000.00 - -40.00%

Viáticos dentro del país 200,000.00 500,000.00 300,000.00 - -60.00%

Alquileres, mobiliario y otros 6,700,000.00 8,000,000.00 1,300,000.00 - -16.25%

Actividades Sociales y Otros 130,045,000.00 115,973,437.99 14,071,562.01 12.13%

Día de la Madre y Padre 21,000,000.00 15,359,853.49 5,640,146.51 36.72%

Alimentos y Bebidas 1,500,000.00 1,180,060.00 319,940.00 27.11%

Servicio de Alimentación 16,250,000.00 11,777,396.49 4,472,603.51 37.98%

Premios 500,000.00 322,940.00 177,060.00 54.83%

Imprevistos 200,000.00 60,000.00 140,000.00 233.33%

Transporte dentro del país 50,000.00 6,857.00 43,143.00 629.18%

Carnaval o Mariachi 500,000.00 380,000.00 120,000.00 31.58%

Grupo Musical 2,000,000.00 1,632,600.00 367,400.00 22.50%

Baile Navideño 40,000,000.00 37,014,726.25 2,985,273.75 8.07%

Transporte dentro del país 30,000.00 - 30,000.00 0.00%

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Alimentos y Bebidas 3,400,000.00 3,400,000.00 - 0.00%

Decoración 1,000,000.00 685,000.00 315,000.00 45.99%

Servicio de Alimentación 27,000,000.00 26,420,000.00 580,000.00 2.20%

Papelería y Útiles de Oficina 120,000.00 - 120,000.00 0.00%

Premios y reconocimientos 600,000.00 552,000.00 48,000.00 8.70%

Imprevistos 150,000.00 128,850.00 21,150.00 16.41%

Carnaval o Mariachi 200,000.00 185,000.00 15,000.00 8.11%

Grupo Musical 2,500,000.00 1,990,050.00 509,950.00 25.62%

Alquileres 5,000,000.00 3,653,826.25 1,346,173.75 36.84%

Concierto Navideño 3,300,000.00 2,980,595.00 319,405.00 10.72%

Alimentos y Bebidas 150,000.00 109,895.00 40,105.00 36.49%

Decoración 50,000.00 - 50,000.00 0.00%

Servicio de Alimentación 1,500,000.00 1,356,612.50 143,387.50 10.57%

Papelería y Útiles de Oficina 50,000.00 4,900.00 45,100.00 920.41%

Imprevistos 50,000.00 75,000.00 25,000.00 - -33.33%

Coros Navideños 1,500,000.00 1,434,187.50 65,812.50 4.59%

Fiesta Familiar 15,350,000.00 14,786,650.00 563,350.00 3.81%

Alimentos y Bebidas 1,000,000.00 1,000,000.00 - 0.00%

Servicio de Alimentación 5,600,000.00 4,991,650.00 608,350.00 12.19%

Papelería y Útiles de Oficina 100,000.00 100,000.00 - 0.00%

Imprevistos 100,000.00 100,000.00 - 0.00%

Transporte dentro del país 1,300,000.00 1,295,000.00 5,000.00 0.39%

Discomóvil 700,000.00 700,000.00 - 0.00%

Pintacaritas 750,000.00 750,000.00 - 0.00%

Cimarrona y payasos 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

Alquileres 5,000,000.00 5,000,000.00 - 0.00%

Ambulancia 300,000.00 350,000.00 50,000.00 - -14.29%

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 11,500,000.00 10,500,000.00 1,000,000.00 9.52%

Alimentos y Bebidas 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 50.00%

Decoración 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

Servicio de Alimentación 5,000,000.00 5,000,000.00 - 0.00%

Papelería y Útiles de Oficina 400,000.00 400,000.00 - 0.00%

Imprevistos 100,000.00 100,000.00 - 0.00%

Transporte dentro del país 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

Grupo musical 2,000,000.00 2,000,000.00 - 0.00%

Actividad de comisiones 2,500,000.00 - 2,500,000.00 100.00%

Servicio de Alimentación 2,000,000.00 - 2,000,000.00 100.00%

Grupo Musical 500,000.00 - 500,000.00 100.00%

Teatro en Casa 3,000,000.00 2,600,000.00 400,000.00 15.38%

Servicio de Alimentación 1,800,000.00 1,500,000.00 300,000.00 20.00%

Servicios profesionales 1,200,000.00 1,100,000.00 100,000.00 9.09%

Noche de Plancha 2,600,000.00 2,319,045.00 280,955.00 12.12%

Alimentos y Bebidas 300,000.00 205,890.00 94,110.00 45.71%

Servicio de Alimentación 1,600,000.00 1,600,000.00 - 0.00%

Papelería y Útiles de Oficina 100,000.00 13,155.00 86,845.00 660.17%

Servicios profesionales 600,000.00 500,000.00 100,000.00 20.00%

Actividades Colegiado Adulto Mayor 4,000,000.00 - 4,000,000.00 0.00%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Servicio de Alimentación 2,000,000.00 - 2,000,000.00 100.00%

Transporte dentro del país 2,000,000.00 - 2,000,000.00 100.00%

Semana del Colegiado 26,795,000.00 30,412,568.25 3,617,568.25 - -11.89%

Día del Colegiado 5,750,000.00 4,713,768.20 1,036,231.80 21.98%

Alimentos y Bebidas 1,000,000.00 687,625.00 312,375.00 45.43%

Servicio de Alimentación 2,500,000.00 2,586,768.20 86,768.20 - -3.35%

Grupo Musical 1,500,000.00 1,439,375.00 60,625.00 4.21%

Alquileres 500,000.00 - 500,000.00 0.00%

Ambulancia 250,000.00 - 250,000.00 0.00%

Carrera atlética (Día del Colegiado) 20,000,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00 - -20.00%

Carrera atlética 20,000,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00 - -20.00%

Deportes (Día del Colegiado) 1,045,000.00 698,800.05 346,199.95 49.54%

Torneo de Ping Pong 295,000.00 109,500.00 185,500.00 169.41%

Servicio de Alimentación 75,000.00 14,500.00 60,500.00 417.24%

Premios 70,000.00 50,000.00 20,000.00 40.00%

Servicios profesionales 100,000.00 - 100,000.00 100.00%

Alquiler 50,000.00 45,000.00 5,000.00 11.11%

Torneo de Ajedrez 200,000.00 132,000.00 68,000.00 51.52%

Premios 100,000.00 64,500.00 35,500.00 55.04%

Servicios profesionales 100,000.00 67,500.00 32,500.00 48.15%

Torneo de Futbolín 250,000.00 180,400.05 69,599.95 38.58%

Servicio de Alimentación 50,000.00 20,401.00 29,599.00 145.09%

Premios 100,000.00 74,999.05 25,000.95 33.34%

Alquiler 100,000.00 85,000.00 15,000.00 17.65%

Torneo de Bola Negra 300,000.00 276,900.00 23,100.00 8.34%

Servicio de Alimentación 150,000.00 147,900.00 2,100.00 1.42%

Premios 150,000.00 129,000.00 21,000.00 16.28%

Mercadeo 9,000,000.00 6,594,749.35 2,405,250.65 36.47%

Impresión, Encuadernación y otros 7,000,000.00 400,000.00 6,600,000.00 1650.00%

Publicaciones, Mercadeo, Publicidad y Promoción 2,000,000.00 6,194,749.35 4,194,749.35 - -67.71%

Comunicación 38,000,000.00 11,196,500.00 26,803,500.00 239.39%

Impresión, Encuadernación y otros 3,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 200.00%

Publicidad y Promoción 15,000,000.00 5,200,000.00 9,800,000.00 188.46%

Divulgación e Imagen Institucional 20,000,000.00 4,996,500.00 15,003,500.00 300.28%

Actividades Deportivas 10,150,000.00 10,745,000.00 595,000.00 - -5.54%

Deportes 10,150,000.00 10,745,000.00 595,000.00 - -5.54%

Implementos Deportivos 750,000.00 750,000.00 - 0.00%

Servicio de Alimentación 1,000,000.00 1,250,000.00 250,000.00 - -20.00%

Artículos de Primeros Auxilios 150,000.00 195,000.00 45,000.00 - -23.08%

Textiles y Vestuarios 750,000.00 1,500,000.00 750,000.00 - -50.00%

Transporte dentro del país 1,000,000.00 350,000.00 650,000.00 185.71%

Lavandería 1,000,000.00 900,000.00 100,000.00 11.11%

Instructores Deportivos 1,500,000.00 1,800,000.00 300,000.00 - -16.67%

Seguros 1,000,000.00 1,200,000.00 200,000.00 - -16.67%

Alquiler de canchas 500,000.00 800,000.00 300,000.00 - -37.50%

Inscripciones 2,500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 25.00%

Incorporaciones 161,674,469.75 133,020,081.37 28,654,388.38 21.54%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Arreglos Florales 1,298,250.00 1,565,000.00 266,750.00 - -17.04%

