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Presupuesto de Egresos
H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez
Ejercicio Fiscal 2015
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
EJERCICIO FISCAL 2015
TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE
JUÁREZ.
CAPÍTULO I Disposiciones generales
Artículo 1. El presente presupuesto de egresos tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2015 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 94, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 72 de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de Guerrero; 30, 31 y 60 del Bando de Policía y Gobierno; 11 párrafo segundo y 58 fracción XIII del Reglamento Interior del Cabildo; 2 y 9 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones aplicables a la materia. En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo. Será responsabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y de la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, así ́ como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público municipal. La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Presidente Municipal, corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y de la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:
I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico,
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siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.
II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal independientemente del ejercicio en que se devengaron.
III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante
pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.
IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los recursos públicos aprobados por
el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas a los Ejecutores de Gasto.
V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.
VI. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u
objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.
VII. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
VIII. Clasificación Económica: La que relaciona las transacciones que generan los entes públicos
de conformidad con su naturaleza, presentándolos en Gasto Corriente, Gasto de Capital y Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos.
IX. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos.
X. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas;
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asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.
XI. Contraloría: La Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa.
XII. Dependencias: Las definidas como tales en el Reglamento Interno de la Administración
Pública del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro., las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
XIII. Economías o Ahorros Presupuestarias: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.
XIV. Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el H. Ayuntamiento
Municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal. XV. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación
municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico.
XVI. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente
Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.
XVII. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación
de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.
XVIII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
XIX. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la
Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.
XX. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.
XXI. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones
propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a
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cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.
XXII. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen
adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos vigente.
XXIII. Ley de Presupuesto: Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.
XXIV. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR): Herramienta que vincula los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas y proyectos públicos; organiza y sintetiza de forma sencilla y armónica los objetivos, indicadores estratégico y de gestión y las mestas establecidas, así como, su grado de cumplimiento en conjunto con el impacto social logrado, estructurados en los niveles fin, propósito, componente y actividad.
XXV. Presupuesto basado en Resultados (PbR): es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas. El PbR se basa en la orientación de las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía espera obtener y no en los insumos o actividades que los servidores públicos realizan cotidianamente para cumplir con sus obligaciones. Ésta es una diferencia significativa con los métodos tradicionales de presupuestar, ya que el enfoque se centra en la generación del “valor público” y en la atención a las demandas de los individuos. Con este método (PbR) se incrementa la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reduce el gasto administrativo y de operación gubernamental, promueve las condiciones para el desarrollo económico y social, y sobre todo, genera un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población.
XXVI. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y
coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.
XXVII. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de
actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.
XXVIII. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo del sector paramunicipal.
XXIX. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración
Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros,
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humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.
XXX. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las
Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.
XXXI. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes vigentes de la materia.
Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Secretaría de Administración y Finanzas y la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa. Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:
I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.
II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población. III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso. IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas. V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.
Artículo 5. La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico garantizarán que toda la información presupuestaria y de ingresos cumplan con la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de su reglamento respectivo. Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Artículo 6. La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública.
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CAPÍTULO II De las Erogaciones
Artículo 7. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto Municipal de Acapulco de Juárez, importa la cantidad de $ 4,032’649,988.33 para el Ejercicio Fiscal de 2015. Para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit público presupuestario de $ 1,463’161,755.33 Artículo 8. El balance presupuestario podrá modificarse en lo conducente para cubrir las erogaciones previstas en este Presupuesto de Egresos y que de origen no tienen cobertura financiera de acuerdo a las cifras de la Ley de Ingresos 2015, razón por la cual se presenta el déficit mencionado en el artículo anterior. Dichas medidas se sujetarán a las disposiciones específicas emitidas por el Cabildo Municipal. Artículo 9. La clasificación por tipo de gasto del presupuesto de egresos del Municipio de Acapulco de Juárez se distribuye de la siguiente forma:
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
Artículo 10. Las asignaciones previstas para la Administración Pública Municipal importan la cantidad de: $ 4,032’649,988.33 y se integran de la siguiente forma, de acuerdo con la clasificación económica.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CAPÍTULO NOMBREGASTO
CORRIENTE
GASTO DE
CAPITAL
AMORTIZACIÓN
DE LA DEUDA Y
DISMINUCIÓN
DE PASIVOS
TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,281,840,226.72 117,270,065.82 0.00 1,399,110,292.54
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 84,940,333.30 72,339,737.47 0.00 157,280,070.77
3000 SERVICIOS GENERALES 393,747,472.49 59,138,764.28 87,962,719.00 540,848,955.77
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS120,455,456.24 343,329,057.25 0.00 463,784,513.49
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,381,548.89 69,072,439.70 0.00 70,453,988.59
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 5,000.00 384,674,427.47 0.00 384,679,427.47
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
9000 DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 1,016,492,739.70 1,016,492,739.70
1,882,370,037.64 1,045,824,491.99 1,104,455,458.70 4,032,649,988.33
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Artículo 11. Las asignaciones previstas en su totalidad para el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez importan la cantidad de $ 4,032’649,988.33 y de acuerdo a la Unidad Ejecutora y Partida Específica, se integran conforme al Anexo 1 del Presente Decreto. Artículo 12. Las asignaciones previstas para la Administración Pública Municipal, incluyendo la administración centralizada y descentralizada o paraestatal sin incluir el Cabildo, importan la cantidad de: $ 3,887’630,658.94 y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al Anexo 2 del Presente Decreto. Artículo 13. Las asignaciones previstas para el Cabildo (Sindicaturas y Regidurías), importan la cantidad de: $ 145’019,329.39 y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al Anexo 3 del Presente Decreto. Artículo 14. Las erogaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la clasificación administrativa se distribuyen conforme a los Anexos 4 Y 5 de la siguiente forma:
I. Anexo 4 Administración centralizada, incluyendo los ramos generales y dependencias. II. Anexo 5 Administración descentralizada, incluyendo los organismos paramunicipales.
Artículo 15. La Clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Acapulco de Juárez para el ejercicio fiscal 2015 se compone, de manera resumida y pudiéndose consultar a detalle en el Anexo 6, de la siguiente forma:
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Artículo 16. La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Acapulco de Juárez incorpora los programas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 desglosados, de manera resumida y pudiéndose consultar a detalle en el Anexo 7, de la siguiente forma:
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
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Artículo 17. Las erogaciones previstas para los Subsidios, Subvenciones y Ayudas Sociales se distribuyen conforme a lo previsto en la siguiente tabla:
LÍNEA DE ACCIÓN IMPORTE
ABASTO DE AGUA EN ZONAS ALTAS. 10,150,000.00 ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL. 470,000.00 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES. (INCLUYE MINISTRACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE RAMO 33 FONDO III FISM). 150,100,121.74
ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 5,000,000.00
CAPACITACIÓN CONTINUA Y PROFESIONALIZACIÓN. 500,000.00
COMBATE A LA DELINCUENCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. 102,855,413.75
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO. 150,000.00
FOMENTO A LA EDUCACIÓN. 16,630,000.00
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES. 946,500.00
FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA. 2,974,160.00
FOMENTO DEPORTIVO. 4,305,000.00
IMPULSO AL SECTOR PESQUERO. 3,000,000.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 11,362,500.00
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD. 5,082,000.00
PARTICIPACIÓN JUVENIL. 3,020,000.00 PROGRAMA AGRÍCOLA. (INCLUYE APORTACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE FERTILIZANTE). 28,459,162.75
PROGRAMA DE AHORRO A LA ECONOMÍA FAMILIAR. 4,950,000.00 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. (INCLUYE OBRA COMUNITARIA Y MINISTRACIONES OCTUBRE-DICIEMBRE DEL FIM Y FAEISM). 23,461,611.25
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL. 110,000.00
PROGRAMA PECUARIO. 50,000.00
RENDICIÓN DE CUENTAS. 244,800.00 SERVICIOS DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL A LA POBLACIÓN MARGINADA. (TRANSFERENCIAS AL DIF) 81,142,000.00
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS DEL SECTOR PRIMARIO. 8,821,244.00
TOTAL 463,784,513.49
Artículo 18. Las previsiones para atender desastres naturales y otros siniestros se distribuyen de la siguiente forma:
LÍNEA DE ACCIÓN IMPORTE PROCEDENCIA ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 5,000,000.00 FORTAMUN
Artículo 19. La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico podrán reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:
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I. Las entidades a las que se les otorguen consigan recursos adicionales por concurrencia con los otros niveles de gobierno;
II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.
Artículo 20. El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $ 706’475,782.65 y se distribuye de la siguiente manera:
GATOS PREVISTOS PARA PRESTACIONES SINDICALES 2015
PARTIDA CONCEPTO MONTO
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 83,878,271.38
1341 COMPENSACIONES 240,000.00
1343 BONO DE ACTUACIÓN 5,214,944.16
1541 PRESTACIONES CONTRAACTUALES 22,110,922.40
1542 VIDA CARA 168,993,759.56
1543 APOYO PARA VIVIENDA 29,802,528.54
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 38,816,307.75
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 28,963,107.75
1546 DESPENSA 44,630,938.95
1592 PRIMA DE RIESGO 19,596,940.08
1411 CUOTAS AL ISSSTE 16,234,432.57
1413 APORTES AL ISSSPEG 34,707,890.01
1321 PRIMA VACACIONAL 31,551,577.71
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 166,204,585.69
1421 APORTACIONES AL INFONAVIT 15,529,576.10
TOTAL 706,475,782.65
Artículo 21. La asignación presupuestaria para la inversión pública para el ejercicio fiscal 2015 es de $ 1,045’824,491.99 y su desglose se muestra en el Anexo 8 del presente Decreto.
CAPÍTULO III De los Servicios Personales
Artículo 22. En el ejercicio fiscal 2015, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 6,354 plazas de conformidad con el Anexo 9 de este Decreto. Artículo 23. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en el Anexo 9; sin que el total de erogaciones por servicios exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.
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Artículo 24. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Secretaría de Administración y Finanzas se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal. La Secretaría de Administración y Finanzas y los Sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. El presupuesto de remuneraciones no tendrá características de techo financiero autorizado, ya que estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. Artículo 25. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 2,576 plazas de policía. La integración del gasto de personal en seguridad púbica es la siguiente:
PRESUPUESTO 2015
SERVICIOS PERSONALES EN SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
CONCEPTO PRESUPUESTO 2015
TOTAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PERSONALES 1,399’110,292.54
GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA SERVICIOS PERSONALES 370’594,579.15
GASTOS CON RECURSOS FEDERALES
GASTO FEDERAL EN SEGURIDAD
116’570,065.82
GASTOS CON RECURSOS MUNICIPALES
GASTO MUNICIPAL EN SEGURIDAD
254’024,513.33
Artículo 26. Las erogaciones previstas para pensiones son las siguientes:
PARTIDA CONCEPTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
PENSIONES 283,808.64
TOTAL 283,808.64
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CAPÍTULO IV De la Deuda Pública
Artículo 27. El saldo neto de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Acapulco de Juárez es de $ 459’219,763.00, con fecha de corte al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2014. Para el ejercicio fiscal 2015, se establece una asignación presupuestaria de $ 35’935,890.48 que será destinada a la amortización de capital en $ 3’600,000.00 y al pago de intereses en $ 32’335,890.48 de la Deuda Pública contratada con la Banca.
PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2015.
DESCRIPCIÓN TOTAL PRIMER
CUATRIMESTRE SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 3´600,000.00 1´200,000.00 1´200,000.00 1´200,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 32´335,890.48 10´314,424.63 11´070,146.43 10´951,319.42
TOTAL 35´935,890.48 11´514,424.63 12´270,146.43 12´151,319.42 La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma:
INSTITUCIÓN
BANCARIA
NÚMER
O DE
CRÉDIT
O
CAPITAL INTERÉS TASA DE INTERÉS (CONTRATACIÓN)
PLAZO DE
CONTRATACI
ÓN TOTAL
INTERACCIONES 1 3´600,000.00 32´335,890.48 TIIE+2.5 VAR. 20 AÑOS 35´935,890.48
TOTAL 3´600,000.00 32´335,890.48 35´935,890.48
Artículo 28. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de $ 987’064,838.50 para el concepto denominado adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES
CAPÍTULO ÚNICO
De los recursos federales transferidos al Municipio Artículo 29. Las Aportaciones de la Federación al Municipio importan $ 913’555,517.00 y se desglosan a continuación:
FONDO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 502,133,862.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES. 411,421,655.00 TOTAL 913,555,517.00
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En consideración de que la actual administración municipal 2012-2015 termina su periodo constitucional el 29 de septiembre del 2015, la propuesta de inversión en el presente presupuesto de egresos anual se programó en dos partes, el 75.0% de los recursos será ejecutado por la administración saliente y el 25.0% restante se deja programado como una reserva general para la administración entrante. Artículo 30. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera:
FONDO PROGRAMA O DESTINO ESTIMADO MONTO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 502,133,862.00
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.
128,690,904.19
CONTROL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 200,000.00
CONTROL Y VERIFICACIÓN DE RASTROS TOLERADOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y CENTROS COMERCIALES.
190,000.00
FOMENTO A LA EDUCACIÓN. 9,606,500.00
FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA. 3,000,000.00
IMPULSO AL SECTOR PESQUERO. 3,000,000.00
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA MUNICIPAL. 20,597,620.00
INFRAESTRUCTURA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD.
24,794,927.50
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL EJECUTADA. 17,250.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 4,150,000.00
MICROCRÉDITOS SOLIDARIOS. 851,803.48
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.
60,000.00
PLANEACIÓN MUNICIPAL. 747,338.16
PLANEACIÓN URBANA. 290,822.75
PROGRAMA DE AGUA POTABLE. 9,872,483.87
PROGRAMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN PERMANENTE. 1,320,301.37
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. 157,858,397.38
SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 100,000.00
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 701,007.93
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS DEL SECTOR PRIMARIO. 10,551,039.86
RESERVA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE 125,533,465.50
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISFTRITO FEDERAL
411,421,655.00
ADECUACIÓN NORMATIVA PARA LA TRANSPARENCIA Y MONITOREO OPORTUNO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.
507,773.74
ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.
1,240,000.00
ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 5,000,000.00
CAPACITACIÓN CONTINUA Y PROFESIONALIZACIÓN. 16,097,077.39
13
COMBATE A LA DELINCUENCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. 29,538,600.00
CONSOLIDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES. 1,297,077.70
CONTROL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 3,321,250.00
CONTROL Y VERIFICACIÓN DE RASTROS TOLERADOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y CENTROS COMERCIALES.
1,000,000.00
DIAGNÓSTICO Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR. 4,000,000.00
DIGNIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES Y CONDICIONES LABORALES
118,472,988.43
DIVERSIFICACIÓN TURÍSTICA. 300,000.00
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO. 150,000.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN. 600,000.00
FOMENTO A LA EDUCACIÓN. 38,767.73
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES. 9,900,000.00
FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA. 4,281,653.33
FOMENTO DEPORTIVO. 6,300,000.00
FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. 3,350,000.00
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA MUNICIPAL. 2,000,000.00
INFRAESTRUCTURA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD.
7,072,694.32
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD.
3,920,000.00
MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. 6,500,000.00
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA. 300,000.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 3,000,000.00
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL.
900,000.00
ÓRGANOS REGULATORIOS. 80,000.00
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.
780,000.00
PARTICIPACIÓN CÍVICA. 200,000.00
PARTICIPACIÓN JUVENIL. 6,545,000.00
PLANEACIÓN MUNICIPAL. 937,040.00
PLANEACIÓN URBANA. 2,080,000.00
PROCESAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 547,000.00
PROGRAMA "SIN MOSCO AEDES A. NO HAY DENGUE". 81,400.00
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. 13,800,000.00
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL. 19,728,996.28
PROMOCIÓN TURÍSTICA. 3,600,000.00
PUBLICIDAD TURÍSTICA. 500,000.00
RECUPERACIÓN E IMAGEN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES. 3,788,242.33
REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIAS. 14,051,680.00
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. 9,400,000.00
SEGURIDAD Y AGILIZACIÓN DE LOS FLUJOS VIALES. 1,300,000.00
14
SERVICIOS REGISTRALES Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS. 1,844,000.00
SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 215,000.00
RESERVA GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE 102,855,413.75
TOTAL 913,555,516.99
TÍTULO TERCERO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales Artículo 31. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, las que emita la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa, en el ámbito de la Administración Pública Municipal. Artículo 32. La Secretaría de Administración y Finanzas, previa autorización de Cabildo, emitirá durante 2015, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.
CAPÍTULO II De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del
Gasto Artículo 33. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2015, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes. Artículo 34. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Secretaría de Administración y Finanzas. Artículo 35. Se autoriza a la Secretaría de Administración y Finanzas a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos: I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así ́como mensajería; III. Servicio telefónico e Internet; IV. Suministro de energía eléctrica; y V. Suministro y servicios de agua.
15
Artículo 36. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas, con autorización del Cabildo, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas en los términos de las disposiciones aplicables. Artículo 37. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Secretaría de Administración y Finanzas llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno Municipal. Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a Secretaría de Administración y Finanzas, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Secretaría de Administración y Finanzas podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión. En caso de que exista compromiso de los particulares con el Gobierno Municipal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por conducto de la dependencia o entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes. Artículo 38. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto. Artículo 39. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables. Artículo 40. La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico podrán emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior. Artículo 41. Cuando la Secretaría de Administración y Finanzas disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Presidente Municipal con la aprobación del Cabildo podrá destinarlos prioritariamente al cumplimiento de sus obligaciones financieras, la disminución de ADEFAS y a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio.
Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será ́el previsto en la legislación federal aplicable.
Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática.
16
Artículo 42. La Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico y la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa podrán emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del Ejercicio Fiscal. Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a saneamiento financiero, a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal. Artículo 43. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las dependencias y entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las dependencias y entidades proporcionarán a éstas Secretarías, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor. Artículo 44. Las dependencias y entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales por parte del Cabildo en los términos de este Decreto y de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. Artículo 45. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado
previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la
Secretaría de Administración y Finanzas, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina
presupuestaria:
I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de
Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso,
observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un
destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a
éstas, se cuente con autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas para
utilizarse en un fin específico, así ́ como tratándose de ingresos propios de las
entidades;
II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de
ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de
los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las dependencias,
entidades y programas, conforme el orden siguiente:
a) Los gastos de comunicación social;
b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención
de la población;
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c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y
III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la
disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos y sector paramunicipal, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.
Artículo 46. En apego a lo previsto en la Ley número 266 de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:
I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas; o
III. Adjudicación directa. En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. La dependencia o entidad determinará el carácter de los procedimientos de contratación y los precios unitarios de las obras, los cuales tendrán que ser validados por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG). Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios serán los siguientes:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN EN SALARIOS MÍNIMOS EN PESOS
DE HASTA DE HASTA
ADJUDICACIÓN DIRECTA 1 10,000 70.10 1’569,364.00
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 10,001 20,000 1’569,365.00 3’138,728.00 LICITACIÓN PÚBLICA Mayor a 20,000 Mayor a 3’138,728.00
Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.
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Artículo 47. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades municipales, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Enajenaciones del Municipio de Acapulco de Juárez. Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.
Artículo 48. La asignación presupuestaria para el Plan Anual de Adquisiciones y Contratación de Servicios, que comprende los capítulos de materiales y suministros, los servicios generales y los bienes muebles, inmuebles e intangibles, importa la cifra de $ 768’583,015.13 y se muestra su desglose de manera calendarizada en el Anexo 10 del Presente Decreto.
Artículo 49. El presente Presupuesto de Egresos se integra bajo los principios del PbR e incluye 15 temas prioritarios con sus correspondientes MIRs, mismas que se incluyen en el Anexo 11 del Presente Decreto, que proporcionan la información presupuestal armonizada que establece la normatividad del Consejo Nacional de Armonización contable –CONAC- y representa una mejora en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, evaluación y monitoreo, así como en la rendición de cuentas al brindar indicadores e información financiera para evaluar resultados e incrementar la transparencia del gasto público y el quehacer municipal. Las Unidades Ejecutoras en el ejercicio de los recursos públicos, están obligadas a mejorar de forma continua y mantener actualizada la MIR de los programas y proyectos que le correspondan, así como de alimentar los valores de las variables contenidas en las fichas técnicas de los indicadores que las constituyen en la herramienta informática establecida para tal efecto.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 50. Los titulares de las dependencias municipales, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados. El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley 674 Responsabilidades Servidores Públicos Guerrero y demás disposiciones aplicables.
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ANEXOS
ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA ESPECÍFICA ANEXO 2. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
ANEXO 3. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO PARA EL CABILDO ANEXO 4. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CENTRALIZADA
ANEXO 5. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ANEXO 6. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
ANEXO 7. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ANEXO 8. INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
ANEXO 9. NÓMINAS, PLAZAS Y TABULADOR MUNICIPAL POR QUINCENA ANEXO 10. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ANEXO 11. MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
20
ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR UNIDAD
EJECUTORA Y PARTIDA ESPECÍFICA.
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1PRESIDENCIA
100PRESIDENCIA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,329,020.57
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 5,670,316.89
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 18,765.93
1321 PRIMA VACACIONAL 25,319.08
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 382,924.22
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 472,526.41
1411 CUOTAS AL ISSSTE 13,681.77
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 29,263.17
1542 VIDA CARA 142,419.84
1543 APOYO PARA VIVIENDA 205,006.37
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 223,006.37
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 212,206.37
1546 DESPENSA 223,006.37
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 624,148.36
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11,250.92
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 4,792.84
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 42,003.66
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
4,928.96
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,000,000.00
4414 AYUDAS SOCIALES PARA FUNERALES 250,000.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 5,000,000.00
16,884,588.08TOTAL DE PRESIDENCIA
101SECRETARÍA PRIVADA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 83,776.31
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 13,404.21
1321 PRIMA VACACIONAL 14,893.57
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 46,542.40
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 1 de 100
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1411 CUOTAS AL ISSSTE 8,048.08
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 17,213.69
1542 VIDA CARA 83,776.31
1543 APOYO PARA VIVIENDA 2,938.32
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 8,400.00
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 4,800.00
1546 DESPENSA 8,400.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 36,720.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
48,960.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,300.00
3721 PASAJES TERRESTRES 122,400.00
515,572.89TOTAL DE SECRETARÍA PRIVADA
102SECRETARÍA PARTICULAR
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,522,624.38
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 503,998.21
1321 PRIMA VACACIONAL 189,148.31
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 964,079.67
1411 CUOTAS AL ISSSTE 102,209.25
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 218,612.74
1542 VIDA CARA 1,063,959.26
1543 APOYO PARA VIVIENDA 300,606.88
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 385,958.80
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 324,758.80
1546 DESPENSA 385,958.80
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 357,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 13,913.10
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 5,926.92
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 19,815.50
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
2,325.27
3711 PASAJES AÉREOS 153,000.00
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 2 de 100
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,581,000.00
9,094,895.90TOTAL DE SECRETARÍA PARTICULAR
103COORDINACIÓN DE ASESORES
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,520,034.07
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 230,552.34
1321 PRIMA VACACIONAL 108,723.02
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 571,987.14
1411 CUOTAS AL ISSSTE 58,750.40
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 125,659.54
1542 VIDA CARA 611,566.97
1543 APOYO PARA VIVIENDA 179,336.48
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 227,041.28
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 194,641.28
1546 DESPENSA 227,041.28
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 50,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 25,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 22,500.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 20,000.00
3131 AGUA 10,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 75,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 50,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 45,000.00
4,392,833.79TOTAL DE COORDINACIÓN DE ASESORES
104DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 720,214.29
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 250,473.60
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 199,722.85
1321 PRIMA VACACIONAL 74,467.88
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 309,709.49
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 3 de 100
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 20,872.80
1411 CUOTAS AL ISSSTE 40,240.13
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 86,068.20
1542 VIDA CARA 418,881.82
1543 APOYO PARA VIVIENDA 71,391.54
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 100,632.18
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 79,032.18
1546 DESPENSA 100,632.18
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 40,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
30,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 5,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 370,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,500.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 6,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 103,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 6,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 86,000.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL 219,000.00
3,354,839.15TOTAL DE DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
105DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,326,769.60
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,585,504.64
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 861,891.96
1321 PRIMA VACACIONAL 339,573.72
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,168,060.91
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 215,458.72
1411 CUOTAS AL ISSSTE 183,494.68
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 392,471.77
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 4 de 100
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1542 VIDA CARA 1,910,102.20
1543 APOYO PARA VIVIENDA 171,420.97
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 321,458.41
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 213,458.41
1546 DESPENSA 321,458.41
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 45,900.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 204.04
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
66,300.04
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 574,113.16
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 9,583.92
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 15,300.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,530.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 1,122.04
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 325,456.43
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 36,327.66
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 15,475.43
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
24,480.00
3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 3,159.14
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
46,512.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,208.16
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
554,879.92
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 3,060.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 16,104.54
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,530.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
12,852.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 102,460.55
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
12,023.32
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
32,160,000.00
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3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET
1,181,955.60
3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 178,757.12
3721 PASAJES TERRESTRES 11,832.04
3741 AUTOTRANSPORTE 357.04
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 14,013.82
3771 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE 20,371.40
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 69,321.73
3811 GASTOS DE CEREMONIAL 11,832.04
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 244,800.00
46,782,947.54TOTAL DE DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
111SECRETARÍA TÉCNICA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 259,707.15
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 119,297.67
1321 PRIMA VACACIONAL 46,170.16
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 144,281.75
1411 CUOTAS AL ISSSTE 24,948.57
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 53,362.39
1542 VIDA CARA 259,707.15
1543 APOYO PARA VIVIENDA 14,598.48
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 33,600.00
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 19,200.00
1546 DESPENSA 33,600.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 25,500.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 30,600.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
56,100.00
1,120,673.33TOTAL DE SECRETARÍA TÉCNICA
112COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 223,445.61
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 56,900.36
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RptSecERPartida
1543 APOYO PARA VIVIENDA 37,248.28
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 37,248.28
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 37,248.28
1546 DESPENSA 37,248.28
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 63,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 35,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 35,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 17,666.67
3131 AGUA 4,000.00
3741 AUTOTRANSPORTE 14,000.00
598,005.77TOTAL DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
82,744,356.44TOTAL PORPRESIDENCIA
2SINDICATURAS
201PRIMERA SINDICATURA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,708,037.14
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,244,415.85
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 219,829.25
1321 PRIMA VACACIONAL 104,255.06
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 602,806.04
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 270,367.99
1411 CUOTAS AL ISSSTE 56,336.01
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 120,495.85
1542 VIDA CARA 586,434.71
1543 APOYO PARA VIVIENDA 203,215.82
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 247,398.76
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 214,998.76
1546 DESPENSA 247,398.76
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 248,404.63
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,007.05
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RptSecERPartida
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
41,576.47
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 53,292.69
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 76,252.24
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,600.27
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 5,367.66
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 24,146.22
3721 PASAJES TERRESTRES 53,383.71
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 10,731.65
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 317,328.96
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,362,828.12
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 17,040.89
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 362,508.00
10,421,458.55TOTAL DE PRIMERA SINDICATURA
202SEGUNDA SINDICATURA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3,051,084.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,047,965.18
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 340,466.96
1321 PRIMA VACACIONAL 218,649.04
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,136,064.25
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 253,997.10
1411 CUOTAS AL ISSSTE 117,500.52
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 251,318.81
1542 VIDA CARA 1,223,134.47
1543 APOYO PARA VIVIENDA 352,075.49
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 447,352.88
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 378,952.88
1546 DESPENSA 447,352.88
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 191,800.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 20,400.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
91,800.00
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RptSecERPartida
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,200.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 40,800.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 49,408.93
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 51,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23,654.60
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
2,775.77
3721 PASAJES TERRESTRES 76,500.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 61,200.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 40,800.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 270,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,362,828.12
13,559,081.88TOTAL DE SEGUNDA SINDICATURA
23,980,540.43TOTAL PORSINDICATURAS
3REGIDURÍAS
300REGIDURÍAS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 33,418,568.71
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 585,638.59
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 4,782,625.25
1321 PRIMA VACACIONAL 1,911,884.75
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 11,677,657.67
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 48,803.22
1341 COMPENSACIONES 36,000.00
1411 CUOTAS AL ISSSTE 1,031,756.90
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 2,206,791.85
1542 VIDA CARA 10,740,130.44
1543 APOYO PARA VIVIENDA 4,248,922.79
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 5,022,856.26
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 4,439,656.26
1546 DESPENSA 5,022,856.26
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RptSecERPartida
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,114,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
408,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,140.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 10,200.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 30,600.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 204,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 20,400.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 102,000.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
51,000.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
40,800.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
61,200.00
3721 PASAJES TERRESTRES 15,300.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 18,600,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 13,200,000.00
121,038,788.96TOTAL DE REGIDURÍAS
121,038,788.96TOTAL PORREGIDURÍAS
4SECRETARÍA GENERAL
400SECRETARÍA GENERAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,319,813.26
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,007,865.83
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 184,978.16
1321 PRIMA VACACIONAL 89,361.45
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 743,844.13
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 250,655.49
1341 COMPENSACIONES 24,000.00
1411 CUOTAS AL ISSSTE 48,287.92
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 103,281.89
1542 VIDA CARA 502,658.14
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1543 APOYO PARA VIVIENDA 326,514.81
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 370,119.69
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 341,319.69
1546 DESPENSA 370,119.69
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 487,200.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 61,200.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
367,200.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 61,200.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 61,200.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 612,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 18,360.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 12,240.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 18,360.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 420,215.30
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 51,000.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES 20,400.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 36,720.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
18,360.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
18,360.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 300.26
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 127.91
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 6,120.00
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 6,120.00
3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 102,000.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
73,440.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 51,000.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 51,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 12,240.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
25,500.00
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RptSecERPartida
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,452.42
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
170.44
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 28,560.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 2,550.00
3721 PASAJES TERRESTRES 24,480.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 51,000.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL 24,480.00
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 24,480.00
3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 30,600.00
4413 AYUDAS SOCIALES A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS 1,320,000.00
4414 AYUDAS SOCIALES PARA FUNERALES 600,000.00
4415 AYUDAS SOCIALES A COMISARIOS Y DELEGADOS 1,100,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 120,000.00
4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120,000.00
14,722,456.47TOTAL DE SECRETARÍA GENERAL
402DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,809,961.63
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 557,508.47
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 443,679.74
1321 PRIMA VACACIONAL 163,829.33
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 995,630.68
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 46,459.04
1411 CUOTAS AL ISSSTE 88,528.33
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 189,350.62
1542 VIDA CARA 921,539.96
1543 APOYO PARA VIVIENDA 364,625.26
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 432,399.58
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 381,999.58
1546 DESPENSA 432,399.58
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 315,000.00
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2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 220,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
216,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 185,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 30,000.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 80,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 240,000.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 20,000.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 10,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 212,203.69
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 50,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 13,009.67
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 5,542.06
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 156,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 90,820.80
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 53,124.58
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
6,233.95
3721 PASAJES TERRESTRES 375,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 65,000.00
4415 AYUDAS SOCIALES A COMISARIOS Y DELEGADOS 5,082,000.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 40,000.00
15,292,846.57TOTAL DE DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL
403DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3,687,958.36
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 772,816.62
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 687,636.46
1321 PRIMA VACACIONAL 344,041.54
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,522,408.75
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 64,401.39
1343 BONO DE ACTUACIÓN 9,600.00
1411 CUOTAS AL ISSSTE 185,909.07
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1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 397,635.19
1542 VIDA CARA 1,935,233.65
1543 APOYO PARA VIVIENDA 378,523.14
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 518,979.06
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 421,779.06
1546 DESPENSA 518,979.06
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 204,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
204,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,200.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 25,500.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 59,451.82
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
122,400.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 51,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 15,300.00
3721 PASAJES TERRESTRES 122,400.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 91,800.00
3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 10,000,000.00
22,351,953.18TOTAL DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
404DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7,276,508.86
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 526,437.04
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 2,191,590.48
1321 PRIMA VACACIONAL 854,891.51
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 3,318,616.99
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 43,869.75
1411 CUOTAS AL ISSSTE 461,955.70
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 988,064.16
1542 VIDA CARA 4,808,764.76
1543 APOYO PARA VIVIENDA 658,823.78
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 1,031,223.86
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SiGGI v. 1.0
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1545 AYUDA DE TRANSPORTE 761,223.86
1546 DESPENSA 1,031,223.86
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 381,500.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 245,500.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
149,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 175,500.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 90,000.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 45,000.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 171,000.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 70,000.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 130,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 201,000.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 65,000.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 111,000.00
2492 PINTURA 27,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 47,119.64
2911 HERRAMIENTAS MENORES 9,000.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 12,600.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
10,800.00
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 18,000.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 45,000.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
176,500.00
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 117,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 758,533.60
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 36,000.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
7,200.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
36,000.00
3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET
18,000.00
3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 90,000.00
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3721 PASAJES TERRESTRES 171,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 36,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 9,000.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 278,500.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 60,000.00
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 18,000.00
27,768,947.85TOTAL DE DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL
405DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 4,930,120.85
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 694,381.86
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,056,252.87
1321 PRIMA VACACIONAL 494,466.90
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 2,092,438.52
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 57,865.16
1411 CUOTAS AL ISSSTE 267,195.08
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 571,494.74
1542 VIDA CARA 2,781,376.32
1543 APOYO PARA VIVIENDA 498,618.83
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 737,822.42
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 568,622.42
1546 DESPENSA 737,822.42
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 60,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
60,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 58,000.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 30,000.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 45,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 225,722.35
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 47,000.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 16,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 14,944.35
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2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 6,366.23
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 100,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33,282.08
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
3,905.51
16,188,698.88TOTAL DE DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS
407DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,775,731.54
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,107,949.22
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 457,084.38
1321 PRIMA VACACIONAL 208,510.26
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,064,672.33
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 258,995.77
1411 CUOTAS AL ISSSTE 112,672.01
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 240,991.43
1542 VIDA CARA 1,172,870.23
1543 APOYO PARA VIVIENDA 333,443.33
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 443,596.13
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 367,996.13
1546 DESPENSA 443,596.13
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 60,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 48,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
48,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 24,000.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 48,000.00
2492 PINTURA 30,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 452,134.47
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 50,000.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 30,000.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
24,000.00
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2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,152.44
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 9,436.85
3131 AGUA 24,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 293,431.32
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
18,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 32,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 100,000.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
10,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 120,714.66
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
14,165.37
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 400,000.00
12,846,143.98TOTAL DE DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA
410SUBSECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 217,818.73
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 167,552.84
1321 PRIMA VACACIONAL 38,723.33
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 121,010.41
1411 CUOTAS AL ISSSTE 20,924.67
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 44,755.55
1542 VIDA CARA 217,818.73
1543 APOYO PARA VIVIENDA 12,211.92
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 25,200.00
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 14,400.00
1546 DESPENSA 25,200.00
905,616.17TOTAL DE SUBSECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO Y ASUNTOS JURÍDICOS
413DIRECCIÓN DE ASUNTOS VECINALES Y CAMPESINOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 981,735.99
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 553,771.44
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1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 67,021.13
1321 PRIMA VACACIONAL 65,531.78
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 361,180.48
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 46,147.62
1411 CUOTAS AL ISSSTE 35,411.33
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 75,740.04
1542 VIDA CARA 368,616.25
1543 APOYO PARA VIVIENDA 118,835.22
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 152,607.06
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 131,007.06
1546 DESPENSA 152,607.06
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 78,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
39,999.96
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 30,000.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 44,000.04
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 12,000.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 12,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 65,711.52
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 99,999.96
3721 PASAJES TERRESTRES 18,000.00
3,509,923.93TOTAL DE DIRECCIÓN DE ASUNTOS VECINALES Y CAMPESINOS
414DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE CABILDO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 490,974.04
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 179,616.40
1321 PRIMA VACACIONAL 56,595.53
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 220,819.86
1411 CUOTAS AL ISSSTE 30,582.83
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 65,412.14
1542 VIDA CARA 318,349.88
1543 APOYO PARA VIVIENDA 46,928.97
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1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 70,776.57
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 52,776.57
1546 DESPENSA 70,776.57
1,603,609.36TOTAL DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE CABILDO
415COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,855,476.72
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,652,640.07
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 171,564.00
1321 PRIMA VACACIONAL 72,978.56
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 521,026.60
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 137,720.01
1411 CUOTAS AL ISSSTE 39,435.24
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 84,347.16
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 15,520.56
1542 VIDA CARA 410,504.40
1543 APOYO PARA VIVIENDA 160,527.48
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 157,663.56
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 132,463.56
1546 DESPENSA 157,663.56
1592 PRIMA DE RIESGO 20,752.80
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 54,999.96
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 50,000.04
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
445,000.05
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 316,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 249,999.96
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 24,999.96
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 150,000.00
2371 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
29,500.04
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 97,939.96
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 26,999.96
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2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 178,999.96
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 429,044.39
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 30,000.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 14,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,900,000.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,070,000.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 125,065.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES 10,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 380,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 216,000.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 30,000.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
16,664.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 30,000.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
11,550.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 251,934.96
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 182,335.96
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 463,000.04
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,239,651.80
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
24,999.96
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,020,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 6,500.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 14,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 150,000.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 56,800.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 110,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 200,000.00
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2,399,500.05
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 300,000.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 352,060.04
5691 OTROS EQUIPOS 305,000.03
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19,552,830.39TOTAL DE COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
416DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,281,968.28
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 286,850.28
1321 PRIMA VACACIONAL 119,148.63
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 487,341.28
1411 CUOTAS AL ISSSTE 64,383.48
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 137,709.00
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 23,715.12
1542 VIDA CARA 670,211.04
1543 APOYO PARA VIVIENDA 77,271.72
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 105,425.88
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 65,825.88
1546 DESPENSA 105,425.88
1592 PRIMA DE RIESGO 53,723.04
3,478,999.51TOTAL DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
417DIRECCIÓN DE BOMBEROS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 11,520,872.04
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,266,698.88
1321 PRIMA VACACIONAL 405,105.36
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 3,099,629.34
1411 CUOTAS AL ISSSTE 218,906.04
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 468,210.72
1441 APORTACIONES PARA SEGUROS 700,000.00
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,157,085.12
1542 VIDA CARA 2,278,718.04
1543 APOYO PARA VIVIENDA 661,339.92
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 397,551.72
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 239,151.72
1546 DESPENSA 397,551.72
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1592 PRIMA DE RIESGO 1,409,365.20
24,220,185.82TOTAL DE DIRECCIÓN DE BOMBEROS
162,442,212.10TOTAL PORSECRETARÍA GENERAL
5SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
500SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,731,705.57
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 4,376,699.15
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 64,340.28
1321 PRIMA VACACIONAL 55,106.21
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 596,825.95
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 364,724.93
1343 BONO DE ACTUACIÓN 481,094.40
1411 CUOTAS AL ISSSTE 29,777.93
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 63,690.56
1542 VIDA CARA 309,972.46
1543 APOYO PARA VIVIENDA 248,598.35
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 270,602.75
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 256,202.75
1546 DESPENSA 270,602.75
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 300,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
300,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 27,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 200,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 45,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 351,150.93
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 27,000.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
27,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 16,605.97
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2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,074.08
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,366,691.76
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 150,000.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
102,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33,440.60
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
3,924.12
3721 PASAJES TERRESTRES 90,000.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL 193,800.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 7,311,695.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 30,000.00
4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 600,000.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 6,000.00
20,308,326.52TOTAL DE SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
502SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,064,969.51
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 387,381.91
1321 PRIMA VACACIONAL 141,488.98
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 510,677.86
1411 CUOTAS AL ISSSTE 76,455.78
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 163,529.55
1542 VIDA CARA 795,875.49
1543 APOYO PARA VIVIENDA 81,479.84
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 128,858.00
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 92,858.00
1546 DESPENSA 128,858.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 158,400.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
173,904.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 13,200.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 49,500.00
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RptSecERPartida
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,600.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 68,237.01
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,400.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,400.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 36,341.25
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 15,481.22
3131 AGUA 285,600.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 12,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 102,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 46,516.20
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
5,458.48
3721 PASAJES TERRESTRES 45,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 20,400.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 2,800,000.00
4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 440,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 551,007.93
8,403,879.00TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
503DIRECCIÓN DE INGRESOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 5,913,020.89
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,015,674.46
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,824,314.59
1321 PRIMA VACACIONAL 753,614.99
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 2,846,703.58
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 84,639.54
1343 BONO DE ACTUACIÓN 554,128.32
1542 VIDA CARA 4,239,084.35
1543 APOYO PARA VIVIENDA 503,112.65
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 823,012.25
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 589,012.25
1546 DESPENSA 823,012.25
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RptSecERPartida
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 48,888.80
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
777,777.70
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 17,777.80
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 7,000,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 16,666.70
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 155,999.20
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,943.87
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 8,922.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
54,166.70
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 541,666.70
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 92,455.17
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
10,849.23
3721 PASAJES TERRESTRES 10,000.00
28,725,444.01TOTAL DE DIRECCIÓN DE INGRESOS
504DIRECCIÓN DE EGRESOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,665,949.44
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 445,151.24
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 237,254.49
1321 PRIMA VACACIONAL 156,382.45
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 689,857.88
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 37,095.94
1411 CUOTAS AL ISSSTE 84,503.58
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 180,743.25
1542 VIDA CARA 879,651.27
1543 APOYO PARA VIVIENDA 170,920.32
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 223,475.52
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 183,875.52
1546 DESPENSA 223,475.52
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 112,500.00
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2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 105,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
67,500.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 75,000.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 150,000.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 150,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 42,572.03
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
27,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,157.83
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,475.20
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
63,000.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,000,000.00
3431 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 1,000,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 16,717.30
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
1,961.71
3711 PASAJES AÉREOS 23,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 23,000.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 23,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 98,250.00
8,178,470.46TOTAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS
505DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 5,060,785.96
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 55,659.41
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,084,401.63
1321 PRIMA VACACIONAL 414,041.70
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,732,658.56
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 4,638.28
1343 BONO DE ACTUACIÓN 904,586.40
1411 CUOTAS AL ISSSTE 223,734.52
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1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 478,539.44
1542 VIDA CARA 2,328,984.55
1543 APOYO PARA VIVIENDA 298,789.84
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 480,767.92
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 347,567.92
1546 DESPENSA 480,767.92
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 100,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
110,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 5,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 20,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 30,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 30,000.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 59,245.09
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
35,000.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
35,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 35,000.00
14,400,169.15TOTAL DE DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
506DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3,775,104.99
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 350,679.10
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,198,336.86
1321 PRIMA VACACIONAL 460,211.43
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,734,855.74
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 29,223.26
1411 CUOTAS AL ISSSTE 248,683.66
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 531,902.10
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1542 VIDA CARA 2,588,689.30
1543 APOYO PARA VIVIENDA 329,898.64
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 487,774.72
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 361,774.72
1546 DESPENSA 487,774.72
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 100,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
180,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 50,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,500.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 3,500.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
120,000.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2,250,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 35,000.00
15,326,909.26TOTAL DE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
507DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 15,426,953.34
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 6,921,938.04
1321 PRIMA VACACIONAL 2,287,653.24
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 7,854,519.58
1341 COMPENSACIONES 108,000.00
1343 BONO DE ACTUACIÓN 104,020.32
1411 CUOTAS AL ISSSTE 1,236,171.97
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 2,644,018.91
1421 APORTACIONES AL INFONAVIT 15,529,576.10
1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 17,000,000.00
1521 INDEMNIZACIONES 10,059,330.77
1522 LIQUIDACIONES 10,000,000.00
1531 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 315,879.02
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 20,770,601.60
1542 VIDA CARA 12,868,049.49
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1543 APOYO PARA VIVIENDA 1,088,270.71
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 1,836,087.09
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 1,234,887.09
1546 DESPENSA 1,836,087.09
1611 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICA 18,770,177.82
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 215,500.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 70,100.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
300,500.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 50,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 30,200.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 750,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 75,500.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 10,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 146,887.10
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 133,100.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11,575.81
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 4,931.25
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
105,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 266,000.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
200,500.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 122,756.35
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
14,404.95
3721 PASAJES TERRESTRES 60,500.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 60,500.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 300,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 425,000.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
225,000.00
151,470,177.66TOTAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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508DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 13,937,872.80
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 905,148.97
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 5,702,157.43
1321 PRIMA VACACIONAL 1,752,974.69
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 6,050,525.45
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 75,429.08
1343 BONO DE ACTUACIÓN 1,555,658.64
1411 CUOTAS AL ISSSTE 947,250.18
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 2,010,553.88
1542 VIDA CARA 9,860,482.64
1543 APOYO PARA VIVIENDA 866,259.14
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 1,652,124.26
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 1,270,524.26
1546 DESPENSA 1,652,124.26
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 313,000.00
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 900.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
742,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 8,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 50,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 51,500.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 8,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 155,648.91
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
25,000.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
19,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,361.84
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,988.11
3131 AGUA 20,000.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
600,000.00
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3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 4,500.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 295,541.57
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 8,250.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 70,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 30,000.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
15,000.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
30,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 125,955.95
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
14,780.41
3721 PASAJES TERRESTRES 16,000.00
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 10,000.00
50,865,512.46TOTAL DE DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
509DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 14,363,634.87
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,634,216.94
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 6,283,899.96
1321 PRIMA VACACIONAL 2,129,782.43
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 7,271,612.09
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 219,518.08
1411 CUOTAS AL ISSSTE 1,150,864.64
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 2,461,551.47
1542 VIDA CARA 11,980,026.15
1543 APOYO PARA VIVIENDA 1,120,133.66
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 2,169,747.14
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 1,410,147.14
1546 DESPENSA 2,169,747.14
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 165,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 19,080.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
609,329.20
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2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 372,632.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 5,724.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 50,000.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 25,000.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 30,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 120,000.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 60,000.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 20,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 257,864.99
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 281,901.66
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 30,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 50,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 106,868.61
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 24,225.79
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 14,000,000.00
3131 AGUA 600,000.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 4,900,000.00
3151 TELEFONÍA CELULAR 1,000,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 300,180.03
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 101,759.94
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 19,080.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,784,618.94
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
400,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 286,594.13
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
33,630.64
3721 PASAJES TERRESTRES 23,999.94
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 67,720.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 293,382.00
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 998,978.00
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 300,000.00
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5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
30,000.00
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 80,000.00
82,812,451.57TOTAL DE DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
510SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 843,014.96
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 205,021.20
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 146,105.96
1321 PRIMA VACACIONAL 47,659.43
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 329,032.85
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 17,085.10
1343 BONO DE ACTUACIÓN 603,568.08
1542 VIDA CARA 268,084.30
1543 APOYO PARA VIVIENDA 107,908.76
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 121,041.32
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 110,241.32
1546 DESPENSA 121,041.32
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 154,540.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
168,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 168,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 30,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 54,140.74
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6,000.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5,264,000.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 25,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 53,919.29
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
6,327.21
3721 PASAJES TERRESTRES 25,000.00
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3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 44,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 50,000.00
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,775,280.00
3998 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 12,847,374.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 105,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 741,077.70
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 315,000.00
6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
111,000.00
24,873,463.56TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
511DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,189,046.75
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 423,021.81
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 225,190.58
1321 PRIMA VACACIONAL 75,957.15
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 448,383.75
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 35,251.82
1343 BONO DE ACTUACIÓN 242,088.00
1411 CUOTAS AL ISSSTE 41,044.73
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 87,789.52
1542 VIDA CARA 427,258.97
1543 APOYO PARA VIVIENDA 150,007.12
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 177,389.92
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 155,789.92
1546 DESPENSA 177,389.92
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 70,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
75,000.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 4,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 10,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 282,194.57
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2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,766.51
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 5,438.48
3131 AGUA 2,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 2,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 151,851.45
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
17,819.14
3721 PASAJES TERRESTRES 20,000.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 52,000.00
4,567,680.10TOTAL DE DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE
512DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,816,389.02
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 219,829.20
1321 PRIMA VACACIONAL 134,042.15
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 700,422.21
1341 COMPENSACIONES 72,000.00
1411 CUOTAS AL ISSSTE 505,415.69
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 1,081,017.63
1542 VIDA CARA 753,987.07
1543 APOYO PARA VIVIENDA 214,666.72
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 286,302.16
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 239,502.16
1546 DESPENSA 286,302.16
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 46,800.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
54,381.03
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 25,999.96
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 4,425.66
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 12,550.76
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 15,600.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,161.79
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2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 1,266.76
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 67,847.19
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,080.04
2911 HERRAMIENTAS MENORES 52,312.04
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,200.04
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,355,928.39
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 5,512.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
330,448.81
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 500,000.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 36,057.09
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 1,601.43
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 30,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 15,600.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 15,600.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 26,086.20
9,917,335.37TOTAL DE DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
419,849,819.11TOTAL PORSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
6SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
600SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,264,849.81
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,151,423.72
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 489,254.26
1321 PRIMA VACACIONAL 265,105.75
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,020,046.09
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 179,285.31
1411 CUOTAS AL ISSSTE 143,255.41
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 306,404.09
1542 VIDA CARA 1,491,219.84
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1543 APOYO PARA VIVIENDA 201,913.09
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 318,116.53
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 235,316.53
1546 DESPENSA 318,116.53
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 219,999.96
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
110,000.04
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 24,999.96
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 24,999.96
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 39,999.96
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
30,000.00
9,834,306.84TOTAL DE SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
602DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,892,353.36
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 597,827.98
1321 PRIMA VACACIONAL 265,105.56
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,181,714.76
1411 CUOTAS AL ISSSTE 143,254.84
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 306,402.78
1542 VIDA CARA 1,491,218.77
1543 APOYO PARA VIVIENDA 306,974.15
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 431,474.39
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 345,074.39
1546 DESPENSA 431,474.39
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 80,000.04
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
50,000.04
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 20,000.04
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 923,863.39
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 45,000.00
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2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 204,692.32
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 87,198.06
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
10,000.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 30,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 80,000.04
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 127,210.73
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
14,927.65
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 132,268,978.61
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
10,949,685.65
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 160,288,426.17
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 8,646,334.09
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
4,368,658.15
326,592,850.35TOTAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
603DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,543,970.00
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,112,550.57
1321 PRIMA VACACIONAL 324,680.06
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,188,004.52
1411 CUOTAS AL ISSSTE 175,446.03
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 375,256.77
1542 VIDA CARA 1,826,325.35
1543 APOYO PARA VIVIENDA 219,033.93
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 365,172.33
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 257,172.33
1546 DESPENSA 365,172.33
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 160,000.04
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 30,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
69,999.96
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2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 8,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 24,999.96
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 45,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 137,338.72
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,252.57
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,349.52
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 78,465.24
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
9,207.57
3721 PASAJES TERRESTRES 66,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 6,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 500,000.00
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 1,000,000.00
5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 500,000.00
11,417,397.80TOTAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
605DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,823,716.97
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 935,614.60
1321 PRIMA VACACIONAL 335,105.58
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,289,095.15
1411 CUOTAS AL ISSSTE 181,080.57
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 387,307.29
1542 VIDA CARA 1,884,968.88
1543 APOYO PARA VIVIENDA 267,659.02
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 425,289.58
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 310,089.58
