Página1

PRESUPUESTODEEGRESOS2016DELESTADODETLAXCALA

VERSIÓNCIUDADANA

Página2

Presentación

El Presupuesto Ciudadano es una práctica que realizan los gobiernos abiertos y

democráticospara fomentarel entendimientode la sociedad sobreel proceso ydesglose

delPresupuestodeEgresos.

Es una publicación que tiene como finalidad dar a conocer a los ciudadanos el destino y

aplicación de los recursos públicos en lenguaje accesible, permitiendo el acceso a

informaciónclaraytransparentedelquehacergubernamental.

Ytienecomopropósitofundamentalexplicar,enunlenguajeclaroysencillo,lanaturalezay

composición del gasto precisando de dónde provienen los recursos públicos, así como

quién,paraquéyenquéseejerceránlosrecursospúblicosautorizados.

¿QuéeselPresupuestodeEgresosdelEstadodeTlaxcala2016?

El Presupuesto de Egresos del Estado es el documento aprobado por el H. Congreso del

Estado,medianteelcualseasignanrecursospúblicosparalaejecucióndelosprogramasy

accionesqueintegranelgastopúblicoduranteunejerciciofiscal.

PresupuestodeEgresosdelEstadodeTlaxcala2016

Paraelaño2016,elProyectodePresupuestodeEgresosdelEstadoestimaungastonetode

14,262.1millonesdepesos(mdp)autorizadoporelH.CongresodelEstado.

Página3

Ydeacuerdoalos5ejes(TablaI)quecomponenelPresupuestodeEgresosdelEstado,se

distribuyendelasiguientemanera:

TablaIPresupuestoporEje

Eje Monto(MDP)

%depesorelativo

Democraciaparticipativayestadodederecho 1,132.9 10.3

DesarrolloyCrecimientoSustentable 1,218.0 10.8

DesarrolloSocialIncluyenteparaFortalecerelBienestar 8,616.7

78.1

ProyecciónIntegraldelMedioAmbienteylaBiodiversidad 83.8

0.8

DesarrolloRegionalEquilibrado -- --

TOTAL 11,051.4 100.0

¿Dedóndeprovienenlosrecursos?

Los ingresosdelGobiernoEstatalseobtienende los impuestosquepagan losciudadanos;

del pagode servicios que se solicitan a las dependencias gubernamentales; de lasmultas

queseimponenalosciudadanosporinfraccionesalasleyesyreglamentos;delosrecargos

ygastosdecobranzaporpagosfueradelosplazosestablecidos.

Adicionalmente, se reciben ingresos por concepto de participaciones y aportaciones que

envía el Gobierno Federal, debiendo destinar estas últimas a fines específicos (Tabla II).

Asimismo se pueden recibir también de la Federación subsidios o aportaciones para

convenios,destinadosa laejecucióndeprogramasyobrasde infraestructura,entreotros

destinos.

TablaIIPresupuestoporFuente

Página4

IngresosTotales: Monto(MDP) %

Fuenteslocales 453.2 3.18

Participaciones 5,388.5 37.78

AportacionesFederales 8,420.4 59.04

TOTAL 14,262.1 100.00

¿CómoseclasificaelGasto?

Paraidentificarcómosedestinaelpresupuesto,asícomoquiénesintervienenenelgastoy

losconceptosmedianteloscualesseeroganlosrecursos,seestablecentresclasificaciones

diferentes: laAdministrativa, laFuncionaly laEconómica.Éstaspermiten identificarquién

gasta(Administrativa),paraquésegasta(Funcional),ycómosegasta(Económica).

¿Quiéngasta?

La ClasificaciónAdministrativa (Tabla III) del gasto permite identificar responsable directo

delusodelosrecursospúblicos.