Pines 7,424,535.00 1,500,000.00 5,924,535.00 394.97%

Servicio de Alimentación (Curso e Incorporaciones) 116,133,402.00 99,549,645.86 16,583,756.14 16.66%

Impresión, Encuadernación y otros 5,777,644.75 1,750,525.00 4,027,119.75 230.05%

Materiales y Plantas Ornamentales 144,200.00 - 144,200.00 100.00%

Papelería y Útiles de Oficina 16,323,438.00 3,829,592.75 12,493,845.25 326.24%

Reconocimientos 504,000.00 6,682,817.76 6,178,817.76 - -92.46%

Hospedaje 2,730,000.00 2,775,000.00 45,000.00 - -1.62%

Kilometraje 1,000,000.00 1,000,000.00 - 0.00%

Viáticos dentro del país 609,000.00 707,500.00 98,500.00 - -13.92%

Acto Cultural 5,130,000.00 4,810,000.00 320,000.00 6.65%

Maestro de ceremonias 1,000,000.00 1,650,000.00 650,000.00 - -39.39%

Curso de Inducción 3,600,000.00 7,200,000.00 3,600,000.00 - -50.00%

Tecnología de Información 122,919,030.00 81,545,298.00 41,373,732.00 50.74%

Equipo de Cómputo 18,778,500.00 22,189,098.00 3,410,598.00 - -15.37%

Sistemas de Información y Licencias 28,353,780.00 10,885,800.00 17,467,980.00 160.47%

Servicios profesionales 39,780,000.00 22,260,000.00 17,520,000.00 78.71%

Otros Alquileres 10,881,000.00 9,422,400.00 1,458,600.00 15.48%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 25,125,750.00 16,788,000.00 8,337,750.00 49.66%

Gastos Sede 2,547,208,124.39 2,138,383,055.03 408,825,069.36 19.12%

Servicios Personales Sede 1,197,356,815.66 877,485,581.03 319,871,234.63 36.45%

Salarios Ordinarios 789,607,507.14 583,931,675.97 205,675,831.17 35.22%

Salarios Extraordinarios 40,990,467.04 26,455,328.75 14,535,138.29 54.94%

Cuota Patronal 26,33% 218,696,446.60 167,043,460.60 51,652,986.00 30.92%

Aguinaldos 8.33% 69,188,811.25 45,263,600.10 23,925,211.15 52.86%

Vacaciones 4.166% 34,602,711.60 21,359,938.35 13,242,773.25 62.00%

Prestaciones Legales 5.33% 44,270,872.02 33,431,577.26 10,839,294.76 32.42%

Servicios No Personales Sede 1,349,851,308.73 1,260,897,474.00 88,953,834.73 7.05%

Alquileres 2,362,000.00 2,650,000.00 288,000.00 - -10.87%

Alquileres 2,362,000.00 2,650,000.00 288,000.00 - -10.87%

Capacitación y Desarrollo 29,500,000.00 27,000,000.00 2,500,000.00 9.26%

Servicio de Alimentación (Capacitaciones) 2,750,000.00 1,250,000.00 1,500,000.00 120.00%

Actividades Sociales y Reconocimientos 6,000,000.00 6,500,000.00 500,000.00 - -7.69%

Salud Ocupacional (Honorarios) 4,000,000.00 3,250,000.00 750,000.00 23.08%

Estudio de Cargas Laborales (Honorarios) 5,000,000.00 5,000,000.00 - 0.00%

Plan Estrategico 9,250,000.00 8,000,000.00 1,250,000.00 15.63%

Capacitación Profesional 2,500,000.00 3,000,000.00 500,000.00 - -16.67%

Feria de Empleo 9,400,000.00 8,980,000.00 420,000.00 4.68%

Servicio de Alimentación 2,000,000.00 1,800,000.00 200,000.00 11.11%

Publicaciones 2,000,000.00 1,630,000.00 370,000.00 22.70%

Útiles y Materiales de Cómputo 200,000.00 150,000.00 50,000.00 33.33%

Servicios profesionales 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00%

Alquileres 5,000,000.00 5,300,000.00 300,000.00 - -5.66%

Gastos de Viaje y Transporte 7,000,000.00 6,165,000.00 835,000.00 13.54%

Transporte dentro del país 4,000,000.00 3,515,000.00 485,000.00 13.80%

Viáticos dentro del país 3,000,000.00 2,650,000.00 350,000.00 13.21%

Mantenimiento 91,989,249.73 98,050,000.00 6,060,750.27 - -6.18%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Mantenimiento y Reparación de Zonas Verdes 1,057,500.00 575,000.00 482,500.00 83.91%

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 12,175,000.00 8,400,000.00 3,775,000.00 44.94%

Mantenimiento y Reparación Centro Ejecutivo - 1,220,000.00 1,220,000.00 - -100.00%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 65,406,749.73 78,075,000.00 12,668,250.27 - -16.23%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 1,900,000.00 1,500,000.00 400,000.00 26.67%

Mantenimiento y Reparación de Elevador 3,780,000.00 2,280,000.00 1,500,000.00 65.79%

Mantenimiento y Reparación Equipo de Gimnasio 5,000,000.00 5,000,000.00 - 0.00%

Mantenimiento y Reparación de Vehículos 2,670,000.00 1,000,000.00 1,670,000.00 167.00%

Seguros 23,450,000.00 22,930,000.00 520,000.00 2.27%

Seguro Contra Incendio 9,000,000.00 9,250,000.00 250,000.00 - -2.70%

Seguro Dinero en Tránsito 400,000.00 450,000.00 50,000.00 - -11.11%

Seguro Fidelidad de Posiciones 150,000.00 150,000.00 - 0.00%

Seguro de motocicletas 1,300,000.00 700,000.00 600,000.00 85.71%

Seguro Responsabilidad Civil 3,500,000.00 3,750,000.00 250,000.00 - -6.67%

Seguro Riesgos del Trabajo 2,400,000.00 3,750,000.00 1,350,000.00 - -36.00%

Seguros Diversos - 150,000.00 150,000.00 - -100.00%

Seguro de Errores y Omisiones de Directores 3,400,000.00 2,000,000.00 1,400,000.00 70.00%

Seguro de automóviles 1,800,000.00 1,230,000.00 570,000.00 46.34%

Seguro de Equipo Electrónico 1,500,000.00 1,500,000.00 - 0.00%

Servicios Básicos 71,000,000.00 65,700,000.00 5,300,000.00 8.07%

Servicio de Agua y Alcantarillado 8,500,000.00 8,000,000.00 500,000.00 6.25%

Servicio de Electricidad 32,000,000.00 30,000,000.00 2,000,000.00 6.67%

Servicio Telecomunicaciones 17,000,000.00 16,800,000.00 200,000.00 1.19%

Servicios de Correos y otros 1,500,000.00 1,900,000.00 400,000.00 - -21.05%

Impuestos Municipales 12,000,000.00 9,000,000.00 3,000,000.00 33.33%

Servicios Comerciales 32,880,000.00 36,480,000.00 3,600,000.00 - -9.87%

Artículos y signos externos 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 50.00%

Impresión, Encuadernación y otros 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00%

Publicaciones 3,000,000.00 3,600,000.00 600,000.00 - -16.67%

Promoción y Publicidad-Edificio Sede - 29,500,000.00 29,500,000.00 - -100.00%

Alianzas Estratégicas 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00%

Suscripciones 5,880,000.00 880,000.00 5,000,000.00 568.18%

Servicios de Gestión y Apoyo 107,950,000.00 150,900,000.00 42,950,000.00 - -28.46%

Asesoría Legal 32,500,000.00 53,000,000.00 20,500,000.00 - -38.68%

Seguridad 44,000,000.00 53,000,000.00 9,000,000.00 - -16.98%

Lavandería 450,000.00 300,000.00 150,000.00 50.00%

Auditoría 3,500,000.00 3,000,000.00 500,000.00 16.67%

Servicios profesionales otros 15,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 - -25.00%