1546 DESPENSA 425,289.58
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 41,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
84,999.96
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 20,000.00
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2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 10,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 10,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 197,501.87
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,416.15
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 3,159.25
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
18,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,414.39
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
9,436.30
9,757,144.71TOTAL DE DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS
606DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y PARQUE VEHÍCULAR
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,681,715.40
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,023,861.95
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 738,572.44
1321 PRIMA VACACIONAL 215,956.81
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 785,129.61
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 85,321.83
1411 CUOTAS AL ISSSTE 116,696.19
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 249,597.23
1542 VIDA CARA 1,214,757.05
1543 APOYO PARA VIVIENDA 143,823.25
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 239,069.56
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 163,469.56
1546 DESPENSA 239,069.56
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 28,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
20,200.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 10,000.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 1,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,700.00
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2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 574.92
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,500,000.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 60,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 20,000.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
2,878.92
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5,169.96
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 191,588.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 81,615.68
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
16,885.44
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 428,327.69
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 3,530.16
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 259,022.03
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
30,395.17
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 16,885.44
5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3,491,510.40
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 40,000.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 7,218,266.40
22,325,590.64TOTAL DE DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y PARQUE VEHÍCULAR
607DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 330,023.82
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 84,040.56
1543 APOYO PARA VIVIENDA 55,014.97
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 55,014.97
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 55,014.97
1546 DESPENSA 55,014.97
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 39,999.96
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
10,117.76
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00
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RptSecERPartida
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 18,000.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,000.00
709,241.97TOTAL DE DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL
380,636,532.30TOTAL PORSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
8SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
800SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,185,582.25
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 8,228,984.73
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 545,552.13
1321 PRIMA VACACIONAL 229,361.20
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 947,837.39
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 685,748.73
1411 CUOTAS AL ISSSTE 123,938.81
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 265,090.65
1542 VIDA CARA 1,290,156.74
1543 APOYO PARA VIVIENDA 218,266.02
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 317,267.46
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 245,267.46
1546 DESPENSA 317,267.46
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 94,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
110,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 25,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 20,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 378,623.02
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 5,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 21,354.47
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 9,096.91
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RptSecERPartida
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
120,000.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 210,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 84,606.63
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
9,928.24
3721 PASAJES TERRESTRES 20,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 30,000.00
3841 EXPOSICIONES 80,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 250,000.00
17,082,930.29TOTAL DE SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
802SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
Partida Nombre Importe
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 24,480.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
26,928.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 31,212.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 42,330.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 36,720.00
161,670.00TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
803DIRECCIÓN DE FOMENTO EDUCATIVO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 4,586,983.04
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,467,762.21
1321 PRIMA VACACIONAL 598,721.96
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 2,191,175.55
1411 CUOTAS AL ISSSTE 323,529.09
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 691,989.28
1542 VIDA CARA 3,367,811.03
1543 APOYO PARA VIVIENDA 386,549.69
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 665,235.05
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 467,235.05
1546 DESPENSA 665,235.05
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RptSecERPartida
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 48,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
52,800.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 72,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 54,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,550,000.00
4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 7,000,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 8,500,000.00
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
106,500.00
33,835,526.99TOTAL DE DIRECCIÓN DE FOMENTO EDUCATIVO
804DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 881,197.63
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 174,254.90
1321 PRIMA VACACIONAL 116,169.89
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 421,644.08
1411 CUOTAS AL ISSSTE 62,774.30
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 134,266.38
1542 VIDA CARA 653,455.66
1543 APOYO PARA VIVIENDA 68,000.91
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 121,964.43
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 85,964.43
1546 DESPENSA 121,964.43
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,372.34
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 4,284.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
11,549.32
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,570.40
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 4,498.20
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 38,671.67
3431 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 30,673.15
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RptSecERPartida
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 51,000.00
3711 PASAJES AÉREOS 300,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10,000,000.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 300,000.00
13,592,276.11TOTAL DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
805DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3,493,729.40
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,588,400.44
1321 PRIMA VACACIONAL 546,594.34
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,801,742.21
1411 CUOTAS AL ISSSTE 295,362.65
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 631,741.36
1542 VIDA CARA 3,074,593.14
1543 APOYO PARA VIVIENDA 235,408.05
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 472,469.97
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 296,069.97
1546 DESPENSA 472,469.97
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
145,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 300,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 20,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 120,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,782.70
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 400,000.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 800,000.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 540,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 300,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 500,000.00
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4312 SUBSIDIOS AL TURISMO 2,000,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,300,000.00
5221 APARATOS DEPORTIVOS 500,000.00
19,896,364.19TOTAL DE DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
806DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 207,263.48
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 34,851.00
1321 PRIMA VACACIONAL 19,361.66
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 85,551.03
1411 CUOTAS AL ISSSTE 10,462.19
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 22,377.64
1542 VIDA CARA 108,909.37
1543 APOYO PARA VIVIENDA 22,846.52
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 33,195.56
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 25,995.56
1546 DESPENSA 33,195.56
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 30,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 41,500.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,000.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,800.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 32,000.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 14,798.55
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
2,200.00
3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 8,767.73
3721 PASAJES TERRESTRES 16,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 25,000.00
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 39,000.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES 23,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10,000.00
854,075.85TOTAL DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
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807DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,104,795.77
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 233,233.50
1321 PRIMA VACACIONAL 125,106.04
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 494,200.83
1411 CUOTAS AL ISSSTE 67,603.95
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 144,595.07
1542 VIDA CARA 703,721.50
1543 APOYO PARA VIVIENDA 108,280.67
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 184,459.07
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 134,059.07
1546 DESPENSA 184,459.07
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
54,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 60,000.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 160,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1,000.00
2371 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
1,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,000.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 14,000.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2,000.00
2492 PINTURA 500,000.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 35,000.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,000.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES 1,000.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,000.00
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 81,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 225,000.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
762,000.00
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PRESUPUESTO 2015
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RptSecERPartida
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 343,000.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 560,000.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
100,000.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 235,000.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 704,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,600,000.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
445,000.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
125,000.00
3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 512,000.00
3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 100,000.00
3711 PASAJES AÉREOS 100,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 101,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 2,000.00
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 98,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 80,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 2,520,000.00
4441 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS 34,000.00
5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 751,000.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 400,000.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
35,000.00
14,233,514.52TOTAL DE DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
808INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 414,962.11
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 42,893.53
1321 PRIMA VACACIONAL 46,170.07
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 183,817.20
1411 CUOTAS AL ISSSTE 24,949.14
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 53,362.66
1542 VIDA CARA 259,706.62
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RptSecERPartida
1543 APOYO PARA VIVIENDA 39,002.99
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 67,880.99
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 49,880.99
1546 DESPENSA 67,880.99
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 140,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 30,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 352,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 110,000.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 20,000.00
2492 PINTURA 10,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 54,245.17
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 34,000.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
50,000.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 155,000.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,030,000.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 813,000.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
376,000.00
3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 175,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 400,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 3,000,000.00
4441 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS 20,000.00
5221 APARATOS DEPORTIVOS 1,000,000.00
9,024,752.44TOTAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
810SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 208,353.60
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 53,057.24
1543 APOYO PARA VIVIENDA 34,732.55
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 34,732.55
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 34,732.55
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1546 DESPENSA 34,732.55
400,341.02TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
811SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS ESPECIALES
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 720,152.85
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 142,084.72
1321 PRIMA VACACIONAL 77,446.61
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 315,103.58
1411 CUOTAS AL ISSSTE 41,849.63
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 89,511.10
1542 VIDA CARA 435,637.19
1543 APOYO PARA VIVIENDA 70,322.60
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 97,828.76
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 76,228.76
1546 DESPENSA 97,828.76
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 50,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 30,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
20,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 15,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 15,000.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
84,000.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
100,000.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
12,000.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 5,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 25,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 10,000.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 13,747,508.00
16,292,502.55TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS ESPECIALES
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SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
812SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 397,292.12
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 29,489.28
1321 PRIMA VACACIONAL 32,765.82
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 157,114.53
1411 CUOTAS AL ISSSTE 17,705.67
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 37,870.02
1542 VIDA CARA 184,307.72
1543 APOYO PARA VIVIENDA 45,943.80
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 69,104.52
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 54,704.52
1546 DESPENSA 69,104.52
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 8,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 16,775.00
3431 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 25,225.00
4321 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN 10,150,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 100,000.00
11,395,402.53TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
813DIRECCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 139,838.92
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 35,935.04
1543 APOYO PARA VIVIENDA 23,311.03
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 23,311.03
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 23,311.03
1546 DESPENSA 23,311.03
269,018.08TOTAL DE DIRECCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
814DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 916,351.15
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 209,106.02
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RptSecERPartida
1321 PRIMA VACACIONAL 113,191.16
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 425,618.50
1411 CUOTAS AL ISSSTE 61,165.08
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 130,824.01
1542 VIDA CARA 636,700.29
1543 APOYO PARA VIVIENDA 86,325.57
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 155,818.05
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 109,018.05
1546 DESPENSA 155,818.05
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
10,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 5,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 10,000.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 5,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 15,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 10,000.00
3,104,935.94TOTAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
815DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 773,055.70
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 93,829.51
1321 PRIMA VACACIONAL 117,659.21
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 396,624.31
1411 CUOTAS AL ISSSTE 63,579.48
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 135,987.96
1542 VIDA CARA 661,833.07
1543 APOYO PARA VIVIENDA 48,816.32
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 119,340.80
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 76,140.80
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RptSecERPartida
1546 DESPENSA 119,340.80
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
10,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 15,000.00
2341 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
10,000.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 5,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 25,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 20,000.00
2,741,207.96TOTAL DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
817DIRECCIÓN DE PROVISIÓN POPULAR
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 392,720.09
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 77,744.57
1321 PRIMA VACACIONAL 46,170.16
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 178,153.56
1411 CUOTAS AL ISSSTE 24,948.86
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 53,362.39
1542 VIDA CARA 259,707.15
1543 APOYO PARA VIVIENDA 34,711.68
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 64,173.36
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 46,173.36
1546 DESPENSA 64,173.36
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 25,520.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5,900.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
32,500.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,226.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 2,605.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 27,500.00
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2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 10,000.00
3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 19,500.00
1,370,789.56TOTAL DE DIRECCIÓN DE PROVISIÓN POPULAR
144,255,308.04TOTAL PORSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
9SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
900SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,361,563.10
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 975,311.82
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 671,551.26
1321 PRIMA VACACIONAL 333,633.08
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 2,286,592.31
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 81,275.98
1411 CUOTAS AL ISSSTE 174,643.13
1412 CUOTAS AL IMSS 23,061,157.68
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 373,537.28
1441 APORTACIONES PARA SEGUROS 10,829,257.53
1522 LIQUIDACIONES 12,097,077.39
1542 VIDA CARA 1,817,946.60
1543 APOYO PARA VIVIENDA 456,603.73
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 343,118.68
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 220,718.68
1546 DESPENSA 343,118.68
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 571,334.68
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 7,036.47
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
619,758.96
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 2,357.50
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 406,095.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 152,726.06
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 46,019.16
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2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 13,340.04
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 16,693.80
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 2,299.77
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 7,666.65
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 17,818,600.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,196,724.17
2811 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS 6,812.96
2911 HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,500.00
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 1,020,000.00
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 2,000.00
3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 2,000,000.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 173,602.17
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
860,000.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,750,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 493,816.20
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 2,500,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 948,145.92
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
18,687.48
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
900,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000,000.00
3561 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 200,000.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
3,622.50
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 201,575.50
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 500,000.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 150,000.00
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 4,360,000.00
5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 14,000,000.00
120,387,521.93TOTAL DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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902DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA URBANA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 77,632,754.79
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 92,489.17
1321 PRIMA VACACIONAL 68,510.42
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 19,515,600.76
1343 BONO DE ACTUACIÓN 676,200.00
1411 CUOTAS AL ISSSTE 37,020.84
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 79,182.41
1542 VIDA CARA 385,371.09
1543 APOYO PARA VIVIENDA 93,140.02
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 57,784.00
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 36,184.00
1546 DESPENSA 57,784.00
1592 PRIMA DE RIESGO 7,835,459.76
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,037.50
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
12,270.09
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,354.19
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,450.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
3,450.00
106,596,043.02TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA URBANA
903DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA VIAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 57,174,260.46
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,442,294.57
1321 PRIMA VACACIONAL 385,743.74
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 12,271,025.01
1343 BONO DE ACTUACIÓN 48,000.00
1411 CUOTAS AL ISSSTE 208,443.53
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 445,832.59
1542 VIDA CARA 2,169,808.55
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SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1543 APOYO PARA VIVIENDA 386,090.20
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 333,211.90
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 200,011.90
1546 DESPENSA 333,211.90
1592 PRIMA DE RIESGO 4,643,228.40
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 10,350.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
12,937.56
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 300,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 11,713.44
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 5,749.98
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,300,000.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
7,302.50
5691 OTROS EQUIPOS 10,000,000.00
91,689,216.23TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA VIAL
904DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA AUXILIAR
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 54,640,825.63
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 40,212.63
1321 PRIMA VACACIONAL 1,508,962.60
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 10,471,312.06
1411 CUOTAS AL ISSSTE 8,048.08
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 17,213.69
1542 VIDA CARA 83,776.31
1543 APOYO PARA VIVIENDA 3,040,322.18
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 8,400.00
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 4,800.00
1546 DESPENSA 5,487,031.20
1592 PRIMA DE RIESGO 4,765,507.44
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,900.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 4,428.00
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SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
6,900.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 11,065.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
3,737.50
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
3,737.56
3721 PASAJES TERRESTRES 2,930.94
80,118,110.82TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA AUXILIAR
905DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA DE ASISTENCIA TURÍSTICA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 8,320,873.75
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,766,571.92
1343 BONO DE ACTUACIÓN 36,000.00
1543 APOYO PARA VIVIENDA 218,333.47
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 2,080.33
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 2,080.33
1546 DESPENSA 338,080.33
1592 PRIMA DE RIESGO 734,040.24
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,896.20
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,127.50
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
5,750.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 9,238.72
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 4,820.43
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
1,533.36
11,448,426.58TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA DE ASISTENCIA TURÍSTICA
906DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA RURAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,365,240.97
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,697,268.64
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 267,251.48
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 308,105.72
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PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1543 APOYO PARA VIVIENDA 16,380.87
1592 PRIMA DE RIESGO 93,888.72
3721 PASAJES TERRESTRES 500,000.00
6,248,136.40TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA RURAL
907SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 280,441.01
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 70,536.49
1543 APOYO PARA VIVIENDA 45,106.15
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 45,106.15
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 45,106.15
1546 DESPENSA 45,106.15
531,402.10TOTAL DE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
908DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 10,020,789.90
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 553,595.09
1321 PRIMA VACACIONAL 263,616.57
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 2,194,494.85
1411 CUOTAS AL ISSSTE 142,449.66
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 304,681.99
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 48,000.00
1542 VIDA CARA 1,482,843.22
1543 APOYO PARA VIVIENDA 426,283.25
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 201,600.00
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 115,200.00
1546 DESPENSA 201,600.00
1592 PRIMA DE RIESGO 17,070.72
15,972,225.25TOTAL DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
909DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICÍA Y TRÁNSITO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,019,745.07
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SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 175,595.16
1321 PRIMA VACACIONAL 58,084.90
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 458,163.12
1411 CUOTAS AL ISSSTE 31,387.44
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 67,133.19
1542 VIDA CARA 326,727.56
1543 APOYO PARA VIVIENDA 97,280.29
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 50,400.00
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 28,800.00
1546 DESPENSA 50,400.00
1592 PRIMA DE RIESGO 8,535.36
3,372,252.08TOTAL DE DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICÍA Y TRÁNSITO
910DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS URBANAS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,789,051.43
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 205,084.61
1321 PRIMA VACACIONAL 77,446.61
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 478,063.76
1411 CUOTAS AL ISSSTE 41,849.63
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 89,511.10
1542 VIDA CARA 435,637.19
1543 APOYO PARA VIVIENDA 96,242.39
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 81,372.71
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 56,172.71
1546 DESPENSA 81,372.71
1592 PRIMA DE RIESGO 8,535.36
3,440,340.20TOTAL DE DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS URBANAS
439,803,674.61TOTAL PORSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
10CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 61 de 100
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PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1000CONTRALORÍA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,050,602.46
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,168,072.39
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 316,339.57
1321 PRIMA VACACIONAL 123,616.68
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 477,082.53
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 97,339.37
1411 CUOTAS AL ISSSTE 66,798.77
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 142,873.49
1542 VIDA CARA 695,343.81
1543 APOYO PARA VIVIENDA 91,888.69
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 134,821.57
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 102,421.57
1546 DESPENSA 134,821.57
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 62,583.54
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
46,865.04
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 4,909.68
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,501.03
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 16,424.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,698.60
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 5,939.68
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 4,696.80
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 782.80
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2,987.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 184,836.01
2911 HERRAMIENTAS MENORES 6,077.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 8,075.20
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
6,180.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
9,733.50
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2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 35,581.14
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 15,157.41
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
32,321.40
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 19,226.64
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 26,780.04
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 80,000.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
53,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 127,517.38
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
14,963.64
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 3,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 67,348.94
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 22,574.13
5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 60,000.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
105,000.00
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
43,820.86
5,675,603.95TOTAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
1001DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 346,756.22
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 49,595.59
1321 PRIMA VACACIONAL 38,723.28
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 154,158.02
1411 CUOTAS AL ISSSTE 20,924.67
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 44,755.29
1542 VIDA CARA 217,818.46
1543 APOYO PARA VIVIENDA 28,693.81
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 46,693.81
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 35,893.81
1546 DESPENSA 46,693.81
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2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 12,360.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 9,613.31
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
15,449.96
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 309.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 28,922.44
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 10,300.00
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1,442.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 100,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 30,000.00
1,239,103.48TOTAL DE DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
1002DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,178,067.90
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 711,764.02
1321 PRIMA VACACIONAL 232,339.74
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 949,632.26
1411 CUOTAS AL ISSSTE 125,548.60
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 268,533.29
1542 VIDA CARA 1,306,911.04
1543 APOYO PARA VIVIENDA 215,420.22
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 279,621.66
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 222,021.66
1546 DESPENSA 279,621.66
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 24,719.96
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 8,583.35
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,663.97
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 4,120.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 4,120.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,472.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,358.07
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3,708.00
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2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 2,060.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1,049.87
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 150,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 15,656.00
3721 PASAJES TERRESTRES 51,370.85
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 13,390.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 150,000.00
5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 14,994.74
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 130,000.00
5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 27,079.00
5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2,500.00
7,383,327.85TOTAL DE DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
1003DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 782,969.32
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 115,276.08
1321 PRIMA VACACIONAL 28,297.77
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 247,279.65
1411 CUOTAS AL ISSSTE 15,290.99
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 32,705.81
1542 VIDA CARA 159,174.94
1543 APOYO PARA VIVIENDA 110,448.58
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 120,786.34
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 113,586.34
1546 DESPENSA 120,786.34
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 16,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
5,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 7,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7,000.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 3,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 12,000.00
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3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 10,000.00
1,906,602.17TOTAL DE DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN
1004DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 972,568.89
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 178,717.75
1543 APOYO PARA VIVIENDA 49,305.01
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 49,305.01
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 49,305.01
1546 DESPENSA 49,305.01
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 23,690.04
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 19,270.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
12,360.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 57,937.50
3721 PASAJES TERRESTRES 53,290.10
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 7,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 25,000.00
5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 1,200.00
1,548,254.32TOTAL DE DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA
1005DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 879,400.98
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 111,254.92
1321 PRIMA VACACIONAL 81,914.62
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 362,901.33
1411 CUOTAS AL ISSSTE 44,264.02
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 94,675.05
1542 VIDA CARA 460,769.71
1543 APOYO PARA VIVIENDA 94,994.51
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 136,985.63
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 108,185.63
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1546 DESPENSA 136,985.63
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 45,320.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
53,560.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,433.33
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 5,000.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 102,313.30
3721 PASAJES TERRESTRES 50,000.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 30,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 60,000.00
5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 5,000.00
5911 SOFTWARE 120,000.00
2,988,958.68TOTAL DE DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
20,741,850.46TOTAL PORCONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
11COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
1100COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 882,139.22
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 5,191,575.25
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 247,977.97
1321 PRIMA VACACIONAL 67,021.05
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 338,582.51
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 432,631.27
1411 CUOTAS AL ISSSTE 36,216.51
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 77,461.62
1542 VIDA CARA 376,993.40
1543 APOYO PARA VIVIENDA 107,190.83
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 134,607.71
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 113,007.71
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1546 DESPENSA 134,607.71
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 65,003.10
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
95,384.32
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 45,862.60
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 173,105.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 5,000.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 8,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 383,890.26
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 98,400.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 9,450.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 50,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 64,021.12
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 27,272.73
3131 AGUA 5,680.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 480.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 30,000.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
12,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 121,342.13
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
14,239.00
3721 PASAJES TERRESTRES 24,010.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 5,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 60,000.00
5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 6,000.00
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2,079,679.82
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
70,000.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 60,000.00
11,653,832.84TOTAL DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
1102DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 31,986,147.37
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SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 9,933,399.24
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 18,251,208.77
1321 PRIMA VACACIONAL 5,199,355.65
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 16,980,825.20
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 827,783.27
1411 CUOTAS AL ISSSTE 2,809,545.68
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 6,009,279.81
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 48,000.00
1542 VIDA CARA 29,246,375.53
1543 APOYO PARA VIVIENDA 2,342,789.93
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 5,227,917.77
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 3,183,117.77
1546 DESPENSA 5,227,917.77
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 140,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 12,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
155,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 80,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 50,000.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 35,000.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 50,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 25,000.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 50,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,764,318.35
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 300,000.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 400,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 500,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,981,825.78
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 1,270,245.21
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 35,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,072,549.80
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3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 30,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 652,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,676,714.28
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
314,101.39
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 156,450,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 50,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 70,000.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 100,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 120,000.00
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 30,000.00
5811 TERRENOS 5,000,000.00
324,687,418.55TOTAL DE DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
1103DIRECCIÓN DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,447,008.54
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 742,593.90
1321 PRIMA VACACIONAL 199,573.97
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 706,894.49
1411 CUOTAS AL ISSSTE 107,843.50
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 230,663.01
1542 VIDA CARA 1,122,603.59
1543 APOYO PARA VIVIENDA 118,283.22
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 205,278.18
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 140,478.18
1546 DESPENSA 205,278.18
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 17,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
42,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 3,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 61,621.91
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 20,000.00
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PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
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2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 21,598.44
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 9,200.85
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 31,243.24
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
3,666.26
3721 PASAJES TERRESTRES 10,000.00
5,465,829.45TOTAL DE DIRECCIÓN DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS
1104DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,196,628.68
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,791,376.75
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 367,276.15
1321 PRIMA VACACIONAL 162,340.10
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 579,497.38
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 149,281.40
1411 CUOTAS AL ISSSTE 87,723.44
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 187,628.51
1542 VIDA CARA 913,163.08
1543 APOYO PARA VIVIENDA 96,304.76
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 181,653.80
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 124,053.80
1546 DESPENSA 181,653.80
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 69,999.99
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
120,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 10,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 14,056,680.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 10,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 557,013.25
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 80,000.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 15,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 30,000.00
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2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 86,366.50
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 36,791.77
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
14,400.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 121,539.60
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
31,060.00
3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
999,999.96
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 1,000.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 50,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,363,000.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
50,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 212,763.83
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
24,966.96
3721 PASAJES TERRESTRES 24,000.00
3741 AUTOTRANSPORTE 5,000.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 89,510,590.00
6231 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
21,308,000.00
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
289,620.00
135,116,373.51TOTAL DE DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
1105DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,240,363.97
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 754,764.46
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 217,148.26
1321 PRIMA VACACIONAL 120,637.90
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 520,779.63
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 62,897.04
1411 CUOTAS AL ISSSTE 65,188.70
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 139,430.33
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1542 VIDA CARA 678,588.18
1543 APOYO PARA VIVIENDA 127,856.64
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 194,448.00
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 151,248.00
1546 DESPENSA 194,448.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 66,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
90,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 120,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 15,000.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 150,000.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 40,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 20,000.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,320,000.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 30,000.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 655,000.00
2494 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN 500,000.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 200,000.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 100,000.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 100,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,496,641.12
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 170,000.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 135,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 300,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 372,864.22
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 158,838.59
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 524,887.44
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
361,593.38
5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 240,000.00
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 160,000.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 725,000.00
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5691 OTROS EQUIPOS 900,000.00
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
500,000.00
13,918,623.84TOTAL DE DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
1106DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 4,858,182.28
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 3,636,192.95
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 2,078,996.37
1321 PRIMA VACACIONAL 673,190.08
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 2,380,965.12
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 303,016.08
1411 CUOTAS AL ISSSTE 363,771.21
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 778,057.48
1542 VIDA CARA 3,786,694.19
1543 APOYO PARA VIVIENDA 421,493.04
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 837,005.76
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 552,605.76
1546 DESPENSA 837,005.76
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 72,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
72,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 20,000.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 20,000.00
2493 MATERIAL DE JARDINERÍA 1,000,000.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 200,000.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 40,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,072,711.50
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 30,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 190,000.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 20,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 270,544.55
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2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 115,250.84
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 200,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 529,013.12
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
62,077.51
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 250,000.00
25,690,773.58TOTAL DE DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
1107DIRECCIÓN DE RASTROS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,077,203.60
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 332,424.60
1321 PRIMA VACACIONAL 159,361.23
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 544,405.58
1411 CUOTAS AL ISSSTE 86,113.65
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 184,186.14
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 48,000.00
1542 VIDA CARA 896,406.91
1543 APOYO PARA VIVIENDA 70,724.54
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 139,338.62
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 92,538.62
1546 DESPENSA 139,338.62
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 96,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 40,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
30,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 10,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 37,011.07
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 30,000.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
15,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,279.10
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 6,508.83
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3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 10,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 67,934.29
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
7,971.81
3721 PASAJES TERRESTRES 130,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 60,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 40,000.00
3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 40,000.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,000,000.00
5,420,747.19TOTAL DE DIRECCIÓN DE RASTROS
1108DIRECCIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,664,023.82
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,017,063.31
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 963,764.26
1321 PRIMA VACACIONAL 251,701.64
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,108,575.15
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 84,755.28
1411 CUOTAS AL ISSSTE 136,011.36
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 290,910.41
1542 VIDA CARA 1,415,821.75
1543 APOYO PARA VIVIENDA 298,044.75
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 426,474.99
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 332,874.99
1546 DESPENSA 426,474.99
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 50,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
40,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 50,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 18,000.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 80,000.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 500,000.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1,500.00
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2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,112.10
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 15,000.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 60,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 500,000.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 50,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11,268.81
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 4,800.46
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 32,848.04
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
3,854.58
3721 PASAJES TERRESTRES 50,000.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 115,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 70,000.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 7,515,362.33
18,595,243.03TOTAL DE DIRECCIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS
1109DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,861,945.27
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 729,921.82
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 442,340.08
1321 PRIMA VACACIONAL 214,467.77
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 841,447.94
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 60,826.82
1411 CUOTAS AL ISSSTE 115,890.45
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 247,876.70
1542 VIDA CARA 1,206,381.23
1543 APOYO PARA VIVIENDA 180,526.32
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 310,882.80
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 224,482.80
1546 DESPENSA 310,882.80
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 50,000.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 450,000.00
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2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 367,727.47
2911 HERRAMIENTAS MENORES 20,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,717.04
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
2,196.37
7,656,513.68TOTAL DE DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
1110DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,280,867.91
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 567,832.48
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 332,424.98
1321 PRIMA VACACIONAL 122,127.45
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 535,287.50
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 47,319.37
1411 CUOTAS AL ISSSTE 65,993.30
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 141,152.17
1542 VIDA CARA 686,966.93
1543 APOYO PARA VIVIENDA 138,524.05
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 199,803.49
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 156,603.49
1546 DESPENSA 199,803.49
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
25,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 10,000.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 30,000.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 30,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 41,098.05
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 20,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 20,000.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,883.67
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 4,636.40
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3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 125,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 47,350.87
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
5,556.43
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 15,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 30,000.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 475,000.00
5,414,232.04TOTAL DE DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS
553,619,587.71TOTAL PORCOORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
12SECRETARÍA DE TURISMO
1200SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,854,410.08
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,169,386.58
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 120,637.93
1321 PRIMA VACACIONAL 145,956.98
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 719,271.54
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 97,448.88
1411 CUOTAS AL ISSSTE 78,870.75
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 168,694.03
1542 VIDA CARA 821,008.01
1543 APOYO PARA VIVIENDA 209,506.52
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 281,468.36
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 234,668.36
1546 DESPENSA 281,468.36
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 62,250.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
1,178,925.19
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 21,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 180,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 239,483.84
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3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 417,600.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,695.17
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
1,841.76
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 150,000.00
8,449,592.34TOTAL DE SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
1201SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 532,875.02
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 10,723.35
1321 PRIMA VACACIONAL 11,914.83
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 155,863.63
1411 CUOTAS AL ISSSTE 6,438.29
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 13,770.80
1542 VIDA CARA 67,020.94
1543 APOYO PARA VIVIENDA 80,596.25
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 86,057.93
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 82,457.93
1546 DESPENSA 86,057.93
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 600,000.00
1,733,776.90TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
1202SUBSECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 522,885.80
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 37,531.86
1321 PRIMA VACACIONAL 28,297.81
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 181,049.62
1411 CUOTAS AL ISSSTE 15,291.27
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 32,706.07
1542 VIDA CARA 159,175.21
1543 APOYO PARA VIVIENDA 66,552.63
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 77,430.63
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RptSecERPartida
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 70,230.63
1546 DESPENSA 77,430.63
1,268,582.15TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO
1203DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 319,683.34
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 26,808.42
1321 PRIMA VACACIONAL 14,893.57
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 106,616.10
1411 CUOTAS AL ISSSTE 8,048.08
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 17,213.69
1542 VIDA CARA 83,776.31
1543 APOYO PARA VIVIENDA 43,769.99
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 47,725.67
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 44,125.67
1546 DESPENSA 47,725.67
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 233,022.66
993,409.19TOTAL DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
1205DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 897,651.42
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 324,382.41
1321 PRIMA VACACIONAL 142,978.44
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 470,591.32
1411 CUOTAS AL ISSSTE 77,260.68
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 165,251.13
1542 VIDA CARA 804,253.71
1543 APOYO PARA VIVIENDA 57,089.36
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 124,769.36
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 77,969.36
1546 DESPENSA 124,769.36
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 100,000.00
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2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 80,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 20,784.18
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 119,100.87
3,586,851.58TOTAL DE DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE FONDOS
1206DIRECCIÓN DE FOMENTO AL ECOTURISMO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 54,554.18
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 14,184.49
1543 APOYO PARA VIVIENDA 9,094.10
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 9,094.10
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 9,094.10
1546 DESPENSA 9,094.10
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 300,000.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 1,500,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 176,257.03
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 100,000.00
2,181,372.11TOTAL DE DIRECCIÓN DE FOMENTO AL ECOTURISMO
1207DIRECCIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 114,465.46
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 29,148.66
1543 APOYO PARA VIVIENDA 19,081.45
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 19,081.45
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 19,081.45
1546 DESPENSA 19,081.45
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 150,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 11,235.00
3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
600,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 478,066.08
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,000,000.00
2,459,241.01TOTAL DE DIRECCIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES
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1208DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Partida Nombre Importe
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
176,002.33
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 750,000.00
3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
1,100,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 500,000.00
3841 EXPOSICIONES 1,750,000.00
4,276,002.33TOTAL DE DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
24,948,827.61TOTAL PORSECRETARÍA DE TURISMO
13DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
1300DIRECCIÓN DE SALUD
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3,158,457.06
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 7,712,463.47
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 638,041.76
1321 PRIMA VACACIONAL 275,531.41
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,276,548.09
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 642,705.29
1411 CUOTAS AL ISSSTE 148,887.95
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 318,453.05
1542 VIDA CARA 1,549,864.16
1543 APOYO PARA VIVIENDA 352,288.98
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 503,352.42
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 402,552.42
1546 DESPENSA 503,352.42
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,000,000.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 8,568,500.00
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 3,860,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,911,480.75
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 68,868.35
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RptSecERPartida
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 29,337.62
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 528,000.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
80,000.00
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 492,000.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
29,136.20
5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 10,000,000.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 4,072,694.32
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
366,427.50
52,488,943.23TOTAL DE DIRECCIÓN DE SALUD
1301DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,735,977.94
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 786,828.42
1321 PRIMA VACACIONAL 345,531.19
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,285,001.11
1411 CUOTAS AL ISSSTE 186,713.97
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 399,357.30
1542 VIDA CARA 1,943,612.93
1543 APOYO PARA VIVIENDA 230,796.73
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 375,687.37
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 271,287.37
1546 DESPENSA 375,687.37
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 81,500.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 79,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
58,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 84,400.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 5,000.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,000.00
3121 GAS 50,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 61,333.33
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3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 80,000.00
9,440,715.01TOTAL DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS
1302DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7,956,318.46
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 2,507,929.89
1321 PRIMA VACACIONAL 1,018,720.70
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 3,752,486.66
1411 CUOTAS AL ISSSTE 550,484.61
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 1,177,415.30
1542 VIDA CARA 5,730,303.92
1543 APOYO PARA VIVIENDA 665,913.37
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 1,056,439.93
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 761,239.93
1546 DESPENSA 1,056,439.93
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 15,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 35,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
87,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 43,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 50,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 95,200.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 16,500.00
2494 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN 5,000.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 1,500,000.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 10,000.00
2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 40,000.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
34,000.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 50,000.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 30,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 32,500.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 100,000.00
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3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
22,000.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
24,000.00
3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
4,000.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 24,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 21,500.00
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 170,000.00
28,642,392.68TOTAL DE DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
1303DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,409,379.35
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 690,317.62
1321 PRIMA VACACIONAL 229,361.29
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 747,430.55
1411 CUOTAS AL ISSSTE 123,939.38
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 265,090.39
1542 VIDA CARA 1,290,157.28
1543 APOYO PARA VIVIENDA 97,338.58
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 213,074.26
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 130,274.26
1546 DESPENSA 213,074.26
1592 PRIMA DE RIESGO 6,833.04
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 101,100.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 7,500.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 297,250.00
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 268,000.00
6,090,120.27TOTAL DE DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO
96,662,171.20TOTAL PORDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
15SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
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1500SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,067,888.28
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 188,999.32
1321 PRIMA VACACIONAL 92,340.13
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 420,506.46
1411 CUOTAS AL ISSSTE 49,897.43
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 106,724.53
1542 VIDA CARA 519,413.24
1543 APOYO PARA VIVIENDA 113,473.08
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 153,235.08
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 124,435.08
1546 DESPENSA 153,235.08
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 12,240.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
20,400.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,040.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 20,400.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,040.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 864,356.12
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
2,040.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,040.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 66,166.95
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 28,186.84
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
12,240.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL 10,200.00
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 51,000.00
3841 EXPOSICIONES 76,500.00
3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 30,600.00
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
119,188.73
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4,309,786.34TOTAL DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
1501DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 731,321.67
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 26,808.42
1321 PRIMA VACACIONAL 20,850.98
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 221,523.29
1411 CUOTAS AL ISSSTE 11,267.37
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 24,099.22
1542 VIDA CARA 117,286.78
1543 APOYO PARA VIVIENDA 109,630.86
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 119,159.58
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 111,959.58
1546 DESPENSA 119,159.58
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 244,800.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 61,200.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
377,400.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 30,600.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 15,000.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
51,000.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
142,800.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 238,272.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 2,600,000.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
450,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 30,600.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
30,600.00
3721 PASAJES TERRESTRES 65,300.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 270,320.00
4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 244,800.00
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5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 150,000.00
5911 SOFTWARE 150,000.00
5991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 100,000.00
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
1,276,480.51
8,142,239.86TOTAL DE DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
1502DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,367,472.22
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 217,148.22
1321 PRIMA VACACIONAL 78,935.93
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 482,117.71
1411 CUOTAS AL ISSSTE 42,654.52
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 91,232.41
1542 VIDA CARA 444,014.61
1543 APOYO PARA VIVIENDA 176,166.37
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 204,340.45
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 182,740.45
1546 DESPENSA 204,340.45
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 50,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
110,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
15,000.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
208,040.00
3721 PASAJES TERRESTRES 46,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 144,000.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 40,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 200,000.00
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
171,634.02
4,478,837.38TOTAL DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
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PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1504DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 747,625.34
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 75,063.54
1321 PRIMA VACACIONAL 26,808.40
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 236,026.40
1411 CUOTAS AL ISSSTE 14,486.38
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 30,984.49
1542 VIDA CARA 150,797.25
1543 APOYO PARA VIVIENDA 108,281.01
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 124,691.25
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 113,891.25
1546 DESPENSA 124,691.25
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 500,000.00
4331 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 2,000,000.00
4341 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,000,000.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 6,000,000.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 1,000,000.00
5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 1,000,000.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2,000,000.00
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
1,209,250.62
16,462,597.18TOTAL DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
1505INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 174,516.98
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 44,440.78
1543 APOYO PARA VIVIENDA 29,092.04
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 29,092.04
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 29,092.04
1546 DESPENSA 29,092.04
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000.00
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RptSecERPartida
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 50,000.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL 50,000.00
3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 50,000.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 80,000.00
5991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 385,000.00
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
466,338.16
1,421,664.08TOTAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
1506UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 859,387.55
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 387,381.74
1321 PRIMA VACACIONAL 107,233.70
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 400,391.10
1411 CUOTAS AL ISSSTE 57,945.79
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 123,938.48
1542 VIDA CARA 603,189.55
1543 APOYO PARA VIVIENDA 71,746.51
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 101,507.95
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 76,307.95
1546 DESPENSA 101,507.95
2,890,538.26TOTAL DE UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN
1600SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 407,221.50
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 75,063.46
1321 PRIMA VACACIONAL 11,914.83
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 124,382.10
1411 CUOTAS AL ISSSTE 6,438.29
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 13,770.80
1542 VIDA CARA 67,020.94
1543 APOYO PARA VIVIENDA 61,460.54
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RptSecERPartida
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 65,111.18
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 61,511.18
1546 DESPENSA 65,111.18
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 98,525.80
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
11,561.60
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
197,950.65
1,267,044.06TOTAL DE SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
1601DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,452,978.45
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 796,210.74
1321 PRIMA VACACIONAL 271,063.17
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 1,084,378.22
1411 CUOTAS AL ISSSTE 146,474.13
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 313,288.57
1542 VIDA CARA 1,524,730.31
1543 APOYO PARA VIVIENDA 233,309.84
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 339,538.88
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 260,338.88
1546 DESPENSA 339,538.88
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 60,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 154,614.15
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 22,054.19
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 9,394.99
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 84,235.49
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
9,884.69
4311 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 40,330,406.75
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
2,011,039.86
50,443,480.17TOTAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
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RptSecERPartida
1602DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,481,575.20
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 347,169.45
1321 PRIMA VACACIONAL 137,020.88
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 609,891.95
1411 CUOTAS AL ISSSTE 74,041.67
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 158,365.60
1542 VIDA CARA 770,742.44
1543 APOYO PARA VIVIENDA 156,328.91
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 210,896.03
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 171,296.03
1546 DESPENSA 210,896.03
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 131,845.10
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,331.74
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 7,383.25
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 41,074.28
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
4,819.90
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 333,333.33
4314 SUBSIDIOS A CAPACITACIONES Y TALLERES PARA FOMENTO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
487,080.00
4321 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN 487,080.00
6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 487,080.00
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
4,140,932.82
10,466,184.64TOTAL DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO
99,882,371.96TOTAL PORSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
18DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
1800DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,488,118.04
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SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 2,400,548.62
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 436,978.19
1321 PRIMA VACACIONAL 178,723.08
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 672,808.53
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 200,045.72
1411 CUOTAS AL ISSSTE 96,575.28
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 206,563.79
1542 VIDA CARA 1,005,317.34
1543 APOYO PARA VIVIENDA 126,251.71
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 216,510.57
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 151,710.57
1546 DESPENSA 216,510.57
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
50,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 730,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 800,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 10,000.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 193,933.17
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 31,041.09
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 13,223.38
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
30,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 6,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 110,472.15
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
12,963.45
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 3,850,000.00
4361 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 1,150,000.00
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 500,000.00
6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
17,250.00
14,946,545.25TOTAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
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PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1801DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 641,967.89
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 136,722.96
1321 PRIMA VACACIONAL 69,999.78
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 282,416.18
1411 CUOTAS AL ISSSTE 37,825.73
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 80,904.25
1542 VIDA CARA 393,748.77
1543 APOYO PARA VIVIENDA 60,487.98
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 83,378.22
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 65,378.22
1546 DESPENSA 83,378.22
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 12,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,500.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 251,000.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 210,000.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,862,793.98
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 60,000.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 70,000.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 100,000.00
5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 60,000.00
4,570,502.20TOTAL DE DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
1802DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 615,275.39
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 242,616.38
1321 PRIMA VACACIONAL 93,829.50
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 316,340.57
1411 CUOTAS AL ISSSTE 50,702.60
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PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 108,446.10
1542 VIDA CARA 527,790.92
1543 APOYO PARA VIVIENDA 42,897.20
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 90,183.68
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 57,783.68
1546 DESPENSA 90,183.68
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 95,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 70,000.00
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 14,000.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
16,800.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,200.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 14,000.00
2341 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
15,600.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,200.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 60,000.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 20,000.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
10,000.00
3131 AGUA 8,400.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 67,500.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 24,400.00
3721 PASAJES TERRESTRES 8,000.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 83,600.00
5781 ARBOLES Y PLANTAS 80,000.00
2,840,749.73TOTAL DE DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
1803DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 83,776.31
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 26,808.42
1321 PRIMA VACACIONAL 14,893.57
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 46,542.40
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PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1411 CUOTAS AL ISSSTE 8,048.08
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 17,213.69
1542 VIDA CARA 83,776.31
1543 APOYO PARA VIVIENDA 2,986.08
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 8,400.00
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 4,800.00
1546 DESPENSA 8,400.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,289.60
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
7,652.52
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 59,740.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,220.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 32,944.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 25,321.18
2341 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
13,920.70
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 44,080.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES 1,624.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 12,528.69
3721 PASAJES TERRESTRES 16,704.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 131,080.35
5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 29,000.00
5781 ARBOLES Y PLANTAS 300,000.00
990,749.89TOTAL DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA
23,348,547.06TOTAL PORDIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
19 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
1900INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 611,812.31
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 804,682.57
1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 57,638.04
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PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
1321 PRIMA VACACIONAL 34,255.18
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 213,023.77
1323 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 67,056.88
1411 CUOTAS AL ISSSTE 18,510.56
1413 APORTACIONES AL ISSSPEG 39,591.34
1542 VIDA CARA 192,685.41
1543 APOYO PARA VIVIENDA 79,981.04
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 102,234.08
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 87,834.08
1546 DESPENSA 102,234.08
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 26,000.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 86,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 9,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 9,600.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 10,000.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,600.00
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 800.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 50,000.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 35,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 100,000.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
4,000.00
2,746,539.34TOTAL DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
1902DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE GÉNERO
Partida Nombre Importe
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 52,355.25
1322 AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE 13,646.09
1543 APOYO PARA VIVIENDA 8,727.61
1544 AYUDA PARA EDUCACIÓN 8,727.61
1545 AYUDA DE TRANSPORTE 8,727.61
1546 DESPENSA 8,727.61
100,911.79TOTAL DE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE GÉNERO
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PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
2,847,451.13TOTAL PORINSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
20SECTOR PARAMUNICIPAL
1700DIF MUNICIPAL
Partida Nombre Importe
4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
80,542,000.00
80,542,000.00TOTAL DE DIF MUNICIPAL
80,542,000.00TOTAL PORSECTOR PARAMUNICIPAL
21RAMOS GENERALES
2001DEUDA PÚBLICA
Partida Nombre Importe
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 4,000,000.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,700,000.00
9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 3,000,000.00
9211 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 27,377,901.20
9411 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 250,000.00
36,327,901.20TOTAL DE DEUDA PÚBLICA
2002ADEFAS
Partida Nombre Importe
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,200,000.00
9911 ADEFAS 985,864,838.50
987,064,838.50TOTAL DE ADEFAS
2003SANEAMIENTO FINANCIERO
Partida Nombre Importe
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 81,062,719.00
81,062,719.00TOTAL DE SANEAMIENTO FINANCIERO
2004FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Partida Nombre Importe
4111 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 125,533,465.50
125,533,465.50TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
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H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RptSecERPartida
2005FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Partida Nombre Importe
4111 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 102,855,413.75
102,855,413.75TOTAL DE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
2006FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Partida Nombre Importe
4111 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 10,242,011.00
10,242,011.00TOTAL DE FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
2007FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Partida Nombre Importe
4111 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 12,219,600.25
12,219,600.25TOTAL DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
1,355,305,949.20TOTAL PORRAMOS GENERALES
4,032,649,988.33TOTAL
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 100 de 100
21
ANEXO 2. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL.
