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Presupuesto de Egresos de la Federación 2016: Recursos Identificados para el Estado de Campeche
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2016:
Recursos Identificados para el Estado de Campeche
2
Contenido
Presentación ........................................................................................................................................ 3
I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Campeche ........................................................ 4
I.1. Ramo 28 Participaciones Federales .......................................................................................... 4
I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales.............................................................................................. 6
I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas .......................................................................... 9
II. Gasto Federal identificado para el Estado de Campeche ............................................................. 14
II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores .................................................... 15
II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión.......................................................... 17
II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................. 21
3
Presentación
En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 en comparación con el PEF 2015 para el Estado
de Campeche.
La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto
Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios,
el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas.1 Las Participaciones Federales están integradas por fondos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios2 y se
ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las transferencias federales de las
Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados y sujetos
a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Campeche que se ejerce
por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los
Decretos del PEF 2015 y del PEF 2016 por sectores y los Programas y Proyectos de Inversión
registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que
ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades
Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales,
buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra
de manera centralizada el gobierno federal.
1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal.
4
I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Campeche
El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se
compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones
Federales; y en menor medida los recursos de Gasto Federalizado identificado en las Provisiones
Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23.
En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el
Gasto Federalizado del Estado de Campeche.
I.1. Ramo 28 Participaciones Federales
Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las
fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos
constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Campeche se presenta a continuación:
Nominal Real %
Total del Ramo 28 Participaciones Federales 7,969.4 7,610.2 -359.2 -7.4
Fondo General de Participaciones 4,024.6 4,208.5 183.9 1.4
Fondo de Fomento Municipal 256.9 273.2 16.3 3.2
Incentivos Específicos del IEPS 71.0 72.8 1.8 -0.5
Fondo de Fiscalización y Recaudación 190.3 200.4 10.2 2.2
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 2,713.7 1,802.1 -911.6 -35.6
Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.
Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 159.9 172.6 12.7 4.7
Participaciones para municipios que realizan Comercio
Exterior 10.4 12.1 1.6 12.3
Participaciones para municipios exportadores de
hidrocarburos 273.7 170.7 -103.0 -39.5
ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 45.2 48.8 3.6 4.7
ISR por salarios en las entidades federativas 109.5 468.1 358.6 314.7
Otros Incentivos Económicos 114.1 180.7 66.6 53.6
Conceptos2015
Aprobado
2016
Aprobado
Variación
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF
2016.
Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Campeche, 2015-2016
n.a.=No aplica.
5
i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento
de la Recaudación Federal Participable (RFP)3 y se distribuye a las entidades federativas de
acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo
recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad.
ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a
las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente
respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial
y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad.
iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye
por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo
a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos.
iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye
a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el
excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores
de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada
entidad.
v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros
aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las
entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción
bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado.
vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del
IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados
conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero.
vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve
onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye
conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.
viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por
ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza
comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua.
ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado
de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de
0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se
realiza la salida del país de los hidrocarburos.
3 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.
6
x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de
compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y
sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal.
xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por
el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación,
por el salario del personal de las entidades federativas.
xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración
administrativa en materia fiscal federal.
Estos recursos son parte del Gasto No Programable4, por lo que dependen de la RFP efectivamente
obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está
etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su
carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional
a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo
tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo
recaudatorio de las entidades.
I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales
Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas
y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos
constitutivos, cuya asignación para el Estado de Campeche se presenta a continuación:
4 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.
7
i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este
fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de
educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la
formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y
superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de
atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación.
ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se
determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la
consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y
desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud,
en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de
salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a
las autoridades federales.
Nominal Real %
Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 7,582.5 7,756.3 173.9 -0.8
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 4,543.0 4,559.6 16.7 -2.6
Servicios Personales 4,451.5 4,464.9 13.5 -2.7
Otros de Gasto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a.