Envió de mensajes 2,500,000.00 1,600,000.00 900,000.00 56.25%

Donaciones 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 - -50.00%

Beneficios Colegiados 907,623,135.00 783,886,360.00 123,736,775.00 15.79%

Beneficio por fallecimiento 907,623,135.00 783,886,360.00 123,736,775.00 15.79%

Materiales y Suministros 60,295,000.00 52,923,960.00 7,371,040.00 13.93%

Activos Menores 3,000,000.00 3,000,000.00 - 0.00%

Alimentos y Bebidas 8,550,000.00 6,000,000.00 2,550,000.00 42.50%

Artículos Deportivos 1,500,000.00 1,593,960.00 93,960.00 - -5.89%

Artículos de Primeros Auxilios 750,000.00 680,000.00 70,000.00 10.29%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Papelería y Útiles de Oficina 7,500,000.00 9,150,000.00 1,650,000.00 - -18.03%

Textiles y Vestuarios 16,250,000.00 13,500,000.00 2,750,000.00 20.37%

Útiles y Materiales de Cómputo 4,500,000.00 4,500,000.00 - 0.00%

Útiles y Materiales de Limpieza 9,500,000.00 11,200,000.00 1,700,000.00 - -15.18%

Combustible y Lubricantes 6,245,000.00 1,500,000.00 4,745,000.00 316.33%

Otros Materiales y Suministros 2,500,000.00 1,800,000.00 700,000.00 38.89%

Gastos Diversos 6,401,924.00 5,232,154.00 1,169,770.00 22.36%

Decoración Edificio 850,000.00 600,000.00 250,000.00 41.67%

Rotulación 600,000.00 850,000.00 250,000.00 - -29.41%

F.E.C.O.P.R.O.U.N.I. 3,066,924.00 3,066,924.00 - 0.00%

Derechos de Circulación 1,885,000.00 715,230.00 1,169,770.00 163.55%

Centro de Recreo 75,645,000.00 68,101,037.16 7,543,962.84 11.08%

Servicios No Personales Centro de Recreo 75,645,000.00 68,101,037.16 7,543,962.84 11.08%

Capacitación y Desarrollo 300,000.00 300,000.00 - 0.00%

Actividades Sociales y Reconocimientos 300,000.00 300,000.00 - 0.00%

Gastos de Viaje y Transporte 1,050,000.00 1,330,000.00 280,000.00 - -21.05%

Transporte dentro del país 900,000.00 1,280,000.00 380,000.00 - -29.69%

Viáticos dentro del país 150,000.00 50,000.00 100,000.00 200.00%

Mantenimiento 35,100,000.00 28,700,000.00 6,400,000.00 22.30%

Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones 22,000,000.00 19,900,000.00 2,100,000.00 10.55%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 3,000,000.00 2,250,000.00 750,000.00 33.33%

Mantenimiento y Reparación Piscina 10,100,000.00 6,550,000.00 3,550,000.00 54.20%

Servicios Básicos 30,620,000.00 27,606,037.16 3,013,962.84 10.92%

Servicio de Agua y Alcantarillado 120,000.00 120,000.00 - 0.00%

Servicio de Electricidad 6,000,000.00 5,850,000.00 150,000.00 2.56%

Servicio Telecomunicaciones 2,500,000.00 4,800,000.00 2,300,000.00 - -47.92%

Impuestos Municipales 10,000,000.00 16,836,037.16 6,836,037.16 - -40.60%

Seguridad y Vigilancia 12,000,000.00 - 12,000,000.00 100.00%

Materiales y Suministros 6,575,000.00 7,450,000.00 875,000.00 - -11.74%

Alimentos y Bebidas 500,000.00 400,000.00 100,000.00 25.00%

Artículos Deportrivos 300,000.00 - 300,000.00 100.00%

Materiales y Plantas Ornamentales 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

Artículos de Primeros Auxilios 600,000.00 450,000.00 150,000.00 33.33%

Papelería y Útiles de Oficina 300,000.00 1,850,000.00 1,550,000.00 - -83.78%

Útiles y Materiales de Cómputo 175,000.00 400,000.00 225,000.00 - -56.25%

Útiles y Materiales de Limpieza 1,900,000.00 1,900,000.00 - 0.00%

Combustible y Lubricantes 1,850,000.00 1,600,000.00 250,000.00 15.63%

Implementos de Trabajo 450,000.00 350,000.00 100,000.00 28.57%

Seguros - 675,000.00 675,000.00 - -100.00%

Seguro de máquinaria - 675,000.00 675,000.00 - -100.00%

Gastos Diversos 2,000,000.00 2,040,000.00 40,000.00 - -1.96%

Alimento de tilapias 2,000,000.00 2,040,000.00 40,000.00 - -1.96%

Desarrollo Profesional 116,209,600.00 125,091,550.65 8,881,950.65 - -7.10%

Capacitación y Desarrollo - 50,000.00 50,000.00 - -100.00%

Actividades Sociales y Reconocimientos - 50,000.00 50,000.00 - -100.00%

Gastos de Viaje y Transporte 844,800.00 10,375,200.00 9,530,400.00 - -91.86%

Transporte dentro del país 633,600.00 6,806,400.00 6,172,800.00 - -90.69%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Viáticos dentro del país 211,200.00 3,568,800.00 3,357,600.00 - -94.08%

Servicios Comerciales 1,676,000.00 1,992,000.00 316,000.00 - -15.86%

Arreglos florales, decoración 500,000.00 530,000.00 30,000.00 - -5.66%

Impresión, Encuadernación y otros 1,176,000.00 1,462,000.00 286,000.00 - -19.56%

Servicios de Gestión y Apoyo 109,610,000.00 108,132,750.65 1,477,249.35 1.37%

Servicio de Alimentación 55,775,000.00 51,464,000.00 4,311,000.00 8.38%

Servicio de Instructores 53,835,000.00 56,668,750.65 2,833,750.65 - -5.00%

Materiales y Suministros 4,078,800.00 4,541,600.00 462,800.00 - -10.19%

Papelería y Útiles de Oficina 4,078,800.00 4,541,600.00 462,800.00 - -10.19%

Fiscalía 14,425,000.00 12,367,000.00 2,058,000.00 16.64%

Activos Fijos 200,000.00 73,895.50 126,104.50 170.65%

Mobiliario y Equipo 200,000.00 73,895.50 126,104.50 170.65%

Servicios No Personales Fiscalía 14,225,000.00 12,293,104.50 1,931,895.50 15.72%

Comisión de Fiscalía 550,000.00 500,000.00 50,000.00 10.00%

Servicio de Alimentación 550,000.00 500,000.00 50,000.00 10.00%

Gastos de Viaje y Transporte 800,000.00 775,000.00 25,000.00 3.23%

Transporte dentro del país 150,000.00 225,000.00 75,000.00 - -33.33%

Viáticos dentro del país 650,000.00 550,000.00 100,000.00 18.18%

Servicios Básicos 1,500,000.00 1,377,000.00 123,000.00 8.93%

Servicios de Correos y otros 1,500,000.00 1,377,000.00 123,000.00 8.93%

Servicios Comerciales 10,550,000.00 6,936,104.50 3,613,895.50 52.10%

Impresión, Encuadernación y otros 50,000.00 100,000.00 50,000.00 - -50.00%

Publicaciones 10,000,000.00 4,800,000.00 5,200,000.00 108.33%

Especies Fiscales 300,000.00 1,000,000.00 700,000.00 - -70.00%

Servicio de mensajería - 836,104.50 836,104.50 - -100.00%

Suscripciones 200,000.00 200,000.00 - 0.00%

Materiales y Suministros 825,000.00 2,705,000.00 1,880,000.00 - -69.50%

Alimentos y Bebidas 50,000.00 100,000.00 50,000.00 - -50.00%

Servicio de Alimentación 375,000.00 790,000.00 415,000.00 - -52.53%

Papelería y Útiles de Oficina 400,000.00 565,000.00 165,000.00 - -29.20%

Textiles y Vestuarios - 1,250,000.00 1,250,000.00 - -100.00%

Filial Región Pacífico Central 78,223,644.19 57,374,224.75 20,849,419.43 36.34%

Activos Fijos Filial Región Pacífico Central 2,000,000.00 1,110,000.00 890,000.00 80.18%

Mobiliario y Equipo 2,000,000.00 1,110,000.00 890,000.00 80.18%

Servicios Personales Región Pacífico Central 16,893,044.19 14,018,554.75 2,874,489.43 20.50%

Salarios Ordinarios 10,774,937.10 8,835,904.40 1,939,032.70 21.94%

Salarios Extraordinarios 943,648.45 900,000.00 43,648.45 4.85%

Cuota Patronal 26,33% 3,085,503.58 2,597,633.84 487,869.74 18.78%

Aguinaldos 8.33% 976,158.18 691,837.12 284,321.06 41.10%

Vacaciones 4.166% 488,196.27 470,503.29 17,692.98 3.76%

Prestaciones Legales 5.33% 624,600.61 522,676.10 101,924.51 19.50%

Servicios No Personales Región Pacífico Central 28,508,600.00 21,840,670.00 6,667,930.00 30.53%