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015 SiGGI v. 1.0
RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,294,844,239.13
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 454,532,260.85
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 454,532,260.85
1131 454,532,260.85SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 82,745,068.69
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 82,745,068.69
1221 82,745,068.69SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 272,954,563.06
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 78,535,349.92
1311 78,535,349.92PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
189,000,268.98
1321 29,316,788.87PRIMA VACACIONAL
1322 152,788,057.73AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE
1323 6,895,422.39AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL
134 COMPENSACIONES 5,418,944.16
1341 204,000.00COMPENSACIONES
1343 5,214,944.16BONO DE ACTUACIÓN
1400 SEGURIDAD SOCIAL 97,278,113.94
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 70,219,280.32
1411 15,028,839.14CUOTAS AL ISSSTE
1412 23,061,157.68CUOTAS AL IMSS
1413 32,129,283.50APORTACIONES AL ISSSPEG
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 15,529,576.10
1421 15,529,576.10APORTACIONES AL INFONAVIT
144 APORTACIONES PARA SEGUROS 11,529,257.53
1441 11,529,257.53APORTACIONES PARA SEGUROS
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 368,564,054.76
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 17,000,000.00
1511 17,000,000.00CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
152 INDEMNIZACIONES 32,156,408.16
1521 10,059,330.77INDEMNIZACIONES
1522 22,097,077.39LIQUIDACIONES
153 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 315,879.02
1531 315,879.02PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 1 de 13
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PRESUPUESTO 2015 SiGGI v. 1.0
RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 299,494,827.51
1541 22,110,922.40PRESTACIONES CONTRACTUALES
1542 156,444,059.95VIDA CARA
1543 24,998,314.44APOYO PARA VIVIENDA
1544 33,098,699.84AYUDA PARA EDUCACIÓN
1545 23,929,499.84AYUDA DE TRANSPORTE
1546 38,913,331.04DESPENSA
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 19,596,940.08
1592 19,596,940.08PRIMA DE RIESGO
1600 PREVISIONES 18,770,177.82
161 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL
18,770,177.82
1611 18,770,177.82PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICA
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 152,440,020.83
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
35,988,060.88
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,273,158.21
2111 7,273,158.21MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,405,810.86
2121 1,405,810.86MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 44,900.00
2131 44,900.00MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
9,637,103.03
2141 9,637,103.03MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 4,971,451.49
2151 4,971,451.49MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
216 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,362,355.48
2161 3,362,355.48MATERIAL DE LIMPIEZA
217 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 323,591.40
2171 323,591.40MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
8,969,690.41
2181 8,969,690.41MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3,575,769.46
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 2 de 13
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RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,575,769.46
2211 3,575,769.46PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
70,020.74
234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
39,520.70
2341 39,520.70COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
237 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
30,500.04
2371 30,500.04PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 23,680,054.99
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 35,000.00
2411 35,000.00PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 931,000.00
2421 931,000.00CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 75,000.00
2431 75,000.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 140,000.00
2441 140,000.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 130,000.00
2451 130,000.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 16,098,541.59
2461 16,098,541.59MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,895,280.00
2471 1,895,280.00ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 268,239.96
2481 268,239.96MATERIALES COMPLEMENTARIOS
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 4,106,993.44
2491 2,034,993.44OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
2492 567,000.00PINTURA
2493 1,000,000.00MATERIAL DE JARDINERÍA
2494 505,000.00MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 20,227,670.92
251 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 234,096.57
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 3 de 13
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PRESUPUESTO 2015 SiGGI v. 1.0
RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
2511 234,096.57PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 1,730,000.00
2521 1,730,000.00FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,078,927.51
2531 5,078,927.51MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 9,018,871.15
2541 9,018,871.15MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 3,860,000.00
2551 3,860,000.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 177,666.65
2561 177,666.65FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 128,109.04
2591 128,109.04OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,394,888.94
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 50,394,888.94
2611 50,394,888.94COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
6,035,200.83
271 VESTUARIO Y UNIFORMES 4,423,285.83
2711 4,423,285.83VESTUARIO Y UNIFORMES
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 780,515.00
2721 780,515.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 800,000.00
2731 800,000.00ARTÍCULOS DEPORTIVOS
274 PRODUCTOS TEXTILES 31,400.00
2741 31,400.00PRODUCTOS TEXTILES
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 46,812.96
281 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS 6,812.96
2811 6,812.96SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS
283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 40,000.00
2831 40,000.00PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 12,421,541.11
291 HERRAMIENTAS MENORES 2,159,013.04
2911 2,159,013.04HERRAMIENTAS MENORES
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 221,145.11
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 4 de 13
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PRESUPUESTO 2015 SiGGI v. 1.0
RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
2921 221,145.11REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
160,458.92
2931 160,458.92REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2,631,431.85
2941 2,631,431.85REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,068,519.24
2961 5,068,519.24REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
2,075,852.95
2981 2,075,852.95REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 105,120.00
2991 105,120.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
3000 SERVICIOS GENERALES 521,240,934.86
3100 SERVICIOS BÁSICOS 25,745,281.95
311 ENERGÍA ELÉCTRICA 14,050,000.00
3111 14,050,000.00ENERGÍA ELÉCTRICA
312 GAS 50,000.00
3121 50,000.00GAS
313 AGUA 959,680.00
3131 959,680.00AGUA
314 TELEFONÍA TRADICIONAL 5,131,000.00
3141 5,131,000.00TELEFONÍA TRADICIONAL
315 TELEFONÍA CELULAR 1,000,000.00
3151 1,000,000.00TELEFONÍA CELULAR
316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 1,060,512.00
3161 1,060,512.00SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
1,257,068.81
3171 1,257,068.81SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 131,862.00
3181 131,862.00SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOSmiércoles, 25 de febrero de 2015 Página 5 de 13
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RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 2,105,159.14
3191 2,105,159.14SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 12,272,510.99
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,567,619.18
3221 5,567,619.18ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1,992,249.54
3231 1,992,249.54ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
324 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
492,000.00
3241 492,000.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,264,208.16
3251 1,264,208.16ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
131,759.94
3261 131,759.94ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 500,000.00
3271 500,000.00ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
329 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,324,674.17
3291 2,324,674.17OTROS ARRENDAMIENTOS
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
28,137,737.75
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
6,804,313.30
3311 6,804,313.30SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
999,999.96
3321 999,999.96SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
11,023,623.90
3331 11,023,623.90SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,777,656.19
3341 3,777,656.19SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 6 de 13
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RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 1,567,323.19
3361 1,567,323.19SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 3,964,821.21
3391 3,964,821.21SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 8,818,777.16
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,791,666.70
3411 3,791,666.70SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
343 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 1,055,898.15
3431 1,055,898.15SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 3,971,212.31
3451 3,971,212.31SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
186,439,338.77
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 9,906,389.81
3511 9,906,389.81CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
861,076.98
3521 861,076.98INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,120,999.96
3531 1,120,999.96INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
4,000.00
3541 4,000.00INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,693,113.45
3551 12,693,113.45REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
356 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
200,000.00
3561 200,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
1,112,198.57
3571 1,112,198.57INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 160,406,000.00
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 7 de 13
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PRESUPUESTO 2015 SiGGI v. 1.0
RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
3581 160,406,000.00SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 135,560.00
3591 135,560.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37,141,376.37
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
33,014,845.92
3611 33,014,845.92DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
362 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
1,700,000.00
3621 1,700,000.00DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
125,000.00
3631 125,000.00SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 37,050.00
3641 37,050.00SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS
365 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO 695,767.73
3651 695,767.73SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO
366 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET
1,199,955.60
3661 1,199,955.60SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 368,757.12
3691 368,757.12OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 5,821,070.78
371 PASAJES AÉREOS 576,000.00
3711 576,000.00PASAJES AÉREOS
372 PASAJES TERRESTRES 2,887,666.81
3721 2,887,666.81PASAJES TERRESTRES
374 AUTOTRANSPORTE 19,357.04
3741 19,357.04AUTOTRANSPORTE
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS 1,819,953.80
3751 1,819,953.80VIÁTICOS EN EL PAÍS
377 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE 20,371.40
3771 20,371.40GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE
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RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
378 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 167,321.73
3781 167,321.73SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 330,400.00
3791 330,400.00OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
3800 SERVICIOS OFICIALES 11,972,411.45
381 GASTOS DE CEREMONIAL 509,312.04
3811 509,312.04GASTOS DE CEREMONIAL
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7,542,786.08
3821 7,542,786.08GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,862,613.33
3831 1,862,613.33CONGRESOS Y CONVENCIONES
384 EXPOSICIONES 1,906,500.00
3841 1,906,500.00EXPOSICIONES
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 151,200.00
3851 151,200.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 204,892,429.64
392 IMPUESTOS Y DERECHOS 179,036,775.64
3921 179,036,775.64IMPUESTOS Y DERECHOS
394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 10,000,000.00
3941 10,000,000.00SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 2,985,280.00
3951 2,985,280.00PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
399 OTROS SERVICIOS GENERALES 12,870,374.00
3991 23,000.00OTROS SERVICIOS GENERALES
3998 12,847,374.00EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 447,858,857.25
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 250,850,490.50
411 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 250,850,490.50
4111 250,850,490.50ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 80,542,000.00
421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
80,542,000.00
4211 80,542,000.00TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 57,604,566.75
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RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
431 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 42,817,486.75
4311 40,330,406.75SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN
4312 2,000,000.00SUBSIDIOS AL TURISMO
4314 487,080.00SUBSIDIOS A CAPACITACIONES Y TALLERES PARA FOMENTO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
432 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN 10,637,080.00
4321 10,637,080.00SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN
433 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 2,000,000.00
4331 2,000,000.00SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN
434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,000,000.00
4341 1,000,000.00SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
436 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 1,150,000.00
4361 1,150,000.00SUBSIDIOS A LA VIVIENDA
4400 AYUDAS SOCIALES 58,861,800.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 35,783,000.00
4411 27,431,000.00AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
4413 1,320,000.00AYUDAS SOCIALES A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS
4414 850,000.00AYUDAS SOCIALES PARA FUNERALES
4415 6,182,000.00AYUDAS SOCIALES A COMISARIOS Y DELEGADOS
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 7,244,800.00
4421 7,244,800.00BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 9,620,000.00
4431 9,620,000.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
444 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS 54,000.00
4441 54,000.00AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,160,000.00
4451 1,160,000.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
448 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 5,000,000.00
4481 5,000,000.00AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 70,074,439.70
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,439,932.37
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,536,220.00
5111 1,536,220.00MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 14,994.74
5121 14,994.74MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
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RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 3,858,717.63
5151 3,858,717.63EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 30,000.00
5191 30,000.00OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,954,079.00
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 811,000.00
5211 811,000.00EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
522 APARATOS DEPORTIVOS 1,500,000.00
5221 1,500,000.00APARATOS DEPORTIVOS
523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 93,079.00
5231 93,079.00CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 550,000.00
5291 550,000.00OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 10,029,000.00
531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 10,029,000.00
5311 10,029,000.00EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 12,561,157.87
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 12,321,157.87
5411 12,321,157.87AUTOMÓVILES Y CAMIONES
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 240,000.00
5491 240,000.00OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 14,000,000.00
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 14,000,000.00
5511 14,000,000.00EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 18,955,270.47
562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 300,000.00
5621 300,000.00MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 4,991,510.40
5631 4,991,510.40MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
465,000.00
5641 465,000.00SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 558,000.00
5651 558,000.00EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
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RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
566 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
8,700.00
5661 8,700.00EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 1,427,060.04
5671 1,427,060.04HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
569 OTROS EQUIPOS 11,205,000.03
5691 11,205,000.03OTROS EQUIPOS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS 380,000.00
578 ARBOLES Y PLANTAS 380,000.00
5781 380,000.00ARBOLES Y PLANTAS
5800 BIENES INMUEBLES 5,000,000.00
581 TERRENOS 5,000,000.00
5811 5,000,000.00TERRENOS
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 755,000.00
591 SOFTWARE 270,000.00
5911 270,000.00SOFTWARE
599 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 485,000.00
5991 485,000.00OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 384,679,427.47
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 347,599,255.57
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 144,332,035.26
6121 144,332,035.26EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
10,949,685.65
6131 10,949,685.65CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
174,341,934.17
6141 174,341,934.17DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 17,864,600.49
6151 17,864,600.49CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
619 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
111,000.00
6191 111,000.00TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
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RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 21,795,080.00
622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 487,080.00
6221 487,080.00EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
21,308,000.00
6231 21,308,000.00CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 15,285,091.90
631 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
15,285,091.90
6311 15,285,091.90ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO
9000 DEUDA PÚBLICA 1,016,492,739.70
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 3,000,000.00
911 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
3,000,000.00
9111 3,000,000.00AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 27,377,901.20
921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 27,377,901.20
9211 27,377,901.20INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 250,000.00
941 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 250,000.00
9411 250,000.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 985,864,838.50
991 ADEFAS 985,864,838.50
9911 985,864,838.50ADEFAS
3,887,630,658.94TOTAL
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ANEXO 3. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO PARA EL CABILDO.
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RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
1000 SERVICIOS PERSONALES 104,266,053.41
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 38,177,689.85
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 38,177,689.85
1131 38,177,689.85SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 6,878,019.61
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 6,878,019.61
1221 6,878,019.61SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 21,603,406.57
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 5,342,921.46
1311 5,342,921.46PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
16,224,485.10
1321 2,234,788.84PRIMA VACACIONAL
1322 13,416,527.96AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE
1323 573,168.30AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL
134 COMPENSACIONES 36,000.00
1341 36,000.00COMPENSACIONES
1400 SEGURIDAD SOCIAL 3,784,199.93
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,784,199.93
1411 1,205,593.42CUOTAS AL ISSSTE
1413 2,578,606.51APORTACIONES AL ISSSPEG
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 33,822,737.44
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES 33,822,737.44
1542 12,549,699.62VIDA CARA
1543 4,804,214.10APOYO PARA VIVIENDA
1544 5,717,607.91AYUDA PARA EDUCACIÓN
1545 5,033,607.91AYUDA DE TRANSPORTE
1546 5,717,607.91DESPENSA
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,840,049.94
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
4,143,328.15
211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,554,204.63
2111 3,554,204.63MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 30,407.05
2121 30,407.05MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
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RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
541,376.47
2141 541,376.47MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
216 MATERIAL DE LIMPIEZA 17,340.00
2161 17,340.00MATERIAL DE LIMPIEZA
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 104,292.69
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 104,292.69
2211 104,292.69PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 255,000.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 30,600.00
2411 30,600.00PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 204,000.00
2451 204,000.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 20,400.00
2461 20,400.00MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 125,661.17
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 125,661.17
2611 125,661.17COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 211,767.93
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 102,000.00
2921 102,000.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
51,000.00
2931 51,000.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
40,800.00
2941 40,800.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,600.27
2961 12,600.27REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
5,367.66
2981 5,367.66REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
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RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
3000 SERVICIOS GENERALES 19,608,020.91
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 61,200.00
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
61,200.00
3231 61,200.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
75,146.22
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 75,146.22
3361 75,146.22SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
26,430.37
355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23,654.60
3551 23,654.60REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
2,775.77
3571 2,775.77INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 257,915.37
372 PASAJES TERRESTRES 145,183.71
3721 145,183.71PASAJES TERRESTRES
375 VIÁTICOS EN EL PAÍS 61,200.00
3751 61,200.00VIÁTICOS EN EL PAÍS
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 51,531.65
3791 51,531.65OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
3800 SERVICIOS OFICIALES 19,187,328.96
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 19,187,328.96
3821 19,187,328.96GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15,925,656.24
4400 AYUDAS SOCIALES 15,925,656.24
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15,925,656.24
4411 15,925,656.24AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 379,548.89
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 17,040.89
515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 17,040.89
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 3 de 4
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015 SiGGI v. 1.0
RpClasObjetoGastoCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
CLAVE NOMBRE IMPORTE
PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO
5151 17,040.89EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 362,508.00
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 362,508.00
5411 362,508.00AUTOMÓVILES Y CAMIONES
145,019,329.39TOTAL
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 4 de 4
23
ANEXO 4. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CENTRALIZADA.
CLAVE NOMBRE IMPORTE
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RpClasAdministrativa
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
3.1.1.1.1 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) 3,952,107,988.33
1 PRESIDENCIA 82,744,356.44
2 SINDICATURAS 23,980,540.43
3 REGIDURÍAS 121,038,788.96
4 SECRETARÍA GENERAL 162,442,212.10
5 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 419,849,819.11
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 380,636,532.30
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 144,255,308.04
9 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 439,803,674.61
10 CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
20,741,850.46
11 COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 553,619,587.71
12 SECRETARÍA DE TURISMO 24,948,827.61
13 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 96,662,171.20
15 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 99,882,371.96
18 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
23,348,547.06
19 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2,847,451.13
21 RAMOS GENERALES 1,355,305,949.20
3,952,107,988.33TOTAL
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 1 de 1
24
ANEXO 5 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCENTRALIZADA.
CLAVE NOMBRE IMPORTE
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RpClasAdministrativa
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
3.1.1.2.0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
80,542,000.00
20 SECTOR PARAMUNICIPAL 80,542,000.00
80,542,000.00TOTAL
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 1 de 1
25
ANEXO 6. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.
Fi Fn Sf Nombre Importe
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RpClasFuncional
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
1 GOBIERNO 1,333,880,524.86
1 LEGISLACIÓN 118,700,187.43
1 LEGISLACIÓN 118,700,187.43
2 JUSTICIA 3,116,469.21
4 DERECHOS HUMANOS 3,116,469.21
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 524,015,845.36
1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 3,538,319.93
2 POLÍTICA INTERIOR 51,358,129.69
4 FUNCIÓN PÚBLICA 27,744,306.68
9 OTROS 441,375,089.06
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 4,567,680.10
2 ASUNTOS HACENDARIOS 4,567,680.10
7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 608,022,831.21
1 POLICÍA 344,423,137.46
2 PROTECCIÓN CIVIL 53,737,489.08
3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 209,862,204.67
8 OTROS SERVICIOS GENERALES 75,457,511.56
1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 28,674,564.03
3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS 46,782,947.54
2 DESARROLLO SOCIAL 1,398,675,978.39
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 475,676,869.80
1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 324,687,418.55
3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
128,690,904.19
4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 1,051,152.00
5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 12,106,666.97
6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 9,140,728.09
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 445,807,104.73
1 URBANIZACIÓN 303,984,435.30
2 DESARROLLO COMUNITARIO 7,482,214.00
3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 20,099,685.65
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 1 de 3
Fi Fn Sf Nombre Importe
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PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RpClasFuncional
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
4 ALUMBRADO PÚBLICO 46,605,783.51
6 SERVICIOS COMUNALES 67,634,986.27
3 SALUD 96,662,171.20
1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 39,824,842.09
2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 26,869,692.68
4 RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 20,539,921.41
5 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 9,427,715.01
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 36,966,427.26
1 DEPORTE Y RECREACIÓN 21,098,864.19
2 CULTURA 15,867,563.07
5 EDUCACIÓN 32,444,294.72
6 OTRO SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 32,444,294.72
6 PROTECCIÓN SOCIAL 303,094,358.23
6 APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 16,593,750.00
7 INDÍGENAS 604,009.57
8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 187,727,598.66
9 OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 98,169,000.00
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 8,024,752.44
1 OTROS ASUNTOS SOCIALES 8,024,752.44
3 DESARROLLO ECONÓMICO 96,106,672.34
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
20,814,364.56
1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 20,814,364.56
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 50,443,480.17
1 AGROPECUARIA 28,509,162.75
3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA 3,000,000.00
4 AGROINDUSTRIAL 18,934,317.42
7 TURISMO 24,848,827.61
1 TURISMO 15,940,599.13
2 HOTELES Y RESTAURANTES 8,908,228.47
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,203,986,812.74
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 2 de 3
Fi Fn Sf Nombre Importe
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SiGGI v. 1.0
RpClasFuncional
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
216,921,974.24
1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 216,921,974.24
4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 987,064,838.50
1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 987,064,838.50
4,032,649,988.33TOTAL
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26
ANEXO 7. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
Eje Tema Pp Nombre Importe
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RpClasProgramatica
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
1 GOBIERNO CON DEMOCRACIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2,534,676,868.391 SEGURIDAD CIUDADANA 607,948,831.21
1 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL.
900,000.00
2 DIAGNÓSTICO Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR. 4,000,000.00
3 CAPACITACIÓN CONTINUA Y PROFESIONALIZACIÓN. 19,469,329.47
4 COMBATE A LA DELINCUENCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. 304,485,381.41
5 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD.
3,920,000.00
6 SEGURIDAD Y AGILIZACIÓN DE LOS FLUJOS VIALES. 91,389,216.23
7 PARTICIPACIÓN CÍVICA. 200,000.00
8 DIGNIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES Y CONDICIONES LABORALES
118,472,988.43
13 PROTECCIÓN Y AUXILIO AL TURISTA. 11,448,426.58
14 PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL. 53,663,489.08
2 CONTROL REGLAMENTARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 198,732,881.14
1 ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. 86,897,758.31
2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.
50,918,629.69
4 CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. 439,500.00
5 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO. 31,802,429.11
6 SERVICIOS REGISTRALES Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS. 28,674,564.03
3 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1,649,929,581.90
1 SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 8,035,522.96
2 CONTROL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. 21,323,227.80
5 FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL. 52,661,593.02
6 ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.
272,144,738.89
7 SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.
9,417,335.37
8 CONSOLIDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES. 26,927,158.56
9 SANEAMIENTO FINANCIERO DEL MUNICIPIO. 216,921,974.24
14 APROVECHAMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.
4,567,680.10
15 FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN PREDIAL. 50,865,512.46
16 ADEFAS 987,064,838.50
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 1 de 4
Eje Tema Pp Nombre Importe
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PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RpClasProgramatica
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
4 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 74,527,254.22
1 ADECUACIÓN NORMATIVA PARA LA TRANSPARENCIA Y MONITOREO OPORTUNO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.
6,808,890.57
2 RENDICIÓN DE CUENTAS. 6,856,104.23
3 PROGRAMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN PERMANENTE. 10,990,353.21
4 SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 3,088,958.68
6 DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO 46,782,947.54
5 POLÍTICAS PÚBLICAS 3,538,319.93
2 VISITAS PROTOCOLARIAS 3,538,319.93
2 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 96,106,672.341 TURISMO 24,848,827.61
1 FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. 8,908,228.47
3 DIVERSIFICACIÓN TURÍSTICA. 1,574,781.30
4 EQUIPAMIENTO TURÍSTICO. 150,000.00
5 ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN. 600,000.00
6 MARCO JURÍDICO. 2,367,778.11
7 ÓRGANOS REGULATORIOS. 80,000.00
8 PROMOCIÓN TURÍSTICA. 10,492,037.39
9 PUBLICIDAD TURÍSTICA. 676,002.33
2 DESARROLLO ECONÓMICO 20,814,364.56
1 INCENTIVO A LA INVERSIÓN PRIVADA Y MEJORA REGULATORIA. 8,150,229.27
2 FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA. 11,812,331.82
3 MICROCRÉDITOS SOLIDARIOS. 851,803.48
3 DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO 50,443,480.17
1 SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS DEL SECTOR PRIMARIO. 18,934,317.42
2 PROGRAMA AGRÍCOLA. 28,459,162.75
3 PROGRAMA PECUARIO. 50,000.00
4 IMPULSO AL SECTOR PESQUERO. 3,000,000.00
3 DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD 495,555,981.061 EQUIDAD DE GÉNERO 3,116,469.21
1 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL. 100,911.79
5 GESTIÓN. 3,015,557.42
2 SALUD 96,662,171.20
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Eje Tema Pp Nombre Importe
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SiGGI v. 1.0
RpClasProgramatica
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
1 INFRAESTRUCTURA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD.
31,867,621.82
2 BRIGADAS DE ATENCIÓN MÉDICA. 26,709,692.68
3 PROGRAMA "SIN MOSCO AEDES A. NO HAY DENGUE". 1,633,400.00
4 REGULACIÓN SANITARIA. 6,090,120.27
5 APORTACIÓN SOLIDARIA PARA EL PROGRAMA DE SEGURO POPULAR.
9,427,715.01
6 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA MUJER. 100,000.00
7 SERVICIO ODONTOLÓGICO. 13,000.00
8 CONTROL ANIMAL Y ZOONÓSIS. 58,700.00
9 ATENCIÓN A LA SALUD DE LA COMUNIDAD. 60,000.00
10 PROMOCIÓN A LA SALUD. 95,000.00
11 AGUA LIMPIA. 67,000.00
12 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PÚBLICA. 20,539,921.41
3 DESARROLLO SOCIAL 395,777,340.66
1 FOMENTO DEPORTIVO. 21,098,864.19
2 FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES. 15,867,563.07
4 PARTICIPACIÓN JUVENIL. 8,024,752.44
5 FOMENTO A LA EDUCACIÓN. 32,444,294.72
6 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES. 187,727,598.66
7 PROGRAMA DE AHORRO A LA ECONOMÍA FAMILIAR. 11,925,000.00
9 APOYO A GRUPOS INDÍGENAS. 604,009.57
10 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 16,593,750.00
11 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. 15,247,508.00
12 ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 5,102,000.00
13 SERVICIOS DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL A LA POBLACIÓN MARGINADA
81,142,000.00
4 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 906,310,466.531 MEDIO AMBIENTE 47,989,320.64
1 CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON UNA CULTURA ECOLÓGICA
3,812,331.92
2 ÁREAS VERDES CONSERVADAS MEDIANTE MANTENIMIENTO ADECUADO
25,690,773.58
3 PROGRAMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 757,893.98
4 PLAYAS CERTIFICADAS. 1,051,152.00
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Eje Tema Pp Nombre Importe
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PRESUPUESTO 2015
SiGGI v. 1.0
RpClasProgramatica
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
5 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL EJECUTADA. 11,606,666.97
6 NORMATIVIDAD AMBIENTAL RESPETADA. 4,570,502.20
7 CUIDADO DEL ECOSISTEMA MARINO 500,000.00
2 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 270,528,367.72
1 PLANEACIÓN MUNICIPAL. 5,728,867.44
2 PLANEACIÓN URBANA. 31,558,914.18
3 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA. 231,487,239.53
5 SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
1,753,346.56
3 AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO 148,790,589.84
1 PROGRAMA DE AGUA POTABLE. 9,949,685.65
2 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.
128,690,904.19
3 ABASTO DE AGUA EN ZONAS ALTAS. 10,150,000.00
4 SERVICIOS PÚBLICOS 439,002,188.33
1 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. 13,918,623.84
2 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA. 7,656,513.68
3 IMAGEN INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. 11,579,832.84
4 ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO MODERNAS Y FUNCIONALES. 5,278,498.75
5 PROCESAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 27,547,000.00
6 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 157,596,754.80
9 PROGRAMA DE BARRIDO MANUAL. 139,543,663.75
10 LIMPIEZA PERMANENTE DE CANALES, RÍOS, ARROYOS Y CAUCES PLUVIALES.
74,000.00
11 REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIAS. 24,008,163.51
12 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA MUNICIPAL. 22,597,620.00
13 RECUPERACIÓN E IMAGEN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES. 18,595,243.03
14 REHABILITACIÓN DE PANTEONES. 5,259,232.04
15 CREACIÓN DE ESPACIOS DE INHUMACIÓN EN LOS PANTEONES MUNICIPALES.
155,000.00
16 CONTROL Y VERIFICACIÓN DE RASTROS TOLERADOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y CENTROS COMERCIALES.
5,192,042.10
4,032,649,988.33TOTAL
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27
ANEXO 8. INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
INVERSIÓN MUNICIPAL 2015
SiGGI v. 1.0
RptInversiónMpal
Unidad Ejecutora-Proyecto FISM FORTAMUN HABITAT FAEISM FIM RECURSOS PROPIOS
OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
1 PRESIDENCIA 5,000,000.00 5,000,000.00
100 PRESIDENCIA 5,000,000.00 5,000,000.00
ATENDER A LA POBLACIÓN POR CONTINGENCIAS Y DESASTRES NATURALES (FORTAMUN) 5,000,000.00 5,000,000.00
4 SECRETARÍA GENERAL 60,000.00 16,552,996.28 16,612,996.28
402 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL 60,000.00 60,000.00
MODERNIZACIÓN DE MOBILIARIO (PRODIM) 60,000.00 60,000.00
404 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL 1,844,000.00 1,844,000.00
CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÓDULOS DE REGISTRO CIVIL EN HOSPITALES DE GOBIERNO
350,000.00 350,000.00
INTERCONEXIÓN DE LAS OFICIALÍAS DE REGISTRO CIVIL ETAPA II 744,000.00 744,000.00
MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL 750,000.00 750,000.00
407 DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA 480,000.00 480,000.00
OPERATIVOS PERMANENTES, RECORRIDOS Y DECOMISOS EN DIFERENTES AREAS DE LA VIA PUBLICA
480,000.00 480,000.00
415 COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 13,528,996.28 13,528,996.28
DETECCIÓN DE AMENAZAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE FENÓMENOS PERTURBADORES 7,624,000.04 7,624,000.04
FESTEJO DE LA SEMANA DE PROTECCION CIVIL Y DIA DEL BOMBERO 416,800.00 416,800.00
ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS 2,828,544.44 2,828,544.44
ADQUISICION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y RESCATE 420,000.00 420,000.00
MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE SUBESTACIONES 2,239,651.80 2,239,651.80
417 DIRECCIÓN DE BOMBEROS 700,000.00 700,000.00
PROTECCIÓN SOCIAL AL H. CUERPO DE BOMBEROS 700,000.00 700,000.00
5 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 551,007.93 2,368,327.70 7,034,079.99 1,000.00 9,954,415.62
500 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1,000.00 1,000.00
OTROS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 1,000.00 1,000.00
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Unidad Ejecutora-Proyecto FISM FORTAMUN HABITAT FAEISM FIM RECURSOS PROPIOS
OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
502 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 551,007.93 551,007.93
PRODIM ACAPULCO 551,007.93 551,007.93
504 DIRECCIÓN DE EGRESOS 121,250.00 121,250.00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS (FORTAMUN) 121,250.00 121,250.00
507 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 950,000.00 950,000.00
PROCESAMIENTO DE LA NÓMINA Y LISTA DE RAYA 950,000.00 950,000.00
509 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 1,770,079.99 1,770,079.99
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DEL MUNICIPIO 1,770,079.99 1,770,079.99
510 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 1,297,077.70 5,264,000.00 6,561,077.70
FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 1,297,077.70 1,297,077.70
ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE RECAUDACION PARA EL MUNICIPIO 5,264,000.00 5,264,000.00
6 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 294,212,534.82 18,880,000.00 14,241,287.20 2,018,037.45 329,351,859.47
602 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 294,212,534.82 16,800,000.00 3,491,510.40 2,018,037.45 316,522,082.67
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN CENTROS EDUCATIVOS (18 OBRAS) 9,000,000.00 9,000,000.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ZONA RURAL 29,547,689.02 29,547,689.02
MANTENIMIENTO DE AULAS NIVEL PRIMARIA (1 OBRA) 440,346.25 440,346.25
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FAISM) 18,711,510.00 18,711,510.00
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (6 OBRAS) 5,532,693.67 5,532,693.67
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (1 OBRA) 800,000.00 800,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN (12 OBRAS) 7,850,000.00 7,850,000.00
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO (1 OBRA) 500,000.00 500,000.00
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (149 OBRAS) 122,158,210.52 122,158,210.52
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS (4 OBRAS) 1,498,193.98 1,498,193.98
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NIVEL SECUNDARIA (20 OBRAS) 12,800,000.00 12,800,000.00
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Unidad Ejecutora-Proyecto FISM FORTAMUN HABITAT FAEISM FIM RECURSOS PROPIOS
OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NIVEL PRIMARIA (12 OBRAS) 5,800,000.00 5,800,000.00
CONSTRUCCIÓN DE AULAS NIVEL PREESCOLAR (20 OBRAS) 12,482,749.36 12,482,749.36
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA POB. SAN MARTÍN EL JOVERO 1,000,000.00 1,000,000.00
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN (1 OBRA) 700,000.00 700,000.00
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2 OBRAS) 1,000,000.00 1,000,000.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ZONA URBANA 60,000,000.00 60,000,000.00
REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE (1 OBRA) 22,483.87 22,483.87
GASTOS INDIRECTOS 4,368,658.15 4,368,658.15
REMODELACIÓN DE LA COMISARÍA EJIDAL DE LA SABANA 700,000.00 700,000.00
OBRAS EMERGENTES 5,500,000.00 5,500,000.00
REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES (BACHEO ) 5,100,000.00 5,100,000.00
DESAZOLVE DE CANALES, PRESAS GAVIÓN Y DEMOLICIÓN DE ROCAS 5,500,000.00 5,500,000.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EJÉRCITO LIBERTADORES, COL. SIMÓN BOLIVAR 2,516,971.78 2,516,971.78
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FAEISM) 974,538.62 974,538.62
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DONATO MIRANDA FONSECA, POB. CAYACO 1,029,362.31 1,029,362.31
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, POB. KM 45 77,201.78 77,201.78
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AV. PIE DE LA CUESTA, FRACC. PELÍCANOS 911,473.36 911,473.36
603 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 2,080,000.00 2,080,000.00
CONSEJO DE URBANISMO 80,000.00 80,000.00
MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 2,000,000.00 2,000,000.00
606 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y PARQUE VEHÍCULAR 10,749,776.80 10,749,776.80
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA 3,531,510.40 3,531,510.40
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES (SACACOSECHAS) 7,218,266.40 7,218,266.40
8 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 8,606,500.00 32,183,767.73 4,847,508.00 20,790,298.55 600,000.00 67,028,074.28
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OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
803 DIRECCIÓN DE FOMENTO EDUCATIVO 8,606,500.00 9,550,000.00 18,156,500.00
DOTACIÓN DE PINTURA NIVEL PRIMARIA 1,500,000.00 1,500,000.00
DOTACIÓN DE PINTURA NIVEL SECUNDARIA 1,000,000.00 1,000,000.00
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PREESCOLAR 1,500,000.00 1,500,000.00
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PRIMARIAS 1,500,000.00 1,500,000.00
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR SECUNDARIAS 1,500,000.00 1,500,000.00
DOTACIÓN DE PINTURA NIVEL PREESCOLAR 1,500,000.00 1,500,000.00
GASTOS INDIRECTOS 106,500.00 106,500.00
DOTACION DE BECAS A GRUPOS VULNERABLES 2,550,000.00 2,550,000.00
DOTACIÓN DE BECAS EDUCATIVAS 7,000,000.00 7,000,000.00
804 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 10,000,000.00 600,000.00 10,600,000.00
ACAPULCO PUEDE AYUDAR A LOS DISCAPACITADOS 10,000,000.00 10,000,000.00
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MIGRANTES ACAPULQUEÑOS RADICADOS EN USA 600,000.00 600,000.00
805 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN 6,800,000.00 6,800,000.00
INCENTIVOS A TALENTOS DEPORTIVOS LOCALES 1,800,000.00 1,800,000.00
TRASLADOS PARA REPRESENTACIONES DEPORTIVAS 1,000,000.00 1,000,000.00
SUSTITUCIÓN DE TABLEROS EN CANCHAS PÚBLICAS DE BASKETBALL 500,000.00 500,000.00
MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL DE ACAPULCO 900,000.00 900,000.00
APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE SURF 500,000.00 500,000.00
APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE JIU JITSU 500,000.00 500,000.00
APOYO DE INDUMENTARIA, MATERIAL DEPORTIVO E INSUMOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA 1,500,000.00 1,500,000.00
APOYO A TORNEOS DE GOLF 100,000.00 100,000.00
806 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS 38,767.73 140,298.55 179,066.28
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OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO ENTRE LAS ESCUELAS INDÍGENAS DE LA ZONA ESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN REGIÓN ACAPULCO, MARQUELIA Y ZIHUATANEJO.
19,267.73 19,267.73
ENCUENTRO DE ESCOLTAS DE LAS ESCUELAS INDÍGENAS MIGRANTES DE LA ZONA ESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN REGIÓN ACAPULCO, MARQUELIA Y ZIHUATANEJO.