Losejecutoresdelgasto,responsablesdeerogarporconceptodeGastoCorriente,Gastode

Capital,Amortizacióndeladeudaydisminucióndepasivos,sonelPoderLegislativo,Judicial,

ÓrganosAutónomos,DependenciasyEntidadesdelPoderEjecutivoyMunicipios:

TablaIIIClasificaciónAdministrativa

Ramospresupuestarios Monto %

Página5

Centralizadas 3,119.5 21.9

Desconcentradas 261.1 1.8

Descentralizadas 7,651.8 53.7

PoderLegislativoyJudicial 425.2 3.0

ÓrganosAutónomos 257.6 1.7

Municipios 2,546.9 17.9

TOTAL 14,262.1 100.0

¿Paraquésegasta?

Presentaelgastopúblicosegúnlanaturalezadelosserviciosgubernamentalesbrindadosa

lapoblación(TablaIV).

Condichaclasificaciónseidentificaelpresupuestodestinadoafuncionesde:

Gobierno,endondeasignamosrecursopara,lainiciativa,revisión,elaboración,aprobación,

emisión y difusión de leyes, así como la fiscalización de la cuenta pública; comprende la

administración de la procuración e impartición de la justicia; acciones enfocadas a la

formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de

gobierno;programas,actividadesyproyectosrelacionadosconelordenyseguridadpública,

entreotras.

Desarrollo social, comprende los esfuerzos , programas, actividades y proyectos

encaminadosa:promoveryfomentarlaproteccióndelosrecursosnaturalesypreservación

del medio ambiente; la formulación, coordinación, ejecución y vigilancia de las políticas

relacionadasconlaurbanización;laprestacióndeservicioscolectivosypersonalesdesalud;

laprestacióndeserviciosculturales,recreativosydeportivos; laprestacióndeserviciosde

educación básica, así como el desarrollo de la infraestructura en espacios educativos

Página6

vinculados a la educación preescolar, primaria y secundaria y la protección social que

desarrollanlosentespúblicosenmateriadeincapacidadeconómicaolaboral,entreotros.

Desarrollo económico, comprende la administración de asuntos y servicios económicos,

comercialesylaboralesengeneral,inclusiveasuntoscomercialesexteriores;losprogramas,

actividades y proyectos relacionados con el fomento a la producción, y comercialización

agropecuaria, silvicultura, pesca y caza, agroindustrial, desarrollo hidroagrícola y fomento

forestal; la administración de asuntos y servicios relacionados con la explotación, la

utilización, la construcción y elmantenimiento de sistemas e instalaciones del transporte

por carretera, ferroviario, aéreo, agua, oleoductos y gasoductos y otros sistemas; la

administración, fomento y desarrollo de asuntos y servicios de turismo; y el comercio,

distribución,almacenamientoydepósitoyotrasindustrias.

Otrasnoclasificadas,transferencias,participacionesyaportacionesentrediferentesniveles

y órdenes de gobierno que son de carácter general y no están asignadas a una función

determinada.

TablaIVClasificaciónFuncional

FINALIDAD FUNCIÓN MONTO(mdp)

1 Gobierno 1,874.6

Página7

1.1 Legislación 235.0 1.2 Justicia 434.5 1.3 Coordinacióndelapolíticadegobierno 330.6 1.4 RelacionesExteriores 0.0 1.5 AsuntosFinancierosyHacendarios 173.7 1.6 SeguridadNacional 0.0

1.7AsuntosdeOrdenPúblicoySeguridadInterior

535.0

1.8 Otrosserviciosgenerales 165.82 Desarrollosocial 9,507.2

2.1 Protecciónambiental 83.8 2.2 Viviendayserviciosalacomunidad 536.5 2.3 Salud 1,702.8 2.4 Recreación,Culturayotras

manifestacionessociales70.0

2.5 Educación 6,802.6 2.6 ProtecciónSocial 269.5 2.7 OtrosAsuntossociales 42.0

3 DesarrolloEconómico 333.4 3.1 AsuntosEconómicos,Comercialesy

LaboralesenGeneral134.6

3.2 Agropecuaria,Silvicultura,PescayCaza 153.1 3.3 CombustiblesyEnergía 0.0

3.4Minería,ManufacturasyConstrucción 0.0

3.5 Transporte 39.4 3.6 Comunicaciones 0.0 3.7 Turismo 2.2 3.8 Ciencia,TecnologíaeInnovación 0.0 3.9 OtrasIndustriayOtrosAsuntos