Alquileres 6,600,000.00 5,745,070.00 854,930.00 14.88%

Alquiler Local 6,600,000.00 5,745,070.00 854,930.00 14.88%

Gastos de Viaje y Transporte 9,394,000.00 4,895,000.00 4,499,000.00 91.91%

Hospedaje 120,000.00 175,000.00 55,000.00 - -31.43%

Kilometraje 410,000.00 200,000.00 210,000.00 105.00%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Transporte dentro del país 8,680,000.00 4,370,000.00 4,310,000.00 98.63%

Viáticos dentro del país 184,000.00 150,000.00 34,000.00 22.67%

Mantenimiento 570,000.00 940,000.00 370,000.00 - -39.36%

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 250,000.00 130,000.00 120,000.00 92.31%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 200,000.00 690,000.00 490,000.00 - -71.01%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 60,000.00 60,000.00 - 0.00%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 60,000.00 60,000.00 - 0.00%

Servicios Básicos 4,440,000.00 4,060,000.00 380,000.00 9.36%

Servicio de Agua y Alcantarillado 600,000.00 420,000.00 180,000.00 42.86%

Servicio de Electricidad 1,380,000.00 1,000,000.00 380,000.00 38.00%

Servicio Telecomunicaciones 2,220,000.00 2,400,000.00 180,000.00 - -7.50%

Servicios de Correos y otros 240,000.00 240,000.00 - 0.00%

Servicios Comerciales 310,000.00 150,000.00 160,000.00 106.67%

Impresión, Encuadernación y otros 60,000.00 - 60,000.00 100.00%

Publicidad 250,000.00 150,000.00 100,000.00 66.67%

Servicio de Gestión y Apoyo 5,934,600.00 4,849,600.00 1,085,000.00 22.37%

Servicio de Alimentación 639,600.00 539,600.00 100,000.00 18.53%

Servicio de Lavandería 40,000.00 50,000.00 10,000.00 - -20.00%

Servicios profesionales (Nutricionista) 3,995,000.00 3,060,000.00 935,000.00 30.56%

Servicio de Limpieza 1,260,000.00 1,200,000.00 60,000.00 5.00%

Materiales y Suministros 1,250,000.00 1,191,000.00 59,000.00 4.95%

Activos Menores 66,000.00 - 66,000.00 100.00%

Alimentos y Bebidas 144,000.00 144,000.00 - 0.00%

Artículos de Primeros Auxilios 30,000.00 27,000.00 3,000.00 11.11%

Papelería y Útiles de Oficina 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

Útiles y Materiales de Limpieza 450,000.00 400,000.00 50,000.00 12.50%

Otros Materiales y Suministros 60,000.00 120,000.00 60,000.00 - -50.00%

Financieros 10,000.00 10,000.00 - 0.00%

Comisiones Bancarias 10,000.00 10,000.00 - 0.00%

Actividades Especiales 30,822,000.00 20,405,000.00 10,417,000.00 51.05%

Desarrollo Profesional 8,737,000.00 8,330,000.00 407,000.00 4.89%

Servicio de Alimentación 5,000,000.00 4,750,000.00 250,000.00 5.26%

Impresión, Encuadernación y otros 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

Papelería y Útiles de Oficina - 50,000.00 50,000.00 - -100.00%

Otros Materiales y Suministros 50,000.00 50,000.00 - 0.00%

Servicio de Instructores 2,487,000.00 2,370,000.00 117,000.00 4.94%

Alquiler 700,000.00 610,000.00 90,000.00 14.75%

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 3,885,000.00 1,937,000.00 1,948,000.00 100.57%

Arreglos Florales 35,000.00 35,000.00 - 0.00%

Servicio de Alimentación 2,800,000.00 1,335,000.00 1,465,000.00 109.74%

Impresión, Encuadernación y Otros 50,000.00 17,000.00 33,000.00 194.12%

Premios 500,000.00 400,000.00 100,000.00 25.00%

Grupo Musical 500,000.00 150,000.00 350,000.00 233.33%

Día de Madre y Padre 3,750,000.00 2,920,000.00 830,000.00 28.42%

Arreglos Florales 250,000.00 250,000.00 - 0.00%

Servicio de Alimentación 2,000,000.00 1,620,000.00 380,000.00 23.46%

Premios 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Grupo Musical 1,000,000.00 550,000.00 450,000.00 81.82%

Día del Colegiado 950,000.00 - 950,000.00 0.00%

Servicio de Alimentación 250,000.00 - 250,000.00 0.00%

Transporte dentro del país 700,000.00 - 700,000.00 0.00%

Baile Navideño 4,450,000.00 3,604,000.00 846,000.00 23.47%

Arreglos Florales 250,000.00 250,000.00 - 0.00%

Servicio de Alimentación 2,500,000.00 2,154,000.00 346,000.00 16.06%

Premios 500,000.00 400,000.00 100,000.00 25.00%

Grupo Musical 1,000,000.00 600,000.00 400,000.00 66.67%

Carnaval 200,000.00 200,000.00 - 0.00%

Baile Navideño Quepos 2,350,000.00 - 2,350,000.00 100.00%

Arreglos Florales 150,000.00 - 150,000.00 100.00%

Servicio de Alimentación 1,500,000.00 - 1,500,000.00 100.00%

Premios 200,000.00 - 200,000.00 100.00%

Grupo Musical 500,000.00 - 500,000.00 100.00%

Fiesta Familiar 2,900,000.00 2,325,000.00 575,000.00 24.73%

Servicio de Alimentación 2,000,000.00 1,625,000.00 375,000.00 23.08%

Transporte dentro del país 600,000.00 450,000.00 150,000.00 33.33%

Servicios Profesionales 300,000.00 250,000.00 50,000.00 20.00%

Actividad Cultural (10 aniversario Filial) 2,000,000.00 - 2,000,000.00 100.00%

Premios 500,000.00 - 500,000.00 100.00%

Acto Cultural 1,500,000.00 - 1,500,000.00 100.00%

Actividades Deportivas 1,800,000.00 1,289,000.00 511,000.00 39.64%

Implementos Deportivos 100,000.00 - 100,000.00 100.00%

Servicio de Alimentación 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

Artículos de Primeros Auxilios 50,000.00 50,000.00 - 0.00%

Textiles y Vestuarios 300,000.00 150,000.00 150,000.00 100.00%

Transporte dentro del país 500,000.00 320,000.00 180,000.00 56.25%

Instructores Deportivos 200,000.00 140,000.00 60,000.00 42.86%

Alquiler de canchas 150,000.00 129,000.00 21,000.00 16.28%

Filial Región Chorotega 95,053,044.19 62,631,054.75 32,421,989.43 51.77%

Activos Fijos Filial Región Chorotega 3,800,000.00 2,800,000.00 1,000,000.00 35.71%

Mobiliario y Equipo 3,800,000.00 2,800,000.00 1,000,000.00 35.71%

Servicios Personales Filial Región Chorotega 16,893,044.19 13,608,554.75 3,284,489.43 24.14%

Salarios Ordinarios 10,774,937.10 8,585,904.40 2,189,032.70 25.50%

Salarios Extraordinarios 943,648.45 1,105,000.00 161,351.55 - -14.60%

Cuota Patronal 26,33% 3,085,503.58 2,437,633.84 647,869.74 26.58%

Aguinaldos 8.33% 976,158.18 691,837.12 284,321.06 41.10%

Vacaciones 4.166% 488,196.27 345,503.29 142,692.98 41.30%

Prestaciones Legales 5.33% 624,600.61 442,676.10 181,924.51 41.10%

Servicios No Personales Filial Región Chorotega 38,585,000.00 19,019,295.31 19,565,704.69 102.87%

Alquileres 15,900,000.00 6,695,000.00 9,205,000.00 137.49%

Alquiler Local 15,900,000.00 6,695,000.00 9,205,000.00 137.49%

Gastos de Viaje y Transporte 9,800,000.00 4,534,194.37 5,265,805.63 116.14%

Hospedaje 250,000.00 219,916.37 30,083.63 13.68%

Kilometraje 150,000.00 70,278.00 79,722.00 113.44%

Transporte dentro del país 9,200,000.00 4,100,000.00 5,100,000.00 124.39%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Viáticos dentro del país 200,000.00 144,000.00 56,000.00 38.89%

Mantenimiento 970,000.00 862,104.94 107,895.06 12.52%

Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados 400,000.00 - 400,000.00 100.00%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 400,000.00 748,104.94 348,104.94 - -46.53%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 70,000.00 30,000.00 40,000.00 133.33%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 100,000.00 84,000.00 16,000.00 19.05%