19,500.00 19,500.00
EXPOSICIONES ARTESANALES DE LOS 4 GRUPOS INDÍGENAS 54,000.00 54,000.00
FORO DE CULTURA INDIGENISTA DE OTROS MUNICIPIOS GUERRERENSES 47,000.00 47,000.00
DANZAS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMESTIZOS 24,500.00 24,500.00
TALLERES ARTESANALES DE PRESERVACIÓN E INNOVACIÓN 14,798.55 14,798.55
807 DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA 9,900,000.00 9,900,000.00
DONACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES A BANDAS DE MÚSICA DE VIENTO 50,000.00 50,000.00
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO 800,000.00 800,000.00
REHABILITACIÓN TEATRO DOMINGO SOLER 1,500,000.00 1,500,000.00
PROGRAMA PERMANENTE DE FORMACIÓN ARTÍSTICA (PROPEFAC) 800,000.00 800,000.00
PETAQUILLAS, CORREDOR TURÍSTICO COMUNITARIO Y/O SOLIDARIO CULTURAL ACAPULCO 500,000.00 500,000.00
MARIACHIS DE ACAPULCO CON MEJORES INSTRUMENTOS 250,000.00 250,000.00
IMPULSO ARTÍSTICO Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO 349,000.00 349,000.00
FESTIVAL INTERNACIONAL LA NAO 1,000,000.00 1,000,000.00
EQUIPO DE AUDIO PARA EL AUDITORIO DE LA FUNDACIÓN CULTURAL CRISTO REY 751,000.00 751,000.00
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA 500,000.00 500,000.00
CORO JUVENIL DE ACAPULCO 300,000.00 300,000.00
CONCIERTO BIG BAND JAZZ DE ELÍAS OCHOA 100,000.00 100,000.00
COMPAÑÍA MUNICIPAL DE TEATRO 400,000.00 400,000.00
BARRIADA FEST ACAPULCO 1,300,000.00 1,300,000.00
ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA ACAPULCO 1,300,000.00 1,300,000.00
808 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 6,545,000.00 1,100,000.00 7,645,000.00
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OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
MARTES DE CHAMBA: OPORTUNIDADES Y CAPACITACIÓN DE EMPLEO 300,000.00 300,000.00
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE 200,000.00 200,000.00
PROYECTOS EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y EMPRENDEDURISMO 100,000.00 100,000.00
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 200,000.00 200,000.00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL 300,000.00 300,000.00
PROGRAMA AL RESCATE DE LA JUVENTUD VULNERABLE 500,000.00 500,000.00
RED DE APOYO JOVEN: VINCULACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES JUVENILES 245,000.00 245,000.00
ORIENTACIÓN VOCACIONAL: OFERTAS ACADÉMICAS 100,000.00 100,000.00
ESTÍMULOS A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 1,000,000.00 1,000,000.00
DIPLOMADO EN JUVENTUD: FORMACIÓN ACADÉMICA 400,000.00 400,000.00
CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A JÓVENES 200,000.00 200,000.00
APOYOS UNIVERSITARIOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA 2,000,000.00 2,000,000.00
ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 600,000.00 600,000.00
DESARROLLO INTEGRAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS
400,000.00 400,000.00
ASESORAMIENTOS ESPECIALIZADOS 100,000.00 100,000.00
HABILITACIÓN DE GIMNASIOS EXTERIORES (FAEISM) 1,000,000.00 1,000,000.00
811 SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS ESPECIALES 8,900,000.00 4,847,508.00 13,747,508.00
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (COINVERSIÓN HABITAT) (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS)
8,900,000.00 8,900,000.00
PROYECTOS HABITAT 4,847,508.00 4,847,508.00
9 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 174,728,665.82 10,000,000.00 184,728,665.82
900 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 102,546,092.60 102,546,092.60
IMPERMEABLES Y BOTAS PARA PERSONAL OPERATIVO 400,000.00 400,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD 600,000.00 600,000.00
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OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
MANTENIMIENTO DE STAND DE TIRO VIRTUAL 300,000.00 300,000.00
AMPLIACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR OFICIAL 4,000,000.00 4,000,000.00
MANTENIMIENTO DE LAS ANTENAS REPETIDORAS 600,000.00 600,000.00
LIQUIDACIÓN PARA ELEMENTOS POLICIALES 12,097,077.39 12,097,077.39
OPERATIVOS DE SEGURIDAD VACACIONES DE SEMANA SANTA 200,000.00 200,000.00
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO (CIVA) 1,000,000.00 1,000,000.00
ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 500,000.00 500,000.00
DIGNIFICACIÓN SALARIAL 33,890,415.21 33,890,415.21
COMITÉ MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
720,000.00 720,000.00
APORTACIÓN AL SUBSEMUN 14,000,000.00 14,000,000.00
ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y MONITOREO
300,000.00 300,000.00
OPERATIVOS DE SEGURIDAD VACACIONES DE INVIERNO 200,000.00 200,000.00
BANDA DE GUERRA DE LA SSPYPC 200,000.00 200,000.00
OPERATIVOS DE SEGURIDAD VACACIONES DE VERANO 200,000.00 200,000.00
SERVICIO DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 500,000.00 500,000.00
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 2,000,000.00 2,000,000.00
SISTEMA DE ENLACE DE SERVICIOS DE EMERGENCIA 2,000,000.00 2,000,000.00
TRONCALES SATELITALES DE UHF, INTERCONEXIÓN CON PLATAFORMA MÉXICO 1,020,000.00 1,020,000.00
UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA SSPYPC 300,000.00 300,000.00
OPERACIÓN Y VIGILANCIA CONTINUA 27,518,600.00 27,518,600.00
902 DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA URBANA 70,582,573.22 70,582,573.22
DIGNIFICACIÓN SALARIAL 70,582,573.22 70,582,573.22
903 DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA VIAL 1,600,000.00 10,000,000.00 11,600,000.00
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OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 300,000.00 300,000.00
MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS 1,000,000.00 1,000,000.00
SEÑALIZACIÓN Y MONITOREO 300,000.00 300,000.00
SUSTITUCIÓN DE SEMÁFOROS 10,000,000.00 10,000,000.00
10 CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 143,820.86 1,012,773.74 1,156,594.60
1000 CONTRALORÍA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 43,820.86 290,000.00 333,820.86
GASTOS INDIRECTOS 43,820.86 43,820.86
REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO "JUAN N. ÁLVAREZ" 290,000.00 290,000.00
1001 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO 100,000.00 100,000.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN (PRODIM) 100,000.00 100,000.00
1002 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS 474,573.74 474,573.74
DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES FINALES DE AUDITORÍA 474,573.74 474,573.74
1004 DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA 33,200.00 33,200.00
SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 33,200.00 33,200.00
1005 DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 215,000.00 215,000.00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD MUNICIPAL 215,000.00 215,000.00
11 COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 19,787,620.00 28,186,922.33 7,917,799.82 5,000,000.00 60,892,342.15
1100 COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2,250,679.82 2,250,679.82
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA URBANA (FAEISM) 2,250,679.82 2,250,679.82
1102 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO 547,000.00 5,000,000.00 5,547,000.00
OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 547,000.00 547,000.00
ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA OFICINAS PARA LA DIR. DE SANEAMIENTO BÁSICO 5,000,000.00 5,000,000.00
1104 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 19,597,620.00 16,051,680.00 35,649,300.00
ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS POPULARES Y POBLADOS 9,220,000.00 9,220,000.00
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Unidad Ejecutora-Proyecto FISM FORTAMUN HABITAT FAEISM FIM RECURSOS PROPIOS
OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
ELECTRIFICACIÓN DE POBLADOS EN EL MUNICIPIO. 10,088,000.00 10,088,000.00
GASTOS INDIRECTOS 289,620.00 289,620.00
ADQUISICIÓN DE 20 LUMINARIAS PARA CLUB DE GOLF 75,000.00 75,000.00
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS 13,076,680.00 13,076,680.00
CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO DE MOZIMBA A PIE DE LA CUESTA 2,000,000.00 2,000,000.00
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN AV. RUIZ CORTINEZ TRAMO COL. LA LAJA A LA Y GRIEGA 500,000.00 500,000.00
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN BLVD LÁZARO CÁRDENAS TRAMO DE CAYACO PUERTO MARQUES
400,000.00 400,000.00
1105 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,500,000.00 6,500,000.00
REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE REJILLAS PLUVIALES DE ACERO (REJILLAS) 3,500,000.00 3,500,000.00
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VIALIDADES (PINTARAYAS) FORTAMUN IV 3,000,000.00 3,000,000.00
1107 DIRECCIÓN DE RASTROS 190,000.00 1,000,000.00 1,190,000.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA FORTALECER EL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
190,000.00 190,000.00
EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL (PROLOGYCA) 1,000,000.00 1,000,000.00
1108 DIRECCIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS 3,788,242.33 4,992,120.00 8,780,362.33
RECONVERSIÓN DE LAS CENTRALES DE ABASTO EN CENTROS LOGÍSTICOS ADMINISTRATIVOS MERCADO ICACOS
2,523,242.33 2,523,242.33
REMOZAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES (FORTAMUN) 1,265,000.00 1,265,000.00
RECONVERSIÓN DE LAS CENTRALES DE ABASTO EN CENTROS LOGÍSTICOS ADMINISTRATIVOS (COINVERSIÓN SE)
4,992,120.00 4,992,120.00
1109 DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA 300,000.00 300,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD 300,000.00 300,000.00
1110 DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS 675,000.00 675,000.00
ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PANTEÓN "EL PALMAR" PARA SEPULTAR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS
65,000.00 65,000.00
COLOCACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEÓN "LAS CRUCES" 350,000.00 350,000.00
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Unidad Ejecutora-Proyecto FISM FORTAMUN HABITAT FAEISM FIM RECURSOS PROPIOS
OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS A PERPETUIDAD EN EL PANTEÓN "EL PALMAR" 125,000.00 125,000.00
CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PANTEÓN "EL PALMAR" 30,000.00 30,000.00
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES 105,000.00 105,000.00
12 SECRETARÍA DE TURISMO 8,580,000.00 100,000.00 8,680,000.00
1200 SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL 150,000.00 150,000.00
EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 150,000.00 150,000.00
1201 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN 600,000.00 600,000.00
OBSERVATORIO TURÍSTICO 600,000.00 600,000.00
1205 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE FONDOS 180,000.00 180,000.00
ANFITRIONES TURÍSTICOS 100,000.00 100,000.00
CREDENCIALIZACIÓN A INFORMADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 80,000.00 80,000.00
1206 DIRECCIÓN DE FOMENTO AL ECOTURISMO 1,800,000.00 100,000.00 1,900,000.00
CERTIFICACIÓN DE PLAYAS, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA SALVAVIDAS 1,500,000.00 1,500,000.00
CARTILLAS TURÍSTICAS Y ECOLÓGICAS 300,000.00 300,000.00
LIMPIEZA SUB-ACUÁTICA DE LA BAHÍA DE ACAPULCO 100,000.00 100,000.00
1207 DIRECCIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES 1,750,000.00 1,750,000.00
APOYO A CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES 1,000,000.00 1,000,000.00
APOYO A FILMACIONES DE PELÍCULAS, LEVANTAMIENTO DE IMAGEN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS, FOTOGRAFÍAS Y MEDIOS
600,000.00 600,000.00
PROGRAMA DE ANFITRIONIA DE CRUCEROS 150,000.00 150,000.00
1208 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 4,100,000.00 4,100,000.00
BIENVENIDA PARA TURISTAS EN TEMPORADA ALTA 500,000.00 500,000.00
TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2015 1,750,000.00 1,750,000.00
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL DE ACAPULCO 500,000.00 500,000.00
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OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
GUÍA TURÍSTICA DE BOLSILLO (TIANGUIS TURÍSTICO) 250,000.00 250,000.00
CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL CALENDARIO TURÍSTICO 600,000.00 600,000.00
DESFILE DE GLOBOS GIGANTES 25 DE DICIEMBRE, HOLYDAY PARADE 500,000.00 500,000.00
13 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 24,794,927.50 7,154,094.32 31,949,021.82
1300 DIRECCIÓN DE SALUD 24,794,927.50 7,154,094.32 31,949,021.82
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD PAROTAS 2,000,000.00 2,000,000.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL MÉDICO 22,428,500.00 22,428,500.00
GASTOS INDIRECTOS 366,427.50 366,427.50
APOYO A JURISPRUDENCIA 07 PARA COMBATE AL MOSCO TRANSMISOR DE LA CHIKUNGUNYA
81,400.00 81,400.00
ABASTO DE MEDICAMENTO 5,000,000.00 5,000,000.00
PROGRAMA DE CONTROL ANIMAL Y ZOONÓSIS 2,072,694.32 2,072,694.32
15 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 27,276,735.38 13,918,693.33 13,850,464.75 14,939,942.00 69,985,835.46
1500 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 119,188.73 119,188.73
GASTOS INDIRECTOS 119,188.73 119,188.73
1501 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL 1,626,480.51 3,200,000.00 4,826,480.51
GASTOS INDIRECTOS 1,276,480.51 1,276,480.51
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO (PRODIM) 150,000.00 150,000.00
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE PBR 200,000.00 200,000.00
AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS
3,200,000.00 3,200,000.00
1502 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 452,634.02 317,040.00 769,674.02
GASTOS INDIRECTOS 171,634.02 171,634.02
CURSOS DE CAPACITACIÓN (PRODIM) 281,000.00 281,000.00
MEMBRESÍA SINDES (SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO) 317,040.00 317,040.00
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OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
1504 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 7,209,250.62 7,500,000.00 14,709,250.62
VIVIENDA CON SANITARIO DIGNO 1,000,000.00 1,000,000.00
VIVIENDA CON PISO DIGNO 2,000,000.00 2,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES 2,000,000.00 2,000,000.00
IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS ESCOLARES 1,000,000.00 1,000,000.00
GASTOS INDIRECTOS 1,209,250.62 1,209,250.62
DONACIÓN A EXTREMA POBREZA 3,000,000.00 3,000,000.00
BLOQUERA COMUNITARIA 1,500,000.00 1,500,000.00
ACAPULCO PUEDE CON TU AYUDA VOLUNTARIA 2,000,000.00 2,000,000.00
OBRA COMUNITARIA URBANA 1,000,000.00 1,000,000.00
1505 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 466,338.16 620,000.00 1,086,338.16
GASTOS INDIRECTOS 466,338.16 466,338.16
AFILIACIÓN A ORGANISMOS INTERNACIONALES 390,000.00 390,000.00
AFILIACIÓN AL FONDO MUNDIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES (FMDV) 230,000.00 230,000.00
1600 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 197,950.65 197,950.65
GASTOS INDIRECTOS 197,950.65 197,950.65
1601 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 13,551,039.86 13,850,464.75 14,939,942.00 42,341,446.61
EQUIPO E INSUMOS PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 210,000.00 210,000.00
EQUIPO PARA AGROINDUSTRIAS DERIVADOS DE FRUTAS 330,000.00 330,000.00
MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES PESQUERAS MENORES 3,000,000.00 3,000,000.00
ACCIONES EN CONCURRENCIA CON SAGARPA 8,000,000.00 8,000,000.00
GASTOS INDIRECTOS 2,011,039.86 2,011,039.86
HUERTOS DE TRASPATIO COMUNITARIOS 462,000.00 462,000.00
FERTILIZANTE 9,699,056.75 9,699,056.75
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OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ ASOCIADO CON CALABAZA 293,793.00 293,793.00
PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 231,244.00 231,244.00
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MARACUYA 136,000.00 136,000.00
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE PAPAYA MARADOL 192,500.00 192,500.00
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE LIMON MEXICANO 250,000.00 250,000.00
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE JAMAICA 1,565,871.00 1,565,871.00
APOYO A PROYECTOS PECUARIOS EN CACAHUATEPEC 50,000.00 50,000.00
APOYO A PROYECTOS ALTERNATIVOS Y TALLERES EN CACAHUATEPEC 50,000.00 50,000.00
APOYO A PROYECTOS AGRÍCOLAS EN CACAHUATEPEC 150,000.00 150,000.00
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA DE RIEGO 770,000.00 770,000.00
FERTILIZANTE (APORTACIÓN ESTATAL) 14,939,942.00 14,939,942.00
1602 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO 3,653,852.82 2,281,653.33 5,935,506.15
ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIO 3,000,000.00 3,000,000.00
GASTOS INDIRECTOS 653,852.82 653,852.82
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE RESTAURANTES ACAPULCO PUEDE EMPRENDER 2015
1,502,140.00 1,502,140.00
TERCER ENCUENTRO MUNICIPAL DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA ACAPULCO 2015 333,333.33 333,333.33
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE HOTELEROS DEL ACAPULCO TRADICIONAL PUEDE EMPRENDER 2015
446,180.00 446,180.00
18 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 1,167,250.00 8,466,945.98 9,634,195.98
1800 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 1,167,250.00 5,850,000.00 7,017,250.00
DOTACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 1,150,000.00 1,150,000.00
GASTOS INDIRECTOS 17,250.00 17,250.00
COADYUVAR PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA PLAYA "LA ROQUETA" A TRAVÉS DE LA NORMA NMX-AA-120-SCFI-2006.
250,000.00 250,000.00
PROGRAMA PILOTO DE RECICLAJE 3,000,000.00 3,000,000.00
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OTROS ING. DERIVADOS FINANCIAM.
CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO
FINANCIAMIENTOS GOB. DEL ESTADO
TOTAL
SEÑALÉTICA EN ARBOLADO SUJETO A PROTECCIÓN 500,000.00 500,000.00
LIMPIEZA SUBMARINA DE LA BAHÍA 600,000.00 600,000.00
EDUCACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE HISTORIETAS EN LAS ESCUELAS 500,000.00 500,000.00
CREACIÓN DE REVISTAS CON TIPS ECOLÓGICOS 200,000.00 200,000.00
COLOCACIÓN DE LETREROS CON FRASES ECOLÓGICAS (CREANDO ECOAMOR) 300,000.00 300,000.00
CREACION DE BARRERAS CORALINAS ARTIFICIALES 500,000.00 500,000.00
1801 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL 2,515,793.98 2,515,793.98
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL Y SU REGLAMENTO
2,515,793.98 2,515,793.98
1803 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA 101,152.00 101,152.00
LIMPIEZA DE PLAYAS CERTIFICADAS 101,152.00 101,152.00
21 RAMOS GENERALES 125,533,465.50102,855,413.75 10,242,011.00 12,219,600.25 250,850,490.50
2004 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 125,533,465.50 125,533,465.50
FAISM RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRACIÓN 125,533,465.50 125,533,465.50
2005 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 102,855,413.75 102,855,413.75
FORTAMUNDF RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRACIÓN 102,855,413.75 102,855,413.75
2006 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 10,242,011.00 10,242,011.00
FAEISM RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRACIÓN 10,242,011.00 10,242,011.00
2007 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 12,219,600.25 12,219,600.25
FIM RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRACIÓN 12,219,600.25 12,219,600.25
502,133,862.00 411,421,655.00 4,847,508.00 40,968,044.00 48,878,401.00 22,634,079.99 1,000.00 14,939,942.00 1,045,824,491.99GRAN TOTAL
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28
ANEXO 9. NÓMINAS, PLAZAS Y TABULADOR
MUNICIPAL POR QUINCENA.
TABULADOR DE SUELDOS QUINCENALES POR TIPO DE NOMINA Y PLAZA
1 FUNCIONARIOS 112 DESDE HASTA
ASESOR FINANCIERO 1 14,373.22
ASESOR TECNICO 1 16,825.60
COORDINADOR 5 8,101.26 16,729.98
COORDINADOR GENERAL 3 17,909.08 22,386.36
DIRECTOR DE ÁREA 59 6,636.52 19,900.60
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL 1 22,409.20
DIRECTOR GENERAL 3 10,129.32 22,866.48
JEFE DE DEPARTAMENTO 1 14,385.46
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 47,007.40
REGIDOR 20 35,927.06
SECRETARIA 1 9,447.44
SECRETARIO DE DESPACHO 6 27,361.62
SÍNDICO PROCURADOR 2 39,809.64
SUBSECRETARIO 8 12,958.84 20,147.86
5 SUPERNUMERARIOS 863 DESDE HASTA
ADMINISTRADOR 2 2,213.56 3,130.74
AGENTE DE GOBERNACION 6 3,886.58 4,295.80
ANALISTA ADMINISTRATIVO 5 4,084.62 6,261.54
ASESOR DE LA PRESIDENCIA 1 11,327.36
ASESOR GENERAL 21 6,427.72 9,837.16
ASESOR JURIDICO 7 4,273.44 16,794.52
ASESOR TECNICO 2 8,536.84 16,153.02
AUDITOR 3 6,802.20 10,539.52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 333 1,390.96 11,419.20
AUXILIAR CONTABLE 1 6,973.82
AUXILIAR DE INTENDENCIA 2 1,341.76 1,804.66
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 2 1,478.52 2,655.48
AYUDANTE GENERAL 60 1,478.52 5,510.56
BARRENDERO 20 1,390.94 2,845.62
CABO 4 2,307.80 4,722.96
CAJERO 1 4,025.08
CAJERO GENERAL 1 8,050.54
CAMAROGRAFO 2 3,829.48 4,566.94
CHOFER 8 1,522.82 4,259.54
COORDINADOR 10 5,494.46 12,737.10
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 4 8,536.84 11,462.62
CRONISTA DE LA CIUDAD 1 12,075.80
DELEGADO ADMINISTRATIVO 8 5,226.62 10,562.14
ENFERMERA (O) 10 2,747.50 5,724.16
FILARMONICO 12 2,934.96 4,067.56
FUMIGADOR 1 2,885.98
INSPECTOR 34 3,186.60 4,481.82
INSPECTOR DE OBRAS 3 2,885.98 3,664.22
INSPECTOR DE REGLAMENTOS 8 2,987.88 4,273.44
INSPECTOR TECNICO 1 3,885.00
JARDINERO 8 1,390.94 3,306.58
JEFE DE DEPARTAMENTO 120 3,596.16 15,296.02
JEFE DE OFICINA 35 3,488.58 11,471.68
JUEZ CALIFICADOR 4 5,950.66 6,104.96
MACHETERO 8 1,390.94 3,557.02
MECANOGRAFA 1 3,564.84
MEDICO 15 3,313.84 9,640.04
NOTIFICADOR 6 1,261.90 4,273.44
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 42 1,744.28 6,069.66
OFICIAL MANTENIMIENTO 4 1,726.18 4,775.32
OPERADOR 1 5,367.00
PEON 6 2,002.62 2,804.28
PINTOR 3 1,787.64 2,236.26
PROMOTOR 1 2,997.00
PSICOLOGO 1 2,804.28
RECAUDADOR 3 6,992.94 10,096.32
ROTULISTA 1 3,717.68
SECRETARIA 3 4,119.38 4,472.52
SECRETARIO PARTICULAR 4 9,148.06 13,104.00
SEPULTURERO 1 4,025.26
SUPERVISOR 8 1,841.86 5,814.00
SUPERVISOR DE OBRA 2 5,608.52 6,659.94
TECNICO ADMINISTRATIVO 1 4,898.40
TECNICO ESPECIALIZADO 2 4,958.88 6,749.68
TOPOGRAFO 1 6,659.94
VELADOR 2 1,804.66 4,025.26
VERIFICADOR 5 4,151.16 6,373.14
VOCERO 2 7,156.02
2,4,7,9 SINDICALIZADOS 2,793 DESDE HASTA
ADMINISTRATIVO A 40 6,899.82
ADMINISTRATIVO B 135 6,272.56
ADMINISTRATIVO C 39 5,645.32
ADMINISTRATIVO D 58 5,018.04
ADMINISTRATIVO E 65 4,390.80
ADMINISTRATIVO F 45 3,763.54
ADMINISTRATIVO G 29 3,136.30
ADMINISTRATIVO H 42 2,509.02
OPERATIVO A 3 6,899.82
OPERATIVO B 17 6,272.56
OPERATIVO C 22 5,645.32
OPERATIVO D 59 5,018.04
OPERATIVO E 93 4,390.80
OPERATIVO F 117 3,763.54
OPERATIVO G 255 3,136.30
OPERATIVO H 79 2,509.02
16 PENSIONADOS 10 DESDE HASTA
PENSIONADO 10 1,931.05 2,654.40
3 SEGURIDAD PUBLICA 1,978 DESDE HASTA
ASISTENTE TURISTICO 40 6,814.62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 208 2,203.54 11,169.38
AYUDANTE GENERAL 1 2,618.34
COMANDANTE 4 6,814.62
COMISARIO 1 45,052.80
COORDINADOR 3 5,840.50 16,373.26
DELEGADO ADMINISTRATIVO 1 5,006.58
DIRECTOR DE ÁREA 2 11,909.14 14,407.56
INSTRUCTOR 2 7,087.20 9,272.44
JEFE DE DEPARTAMENTO 13 3,724.84 8,459.70
JEFE DE OFICINA 8 3,374.94 6,814.62
OFICIAL 3 6,814.62
OFICIAL 1o 4 6,814.62
OPERADOR 2 5,957.82 6,814.62
POLICIA 991 6,192.24 8,614.62
POLICIA 1o 39 6,814.62
POLICIA 2o 121 6,814.62
POLICIA 3o 353 6,192.24 6,814.62
POLICIA 3o UA 3 6,814.62
POLICIA 3o UR 3 6,814.62
POLICIA DE RESCATE (BOMBERO) 94 7,087.20
POLICIA UA (UNIDAD DE ANALISIS) 10 6,814.62
POLICIA UR (UNIDAD DE REACCION) 21 6,814.62
POLICIA VIAL 34 6,814.62
SECRETARIO PARTICULAR 1 4,377.14
SUBOFICIAL 14 6,814.60
TECNICO ESPECIALIZADO 1 9,576.58
VOCERO 1 3,310.00
11 POLICIA PREVENTIVA AUXILIAR 598 DESDE HASTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 3,242.34 8,152.50
AUXILIAR DE INTENDENCIA 1 4,891.80
JEFE DE DEPARTAMENTO 1 9,576.58
POLICIA PREVENTIVO AUXILIAR 587 6,508.70 6,814.62
PROMOTOR 2 4,768.16
5 SUPERNUMERARIOS 863 DESDE HASTA
ADMINISTRADOR 2 2,213.56 3,130.74
AGENTE DE GOBERNACION 6 3,886.58 4,295.80
ANALISTA ADMINISTRATIVO 5 4,084.62 6,261.54
ASESOR DE LA PRESIDENCIA 1 11,327.36
ASESOR GENERAL 21 6,427.72 9,837.16
ASESOR JURIDICO 7 4,273.44 16,794.52
ASESOR TECNICO 2 8,536.84 16,153.02
AUDITOR 3 6,802.20 10,539.52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 333 1,390.96 11,419.20
AUXILIAR CONTABLE 1 6,973.82
AUXILIAR DE INTENDENCIA 2 1,341.76 1,804.66
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 2 1,478.52 2,655.48
AYUDANTE GENERAL 60 1,478.52 5,510.56
BARRENDERO 20 1,390.94 2,845.62
CABO 4 2,307.80 4,722.96
CAJERO 1 4,025.08
CAJERO GENERAL 1 8,050.54
CAMAROGRAFO 2 3,829.48 4,566.94
CHOFER 8 1,522.82 4,259.54
COORDINADOR 10 5,494.46 12,737.10
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 4 8,536.84 11,462.62
CRONISTA DE LA CIUDAD 1 12,075.80
DELEGADO ADMINISTRATIVO 8 5,226.62 10,562.14
ENFERMERA (O) 10 2,747.50 5,724.16
FILARMONICO 12 2,934.96 4,067.56
FUMIGADOR 1 2,885.98
INSPECTOR 34 3,186.60 4,481.82
INSPECTOR DE OBRAS 3 2,885.98 3,664.22
INSPECTOR DE REGLAMENTOS 8 2,987.88 4,273.44
INSPECTOR TECNICO 1 3,885.00
JARDINERO 8 1,390.94 3,306.58
JEFE DE DEPARTAMENTO 120 3,596.16 15,296.02
JEFE DE OFICINA 35 3,488.58 11,471.68
JUEZ CALIFICADOR 4 5,950.66 6,104.96
MACHETERO 8 1,390.94 3,557.02
MECANOGRAFA 1 3,564.84
MEDICO 15 3,313.84 9,640.04
NOTIFICADOR 6 1,261.90 4,273.44
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 42 1,744.28 6,069.66
OFICIAL MANTENIMIENTO 4 1,726.18 4,775.32
OPERADOR 1 5,367.00
PEON 6 2,002.62 2,804.28
PINTOR 3 1,787.64 2,236.26
PROMOTOR 1 2,997.00
PSICOLOGO 1 2,804.28
RECAUDADOR 3 6,992.94 10,096.32
ROTULISTA 1 3,717.68
SECRETARIA 3 4,119.38 4,472.52
SECRETARIO PARTICULAR 4 9,148.06 13,104.00
SEPULTURERO 1 4,025.26
SUPERVISOR 8 1,841.86 5,814.00
SUPERVISOR DE OBRA 2 5,608.52 6,659.94
TECNICO ADMINISTRATIVO 1 4,898.40
TECNICO ESPECIALIZADO 2 4,958.88 6,749.68
TOPOGRAFO 1 6,659.94
VELADOR 2 1,804.66 4,025.26
VERIFICADOR 5 4,151.16 6,373.14
VOCERO 2 7,156.02
TOTAL DE EMPLEADOS 6,354
29
ANEXO 10. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
2015
SiGGI v. 1.0
RptADQ
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
886,176.04 3,615,464.93 981,315.77 817,954.27 962,130.27 890,398.38 686,843.64 624,697.56 1,325,081.92 22,300.00 7,500.00 7,500.00 10,827,362.83
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
134,899.10 165,411.06 153,604.41 115,604.41 302,604.41 149,604.41 90,621.07 142,621.07 181,247.80 0.00 0.00 0.00 1,436,217.91
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 5,000.00 7,000.00 5,900.00 0.00 5,000.00 0.00 12,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 44,900.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
1,315,754.03 1,053,677.03 1,193,912.09 983,452.05 1,145,058.31 1,040,582.09 826,002.65 885,971.56 1,716,289.52 9,446.67 4,166.67 4,166.67 10,178,479.50
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 510,421.23 635,421.23 1,262,331.23 348,331.23 500,581.31 1,257,321.31 129,581.31 126,581.31 193,381.31 2,500.00 2,500.00 2,500.00 4,971,451.49
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 611,813.84 255,011.55 593,367.03 223,617.05 514,995.04 229,016.86 370,562.53 137,052.54 434,008.84 7,750.00 1,250.00 1,250.00 3,379,695.48
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 111,734.50 31,734.50 19,503.90 19,683.48 11,447.48 121,447.48 2,680.00 2,680.00 2,680.00 0.00 0.00 0.00 323,591.40
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
880,095.60 797,535.60 1,583,035.60 796,535.60 889,035.60 1,592,535.60 828,035.60 792,535.60 810,345.59 0.00 0.00 0.00 8,969,690.41
4,455,894.34 6,561,255.89 5,792,970.02 3,305,178.08 4,330,852.41 5,280,906.11 2,946,326.79 2,712,139.63 4,673,034.97 41,996.67 15,416.67 15,416.67 40,131,389.03TOTAL DEL CONCEPTO
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 415,585.05 381,636.51 394,383.91 474,514.85 360,875.93 453,406.63 273,924.35 273,295.67 625,439.09 9,000.00 9,000.00 9,000.00 3,680,062.15
415,585.05 381,636.51 394,383.91 474,514.85 360,875.93 453,406.63 273,924.35 273,295.67 625,439.09 9,000.00 9,000.00 9,000.00 3,680,062.15TOTAL DEL CONCEPTO
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
2341 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
4,946.73 4,946.73 4,946.73 4,946.73 4,946.73 4,946.73 3,280.07 3,280.07 3,280.10 0.00 0.00 0.00 39,520.70
2371 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
6,900.01 5,900.01 5,900.01 5,900.01 5,900.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,500.04
11,846.74 10,846.74 10,846.74 10,846.74 10,846.74 4,946.73 3,280.07 3,280.07 3,280.10 0.00 0.00 0.00 70,020.74TOTAL DEL CONCEPTO
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 1 de 11
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
2015
SiGGI v. 1.0
RptADQ
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 38,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 65,600.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 174,555.55 129,555.55 124,555.55 129,555.55 124,555.55 124,555.55 41,222.22 41,222.22 41,222.22 0.00 0.00 0.00 931,000.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 52,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 2,777.78 0.00 0.00 0.00 75,000.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 23,333.33 3,333.33 13,333.33 38,333.33 13,333.33 38,333.33 3,333.33 3,333.33 3,333.33 0.00 0.00 0.00 140,000.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 22,666.67 22,666.67 22,666.67 87,666.67 22,666.67 22,666.67 22,666.67 87,666.67 22,666.67 0.00 0.00 0.00 334,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 337,927.24 364,018.20 3,626,188.20 3,551,888.20 3,828,948.30 3,768,770.35 261,733.68 321,433.68 58,033.73 0.00 0.00 0.00 16,118,941.59
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
304,368.88 282,398.88 307,368.88 259,398.88 292,398.88 259,398.88 55,065.55 39,065.55 95,815.53 0.00 0.00 0.00 1,895,280.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 27,642.21 31,142.21 27,642.21 28,642.21 23,742.22 28,642.21 18,742.22 18,242.22 63,802.22 0.00 0.00 0.00 268,239.96
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
339,114.21 161,114.21 279,614.21 375,314.22 354,629.30 237,129.30 129,495.98 24,495.98 134,085.96 0.00 0.00 0.00 2,034,993.44
2492 PINTURA 3,000.00 3,000.00 43,000.00 3,000.00 3,000.00 503,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 567,000.00
2493 MATERIAL DE JARDINERÍA 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 333,333.36 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
2494 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN 83,333.33 85,833.33 83,333.33 83,333.33 85,833.33 83,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505,000.00
1,490,452.53 1,172,573.49 4,617,213.49 4,646,643.50 4,838,618.69 5,155,340.73 624,770.76 627,970.76 761,470.79 0.00 0.00 0.00 23,935,054.99TOTAL DEL CONCEPTO
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 26,944.50 26,944.50 26,944.50 26,944.50 26,362.55 30,768.75 22,768.75 22,768.75 23,649.75 0.00 0.00 0.00 234,096.57
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
141,666.66 151,666.66 141,666.66 151,666.66 141,666.66 146,666.66 146,666.66 141,666.66 566,666.64 0.00 0.00 0.00 1,730,000.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 55,515.17 1,739.12 3,503,779.17 2,314.09 5,319.47 1,501,111.11 3,151.11 1,111.11 4,887.11 0.00 0.00 0.00 5,078,927.51
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
432,230.03 888.88 4,295,138.88 4,285,138.88 888.90 888.90 888.90 888.90 1,918.88 0.00 0.00 0.00 9,018,871.15
2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
0.00 0.00 1,930,000.00 1,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,860,000.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
31,685.18 21,685.18 31,685.18 14,185.18 31,685.18 14,185.18 14,185.18 4,185.18 14,185.17 0.00 0.00 0.00 177,666.65
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 28,719.44 17,597.40 20,597.40 20,597.40 20,597.40 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,109.04
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 2 de 11
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
2015
SiGGI v. 1.0
RptADQ
716,760.98 220,521.74 9,949,811.79 6,430,846.71 226,520.16 1,703,620.60 197,660.60 170,620.60 611,307.55 0.00 0.00 0.00 20,227,670.92TOTAL DEL CONCEPTO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,857,962.51 5,857,962.51 5,860,462.51 5,865,462.51 5,870,462.51 5,860,462.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 50,520,550.11
5,857,962.51 5,857,962.51 5,860,462.51 5,865,462.51 5,870,462.51 5,860,462.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 2,557,962.51 50,520,550.11TOTAL DEL CONCEPTO
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,045,529.47 808,841.13 667,589.48 1,003,339.48 355,589.48 358,643.47 54,206.10 37,386.10 92,161.12 0.00 0.00 0.00 4,423,285.83
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
213,471.39 234,938.89 124,938.89 114,938.89 37,471.39 19,938.89 14,938.89 14,938.89 4,938.85 0.00 0.00 0.00 780,515.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 133,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES 7,700.00 1,700.00 6,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 31,400.00
1,400,034.20 1,178,813.35 932,561.70 1,253,311.70 528,094.20 513,615.69 70,845.00 54,025.00 103,899.98 0.00 0.00 0.00 6,035,200.83TOTAL DEL CONCEPTO
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
2811 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 0.00 0.00 0.00 6,812.96
2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL
0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
757.00 757.00 40,757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 757.00 0.00 0.00 0.00 46,812.96TOTAL DEL CONCEPTO
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
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2911 HERRAMIENTAS MENORES 875,028.24 158,694.91 329,622.24 74,694.91 209,694.91 165,944.43 137,944.44 29,944.44 177,444.50 0.00 0.00 0.00 2,159,013.04
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
38,549.89 42,424.96 35,424.95 26,424.95 47,625.39 22,409.99 31,409.99 21,409.99 57,464.91 0.00 0.00 0.00 323,145.11
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
17,800.73 31,721.81 18,493.24 25,293.24 17,875.24 23,933.64 23,933.64 23,933.64 28,473.64 0.00 0.00 0.00 211,458.92
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
483,221.07 472,051.11 530,765.39 474,765.39 495,265.39 130,593.91 28,709.83 22,709.83 34,149.83 0.00 0.00 0.00 2,672,231.85
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
514,815.52 406,815.52 514,815.52 406,815.52 406,815.52 406,815.52 406,815.52 406,815.52 406,815.52 401,259.96 401,259.96 401,259.96 5,081,119.52
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
170,935.05 200,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 170,935.05 2,081,220.61
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
3,510.00 2,510.00 2,510.00 2,510.00 2,510.00 82,510.00 2,510.00 2,510.00 4,040.00 0.00 0.00 0.00 105,120.00
2,103,860.50 1,315,153.36 1,602,566.40 1,181,439.07 1,350,721.51 1,003,142.55 802,258.47 678,258.47 879,323.45 572,195.01 572,195.01 572,195.01 12,633,309.04TOTAL DEL CONCEPTO
3100 SERVICIOS BÁSICOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,166,666.67 1,177,666.67 1,166,666.67 1,177,666.67 1,166,666.67 1,177,666.67 1,166,666.67 1,177,666.67 1,172,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 14,050,000.00
3121 GAS 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
3131 AGUA 116,779.98 116,279.99 114,779.99 116,279.99 114,779.99 108,780.01 114,780.01 116,280.01 189,680.05 75,000.00 75,000.00 75,000.00 962,100.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 431,633.33 431,633.33 431,633.33 431,633.33 431,633.33 431,633.33 431,633.33 431,633.33 452,933.33 408,333.33 408,333.33 408,333.33 5,131,000.00
3151 TELEFONÍA CELULAR 83,333.33 83,573.33 83,573.33 83,573.33 83,573.33 83,573.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 1,000,000.00
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES
206,378.00 171,378.00 171,378.00 171,378.00 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060,512.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
130,496.53 115,496.53 265,496.53 265,496.53 265,496.53 279,496.53 79,496.53 65,496.53 69,096.53 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,257,068.81
3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 15,203.22 15,203.22 14,382.22 14,382.22 14,232.22 14,232.22 14,232.22 14,232.22 15,762.22 0.00 0.00 0.00 131,862.00
3191 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 344,992.48 341,833.33 341,833.33 341,833.33 341,833.33 341,833.33 8,500.00 8,500.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 2,105,159.14
2,495,483.55 2,457,064.41 2,589,743.41 2,602,243.41 2,588,215.41 2,647,215.43 1,898,642.09 1,897,142.09 2,023,472.13 1,740,333.33 1,740,333.33 1,740,333.33 25,747,701.95TOTAL DEL CONCEPTO
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
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3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 488,968.26 553,968.26 488,968.26 543,968.26 573,968.26 533,968.26 451,468.26 451,468.26 555,868.26 391,668.26 391,668.26 391,668.26 5,567,619.18
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
120,789.25 128,307.77 317,711.73 268,956.45 520,789.25 351,362.01 134,492.17 124,529.21 259,011.71 9,166.67 9,166.67 9,166.67 2,253,449.54
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 492,000.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 293,578.68 218,912.01 90,578.68 490,578.68 327,245.35 502,078.68 272,078.68 40,578.68 41,578.71 0.00 0.00 0.00 1,664,208.16
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
41,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 11,306.66 0.00 0.00 0.00 131,759.94
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 4,477,127.56 4,477,127.56 4,477,127.56 4,477,127.56 4,477,127.56 4,477,127.56 55,555.56 55,555.56 55,555.56 0.00 0.00 0.00 27,029,432.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS 178,269.47 313,269.47 2,188,269.47 558,269.47 248,269.47 603,269.47 194,335.77 74,335.77 116,385.81 0.00 0.00 0.00 4,374,674.17
5,641,039.88 5,743,891.73 7,614,962.36 6,391,207.08 6,199,706.55 6,520,112.64 1,160,237.10 798,774.14 1,080,706.71 441,834.93 441,834.93 441,834.93 41,513,142.99TOTAL DEL CONCEPTO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
14,175,166.67 9,275,166.67 675,166.67 675,166.67 675,166.67 695,166.67 90,813.30 8,500.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 26,304,313.30
3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 333,333.32 0.00 0.00 0.00 999,999.96
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6,268,827.10 1,253,787.10 2,459,607.10 892,607.10 747,607.10 745,297.10 268,630.43 330,630.43 268,630.43 0.00 0.00 0.00 12,523,623.90
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 752,986.91 624,412.59 685,889.88 646,911.59 898,389.91 658,066.26 11,339.68 11,339.68 33,839.62 0.00 0.00 0.00 4,267,176.19
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
239,167.54 263,623.69 242,280.86 256,957.54 222,440.88 233,120.59 103,264.44 127,757.78 150,162.29 1,897.92 1,897.92 1,897.92 1,642,469.41
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
15,516,041.73 5,877,558.07 2,861,023.28 1,479,925.07 2,477,374.73 2,105,224.07 1,142,558.07 1,092,558.07 122,558.07 0.00 0.00 0.00 31,234,821.21
37,035,523.28 17,377,881.45 7,007,301.12 4,034,901.30 5,104,312.63 4,520,208.02 1,699,939.25 1,654,119.29 942,523.73 1,897.92 1,897.92 1,897.92 76,972,403.97TOTAL DEL CONCEPTO
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,421,296.29 111,111.11 111,111.11 231,481.47 111,111.11 1,231,481.47 111,111.11 231,481.47 231,481.47 0.00 0.00 0.00 3,791,666.70
3431 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES
115,769.29 115,769.29 115,769.29 115,769.29 115,769.29 115,769.29 115,769.29 115,769.29 123,437.58 2,102.08 2,102.08 2,102.08 1,055,898.15
3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
2015
SiGGI v. 1.0
RptADQ
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 581,569.43 539,789.39 604,789.39 574,789.39 524,789.38 594,789.38 30,956.05 379,283.74 140,456.03 0.00 0.00 0.00 3,971,212.31
2,118,635.01 766,669.79 851,669.79 922,040.15 751,669.78 1,942,040.14 257,836.45 726,534.50 495,375.08 2,102.08 2,102.08 2,102.08 8,838,777.16TOTAL DEL CONCEPTO
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
2,577,676.33 4,617,687.27 1,723,068.33 1,791,250.29 1,028,068.33 1,113,068.33 304,735.01 289,735.01 1,790,313.01 0.00 0.00 0.00 14,686,389.81
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
122,230.77 140,030.44 87,881.11 85,805.77 80,305.77 89,605.77 80,305.77 85,805.77 137,105.80 0.00 0.00 0.00 861,076.98
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
171,699.99 180,849.99 174,649.99 179,649.99 173,649.99 174,650.00 18,650.00 24,650.00 44,550.00 0.00 0.00 0.00 1,120,999.96
3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
10,000.00 56,000.00 10,000.00 136,000.00 10,000.00 136,000.00 10,000.00 71,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 279,000.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1,561,397.34 1,561,397.34 1,561,397.34 1,811,397.34 1,561,397.34 1,811,397.34 558,064.00 808,064.00 808,064.00 558,064.00 558,064.00 558,064.00 13,716,768.05
3561 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
187,914.53 87,914.53 6,187,914.53 77,914.53 167,914.53 67,914.53 67,914.53 67,914.53 67,914.53 67,914.53 67,914.53 67,914.53 1,184,974.34
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
180,051,000.00
700,000.00 726,000.00 725,000.00 601,000.00 600,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 160,406,000.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 12,180.00 13,180.00 9,180.00 13,180.00 9,180.00 13,180.00 9,180.00 9,180.00 47,120.00 0.00 0.00 0.00 135,560.00
184,727,432.30
7,390,392.90 10,513,424.62 4,853,531.25 3,664,849.29 4,039,149.30 1,049,849.31 1,357,349.31 3,006,067.34 625,978.53 625,978.53 625,978.53 192,590,769.14TOTAL DEL CONCEPTO
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
3,633,516.21 3,662,516.21 4,261,016.21 3,727,516.21 3,725,016.21 3,854,516.21 3,687,516.21 3,575,516.21 3,577,716.21 0.00 0.00 0.00 33,174,845.92
3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,500.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
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3641 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 5,962.49 5,962.49 5,962.49 5,962.49 5,962.49 5,962.49 212.50 212.50 850.00 0.00 0.00 0.00 37,050.00
3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO
10,000.00 100,000.00 177,767.73 150,000.00 2,000.00 221,000.00 121,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 785,767.73
3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET
133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 133,328.40 0.00 0.00 0.00 1,199,955.60
3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 29,861.90 79,861.90 29,861.90 79,861.90 29,861.90 29,861.90 29,861.90 29,861.90 29,861.90 0.00 0.00 0.00 368,757.12
3,825,169.01 5,681,669.01 4,607,936.74 4,096,669.01 3,896,169.01 4,337,169.01 4,021,919.02 3,738,919.02 3,745,756.52 0.00 0.00 0.00 37,421,376.37TOTAL DEL CONCEPTO
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
3711 PASAJES AÉREOS 83,916.66 68,916.66 83,916.66 168,916.66 68,916.66 68,916.66 18,916.66 18,916.66 24,666.64 0.00 0.00 0.00 606,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES 472,188.90 460,905.76 317,837.27 389,327.23 328,295.84 260,321.82 245,989.19 263,426.63 450,957.54 41,666.66 41,666.66 41,666.66 3,062,850.52
3741 AUTOTRANSPORTE 35,245.93 35,888.89 34,888.89 36,888.89 34,888.89 34,888.89 36,888.89 34,888.89 34,888.92 0.00 0.00 0.00 19,357.04
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 479,362.05 306,562.05 339,054.05 296,010.05 290,418.51 242,666.51 116,110.53 148,637.96 163,232.02 0.00 0.00 0.00 1,911,153.80
3771 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE
2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 2,263.49 0.00 0.00 0.00 20,371.40
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS
23,702.41 7,702.41 32,702.41 48,702.41 7,702.41 507,202.41 231,202.41 7,702.41 7,702.41 0.00 0.00 0.00 427,321.73
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 35,094.30 144,094.30 79,094.30 124,094.30 94,094.30 111,294.30 26,294.30 21,294.30 41,577.27 5,000.00 0.00 0.00 381,931.65
1,131,773.74 1,026,333.55 889,757.06 1,066,203.02 826,580.10 1,227,554.08 677,665.46 497,130.33 725,288.29 46,666.66 41,666.66 41,666.66 6,428,986.14TOTAL DEL CONCEPTO
3800 SERVICIOS OFICIALES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
3811 GASTOS DE CEREMONIAL 39,638.00 62,304.67 45,638.00 62,304.67 45,638.00 62,304.67 45,638.00 45,638.00 100,208.00 0.00 0.00 0.00 509,312.04
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 2,365,790.56 2,747,623.90 2,470,790.56 4,001,457.22 2,812,290.56 3,629,290.56 3,319,290.56 2,250,790.56 3,419,290.56 4,500.00 4,500.00 4,500.00 26,830,115.04
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 48,284.44 1,085,284.45 403,617.78 73,284.45 70,284.45 100,284.45 78,284.45 50,284.45 121,404.43 0.00 0.00 0.00 1,862,613.33
3832 REUNIONES Y SEMINARIOS 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
3841 EXPOSICIONES 17,388.89 1,767,388.89 17,388.89 17,388.89 17,388.89 17,388.89 17,388.89 17,388.89 17,388.89 0.00 0.00 0.00 1,906,500.00
3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 22,616.67 25,950.00 22,616.67 5,950.00 42,616.67 5,950.00 5,950.00 5,950.00 13,600.00 0.00 0.00 0.00 151,200.00
2,510,385.23 5,705,218.57 2,976,718.56 4,177,051.89 3,004,885.23 3,831,885.23 3,466,551.90 2,370,051.90 3,671,891.88 4,500.00 4,500.00 4,500.00 31,359,740.41TOTAL DEL CONCEPTO
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
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3900 OTROS SERVICIOS GENERALES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 17,161,261.87 17,597,376.43 17,112,376.43 17,092,376.43 17,592,376.43 17,143,959.19 17,087,159.19 17,087,159.19 18,915,082.94 7,459,215.83 7,459,215.83 7,459,215.83 179,061,775.64
3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 1,666,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
355,507.03 355,507.03 355,507.03 355,507.03 355,507.03 355,507.03 155,507.03 155,507.03 618,694.78 0.00 0.00 0.00 2,985,280.00
3952 GASTOS DE EJECUCIÓN 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00
3998 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 1,070,614.50 12,847,374.00
27,254,050.07 20,690,164.63 20,205,164.63 20,185,164.63 20,685,164.63 20,236,747.39 18,313,280.72 18,313,280.72 20,627,392.22 8,529,830.33 8,529,830.33 8,529,830.33 204,917,429.64TOTAL DEL CONCEPTO
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 876,605.52 1,154,885.55 449,635.55 492,635.55 95,885.56 241,885.52 34,468.90 31,968.90 25,968.86 0.00 0.00 0.00 2,755,220.00
5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 7,497.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,497.37 0.00 0.00 0.00 14,994.74
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1,652,752.07 3,053,496.87 3,185,668.71 2,521,928.87 2,217,023.77 946,956.83 166,598.87 168,598.89 320,005.66 0.00 0.00 0.00 12,846,528.52
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
30,000.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,700.00
2,566,854.96 4,208,382.42 3,654,004.26 3,014,564.42 2,312,909.33 1,188,842.35 201,067.77 200,567.79 353,471.89 0.00 0.00 0.00 15,665,443.26TOTAL DEL CONCEPTO
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 110,000.00 82,200.00 200,096.00 0.00 0.00 751,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,061,096.00
5221 APARATOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00
5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 35,400.60 45,611.11 50,111.11 13,111.11 13,111.11 13,111.11 13,111.11 13,111.13 17,900.60 0.00 0.00 0.00 130,079.00
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
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5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
50,000.00 25,000.00 150,000.00 75,000.00 100,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00
195,400.60 152,811.11 1,400,207.11 88,111.11 113,111.11 1,414,111.11 13,111.11 13,111.13 17,900.60 0.00 0.00 0.00 3,241,175.00TOTAL DEL CONCEPTO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 29,000.00 148,800.00 7,000,000.00 5,048,800.00 0.00 148,800.00 0.00 48,850.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 12,029,000.00
5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,000.00 248,800.00 7,000,000.00 5,048,800.00 0.00 248,800.00 0.00 48,850.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 12,029,000.00TOTAL DEL CONCEPTO
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 5,331,318.72 2,251,692.67 7,767,158.58 1,839,174.67 2,026,666.67 3,546,506.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,708,665.87
5421 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 6,350,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00
5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00
11,921,318.72 2,301,692.67 7,817,158.58 1,889,174.67 2,076,666.67 3,596,506.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,948,665.87TOTAL DEL CONCEPTO
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 14,000,000.00
1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 1,166,666.67 14,000,000.00TOTAL DEL CONCEPTO
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
2015
SiGGI v. 1.0
RptADQ
5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 33,333.33 0.00 0.00 0.00 300,000.00
5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 166,666.67 1,266,666.67 3,658,177.07 166,666.67 166,666.67 666,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,991,510.40
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
233,611.10 61,111.10 116,111.11 7,777.77 232,777.77 25,277.77 7,777.78 7,777.80 7,777.80 0.00 0.00 0.00 670,000.00
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
340,888.89 149,888.89 40,888.89 47,888.89 60,888.89 40,888.89 50,888.89 52,888.89 10,888.89 0.00 0.00 0.00 638,000.00
5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
10,500.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,700.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 610,999.36 334,969.34 650,999.36 134,969.34 159,969.34 32,712.54 32,712.56 32,712.56 95,212.60 0.00 0.00 0.00 1,443,973.04
5691 OTROS EQUIPOS 11,207,000.01 2,039,166.67 1,695,000.01 1,669,166.67 1,695,000.02 1,669,166.67 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,967,000.03
12,602,999.36 3,925,136.00 6,195,709.77 2,059,802.67 2,348,636.02 2,468,045.87 124,712.56 129,212.58 147,212.62 0.00 0.00 0.00 28,022,183.47TOTAL DEL CONCEPTO
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
5781 ARBOLES Y PLANTAS 108,888.89 8,888.89 108,888.89 8,888.89 108,888.89 8,888.89 8,888.89 8,888.89 8,888.89 0.00 0.00 0.00 380,000.00
108,888.89 8,888.89 108,888.89 8,888.89 108,888.89 8,888.89 8,888.89 8,888.89 8,888.89 0.00 0.00 0.00 380,000.00TOTAL DEL CONCEPTO
5800 BIENES INMUEBLES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
5811 TERRENOS 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00TOTAL DEL CONCEPTO
5900 ACTIVOS INTANGIBLES PARTIDA Nombre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
5911 SOFTWARE 1,620,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,770,000.00
5991 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 485,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,000.00
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
2015
SiGGI v. 1.0
RptADQ
2,105,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,255,000.00TOTAL DEL CONCEPTO
313,888,775.10
100,701,184.37
113,800,887.12
84,774,020.30 72,366,180.45 79,370,141.24 41,538,153.85 39,998,908.07 48,279,090.01 15,740,964.64 15,709,384.64 15,709,384.64 888,611,866.13TOTAL PROGRAMADO
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 11 de 11
30
ANEXO 11. MATRICES DE INDICADORES DE
RESULTADOS (MIR).
