Presupuesto de gastos - ayto-fuenlabrada.es

GASTOS AYUNTAMIENTO resumen por capítulos Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G_A000_2022 [3] - PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2022

Criterio de comparación: Presupuesto G_A000_2021 [3]

Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) 2022 2022 Diferencia %

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Capítulo 1 57.059.964,01 55.221.705,76 1.838.258,25 3,33

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Capítulo 2 67.372.518,95 62.586.297,04 4.786.221,91 7,65

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

Capítulo 3 442.000,00 420.000,00 22.000,00 5,24

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capítulo 4 49.638.169,31 45.889.907,20 3.748.262,11 8,17

Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Capítulo 5 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

Capítulo 6 12.610.313,74 28.369.851,36 -15.759.537,62 -55,55

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Capítulo 7 30.500,00 944.500,00 -914.000,00 -96,77

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS

Capítulo 9 325.000,00 3.895.000,00 -3.570.000,00 -91,66

187.518.466,01 197.367.261,36 -9.848.795,35 -4,99 TOTAL

Página: 1

ÁREA DE ALCALDÍA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 1010 ALCALDÍA

Orgánica 1010 2.404.783,26 2.476.281,05 -71.497,79 -2,89

Orgánica 1011 PROYECTOS EUROPEOS

Orgánica 1011 273.548,85 253.648,96 19.899,89 7,85

Orgánica 1012 COMUNICACIÓN

Orgánica 1012 1.207.574,55 1.193.490,70 14.083,85 1,18

3.885.906,66 3.923.420,71 -37.514,05 -0,96 TOTAL

Página: 2

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 2000 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO

Orgánica 2000 5.081.534,69 8.826.224,05 -3.744.689,36 -42,43

Orgánica 2010 MANTENIMIENTO URBANO

Orgánica 2010 4.776.015,04 4.785.683,10 -9.668,06 -0,20

Orgánica 2012 INFRAESTRUCTURAS

Orgánica 2012 5.582.682,29 5.836.004,67 -253.322,38 -4,34

Orgánica 2021 MEDIO AMBIENTE

Orgánica 2021 24.319.849,15 24.968.661,09 -648.811,94 -2,60

Orgánica 2022 ESPACIO PÚBLICO

Orgánica 2022 9.678.557,71 8.367.861,16 1.310.696,55 15,66

Orgánica 2023 MOVILIDAD SOSTENIBLE

Orgánica 2023 2.478.889,08 7.038.939,10 -4.560.050,02 -64,78

51.917.527,96 59.823.373,17 -7.905.845,21 -13,22 TOTAL

Página: 3

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 3011 ECONOMÍA Y HACIENDA

Orgánica 3011 6.030.730,12 9.344.030,23 -3.313.300,11 -35,46

Orgánica 3021 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA

Orgánica 3021 6.559.531,57 6.563.582,75 -4.051,18 -0,06

Orgánica 3022 COOPERACIÓN EXTERIOR

Orgánica 3022 315.107,22 244.913,66 70.193,56 28,66

Orgánica 3051 RECURSOS HUMANOS

Orgánica 3051 4.964.675,24 6.258.256,71 -1.293.581,47 -20,67

Orgánica 3052 RÉGIMEN INTERIOR

Orgánica 3052 8.411.813,05 7.127.163,76 1.284.649,29 18,02

Orgánica 3053 TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Orgánica 3053 876.643,03 883.841,55 -7.198,52 -0,81

Orgánica 3054 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Orgánica 3054 2.830.244,20 2.739.132,44 91.111,76 3,33

Orgánica 3061 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Orgánica 3061 1.136.391,58 1.137.687,43 -1.295,85 -0,11

31.125.136,01 34.298.608,53 -3.173.472,52 -9,25 TOTAL

Página: 4

ÁREA DE CIUDAD VIVA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 4051 CULTURA