Servicios Básicos 4,510,000.00 1,885,190.00 2,624,810.00 139.23%

Servicio de Agua y Alcantarillado 720,000.00 - 720,000.00 100.00%

Servicio de Electricidad 1,200,000.00 - 1,200,000.00 100.00%

Servicio Telecomunicaciones 2,300,000.00 1,645,190.00 654,810.00 39.80%

Servicios de Correos y otros 290,000.00 240,000.00 50,000.00 20.83%

Servicios Comerciales 500,000.00 450,000.00 50,000.00 11.11%

Publicidad 500,000.00 450,000.00 50,000.00 11.11%

Servicio de Gestión y Apoyo 5,900,000.00 4,032,400.00 1,867,600.00 46.31%

Servicio de Alimentación 700,000.00 590,000.00 110,000.00 18.64%

Servicio de Lavandería 200,000.00 22,400.00 177,600.00 792.86%

Servicios profesionales (Nutricionista) 2,500,000.00 2,220,000.00 280,000.00 12.61%

Servicio de Limpieza 2,500,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 108.33%

Materiales y Suministros 995,000.00 560,406.00 434,594.00 77.55%

Activos Menores 65,000.00 36,000.00 29,000.00 80.56%

Alimentos y Bebidas 200,000.00 105,185.00 94,815.00 90.14%

Materiales y Plantas Ornamentales 200,000.00 48,000.00 152,000.00 316.67%

Artículos de Primeros Auxilios 50,000.00 12,000.00 38,000.00 316.67%

Papelería y Útiles de Oficina 350,000.00 239,221.00 110,779.00 46.31%

Útiles y Materiales de Limpieza 120,000.00 90,000.00 30,000.00 33.33%

Otros Materiales y Suministros 10,000.00 30,000.00 20,000.00 - -66.67%

Financieros 10,000.00 - 10,000.00 100.00%

Comisiones Bancarias 10,000.00 - 10,000.00 100.00%

Actividades Especiales 35,775,000.00 27,203,204.69 8,571,795.31 31.51%

Desarrollo Profesional 13,950,000.00 12,026,866.69 1,923,133.31 15.99%

Servicio de Alimentación 7,500,000.00 7,285,775.69 214,224.31 2.94%

Impresión, Encuadernación y Otros 100,000.00 110,291.00 10,291.00 - -9.33%

Papelería y Útiles de Oficina 250,000.00 150,000.00 100,000.00 66.67%

Otros Materiales y Suministros 100,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00%

Honorarios profesionales 6,000,000.00 4,430,800.00 1,569,200.00 35.42%

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 2,140,000.00 1,149,599.00 990,401.00 86.15%

Arreglos Florales 100,000.00 80,000.00 20,000.00 25.00%

Servicio de Alimentación 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 50.00%

Impresión, Encuadernación y otros 25,000.00 - 25,000.00 0.00%

Papelería y Útiles de Oficina 15,000.00 1,599.00 13,401.00 838.09%

Grupo Musical 350,000.00 60,000.00 290,000.00 483.33%

Alquiler 150,000.00 8,000.00 142,000.00 1775.00%

Día de Madre y Padre 3,550,000.00 2,045,000.00 1,505,000.00 73.59%

Alimentos y Bebidas 300,000.00 230,000.00 70,000.00 30.43%

Arreglos Florales 250,000.00 135,000.00 115,000.00 85.19%

Servicio de Alimentación 2,000,000.00 1,100,000.00 900,000.00 81.82%

Premios 400,000.00 400,000.00 - 0.00%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Grupo Musical 600,000.00 180,000.00 420,000.00 233.33%

Día del Colegiado 2,550,000.00 1,635,000.00 915,000.00 55.96%

Servicio de Alimentación 2,000,000.00 1,200,000.00 800,000.00 66.67%

Transporte dentro del país 550,000.00 435,000.00 115,000.00 26.44%

Baile Navideño 3,450,000.00 2,619,744.00 830,256.00 31.69%

Alimentos y Bebidas 300,000.00 250,000.00 50,000.00 20.00%

Arreglos Florales 250,000.00 124,022.00 125,978.00 101.58%

Servicio de Alimentación 1,750,000.00 1,300,000.00 450,000.00 34.62%

Premios 500,000.00 495,722.00 4,278.00 0.86%

Grupo Musical 500,000.00 300,000.00 200,000.00 66.67%

Carnaval 150,000.00 150,000.00 - 0.00%

Fiesta Familiar 3,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00 20.00%

Servicio de Alimentación 2,200,000.00 1,700,000.00 500,000.00 29.41%

Transporte dentro del país 800,000.00 800,000.00 - 0.00%

Actividades Deportivas 7,135,000.00 5,226,995.00 1,908,005.00 36.50%

Alimentos y Bebidas 500,000.00 380,500.00 119,500.00 31.41%

Implementos Deportivos 385,000.00 245,000.00 140,000.00 57.14%

Servicio de Alimentación 1,000,000.00 600,000.00 400,000.00 66.67%

Artículos de Primeros Auxilios 50,000.00 56,495.00 6,495.00 - -11.50%

Textiles y Vestuarios 500,000.00 525,000.00 25,000.00 - -4.76%

Ambulancia 150,000.00 40,000.00 110,000.00 275.00%

Transporte dentro del país 750,000.00 430,000.00 320,000.00 74.42%

Servicios profesionales 300,000.00 200,000.00 100,000.00 50.00%

Instructores Deportivos 2,500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 25.00%

Seguros 500,000.00 300,000.00 200,000.00 66.67%

Alquiler de canchas 500,000.00 450,000.00 50,000.00 11.11%

Filial Región Brunca 88,549,081.48 59,882,654.75 28,666,426.72 47.87%

Activos Fijos Región Brunca 3,583,852.00 600,000.00 2,983,852.00 497.31%

Mobiliario y Equipo 3,583,852.00 600,000.00 2,983,852.00 497.31%

Servicios Personales Filial Región Brunca 16,893,044.19 14,844,054.75 2,048,989.43 13.80%

Salarios Ordinarios 10,774,937.10 9,035,904.40 1,739,032.70 19.25%

Salarios Extraordinarios 943,648.45 1,400,000.00 456,351.55 - -32.60%

Cuota Patronal 26,33% 3,085,503.58 2,757,633.84 327,869.74 11.89%

Aguinaldos 8.33% 976,158.18 691,837.12 284,321.06 41.10%

Vacaciones 4.166% 488,196.27 406,003.29 82,192.98 20.24%

Prestaciones Legales 5.33% 624,600.61 552,676.10 71,924.51 13.01%

Servicios No Personales Filial Región Brunca 35,702,185.29 22,296,148.00 13,406,037.29 60.13%

Alquileres 10,080,000.00 6,270,500.00 3,809,500.00 60.75%

Alquiler Local 10,080,000.00 6,270,500.00 3,809,500.00 60.75%

Gastos de Viaje y Transporte 11,358,185.29 5,972,548.00 5,385,637.29 90.17%

Hospedaje 526,600.00 380,000.00 146,600.00 38.58%

Kilometraje 1,158,935.29 1,000,000.00 158,935.29 15.89%

Transporte dentro del país 9,200,000.00 4,392,548.00 4,807,452.00 109.45%

Viáticos dentro del país 472,650.00 200,000.00 272,650.00 136.33%

Mantenimiento 570,000.00 690,000.00 120,000.00 - -17.39%

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 120,000.00 400,000.00 280,000.00 - -70.00%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 300,000.00 240,000.00 60,000.00 25.00%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 150,000.00 50,000.00 100,000.00 200.00%

Servicios Básicos 4,164,000.00 3,567,000.00 597,000.00 16.74%

Servicio de Agua y Alcantarillado 240,000.00 120,000.00 120,000.00 100.00%

Servicio de Electricidad 1,200,000.00 900,000.00 300,000.00 33.33%

Servicio Telecomunicaciones 2,400,000.00 2,300,000.00 100,000.00 4.35%

Servicios de Correos y otros 324,000.00 247,000.00 77,000.00 31.17%

Servicios Comerciales - 105,000.00 105,000.00 - -100.00%

Suscripciones - 105,000.00 105,000.00 - -100.00%

Servicios de Gestión y Apoyo 8,200,000.00 4,551,100.00 3,648,900.00 80.18%

Servicio de Alimentación 700,000.00 431,100.00 268,900.00 62.38%

Servicios profesionales (Nutricionista) 5,000,000.00 2,920,000.00 2,080,000.00 71.23%

Servicio de Limpieza 2,500,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 108.33%