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
GOBIERNO CON DEMOCRACIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
SEGURIDAD CIUDADANA
EJE:
TEMA: INDICADORES: 24
1
1FIN Promover actividades que contribuyan a
establecer mejores prácticas en materia de seguridad ciudadana y protección civil, fomentando la legalidad con la participación de la sociedad civil y la cultura de la denuncia ciudadana.
ANALISIS Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
ESTRATÉGICO ECONOMÍA PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO
MENSUAL REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB
100.00 0.00
AVANCE RELATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
ESTRATÉGICO ECONOMÍA PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO
MENSUAL REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB
100.00 0.00
COSTO PROMEDIO POR CADA POLICIA CAPACITADO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTRATÉGICO ECONOMÍA TOTAL DE POLICIAS EVALUADOS/NÚMERO DE POLICIAS CERTIFICADOS
TRIMESTRAL REPORTES TRIMESTRALES DE LA ACADEMIA;INFORMES PRESUPUESTALES TRIMESTRALES,LISTAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES
3,200.00 2,550.00
PROPÓSITO Atención precisa en el problema de inseguridad pública a través del cumplimiento de los estándares requeridos por el Gobierno Federal y estatal, otorgando capacitación y profesionalización a los cuerpos policiacos, infraestructura y dotación de equipamien
REDUCIR EL NÚMERO DE DELITOS QUE SE COMETEN TIPIFICADOS COMO DEL FUERO COMUN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (EVALUACION DEL INDICE DELICTIVO EN EL PERIODO-COSTO ESTIMADO)/(INGRESO ESTIMADO /12)
MENSUAL NOMINA;LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA;REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB
0.05 0.20
ANALISIS DE LA CALIDAD DEL PERSONAL SEGÚN SU SALARIO
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
ESTRATÉGICO EFICIENCIA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO SEMESTRAL EXPEDIENTE LABORAL INDIVIDUAL
100.00 0.00
REDUCIR LOS DELICTIVOS EN ZONAS MARGINADAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTRATÉGICO RESULTADO DELITOS COMETIDOS;DELITOS DENUNCIADOS;APOYOS POLICIALES
MENSUAL RESULTADOS DEL NÚMERO DE DELITOS REPORTADOS CONTRA EL NÚMERO DE APOYOS SOLICITADOS
0.70 0.85
REDUCIR EL NÚMERO DE DELITOS TIPIFICADOS COMO DEL FUERO COMUN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTRATÉGICO RESULTADO EVALUACIÓN DEL INDICE DELICTIVO EN EL PERIODO/COSTO ESTIMADO/PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO/100*30
MENSUAL REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB ; NÚMERO DE POLICIAS,POBLACIÓN ACTUAL/NÚMERO DE REPORTE ATENDIDOS
0.05 0.20
AUMENTO DE LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN ESCUELAS,PARQUES,Y CENTROS RECREATIVOS ASI COMO LA CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTRATÉGICO RESULTADO EVALUACIÓN DEL INDICE DELICTIVO EN EL PERIODO-COSTO ESTIMADO/PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO/12
MENSUAL PARTE DE NOVEDADES;INFORME MENSUAL;REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB
0.05 0.20
REDUCIR EL NUMERO DE DELITOS DEL FUERO COMUN,TALES COMO EL ROBO A CASA HABITACION,ROBO DE VEHICULOS,ASALTO A TRANSECUENTES ETC
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTRATÉGICO RESULTADO (PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO-EVALUACIÓN DEL INDICE DELICTIVO EN EL PERIODO)/(COSTO ESTIMADO/30)
MENSUAL ROL DE SERVICIOS;PARTE INFORMATIVO;INFORME PRESUPUESTAL DE OPERGOB
0.05 0.20
AUMENTO DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENIR LOS DELITOS Y LAS ADICCIONES CREAR UNA MEJOR CULTURA SOCIAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NUMERO DE CURSOS Y TALLERES DE ESCUELAS*CANTIDAD DE VISITAS/DIAS
MENSUAL NÚMERO DE ALUMNOS VISITADOS=NÚMERO DE CONSTANCIAS RECIBIDAS
1.00 0.00
INCREMENTO DE APOYOS DE LA POLICIA RURAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NUMERO DE POBLADOS/NUMERO DE POLICIAS RURALES)
MENSUAL NUMERO DE POBLADOS, NUMERO DE POLICIAS RURALES
0.05 0.20
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
AUMENTO DEL NUMERO DE ELEMENTOS DE VIGILANCIA EN ZONAS TURISTICAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTRATÉGICO RESULTADO (NIVEL DELICTIVO DE LA FRANJA TURISTICA EN EL PERIODO-GASTO ANUAL)/(PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO ANTERIOR/EL NUMERO DE VISITANTES AL AÑO)
ANUAL PARTE DE NOVEDADES;LEY DE INGRESOS MUNICIPAL;REPORTE DE LA SECRETARIA DE TURISMO
0.02 0.30
REDUCIR EL NUMERO DE ACCIDENTES VIALES MEDIANTE UNA MEJOR PLANEACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ESTRATÉGICO RESULTADO (EVALUACIO DEL INDICE DE ACCIDENTES VIALES EN EL PERIODO- NUMERO DE INFRACCIONES EN EL PERIODO)/ (INGRESO ESTIMADO/30)
MENSUAL PAGO DE MULTAS EN EL MES; LEY DE INGRESOS MUNICIPAL; REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB
0.05 0.30
COMPONENTE
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL.
NUMERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y PARQUE VEHICULAR
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
GESTIÓN ECONOMÍA INVERSION EN PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
ANUAL PLAN OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL
100.00 20.00
ANALISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUERDO A LAS ESTRATEGIAS
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
GESTIÓN CALIDAD INVERSION EN PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS + INVERSION EN EL ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS
ANUAL PLAN OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL
100.00 0.00
ACTIVIDAD
ADQUISICION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y RESCATE
ANALISIS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, SEGÚN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
ACCIONES REALIZADAS ANUAL RESGUARDOS100.00 60.00
AVANCE RELATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
GESTIÓN EFICIENCIA ACCIONES REALIZADAS ANUAL RESGUARDOS100.00 60.00
FESTEJO DE LA SEMANA DE PROTECCION CIVIL Y DIA DEL BOMBERO
ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
GESTIÓN EFICIENCIA EL FESTEJO DE DIA DE BOMBEROS Y LA SEMANA DE PROTECCION CIVIL
ANUAL EXPEDIENTE DE COMPROBACIÓN
2.00 0.00
ANALISIS DE LA CALIDAD DE LOS CURSOS Y CAPACITACIONES EN LA SEMANA DE PC
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
GESTIÓN EFICIENCIA SEMANA DE PROTECCION CIVIL ANUAL EXPEDIENTE DE COMPROBACIÓN
2.00 0.00
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS EN CASO DE DESASTRES NATURALES O HUMANOS
ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL POR SEMESTRE
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
GESTIÓN EFICIENCIA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO SEMESTRAL EXPEDIENTE LABORAL INDIVIDUAL
100.00 0.00
MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE SUBESTACIONES
REHABILITACIÓN DE LAS SUBESTACION DEL DEPTO. DE BOMBEROS
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
GESTIÓN EFICIENCIA SUBESTACION DE BOMBEROS ANUAL EXPEDIENTES TECNICOS3.00 0.00
INMUEBLES DE BOMBEROSCOORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
GESTIÓN INSUMO SUBESTACION DE BOMBEROS ANUAL EXPEDIENTES TECNICOS3.00 0.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A
PROGRAMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y DE PREVENCIÓN DEL DELITO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO-INDICE DELICTIVO EN EL MES/COSTO DE INVERSIÓN/PRESUPUESTO AUTORIZADO)
MENSUAL REPORTE PRESUPUESTAL, NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS
0.05 0.20
SERVICIOS INFORMATIVOS Y DE AUXILIO AL TURISTA
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
PROGRAMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y DE PREVENCIÓN DEL DELITO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO-INDICES DELICTIVOS EN EL MES) / (COSTO DE INVERSIÓN /PRESUPUESTO AUTORIZADO)
MENSUAL REPORTE PRESUPUESTAL, NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS
0.05 0.20
1000 SERVICIOS PERSONALES 415,149,963.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,537,912.04
3000 SERVICIOS GENERALES 22,317,508.72
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 103,465,413.75
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 32,066,560.12
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 6,411,473.36
607,948,831.21TOTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA1.1
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
GOBIERNO CON DEMOCRACIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
CONTROL REGLAMENTARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EJE:
TEMA: INDICADORES: 47
1
2FIN Restablecer el estado de Derecho para que se
conviva con igualdad, legalidad y para que haya confianza institucional.
PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS SUSTITUIDOS A LA BANDA DE GUERRA ESTUDIANTIL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
ESTRATÉGICO EFICACIA (INSTRUMENTOS SUTITUIDOS/INSTRUMENTOS TOTALES)*100
ANUAL LISTADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES
8.00 8.00
PROPÓSITO Actualizar y difundir los reglamentos municipales, así como vigilar que se cumpla el ordenamiento legal del municipio; promoviendo el diálogo, e incentivando la participación ciudadana en el proyecto de gobierno de esta administración.
EVALUAR PARA MEJORARDIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL ESTRATÉGICO RESULTADO EVALUAR PARA MEJORAR MENSUAL EN EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES
8.00 7.00
TIEMPO PROMEDIO PARA LA REALIZACIÓN DE UN REGISTRO
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL ESTRATÉGICO RESULTADO TIEMPO PROMEDIO MENSUAL EN EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS
8.00 7.00
LIBRE Y DESPEJADA LA VIA PUBLICA DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA ESTRATÉGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO BIMESTRAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB
0.80 0.80
NUMERO DE CONSUMIDORES DEL COMEDOR INDIGENA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
ESTRATÉGICO EFICIENCIA CONSUMIDORES MENSUAL REGISTRO DE CONTROL DE CONSUMIDORES.
1,200.00 1,100.00
NUMERO DE ARTESANOS USUARIOSDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ARTESANOS USUARIOS MENSUAL CONTROL DE REGISTRO DE USAUARIOS
500.00 499.00
NUMERO DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
ESTRATÉGICO EFICIENCIA VALTIERRA GARCÍA MAGADALENA, BALBUENA LÓPEZ BLANCA LIDIA, MORALES GÁTICA MIRIAM, JIMÉNEZ MOLINA NORMA EUDOXIA, GUEVARA SAAVEDRA AMALIA Y DE JESÚS SANTIAGO SEVERIANO. RECURSOS HUMANOS
QUINCENAL NÓMINA6.00 5.00
GASTO OPERATIVO REALIZADODIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
ESTRATÉGICO EFICIENCIA GASTO OPERATIVO REALIZADO MENSUAL LIBRETA DE CONTROL DE GASTOS
57,341.00 0.00
ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE LOS DOCUMENTOS DE ACTOS DE REGISTRO
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL ESTRATÉGICO RESULTADO ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO
MENSUAL EN EL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE LIBROS
40.00 40.00
CONSERVAR DESPEJADA Y LIBRE DE VENDEDORES LA FRANJA TURISTICA
DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA ESTRATÉGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO BIMESTRAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB
0.80 0.80
NUMERO DE ESPACIOS RECUPERADOSDIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA ESTRATÉGICO EFICIENCIA PRESUPUESTO AUTORIZADO MENSUAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB
0.80 0.80
GRADO DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO AL USUARIO
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL ESTRATÉGICO RESULTADO GRADO DE SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO
MENSUAL EN EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS
8.00 5.00
ACTUALIZAR LOS PERMISOS A VENDEDORES EN LA VIA PUBLICA
DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA ESTRATÉGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO MENSUAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB
0.80 0.80
RECUPERAR AREAS INVADIDAS POR VENDEDORES AMBULANTES
DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA ESTRATÉGICO RESULTADO PRESUPUESTO AUTORIZADO TRIMESTRAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB
0.80 0.80
COMPONENTE
SERVICIOS REGISTRALES Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS.
INDICE DE LA CALIDAD EN EL SERVICIODIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN CALIDAD INDICE DE CALIDAD EN EL SERVICIO
ANUAL EN EL RESULTADO DE ISO 9000:2008
1.00 0.50
ACTIVIDAD
APOYOS A LA BANDA DE GUERRA ESTUDIANTIL
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
BENEFICIAR A LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMA DE MUSICA MUNICIPAL BENEFICIADA
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO1.00 0.00
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMA DE BANDA DE MUSICA BENEFICIADA
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO1.00 0.00
BANDAS DE GUERRA ESTUDIANTIL BENEFICIADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LAS ESCUELAS BENEFIADAS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LAS ESCUELAS BENEFIADAS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00
ASESORAR EN PROPUESTAS PRESENTADAS AL PRESIDENTE
PORCENTAJE DE ASESORIAS OTORGADAS AL PRESIDENTE MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE ASESORES GESTIÓN EFICIENCIA (ASESORIAS OTORGADAS/ASESORIAS SOLICITADAS) * 100
MENSUAL COORDINACIÓN DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA
100.00 100.00
CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÓDULOS DE REGISTRO CIVIL EN HOSPITALES DE GOBIERNO
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE REGISTRO CIVIL EN HOSPITALES DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN PRODUCCIÓN
MÓDULOS CONSTRUIDOS MENSUAL EN LOS FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCE DE OBRAS
5.00 0.00
MODERNIZACIÓN DE MÓDULOS DE REGISTRO CIVIL EN HOSPITALES DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN PRODUCCIÓN
MÓDULOS DE REGISTRO CIVIL MODERNIZADOS
MENSUAL EN LOS FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCE DE OBRAS
5.00 0.00
CUMPLIMIENTO DE ENCOMIENDAS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENCOMIENDAS, INSTRUIDAS POR EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE ASESORES GESTIÓN EFICIENCIA (ENCOMIENDAS INSTRUIDAS/ ENCOMIENDAS CUMPLIDAS) *100
SEMANAL COORDINACIÓN DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA
100.00 100.00
DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA
NUMERO DE DEFENSORIAS JURIDICAS REALIZADAS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN EFICIENCIA DEFENSORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS
MENSUAL LIBRO DE CONTROL.300.00 298.00
NUMERO DE TRADUCIONES REALIZADASDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN EFICIENCIA TRADUCCIONES REALIZADAS MENSUAL LIBRO DE REGISTRO DE TRADUCIONES.
300.00 297.00
NUMERO DE CASOS IRREGULARES A ATENDIDOS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN EFICIENCIA CASOS IRREGULARES RESUELTOS MENSUAL LIBRO DE CONTROL.200.00 298.00
NUMERO DE REGISTROS GRATUITOS REALIZADOS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN EFICIENCIA REGISTROS GRATUITOS REALIZADOS
MENSUAL BITÁCORA1.00 0.00
NUMERO DE FIANZAS PAGADASDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN EFICIENCIA FIANZAS PAGADAS MENSUAL CONTROL DE PAGO DE FIANZAS.
25.00 24.00
NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN EFICIENCIA MIGRANTES INDÍGENAS BENEFICIARIOS
QUINCENAL CONTROL DE BENEFICIARIOS1,200.00 1,100.00
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE INTERÉS FUNDAMENTAL PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE ENCOMIENDAS CUMPLIDAS,INSTRUIDAS POR EL C.PRESIDENTE
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
GESTIÓN EFICIENCIA (ENCOMIENDAS INSTRUIDAS/ ENCOMIENDAS CUMPLIDAS) *100
MENSUAL COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
100.00 12.00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CONVOCADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
GESTIÓN EFICIENCIA (REUNIONES CONVOCADAS/PARTICIPACIÓN EN REUNIONES) * 100
MENSUAL CONSTANCIA,MINUTA,ACTA O TARJETA INFORMATIVA
24.00 12.00
ENCUADRADO Y EMPASTADO DE LOS LIBROS DE LOS ACTOS REGISTRALES
NUMERO DE ACTAS ARCHIVADAS EN LOS LIBROS DE REGISTRO
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN PRODUCCIÓN
ACTAS ARCHIVADAS EN LOS LIBROS
MENSUAL EN EL REPORTE MENSUAL DEL DEPARTAMENTO DE ENCUADERNADO
200.00 200.00
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y OBSEQUIOS A DIFERENTES PERSONALIDADES DISTINGUIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A PERSONALIDADES INTERNACIONALES
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A PERSONALIDADES INTERNACIONALES/PETICIONES REALIZADAS)*100
SEMESTRAL CONTROL DE SOLICITUDES DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
100.00 100.00
REUNIONES DE TRABAJODIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN INSUMO NUMERO DE VISITAS- EL NUMERO DE VISITAS SOLO DE CORTESIA
SEMESTRAL CONTROL DE SOLICITUDES DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
100.00 100.00
FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS ESPECIALES
SUMATORIA DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ENTREGADOS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
PROYECTOS ESPECIALES FACTIBLES ENTREGADOS + PROYECTOS ESPECIALES FACTIBLES ENTREGADOS
BIMESTRAL COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
6.00 6.00
PORCENTAJE DE PROYECTOS ESPECIALES ENTREGADOS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
GESTIÓN EFICIENCIA (PROYECTOS ESPECIALES REQUERIDOS/PROYECTOS ESPECIALES EVALUADOS ENTREGADOS)*100
BIMESTRAL COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
100.00 6.00
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL CABILDO INFANTIL .
PORCENTAJE DE GESTIONES DEL CABILDO INFANTIL
COORDINACIÓN DE ASESORES GESTIÓN EFICIENCIA (LOGROS/GESTIONES )*100 SEMESTRAL CONSTANCIA DE LOGROS Y GESTIONES
100.00 100.00
INTERCONEXIÓN DE LAS OFICIALÍAS DE REGISTRO CIVIL ETAPA II
GRADO DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN EFICIENCIA OFICIALIAS INTERCONECTADAS MENSUAL EN EL REPORTE DE LA COORDINACIÓN
0.39 0.29
INDICE DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN EFICIENCIA OFICIALIAS MODERNIZADAS MENSUAL EN EL REPORTE DE LA COORDINACIÓN
0.39 0.29
MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL
NUMERO DE OFICIALIAS DETERIORADASDIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN PRODUCCIÓN
OFICIALIAS DETERIORADAS ANUAL EN EL INFORME DEL PERSONAL DE OBRAS
5.00 0.00
REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN LAS OFICIALIAS DE REGISTRO CIVIL
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN PRODUCCIÓN
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN
ANUAL EN LOS FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCE DE OBRAS
5.00 0.00
MEDIACIÓN EN LA CONCILIACIÓN DE PROBLEMAS VECINALES
PORCENTAJE CUMPLIDASDIRECCIÓN DE ASUNTOS VECINALES Y CAMPESINOS
GESTIÓN EFICIENCIA (CONVENIOS VECINALES GENERADOS/ CONVENIOS VECINALES CUMPLIDOS)*100
MENSUAL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS VECINALES
90.00 0.00
OPERATIVOS PERMANENTES, RECORRIDOS Y DECOMISOS EN DIFERENTES AREAS DE LA VIA PUBLICA
NUMERO DE OPERATIVOS PERMANENTESDIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA GESTIÓN INSUMO PRESUPUESTO AUTORIZADO MENSUAL REPORTE DE TRANSFERENCIAS DEL OPERGOB
0.80 0.80
ORGANIZAR HOMENAJE Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A ACAPULQUEÑOS DESTACADOS
PORCENTAJE DE PROPUESTAS REALIZADAS POR LA CIUDADANIA
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A ACAPULQUEÑOS/PROPUESTAS DE LA CIUDADANIA ) *100
SEMESTRAL CONTROL DE PROPUESTAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
100.00 100.00
PORCENTAJE DE RESPUESTAS POSITIVAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A ACAPULQUEÑOS
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (RESPUESTAS POSITIVAS/PROPUESTAS DE RECONOCIMIENTOS )* 100
SEMESTRAL CONTROL DE PROPUESTAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
100.00 100.00
ORIENTACIÓN JURÍDICA A COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES
QUEJAS RESUELTAS FAVORABLEMENTEDIRECCIÓN DE ASUNTOS VECINALES Y CAMPESINOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
QUEJAS VECINALES RESUELTAS FAVORABLES
MENSUAL QUEJAS390.00 370.00
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE GABINETE Y ESPECIALES CONVOCADAS POR EL C. PRESIDENTE
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CONVOCADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE ASESORES GESTIÓN EFICIENCIA (REUNIONES CONVOCADAS/PARTICIPACIÓN EN REUNIONES) * 100
MENSUAL CONSTANCIA, MINUTA, ACTA O TARJETA INFORMATIVA.
100.00 100.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 179,428,818.31
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,103,534.01
3000 SERVICIOS GENERALES 4,127,028.82
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,232,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 841,500.00
198,732,881.14TOTAL DE CONTROL REGLAMENTARIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA1.2
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
GOBIERNO CON DEMOCRACIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EJE:
TEMA: INDICADORES: 76
1
3FIN Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas,
aunado a la reducción del gasto operativo.
TOTAL DE INGRESO ANUAL GENERADO POR CONCEPTO DE COBRO DE INFRACCIONES APLICADAS POR DEPOSITAR LA CUOTA CORRESPONDIENTE O POR TÉRMINO DE TIEMPO EN LOS PARQUÍMETROS DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS
ESTRATÉGICO ECONOMÍA SUMA DE MONTO SEMANAL DE INFRACCIONES PAGADAS Y MONTO MENSUAL DE INFRACCIONES PAGADAS
MENSUAL REPORTE DE INGRESO SEMANAL Y REPORTE DE INGRESOS MENSUAL
1,200,000.00 970,000.00
TOTAL DE INGRESO ANUAL GENERADO POR CONCEPTO DE COBRO EN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS
ESTRATÉGICO ECONOMÍA SUMATORIA DE INGRESO TOTAL ANUAL DE ESTACIONAMIENTO QUEBRADA Y INGRESO TOTAL ANUAL DE ESTACIONAMIENTO ROTONDA
MENSUAL REPORTE DE INGRESOS DE ESTACIONAMIENTO QUEBRADA Y INGRESO TOTAL ANUAL DE ESTACIONAMIENTO ROTONDA
210,000.00 185,000.00
PORCENTAJE DE INGRESOS OBTENIDOS POR CONTRIBUCIÓN ESTATAL,PRO-EDUCACIÓN REG.CIVIL, PRO-CAMINOS REG.CIVIL, PRO-TURISMO REG.CIVIL,PRO-ECOLOGIA REG. CIVIL, POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES Y ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO CIVIL
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
ESTRATÉGICO ECONOMÍA (INGRESOS REALES OBTENIDOS/INGRESOS PRESUPUESTADOS)*100
ANUAL REPORTE DIARIO DE INGRESOS100.00 75.00
PORCENTAJE DE PAGO DE LAS APORTACIONES AL ESTADO, DE RETENCIONES A TERCEROS
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
ESTRATÉGICO ECONOMÍA (INGRESOS OBTENIDOS/INGRESOS ENTERADOS)*100
MENSUAL INFORME MENSUAL DE REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS, SOLICITUD DE PAGO DE CONTRIBUCIONES AL ESTADO
100.00 100.00
INGRESOS ANUALES OBTENIDOS COMPARADOS CONTRA EL EJERCICIO PROXIMO PASADO
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
ESTRATÉGICO ECONOMÍA (MONTO ANUAL ACTUAL/ MONTO EJERCIDO ANTERIOR)*100
ANUAL REPORTE DE INGRESOS MENSUALES
2,460,994,536.00 3,214,970.00
COORDINACIÓN DE REPORTES DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
ESTRATÉGICO ECONOMÍA (INGRESOS OBTENIDOS/INGRESOS PRESUPUESTADOS)*100
MENSUAL LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO APROBADA POR CABILDO,REPORTE DIARIO DE INGRESOS
100.00 90.00
AVANCE RELATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE INGRESOS ESTRATÉGICO ECONOMÍA (INGRESO RECAUDADO EN EL PERIODO - INGRESO ANUAL ESTIMADO)/(PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERIODO)
MENSUAL BALANZA CONTABLE ; LEY DE INGRESO MUNICIPAL ;REPORTE PRESUPUESTAL DE OPERGOB
10.00 9.00
PROPÓSITO Generación de programas eficientes en la administración municipal y saneamiento de las finanzas a través de la recaudación y racionalización de los recursos públicos.
REPORTE DEL PRESUPUESTO RELATIVODIRECCIÓN DE INGRESOS ESTRATÉGICO EFICIENCIA EL PROMEDIO DE LOS REPORTES RECAUDADOS
MENSUAL REPORTES MENSUALES100.00 85.00
ASIGNACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONIA EN BASE A SOLICITUDES DE LAS AREAS
DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
ESTRATÉGICO EFICIENCIA SERVICIOS SOLICITADOS / DSCR-05 MENSUAL SISTEMA HELP DESK100.00 100.00
ACCESO A LA RED MUNICIPAL EN BASE A FUNCIONES
DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
ESTRATÉGICO EFICIENCIA SERVICIOS SOLICITADOS/OFICIOS CONTESTADOS POSITIVAMENTE
MENSUAL SISTEMA HELP DESK100.00 100.00
EQUIPOS RECIBIDOS Y ATENDIDOS EN UN LAPSO NO MAYOR A 24 HRS
DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
ESTRATÉGICO EFICIENCIA PASES DE MANTENIMIENTO/PASES DE SALIDA
MENSUAL CONTROL DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO
80.00 100.00
SERVICIOS SOLICITADOS Y ATENDIDOSDIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
ESTRATÉGICO EFICIENCIA SERVICIOS SOLICITADOS / DSCR-04 MENSUAL SISTEMA HELP DESK100.00 100.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
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Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
MEJORA EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
ESTRATÉGICO RESULTADO (PORCENTAJE DE APLICACIÓN MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS/ PORCENTAJE DE REGISTRO EN CRONOGRAMA DEL POA)*100
MENSUAL CRONOGRAMA DEL POA CONTRA EL POA
90.00 85.00
COMPONENTE
FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL.
PORCENTAJE DE RESPORTES DE LAS ACTIVIDADES
DIRECCIÓN DE INGRESOS GESTIÓN CALIDAD NUMERO DE REPORTES QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD
MENSUAL REPORTES MENSUALES DE OPERATIVIDAD
100.00 50.00
PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIRECCIÓN DE INGRESOS GESTIÓN ECONOMÍA NUMERO DE RESULTADOS TRIMESTRAL ANEXOS DE INFORME TRIMESTRAL DE POA
2,466.79 1,973.43
ACTIVIDAD
ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE RECAUDACION PARA EL MUNICIPIO
INCREMENTO DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
GESTIÓN INSUMO CONTRIBUYENTES ATENDIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR + CONTRIBUYENTES NUEVOS
DIARIA POLIZA GLOBAL DE INGRESOS50.00 20.00
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (AVANCE ALCANZADO/100)*100 TRIMESTRAL INFORME DE PROVEEDOR50.00 0.00
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO CON EXPEDIENTES COMPLETOS
PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES CON EXPEDIENTES COMPLETOS/NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATALOGO)*100
TRIMESTRAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA PRIMERA SINDICATURA
75.00 58.00
SITUACIÓN LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO
PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES SOBRE LOS QUE SE DESCONOCE SU SITUACIÓN LEGAL/ NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATALOGO)*100
TRIMESTRAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA PRIMERA SINDICATURA
15.00 29.00
USO ACTUAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO
PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES SOBRE LOS QUE SE DESCONOCE SU SITUACIÓN ACTUAL/NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATALOGO)*100
TRIMESTRAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA PRIMERA SINDICATURA
15.00 33.00
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
PERSONAL CAPACITADODIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
PERSONAL CAPACITADO+ PERSONAL POR CURSO MENSUALMENTE
MENSUAL INFORMACIÓN MENSUAL2,700.00 2,500.00
EFICACIA DE LA CAPACITACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
EVALUACIÓN DEL CURSO + GRADO DE EFICACIA
MENSUAL INFORME MENSUALES DE CAPACITACIÓN
90.00 85.00
COBRO DE DERECHOS POR SACRIFICIO DE ANIMALES E INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO.
PAGO POR DERECHOS DE SACRIFICO DE ANIMALES Y/O INTRODUCCION DE PRODUCTOS CARNICOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO
DIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DEL NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON
MENSUAL PADRON DE RASTROS144.00 100.00
CONTRIBUIR A UN BUEN CLIMA LABORAL
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO POR EVENTOS REALIZADOS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN INSUMO (PRESUPUESTO EJERCIDO /PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100
ANUAL REPORTE DE OPERGOB80.00 90.00
INDICE DE ASISTENCIA AL EVENTOSUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN EFICIENCIA ASISTENCIA AL AVENTO/TOTAL DE INVITADOS
MENSUAL PASES RECIBIDOS EN EL EVENTO
1.00 1.00
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
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Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
GASTO EJERCIDO Y NO PRESUPUESTADOPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (GASTO EJERCIDO EN PROYECTOS NO PRESUPUESTADOS/GASTO TOTAL EJERCIDO ) *100
MENSUAL CÁLCULOS DE COORD.FINANCIERA CON BASE EN LOS REPORTES DE PRESUPUESTO-ENTIDAD-PROYECTO-PARTIDA DE OPERGOB
5.00 10.00
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (REQUISICIONES ATENDIDAS/REQUISICIONES GENERADAS)*100
SEMESTRAL DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRIMERA SINDICATURA
90.00 80.00
CONTROL DE PROCESOS OPERATIVOS
ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
MENSUAL REPORTE DE OFICIOS80.00 100.00
DESEMPEÑO DEL POADIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
MENSUAL VALIDACIÓN80.00 90.00
CONTROL DEL PATRIMONIO, BIENES MUEBLES Y PARQUE VEHICULAR
ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE BAJAS DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES Y PARQUE VEHICULAR
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*101
MENSUAL REPORTE DE BAJAS DE INVENTARIO, REPORTE OPERGOB
80.00 100.00
ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE RECEPCIÓN DE MERCANCIA DE LOS PROVEEDORES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*102
MENSUAL REPORTE DE CONTROL DE RECEPCIÓN DE MERCANCIAS
100.00 100.00
CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS
EFICIENCIA EN LA REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS/ NUMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS PARA PAGO)*100
MENSUAL BITACORA DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS
90.00 0.00
INDICE DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CONTROL DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN INSUMO (PRESUPUESTO EJERCIDO)/ (PRESUPUESTO AUTORIZADO)
MENSUAL GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO Y REPORTE DE PRESUPUESTO DE SISTEMA OPERGOB
1.00 0.00
CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE PAGOS DE DERECHOS DE ZOFEMAT
PORCENTAJE INGRESOS OBTENIDOS POR ZOFEMAT CONTRA LA META ESTABLECIDA
DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE
GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE INGRESOS/ INGRESOS PLANEADOS)*100
MENSUAL REPORTE DE INGRESOS100.00 90.00
COORDINACIÓN DE SESIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO POR COMPRAS PARA LA COORDINACIÓN DEL COMITÉ
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN INSUMO (PRESUPUESTO EJERCIDO /PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100
TRIMESTRAL REPORTES DE OPERGOB80.00 90.00
INDICE DE SOLICITUDES DE COMPRA ATENDIDAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES
TRIMESTRAL MINUTAS DE ACUERDOS1.00 0.90
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES ZOFEMAT
INGRESOS OBTENIDOS POR ZOFEMATDIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE
GESTIÓN PRODUCCIÓN
TOTAL DE INGRESO ANUAL/12 MENSUAL REPORTE DE INGRESOS42,000,000.00 3,500,000.00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL INGRESO DE LA ZOFEMAT DE LOS INGRESOS TOTALES DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(INGRESO POR CONCEPTO DE USO DE LA ZOFEMAT/INGRESOS TOTALES)*100
MENSUAL REPORTE DE INGRESOS50.00 30.00
MONTO RECUPERADO DEL REZAGO DE ZOFEMAT
DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE
GESTIÓN PRODUCCIÓN
INGRESOS POR REZAGO DE ZOFEMAT
MENSUAL REPORTE DE INGRESO7,689,565.00 6,686,578.00
PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DEL REGAZO DE ZOFEMAT
DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE
GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE INGRESOS POR REZAGO/REZAGO ZEFOMAT)*100
MENSUAL REPORTE DE INGRESO Y PADRÓN DE REZAGO
60.00 40.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
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Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DICTAMINAR SOBRE LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
CREDITOS GESTIONADOS Y APROBADOSPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (EMPRESTITOS AUTORIZADOS EN EL PERIODO-EMPRESTITOS AUTORIZADOS EN EL PERIODO ANTERIOR/EMPRESTITOS AUTORIZADOS EN EL PERIODO ANTERIOR)*100
SEMESTRAL REPORTES DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
0.00 56,800.00
CARGA DE POLIZAS EN OPERGOBPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (GASTO EJERCIDO TOTAL SEGÚN SISTEMA OPERGOB/GASTO EJERCIDO TOTAL SEGÚN CORTES DE CAJA ) *100
MENSUAL REPORTES DEL SISTEMA OPERGOB Y CORTES DE CAJA DE LA SUB-SECRETARIA DE HACIENDA
85.00 81.00
FORTALECMIENTO DE LAS RELACIONES SINDICALES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO POR LOS APOYO OTORGADOS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN INSUMO (PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO)*100
SEMESTRAL REPORTE DE OPERGOB80.00 90.00
INDICE DE APOYOS ATENDIDOSSUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN EFICIENCIA APOYOS ATENDIDOS /TOTAL DE LOS APOYOS REQUERIDOS
SEMESTRAL REPORTE DEL SISTEMA COTROL DE GESTION
1.00 0.90
MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES DEL
ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES INMUEBLES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
MENSUAL REPORTE DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES, REPORTE OPERGOB
80.00 100.00
ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE OFICINA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
MENSUAL REPORTE DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE OFICINA, REPORTE OPERGOB
80.00 100.00
MANTENIMIENTO AL SISTEMA OPERGOB
REPORTES INTERNOS DE FALLAS ATENDIDOS Y RESUELTOS
DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
GESTIÓN EFICIENCIA PASES DE MANTENIMIENTO/PASES DE SALIDA
MENSUAL CONTROL DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO
80.00 100.00
CAPACITACIONES SOLICITADAS Y OTORGADAS
DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SERVICIOS SOLICITADOS/DSCR-04 MENSUAL SISTEMA HELP DESK100.00 100.00
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES A UNIDADES OFICIALES
ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
MENSUAL REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, REPORTE OPERGOB
80.00 100.00
ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE MANTENIMIENTO A UNIDADES VEHICULARES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
MENSUAL REPORTE DE MANTENIMIENTO A UNIDADES VEHICULARES, REPORTE DE OPERGOB
80.00 100.00
NOTIFICACIÓN PARA EL COBRO DE MULTAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES
MULTAS DE REQUERIMIENTOS Y ESPECTACULOS, OBRAS PUBLICAS,ANUNCIOS,ECOLOGIA,FEDERALES, ZOFEMAT
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GESTIÓN EFICIENCIA CREDITOS FISCALES RECIBIDOS MENSUAL REPORTES DIARIO DE INGRESO100.00 20.00
POTENCIALIZAR LOS INGRESOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS CATASTRALES E IMPUESTO PREDIAL
INGRESO RECAUDADOS POR IMPUESTOSDIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
GESTIÓN EFICIENCIA (POLIZA DE INGRESOS MENSUAL /PRESUPUESTO DE INGRESO) *100
MENSUAL PRESUPUESTO DE INGRESO DEL MUNICIPIO , REPORTES DE POLIZAS GLOBAL PREDIAL
609.00 549.00
INCREMENTO A LA RECAUDACIÓNDIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
GESTIÓN EFICIENCIA (META PROGRAMADA/PLAN OPERATIVO ANUAL)*100
MENSUAL REPORTE MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE CALIDAD
101.40 100.00
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
CARTAS DE LIBERACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
CARTAS DE LIBERACIÓN + PRESTADORES MENSUALES
MENSUAL INFORMES MENSUALES ADMINISTRATIVOS
510.00 480.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DEPENDENCIAS BENEFICIADASDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
DEPENDENCIAS BENEFICIADAS + ASIGNACION DE PRESTADORES DE SERVICIO
MENSUAL INFORME MENSUALES ADMINISTRATIVOS
90.00 67.00
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE ZOFEMAT
PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES ENTREGADAS
DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE
GESTIÓN EFICIENCIA (NOTIFICACIONES ENTREGADAS/PADRÓN MOROSO)*100
BIMESTRAL REPORTE DE NOTIFICACIONES,PADRÓN DE MOROSOS
60.00 40.00
PORCENTAJE DE CONVENIOS DE PAGOS AL CORRIENTE
DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA TERRESTRE
GESTIÓN EFICIENCIA (CONVENIOS AL CORRIENTE/TOTAL DE CONVENIOS)*100
MENSUAL REPORTE DE CONVENIOS DE PAGO
70.00 50.00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE GASTO CORRIENTE
PORCENTAJE DE SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA PAGOS
DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE SOLICITUDES REQUISITADAS/NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS PARA PAGO )*100
MENSUAL BITACORA DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS; REPORTE DE PROGRAMACIÓN DE PAGOS
50.00 0.00
INDICE DE CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE GASTO CORRIENTE LA DIRECCION DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN INSUMO (PRESUPUESTO EJERCIDO)/ (PRESUPUESTO AUTORIZADO)
MENSUAL GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO Y REPORTE DE PRESUPUESTO DE SISTEMA OPERGOB
1.00 0.00
COSTOS PROMEDIO DEL RESGUARDO DE CARPETAS CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN INSUMO (INVERSIÓN EN MOBILIARIO PARA EL RESGUARDO DE CARPETAS CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA / NUMERO DE CARPETAS CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA)
ANUAL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y LISTADO DE CARPETAS BAJO RESGUARDO
50.00 0.00
PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIA BANCARIAS EN LA DIRECCIÓN DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE PAGOS POR REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS / TOTAL DE PAGOS REALIZADOS )*100
MENSUAL PORTALES BANCARIOS ; SISTEMA OPERGOB
75.00 60.00
PROPORCIONAR INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDODIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
GESTIÓN EFICIENCIA SOLICITUDES DE PAGO Y REQUISICIONES/ PRESUPUESTO DE EGRESOS
MENSUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS80.00 100.00
PORCENTAJE DE COMPRAS DE INSUMOS EFECTUADAS DENTRO DEL TIEMPO PROGRAMADO
DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SERVICIOS SOLICITADOS/DSCR-04 MENSUAL SISTEMA HELP DESK100.00 100.00
PROVEEDURÍA DE BIENES Y SERVICIOS A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO
ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE COMPRAS DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
MENSUAL REPORTE DE COMPRAS, VALIDACIÓN
80.00 100.00
ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE COMPRAS DE CONSUMIBLES
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
MENSUAL REPORTE DE COMPRAS, VALIDACIÓN
80.00 100.00
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION CATASTRAL (BANOBRAS-INEGI)
ACTUALIZACIÓN E INCREMENTO DE PREDIOS EN EL PADRON CATASTRAL Y CARTOGRAFICO
DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
GESTIÓN INSUMO (INGRESO AÑO ANTERIOR/ INGRESO RECAUDADO)*100
MENSUAL INGRESO ANTERIOR; INGRESO RECAUDADO
101.40 100.00
PORCENTAJE DE INCREMENTO A LA RECAUDACIÓN FISCAL POR IMPUESTOS,DERECHOS,PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
GESTIÓN INSUMO (PLAN OPERATIVO ANUAL/PLAN OPERATIVO AÑO ANTERIOR )*100
MENSUAL REPORTE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
100.00 100.00
REGISTRO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL CATASTRO MUNICIPAL
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
MEJORA EN EL AMBIENTE DE CLIMA LABORAL
DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
GESTIÓN EFICIENCIA PRESUPUESTO MODIFICADO/ PRESUPUESTO AUTORIZADO
MENSUAL REPORTES DE OPERGOB100.00 80.00
REGULARIZACIÓN LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO CON ESCRITURAS PUBLICAS
PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES CON ESCRITURA PÚBLICA/NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATALOGO)*100
TRIMESTRAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA PRIMERA SINDICATURA
30.00 21.00
BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO SIN INFORMACIÓN EN EL CATALOGO
PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES SIN INFORMACIÓN/NUMERO TOTAL DE BIENES INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATALOGO)*100
TRIMESTRAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA PRIMERA SINDICATURA
10.00 20.00
REQUERIMIENTOS POR OMISIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS
REQUERIMENTO Y COBRO DEL REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GESTIÓN EFICIENCIA CUENTAS CATASTRALES TURNADAS PARA SU RECUPERACIÓN
MENSUAL REPORTES MENSUAL DE CONTRIBUYENTES ENVIADO POR LA DIRECCIÓN DE CATASTRO
100.00 57.00
REVISAR Y AUTORIZAR LOS CORTES DE CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.
