Presupuesto Analitico y Desagregados

5/24/2018 Presupuesto Analitico y Desagregados

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FECHA:JUNIO DEL 2011

DESCRIPCIN PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE OBRA 5,893,727.25

GASTOS DE SUPERVISION (3.5%) 206,280.45

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO ( 0.5%) 44,202.95

GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.3%) 23,574.91

GASTOS DE EVALUACION (0.15%) 8,840.59

GASTOS DE PROGRAMA DE EDUCACION Y SENCIBILIZACION (0.55%) 32,415.50

PRESUPUESTO TOTAL 6,209,041.65

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS


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CODIGO SNIP N: 160066

FECHA:MAYO DEL 2011

DESCRIPCIN PRESUPUESTO

CONCLUSIN INFRAESTRUCTURA 1,390,318.62

CB N 1, SANTA ADRIANA 199,998.86

CB N 2, LA CAPILLA 181,383.33

CB N 3, GUARDIA CIVIL 200,515.68

CB N 4, MARIANO MELGAR 187,455.57

CB N 5, C. MIRAFLORES 186,467.15

CB N 6, TAMBOPATA 130,107.18

CB N 7, TAPARACHI 113,073.18

CAMARA DE BOMBEO AGUA CRUDA EN AYABACAS 191,317.67

INSTALACIN NUEVAS LINEAS DE IMPULSIN 2,952,884.95

LI N 1, SANTA ADRIANA 464,798.59

LI N 2, LA CAPILLA 279,141.04

LI N 3, GUARDIA CIVIL 416,528.62

LI N 4, MARIANO MELGAR 193,928.65

LI N 5, C. MIRAFLORES 719,016.42

LI N 6, TAMBOPATA 390,550.55

LI N 7, TAPARACHI 488,921.08

COSTO DIRECTO 4,343,203.57

GASTOS GENERALES (10.00%) 434,320.36

UTILIDAD (5.00%) 217,160.18

SUB TOTAL 4,994,684.11

IGV (18.00%) 899,043.14

PRESUPUESTO DE OBRA 5,893,727.25

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO YLINES DE IMPULSION) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"


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FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 D( A ) GASTOS FIJOS

A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACIONA.1.01 Documentos de licitacin est 1.00 1,000.00

A.1.02 Visita a Obra est 2.00 1,000.00

A.1.03 Gastos Notariales est 1.00 500.00

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

A.2 OFICINA PRINCIPALA.2.01 Gerente mes 0.10 6.00 10,000.00

A.2.02 Contador mes 0.10 6.00 5,000.00

A.2.05 Secretaria mes 0.10 6.00 2,500.00

A.2.06 Chofer mes 0.10 6.00 2,000.00A.2.07 Conserje mes 0.10 6.00 1,500.00

A.2.08 Guardianes mes 0.20 6.00 1,500.00

A.2.09 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 14,400.00

A.2.10 Alquiler de Oficina mes 0.20 6.00 3,500.00

MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

TOTAL GASTOS FIJOS

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO

DESCR UNIDAD S/. / uB.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

B.1.01 Ingeniero Supervisor de Obra Mes 6.00 1.00 7,000.00

B.1.02 tecnico de laboratorio Mes 6.00 1.00 2,000.00

B.1.03 Asistente de Supervision Mes 6.00 1.00 4,000.00

B.1.05 Chofer Mes 6.00 1.00 1,500.00B.1.06 Leyes Sociales glb 1.00 53.00% 87,000.00

B.2 GASTOS DE ALIMENTACIONB.2.01 Personal Profesional mes 2.00 6.00 300.00

B.2.02 Personal Tcnico y Administrativo mes 1.00 6.00 200.00MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION

B.3 EQUIPOS DIVERSOSB.3.01 Equipos de Ingenieria Y topografia mes 1.00 6.00 300.00

B.3.02 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 1.00 6.00 5,000.00

B.3.03 Equipos de Oficina y computo mes 1.00 6.00 350.00MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS

B.4 MATERIALES Y OTROSB.4.01 Materiales de Oficina Glb 1.00 1.00 3,178.45

B.4.02 Alquiler de Oficina Glb 1.00 6.00 560.00

MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA Y OTROS

B.5 CONTROL TECNICO Y OTROSB.5.01 Controles de Calidad Glb 1.00 1.00 10,000.00

MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA Y OTROS

TOTAL GASTOS VARIABLES

TOTAL GASTOS SUPERVISION (A+B)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMP

CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN - PUNO"

TOTAL RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS


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FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180

1.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARESCOSTO

MENSUAL S/.

1 Ingeniero Proyectista A glb 1.00 1.00 5,500.00

3 Ingeniero Proyectista C (electrisista) glb 1.00 1.00 15,000.00

4 Asistente de Proyectista Mes 1.00 1.00 2,200.00

5 topogarfo Mes 1.00 0.50 2,200.00

6 Dibujante en CAD Mes 1.00 0.50 2,000.00

8 Copias de Planos est 1.00 1.00 1,500.00

9 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 24,800.00

2.00

PRECIO

UNITARIO S/.

1 Glns. 35.00 12.80

3.00

PRECIO

UNITARIO S/.

1 Glb. 1.00 2,810.95

3.00

PRECIO

UNITARIO S/.

1 Equipos de Ingenieria y Topografia Glb. 1.00 1,500.00

TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO


COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DESAGREGADO DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNIC

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IM


ITEM UNIDADCANTIDAD

TIEMPOPARTICIPACIONDESCRIPCIN

ITEM DESCRIPCIN UNIDAD

ITEM

CANTIDAD

Gasolina

TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ITEM DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD

EQUIPOS

MATERIALES Y UTILES

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD

Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina


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CODIGO SNIP N: 160066FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 D


MENSUAL S/.

1 Ingeniero Coordinador de Obra mes 6.00 1.00 2,400.00


2.00

PRECIO

UNITARIO S/.

1 mes 6.00 257.15

TOTAL GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO


DESAGREGADO DE GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO



ITEM UNIDADCANTIDAD

TIEMPOPARTICIPACIONDESCRIPCIN

CANTIDAD

Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina

MATERIALES Y UTILES



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FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 DiaCOSTO

MENSUAL S/.

A.1 RECURSOS HUMANOS

Capacitador mes 6 1.00 2,700.00

Leyes Sociales glb 1 53.00% 16,200.00

MONTO TOTAL GASTOS DE PERSONAL

PRECIO

UNITARIO S/.

B.1.

Glb 1.00 250.00

Glb 1.00 762.50

B.2 Millar 4.00 28.00

Cientos 20.00 35.00

Caja 15.00 15.00

B.3 Ciento 4.00 45.00

Mes 4.00 1,100.00

Unid. 2.00 500.00

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SENSILIBILIZACION

DESAGREGADO DEL PROGRAMA DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPU


ITEM DESCRIPCIN UNIDADCANTIDAD

TIEMPOPARTICIPACIO

N

Lapiceros


SERVICIOS

Transporte

PUBLICIDAD

Volantes

Promocion por Radio y TV

Paneles

Local

MATERIAL DE TRABAJOHojas

Tripticos


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FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180


MENSUAL S/.

1 Ingeniero Evaluador de Expediente Tecnico glb 1.00 1.00 5,000.00


2.00

PRECIO

UNITARIO S/.

1 Glns. 10.00 12.80

3.00

PRECIO

UNITARIO S/.