Materiales y Suministros 1,320,000.00 1,130,000.00 190,000.00 16.81%

Activos Menores 150,000.00 100,000.00 50,000.00 50.00%

Alimentos y Bebidas 180,000.00 120,000.00 60,000.00 50.00%

Artículos de Primeros Auxilios 30,000.00 30,000.00 - 0.00%

Materiales y Plantas Ornamentales 150,000.00 100,000.00 50,000.00 50.00%

Papelería y Útiles de Oficina 510,000.00 420,000.00 90,000.00 21.43%

Útiles y Materiales de Limpieza 180,000.00 180,000.00 - 0.00%

Otros Materiales y suministros 120,000.00 180,000.00 60,000.00 - -33.33%

Financieros 10,000.00 10,000.00 - 0.00%

Comisiones Bancarias 10,000.00 10,000.00 - 0.00%

Actividades Especiales 32,370,000.00 22,142,452.00 10,227,548.00 46.19%

Desarrollo Profesional 14,100,000.00 13,468,000.00 632,000.00 4.69%

Servicio de Alimentación 7,680,000.00 7,000,000.00 680,000.00 9.71%

Impresión, Encuadernación y Otros 300,000.00 288,000.00 12,000.00 4.17%

Papelería y Útiles de Oficina 60,000.00 60,000.00 - 0.00%

Otros materiales y suministros 60,000.00 - 60,000.00 100.00%

Honorarios profesionales 6,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 20.00%

Alquiler - 1,120,000.00 1,120,000.00 - -100.00%

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 2,550,000.00 1,530,000.00 1,020,000.00 66.67%

Alimentos y Bebidas 250,000.00 - 250,000.00 100.00%

Arreglos Florales 250,000.00 200,000.00 50,000.00 25.00%

Servicio de Alimentación 1,300,000.00 1,000,000.00 300,000.00 30.00%

Impresión, Encuadernación y otros 100,000.00 30,000.00 70,000.00 233.33%

Grupo Musical 500,000.00 250,000.00 250,000.00 100.00%

Alquiler 150,000.00 50,000.00 100,000.00 200.00%

Día de Madre y Padre 2,650,000.00 836,067.00 1,813,933.00 216.96%

Alimentos y Bebidas 150,000.00 49,543.00 100,457.00 202.77%

Arreglos Florales 150,000.00 70,000.00 80,000.00 114.29%

Servicio de Alimentación 1,500,000.00 393,724.00 1,106,276.00 280.98%

Premios 400,000.00 72,800.00 327,200.00 449.45%

Grupo Musical 300,000.00 150,000.00 150,000.00 100.00%

Servicios profesionales 150,000.00 100,000.00 50,000.00 50.00%

Baile Navideño 1,575,000.00 828,435.00 746,565.00 90.12%

Alimentos y Bebidas 150,000.00 75,000.00 75,000.00 100.00%

Arreglos Florales 100,000.00 60,430.00 39,570.00 65.48%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Servicio de Alimentación 600,000.00 400,000.00 200,000.00 50.00%

Premios 375,000.00 63,005.00 311,995.00 495.19%

Grupo Musical 250,000.00 150,000.00 100,000.00 66.67%

Servicios profesionales 100,000.00 80,000.00 20,000.00 25.00%

Fiesta Familiar 3,750,000.00 2,430,000.00 1,320,000.00 54.32%

Alimentos y Bebidas 375,000.00 250,000.00 125,000.00 50.00%

Servicio de Alimentación 2,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 33.33%

Premios 375,000.00 125,000.00 250,000.00 200.00%

Transporte dentro del país 500,000.00 350,000.00 150,000.00 42.86%

Grupo Musical 250,000.00 - 250,000.00 100.00%

Servicios Profesionales 250,000.00 205,000.00 45,000.00 21.95%

Día del Colegiado 3,500,000.00 1,049,950.00 2,450,050.00 233.35%

Alimentos y Bebidas 375,000.00 - 375,000.00 100.00%

Servicio de alimentación 1,500,000.00 749,950.00 750,050.00 100.01%

Premios 375,000.00 - 375,000.00 100.00%

Transporte dentro del país 750,000.00 - 750,000.00 100.00%

Grupo Musical 250,000.00 300,000.00 50,000.00 - -16.67%

Servicios profesionales 250,000.00 - 250,000.00 100.00%

Actividades Deportivas 4,245,000.00 2,000,000.00 2,245,000.00 112.25%

Alimentos y Bebidas - - - 100.00%

Implementos Deportivos 150,000.00 150,000.00 - 0.00%

Artículos de Primeros Auxilios 75,000.00 50,000.00 25,000.00 50.00%

Textiles y Vestuarios 400,000.00 500,000.00 100,000.00 - -20.00%

Transporte dentro del país 350,000.00 - 350,000.00 100.00%

Servicios Profesionales 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00%

Seguros 150,000.00 - 150,000.00 100.00%

Alquiler de Canchas 1,120,000.00 300,000.00 820,000.00 273.33%

Filial Región Huetar Caribe 90,187,044.19 60,257,214.75 29,929,829.43 49.67%

Activos Fijos Región Huetar Caribe 2,350,000.00 216,100.00 2,133,900.00 987.46%

Mobiliario y Equipo 2,350,000.00 216,100.00 2,133,900.00 987.46%

Servicios Personales Región Huetar Caribe 16,893,044.19 14,345,554.75 2,547,489.43 17.76%

Salarios Ordinarios 10,774,937.10 8,935,904.40 1,839,032.70 20.58%

Salarios Extraordinarios 943,648.45 1,100,000.00 156,351.55 - -14.21%

Cuota Patronal 26,33% 3,085,503.58 2,687,633.84 397,869.74 14.80%

Aguinaldos 8.33% 976,158.18 691,837.12 284,321.06 41.10%

Vacaciones 4.166% 488,196.27 395,503.29 92,692.98 23.44%

Prestaciones Legales 5.33% 624,600.61 534,676.10 89,924.51 16.82%

Servicios No Personales Región Huetar Caribe 37,134,000.00 21,998,000.00 15,136,000.00 68.81%

Alquileres 14,900,000.00 8,307,000.00 6,593,000.00 79.37%

Alquiler Local 14,900,000.00 8,307,000.00 6,593,000.00 79.37%

Gastos de Viaje y Transporte 10,400,000.00 5,150,000.00 5,250,000.00 101.94%

Hospedaje 200,000.00 150,000.00 50,000.00 33.33%

Kilometraje 300,000.00 200,000.00 100,000.00 50.00%

Transporte dentro del país 9,700,000.00 4,650,000.00 5,050,000.00 108.60%

Viáticos dentro del país 200,000.00 150,000.00 50,000.00 33.33%

Mantenimiento 460,000.00 25,000.00 435,000.00 1740.00%

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 50,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 150,000.00 - 150,000.00 100.00%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 60,000.00 - 60,000.00 100.00%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 200,000.00 - 200,000.00 100.00%

Servicios Básicos 3,989,000.00 3,070,000.00 919,000.00 29.93%

Servicio de Agua y Alcantarillado 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00%

Servicio de Electricidad 450,000.00 300,000.00 150,000.00 50.00%

Servicio Telecomunicaciones 2,475,000.00 2,250,000.00 225,000.00 10.00%

Servicios de Correos y otros 180,000.00 180,000.00 - 0.00%

Servico de Seguridad 684,000.00 684,000.00 100.00%

Impuestos Municipales - 240,000.00 240,000.00 - -100.00%

Servicios Comerciales 50,000.00 20,000.00 30,000.00 150.00%

Impresión, Encuadernación y otros 50,000.00 20,000.00 30,000.00 150.00%

Servicios de Gestión y Apoyo 6,430,000.00 4,931,600.00 1,498,400.00 30.38%

Servicio de Alimentación 1,000,000.00 681,600.00 318,400.00 46.71%

Servicios profesionales (Nutricionista) 3,900,000.00 3,400,000.00 500,000.00 14.71%

Servicio de Limpieza 1,530,000.00 850,000.00 680,000.00 80.00%

Materiales y Suministros 895,000.00 484,400.00 410,600.00 84.76%

Activos Menores 200,000.00 - 200,000.00 100.00%

Alimentos y Bebidas 250,000.00 200,000.00 50,000.00 25.00%

Materiales y Plantas Ornamentales 60,000.00 - 60,000.00 100.00%

Artículos de Primeros Auxilios 15,000.00 14,400.00 600.00 4.17%

Papelería y Útiles de Oficina 150,000.00 120,000.00 30,000.00 25.00%

Útiles y Materiales de Limpieza 150,000.00 100,000.00 50,000.00 50.00%

Otros Materiales y suministros 70,000.00 50,000.00 20,000.00 40.00%

Financieros 10,000.00 10,000.00 - 0.00%

Comisiones Bancarias 10,000.00 10,000.00 - 0.00%

Actividades Especiales 33,810,000.00 23,697,560.00 10,112,440.00 42.67%

Desarrollo Profesional 10,570,000.00 9,560,368.90 1,009,631.10 10.56%

Servicio de Alimentación 5,000,000.00 4,380,000.00 620,000.00 14.16%

Impresión, Encuadernación y Otros 50,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00%