Gasto de Operación 91.5 94.7 3.2 0.4
Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,297.1 1,370.4 73.3 2.5
Infraestructura Social (FAIS) 611.0 640.1 29.1 1.6
Infraestructura Social Estatal (FISE) 74.1 77.6 3.5 1.6
Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones del D.F. (FISM) 536.9 562.5 25.6 1.6
Aportaciones Múltiples (FAM) 243.7 276.8 33.1 10.2
Asistencia Social 73.1 76.5 3.3 1.4
Infraestructura Educativa Básica 112.7 126.1 13.5 8.6
Infraestructura Educativa Media Superior 3.9 4.0 0.1 0.6
Infraestructura Educativa Superior 54.0 70.2 16.2 26.0
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 438.7 462.1 23.5 2.2
Seguridad Pública (FASP) 140.2 130.6 -9.6 -9.7
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 87.8 92.4 4.7 2.2
Educación Tecnológica 36.0 38.4 2.5 3.6
Educación de Adultos 51.8 54.0 2.2 1.2
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 221.0 224.2 3.1 -1.6
Concepto2015
Aprobado
Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Campeche, 2015-2016(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
n.a.= No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF
2016.
2016
Aprobado
Variación
8
iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se
determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de
referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención
prioritaria.
iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos
federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de
la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los
municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes
aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente
vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.
v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con
recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por
ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos:
i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la
población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii)
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de
educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las
necesidades de cada nivel.
vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de
este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los
servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los
estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal,
para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la
prestación de dichos servicios.
vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina
en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento,
formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de
seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público,
peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus
equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública
y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación
de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de
readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas
de seguridad pública.
9
viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto
de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo
para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán
exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero;
iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la
propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación
locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil
locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura
concesionada.
Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable5, por lo que una vez establecido el
monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con
independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir,
tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las
entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.
I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben
transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas.
Para el PEF aprobado para 2015, este Ramo ha incluido recursos para apoyar el desarrollo regional,
municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Aguascalientes a través de programas
como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de
Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más
importantes.
Sin embargo, en los anexos del Decreto del PEF 2016 se identifican el Fondo Regional, el Fondo
Metropolitano y los Proyectos de Desarrollo Regional, y el fondo de nueva creación, en sustitución
del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo de Cultura y el Fondo de
Infraestructura Deportiva, denominado “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
y Municipal”. Los siguientes recursos corresponden a los montos identificados para el Estado de
Campeche en el PEF 2016:
5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos.
10
Nominal Real %
Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 367.2 374.1 6.9 -1.2
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con
Discapacidad 9.6 9.6 0.0 -3.0
Proyectos de Desarrollo Regional 270.0 281.5 11.5 1.1
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EN EL ESTADO DE
CAMPECHE 0.0 200.0 200.0 n.a.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN
CARMEN, CAMPECHE 0.0 13.0 13.0 n.a.
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN , DESARROLLO E
INNOVACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UAC,
EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN EL ESTADO DE
CAMPECHE 0.0 68.5 68.5 n.a.
Bosque Urbano Ambiental en Ciudad del Carmen,
Campeche 22.0 0.0 -22.0 -100.0
Parque Lineal y Caleta en Ciudad del Carmen en
Campeche 52.0 0.0 -52.0 -100.0
Recinto Ferial, Artesanal, Turístico y Cultural, la
Dársena de San Francisco, Campeche (Programa
Nacional de Infraestructura) 53.5 0.0 -53.5 -100.0
Recuperación de Baluartes en San Francisco de
Campeche, Campeche (Programa Nacional de
Infraestructura) 40.5 0.0 -40.5 -100.0
Construcción de la Estación de la Biodiversidad en el
Municipio de Calakmul, Campeche 15.0 0.0 -15.0 -100.0
Introducción de Infraestructura de Agua Potable en
Carmen, Campeche 50.0 0.0 -50.0 -100.0
Mejoramiento Urbano en la Localidad de Nuevo
Conhuás Municipio de Calakmul, Campeche 5.0 0.0 -5.0 -100.0
Rehabilitación de Aeropistas en el Estado de Campeche 32.0 0.0 -32.0 -100.0
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
y Municipal 0.0 83.0 83.0 n.a.