1 mes 1.00 250.00

2 Glb. 1.00 812.59

TOTAL GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO

DESAGREGADO DE GASTOS OPERATIVOS

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IM


ITEM UNIDADCANTIDAD

TIEMPOPARTICIPACIO

NDESCRIPCIN

TOTAL SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES


SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

GasolinaTOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CANTIDAD

copias Fotostaticas

materiales varios


COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES



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Proyecto :Codigo Snip : 160066

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENTO

2 6 2 3 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4,343,203.57 434,320.36 217,160.18 89

2 6 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

2 6 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

2 6 8 1 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

TOTAL PRESUPUESTO 4,343,203.57 434,320.36 217,160.18 89

: Tipo de Transaccion

: generica del Gasto

: Sub Generica del Gasto

: Especifica del Gasto

PRESUPUESTO ANA

TT G SG ESP

TT

G

GASTOSGENERALES

COSTO DIRECTO

SG

ESP

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINES DE IMPULSION) EN LA CIU

DESCRIPCION DE GASTO / DENOMINACION UTILIDAD


9/11

5,893,727.25

-

-

44,202.95

-

54,468.00

2,707.91

213,935.54

6,209,041.65

SUB TOTAL Monto(S/.)


10/11


FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 DITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO

DESCR UNIDAD S/. / u

( A ) GASTOS GENERALES FIJOS

A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACIONA.1.01 Documentos de licitacin est 1.00 2,000.00

A.1.02 Visita a Obra est 2.00 2,000.00

A.1.03 Gastos Notariales est 1.00 500.00

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

A.2 OFICINA PRINCIPALA.2.01 Gerente mes 0.20 6.00 10,000.00

A.2.02 Contador mes 0.20 6.00 5,000.00

A.2.03 Asistente Tcnico mes 0.20 6.00 2,500.00

A.2.04 Auxiliar administraticvo mes 0.20 6.00 1,800.00

A.2.05 Secretaria mes 0.20 6.00 2,500.00

A.2.06 Chofer mes 0.20 6.00 2,000.00

A.2.07 Conserje mes 0.20 6.00 1,500.00

A.2.08 Guardianes mes 0.20 6.00 1,500.00

A.2.09 Leyes Sociales gbl 1.00 53.00% 32,160.00

A.2.10 Alquiler de Oficina mes 0.20 6.00 3,500.00

MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIOUNIDAD MESES S/. / u

( B ) GASTOS GENERALES VARIABLESB.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVOB.1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 6.00 6,000.00

B.1.02 Ingeniero Asistente mes 1.00 6.00 4,000.00

B.1.03 Ingeniero Electricista mes 1.00 3.00 5,000.00

B.1.04 Metrador - Autocadista mes 1.00 6.00 2,500.00

B.1.05 Maestro de Obra mes 1.00 6.00 2,800.00

B.1.06 Topografo mes 1.00 6.00 2,000.00

B.1.07 Administrador mes 1.00 6.00 4,000.00

B.1.08 Almacenero mes 1.00 6.00 2,000.00

B.1.09 Secretaria mes 1.00 6.00 1,800.00

B.1.10 Chofer mes 1.00 6.00 1,500.00B.1.11 Guardianes mes 2.00 6.00 1,200.00

B.1.12 Ayudante de Topografia mes 1.00 6.00 1,200.00

B.1.13 Conserje mes 1.00 6.00 1,200.00

B.1.14 Leyes Sociales glb 1.00 53.00% 203,400.00

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO

B.2 GASTOS DE ALIMENTACIONB.2.01 Personal Profesional mes 3.00 6.00 300.00

B.2.02 Personal Tcnico y Administrativo mes 6.00 6.00 250.00

B.2.03 Personal Auxiliar y Obrero Capacitado mes 5.00 6.00 250.00MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION

B.3 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

B.3.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 1.00 6.00 5,000.00MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS

B 4 MATERIALES Y OTROS

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES




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B.4 MATERIALES Y OTROS

CODIGO SNIP N: 160066FECHA: MAYODEL 2011 TIEMPO DE DURACION : 180 Dias Calendario

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCR UNIDAD S/. / u S/.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (ESTACION DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION) DE LA


TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 374,415.56

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B) 434,320.36

COSTO DIRECTO 4,343,203.57

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES 10.00%

11/11

Presupuesto Analitico y Desagregados

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