Papelería y Útiles de Oficina 70,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00%

Otros Materiales y suministros 50,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00%

Servicios profesionales 4,400,000.00 3,849,808.90 550,191.10 14.29%

Alquiler 1,000,000.00 1,245,560.00 245,560.00 - -19.71%

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 2,140,000.00 1,238,465.00 901,535.00 72.79%

Arreglos Florales 50,000.00 35,000.00 15,000.00 42.86%

Servicio de Alimentación 1,500,000.00 896,000.00 604,000.00 67.41%

Impresión, Encuadernación y Otros 40,000.00 7,465.00 32,535.00 435.83%

Transporte dentro del país 100,000.00 - 100,000.00 100.00%

Grupo Musical 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00%

Alquiler 250,000.00 200,000.00 50,000.00 25.00%

Día de Madre y Padre 3,000,000.00 2,381,426.00 618,574.00 25.97%

Alimentos y Bebidas - 250,000.00 250,000.00 - -100.00%

Arreglos Florales 200,000.00 194,500.00 5,500.00 2.83%

Servicio de Alimentación 1,750,000.00 1,000,000.00 750,000.00 75.00%

Premios 500,000.00 497,901.00 2,099.00 0.42%

Imprevistos 50,000.00 39,525.00 10,475.00 26.50%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Grupo Musical 500,000.00 399,500.00 100,500.00 25.16%

Baile Navideño 4,370,000.00 2,952,500.35 1,417,499.65 48.01%

Alimentos y Bebidas - 499,779.10 499,779.10 - -100.00%

Decoración 200,000.00 155,168.25 44,831.75 28.89%

Servicio de Alimentación 2,500,000.00 1,481,778.00 1,018,222.00 68.72%

Premios 600,000.00 450,000.00 150,000.00 33.33%

Imprevistos 70,000.00 40,975.00 29,025.00 70.84%

Transporte dentro del país 250,000.00 - 250,000.00 100.00%

Grupo Musical 750,000.00 324,800.00 425,200.00 130.91%

Fiesta Familiar 4,220,000.00 2,919,250.00 1,300,750.00 44.56%

Alimentos y Bebidas - 517,500.00 517,500.00 - -100.00%

Servicio de Alimentación 2,750,000.00 1,500,000.00 1,250,000.00 83.33%

Premios 450,000.00 300,000.00 150,000.00 50.00%

Imprevistos 70,000.00 51,750.00 18,250.00 35.27%

Transporte dentro del país 500,000.00 250,000.00 250,000.00 100.00%

Grupo Musical 450,000.00 300,000.00 150,000.00 50.00%

Día del Colegiado 3,300,000.00 1,740,000.00 1,560,000.00 89.66%

Servicio de alimentación 1,500,000.00 1,400,000.00 100,000.00 7.14%

Premios 300,000.00 - 300,000.00 100.00%

Transporte dentro del país 500,000.00 340,000.00 160,000.00 47.06%

Grupo Musical 1,000,000.00 - 1,000,000.00 0.00%

Actividades Deportivas 6,210,000.00 2,905,549.75 3,304,450.25 113.73%

Alimentos y Bebidas 500,000.00 450,000.00 50,000.00 11.11%

Implementos Deportivos 150,000.00 50,000.00 100,000.00 200.00%

Artículos de Primeros Auxilios 60,000.00 40,000.00 20,000.00 50.00%

Textiles y Vestuarios 700,000.00 550,000.00 150,000.00 27.27%

Transporte dentro del país 800,000.00 - 800,000.00 100.00%

Lavanderia 100,000.00 100,000.00 - 0.00%

Instructores Deportivos 650,000.00 350,000.00 300,000.00 85.71%

Caminata "Profesionales" 1,200,000.00 876,549.75 323,450.25 36.90%

Celebración Cultura Afrodecendiente (Actividades Culturales) 1,250,000.00 - 1,250,000.00 100.00%

Seguros 300,000.00 189,000.00 111,000.00 58.73%

Alquiles de Canchas 350,000.00 300,000.00 50,000.00 16.67%

Inscripciones 150,000.00 - 150,000.00 0.00%

Filial Región Huetar Norte 74,548,044.19 54,460,354.75 20,087,689.43 36.88%

Activos Fijos Filial Región Huetar Norte 500,000.00 200,000.00 300,000.00 150.00%

Mobiliario y Equipo 500,000.00 200,000.00 300,000.00 150.00%

Servicios Personales Filial Región Huetar Norte 16,893,044.19 15,245,554.75 1,647,489.43 10.81%

Salarios Ordinarios 10,774,937.10 9,185,904.40 1,589,032.70 17.30%

Salarios Extraordinarios 943,648.45 1,270,000.00 326,351.55 - -25.70%

Cuota Patronal 26,33% 3,085,503.58 2,667,633.84 417,869.74 15.66%

Aguinaldos 8.33% 976,158.18 1,291,837.12 315,678.94 - -24.44%

Vacaciones 4.166% 488,196.27 387,503.29 100,692.98 25.99%

Prestaciones Legales 5.33% 624,600.61 442,676.10 181,924.51 41.10%

Servicios No Personales Filial Región Huetar Norte 29,330,000.00 19,525,191.51 9,804,808.49 50.22%

Alquileres 6,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 20.00%

Alquiler Local 6,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 20.00%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Gastos de Viaje y Transporte 10,550,000.00 4,874,900.00 5,675,100.00 116.41%

Hospedaje 100,000.00 75,000.00 25,000.00 33.33%

Kilometraje 150,000.00 350,000.00 200,000.00 - -57.14%

Transporte dentro del país 10,200,000.00 4,400,000.00 5,800,000.00 131.82%

Viáticos dentro del país 100,000.00 49,900.00 50,100.00 100.40%

Mantenimiento 450,000.00 355,449.99 94,550.01 26.60%

Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados 200,000.00 105,449.99 94,550.01 89.66%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 150,000.00 150,000.00 - 0.00%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 50,000.00 50,000.00 - 0.00%

Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo 50,000.00 50,000.00 - 0.00%

Servicios Básicos 3,900,000.00 2,931,571.85 968,428.15 33.03%

Servicio de Agua y Alcantarillado 240,000.00 - 240,000.00 100.00%

Servicio de Electricidad 960,000.00 369,571.85 590,428.15 159.76%

Servicio Telecomunicaciones 2,300,000.00 2,100,000.00 200,000.00 9.52%

Impuestos Municipales 200,000.00 282,000.00 82,000.00 - -29.08%

Servicios de Correos y otros 200,000.00 180,000.00 20,000.00 11.11%

Servicios Comerciales 260,000.00 226,250.00 33,750.00 14.92%

Impresión, Encuadernación y otros 80,000.00 60,000.00 20,000.00 33.33%

Publicidad 180,000.00 166,250.00 13,750.00 8.27%

Servicios de Gestión y Apoyo 7,440,000.00 5,405,452.80 2,034,547.20 37.64%

Servicio de Alimentación 690,000.00 607,400.00 82,600.00 13.60%

Servicio de Seguridad 900,000.00 438,000.00 462,000.00 105.48%

Servicio de Lavandería 300,000.00 85,900.00 214,100.00 249.24%

Servicios profesionales (Nutricionista) 3,250,000.00 2,525,000.00 725,000.00 28.71%

Limpieza 2,300,000.00 1,749,152.80 550,847.20 31.49%

Materiales y Suministros 720,000.00 721,566.87 1,566.87 - -0.22%

Activos Menores 80,000.00 87,130.00 7,130.00 - -8.18%

Alimentos y Bebidas 130,000.00 200,000.00 70,000.00 - -35.00%

Artículos de Primeros Auxilios 70,000.00 51,436.87 18,563.13 36.09%

Papelería y Útiles de Oficina 250,000.00 220,000.00 30,000.00 13.64%

Útiles y Materiales de Limpieza 120,000.00 103,000.00 17,000.00 16.50%

Otros Materiales y suministros 70,000.00 60,000.00 10,000.00 16.67%

Financieros 10,000.00 10,000.00 - 0.00%

Comisiones Bancarias 10,000.00 10,000.00 - 0.00%

Actividades Especiales 27,825,000.00 19,489,608.49 8,335,391.51 42.77%

Desarrollo Profesional 8,775,000.00 6,775,926.88 1,999,073.12 29.50%

Servicio de Alimentación 3,720,000.00 3,459,926.88 260,073.12 7.52%

Impresión, Encuadernación y otros 225,000.00 150,000.00 75,000.00 50.00%

Papelería y Útiles de Oficina 225,000.00 100,000.00 125,000.00 125.00%

Otros Materiales y suministros 225,000.00 100,000.00 125,000.00 125.00%

Servicio de Instructores 3,780,000.00 2,790,000.00 990,000.00 35.48%

Alquiler 600,000.00 176,000.00 424,000.00 240.91%

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 1,900,000.00 1,493,890.00 406,110.00 27.18%