EQUILIBRIO FINANCIERO MUNICIPALPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (RESULTADO DEL MES-RESULTADOS DEL MISMO MES AÑO ANTERIOR/ RESULTADO DEL MISMO MES AÑO ANTERIOR ) *100
MENSUAL CÁLCULOS DE LA COORDINACIÓN FINANCIERA CON BASE EN LOS CORTES DE CAJA DE LA SUB-SECRETARIA DE
0.00 -33.30
AUTONOMIA FINANCIERAPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (INGRESOS PROPIOS/GASTO CORRIENTE) *100
TRIMESTRAL REPORTES DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS Y CORTES DE CAJA DE LA SUB-SECRETARIA DE HACIENDA
80.00 68.80
SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE SERVICIO DE TELEFONIA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
MENSUAL REPORTE DE PAGOS DE SERVICIOS; REPORTE DE OPERGOB
100.00 100.00
ASUNTOS ATENDIDOS Y RESUELTOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(SOLICITUDES RESUELTAS/SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
MENSUAL REPORTE DE PAGOS DE SERVICIOS; REPORTE DE OPERGOB
100.00 100.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
INSUMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GESTIÓN PRODUCCIÓN
COSTOS DE INSUMOS 2013-COSTOS DE INSUMOS 2015
ANUAL REPORTE DE OPERGOB542,000.00 461,000.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
1000 SERVICIOS PERSONALES 349,787,315.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,511,056.39
3000 SERVICIOS GENERALES 256,065,451.45
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 470,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5,486,018.53
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 117,000.00
9000 DEUDA PÚBLICA 1,016,492,739.70
1,649,929,581.90TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS1.3
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
GOBIERNO CON DEMOCRACIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
EJE:
TEMA: INDICADORES: 9
1
4FIN Eficientar las acciones de transparencia en la
aplicación de los recursos para recuperar la confianza de la ciudadanía.
NUMERO DE DICTAMENES SOBRE DIVERSOS ASUNTOS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO
PRIMERA SINDICATURA ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE DICTAMENES REALIZADOS
MENSUAL ARCHIVO DE LA PRIMERA SINDICATURA
10.00 20.00
PROPÓSITO Implementación de programas institucionales que atiendan sistemáticamente el reclamo de la sociedad en transparentar las acciones de gobierno.
NUMERO DE CONTRATOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS AL H.AYUNTAMIENTO
PRIMERA SINDICATURA ESTRATÉGICO CALIDAD NUMERO DE CONTRATOS DE PRESTACIONES QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD
MENSUAL ARCHIVO DE LA PRIMERA SINDICATURA
80.00 100.00
COMPONENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS.
DICTAMENES APROBADOSPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN CALIDAD (NÚMERO DE DICTAMENES APROBADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS/NUMERO TOTAL DE DICTAMENES ELABORADOS)*100
SEMESTRAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN JURIDICA DE LA PRIMERA SINDICATURA
90.00 80.00
RENDICIÓN DE CUENTAS.
CONTRATOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS
PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN CALIDAD (NUMERO DE CONTRATOS REVISADOS Y APROBADOS/NUMERO TOTAL DE CONTRATOS EN TRÁMITE)*100
TRIMESTRAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN JURIDICA DE LA PRIMERA SINDICATURA
90.00 80.00
ACTIVIDAD
AUTORIZAR LAS CUENTAS PÚBLICAS Y VERIFICAR SU OPORTUNA REMISIÓN A LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO.
OBSERVACIONES DE LA AGEPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (MONTO GLOBAL DEL GASTO OBSERVADO POR LA AGE/ GASTO TOTAL INFORMADO)*100
SEMESTRAL ACTAS DE NOTIFICACION ENVIADAS POR LA AGE
20.00 41.00
OBSERVACIONES SOBRE LA OBRA PÚBLICA
PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (MONTO GLOBAL DEL GASTO EN OBRA PÚBLICA OBSERVADO POR LA AGE/GASTO TOTAL OBSERVADO POR LA AGE ) *100
SEMESTRAL ACTAS DE NOTIFICACION ENVIADAS POR LA AGE
25.00 50.00
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA SEMESTRAL Y ANUAL
OBSERVACIONES GENERADAS EN LA AGEDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GESTIÓN PRODUCCIÓN
(NUMERO DE OBSERVACIONES GENERADAS EN EL 2013/NUMERO DE OBSERVACIONES GENERADAS EN EL 2014)
SEMESTRAL OFICIOS ENVIADOS POR LA DEPENDECIA (AGE)
45.00 60.00
VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE RECURSOS APEGADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
NIVEL DE SUB-EJERCICIO GENERALPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (SALDO TOTAL /PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL)*100
MENSUAL LOS REPORTES DE PRESUPUESTO-ENTIDAD-PROYECTO-PARTIDA DEL SISTEMA OPERGOB
15.00 17.50
NIVEL DE SUB-EJERCICIO DE FONDOS FEDERALES
PRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (GASTO EJERCIDO TOTAL/PRESUPUESTO MODIFICADO TOTAL) *100
SEMESTRAL LOS REPORTES DE PRESUPUESTO-ENTIDAD-PROYECTO-PARTIDA DEL SISTEMA OPERGOB
90.00 41.60
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
1000 SERVICIOS PERSONALES 29,120,776.59
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,881,055.00
3000 SERVICIOS GENERALES 36,375,601.53
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 244,800.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 584,719.72
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 1,320,301.37
74,527,254.22TOTAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS1.4
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
GOBIERNO CON DEMOCRACIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
POLÍTICAS PÚBLICAS
EJE:
TEMA: INDICADORES: 11
1
5FIN Implementar Políticas Públicas promoviendo el
reconocimiento a diferentes personalidades destacadas en diferentes ámbitos y Fortalecer las relaciones diplómaticas a través de las Embajadas
NUMERO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROYECTO DE GOBIERNO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE CAMPAÑAS PARA EL PROYECTO DE GOBIERNO
SEMANAL LISTADO DE CIUDADANOS PARTICIPANTES
100.00 100.00
PROPÓSITO Gestionar y ejecutar acciones para promover la participación ciudadana en el proyecto de gobierno de la presente Administración, creando el sentido de pertenencia de la Administración hacia la sociedad; asimismo a través de la Visitas protocolarias de cue
NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE GOBIERNO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
ESTRATÉGICO RESULTADO NUMERO DE REUNIONES REALIZADOS
SEMANAL AGENDA DE LA PRIMERA SINDICATURA
5.00 5.00
COMPONENTE
VISITAS PROTOCOLARIAS
NUMERO DE PLAYERAS MEMBRETADAS REPARTIDAS EN EL PROYECTO DE GOBIERNO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE PLAYERAS MEMBRETADAS REPARTIDAS
SEMANAL LISTADO DE PERSONAL ASISTENTE
400.00 500.00
ACTIVIDAD
RECEPCIÓN DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA
EVENTOS COORDINADOS EN SEDES EXTERNOS
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN INSUMO (NUMERO DE EVENTOS EN SEDES EXTERNAS/NUMERO DE RECEPCIONES)*100
SEMESTRAL CONTROL DE EVENTOS100.00 100.00
PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE SOLICITUDES TURNASA A RELACIONES PÚBLICAS/NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS)*100
SEMESTRAL CONTROL DE EVENTOS100.00 100.00
RECEPCIÓN DE DIFERENTES PERSONALIDADES
PORCENTAJE DE VISITAS DE PERSONALIDADES ORGANIZADAS POR PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE RECEPCIONES/NUMERO DE RECEPCIONES CON COLABORACIÓN DE PERSONAL DE RP)*100
SEMESTRAL CONTROL DE EVENTOS100.00 100.00
PORCENTAJE DE RECEPCIONES DE PERSONALIDADES ORGANIZADOS CON COLABORACIÓN DE OTRAS DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE RECEPCIONES*RECEPCIONES ORGANIZADAS CON PERSONAL DE OTRAS DECENDENCIAS)
SEMESTRAL CONTROL DE EVENTOS100.00 100.00
RECEPCIÓN DE EMBAJADORES Y CUERPOS DIPLOMÁTICOS
PORCENTAJE DE HERMANAMIENTOS CONCRETADOS
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE HERMANAMIENTOS/NUMERO DE VISITAS PROTOCOLARIAS ) * 100
SEMESTRAL CONTROL DE SOLICITUDES DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
40.00 50.00
PORCENTAJE DE VISITAS PROTOCOLARIAS CON REPRESENTANTES DE CIUDADES HERMANAS
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE CIUDADES HERMANAS / NUMERO DE VISITAS PROTOCOLARIAS) *100
SEMESTRAL RELACIÓN DE HERMANAMIENTOS CONCRETADOS
100.00 100.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
RECEPCIÓN DE TRIPULACIONES DE DIFERENTES BUQUES O EMBARCACIONES DE DISTINTOS PAÍSES
PORCENTAJE DE BUQUES ESCUELA QUE VISITAN ACAPULCO
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE RECEPCIONES DE BUQUES ESCUELA/NUMERO DE RECEPCIONES ORGANIZADAS)*100
SEMESTRAL CONTROL DE EVENTOS100.00 100.00
NÚMERO DE TRIPULACIONES QUE SE RECIBEN CON HONORES
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE RECEPCIONES DE BUQUES ESCUELA CON HONORES/NUMERO DE RECEPCIONES ORGANIZADAS)*100
SEMESTRAL CONTROL DE EVENTOS100.00 100.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,472,339.15
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 622,840.02
3000 SERVICIOS GENERALES 443,140.76
3,538,319.93TOTAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS1.5
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
TURISMO
EJE:
TEMA: INDICADORES: 65
2
1FIN Promover el incremento de la actividad turística,
coordinando acciones con los gobiernos federal y estatal los prestadores de servicios turísticos y la sociedad civil.
NUMERO DE ACTIVIDADES PARA INCREMENTAR EL TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
ESTRATÉGICO EFICACIA (NUMERO DE EVENTOS EN MOTOS ACUATICAS/ NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON)*100
CUATRIMESTRAL
AGENDA DE EVENTOS TURISTICOS
2.00 2.00
PROPÓSITO Diversificación e innovación de la oferta turística y programas continuos de certificación, capacitación y cultura turística.
PORCENTAJE DE ESCUELAS VISITADASSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (ESCUELAS TOTALES (ET)/ ESCUELAS VISITADAS (EV)*100
Mensual CARTILLAS ELABORADAS Y BANCO DE DATOS DE LAS ESCUELAS UBICADAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
0.95 0.85
ASISTENCIA PROPORCIONADASECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
ESTRATÉGICO RESULTADO RESCATES ACUÁTICOS (RA), ASISTENCIAS MÉDICAS (AM), PERSONAS LOCALIZADAS (PL), MUERTES POR SUMERSIÓN (MS), FALLECIDOS POR OTRAS CAUSAS (FOC), APOYO A EMBARCACIONES (AE), ASISTENCIA MECÁNICA (AME), ASISTENCIA VIAL (AV), ASISTENCIA A TURISTAS (AT).
ANUAL PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL Y C-4
1.00 0.00
CRECIMIENTO PORCENTUAL DE ASISTENCIAS REALIZADAS
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
ESTRATÉGICO RESULTADO NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS EN EL PERIODO VACACIONAL DE VERANO (NAVER)- NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS EN EL PERIODO VACACIONAL SEMANA SANTA (NASESAN)/NÚMERO DE ASISTENCIAS REALIZADAS EN EL PERIODO VACACIONAL DE VERANO (NAVER)*100
ANUAL PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL Y C-4
1.00 0.00
DESFILE DE GLOBOSSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
ESTRATÉGICO RESULTADO DESFILE DE GLOBOS (DG) ANUAL ANÁLISIS DE CAMPO1.00 1.00
COMPONENTE
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO.
PROPORCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO ADQUIRIDO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA GASTO TOTAL (GT) / EQUIPOS DE CÓMPUTO ADQUIRIDOS (ECA)
ANUAL INVENTARIOS Y PRESUPUESTO EJERCIDO
1.00 0.00
PORCENTAJE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO ADQUIRIDO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (GASTO TOTAL (GT)/EQUIPOS DE CÓMPUTO ADQUIRIDOS (ECA)*100
MENSUAL INVENTARIOS Y PRESUPUESTO EJERCIDO
1.00 0.00
PROMOCIÓN TURÍSTICA.
CONOCER EL COSTO DEL MATERIAL PUBLICITARIO Y EQUIPO PARA BRINDAR BIENVENIDA.
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (NÚMERO DE PAQUETES DE MATERIAL DE BIENVENIDA (PMB)/( INVERSIÓN) (I)=COSTO DE LOS PAQUETES (CT)
MENSUAL EMPRESAS PROVEEDORAS.1.00 0.00
PROMOCIÓN TURÍSTICA.
MONTO DE LOS APOYOS Y PUBLICIDAD A LOS EVENTOS DE PROMOCIÓN.
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA PROGRAMA PUBLICITARIO (PP)( APOYOS REALIZADOS (AR)= INVERSIÓN (I)
MENSUAL EMPRESA PUBLICITARIA1.00 1.00
FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.
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H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
COSTO PROMEDIO DE OPERACIÓN MENSUAL DE CAPTA
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (PRECIO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (PSB) / (NÚMERO DE SERVICIOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS PARA QUE OPERE EL CAPTA (NSPUPI)
Mensual RECIBOS DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS
1.00 0.00
RELACIÓN ENTRE ASISTENCIAS Y COSTO DE OPERACIÓN
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (NÚMERO DE ASISTENCIAS EN EL CAPTA (NA)( INCREMENTO DEL COSTO DE OPERACIÓN DEL CAPTA (CO)
ANUAL BASE DE DATOS DEL C-4 Y PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL
1.00 0.00
PROPORCIÓN DE GASTO REALIZADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO ASIGNADO (PA) / (GASTO REALIZADO (GR)
ANUAL PRESUPUESTO ASIGNADO Y FACTURAS DE COMPRA
1.00 0.80
PORCENTAJE DEL GASTO REALIZADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO ASIGNADO (PA)/( GASTO REALIZADO (GR)*100
ANUAL PRESUPUESTO ASIGNADO Y FACTURAS DE COMPRA
100.00 80.00
PROPORCIÓN DE GASTO REALIZADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO ASIGNADO (PA)/GASTO REALIZADO (GR)
ANUAL PRESUPUESTO ASIGNADO Y FACTURAS DE COMPRA
1.00 0.80
PORCENTAJE DEL GASTO REALIZADO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO ASIGNADO (PA)/(GASTO REALIZADO (GR)*100
ANUAL PRESUPUESTO ASIGNADO Y FACTURAS DE COMPRA
1.00 0.80
PROPORCIÓN DEL GASTO REALIZADO EN MANTENIMIENTO CON RESPECTO AL TOTAL
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO TOTAL PARA EL PROGRAMA (PT) /PRESUPUESTO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO (PE)
ANUAL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y FACTURAS DE INSUMOS
0.80 0.60
PORCENTAJE DEL GASTO REALIZADO EN MANTENIMIENTO CON RESPECTO AL TOTAL
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (PRESUPUESTO TOTAL PARA EL PROGRAMA (PT)/PRESUPUESTO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO (PE)*100
ANUAL PRESUPUESTO PROGRAMADO Y FACTURAS DE INSUMOS
0.80 0.60
PROMOCIÓN TURÍSTICA.
PORCENTAJE DE TRASLADOS NACIONALES
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (NÚMEROS DE TRASLADOS A OTROS LUGARES DEL PAÍS (NTP)/ (TRASLADOS TOTALES (TT)*100
ANUAL GASTO EJERCIDO EN TRASLADOS NACIONALES
0.80 0.60
PORCENTAJE DE TRASLADOS INTERNACIONALES
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (NÚMEROS DE TRASLADOS A OTROS PAISES (NTEX)/( TRASLADOS TOTALES (TT)*100
ANUAL GASTO EJERCIDO EN TRASLADOS INTERNACIONALES
0.80 0.60
ÓRGANOS REGULATORIOS.
COSTO UNITARIO POR CREDENCIAL ELABORADA
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ELABORACIÓN (PAE) / NÚMERO DE CREDENCIALES ELABORADAS (NCE)
ANUAL REGISTRO DE ASOCIACIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PADRÓN ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
0.95 0.80
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN.
PORCENTAJE DE LIBROS DISTRIBUIDOS SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (LIBROS DISTRIBUIDOS (LD)/LIBROS TOTALES (LT)*100
ANUAL FIRMAS DE CONVENIOS, LLEGADA DE CRUCEROS, HERMANAMIENTOS
10,000.00 0.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN.
PORCENTAJE DE LIBROS DISTRIBUIDOSSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (LIBROS DISTRIBUIDOS (LD),/LIBROS TOTALES (LT)*100
ANUAL FIRMAS DE CONVENIOS, LLEGADA DE CRUCEROS, HERMANAMIENTOS.
1.00 0.00
NÚMERO DE EDICIONESSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA EVENTOS ESPECIALES, LIBROS TOTALES (EELT)
ANUAL FIRMAS DE CONVENIOS, LLEGADA DE CRUCEROS, HERMANAMIENTOS
1.00 0.00
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO.
COSTO PROMEDIO POR MICROEMPRESARIO APOYADO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA PRESUPUESTO ASIGNADO (PA) / NÚMERO DE MICROEMPRESARIOS APOYADOS (NMA)
ANUAL PRESUPUESTO EJERCIDO (FACTURAS)
1.00 0.00
DIVERSIFICACIÓN TURÍSTICA.
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 20 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
ADQUISICIÓN DEL EQUIPO ACUÁTICO INFLABLE
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA CANTIDAD DE EQUIPO ACUÁTICO INFLABLE (CEAI)= INVERSIÓN (I)/PRECIO DEL EQUIPO (PE)
ANUAL EMPRESA PROVEEDORA1.00 0.00
FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.
PORCENTAJE DE GASTOS EN ALIMENTACIÓN NACIONAL PARA PROMOCIÓN
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS EN OTRAS PARTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA (GTRMEX)/(GASTOS TOTALES EN ALIMENTOS (GTA)*100
ANUAL GASTO EJERCIDO EN ALIMENTOS EN EL PAÍS
0.80 0.60
PORCENTAJE DE GASTOS EN ALIMENTACIÓN INTERNACIONAL PARA PROMOCIÓN
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN ECONOMÍA (GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS EN OTROS PAÍSES (GTAEX)/(GASTOS TOTALES EN ALIMENTOS (GTA)*100
ANUAL GASTO EJERCIDO EN ALIMENTOS EN EL PAÍS
0.80 0.60
FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.
PROMOCIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2015
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICACIA ENTREVISTAS DE NEGOCIOS. (EN)= APOYO A PARTICIPANTES (AP)(NÚMERO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES (NOP)
ANUAL SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO, SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL.
95.00 94.00
ACTIVIDAD
ACAPULCO PUEDE TURISTEAR (ETAPA III)
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA QUE REALIZAN RECORRIDOS TURÍSTICOS
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE ALUMNOS TOTALES (NA)/ NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA (NANP)*100
ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL.
0.75 0.60
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA QUE REALIZAN RECORRIDOS TURÍSTICOS
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE ALUMNOS TOTALES (NA)/NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIA (NANS)*100
ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
0.75 0.65
ANFITRIONES TURÍSTICOS
CANTIDAD DE PAQUETES DIDÁCTICOSSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (PAQUETES DIDÁCTICOS A DISTRIBUIR (PDD)= INVERSIÓN(I)/ PRECIO DE LOS PAQUETES DIDÁCTICOS (PP)
ANUAL FACTURAS COMPROBATORIAS DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
1.00 0.85
EVENTOS REALIZADOS (ER)/EVENTOS PROGRAMADOS (EP) *100
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA EVENTOS REALIZADOS (ER)/EVENTOS PROGRAMADOS (EP) *100
TRIMESTRAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
0.95 0.85
APOYO A CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES
MONTO DE APOYO PROMEDIO PARA LOS CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES.
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES (CEE)/PRESUPUESTO (P)
MENSUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
1.00 0.00
RAZÓN DE CONGRESOS NACIONALES SOBRE INTERNACIONALES
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA CONGRESOS NACIONALES (CN)/ CONGRESOS INTERNACIONALES (CI).
ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL "DIRECCIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS ESPECIALES".
1.00 0.00
APOYO A FILMACIONES DE PELÍCULAS, LEVANTAMIENTO DE IMAGEN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS, FOTOGRAFÍAS Y MEDIOS
PORCENTAJE DE APOYOS BRINDADOS A PRODUCTORES CINEMATOGRÁFICOS
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE PRODUCCIONES REALIZADAS (NPR) /NUMERO DE PRODUCCIONES APOYADAS) (NPA)*100
SEMESTRAL COMISIÓN MUNICIPAL DE FILMACIONES
0.95 0.90
PROPORCIÓN DE APOYOS BRINDADOS A PRODUCTORES CINEMATOGRÁFICOS
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA PROPORCIÓN DEL NÚMERO DE PRODUCCIONES REALIZADAS (NPR) / NUMERO DE PRODUCCIONES APOYADAS (NPA)
MENSUAL COMISIÓN MUNICIPAL DE FILMACIONES
0.95 0.90
CAMPAÑA DE BIENVENIDA, DESPEDIDA Y EVENTOS INTERACTIVOS PARA TURISTAS
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 21 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO Y EQUIPO PARA BRINDAR BIENVENIDA.
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE PAQUETES DE MATERIAL DE BIENVENIDA) (PMB) (COSTO DE LOS PAQUETES )(CT)=INVERSIÓN (I)
MENSUAL EMPRESAS PROVEEDORAS.1.00 0.00
CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE PROMOCION Y DIFUSIÓN DEL CALENDARIO TURÍSTICO
PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE EVENTOS
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS (NER) /(NUMERO DE EVENTOS APOYADOS) (NEA)*100
MENSUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES
1.00 1.00
CAPACITACIÓN TURÍSTICA
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA NÚMERO DE PERSONAS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES TURÍSTICAS QUE ASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN (NPIAT), NÚMERO TOTAL DE PERSONAS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES TURÍSTICAS (NPTIAT)
SEMANAL LISTAS DE ASISTENCIA POR DIA DE CURSO
0.90 0.80
PROMEDIO DE ASISTENTES POR CURSOSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE HICIERON ACTO DE PRESENCIA EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN (PSTC), CURSOS DE CAPACITACIÓN OFRECIDOS (CCO)
SEMANAL LISTAS DE ASISTENCIA POR DIA DE CURSO
0.80 0.55
CARTILLA TURÍSTICA PARA ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA
CARTILLAS PROMEDIO REPARTIDAS POR ESCUELA VISITADA
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (CARTILLAS DISTRIBUIDAS (CD)/ESCUELAS VISITADAS (EV)
Mensual CARTILLAS ELABORADAS Y BANCO DE DATOS DE LAS ESCUELAS UBICADAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
1.00 0.85
CERTIFICACIÓN DE PLAYAS, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA SALVAVIDAS
PORCENTAJE DE LA LONGITUD DE PLAYA CERTIFICA
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (LONGITUD TOTAL DE LA PLAYA (LTP)/ LONGITUD CERTIFICADA DE LA PLAYA (LCP)*100
ANUAL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN COMO PLAYA CERTIFICADA
0.95 0.85
PORCENTAJE DE PLAYAS CERTIFICADASSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMEROS TOTAL DE PLAYAS (NTP) / PLAYAS CERTIFICADAS (PC)*100
ANUAL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN COMO PLAYA CERTIFICADA
0.80 0.60
CREDENCIALIZACIÓN A INFORMADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE INFORMADORES TURÍSTICOS CON CREDENCIAL
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA INFORMADORES TURÍSTICOS REGISTRADOS QUE PERTENECEN A ALGUNA ASOCIACIÓN REGISTRADA ANTE LA SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL (ITR)-INFORMADORES TURÍSTICOS REGISTRADOS QUE PERTENECEN A ALGUNA ASOCIACIÓN REGISTRADA ANTE LA SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL (ITR)
ANUAL REGISTRO DE ASOCIACIONES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PADRÓN ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
0.95 0.80
DESARROLLO DE UN INVENTARIO TURÍSTICO DIGITAL
TOTALIDAD DEL INVENTARIO TURÍSTICOSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE (EH)/( ENTREVISTAS REALIZADAS )
ANUAL PROPIETARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
1.00 0.60
LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO TURÍSTICO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE( EH)+ ENTREVISTAS (E)
ANUAL PROPIETARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
1.00 0.60
DESFILE DE GLOBOS GIGANTES 25 DE DICIEMBRE, HOLYDAY PARADE
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 22 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DESFILE DE GLOBOS GIGANTESSECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA DESFILE DE GLOBOS (DG) ANUAL ANÁLISIS DE CAMPO 1.00 1.00
ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CATÁLOGO CULTURAL
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (IMPRESOS Y UTILITARIOS (IU)( CANTIDAD DE IMPRESOS Y UTILITARIOS (CIU)=INVERSIÓN (I)
MENSUAL IMPRENTAS1.00 0.00
CANTIDAD DE MATERIAL PUBLICITARIO ADQUIRIDO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE IMPRESOS Y UTILITARIOS (CIU)=(IMPRESOS Y UTILITARIOS (IU)/ ( INVERSIÓN (I)
MENSUAL IMPRENTAS1.00 0.00
ESTUDIO DE LA OFERTA EXTRA-HOTELERA
NÚMERO DE HABITACIONES DE LA OFERTA EXTRA-HOTELERA.
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE (EH)(HABITACIONES (H)
ANUAL RESPONSABLE DE CADA ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE.
1.00 0.00
PROPORCIÓN DE LAS HABITACIONES DE OFERTA EXTRAHOTELERA CON RESPECTO A LAS HABITACIONES TOTALES
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA HABITACIONES DE OFERTA EXTRA-HOTELERA (HOEH) /HABITACIONES TOTALES DE ESTABLECIMIENTOS LEGALMENTES (HTEL)
ANUAL RESPONSABLE DE CADA ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE.
1.00 0.00
ESTUDIO SOBRE LA HISTORIA TURÍSTICA DE ACAPULCO
NÚMERO DE IMPRESIONES DEL ESTUDIO.SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA NÚMERO DE IMPRESIONES DEL ESTUDIO (NIES)
ANUAL IMPRENTAS2,000.00 0.00
ESTUDIOS DE OPINIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA (SEMANA SANTA/VERANO/DICIEMBRE)
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL TURISTASECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (TURISTAS ENCUESTADOS (TE) / (TURISTAS SATISFECHOS (TS)*100
ANUAL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA Y DERRAMA ECONÓMICA DEL PERIODO VACACIONAL INMEDIATO ANTERIOR.
1.00 0.00
GRADO DE SATISFACCIÓN DEL TURISTASECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (TURISTAS ENCUESTADOS (TE) /(TURISTAS SATISFECHOS (TS)=GRADO DE SATISFACCIÓN (GS)
ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL.
1.00 0.00
IMAGEN Y EQUIPAMIENTO PARA PIE DE LA CUESTA, BARRA VIEJA Y BONFIL
PROPORCIÓN DIRECTA DE UNA ZONA TURÍSTICA CON RESPECTO A OTRA
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE MICROEMPRESARIOS DE LA ZONA TURÍSTICA "X" (NMZT "X") / PRESUPUESTO APROBADO (PA)
ANUAL PRESUPUESTO EJERCIDO (FACTURAS)
1.00 0.00
MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
MODERNIZACIÓN DE LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (COSTO POR MANTENIMIENTO (CM)(CANTIDAD DE EQUIPOS (CE) =INVERSIÓN (I)
SEMESTRAL EMPRESAS PROVEEDORAS1.00 0.00
ADQUIRIR EQUIPOS PARA MODERNIZAR LOS SEIS MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA COSTO DE LOS EQUIPOS (CE)(CANTIDAD DE EQUIPOS (CEQ)=INVERSIÓN (I)
ANUAL EMPRESAS PROVEEDORAS6.00 0.00
OBSERVATORIO TURÍSTICO
INCREMENTAR LA CALIDAD DE ACAPULCO COMO DESTINO TURÍSTICO.
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS (NE); INVERSIÓN (I)
BIMESTRAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
6.00 0.00
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS.
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA ESTUDIOS TURÍSTICOS, ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ESTUDIOS DE MERCADO.(ETEEYEM)
TRIMESTRAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL.
1.00 0.00
PARQUE ACUÁTICO INFLABLE ITINERANTE AQUA PARK
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
MONTO PARA LA COMPRADEL EQUIPO ACUÁTICO INFLABLE.
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (CANTIDAD DE EQUIPO ACUÁTICO INFLABLE (CEAI)(PRECIO DEL EQUIPO (PE)= INVERSIÓN (I)
ANUAL EMPRESA PROVEEDORA1.00 0.00
PROGRAMA DE ANFITRIONIA DE CRUCEROS
PORCENTAJE DE TURISTAS QUE ARRIBAN POR VÍA MARÍTIMA
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE TURISTAS TOTALES EN TRÁNSITO (NTTT) / (NÚMERO TOTAL DE TURISTAS DESEMBARCADOS (NTTD) *100
MENSUAL CAPITANÍA DE PUERTO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
20.00 19.00
PROPORCIÓN DE TURISTAS QUE ARRIBAN POR VÍA MARÍTIMA
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE TURISTAS TOTALES EN TRÁNSITO (NTTT) /(NÚMERO TOTAL DE TURISTAS DESEMBARCADOS (NTTD)
MENSUAL CAPITANÍA DE PUERTO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
20.00 19.00
TIANGUIS TURÍSTICO ACAPULCO 2015
PARTICIPACIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA ENTREVISTAS DE NEGOCIOS.(EN) ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL.
95.00 94.00
UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO
COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA PRESUPUESTO PARA UNIFORMES (I)=(COSTO DE LOS UNIFORMES (CU)/PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA (PL)
ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
1.00 0.00
MINISTRACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA PRESUPUESTO PARA UNIFORMES (I)=(MINISTRACIÓN DE UNIFORMES POR TRABAJADOR (MUT), PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA (PLS)
ANUAL SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
1.00 0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 12,937,563.49
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,237,661.37
3000 SERVICIOS GENERALES 8,523,602.75
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 150,000.00
24,848,827.61TOTAL DE TURISMO2.1
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 24 de 62
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
DESARROLLO ECONÓMICO
EJE:
TEMA: INDICADORES: 4
2
2FIN Fomento de la inversión público-privada-social y
generar oportunidades de empleo mejor remuneradas.
NUMERO DE MICROEMPRESAS OTORGADAS PARA LOS CIUDADANOS RECIEN EGRESADOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE MICROEMPRESAS OTORGADAS PARA LOS CIUDADANOS RECIEN EGRESADOS
ANUAL LISTA DE RECIEN EGRESADOS SOLICITANTES
100.00 100.00
PROPÓSITO Implementación de acciones que estimulen el empleo, fortalezcan las capacidades e incentiven la inversión privada.
NUMERO DE EMPLEOS ENTREGADOS PARA LAS PERSONAS QUE SOLICITARON
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
ESTRATÉGICO RESULTADO NUMERO DE EMPLEOS ENTREGADOS
MENSUAL ARCHIVO DE EMPLEOS REPARTIDOS
1,000.00 1,000.00
COMPONENTE
FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA.
NUMERO DE APOYOS PARA MEJORAR EL DESEMPLEO EN ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE APOYOS PARA MEJORAR EL DESEMPLEO
MENSUAL ARCHIVO DE APOYOS 2,000.00 2,000.00
ACTIVIDAD
PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA (PROFOESS)
NUMERO DE CANASTAS BASICAS ENTREGADAS A PÉRSONAS CON BAJOS SALARIOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
GESTIÓN INSUMO NUMERO DE CANASTAS BASICAS ENTREGADAS
MENSUAL LISTA DE PERSONAS REGRISTADAS
8,000.00 10,000.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 11,167,916.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,176,470.01
3000 SERVICIOS GENERALES 669,854.90
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,974,160.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 4,825,963.48
20,814,364.56TOTAL DE DESARROLLO ECONÓMICO2.2
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 25 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE
DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO
EJE:
TEMA: INDICADORES: 4
2
3FIN Promover la capacitación y la incorporación de
tecnología a los productores agrícolas a fin de mejorar la productividad y la diversificación de la producción.
NUMERO CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN AGRICOLA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
ESTRATÉGICO IMPACTO NUMERO DE CAPACITACIONES SEMANAL LISTA DE PERSONAS REGRISTADAS
2.00 2.00
PROPÓSITO Establecer líneas de acción, incluyendo el desarrollo de capacidades, que generen las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad agrícola incorporando tecnologías para la producción de productos de mayor valor agregado, considerando la aptitud
NUMERO DE CAMPOS BENEFICIADOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE MAIZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
ESTRATÉGICO RESULTADO NUMERO DE CAMPOS BENEFICIADOS
ANUAL LISTADOS DE CAMPOS EN BENEFICIO
50.00 50.00
COMPONENTE
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS DEL SECTOR PRIMARIO.
CANTIDAD INVERTIDA PARA REFRIGERADORES PARA PRODUCTOS AGRICOLAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE REFRIGERADORES PARA PRODUCTOS AGRICOLAS
ANUAL LISTA DE REFRIGERADORES COMPRADOS
45.00 40.00
ACTIVIDAD
IMPULSO AL DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO
NUMERO DE FINCAS DE CAFÉ EN MANTENIMIENTO PARA SU PRODUCCIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
GESTIÓN PRODUCCIÓN
NUMERO DE FINCAS DE CAFÉ EN MANTENIMIENTO
ANUAL LISTA DE FINCAS DE CAFÉS20.00 30.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 7,761,850.05
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 246,063.33
3000 SERVICIOS GENERALES 94,120.18
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 40,330,406.75
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 2,011,039.86
50,443,480.17TOTAL DE DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO2.3
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 26 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD
EQUIDAD DE GÉNERO
EJE:
TEMA: INDICADORES: 5
3
1FIN Generar las bases legales que regulen la equidad
de género en el municipio, promoviendo la integración social de la mujer.
ANALISIS DE LA CALIDAD DEL PERSONAL SEGÚN SU SALARIO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
ESTRATÉGICO ECONOMÍA SUMATORIA DE EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO (ED)
SEMESTRAL EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PERSONAL
100.00 0.00
PROPÓSITO Fomentar la equidad de género desde el punto de vista jurídico - social.
EFECTIVIDAD DE LAS FECHAS CONMEMORATIVAS PARA LAS MUJERES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
ESTRATÉGICO RESULTADO SUMATORIA DE EVENTOS CONMEMORATIVOS (EC)
ANUAL CALENDARIZACIÓN DEL POA250.00 170.00
IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES EN EQUIDAD DE GÉNERO EN ACAPULCO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
ESTRATÉGICO RESULTADO SUMATORIA DE CAPACITACIONES EN EQUIDAD EN GÉNERO (SCEG)
MENSUAL INFORMES MENSUALES100.00 50.00
COMPONENTE
GESTIÓN.
NUMERO DE PLATICAS PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
GESTIÓN EFICACIA PLATICAS REALIZADAS/PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS PLATICAS
SEMANAL AGENDA DE PLATICAS POR SEMANA
2.00 2.00
ACTIVIDAD
EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO BUSCANDO LA EQUIDAD
ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL SEGÚN SU SALARIO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (ED)
SEMESTRAL EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PERSONAL
100.00 0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,781,469.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 145,200.00
3000 SERVICIOS GENERALES 189,800.00
3,116,469.21TOTAL DE EQUIDAD DE GÉNERO3.1
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 27 de 62
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD
SALUD
EJE:
TEMA: INDICADORES: 90
3
2FIN Promover acciones que mejoren la salud de los
acapulqueños.
NUMERO DE CONSULTAS PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS CIUDADANOS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
ESTRATÉGICO ECONOMÍA NUMERO DE CONSULTAS APLICADAS
SEMANAL BASE DE LISTADO DE CONSULTAS
100.00 100.00
PROPÓSITO Ampliar los servicios de los servicios de salud y fortalecer los programas y actividades existentes en material de salud.
VARIACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS DEL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR(NPAA)-NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL (NPA)
MENSUAL REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL
600.00 100.00
VARIACIÓN DE TRATAMIENTOS CORRECTIVOS DENTALES REALIZADOS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2014 ( NTPD) - NUMERO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2015 (NTP)
TRIMESTRAL REGISTRO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2014 Y REGISTRO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS ENE L 2015
-50.00 -30.00
VARIACIÓN DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2014(NTPD) - NUMERO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2015 (NTP)
TRIMESTRAL REGISTRO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS EN EL 2014 Y REGISTRO DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS DENTALES REALIZADOS ENE L 2015
150.00 100.00
VARIACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS EN BRIGADAS EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR(NPAA)-NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL (NPA)
TRIMESTRAL NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Y NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL
500.00 260.00
VARIACIÓN DE PACIENETES ATENDIDOS EN BRIGADAS EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR (NPA) - NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL (NPAA)
TRIMESTRAL NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Y NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL
200.00 0.00
VARIACIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS AL DIA (NMPH) - NUMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 2015 (NPH)
TRIMESTRAL REGISTRO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 2014, REGISTRO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 2015
350.00 250.00
VARIACIÓN DE ANIMALES ESTERILIZADOS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS EN EL 2014 (ATPD) - NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS EN EL 2015 (ATP)
TRIMESTRAL REGISTRO DE ANIMALES ESTERILIZADOS EN EL 2014, REGISTRO DE ANIMALES ESTERILIZADOS EN EL 2015
20.00 0.00
VARIACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CAMPAÑAS DENTALES DEL AÑO ANTERIOR EN RELACION AL AÑO ACTUAL
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN CAMPAÑAS LAS DENTALES EN EL AÑO ANTERIOR(NPCD) - NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN CAMPAÑAS LAS DENTALES EN EL AÑO ACTUAL (NPACA)
SEMESTRAL REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN CAMPAÑAS LAS DENTALES EN EL AÑO ANTERIOR, REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN CAMPAÑAS EN EL AÑO ACTUAL
300.00 200.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
VARIACIÓN DE EXPLORACIONES CLINICAS DE MAMA REALIZADAS DEL 2014 EN RELACIÓN AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE EXPLORACIONES DE MAMA REALIZADAS EN EL 2014 (NEMR) - NUMERO DE EXPLORACIONES DE MAMA REALIZADAS EN EL 2015 (NEM)
TRIMESTRAL REGISTRO DE EXPLORACIONES CLINICAS DE MAMA REALIZADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE EXPLORACIONES CLINICAS DE MAMA REALIZADAS EN EL 2015 (NEM)
300.00 200.00
VARIACIÓN DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2014 EN RELACIÓN AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN 2014 (NRAA)- NUMERO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2015 (NRA)
TRIMESTRAL REGISTRO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2014 Y REGISTRO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2015
-100.00 -50.00
VARIACIÓN DE RECETAS DE MEDICAMENTOS SURTIDAS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE RECETAS DE MEDICAMENTOS SURTIDAS EN EL 2014 (RSM) - NUMERO DE RECETAS DE MEDICAMENTOS SURTIDAS EN EL 2015 (RS)
TRIMESTRAL REGISTRO DE RECETAS D EMEDICAMENTOS SURTIDAS EN EL 2014, REGISTRO DE RECETAS DE MEDICAMENTOS SURTIDAS EN EL 2015
250.00 50.00
VARIACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR (NS) - NUMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ACTUAL (NSB)
SEMESTRAL REGISTRO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR Y REGISTRO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ACTUAL
600.00 0.00
PORCENTAJE DE METODOS DE PLANEACIÓN OTORGADOS A LOS PACIENTES QUE RECIBEN CONSULTA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA CANTIDAD DE PRESERVATIVOS AL MES (CPM) / NUMERO DE CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR AL MES (NPFM)*100
MENSUAL REGISTRO DIARIO DE CONSULTAD DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
100.00 70.00
VARIACIÓN DE LAS CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OTORGADAS EN EL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL 2014 (NCP) - NUMERO DE CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OTORGADAS EN EL 2015 (NCPF)
TRIMESTRAL REGISTRO DE CONSULTAS OTORGADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE CONSULTAS OTORGADAS EN EL 2015
250.00 150.00
VARIACIÓN DE CARTILLAS NACIONALES ENTREGADAS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE CARTILAS NACIONALES ENTREGADAS EN EL 2014 (CNE) - NUMERO DE CARTILLAS NACIONALES ENTREGADAS EN EL 2015 (CN)
TRIMESTRAL REGISTRO DE CARTILLAS NACIONALES ENTREGADAS EN EL 2014, REGISTRO DE CARTILLAS NACIONALES ENTREGADAS EN EL 2015
300.00 120.00
VARIACIÓN DE LOS CASOS DE DENGUE DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE CASOS REGISTRADOS EN 2014 (NCR) - NUMERO DE CASOS REGISTRADOS EN EL 2015 (NR)
TRIMESTRAL REGISTRO DE CASOS PRESENTADOS EN EL 2014 Y REGISTRO DE CASOS PRESENTADOS EN EL 2015
-40.00 -20.00
PROMEDIO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES OTORGADAS
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS GENERALES AL MES (NCG) /NUMERO DE MESES (NM)
TRIMESTRAL REGISTRO DE CONSULTAS GENERALES
420.00 360.00
VARIACIÓN DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS EN EL 2014 (NMER) - NUMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS EN EL 2015 (NER)
TRIMESTRAL REGISTRO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS EN EL 2014 Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS EN EL 2015
400.00 150.00
VARIACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS EN OPERATIVOS DE PLAYAS EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN OPERATIVOS DE PLAYAS EN EL AÑO ANTERIOR(NPA) - NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN OPERATIVOS EN EL AÑO ACTUAL (NPAA)
SEMESTRAL REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN OPERATIVOS DE PLAYAS EN EL AÑO ANTERIOR Y REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN OPERATIVOS DE PLAYAS EN EL AÑO ACTUAL
200.00 80.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
VARIACIÓN DE MULTAS EN GENERAL APLICADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DETERMINADOS COMO GIROS ROJOS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE MULTAS APLICADAS EN EL 2014 (NMA)- NUMERO DE MULTAS APLICADAS EN EL 2015 (NMMA)
MENSUAL REGISTRO DE MULTAS APLICADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE MULTAS APLICADAS EN EL 2015
-52.00 -45.00
VARIACIÓN DE CIRUGIAS REALIZADAS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE CIRUGIAS REALIZADAS EN EL 2014 (NMCR)-NUMERO DE CIRUGIAS REALIZADAS EN EL 2015 (NCR)
TRIMESTRAL REGISTRO DE CIRUGIAS REALIZADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE CIRUGIAS EN EL 2015
50.00 -100.00
VARIACIÓN DE ANIMALES CAPTURADOS EN EL 2014 EN RELACIÓN AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN 2014 (NRAA)- NUMERO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2015 (NRAA)
TRIMESTRAL REGISTRO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2014 Y REGISTRO DE REPORTES DE AGRESIÓN DE ANIMALES EN EL 2015
100.00 0.00
VARIACIÓN DE URGENCIA ATENDIDAS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE URGENCIAS ATENDIDAS EN EL 2014 (NUA)- NUMERO DE URGENCIAS ATENDIDAS EN EL 2015 (NMUA)
TRIMESTRAL REGISTRO DE URGENCIAS ATENDIDAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE URGENCIAS ATENDIDAS EN EL 2015
460.00 320.00
VARIACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR EN RELACIÓN AL AÑO ACTUAL
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR (NS) - NUMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ACTUAL (NSB)
SEMESTRAL REGISTRO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR Y REGISTRO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN EN EL AÑO ACTUAL
200.00 80.00
VARIACIÓN DE TERAPIAS PSICOLOGICAS OTORGADAS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS OTORGADAS EN EL 2014 ( TSPO) - NUMERO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS OTORGADAS EN EL 2015 (TSP)
TRIMESTRAL REGISTRO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS OTORGADAS EN EL 2014 (TSPO), REGISTRO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS OTORGADAS EN EL 2015
70.00 40.00
VARIACIÓN DE PACIENTES CON RESULTADO DLVPH DEL 2014 EN RELACIÓN AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES CON RESULTADO DLVPH EN EL 2014 (NMPR) - NUMERO DE PACIENTES CON RESULTADOS DLVPH EN EL 2015 ( NPRP)
TRIMESTRAL REGISTRO DE PACIENTES CON RESULATADOS DLVPH EN EL 2014 Y REGISTRO DE PACIENTES CON RESULTADOS DLVPH EN EL 2015
-300.00 -100.00
PROMEDIO DE VACUNAS ADMINISTRADAS A LA POBLACIÓN
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA CANTIDAD DE VACUNAS APLICADAS AL MES (CVAM) / NUMERO DE MESES (NM)
TRIMESTRAL REGISTRO MENSUAL DE VACUNAS ADMINISTRADAS
1,500.00 1,200.00
VARIACIÓN DE VACUNAS ADMINISTRADAS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE VACUNAS ADMINISTRADAS EN EL 2014 (VAD) - NUMERO DE VACUNAS ADMINISTRADAS EN EL 2015 (VA)
TRIMESTRAL REGISTRO DE VACUNAS ADMINISTRADAS EN EL 2014, REGISTRO DE VACUNAS ADMINISTRADAS EN EL 2015
400.00 150.00
VARIACIÓN DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD ESTRATÉGICO EFICIENCIA NUMERO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS EN EL 2014(NTPD) - NUMERO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS EN EL 2015 (NTP)
TRIMESTRAL REGISTRO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS EN EL 2014, REGISTRO DE VACUNAS ANTIRRABICAS APLICADAS EN EL 2015
100.00 50.00
COMPONENTE
INFRAESTRUCTURA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD.