Económicos4.1

4OtrasNoClasificadasenFuncionesAnteriores

2,546.9

4.1 Transaccionesdeladeudapública/costoFinancierodeladeuda

0.0

4.2 Transferencias,participacionesyaportacionesentrediferentesnivelesyórdenesdegobierno

2,546.9

4.3 SaneamientodelSistemaFinanciero 0.0 4.4 AdeudosdeEjerciciosFiscales

Anteriores(Adefas)0.0

14,262.1

¿Enquésegasta?

Página8

Dentrodelaclasificacióneconómicaseidentificaladistribucióndelpresupuestodeegresos

delEstadodeTlaxcala,promoviendoeldesarrollo.

TablaVPresupuestoporCapítulo

CAPÍTULO MONTO(mdp)

1000.ServiciosPersonales 2,006.9

2000.MaterialesySuministros 139.6

3000.ServiciosGenerales 148.2

4000.Transferencias,Asignaciones,SubsidiosyOtrasAyudas 8,902.8

5000.BienesMuebles,InmueblesEIntangibles 0.1

6000.InversiónPublica 517.6

8000.ParticipacionesyAportaciones 2,546.9

TOTAL 14,262.1

TablaVIProgramasPresupuestarios

PROYECTOS IMPORTE

PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN ELESTADODETLAXCALA.

153.1

VIVIENDA2016. 19.6

FORTALECIMIENTODELDESARROLLOPROFESIONALDELOSDOCENTES. 11.5

PRESERVACIÓNYPROMOCIÓNDELARTEYLACULTURAENELESTADO. 29.6

GESTIÓNEJECUTIVADELDESPACHODELC.GOBERNADOR. 80.8

Página9

REGULARIZACIÓNSISTEMÁTICACATASTRAL. 4.8

PROMOCIÓNDELAIGUALDADDEGÉNEROYATENCIÓNAMUJERESENELESTADODETLAXCALA.

5.5

DESARROLLOCOMUNITARIO. 23.0

FINANCIAMIENTODEPROYECTOSPRODUCTIVOS. 10.7

SISTEMAEFICAZDEPROTECCIÓNCIVIL. 9.1

FONDODEAPORTACIONESPARALASEGURIDADPÚBLICA. 193.3

ELSERVICIOSOCIALSEAPROVECHAENELDESARROLLOYBIENESTARDELESTADO.

1.2

OFERTAREDUCACIÓNDECALIDADENLAUNIVERSIDADTECNOLÓGICADETLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOSALUMNOS,PARACONTRIBUIRALDESARROLLOSOCIALYECONÓMICODELESTADO.

19.0

SEGURIDADPÚBLICAEINTRAMUROS. 332.6

FORTALECIMIENTODELESTADODEDERECHO. 9.8

IMPULSODELEMPLEO. 11.2

PROTECCIÓNINTEGRALDELMEDIOAMBIENTEYLABIODIVERSIDAD. 65.3

ESTABILIDADPOLÍTICO-SOCIAL. 84.5

EFICAZPROCURACIÓNDEJUSTICIA. 121.5

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGENGUBERNAMENTAL.

27.5

DESARROLLOTURÍSTICOYECONÓMICO. 113.0

FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNAMAYORCOMPETITIVIDADEMPRESARIAL.

4.1

EDUCACIÓNCONTINÚAPARALOSSECTORESPÚBLICO,PRIVADOYSOCIAL,ENLASMODALIDADESPRESENCIAL,VIRTUALYMIXTA.