Infraestructura Estatal 0.0 24.8 24.8 n.a.
Infraestructura Municipal 0.0 58.3 58.3 n.a.
CALKINÍ 0.0 3.5 3.5 n.a.
CAMPECHE 0.0 15.0 15.0 n.a.
CANDELARIA 0.0 5.0 5.0 n.a.
CARMEN 0.0 17.0 17.0 n.a.
CHAMPOTÓN 0.0 2.5 2.5 n.a.
ESCÁRCEGA 0.0 1.8 1.8 n.a.
HECELCHAKÁN 0.0 5.0 5.0 n.a.
HOPELCHÉN 0.0 4.0 4.0 n.a.
PALIZADA 0.0 2.5 2.5 n.a.
TENABO 0.0 2.0 2.0 n.a.
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para
el Estado de Campeche, 2015-2016(Millones de pesos)
Concepto2015
Aprobado
2016
Aprobado
Variación
11
i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo
humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión
destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos,
complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así
como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su
equipamiento.
ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes,
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento,
en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el
financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su
ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la
adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para
impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las
zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y
Nominal Real %
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 50.0 0.0 -50.0 -100.0
Calakmul 2.0 0.0 -2.0 -100.0
Calkiní 4.2 0.0 -4.2 -100.0
Campeche 9.3 0.0 -9.3 -100.0
Candelaria 2.8 0.0 -2.8 -100.0
Carmen 0.9 0.0 -0.9 -100.0
Champotón 3.0 0.0 -3.0 -100.0
Escárcega 3.3 0.0 -3.3 -100.0
Hecelchakán 13.8 0.0 -13.8 -100.0
Hopelchén 2.8 0.0 -2.8 -100.0
Palizada 7.3 0.0 -7.3 -100.0
Tenabo 0.8 0.0 -0.8 -100.0
Fondo de Cultura 7.0 0.0 -7.0 -100.0
Proyectos Municipales 7.0 0.0 -7.0 -100.0
Construcción de Anfiteatro en la Localidad de
Hecelchakán, Hecelchakán 7.0 0.0 -7.0 -100.0
Fondo de Infraestructura Deportiva 30.6 0.0 -30.6 -100.0
Infraestructura Municipal 30.6 0.0 -30.6 -100.0
Calakmul 3.0 0.0 -3.0 -100.0
Calkiní 8.0 0.0 -8.0 -100.0
Campeche 19.6 0.0 -19.6 -100.0
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para
el Estado de Campeche, 2015-2016(Millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF
2016.
n.a.= No aplica.
Concepto2015
Aprobado
2016
Aprobado
Variación
12
económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas
competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las
zonas metropolitanas.
iii. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de
inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico.
iv. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura
y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional.
v. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los
proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado,
alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos
recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal
aplicable.
vi. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la
modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de
electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia,
la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la
ejecución de los proyectos.
vii. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y
equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura
pública de los espacios dedicados a la difusión cultural.
viii. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del
deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que
comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y
mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo.
ix. El Programa de Fiscalizacion del Gasto Federalizado (PROFIS) tiene por objeto coadyuvar a
mejorar la calidad del gasto y fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las
revisiones al ejercicio de los recursos correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, así como a los recursos federales que se
transfieren a las Entidades Federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a subsidios y a los
convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación.
x. Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las
participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de
13
Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios,
a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del
ejercicio fiscal que corresponda.
Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad
específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados y además están sujetos a
fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
14
II. Gasto Federal identificado para el Estado de Campeche
Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa,
también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias
Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se
ejecutan en las entidades federativas y los municipios.
El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los
estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca
contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de
las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados
y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto
del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras identificadas para
el estado de Campeche se presentan de manera más detallada en las tablas siguientes6.
6 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía.