NUMERO DE COMEDORES ALIMENTICIOS PARA LOS CIUDADANOS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE COMEDORES ALIMENTICIOS
ANUAL LISTA DE ENCUESTAS3.00 4.00
ACTIVIDAD
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL MÉDICO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL AL MÉDICO
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE SOLICITUDES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO ATENDIDAS AL MES (NSAM) / NUMERO DE SOLICITUDES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL) (NSRM)*100
SEMESTRAL RECOPILADOR DE SOLICITUDES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO RECIBIDAS
90.00 89.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
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Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
NUMERO DE MÓDULOS ABASTECIDOS POR EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE MODULOS ABASTECIDOS POR EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICINA (NMAEIM)
TRIMESTRAL REGISTRO DE MÓDULOS ABASTECIDOS POR EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO
20.00 0.00
AMPLIACIÓN DE LA UMMQ HOGAR MODERNO
PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTAS DE ESPECIALIDADES
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA (CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTAS DE ESPECIALIDADES)/(NÚMERO DE MESES)
SEMESTRAL BITACORA DE PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTAS DE ESPCIALIDADES
300.00 250.00
ATENCIÓN CURATIVA A LAS ENFERMEDADES BUCALES
PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS DENTALES CORRECTIVOS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE TRATAMIENTOS CORRECTIVOS AL MES (CTCM) / NUMERO DE CONSULTAS DENTALES AL MES (NCDM)*100
MENSUAL REGISTRO DE CONSULTAS DENTALES
10.00 9.00
ATENCIÓN PREVENTIVA PARA UN MEJOR NIVEL DE SALUD ESTOMATOLÓGICA
PORCENTAJE DE TRATAMIENTOS DENTALES PREVENTIVOS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS AL MES (CTPM) / NUMERO DE CONSULTAS DENTALES AL MES ( NCDM) *100
MENSUAL REGISTRO DE CONSULTAS DENTALES
90.00 80.00
BRIGADAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DE CONSULTA GENERAL, TOMAS DE PAPANICOLAOU Y ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
PROMEDIO DE BRIGADAS MÉDICAS REALIZADAS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS AL MES (CBMR)/ NUMERO DE MESES (NM)
TRIMESTRAL BITACORA DE SALIDA DE LOS VEHICULOS
8.00 5.00
BRIGADAS MÉDICAS EN ATENCIÓN DE CONSULTA GENERAL, TOMAS DE PAPANICOLAOU Y ATENCIÓN ODONTOLÓGICA (FORTAMUN)
PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS AL MES ( NPAM)/ NUMERO DE MESES ( NM)
TRIMESTRAL BITACORA DE PACIENTES350.00 300.00
BRIGADAS MÉDICAS EN CONJUNTO CON EL DIF EN ATENCIÓN DE CONSULTA GENERAL, TOMAS DE PAPANICOLAOU Y ATENCIÓN ODONTOLÓGICA.
NÚMERO DE PERSONAL COMISIONADO PARA LA ATENCIÓN EN BRIGADAS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN INSUMO NUMERO DE PERSONAL COMISIONADO A LAS BRIGADAS POR MES (NPCM)
TRIMESTRAL REGISTRO DE PERSONAL COMISIONADO EN CADA BRIGADA
520.00 400.00
PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS BRIGADAS MÉDICAS REALIZADAS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS AL MES (MPAM) / NUMERO DE MESES (NM)
TRIMESTRAL BITACORA DE PACIENTES 350.00 300.00
BRINDAR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
PROMEDIO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS AL DIA (NPH) / NUMERO DE DIAS (ND)
BIMESTRAL RECOPILADOR DE PACIENTES HOSPITALIZADOS AL DÍA
12.00 9.00
CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS
NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOSDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE NUMERO DE ANIMALES ESTERILIZADOS POR CAMPAÑA (NAEC)
SEMESTRAL REGISTRO DE ANIMALES ESTERILIZADOS POR CAMPAÑA
200.00 0.00
CAMPAÑAS DE LA SALUD BUCAL
PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD BUCAL
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN INSUMO CANTIDAD DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD BUCAL (CPA) / NUMERO DE MESES (NM)
SEMESTRAL BITACORA DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD BUCAL
300.00 250.00
CAMPAÑAS PARA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE LA MUJER
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
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Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES DE LA MUJER
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS(NCR) /NUMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS(NCP) *100
SEMESTRAL REGISTRO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL POA Y REGISTRO DE CAMPAÑAS REALIZADAS AL AÑO
100.00 20.00
CAPURA DE PERROS Y GATOS EN VÍA PÚBLICA
PORCENTAJE ANIMALES CAPTURADOSDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE ANIMALES CAPTURADOS (NAC) / NUMERO DE ANIMALES PROGRAMADOS EN EL POA (NAP) *100
TRIMESTRAL RECOPILADOR DE ANIMALES CAPTURADOS , REGISTRO PROGRAMADO EN EL POA
805.00 700.00
CONDUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD MUNICIPAL
PROMEDIO DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS,METERIALES DE CURACIÓN,ASEO Y LIMPIEZA, PRODUCTOS QUIMICOS,PAPELERIA Y ATICULOS DE OFICINA, ENTRE OTROS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA INVITARIOS REALIZADOS AL MES(IRM) / NUMERO DE MESES (NM)
SEMESTRAL REGISTRO DE INVENTARIOS REALIZADOS
6.00 2.00
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD PAROTAS
NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN(NSB)
TRIMESTRAL REGISTRO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN
200.00 0.00
CONSULTAS DE TRANSMISIÓN SEXUAL
PORCENTAJE DE I.T.S. DETECTADAS EN LAS CONSULTAS OTORGADAS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS OTORGADAS AL MES (NCO)/ NUMERO DE I.T.S. DETECTADAS AL MES ( NID)*100
TRIMESTRAL REGISTRO MENSUAL DE CONSULTAS DE I.T.S.
5.00 10.00
NÚMERO DE CONSULTAS DE TRANSMISIÓN SEXUAL OTORGADAS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS DE TRANSMISIÓN SEXUAL OTORGADAS (NCO)
TRIMESTRAL REGISTRO DE CONSULTAS DE TRANSMISIÓN SEXUAL OTORGADAS
200.00 150.00
DESCACHARRIZACIÓN
NUMERO DE TONELADAS DE CACHARROS RETIRADOS EN COMUNICADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE TONELADAS DE CACHORROS RETIRADOS EN COMUNIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
TRIMESTRAL REGISTRO DE TONELADAS DE CACHORROS RETIRADOS
108.00 86.00
PROMEDIO DE COMUNIDADES DESCAHCARRIZADAS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE COMUNIDADES DESCACHARRIZADAS (NCD) / NUMERO DE MESES (NM)
SEMESTRAL REGISTRO DE COMUNIDADES DESCACHARRIZADAS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
40.00 32.00
DISTRIBUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO A CENTROS DE SALUD
PORCENTAJE DE HIPOCLORITO DE SODIO DISTRIBUIDO A CENTROS DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE LITROS DE HIPOCLORO DE SODIO DISTRIBUIDO TRIMESTRALMENTE A CENTROS DE SALUD (NCD)/ NUMERO DE LITROS DE HIPOCLORO DE SODIO PROGRAMADOS A DISTRIBUIR POR TRIMESTRE EN EL POA A CENTROS DE SALUD (NLCP)*100
TRIMESTRAL META REGISTRADA EN EL POA DE LITROS DE HIPOCLORO DE SODIO PROGRAMADAS ÁRA DISTRUBUIR TRIMESTRALMENTE
100.00 85.00
PROMEDIO DE LITROS DE HIPOCLORO DE SODIO DISTRIBUIDOS A CENTROS DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO (NLH)/ NUMERO DE MESES (NM)
TRIMESTRAL REGISTRO DE LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO DISTRIBUIDOS A CENTROS DE SALUD
20.00 15.00
ENTREGA DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
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Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
PROMEDIO DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD ENTREGADAS EN EL MES ( NCNS) / NUMERO DE MESES (NM)
TRIMESTRAL REGISTRO DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD ENTREGADAS A COMUNIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
350.00 260.00
FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN
PORCENTAJE DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE PACIENTES CON PLACAS POSITIVAS A TBP (NPP) / NUMERO DE PACIENTES QUE SE TOMARON LAS PLACAS PARA LA DETECCIÓN DE TBP) (NP)*100
MENSUAL REGISTRO DE PACIENTES QUE SE TOMARON PLACAS PARA LA DETECCIÓN DE TBP
10.00 0.00
NUMERO DE PACIENTES QUE INICIARON CON EL TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LA TBP
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES QUE INICIARON CON EL TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LA TBP (NTB)
SEMESTRAL REGISTRO DE PACIENTES QUE INICIARON CON EL TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LA TBP
3.00 0.00
PORCENTAJE DE CASAS TRATADAS POR ABATIZACÓN Y FUMIGACIÓN
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN INSUMO (NUMERO DE CASAS TRATADAS POR FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN (NCT) /NUMERO DE CASAS PROGRAMADAS EN EL POA PARA ABATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN) (NCP)*100
MENSUAL META REGISTRADA EN EL POA DE CASAS PROGRAMADAS POR MES Y REGISTRO DE CASAS TRATADAS AL MES
100.00 80.00
OFRECER CONSULTAS DE ESPECIALIDADES
TASA DE ATENCIÓN A PACIENTES EN CONSULTAS DE ESPECIALIDAD
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA TOTAL MENSUAL DE PACIENTES QUE REQUIEREN CONSULTA DE ESPECIALIDAD (TPCE)/NÚMERO MENSUAL DE PACIENTES ATENDIDOS (NPA)
BIMESTRAL ARCHIVO CLINICO PERSONAL DE LOS PACIENTES Y REGISTRO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CONSULTAS DE ESPECIALIDADES
90.00 70.00
VARIACIÓN DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTROGADAS DEL 2014 AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN INSUMO NUMERO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL 2014 (NCEO) - NUMERO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL 2015 (NCE)
TRIMESTRAL REGISTRO DE CONSULTAS OTORGADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE CONSULTAS OTORGADAS EN EL 2015
600.00 400.00
OFRECER CONSULTAS GENERALES
VARIACIÓN DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES OTORGADAS EN EL 2014 EN RELACIÓN AL 2015
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES EN 2014 (NCMG) - NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES EN EL 2015 (NCM)
TRIMESTRAL RESGISTRO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES OTORGADAS EN EL 2014 Y REGISTRO DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES EN EL 2015
500.00 420.00
OFRECER SERVICIO DE LABORATORIO, ULTRASONIDO Y RAYOS X
PROMEDIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO,ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADOS AL DIA (NED) / NUMERO DE DIAS (ND)
BIMESTRAL REGISTRO DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS,ULTRASONIDO Y RAYOS X REALIZADOS
300.00 260.00
OPERATIVOS A PLAYAS
NUMERO DE OPERATIVOS DE PLAYA REALIZADOS AL AÑO
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS (NOP)
SEMESTRAL REGISTRO DE OPERATIVOS DE PLAYA REALIZADOS
4.00 2.00
OPERATIVOS DE INSPECCIÓN A GIROS ROJOS
PROMEDIO DE OPERATIVOS GIROS ROJOS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE OPERATIVOS AL MES (COM)/ NUMERO DE MESES (NM)
MENSUAL BITACORA DE LOS OPERATIVOS REALIZADOS AL MES
4.00 3.00
OPERATIVOS MÓVILES (ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS)
TASA DE PACIENTES TRASLADADOSDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA (SOLICITUDES DE TRASLADO (ST) / TRASLADOS SOLICITADOS)(TS)*100
MENSUAL BITACORA DE SOLICITUDES DE TRASLADO EN TRABAJO SOCIAL
100.00 0.00
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 33 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
NUMERO DE PACIENTES TRASLADADOS EN COBERTURA DE OPERATIVOS A PLAYAS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES TRASLADADOS A HOSPITALES (NTH)
SEMESTRAL BITACORA DE TRASLADOS30.00 0.00
OTORGAR EL SERVICIO DE CIRUGÍAS
TASA DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE REQUIEREN CIRUGIA
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA TOTAL MENSUAL DE PERSONAS QUE REQUIEREN DE CIRUGIA(TPC)/ NUMERO MENSUAL DE PACIENTES ATENDIDOS (NPA)*100
BIMESTRAL ARCHIVO CLINICO PERSONAL DE LOS PACIENTES Y REGISTRO DE CIRIGIAS REALIZADAS
90.00 50.00
PLÁTICAS A LA COMUNIDAD EN GENERAL
PROMEDIO DE PLÁTICAS DEL CUIDADO DENTAL
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CUIDADO DE PLÁTICAS DENTALES MENSUALES (CPM) / NUMERO DE MESES (NM)
TRIMESTRAL BITACORA DE LAS PLATICAS DENTALES OTORGADAS MENSUALMENTE
54.00 40.00
NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS PLATICAS DEL CUIDADO DENTAL
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A PLÁTICAS (NPA)
TRIMESTRAL REGISTRO DE PERSONAS ASISTENTES A PLATICAS
740.00 580.00
PLÁTICAS SOBRE EL MANEJO DE ALIMENTOS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
PROMEDIO DE PLATICAS IMPARTIDAS POR REGULACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE PLATICAS AL MES (CPM) / NUMERO DE MESES (NM)
MENSUAL BITACORA DE LAS PLATICAS IMPARTIDAS MENSUALMENTE
16.00 14.00
PROMEDIO DE PERSONAS ASISTENTES A PLATICAS DE REGULACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN INSUMO CANTIDAD DE PLATICAS AL MES (CPM) / NUMERO DE MESES (NM)
MENSUAL BITACORA DE LAS PLATICAS IMPARTIDAS MENSUALMENTE
480.00 450.00
PROGRAMA DE CONTROL ANIMAL Y ZOONÓSIS
PORCENTAJE DE ANIMALES CAPTURADOSDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA (NUMERO DE ANIMALES CAPTURADOS ) (NAC) / (NUMERO DE ANIMALES PROGRAMADOS EN EL POA)(NAP)*100
TRIMESTRAL RECOPILADOR DE ANIMALES CAPTURADOS Y REGISTRO PROGRAMADO EN EL POA
805.00 700.00
PROPORCIONAR ATENCIÓN DE URGENCIAS
PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN SERVICIO DE URGENCIAS AL DIA (NPD) / NUMERO DE MESES (NM)
BIMESTRAL RECOPILADOR DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS AL DIA
85.00 60.00
REHABILITACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
PROMEDIO DE SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE SERVICIOS BRINDADOS AL MES (NSB) /NUMERO DE MESES (NS)
TRIMESTRAL BITACORA DE SERVICIOS BRINDADOS
350.00 300.00
SUPERVISION Y ORIENTACIÓN A ESCUELAS Y COMUNIDADES
PORCENTAJE DE ESCUELAS EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN, IZAMIENTO DE BANDERA BLANCA EN NIVEL BÁSICO
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE ESCUELAS CENSADAS (NEC) / NUMERO DE ESCUELAS EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE IZAMIENTO DE BANDERA BLANCA (NEPCI)
SEMESTRAL CENSO DE ESCUELAS3.50 1.00
PORCENTAJE DE COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE COMUNIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD (NCRD) / NUMERO DE COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS (NCSC)
SEMESTRAL REGISTRO DE LAS COMUNIDADES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
12.50 5.00
TALLERES EDUCATIVOS EN GENERAL
NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADASSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LAS ESCUELAS BENEFIADAS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00
PROMEDIO DE TALLERES ADUCATIVOS IMPARTIDOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE TALLERES EDUCATIVOS IMPARTIDOS AL MES (CTEIM) / NUMERO DE MESES (NM)
TRIMESTRAL REGISTRO DE TALLERES EDUCATIVOS IMPARTIDOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES
288.00 234.00
NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS TALLERES EDUCATIVOS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES
TRIMESTRAL REGISTRO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES EDUCATIVOS
200.00 150.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
NÚMERO DE TALLERES OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LAS ESCUELAS BENEFIADAS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00
NÚMERO DE COLONIAS Y PUEBLOS BENEFICIADOS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE COLONIAS Y PUEBLOS BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADASSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE PERSONAS DE LAS COLONIAS Y PUEBLOS BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO2,000.00 1,900.00
TERAPIAS DE PSICOLOGÍA MENTAL
PROMEDIO DE SESIONES PSICOLÓGICASDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE SESIONES PSICOLOGICAS AL MES (CSSM) / NUMERO DE MESES (NM)
TRIMESTRAL REGISTRO DE SESIONES PSICOLOGICAS
240.00 239.00
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANÁLISIS DE METALES PESADOS
PORCENTAJE DE MUESTRAS DE AGUA ANALISIS DE METALES PESADOS CON RESULTADO NEGATIVO
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO MENSUAL DE RESULTADOS CON METALES PESADOS NEGATIVOS (NMMP) /TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS DE METALES PESADOS TOMADAS MENSUALMENTE (TMM)*100
TRIMESTRAL REGISTRO DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS DE METALES PESADOS
100.00 94.00
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y METALES PESADOS
PORCENTAJE DE MUESTRAS DE AGUA ANALISIS MICROBIOLOGICO CON RESULTADO NEGATIVO
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO MENSUALES DE RESULTADIS COLIFORMES FECALES Y TOTALES NEGATIVOS (NMC)/ TOTAL DE MUESTRAS DE AGUA TOMADAS MENSUALMENTE (TMA)*100
TRIMESTRAL REGISTRO DE MUESTRA DE AGUA PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO TOMADAS
100.00 94.00
TOMAS DE PAPANICOLAOU
PORCENTAJE DE MUESTRAS DE PAPANICOLAOU CON RESULTADO NEGATIVO
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA TOTAL DE NUESTRAS DE PAPANICOLAOU TOMADAS MENSUALMENTE (TMT)/ NUMERO MENSUAL DE RESULTADOS DE PAPANICOLAOU NEGATIVOS (NRN)
MENSUAL REGISTRO DE MUESTRAS DE PAPANICOLAOU TOMADAS
99.00 95.00
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA
PORCENTAJE DE VACUNAS ANTIRRÁBICAS APLICADAS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE VACUNAS APLICADAS (NVA) / NUMERO DE VACUNAS PROGRAMADAS EN EL POA (NVP) *100
ANUAL TALONES DE COMPROBANTES DE LA APLICACIÓN DE VACUNAS QUE SE OTORGA AL DUEÑO DEL ANIMAL. REGISTRO PROGRAMADO EN EL POA
16,000.00 14,000.00
VERIFICACIONES SANITARIAS A MERCADOS, VÍA PÚBLICA, MOLINOS Y TORTILLERÍAS, RASTROS TOLERADOS,GIROS ROJOS Y VISTOS BUENOS.
PROMEDIO DE VERIFICACIONES SANITARIAS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE VERIFICACIONES AL MES (CVM) / NUMERO DE MESES (NM)
MENSUAL REGISTRO DE LAS VERIFICACIONES SANITARIAS REALIZADAS AL MES
982.00 958.00
PROMEDIO DE GAFETAS OTORGADOSDIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE GAFETES AL MES (CGM) / NUMERO DE MESES (NM)
MENSUAL REGISTRO DE LOS GAFES REALIZADOS AL MES
460.00 420.00
VISTOS BUENOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA MANTENER SU FUNCIONAMIENTO
PROMEDIO DE VERIFICACIONES DE VISTOS BUENOS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE VERIFICACIONES AL MES (CVM) / NUMERO DE MESES (NM)
MENSUAL BITACORA DE LAS VERFICACIONES VISTOS BUENOS REALIZADOS AL MES
218.00 196.00
PROMEDIO DE QUEJAS REALIZADAS ATENDIDAS
DIRECCIÓN DE SALUD GESTIÓN EFICIENCIA CANTIDAD DE QUEJAS SANITARIAS AL MES (CQSM)/ NUMERO DE MESES (NM)
MENSUAL BITACORA DE QUEJAS SANITARIAS REALIZADAS AL MES
5.00 4.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
1000 SERVICIOS PERSONALES 58,068,943.12
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,790,386.72
3000 SERVICIOS GENERALES 2,095,719.54
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,268,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 4,439,121.82
96,662,171.20TOTAL DE SALUD3.2
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD
DESARROLLO SOCIAL
EJE:
TEMA: INDICADORES: 107
3
3FIN Atender equitativamente las necesidades de la
población en pobreza urbana y con alto grado de marginación, mejorando sus condiciones de vida.
PORCENTAJE DE PRESENTACIONES DEL CORO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
ESTRATÉGICO EFICACIA (TOTAL DE PRESENTACIONES REALIZADAS/TOTAL DE PERSENTACIONES PLANEADAS)*100
ANUAL INFORME DE ACTIVIDADES DE CORO JUVENIL DE ACAPULCO
30.00 29.00
PROMEDIO DE DIFUSIONES REALIZADAS A LOS EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
ESTRATÉGICO EFICACIA TOTAL DE DIFUSIONES/EVENTOS CULTURALES
MENSUAL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
1.00 0.00
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE CULTURA
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
ESTRATÉGICO EFICACIA ASISTENTES SATISFECHOS/ENCUESTAS REALIZADAS
MENSUAL ENCUESTAS REALIZADAS 1.00 0.00
NUMERO DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE ESCOLTAS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
ESTRATÉGICO EFICACIA ESCOLTAS PARTICIPANTES ANUAL REGISTRO DE CONTROL DE PARTICIPANTES
12.00 10.00
NUMERO DE CONCURSANTES AL ENCUENTRO DE ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
ESTRATÉGICO EFICACIA NIÑOS PARTICIPANTES ANUAL CONTROL DE REGISTRO DE PARTICIPANTES
120.00 119.00
NUMERO DE ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
ESTRATÉGICO EFICACIA ESTUDIOS MÉDICOS REALIZADOS MENSUAL LIBRO DE CONTROL DE ESTUDIOS
75.00 74.00
NUMERO DE PAQUETES DE MEDICAMENTO ENTREGADOS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
ESTRATÉGICO EFICACIA PAQUETES DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS
MENSUAL CONTROL DE SALIDAS100.00 99.00
NUMERO DE MICROCREDITO PARA AUTOEMPLEO
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
ESTRATÉGICO EFICACIA MICROCRÉDITOS PARA AUTOEMPLEO ENTREGADOS
MENSUAL CONTROL DE ENTREGA200.00 199.00
NUMERO DE MICROCREDITOS ARTESANALES
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
ESTRATÉGICO EFICACIA MICROCRÉDITOS ARTESANALES ENTREGADOS
MENSUAL CONTROL DE ENTREGAS.200.00 199.00
NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
ESTRATÉGICO EFICACIA PARTICIPANTES DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO
ANUAL CONTROL DE REGISTRO DE PARTICIPANTES
72.00 70.00
NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS DE INICIACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
ESTRATÉGICO EFICACIA TALLERES DE INICIACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN/ TALLERES IMPARTIDOS
MENSUAL INFORMA Y BITACORA DE ACTIVIDADES DEL PROPEFAC
1.00 0.00
PROMEDIO DE ALUMNOS EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN ARTISTICA
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
ESTRATÉGICO EFICACIA ALUMNOS/TALLERES DE FORMACIÓN ARTISTICA
MENSUAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROPEFAC
1.00 0.00
CONOCER LOS TALLERES CON MÁS DEMANDADOS DEL PROGRAMA
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
ESTRATÉGICO EFICACIA (TOTAL DE ALUMNOS POR TALLER/TOTAL DE ALUMNOS PLANEADOS POR TALLER)*100
MENSUAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROPEFAC
1.00 0.00
PROPÓSITO Implementación de políticas públicas integrales que generen igualdad de condiciones y oportunidades.
PROMEDIO DE APOYOS OTORGADOS PARA LAS PERSONAS EN POBREZA URBANA
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
ESTRATÉGICO RESULTADO APOYOS OTORGADOS/NUMERO DE PERSONAS APOYADAS
MENSUAL LISTA DE ENCUESTAS800.00 1,000.00
COMPONENTE
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL EVENTO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EFICIENCIA DEL EVENTO/ENCUESTAS APLICADAS
ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LOS EVENTOS IMPARTIDOS
10.00 8.50
FOMENTO A LA EDUCACIÓN.
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
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Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN EN EL SERVICIO+CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO/ ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TERMINO DEL SERVICIO
10.00 8.50
RESCATE DE LA CONVIVENCIA Y VALORES FAMILIARES PARA LA COMPOSICIÓN DEL TEJIDO SOCIAL.
ARTISTAS CULTURALESSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN ECONOMÍA ARTISTAS PARTICIPANTES EN EVENTOS/EVENTOS CULTURALES
MENSUAL CONTRATOS Y FACTURAS600.00 450.00
INSUMOS SUFICIENTES PARA LLEVAR PROGRAMAS CULTURALES
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN ECONOMÍA COSTO DE INSUMOS PARA PROGRAMAS CULTURALES/COSTO DE INSUMOS ACTUALES
ANUAL COSTO DE INSUMOS100.00 80.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
PORCENTAJE DEL FAEISM QUE SE INVIERTE EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN CALIDAD (IMPORTE DEL FAEISM INVERTIDO EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS ( AIEEFAEISM) / (IMPORTE TOTAL ) (ITFAEISM)*100
MENSUAL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, REPORTE DE OPERGOB
3.00 0.00
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE JÓVENES BENEFICIADOS CON APOYOS ACADÉMICOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO+CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL SERVICIO/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS
10.00 8.50
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ASESORIAS A DOMICILIO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+ PROMEDIO/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TERMINO DEL RESCATE PÚBLICO
10.00 8.05
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
PROMEDIO DE ASISTENCIA A LA BARRIADA FEST
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA PUBLICO ASISTENTE/ASISTENCIA PLANEADA
ANUAL INFORME DE ACTIVIDAD DE LA BARRIADA FEST
25,000.00 0.00
TOTAL DE EVENTOS CULTURALES EN LAS CEDES DONDE SE REALIZO LA BARRIADA FEST
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA TOTAL D EEVENTOS EN CEDE 1 DE LA BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS EN CEDE 2 DE LA BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS EN CEDE 3 DE LA BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS EN CEDE 4 DE LA BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS EN CEDE 5 DE LA BARRIADA FEST,TOTAL DE EVENTOS EN
ANUAL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA BARRIADA FEST
60.00 59.00
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL EVENTO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EFICIENCIA DEL EVENTO/ENCUESTAS APLICADAS
ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LOS EVENTOS IMPARTIDOS
10.00 8.50
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
NUMERO DE PRODUCCIONES DE OBRAS TEATRALES
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA OBRAS TEATRALES REALIZADAS/OBRAS TEATRALES PLANEADAS
ANUAL INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRAS TEATRALES
24.00 23.00
NÚMERO DE ACTORES NUEVOS BENEFICIADOS
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA (NUMERO DE ACTORES DEL MES ACTUAL/NÚMERO DE ACTORES PLANEADOS)*100
MENSUAL INFORMA DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA MUNICIPAL DE TEATRO
15.00 14.00
NÚMERO DE ASISTENTES A LAS OBRAS TEATRALES
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA ASISTENTES POR EVENTO/NÚMERO DE ASISTENCIA PLANEADO AL AÑO
MENSUAL INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRAS TEATRALES
30.00 28.00
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CONFERENCIA PREVENTIVAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CONFERENCIA+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DEL CONFERENCISTA/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS
10.00 8.50
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
JOVENES INSCRITOS EN CORO JUVENIL POR MES
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA (JOVENES INSCRITOS MENSUALMENTE-DESERCIÓN DE JOVENES MENSUAL/ MESES TRANSCURRIDOS)*100
MENSUAL BASE DE DATOS DE INSCRIPCIONES
30.00 29.00
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
NUMERO DE JORNADAS CULTURALES REALIZADAS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN EFICACIA JORNADAS CULTURALES REALIZADAS
BIMESTRAL LIBRO DE CONTROL DE EVENTOS
10.00 0.00
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EVENTOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL EVENTO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EFICIENCIA DEL EVENTO/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LOS EVENTOS REALIZADOS
10.00 8.50
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS DIPLOMADOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL DIPLOMADO+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DE LOS PONENTES/ENCUENTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS
10.00 8.50
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
PORCENTAJE DE DESERCIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTISTICA
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA (ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTISTICA/ALUMNOS EGRESADOS DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTISTICA)*100
ANUAL BASE DE DATOS DE INSCRIPTOS Y EGRESADOS
20.00 0.00
PROMEDIO DE ALUMNOS INSCRITOS CON LA EDAD DE 9 A 14 AÑOS
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA ALUMNOS INSCRITO CON EDAD DE 9 AÑOS, ALUMNOS INSCRITOS CON EDAD DE 10 AÑOS,ALUMNOS INSCRITOS CON EDAD DE 11 AÑOS,ALUMNOS INSCRITOS CON EDAD DE 12 AÑOS,ALUMNOS INSCRITOS CON EDAD DE 13 AÑOS,ALUMNOS INSCRITOS CON EDAD DE 14 AÑOS
ANUAL BASE DE DATOS DE INSCRITOS DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTISTICA
16.66 0.00
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE JÓVENES BENEFICIADOS CON COMPUTADORAS PORTÁTILES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL EQUIPO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN/ENCUENTAS
ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS
10.00 8.50
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
PROMEDIO DE ASISTENCIA A LOS EVENTOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO 2015
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA TOTAL DE PÚBLICO ASISTENTE/TOTAL DE ASISTENTES PLANEADOS
ANUAL INFORME DE ACTIVIDAD DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2015
300.00 299.00
PORCENTAJE DE EDITORIALES PARTICIPANTES
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA (TOTAL DE EDITORIALES PARTICIPANTES/TOTAL DE EDITORIALES PARTICIPANTES PLANEADOS)*100
ANUAL INFORME DE ACTIVIDAD DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2016
120.00 119.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
PORCENTAJE DE ASISTENCIA AL FESTIVAL DEL JAZZ
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA (PÚBLICO ASISTENTE/EVENTOS DEL FESTIVAL DEL JAZZ)*100
ANUAL INFORME DE ACTIVIDAD DEL FESTIVAL DEL JAZZ
500.00 499.00
PORCENTAJE DE CONCIERTOS REALIZADOS
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA (CONCIERTOS REALIZADOS/CONCIERTOS PLANEADOS)*100
ANUAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ ACAPULCO 2015
20.00 19.00
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
PORCENTAJE DE ASISTENCIA AL FESTIVAL DE LA NAO
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA (PÚBLICO ASISTENTE/ASITENCIA PLANEADA)*100
ANUAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE LA NAO
40,000.00 35,000.00
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE JOVENES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ASAMBLEAS/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TERMINO DE LAS ASAMBLEAS
10.00 8.50
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
ANIVERSARIO LUCTUOSO REALIZADODIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN EFICACIA ANIVERSARIO LUCTUOSO REALIZADO (ALR)
ANUAL LIBRO DE REGISTRO DE VENTOS
1.00 0.00
CELEBRACION REALIZADADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN EFICACIA CELEBRACIÓN REALIZADA ANUAL REGISTRO DE CONTROL DE EVENTOS
1.00 0.00
CELEBRACION REALIZADADIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN EFICACIA CELEBRACIÓN REALIZADA ANUAL REGISTRO DE EVENTOS1.00 0.00
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE JOVENES BENEFICIADOS POR GIMNASIOS EXTERIORES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL EQUIPO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN/ENCUENTAS
ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS
10.00 8.50
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
INCREMENTO DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA (PARTICIPANTES DEL PROYECTO DEL EJERCICIO ACTUAL/PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE EJERCICIO ANTERIOR)*100
ANUAL INFORME DE PROYECTOS RECIBIDOS EN EL PERIODO DE LA CONVOCATORIA Y EN EL AÑO ANTERIOR
10.00 9.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA RETRIBUCIÓN SOCIAL, DE LOS PROYECTOS GANADORES
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA (PROYECTOS CUMPLIDOS/PROYECTOS PREMIADOS)*100
ANUAL REPORTE DE INFORMEDE APOYO DEL PROGRAMA DE IMPULSO ARTISTICO
10.00 9.00
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CONFERENCIA EN LA ORIENTACIÓN LABORAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS CURSOS+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DEL CONFERENCISTAS/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS
10.00 8.50
ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES.
NUMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON EVENTOS SOCIALES
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN ECONOMÍA NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS CON EVENTOS SOCIALES DE LA SEDESOL*NÚMERO DE BENEFICIARIOS ESTIMADOS
MENSUAL EXPEDIENTES TÉCNICOS490.00 387.00
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 40 de 62
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CONFERENCIA EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS CURSOS+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DEL CONFERENCISTAS/ENCUESTAS APLICADAS
ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS
10.00 8.50
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECORRIDO/ENCUESTAS APLICADAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECORRIDO/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TERMINO DEL RESCATE PÚBLICO
10.00 8.50
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS CAPACITACIONES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACION DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL CURSO+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DEL CONFERENCISTA/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS
10.00 8.50
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA PUBLICIDAD/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL PUBLICAR LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
10.00 8.50
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS CURSOS+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DEL CONFERENCISTAS/ENCUESTAS APLICADAS
ANUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS
10.00 8.50
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CONFERENCIA EN EL USO DE LAS TECNOLOGIAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CONFERENCIA+CALIFICACIÓN A LA CLARIDAD DEL CONFERENCISTA/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS
10.00 8.50
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE RECORRIDOS CULTURALES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECORRIDO/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TERMINO DEL RECORRIDO CULTURAL
10.00 8.50
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO IMPARTIDO+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO/ENCUESTAS APLICADAS
SEMESTRAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS CONFERENCIAS IMPARTIDAS
10.00 8.50
PARTICIPACIÓN JUVENIL.
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE JÓVENES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
GESTIÓN CALIDAD CALIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN+CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS SESIONES MENSUALES/ESCUESTAS APLICADAS
MENSUAL ENCUESTAS APLICADAS AL TÉRMINO DE LAS ASAMBLEAS
10.00 8.00
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 41 de 62
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
NUMERO DE TALLERES ARTESANALES REALIZADOS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN EFICACIA TALLERES ARTESANALES REALIZADOS
BIMESTRAL LIBRO DE CONTROL DE TALLERES
5.00 0.00
FOMENTO CULTURAL Y PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES.
PROMEDIO DE ASISTENCIA A LOS EVENTOS
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN ECONOMÍA PÚBLICO ASISTENTE/ASISTENCIA PLANEADA
MENSUAL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACCESO A LA CULTURA EN ZONA RURAL
1.00 0.00
ACTIVIDAD
APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADASSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO GESTIÓN PRODUCCIÓN
ESCUELAS BENEFICIADAS MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
ESCUELAS APOYADAS MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00
NÚMERO DE EQUIPAMIENTOSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
PREPARATORIAS POPULARES BENEFICIADAS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO5.00 4.00
NÚMERO DE MOBILIARIOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
NÚMERO DE LAS PREPARATORIAS APOYADAS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00
NÚMERO DE EQUIPOS DE COMPUTO OTORGADOS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
NÚMERO DE EQUIPOS DE COMPUTO OTORGADOS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00
NÚMEROS DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO50.00 49.00
APOYO ALIMENTARIO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE APOYOS MENSUAL SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA EN ZONAS MARGINADAS
200.00 199.00
APOYO DE INDUMENTARIA, MATERIAL DEPORTIVO E INSUMOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA
NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOSDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE DEPORTISTAS BENEFICIADOS
MENSUAL SOLICITUDES DE LOS DEPORTISTAS Y CLUBES DEPORTIVOS
50.00 49.00
NÚMERO DE APOYOS DE INDUMENTARIA E INSUMOS OTORGADOS
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LOS APOYOS DE INDUMENTARIA DEPORTIVA E INSUMOS ENTREGADOS
MENSUAL REQUISICIONES Y SOLICITUDES DE LOS DEPORTISTAS Y CLUBES DEPORTIVOS
50.00 49.00
APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE TORNEOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS DE ÍNDOLE ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
NÚMERO DE TORNEOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LOS TORNEOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS REALIZADOS
MENSUAL SOLICITUDES DE PAGO,PROPUESTAS DE TORNEOS Y ENCUENTROS
8.00 7.00
NUMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOSDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS
ANUAL INVITACIONES,CONVOCATORIAS Y REGISTROS
200.00 119.00
APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PORCENTAJE DE ESTUFAS INSTALADAS DE LAS PROGRAMADAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN EFICIENCIA ESTUFAS ECOLOGICAS INSTALADAS (EEI) / ESTUFAS ECOLOGICAS PROGRAMADAS (EEP) *100
MENSUAL INFORME DE SUPERVISIÓN100.00 0.00
BARRIADA FEST ACAPULCO
PORCENTAJE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA BARRIADA FEST
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO/TOTAL DE PRESUPUESTO PLANEADO)*100
ANUAL INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA NAO
1,800,000.00 0.00
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 42 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS EVENTOS
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(TOTAL DE ASISTENTES ENCUESTADOS CONFORMES/TOTAL DE ASISTENTES ENCUESTADOS)*100
ANUAL ENCUESTAS REALIZADAS AL PÚBLICO ASISTENTES A LA BARRIADA FEST ACAPULCO 2015
200.00 199.00
BRIGADAS GRATUITAS DE REGISTRO CIVIL
NUMERO DE REGISTROS GRATUITOS OTORGADOS POR EL REGISTRO CIVIL EN ITINERANCIA
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN PRODUCCIÓN
REGISTRO GRATUITOS OTORGADOS
MENSUAL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
80.00 60.00
TRAMITE DE REGISTRO CON MÁS DEMANDA POR CIUDADANIA
DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL GESTIÓN INSUMO TRAMITE DE REGISTRO CON MÁS DEMANDA
MENSUAL INFORME MENSUAL DE LA COORDINACIÓN DE BRIGADAS
1.00 1.00
CAPTAR Y PROCESAR LA DEMANDA SOCIAL DE REQUERIMIENTOS DE OBRAS, SERVICIOS Y ACCIONES QUE SOLICITE LA POBLACIÓN AL AYUNTAMIENTO
ASISTENCIA DE NIÑOS A LAS BIBLIOTECAS EN VACASIONES
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN PRODUCCIÓN
NIÑOS ASISTENTES A BIBLIOTECAS EN VACASIONES/CURSOS IMPARTIDAS EN BIBLIOTECAS
ANUAL ARCHIVO DE INSCRIPCIONES755.00 750.00
INDICE DE ACTIVIDADES SOCIALES JUVENILES
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN PRODUCCIÓN
JOVENES BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS JUVENILES/ NUMERO DE ACTIVIDADES JUVENILES SOCIALES
MENSUAL EXPEDIENTES DE INSCRIPCIONES
945.00 900.00
CREACIÓN DE LA BANDA SINFONICA INDÍGENA DE ACAPULCO
NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADAS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
PRESENTACIONES ARTÍSTICAS. MENSUAL CONTROL DE REGISTRO DE PRESENTACIONES.