8.6

INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD.

7.0

CONUNANUEVAVISIÓNENCULTURADEMOGRÁFICA. 2.0

ATENCIÓNALOSJÓVENESQUEDEMANDANEDUCACIÓNMEDIASUPERIORPROPEDÉUTICAENELESTADODETLAXCALA.

141.1

CAPACITACIÓNPARAYENELTRABAJO. 29.4

ASISTENCIAESPECIALIZADAALASALUD. 20.2

FORMACIÓNPROFESIONALTÉCNICABACHILLERCONCALIDAD. 45.4

EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL PODEREJECUTIVO.

151.7

Página10

ADMINISTRACIÓNDELOSRECURSOSYSERVICIOSDELPODEREJECUTIVO. 122.5

DISMINUCIÓNDELACONTAMINACIÓNDELOSMANTOSFREÁTICOSYDELRÍOZAHUAPAN-ATOYACYTEXCALAC.

3.3

DEPORTEPARATODOS. 16.8

CONSOLIDACIÓN DEL ARBITRAJE MÉDICO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEATENCIÓNMÉDICA.

2.3

EFICIENTE Y TRANSPARENTE ADMINISTRACIÓN JURÍDICA, EJECUTIVA DEINVERSIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN YFINANZAS.

22.1

DIVULGAR EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DETLAXCALAENTRESUSPOBLADORES.

3.8

REINSERCIÓNSOCIAL. 95.5

PROCURACIÓNEIMPARTICIÓNDEJUSTICIA. 8.0

DESEMPEÑOINSTITUCIONAL2016. 125.0

SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES YTRANSPORTES.

39.3

IMPARTICIÓNYADMINISTRACIÓNDEJUSTICIAEFICIENTE. 190.2

EDUCACIÓN,CULTURAYDEPORTE. 1,028.8

CONTROLEJECUTIVODELACORACYT. 19.8

USOEFICIENTEDE LOS SISTEMASDEAGUAPOTABLE PORPARTEDE LOSORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DETLAXCALA.

15.1

ATENCIÓNINTEGRALAVÍCTIMASYOFENDIDOSDELDELITO. 2.5

EDUCACIÓNBÁSICAYNORMALPARAELESTADODETLAXCALA. 5,020.2

TLAXCALACONEDUCACIÓNDECALIDAD"SIESPOSIBLE". 52.3

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADODETLAXCALA.

189.0

FORTALECIMIENTODELOSSERVICIOSEDUCATIVOSDELCOLEGIO. 116.6

LATAUROMAQUIAUNPATRIMONIOCULTURALCOMPARTIDODELESTADODETLAXCALA.

2.2

DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA ELPROGRESOECONÓMICOYSOCIALSOSTENIBLEDELESTADO.

7.8

EFICIENTAR LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓNUNIVERSITARIAS.

94.4

FOMENTARELRESPETODELOSVALORESYPRINCIPIOSDECONVIVENCIASOCIALSALVAGUARDANDOLAINTEGRIDADDELOSDERECHOSHUMANOS.

19.3

COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEDATOSPERSONALESPARAELESTADODETLAXCALA.

10.9

RECUPERACIÓNDELASARTESANÍASYSUIDENTIDADNACIONAL. 10.9

Página11

EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIORDE LAUNIVERSIDADPOLITÉCNICADETLAXCALA.

32.3

CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS EINFORMÁTICOSDELAASISTENCIASOCIAL.

22.3

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS A POBLACIÓNVULNERABLEDELESTADODETLAXCALA.

27.0

FISCALIZACIÓNCONRESULTADOSEFECTIVOSYDEIMPACTOSOCIAL. 44.8

FORTALECIMIENTOALDESARROLLOPARLAMENTARIO. 190.2

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL EJERCICIO YDEFENSADELOSDERECHOSDELAPOBLACIÓNVULNERABLE.