15
II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores
Nominal Real %
Total 2,149,398,749 2,681,383,350 531,984,601.5 21.0
Educación 812,440,442 837,999,392 25,558,950.0 0.1
U006 Subsidios federales para organismos
descentralizados estatales (UR 511) 812,440,442 837,999,392 25,558,950.0 0.1
Cultura 121,980,413 66,979,025 -55,001,387.6 -46.7
Ciudades Patrimonio (R046) 15,000,000 15,000,000 0.0 -3.0
Instituciones Estatales de Cultura 33,151,334 34,179,025 1,027,691.4 0.0
Proyectos de Cultura 73,829,079 17,800,000 -56,029,079.0 -76.6
Programa Cultural en el Municipio de Campeche,
Campeche 0 6,800,000 6,800,000.0 n.a.
Arte y Diversidad Cultural 0 7,000,000 7,000,000.0 n.a.
Rehabilitación del teatro de la ciudad 0 4,000,000 4,000,000.0 n.a.
Centro estatal de fomento a la lectura 4,000,000 0 -4,000,000.0 -100.0
Núcleos Musicales Municipales 4,000,000 0 -4,000,000.0 -100.0
Programa cultural de la juventud 5,000,000 0 -5,000,000.0 -100.0
Programa de Cultura Infantil 5,000,000 0 -5,000,000.0 -100.0
Programa de Difuslón Cultural 4,000,000 0 -4,000,000.0 -100.0
Cultura para Todos, Carmen 3,500,000 0 -3,500,000.0 -100.0
Programa Cultural "Cultura en Movimiento", Carmen 3,100,000 0 -3,100,000.0 -100.0
Talleres Culturales 2015, Carmen 3,500,000 0 -3,500,000.0 -100.0
Programa de Formación Cultural 19,558,079 0 -19,558,079.0 -100.0
Programa de la Promoción de la Cultura Popular 8,000,000 0 -8,000,000.0 -100.0
Programa editorial y de fomento a la lectura 9,171,000 0 -9,171,000.0 -100.0
Programa de Identidad Cultural y Desarrollo
Comunitario 5,000,000 0 -5,000,000.0 -100.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación 213,200,000 173,503,424 -39,696,575.6 -21.1
Concurrencia con Entidades Federativas 81,500,000 50,487,309 -31,012,690.9 -39.9
Extensionismo e Innovación Productiva 10,900,000 10,384,615 -515,384.6 -7.6
Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 900,000 0 -900,000.0 -100.0
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua
(COUSSA) 8,000,000 7,212,237 -787,763.2 -12.5
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 54,300,000 42,140,593 -12,159,407.1 -24.7
Información Estadística y Estudios 1,400,000 500,000 -900,000.0 -65.4
Sanidad e Inocuidad Alimentaria 56,200,000 62,778,670 6,578,670.1 8.4
Asignación en el PEF 2016 - PEF 2015
Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,
Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y
Tecnología
Campeche(pesos)
Sector/Programa/Proyecto2015
Aprobado
2016
Aprobado
Variación
16
Nominal Real %
Salud 65,698,517 57,618,591 -8,079,926.0 -14.9
Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los
servicios de salud 65,698,517 57,618,591 -8,079,926.0 -14.9
Medio Ambiente y Recursos Naturales 326,555,972 236,581,598 -89,974,374.3 -29.7
Programa de Fortalecimiento Ambiental en las
Entidades Federativas 111,536,540 0 -111,536,540.0 -100.0
Subsidios del Programa Hidráulico 215,019,432 236,581,598 21,562,165.7 6.7
Hidroagrícola 32,656,057 52,502,000 19,845,943.0 56.0
Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 182,363,375 184,079,598 1,716,222.7 -2.1
Infraestructura y Programas Carreteros 609,523,405 1,308,701,320 699,177,915.0 108.3
Conservación de Infraestructura Carretera 199,400,000 369,031,844 169,631,844.0 79.5
Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos
Rurales y Carreteras Alimentadoras 383,073,966 636,669,476 253,595,510.0 61.2
AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA,
CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 0 303,000,000 303,000,000.0 n.a.
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá) 0 60,000,000 60,000,000.0 n.a.
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén 0 70,000,000 70,000,000.0 n.a.
E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-
Candelaria 0 28,000,000 28,000,000.0 n.a.