9.00 7.00
NÚMERO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
PRESENTACIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS
MENSUAL REGISTRO DE PRESENTACIONES
10.00 9.00
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO (COINVERSIÓN HABITAT)
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE APOYOS QUINCENAL SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA
50.00 49.00
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE APOYOS SEMESTRAL SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA EN COLONIAS POPULARES
20.00 19.00
DOTACIÓN DE BECAS EDUCATIVAS
BENEFICIOS A TALENTOS CIENTIFICOS (BECAS EDUCATIVOS)
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMA DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO160.00 159.00
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMA DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO160.00 159.00
BENEFICIOS DE BECAS EDUCATIVAS A ESTUDIANTES VULNERABLES
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMA DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO120.00 119.00
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMA DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS
MENSUAL SOLICITUD DE APOYO121.00 120.00
EXPOSICIONES ARTESANALES DE LOS 4 GRUPOS INDÍGENAS
NÚMERO DE EXPOSICIONES ARTESANALES REALIZADAS
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS GRUPOS ÉTNICOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
EXPOSICIONES ARTESANALES REALIZADAS
MENSUAL LIBRO DE CONTROL DE EXPOSICIONES ARTESANALES
24.00 22.00
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO
PORCENTAJE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO 2015
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO PLANEADO)*100
ANUAL INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO 2015
2,500,000.00 0.00
PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS EVENTOS
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(TOTAL DE ASISTENTES ENCUESTADOS CONFORMES/TOTAL DE ASISTENTES ENCUESTADOS)*100
ANUAL INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO ACAPULCO 2015
1.00 0.00
FESTIVAL INTERNACIONAL LA NAO
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN ZONAS DEL PUERTO
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100
ANUAL INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA NAO
70.00 69.00
PORCENTAJE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL EN MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FESTIVAL DE LA NAO
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO/TOTAL DE PRESUPUESTO PLANEADO)*100
ANUAL INFORMES DE ACTIVIDADES DE LA NAO
4,000,000.00 0.00
PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS EVENTOS
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(TOTAL DE ASISTENTES ENCUESTADOS CONFORMES/TOTAL DE ASISTENTES ENCUESTADOS)*100
ANUAL ENCUESTAS REALIZADAS AL PÚBLICO ASISTENTE DE LA NAO 2015
200.00 199.00
FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE APOYOS SEMANAL SOLICITUDES DE DEPORTITAS EN COLONIAS POPULARES
50.00 49.00
NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOSDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS
MENSUAL SOLICITUDES DE PAGO,RECIBOS OFICIALES Y SOLICITUDES DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS
20.00 19.00
NÚMERO DE APOYOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LOS APOYOS Y SUBSIDIOS ENTREGADOS
MENSUAL SOLICITUDES DE PAGO,RECIBOS OFICIALES Y SOLICITUDES DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS
20.00 19.00
FORMULAR, IMPULSAR, DESARROLLAR, COORDINAR, EJECUTAR Y EVALUAR LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO
COSTO POR BENEFICIARIO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN EFICIENCIA COSTO TOTAL DE PROGRAMAS SOCIALES/ BENEFICIARIOS
MENSUAL BITACORA DE PETICIONES17.82 18.00
INDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANASECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN PRODUCCIÓN
INDICE DE PARTICIPACI+ON CIUDADANA/ NUMERO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO
MENSUAL RELACIÓN DE ASISTENCIA300.00 250.00
INCENTIVAR MEDIANTE APOYOS Y SUBSIDIOS A TALENTOS DEPORTIVOS
NÚMERO DE APOYOS Y SUBSIDIOS OTROGADOS
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LOS APOYOS Y SUBSIDIOS ENTREGADOS
MENSUAL SOLICITUDES DE PAGO, RECIBOS OFICIALES Y SOLICITUDES DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS
30.00 28.00
NÚMERO DE TALENTOS DEPORTIVOS BENEFICIADOS
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS
MENSUAL SOLICITUDES DE PAGO,RECIBOS OFICIALES Y SOLICITUDES DE LOS TALENTOS DEPORTIVOS
30.00 28.00
MI MATRIMONIO SE PUEDE
PAREJAS QUE REGULARIZAN SU ACTUAL ESTADO CIVIL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN PRODUCCIÓN
PAREJAS CASADAS EL AÑO PASADO- PAREJAS CASADAS AÑO ACTUAL
ANUAL ACTAS DE MATRIMONIO , REGISTRO CIVIL
200.00 189.00
NIVEL DE VIOLENCIA EN PAREJASSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN PAREJAS QUE VIVEN EN UNIÓN LIBRE/CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR)*100
ANUAL INEGI20.00 18.00
MOVILIDAD DE LAS ACCIONES SOCIALES
NUMERO DE TRASLADOS PARA REPRESENTACIONES DEPORTIVAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTIÓN PRODUCCIÓN
NÚMERO DE SOLICITUDES/NÚMERO DE VEHICULOS DISPONIBLES
MENSUAL SOLICITUDES DE DEPORTIVAS70.00 50.00
PINTA DE FACHADAS EN BARRIOS HISTÓRICOS
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE APOYOS MENSUAL SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA
10.00 9.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
TALLERES Y ENCUENTROS DE TODAS LAS EXPRESIONES CULTURALES DE LAS TRIBUS URBANAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROGRESO
PORCENTAJE DE PRECEPCIÓN DE LA CALIDAD DE EVENTOS
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(TOTAL DE ASISTENTES ENCUESTADOS CONFORMES/TOTAL DE ASISTENTES ENCUESTADOS)*100
MENSUAL ENCUESTAS REALIZADAS AL PÚBLICO ASISTENTES A LOS EVENTOS DEL PROGRAMS ACCESO A LA CULTURA EN ZONA RURAL
1.00 0.00
TRASLADOS PARA REPRESENTACIONES DEPORTIVAS
NUMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOSDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS
MENSUAL SOLICITUDES DE LOS DEPORTISTAS Y CLUBES DEPORTIVOS
30.00 29.00
NUMERO DE APOYOS DE TRASLADOS PARA REPRESENTACIONES DEPORTIVAS
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LOS APOYOS DE TRASLADOS DE REPRESENTACIONES DEPORTIVAS ENTREGADOS
MENSUAL SOLICITUDES DE LOS DEPORTISTAS Y CLUBES DEPORTIVOS
30.00 29.00
VINCULACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LAS ÁREAS OPERATIVAS
PERSONAS BENEFICIADASPRIMERA SINDICATURA GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR)*100
MENSUAL ARCHIVO DE LA COORDINACIÓN JURIDICA DE LA PRIMERA SINDICATURA
10.00 9.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 62,609,738.48
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,135,477.51
3000 SERVICIOS GENERALES 33,735,994.93
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 277,456,121.74
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,686,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 14,154,008.00
395,777,340.66TOTAL DE DESARROLLO SOCIAL3.3
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 45 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
MEDIO AMBIENTE
EJE:
TEMA: INDICADORES: 33
4
1FIN Cuidado del medio ambiente involucrando a la
ciudadanía.
NUMERO DE CALLES LIMPIAS PARA MEJORAR AL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA
ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE CALLES LIMPIAS/NUMERO DE PARTICIPANTES
SEMANAL ENCUESTAS DE CALLES SUCIAS50.00 70.00
PROPÓSITO Impulsar programas para la preservación y cuidado del medio ambiente en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal, promoviendo la participación ciudadana.
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL (P.O.E.T) /30
MENSUAL LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
100.00 0.00
AVANCE RELATIVO DEL ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
ESTRATÉGICO EFICIENCIA ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL (P.O.E.T) /30
MENSUAL LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
100.00 0.00
DESPALAPE DE PALMERAS,AVENIDAS PRINCIPALES Y CAMELLONES
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PALMERAS DESPALAPADAS
MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE ÁREAS VERDES
1.00 0.00
COMPONENTE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL EJECUTADA.
AVANCE DE ARBORIZACIONES REALIZADAS EN ESCUELAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA
GESTIÓN CALIDAD NUMERO DE ARBORIZACIONES REALIZADAS (NAR) / NUMERO DE ARBORIZACIONES PROGRAMADAS (NAP)
MENSUAL POA,REPORTE MENSUAL DE TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, FICHAS TECNICAS Y FOTOGRAFICAS
12.00 10.00
NUMERO DE ARBOLES PLANTADOSDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA
GESTIÓN CALIDAD ARBOLES PLATADOS EN SEMANA 1 (APS1)+ ARBOLES PLANTADOS EN SEMANA 2 (APS2) + ARBOLES PLANTADOS EN SEMANA 3 (APS3) + ARBOLES PLANTADOS EN SEMANA 4(APS4)
MENSUAL POA,REPORTE MENSUAL DE TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, FICHAS TECNICAS Y FOTOGRAFICAS
4,500.00 1,200.00
PLAYAS CERTIFICADAS.
PORCENTAJE DEL FAEISM QUE SE INVIERTE EN LA LIMPIEZA DE LA PLAYA LA ROQUETA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN CALIDAD IMPORTE DEL FAEISM INVERTIDO EN LA LIMPIEZA DE LA PLAYA LA ROQUETA (IILPRFAEISM) / IMPORTE TOTAL DEL FAEISM (ITFAEISM)*100
MENSUAL PERIODO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, REPORTE DE OPERGOB
1.00 0.23
CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON UNA CULTURA ECOLÓGICA
ENCUESTAS REALIZADASDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA
GESTIÓN CALIDAD ENCUESTAS DE LA SEMANA 1 ( ES1) + ENCUESTAS DE LA SEMANA 2 (ES2) + ENCUESTAS DE LA SEMANA 3 (ES3) + ENCUESTAS DE LA SEMANA 4(ES4)
MENSUAL POA,REPORTE MENSUAL DE TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, FICHAS TECNICAS Y FOTOGRAFICAS
18.00 0.00
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 46 de 62
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
VISITAS A CAMPO PARA RECOPILAR INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA
GESTIÓN CALIDAD VISITAS DE LA SEMANA 1 (VS1) + VISITAS DE LA SEMANA 2 (VS2)+ VISITAS DE LA SEMANA 3 (VS3)+ VISITAS DE LA SEMANA 4 (VS4)
MENSUAL POA,REPORTE MENSUAL DE TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, FICHAS TECNICAS Y FOTOGRAFICAS
18.00 0.00
PLAYAS CERTIFICADAS.
CANTIDAD DE ASISTENTES A LIMPIEZASDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA
GESTIÓN CALIDAD CIUDADANOS PARTICIPANTES EN SEMANA 1 + CIUDADANOS PARTICIPANTES EN SEMANA 2+ CIUDADANOS PARTICIPANTES EN SEMANA 3 +CIUDADANOS PARTICIPANTES EN SEMANA 4
MENSUAL POA,REPORTE MENSUAL DE TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, FICHAS TECNICAS Y FOTOGRAFICAS
950.00 0.00
CANTIDAD DE LIMPIEZAS REALIZADASDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA
GESTIÓN CALIDAD BARRIDO FINO EN SEMANA 1 (BFS1) + BARRIDO FINO EN SEMANA 2 (BFS2)+ BARRIDO FINO EN SEMANA 3 (BFS3) + BARRIDO FINO EN SEMANA 4 (BFS4)
MENSUAL POA,REPORTE MENSUAL DE TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, FICHAS TECNICAS Y FOTOGRAFICAS
48.00 48.00
CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON UNA CULTURA ECOLÓGICA
AVANCE DE ESCUELAS CONCIENTIZADASDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA
GESTIÓN CALIDAD NUMERO DE ESCUELAS VISITADAS (NEV) / NUMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS (NEP)
MENSUAL POA, REPORTE MENSUAL DE ESCUELAS VISITADAS,FICHAS TÉCNICAS Y FOTOGRAFICAS
48.00 48.00
NUMERO DE NIÑOS QUE RECIBEN PLATICAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA
GESTIÓN CALIDAD NIÑOS PARTICIPANTES EN SEMANA 1 (NPS1)+ NIÑOS PARTICIPANTES EN SEMANA 2 (NPS2) + NIÑOS PARTICIPANTES EN SEMANA 3 ( NPS3)+ NIÑOS PARTICIPANTES EN SEMANA 4 (NPS4)
MENSUAL POA, REPORTE MENSUAL DE ESCUELAS VISITADAS,FICHAS TÉCNICAS Y FOTOGRAFICAS
4,500.00 0.00
ÁREAS VERDES CONSERVADAS MEDIANTE MANTENIMIENTO ADECUADO
PROMEDIO DE HORAS HOMBRE PARA LABORES DE PODA Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN ECONOMÍA (TRABAJADOR SINDICALIZADO*6)+ (TRABAJOR EVENTUAL*7)/M2 DE AREAS VERDES CON MANTTO
TRIMESTRAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
0.25 0.00
NORMATIVIDAD AMBIENTAL RESPETADA.
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
GESTIÓN CALIDAD (PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (P.R.A.)/ 30)*100
MENSUAL BASE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (P.R.A.)
80.00 60.00
ACTIVIDAD
ATENCIÓN A LA DENUNCIA CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL
DENUNCIA RECIBIDASDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS (NDR)
MENSUAL CONTROL DE DENUNCIAS RECIBIDAS
30.00 30.00
INSPECCIONES REALIZADASDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
GESTIÓN EFICIENCIA INSPECCIONES REALIZADAS (IR) MENSUAL BITACORA DE CONTROL30.00 30.00
COADYUVAR PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA PLAYA "LA ROQUETA" A TRAVÉS DE LA NORMA NMX-AA-120-SCFI-2006.
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PLAYA LIMPIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN EFICIENCIA (METROS CUADRADOS DE PLAYA LIMPIOS) (M2PL)/ (METROS CUADRADOS DE PLAYA LIMPIOS PROGRAMADOS) (M2PLP)*100
MENSUAL INFORMES DE SUPERVISIÓN100.00 0.00
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 47 de 62
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
IMPULSO A LOS TRABAJOS DE ARBORIZACIÓN
SOLICITUDES DE TALA Y/O PODADE ARBOLES
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
GESTIÓN EFICIENCIA NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS (NSI)
MENSUAL BASE DE DATOS DE SOLICITUDES
7.00 10.00
AUTORIZACIONES DE TALA Y /O PODES REALIZADAS
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
GESTIÓN EFICIENCIA SOLICITUDES DE PODA Y /O TALAS AUTORIZADAS (SPYTA)
MENSUAL BASE DE DATOS DE AUTORIZACIONES
7.00 10.00
INSPECCIÓN DE OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN (REC. PROPIOS)
INDICE DE ACTAS LEVANTADASDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
GESTIÓN EFICIENCIA INDICE DE ACTAS LEVANTADAS (I.A.L.) / 30 *100
MENSUAL BASE DE DATOS DE ACTAS80.00 60.00
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
GESTIÓN PRODUCCIÓN
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (P.R.A.)/ 30*100
MENSUAL BASE DE DATOS DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
80.00 60.00
LIMPIEZA SUB-ACUÁTICA DE LA BAHÍA DE ACAPULCO
PORCENTAJE DE PLAYAS CON LIMPIEZA SUBACUÁTICA
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO TOTAL DE PLAYAS (NTP) / PLAYAS DONDE SE REALIZÓ LIMPIEZA SUBACUÁTICA (PCLSA)*100
ANUAL CONTRATOS REALIZADOS CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA SUBACUÁTICA
0.75 0.50
PROMEDIO DE BASURA POR PLAYA ACREDITADA EN EL PROGRAMA
SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
GESTIÓN EFICIENCIA (PLAYAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA (PIP) /CANTIDAD DE BASURA EXTRAÍDA (CBEX)
ANUAL REPORTE REALIZADO POR EL PERSONAL CAPACITADO ANTE LA SECRETARÍA DE TURISMO MUNICIPAL
0.75 0.50
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VEGETACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO
METROS CUADRADOS A PODAR EN AVENIDAS PRINCIPALES
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE METROS CUADRADOS DE LAS AREAS VERDES A PODAR
MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES
2,916.66 0.00
COSTO PROMEDIO POR PALMERA DESPALAPADA
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE PALMERAS DESPALAPADAS
MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE ÁREAS VERDES
15.00 14.00
MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL
NÚMERO DE PLANTAS A SEMBRAR EN EL VIVERO
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN PRODUCCIÓN
(METROS CUADRADOS DE LAS AREAS VERDES DONDE SERÁN SEMBRADAS LAS PLANTAS*NÚMERO DE PLANTAS A SEMBRAR
MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES
1,000.00 0.00
REALIZAR EL CENSO DE ARBOLADO PARA IDENTIFICAR ESPECIES SUJETAS A PROTECCIÓN Y DECLARACIÓN COMO PATRIMONIO MUNICIPAL
VALORIZACÓN DE ESPECIES PROTEGIDASDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
GESTIÓN EFICIENCIA VALORAR ESPECIES PROTEGIAS DEL MUNICIPIO(CEA)
MENSUAL CONTROL DE ESPECIES20.00 20.00
ESPECIES AFECTADAS POR MESDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
GESTIÓN EFICIENCIA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES (PE) MENSUAL CONTROL DE ESPECIES20.00 20.00
REPARACION Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO POR PIPA
PORCENTAJE DE M2 DE RIEGO A MANTENER
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN EFICIENCIA (M2R3 DE RIEGO A MANTENER/ M2R4 CON MANTENIMIENTO )*100
MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES
100.00 99.00
PORCENTAJE DE M2 DE RIEGO REHABILITADOS
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN EFICIENCIA (M2R1 REHABILITADOS/M2R2 POR REHABILITACIÓN)*100
MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
100.00 99.00
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 48 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
PORCENTAJE DE FUENTES A MANTENERDIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES GESTIÓN EFICIENCIA (NÚMERO DE FUENTES A MANTENER/FUENTES CON MANTENIMIENTO)*100
MENSUAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
100.00 99.00
VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS AMBIENTALES A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE LO REQUIERAN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AL RESPECTO
INDICE DE ACTAS LEVANTADASDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
GESTIÓN EFICIENCIA INDICE DE ACTAS LEVANTADAS (I.A.L.) / 30 *100
MENSUAL BASE DE DATOS DE ACTAS80.00 60.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 33,381,740.86
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,815,796.53
3000 SERVICIOS GENERALES 7,385,533.25
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,389,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 17,250.00
47,989,320.64TOTAL DE MEDIO AMBIENTE4.1
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 49 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
EJE:
TEMA: INDICADORES: 19
4
2FIN Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable,
respondiendo a las necesidades de crecimiento de la ciudad, con la infraestructura adecuada y la suficiencia de espacios para el equipamiento urbano.
PROMEDIO DE PROGRAMAS PLANEADOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTRATÉGICO ECONOMÍA PROGRAMAS PLANEADOS/12 ANUAL ARCHIVO DE PROGRAMAS 8.00 10.00
PROPÓSITO Actualización y elaboración de la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano municipal,para la toma de decisiones que orienten a la inversión pública hacia los sectores territoriales con déficit en infraestructura y equipamiento urbano.
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN TIEMPO PROGRAMADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICO EFICIENCIA MESES DE DURACIÓN DE ULTIMO AÑO DE ADMINISTRACIÓN (MAA)/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LA AFILIACIÓN GLOBAL CLINTON (ACGO)
TRIMESTRAL BASE DE DATOS DE GLOBAL CLINTON Y BASE DE DATOS EN DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
2.25 2.00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN TIEMPO PROGRAMADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICO EFICIENCIA MESES DE DURACIÓN DE ULTIMO AÑO DE ADMINISTRACIÓN (MAA)/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LA AFILIACIÓN FMDV (ACFMDV)
TRIMESTRAL BASE DE DATOS DE GLOBAL CLINTON Y BASE DE DATOS EN DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
4.50 4.00
METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES POR CADA MIL HABITANTE
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS DE AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO/HABITANTES EN EL MUNICIPIO/1000)
TRIMESTRAL POBMUN:INEGI CENSO POBLACIONAL 2010
6.00 9.00
COSTO DE MANTENIMIENTO POR AREAS VERDES REHABILITADAS
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES ESTRATÉGICO RESULTADO (COSTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN/AREAS VERDE REHABILITADA)
TRIMESTRAL REPORTE DIARIO DE LAS ACTIVIDADES DE AREAS VERDES Y REPORTE PRESUPUESTAL OPERGOB
56.00 55.00
COMPONENTE
PLANEACIÓN MUNICIPAL.
COSTO PROMEDIO DE OBRAS GESTIONADAS POR EL FMDV
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
GESTIÓN ECONOMÍA INVERSIÓN EN AFILIACIÓN AL FMDV (INVFMDV) / NUMERO DE OBRAS GESTIONADAS POR EÑ FMDV (OBGES)
TRIMESTRAL BASE DE DATOS DE GLOBAL CLINTON Y BASE DE DATOS EN DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
46,000.00 76,000.00
ACTIVIDAD
AFILIACIÓN A ORGANISMOS INTERNACIONALES
FORTALECIMIENTO DE LA INTERDEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
GESTIÓN EFICIENCIA CENSOS DE POBLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD,SALUD Y CONOMIA 2014 (CENPOB) / CENSOS DE POBLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y ECONOMIA EN AÑO ACTUAL (CENAC)*100
TRIMESTRAL INEGI; BASE DE DATOS DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
50.00 30.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRIORITARIA PARA LA URBANIZACIÓN
PORCENTAJE DE PETICIONES ATENDIDAS DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL AÑO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES SOLICITADAS)*100
MENSUAL REPORTES DE LA BITACORA DE OFICIOS RECIBIDOS
0.80 0.75
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 50 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
PORCENTAJE DE PETICIONES A LOS CONTRIBUYENTES EN EL AÑO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (PETICIONES RECUELTAS/PETICIONES ATENDIDAS)*100
MENSUAL REPORTES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA
0.70 0.65
PORCENTAJE DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (OBRAS EN EJECUCIÓN/OBRAS AUTORIZADAS)*100
MENSUAL REPORTES DE AVANCES DE OBRAS
0.87 0.83
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (IMPORTE DE OBRAS DE EJECUCIÓN/PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS)*100
MENSUAL REPORTES DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS
0.85 0.71
DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL EXISTENTE EN LA SDUOP INVOLUCRADA CON EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DIRECTOR URBANO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (CAPITULOS TERMINADOS/CAPITULOS DE LOS QUE CONSTA)*100
TRIMESTRAL BORRADOR DE PLAN DE DIRECTOR URBANO
0.30 0.10
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA DIGITALIZACIÓN CARTOGRAFICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (MODULOS INSTALADOS/MODULOS TOTALES)*100
TRIMESTRAL BITACORA DE LA GRAFICA DE AVANCE
0.40 0.00
INTEGRAR LOS EXPEDIENTES Y EXPEDIR LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y LAS AUTORIZACIONES SOBRE LA OCUPACIÓN DE OBRA
PORCENTAJE DE OBRAS IRREGULARES ENCAUSADAS A LOS TRÁMITES LEGALES
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS-ACTAS DE SUSPENSIÓN DE OBRAS/ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS)*100
MENSUAL REPORTES DE LAS BITACORAS DIARIAS DE LAS ZONAS DE INSPECCIÓN
0.80 0.71
PORCENTAJE DE OBRAS IRREGULARES VISITADAS Y ENVIADAS A FISCALIZACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS-ACTAS DE INSPECCIÓN SOLVENTADAS/ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS SOLVENTADAS)*100
MENSUAL REPORTES DE LAS BITACORAS DIARIAS DE LAS ZONAS DE INSPECCIÓN
0.04 0.09
TRASLADO DE MATERIAL PARA OBRA PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANIA POR LA SOLUCIÓN A SUS PETICIONES
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100
TRIMESTRAL REPORTES DE REGISTRO DE PETICIONES CIUDADANAS
0.08 0.75
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA-COSECHA Y TERRACERIAS SOLICITADAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (SOLICITADES ATENDIDAS DE LOS COMISARIADOS/SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS COMISARIADOS)*100
TRIMESTRAL BITACORA DE LAS SOLICITUDES DE LOS COMISARIADOS
0.98 0.92
VINCULACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES INVOLUCRADAS CON EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA PARA LA GENERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y SU OFERTA
PORCENTAJE DE RECHAZO EN EL TRÁMITE DE LAS SUBDIVISIONES, FUSIONES Y REPORTE DE INVASIONES A VÍA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (SOLICITUDES DE FUSIONES,SUBDIVICIONES E INVASIONES AVÍA PÚBLICA INGRESADAS/SOLICITUDES DE FUSIONES,SUBFUSIONES E INVASIONES A VÍA PÚBLICA RECHAZADA)*100
MENSUAL REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES INGRESADAS
0.09 0.11
PORCENTAJE DE RECHAZO EN EL TRÁMITE DE LAS CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
GESTIÓN EFICIENCIA (SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL RECHAZADAS/SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL INGRESADAS)*100
MENSUAL REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES INGRESADAS
0.02 0.03
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
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RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
1000 SERVICIOS PERSONALES 48,906,183.87
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,391,616.96
3000 SERVICIOS GENERALES 1,917,747.83
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,461,611.25
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 7,196,510.40
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 181,654,697.40
270,528,367.72TOTAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA4.2
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 52 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EJE:
TEMA: INDICADORES: 4
4
3FIN Promover acciones para el mantenimiento y
ampliación de la infraestructura hidráulica, así como el aprovechamiento de aguas tratadas.
PROMEDIO DE PIPAS REPARTIDAS EN LAS COLONIA DE EMILIANO ZAPATA
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE PIPAS REPARTIDAS*NUMERO DE COLINIAS BENEFICIADAS
SEMANAL ENCUESTAS EN LAS COLONIAS40.00 50.00
PROPÓSITO Proponer acciones que a corto, mediano y largo plazo permitan eficientar el servicio de agua y alcantarillado.
NUMERO DE POZOS CON MANTENIMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
ESTRATÉGICO RESULTADO NUMERO DE POZOS CON MANTENIMIENTO
MENSUAL ENCUESTAS EN LAS COLONIAS10.00 10.00
COMPONENTE
ABASTO DE AGUA EN ZONAS ALTAS.
NUMERO DE PLANTAS DE AGUA HECHAS EN LA COLONIA RENACIMIENTO
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE PLANTAS DE AGUA ANUAL ENCUESTAS EN LAS COLONIAS2.00 2.00
ACTIVIDAD
PROGRAMA DE ABASTO DE AGUA
NÚMERO DE APOYOS OTORGADOSSUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE APOYOS MENSUAL SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA
675.00 674.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,150,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 138,640,589.84
148,790,589.84TOTAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO4.3
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
SERVICIOS PÚBLICOS
EJE:
TEMA: INDICADORES: 91
4
4FIN Optimizar la atención en los servicios públicos para
reflejar un municipio limpio, seguro y ordenado.
NUMERO DE CONTENEDORES REPARTIDOS DE RECOLECTOR DE BASURA PARA TENER UN ACAPULCO MAS LIMPIO
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
ESTRATÉGICO EFICACIA NUMERO DE CONTENEDORES REPARTIDOS
MENSUAL SUPERVISIONES MENSUALES30.00 30.00
PROPÓSITO Implementar acciones que mejoren la efectividad de los servicios públicos municipales.
NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS CON LA REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
ESTRATÉGICO RESULTADO SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS
MENSUAL FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCES DE OBRAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
100.00 80.00
NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS CON LAS BAJADAS DE LUZ
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
ESTRATÉGICO RESULTADO SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS
MENSUAL FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCES DE OBRAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
100.00 90.00
DEMANDA DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE IMAGEN EN LOS PANTEONES MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS
ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PETICIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE IMAGEN EN LOS PANTEONES MUNICIPALES
MENSUAL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
0.00 0.00
SANCIONES APLICADASDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE LAS SANCIONES APLICADAS
MENSUAL RECIBOS DE MULTAS REALIZADAS
10.00 9.00
NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS POR LA LIMPIEZA DE CANALES
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
ESTRATÉGICO RESULTADO SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS
MENSUAL REPORTE MENSUAL100.00 90.00
NUMERO DE CANALES LIMPIOSCOORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
ESTRATÉGICO RESULTADO SUMATORIA DE CANALES LIMPIOS MENSUAL REPORTE MENSUAL100.00 90.00
TOTAL DE CAJONES PINTADOS Y EN BUEN ESTADO
DIRECCIÓN DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS
ESTRATÉGICO CALIDAD SUMATORIA DEL TOTAL DE CAJONES EN QUEBRADA PINTADOS Y REMOZADOS Y TOTAL DE CAJONES EN ROTONDA PINTADOS Y REMOZADOS
MENSUAL REPORTE DE CAJONES PINTADOS Y REMOZADOS Y REPORTE DE CAJONES PINTADOS Y REMOZADOS
93.00 0.00
VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE REMOZAMIENTO EN AVENIDAS PRINCIPALES Y CALLES EN GENERAL
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2015)
MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015100.00 80.00
VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE REMOZAMIENTO EN ACCESOS A PLAYA
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2015)
MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015100.00 87.00
VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE REMOZAMIENTO EN PARQUES Y GLORIETAS
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2015)
MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 201545.00 38.00
VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE REMOZAMIENTO EN PLAYAS Y PLAZOLETAS
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2015)
MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 201548.00 36.00
VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE REMOZAMIENTO DE BUSTOS Y MONUMENTOS
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2015)
MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 201555.00 41.00
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 54 de 62
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
VARIACIÓN DE LOS METROS CUADRADOS DE BANQUETAS REAHABILITADAS
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2015)
MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015300.00 190.00
COSTO PROMEDIO POR HORA DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PANTEONES MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS
ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PERSONAL SINDICALIZADO Y PERSONAL NO SINDICALIZADAS
MENSUAL LISTA DE ASISTENCIA SEMANAL,TARJETAS D CHECADOR MENSUAL, REPORTE PRESUPUESTAL Y OPERGOB
77.80 77.80
MANTENIMIENTO A TODOS LAS PARQUIMETROS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES RUTAS
DIRECCIÓN DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS
ESTRATÉGICO CALIDAD TOTAL DE PARQUIMETROS REPARADOS
SEMANAL REPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
250.00 250.00
METROS LINEALES DE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE METROS LINEALES REHABILITADOS
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
300.00 299.00
VARIACIÓN DE LOS METROS CUBICOS DEL MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE REJILLAS 2014/METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE REJILLAS 2015)
MENSUAL INFORMES Y REPORTES DE ACTIVIDADES
590.00 400.00
VARIACIÓN DE LOS METROS CUBICOS DEL MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES CONECTADOS A LAS VIALIDADES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE CANALES 2014/METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE CANALES 2015)
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
200.00 135.00
VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE TAPAS DE REJILLAS PLUVIALES EN LAS ACTIVIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (OPERATIVOS REALIZADOS 2014 / OPERATIVOS REALIZADOS 2015)
MENSUAL INFORMES Y REPORTES DE ACTIVIDADES
250.00 150.00
VARIACIÓN EN LOS METROS CUADRADOS DE FORJADO DE TAPAS DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS FORJADOS 2014/METROS CUADRADOS FORJADOS 2015)
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
40.00 19.00
VARIACIÓN EN LOS METROS CUADRADOS DE FORJADO DE MARCOS DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS FORJADOS 2014/METROS CUADRADOS FORJADOS 2015)
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
150.00 100.00
VARIACIÓN DE LOS METROS CUBICOS DEL MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE REJILLAS 2014/METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE REJILLAS 2015)
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
50.00 25.00
VARIACIÓN EN LOS METROS CÚBICOS DEZASOLVADO DE LOS CANALES PLUVIALES CONECTADOS A LAS VIALIDADES DE LA ZONA RURAL Y CONURBADA DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE CANALES 2014/METROS CUBICOS DE DEZASOLVE DE CANALES 2015)
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
80.00 50.00
VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE TAPAS DE REJILLAS PLUVIALES EN LAS VIALIDADES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (OPERATIVOS REALIZADOS 2014 / OPERATIVOS REALIZADOS 2015)
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
40.00 21.00
VARIACIÓN EN LOS METROS CUADRADOS DE FORJADO DE TAPAS DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS FORJADOS 2014/METROS CUADRADOS FORJADOS 2015)
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
80.00 39.00
VARIACIÓN EN LOS METROS CUADRADOS DE FORJADO DE MARCOS DE REJILLAS PLUVIALES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (METROS CUADRADOS FORJADOS 2014/METROS CUADRADOS FORJADOS 2015)
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
150.00 100.00
miércoles, 25 de febrero de 2015 Página 55 de 62
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
DEMANDA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS PANTEONES MUNICIPALES PARA LOS OPERATIVOS DE DÍAS FESTIVOS
DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS
ESTRATÉGICO EFICIENCIA SUMATORIA DE PETICIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES MUNICIPALES PARA LOS OPERATIVOS DE DIAS FESTIVOS
SEMANAL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
0.00 0.00
VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE RETIRO DE PROPAGANDA
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2015)
MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015300.00 265.00
VARIACIÓN DE LOS M2 SANEO DE BARDAS Y MUROS DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE M2 DE BARDAS Y MUROS SANEADOS EN EL 2014/NÚMERO DE M2 DE BARDAS Y MUROS SANEADOS EN EL 2015)
MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 20158,000.00 5,700.00
VARIACIÓN DE LOS METROS CUADRADOS DE VIALIDADES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO CON SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA METROS CUADRADOS DE SEÑALIZADOS
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
75,000.00 65,000.00
VARIACIÓN DE LOS METROS CUADRADOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ESCUELAS Y COLONIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA METROS CUADRADOS DE SEÑALIZADOS
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
10,000.00 8,000.00
VARIACIÓN DE LOS METROS CUADRADOS DE VIALIDADES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CON SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA METROS CUADRADOS DE SEÑALIZADOS
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
35,000.00 20,000.00
VARIACIÓN DE LOS METROS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN ESCUELAS Y COLONIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA METROS CUADRADOS DE SEÑALIZADOS
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
1,500.00 500.00
VARIACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y REALIZACIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS PARA LA CONSERVACION DE VIALIDADES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS EN CONJUNTO REALIZADOS 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS EN CONJUNTO 2015)
MENSUAL INFORME Y REPORTES DE ACTIVIDADES
30.00 17.00
VARIACIÓN DE OPERATIVOS ESPECIALESDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL 2015)
MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 201590.00 70.00
VARIACIÓN DE OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DE IMAGEN URBANA
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA REALIZADOS EN EL 2014/NÚMERO DE OPERATIVOS DE SUPERVISION TÉCNICA REALIZADOS EN EL 2015)
MENSUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015100.00 50.00
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS OPERATIVOS EN CONJUNTO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESTRATÉGICO EFICIENCIA (NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE OPERATIVOS EN CONJUNTO REALIZADOS 2014/NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE OPERTATIVOS EN CONJUNTO 2015)
ANUAL INFORME ANUAL20,000.00 9,000.00
COMPONENTE
OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE PUNTOS NEGROS.
NUMERO DE PUBLICIDAD PARA MOTIVAR A TENER UN ACAPULCO MAS LIMPIO
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICACIA NUMERO DE PANCARTAS COLOCALAS
MENSUAL SUPERVISIONES MENSUALES50.00 50.00
ACTIVIDAD
ADQ. DE VEHÍCULOS PARA LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y PUNTOS NEGROS
TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS A PARTICULARES DURANTE EL MES
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE CONTRATOS NUEVOS
MENSUAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES
600.00 600.00
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
NÚMERO DE SUSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS SUSTITUIDAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
101.00 100.00
NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS REHABILITADAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
101.00 100.00
NÚMERO DE SUSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS SUSTITUIDAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
394.00 100.00
NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS REHABILITADAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
394.00 100.00
NÚMERO DE SUSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS SUSTITUIDAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
200.00 100.00
NÚMERO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS INSTALADAS
MENSUAL AVANCES EN LA BITACORA DE OBRA
200.00 100.00
NÚMERO DE SUSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
200.00 100.00
NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
200.00 100.00
COLOCACIÓN DE POSTES CON LUMINARIO
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE POSTES COLOCADOS
MENSUAL AVANCES EN LA BOTACORA DE OBRA
200.00 100.00
NÚMERO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS INSTALADAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
101.00 100.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS REHABILITADAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
101.00 100.00
NÚMERO DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS INSTALADAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
2,500.00 100.00
NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS REHABILITADAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
13,500.00 100.00
ADQUISICIÓN DE PARQUÍMETROS MODERNOS Y FUNCIONALES
ADQUISICIÓN DE PARQUIMETROS PARA LA RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD
DIRECCIÓN DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
TOTAL DE PARQUIMETROS INSTALADOS
ANUAL REPORTE DE PARQUIMETROS INSTALADOS
500.00 0.00
BARRIDO FINO EN CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES
NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL BARRIDO FINO EN CALLES DE LA CIUDAD
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL BARRIDO FINO
MENSUAL REPORTE MENSUAL100.00 95.00
PORCENTAJE DE CALLES ATENDIDAS MEDIANTE AL PROGRAMA DE BARRIDO MANUAL
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE CALLES Y AVENIDAS BARRIDAS MANUALMENTE/48,000)*100
MENSUAL DEPARTAMENTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO
125.00 100.00
NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL BARRIDO FINO EN AVENIDAS PRINCIPALES
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL BARRIDO FINO
MENSUAL REPORTE MENSUAL100.00 95.00
PORCENTAJE DE CALLES ATENDIDAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE BARRIDO MECANICO
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (KILOMETROS BARRIDO/3,000)*100 MENSUAL DEPARTAMENTO DE BARRIDO MANUAL Y MECANICO
100.00 0.00
COLOCACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA
NÚMERO DE PLACAS COLOCADASDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LAS PLACAS COLOCADAS
SEMESTRAL REPORTES DE AVANCE DE OBRA
5,000.00 4,999.00
NÚMERO DE CALLES CON NOMENCLATURA
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LAS CALLES CON NOMENCLATURA
SEMESTRAL REPORTES DE AVANCE DE OBRA
500.00 499.00
CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PANTEÓN "EL PALMAR"
DEMANDA DE GAVETAS OCUPADAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL "EL PALMAR"
DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(DEMANDA DE ESPACIOS QUE REQUIERA LA CIUDADANIA/GAVETAS CONSTRUIDAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL "EL PALMAR"
MENSUAL MANUAL DE CALIDAD Y EXPEDIENTES MENSUALES INTERNOS
1.00 0.90
CONTROL DE PUNTOS NEGROS.
NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL CONTROL DE PUNTOS NEGROS
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS
MENSUAL FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCES DE CONTROL DE PUNTOS NEGROS
100.00 80.00
PORCENTAJE DE CONTENEDORES ACTIVOS
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE CONTENEDORES EN VIA PUBLICA/TOTAL DE CONTENEDORES EN EL INVENTARIO)*100
MENSUAL DEPARTAMENTO DE CONTENEDORES
100.00 100.00
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
CANTIDAD DE PUNTOS NEGROS RECOLECTADOS
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
GESTIÓN EFICIENCIA SUMATORIA DE HABITANTES BENEFICIADOS
MENSUAL FORMATOS DE PROCESOS DE AVANCES DE CONTROL DE PUNTOS NEGROS
100.00 90.00
PORCENTAJE DE LLANTAS RECOLECTADAS DURANTE EL MES
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (TONELADAS DE LLANTAS RECOLECTADAS/40)*100
MENSUAL DEPARTAMENTO OPERATIVO100.00 104.00
CURSOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA FORTALECER EL ÁREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
NUMERO DE CURSOSDIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN
NUMERO DE CURSOS RECIBIDOS BIMESTRAL CONSTANCIA6.00 4.00
DETECCION DE RASTROS CLANDESTINOS Y/O CÁMARAS FRIGORÍFICAS
NUMERO DE RECORRIDOS AL AÑODIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN
NUMERO DE RECORRIDOS REALIZADOS
TRIMESTRAL INFORME SEMANAL24.00 24.00
DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DEL MUNICIPIO
M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO MODULAR
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO MODULAR COLOCADOS
SEMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015100.00 99.00
METROS LINEALES DE PAVIMENTACIÓN DE GRANITO COLOCADOS
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE GRANITO COLOCADOS
SEMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL 201550.00 49.00
ELABORACIÓN DE MANUAL DE IMAGEN URBANA PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO
EJEMPLARES DISTRIBUIDOSDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE EJEMPLARES DISTRIBUIDOS
ANUAL RECIBOS DE ENTREGA30.00 29.00
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN RASTROS TOLERADOS, CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y CENTROS COMERCIALES
NUMERO DE INSPECCIONES AL AÑODIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN
NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS
TRIMESTRAL PADRON DE RASTROS1,800.00 2,231.00
OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO
TONELADAS QUE SON TRATADAS MENSUALMENTE EN EL RELLENO SANITARIO
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
(TOTAL DE TONELADAS RECOLECTADAS+ TOTAL DE TONELADAS INGRESADAS POR PARTICULARES
MENSUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO
324,648.00 320,000.00
COSTO MENSUAL POR LA OPERACIÓN,DISTRIBUCIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA TONELADAS TRATADAS*55.80 MENSUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO
18,079,200.00 17,856,000.00
OPERATIVOS INTEGRALES DE VERIFICACIÓN A INTRODUCTORES DE PRODUCTOS CÁRNICOS
NUMERO DE OPERATIVOS AL AÑODIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN
NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS
TRIMESTRAL INFORME SEMANAL36.00 21.00
OPTIMIZACIÓN DE RUTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA Y RESIDUOS SÓLIDOS (PRODIM)
PORCENTAJE DE TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS POR LA EMPRESA JERU COMPAÑÍA S.A. DE C.V. EN LA ZONA 1
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (TONELADAS RECOLECTADAS EN LA ZONA IV/TONELAJE DE BASURA RECOLECTADA EN LA VIA PUBLICA)*100
MENSUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO
5.55 6.87
PORCENTAJE DE TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS POR LA EMPRESA JERU COMPAÑÍA S.A. DE C.V. EN LA ZONA II
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (ZONA II/ TONELAJE DE BASURA RECOLECTADA EN VIA PÚBLICA
MENSUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO
37.04 43.75
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
PORCENTAJE DE TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS POR LA EMPRESA JERU COMPAÑÍA S.A. DE C.V. EN LA ZONA III
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (ZONA II/ TONELAJE DE BASURA RECOLECTADA EN VIA PÚBLICA
MENSUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO
37.04 26.56
PORCENTAJE DE TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS POR LA EMPRESA JERU COMPAÑÍA S.A. DE C.V. EN LA ZONA IV
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (ZONA IV/ TONELAJE DE BASURA RECOLECTADA EN VIA PÚBLICA, PROMEDIO MENSUAL
MENSUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO
4.63 3.75
PORCENTAJE DE TONELADAS DE DESECHOS SOLIDOS RECOLECTADAS POR LA EMPRESA JERU COMPAÑÍA S.A. DE C.V. EN LA ZONA V
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (ZONA V/ TONELAJE DE BASURA RECOLECTADA EN VIA PÚBLICA
MENSUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO
15.76 17.50
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN A DIVERSOS OPERATIVOS "ACAPULCO PUEDE MEJORAR"
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS/100)*100
MENSUAL DEPARTAMENTO OPERATIVO100.00 100.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN "EL PALMAR"
PETICIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN "EL PALMAR"
DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE PETICIONES DE PAVITANCIÓN DE CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN MUNICIPAL "EL PALMAR"
MENSUAL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
0.00 0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN "LAS CRUCES"
PATICIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN MUNICIPAL "LAS CRUCES"
DIRECCIÓN DE PANTEONES Y VELATORIOS
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE PETICONES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE INTERIOR DEL PANTEÓN MUNICIPAL "LAS CRUCES"
MENSUAL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
0.00 0.00
PLÁTICAS INFORMATIVAS Y DE CAPACITACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES
NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE RECIBIERON CURSO
DIRECCIÓN DE RASTROS GESTIÓN PRODUCCIÓN
NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE ASISTIRAN AL CURSO
TRIMESTRAL LISTA DE ASISTENCIA A LOS CURSOS
5.00 4.00
PROTECCIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO
NÚMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
NÚMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS
SEMESTRAL REPORTES DE AVANCE DE OBRA
2.00 1.00
NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOSDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS
SEMESTRAL REPORTES DE AVANCE DE OBRA
2.00 1.00
PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL RESCATE DE SITIOS TURÍSTICOS
NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOSDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS
SEMESTRAL REPORTES DE AVANCE DE OBRA
2.00 1.00
NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOSDIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA TURÍSTICA
GESTIÓN PRODUCCIÓN
NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS
SEMESTRAL REPORTES DE AVANCE DE OBRA
3.00 2.00
SUPERVISIÓN DEL RELLENO SANITARIO
PORCENTAJE DE TONELADAS QUE INGRESAN AL RELLENO SANITARIO
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE TONELADAS RECOLECTADAS/META ANUAL ESTABLECIDA)*100
ANUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO
101.00 100.00
PORCENTAJE MENSUAL DE RESIDUOS SOLIDOS QUE INGRESA AL RELLENO SANITARIO POR CONCEPTO DE PARTICULARES
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
GESTIÓN EFICIENCIA (TOTAL DE TONELADAS DE PARTICULARES/TOTAL DE TONELADAS RECOLECTADAS)*100
MENSUAL REPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL PROGRAMA ACAPULCO LIMPIO
2.00 2.00
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
SiGGI v. 1.0
RptMIR
Nivel de objetivo
Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
NÚMERO DE SUSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS SUSTITUIDAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
15,000.00 100.00
NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN PRODUCCIÓN
SUMATORIA DE LUMINARIAS SUSTITUIDAS
MENSUAL EN LOS REGISTROS DAPR-01R-5 Y DAPR-17-R4 DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA(DAPP-01) DEL PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
15,000.00 100.00
1000 SERVICIOS PERSONALES 185,535,674.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,685,000.88
3000 SERVICIOS GENERALES 166,907,851.10
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 9,785,679.82
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 31,087,982.33
439,002,188.33TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS4.4
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015
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Fuente de verificaciónLínea BaseMetaFrecuencia de Medición
Resumen Narrativo Responsable Indicador Tipo Dimensión Método de Cálculo
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