9.2

ASISTENCIAALIMENTARIA-MEJORAMIENTONUTRICIONALYDESARROLLOCOMUNITARIODELASFAMILIASCONINSEGURIDADALIMENTARIA.

104.7

INFRAESTRUCTURAPARAELDESARROLLOURBANOYRURAL. 382.7

MODERNIZACIÓNDELSISTEMADEENLACESDETRANSPORTE. 33.1

PROGRAMADEORDENAMIENTOTERRITORIALYVIVIENDA. 11.0

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADOYSANEAMIENTO.

90.1

PLANEACIÓNYDESARROLLOSOCIAL. 91.9

ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDADPOLITÉCNICADETLAXCALAREGIÓNPONIENTE.

5.0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNIZADA; CONTROL,FISCALIZACIÓNYRENDICIÓNDECUENTAS.

28.6

ATENCIÓNMEDICAINTEGRAL. 1,394.2

SISTEMADEPROTECCIÓNSOCIALENSALUD. 280.9

AGUALIMPIA. 5.2

DESARROLLOSUSTENTABLEPARALAJUVENTUDTLAXCALTECA. 7.3

PARTICIPACIONES,APORTACIONESAMUNICIPIOS. 2,546.9

Tlaxco35.8mdp

Página12

MUNICIPIO TOTALAMUNICIPIOS2016(MDP)

1.- AcuamanaladeM.H. 11.62.- Atltzayanca 22.03.- AmaxacdeGro. 15.34.- ApetatitlandeA.C. 19.05.- Apizaco 81.96.- Atlangatepec 16.17.- BenitoJuárez 12.38.- Calpulalpan 42.09.- Chiautempan 56.010.- ContladeJ.C. 31.411.- Cuapiaxtla 19.212.- Cuaxomulco 14.213.- ElCarmenTequexquitla 19.714.- EmilianoZapata 11.215.- Españita 14.716.- Huamantla 69.717.- Hueyotlipan 18.618.- IxtacuixtladeM.M. 33.419.- Ixtenco 14.620.- LaMagdalenaTlaltelulco 20.021.- LázaroCárdenas 12.522.- MazatecochcodeJ.M.M. 14.823.- MuñozdeD.A. 11.3

Calpulalpan42.0mdp

Huamantla69.7mdp

SanPablodelMonte

53.0mdp

Tlaxcala91.2mdp

Apizaco81.9mdp

Zacatelco35.9mdp

Chiautempan56.0mdp

Página13

24.- NanacamilpadeM.A. 21.625.- Nativitas 26.226.- Panotla 26.627.- PapalotladeX. 29.528.- SanctorumdeL.C. 15.029.- SanDamiánTexoloc 12.930.- SanFco.Tetlanohcan 16.031.- SanJeronimoZacualpan 12.732.- SanJoséTeacalco 11.833.- SanJuanHuactzinco 12.934.- SanLorenzoAxocomanitla 11.535.- SanLucasTecopilco 11.136.- SanPablodelMonte 53.037.- SantaAnaNopalucan 13.638.- SantaApoloniaTeacalco 11.839.- SantaCatarinaAyometla 14.240.- SantaCruzQuilehtla 12.641.- SantaCruzTlaxcala 20.042.- SantaIsabelXiloxoxtla 11.643.- Tenancingo 16.044.- Teolocholco 23.045.- TepetitladeLardizabal 20.446.- Tepeyanco 15.747.- Terrenate 18.448.- TetladeLaSolidaridad 28.849.- Tetlatlahuca 16.550.- Tlaxcala 91.251.- Tlaxco 35.852.- Tocatlan 12.053.- Totolac 24.454.- Tzompantepec 21.455.- Xaloztoc 24.256.- Xaltocan 16.057.- Xicohtzinco 17.158.- Yauhquemehcan 29.959.- Zacatelco 35.960.- ZitlaltepecdeT.S.S. 15.3 Total: 1,387.8