San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El
Desengaño) 0 40,000,000 40,000,000.0 n.a.
Cerro las Águilas - El Desengaño 0 40,000,000 40,000,000.0 n.a.
Lubná - Kikab - Laguna Grande 0 50,000,000 50,000,000.0 n.a.
Avenida Pedro Sainz de Baranda 0 15,000,000 15,000,000.0 n.a.
Programa de Empleo Temporal 27,049,439 0 -27,049,439.0 -100.0
n.a.= No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2015 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.
Asignación en el PEF 2016 - PEF 2015
Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,
Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y
Tecnología
Campeche(pesos)
Sector/Programa/Proyecto2015
Aprobado
2016
Aprobado
Variación
17
II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión
Unidad Responsable Monto
Total 16,671,656,781
Proyectos con asignación
07 Comunicaciones y Transportes 1,223,272Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.NN.
Champotón I y II, Camp.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas 1,223,272
09 Comunicaciones y Transportes 2,126,420,155Lubna Kikab Laguna Grande. 624 Centro SCT Campeche 50,000,000
Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño. 624 Centro SCT Campeche 20,000,000
E.C. Vil lahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria 624 Centro SCT Campeche 20,000,000
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - XCanhá) 624 Centro SCT Campeche 40,000,000
Periférico de Campeche. 624 Centro SCT Campeche 200,000,000
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN,
CAMPECHE. 624 Centro SCT Campeche 70,500,000
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero 624 Centro SCT Campeche 200,000,000
Libramiento de Atasta. 624 Centro SCT Campeche 70,000,000
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén 624 Centro SCT Campeche 60,000,000
San Manuel Nuevo Canutil lo - E.C. (Nueva Coahuila-El
Desengaño) 624 Centro SCT Campeche 60,000,000
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de
Campeche 624 Centro SCT Campeche 975,858,986
Libramiento de Campeche 624 Centro SCT Campeche 246,000,000
Nuevo Coahuila - El Desengaño. 624 Centro SCT Campeche 50,000,000
Entronque Dzitbalché 624 Centro SCT Campeche 64,061,169
13 Marina 70,000,000Construcción de instalaciones complementarias para el Centro
de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería
de Marina 70,000,000
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 36,000,157Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos
de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola. B00 Comisión Nacional del Agua 2,890,852
Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el
estado de Campeche B00 Comisión Nacional del Agua 28,026,013
Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la
Región Sureste. RHQ Comisión Nacional Forestal 5,083,292
18 Energía 14,435,213,197Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen,
Campeche T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 1,920,804
Adquisición de mobiliario Cd. del Carmen (CIR) T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 5,798,409
Integral Ek-Balam T4L Pemex-Exploración y Producción 6,915,182,007
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da.
Etapa T4L Pemex-Exploración y Producción 79,080,108
Proyecto de Exploración Campeche Oriente T4L Pemex-Exploración y Producción 6,102,951,290
Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de
Cantarell T4L Pemex-Exploración y Producción 236,600,000
Proyecto de desarrollo campo Baksha T4L Pemex-Exploración y Producción 119,225,394
Proyecto de desarrollo campo Chapabil T4L Pemex-Exploración y Producción 88,899,475
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche(Pesos)
18
Unidad Responsable MontoProyecto de desarrollo campo Nab T4L Pemex-Exploración y Producción 50,000
Proyecto de desarrollo campo Utsil T4L Pemex-Exploración y Producción 87,769,227
Proyecto de desarrollo campo Numan T4L Pemex-Exploración y Producción 6,450,547
Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson T4L Pemex-Exploración y Producción 193,853,371
Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun T4L Pemex-Exploración y Producción 6,450,546
Proyecto de desarrollo campo Kayab T4L Pemex-Exploración y Producción 533,168,106
Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de
Protección Ambiental RMNE T4L Pemex-Exploración y Producción 4,566,884
Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES
RMNE T4L Pemex-Exploración y Producción 51,000,000
Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción
Región Marina Noreste T4L Pemex-Exploración y Producción 1,350,000
Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las
Regiones Marinas T4L Pemex-Exploración y Producción 897,029
21 Turismo 2,800,000Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo.
De Campeche.