Arreglos Florales 60,000.00 50,000.00 10,000.00 20.00%

Servicio de Alimentación 1,300,000.00 1,000,000.00 300,000.00 30.00%

Impresión, Encuadernación y Otros 60,000.00 49,170.00 10,830.00 22.03%

Papelería y Útiles de Oficina 60,000.00 46,720.00 13,280.00 28.42%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Premios 200,000.00 148,000.00 52,000.00 35.14%

Grupo Musical 120,000.00 100,000.00 20,000.00 20.00%

Alquiler 100,000.00 100,000.00 - 0.00%

Baile Navideño 4,600,000.00 3,368,191.56 1,231,808.44 36.57%

Alimentos y Bebidas 200,000.00 - 200,000.00 100.00%

Arreglos Florales 200,000.00 128,821.56 71,178.44 55.25%

Servicio de Alimentación 3,100,000.00 2,363,400.00 736,600.00 31.17%

Premios 500,000.00 375,970.00 124,030.00 32.99%

Grupo Musical 600,000.00 500,000.00 100,000.00 20.00%

Día de Madre y Padre 1,200,000.00 - 1,200,000.00 100.00%

Alimentos y bebidas 150,000.00 - 150,000.00 100.00%

Arreglos Florales 800,000.00 - 800,000.00 100.00%

Servicio de Alimentación 150,000.00 - 150,000.00 100.00%

Premios 100,000.00 - 100,000.00 100.00%

Fiesta Familiar 2,450,000.00 1,934,000.00 516,000.00 26.68%

Servicio de Alimentación 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 50.00%

Regalos - 254,000.00 254,000.00 - -100.00%

Transporte dentro del país 150,000.00 - 150,000.00 100.00%

Grupo Musical 300,000.00 - 300,000.00 100.00%

Servicios profesionales 250,000.00 550,000.00 300,000.00 - -54.55%

Alquiler 250,000.00 130,000.00 120,000.00 92.31%

Día del Colegiado 3,000,000.00 1,899,150.00 1,100,850.00 57.97%

Servicio de Alimentación 2,500,000.00 1,899,150.00 600,850.00 31.64%

Transporte dentro del país 500,000.00 - 500,000.00 0.00%

Actividades Deportivas 5,900,000.00 4,018,450.05 1,881,549.95 46.82%

Alimentos y Bebidas 700,000.00 590,000.00 110,000.00 18.64%

Publicidad 100,000.00 33,592.00 66,408.00 197.69%

Servicios Profesionales 5,000,000.00 3,091,858.05 1,908,141.95 61.72%

Seguros - 65,000.00 65,000.00 - -100.00%

Alquileres 100,000.00 238,000.00 138,000.00 - -57.98%

Oficinas Administrativas Ciudad Neilly 31,901,404.20 17,856,842.09 14,044,562.11 78.65%

Activos Fijos Oficinas Administrativas Ciudad Neilly 1,004,000.00 250,000.00 754,000.00 301.60%

Mobiliario y Equipo 1,004,000.00 250,000.00 754,000.00 301.60%

Servicios Personales Oficinas Administrativas Ciudad Neilly 11,879,404.20 10,795,842.09 1,083,562.11 10.04%

Salarios Ordinarios 7,577,073.24 6,966,592.05 610,481.19 8.76%

Salarios Extraordinarios 663,585.63 750,000.00 86,414.37 - -11.52%

Cuota Patronal 26,33% 2,169,765.48 1,877,202.13 292,563.35 15.59%

Aguinaldos 8.33% 686,446.88 552,551.02 133,895.86 24.23%

Vacaciones 4.166% 343,305.85 275,943.84 67,362.01 24.41%

Prestaciones Legales 5.33% 439,227.12 373,553.05 65,674.07 17.58%

Servicios No Personales Oficinas Administrativas 6,584,000.00 6,811,000.00 227,000.00 - -3.33%

Alquileres 2,500,000.00 2,400,000.00 100,000.00 4.17%

Alquiler Local 2,500,000.00 2,400,000.00 100,000.00 4.17%

Gastos de Viaje y Transporte 700,000.00 800,000.00 100,000.00 - -12.50%

Transporte dentro del país 300,000.00 450,000.00 150,000.00 - -33.33%

Viáticos dentro del país 400,000.00 350,000.00 50,000.00 14.29%

Mantenimiento 150,000.00 150,000.00 - 0.00%

Detalle Presupuesto 2018-

2019

Presupuesto

Modificado 2017-

2018

Variación Abosluta Variación

Relativa

Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2018-2019

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 150,000.00 150,000.00 - 0.00%

Servicios Básicos 2,724,000.00 3,016,000.00 292,000.00 - -9.68%

Servicio de Agua y Alcantarillado 126,000.00 120,000.00 6,000.00 5.00%

Servicios de Correos y otros 150,000.00 150,000.00 - 0.00%

Servicio de Electricidad 348,000.00 350,000.00 2,000.00 - -0.57%

Servicio Telecomunicaciones 2,000,000.00 2,300,000.00 300,000.00 - -13.04%

Servicios de recolección de basura 100,000.00 96,000.00 4,000.00 4.17%

Materiales y Suministros 510,000.00 445,000.00 65,000.00 14.61%

Alimentos y Bebidas 120,000.00 100,000.00 20,000.00 20.00%

Artículos de Primeros Auxilios 30,000.00 20,000.00 10,000.00 50.00%

Útiles y Materiales de Limpieza 105,000.00 100,000.00 5,000.00 5.00%

Papelería y Útiles de Oficina 180,000.00 150,000.00 30,000.00 20.00%

Útiles y Materiales de Cómputo 75,000.00 75,000.00 - 0.00%

Actividades Especiales 12,434,000.00 - 12,434,000.00 100.00%

Desarrollo Profesional 8,078,000.00 - 8,078,000.00 100.00%

Servicio de Alimentación 2,500,000.00 - 2,500,000.00 100.00%

Impresión, Encuadernación y otros 360,000.00 - 360,000.00 100.00%

Papelería y Útiles de Oficina 60,000.00 - 60,000.00 100.00%

Otros Materiales y suministros 24,000.00 - 24,000.00 100.00%

Servicio de Instructores 3,796,000.00 - 3,796,000.00 100.00%

Alquiler 1,338,000.00 - 1,338,000.00 100.00%

Baile Navideño 1,568,000.00 - 1,568,000.00 100.00%

Alimentos y bebidas 348,000.00 - 348,000.00 100.00%

Arreglos Florales 200,000.00 - 200,000.00 100.00%

Servicio de Alimentación 570,000.00 - 570,000.00 100.00%

Premios 150,000.00 - 150,000.00 100.00%

Grupo Musical 150,000.00 - 150,000.00 100.00%

Servicios Profesionales 150,000.00 - 150,000.00 100.00%

Día de Madre y Padre 2,788,000.00 - 2,788,000.00 100.00%

Alimentos y Bebidas 348,000.00 - 348,000.00 100.00%

Arreglos Florales 400,000.00 - 400,000.00 100.00%

Servicio de Alimentación 1,140,000.00 - 1,140,000.00 100.00%

Premios 300,000.00 - 300,000.00 100.00%

Grupo Musical 300,000.00 - 300,000.00 100.00%

Servicios Profesionales 300,000.00 - 300,000.00 100.00%

Gasto por comisiones bancarias 76,419,102.17 74,886,522.59 1,532,579.58 2.05%

Comisión por Cobro Tarjeta de crédito 35,500,000.00 35,000,000.00 500,000.00 1.43%

Comisión Venta Timbres - 95,342.49 95,342.49 - -100.00%

Comisión por Cobro Bancario y Planilla 33,000,000.00 32,036,522.59 963,477.41 3.01%

Descuentos por anualidad pago Colegiados 7,419,102.17 7,000,000.00 419,102.17 5.99%

Diferencial Cambiario 500,000.00 754,657.51 254,657.51 - -33.74%

Total Gastos Administración 3,879,112,589 3,159,056,578 720,056,011 22.79%