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 2,800,000
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE HUMOS EN EL CENTRO DE
EDUCACIÓN NÁUTICA EN CAMPECHE
J4V Fideicomiso de Formación y
Capacitación para el Personal de la
Marina Mercante Nacional 0Entronque Tenabó III 624 Centro SCT Campeche 0
13 Marina
Construcción de un muelle para el Centro de Reparaciones
Navales de Cd. del Carmen, Camp.
211 Dirección General de
Construcciones Navales 0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio
de la Dirección Local Campeche B00 Comisión Nacional del Agua 0
18 Energía
Campeche TOQ Comisión Federal de Electricidad 0
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Construcción del Hospital General Campeche. Camp.
GYN Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de
Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche(Pesos)
19
Unidad Responsable Monto
Total 2,449,466,742
Proyectos con asignación
07 Defensa Nacional 5,792,902
Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales
para la U.H.N. Campeche III, Camp.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas 5,792,902
09 Comunicaciones y Transportes 1,457,477,857
Lubna Kikab Laguna Grande. 50,000,000
Modernización de la Avenida Pedro Sainz de Baranda Tramo:
Calle Fil iberto Qui Farfán - entronque Gasolinera del Rey,
Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de
Campeche, Campeche, México 15,000,000
E.C. Vil lahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria 28,000,000
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - XCanhá) 60,000,000
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN,
CAMPECHE. 230,000,000
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero 199,999,990
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén 70,000,000
San Manuel Nuevo Canutil lo - E.C. (Nueva Coahuila-El
Desengaño) 40,000,000
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de
Campeche 640,477,867
Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño. 40,000,000
Entronque Hecelchakán 84,000,000
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 44,845,983
Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el
estado de Campeche. 19,145,983
Riego Suplementario Subregión Centro I Campeche. 14,000,000
Segunda Etapa del Centro Regional de Manejo de Fuego Región
Sureste de la CONAFOR, en Campeche, Campeche. RHQ Comisión Nacional Forestal 11,700,000
21 Turismo 1,000,000
Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo.
De Campeche.
W3N Fondo Nacional de Fomento al
Turismo 1,000,000
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1,350,000
UNIDAD CAMPECHE DEL CIDESI (CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA
LA INDUSTRIA PETROLERA)
9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial 1,350,000
52 Petróleos Mexicanos 939,000,000
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da.
Etapa T9G Pemex Exploración y Producción 50,000,000
Proyecto de Exploración Campeche Oriente T9G Pemex Exploración y Producción 562,000,000
Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos
de Cantarell T9G Pemex Exploración y Producción 317,000,000
Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de
Protección Ambiental RMNE T9G Pemex Exploración y Producción 5,000,000
Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES
RMNE T9G Pemex Exploración y Producción 5,000,000
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche(Pesos)
20
Unidad Responsable Monto
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
Libramiento de Atasta. 0
13 Marina
Construcción de instalaciones complementarias para el Centro
de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería
de Marina 0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Nueva fuente de abastecimiento para mejorar la calidad del
agua para el abastecimiento a la población de San Francisco
de Campeche, Campeche, (CG-065) 0
Riego Suplementario Subregión Suroeste I 0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Construcción del Laboratorio de biodiversidad marina y
cambio climático 91E El Colegio de la Frontera Sur 0
50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Construcción de una UMF de 6 consultorios en el Carmen,
estado de Campeche.
GYR Instituto Mexicano del Seguro
Social 0
52 Petróleos Mexicanos
Proyecto de desarrollo campo Baksha T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Chapabil T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Nab T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Utsil T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Numan T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun T9GPemex Exploración y Producción 0
Proyecto de desarrollo campo Kayab T9GPemex Exploración y Producción 0
Adquisición de mobiliario Cd. del Carmen (CIR) T9N Pemex Corporativo 0
53 Comisión Federal de Electricidad
Campeche TVV Comisión Federal de Electricidad 0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de
Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP.
Ramo/Proyecto
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche(Pesos)
21
II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