Orgánica 4051 13.591.169,80 12.245.002,05 1.346.167,75 10,99

Orgánica 4061 DEPORTES

Orgánica 4061 11.563.889,97 12.799.462,52 -1.235.572,55 -9,65

Orgánica 4071 JUVENTUD E INFANCIA

Orgánica 4071 4.009.825,68 3.983.133,34 26.692,34 0,67

Orgánica 4081 SS.GRALES.PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Orgánica 4081 1.303.106,04 1.207.534,32 95.571,72 7,91

Orgánica 4131 MAYORES

Orgánica 4131 1.702.833,62 1.222.796,15 480.037,47 39,26

32.170.825,11 31.457.928,38 712.896,73 2,27 TOTAL

Página: 5

ÁREA DE DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 5011 BIENESTAR SOCIAL

Orgánica 5011 14.357.954,88 13.881.384,17 476.570,71 3,43

Orgánica 5012 RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD

Orgánica 5012 1.607.848,88 1.606.269,44 1.579,44 0,10

Orgánica 5021 FEMINISMO Y DIVERSIDAD

Orgánica 5021 2.329.275,96 2.285.906,31 43.369,65 1,90

Orgánica 5031 EDUCACIÓN

Orgánica 5031 15.507.420,59 15.347.299,58 160.121,01 1,04

Orgánica 5041 SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Orgánica 5041 1.392.035,69 1.088.883,17 303.152,52 27,84

Orgánica 5051 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Orgánica 5051 17.487.150,94 16.433.085,89 1.054.065,05 6,41

Orgánica 5052 BOMBEROS

Orgánica 5052 5.598.915,79 5.031.800,75 567.115,04 11,27

58.280.602,73 55.674.629,31 2.605.973,42 4,68 TOTAL

Página: 6

ÁREA DE PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 6011 PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

Orgánica 6011 3.001.421,95 2.408.648,69 592.773,26 24,61

Orgánica 6021 STIC

Orgánica 6021 4.668.412,43 4.033.498,63 634.913,80 15,74

Orgánica 6031 J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES

Orgánica 6031 2.079.721,54 5.451.830,33 -3.372.108,79 -61,85

Orgánica 6041 J.M.D.VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD

Orgánica 6041 388.911,62 295.323,61 93.588,01 31,69

10.138.467,54 12.189.301,26 -2.050.833,72 -16,82 TOTAL

Página: 7

101.0 - ALCALDÍA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 1010 ALCALDÍA


1010 912 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9 1 455.759,92 454.608,03 1.151,89 0,25

1010 912 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL 9 1 52.707,48 52.237,36 470,12 0,90

1010 912 12003 SUELDOS GRUPO C1 9 1 22.825,48 22.538,70 286,78 1,27

1010 912 12006 TRIENIOS 9 1 4.846,80 4.460,04 386,76 8,67

1010 912 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 9 1 12.104,96 11.996,88 108,08 0,90

1010 912 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 9 1 54.829,04 54.339,88 489,16 0,90

1010 912 12103 OTROS COMPLEMENTOS 9 1 3.329,76 3.063,84 265,92 8,68

1010 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL 9 1 169.792,96 168.908,52 884,44 0,52

1010 920 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO 9 1 410.032,42 404.043,44 5.988,98 1,48

1010 920 12000 SUELDOS GRUPO A1 9 1 49.822,52 49.305,60 516,92 1,05

1010 920 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 9 1 70.495,32 80.844,88 -10.349,56 -12,80

1010 920 12004 SUELDOS GRUPO C2 9 1 38.464,34 38.121,60 342,74 0,90

1010 920 12006 TRIENIOS 9 1 40.137,84 40.249,08 -111,24 -0,28

1010 920 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 9 1 83.284,88 88.540,34 -5.255,46 -5,94

1010 920 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 9 1 200.580,10 209.324,22 -8.744,12 -4,18

1010 920 12103 OTROS COMPLEMENTOS 9 1 27.484,40 27.805,76 -321,36 -1,16

1010 920 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9 1 24.554,08 24.334,86 219,22 0,90

1010 920 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 9 1 1.741,20 1.725,60 15,60 0,90

1010 920 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL 9 1 197.664,51 238.982,59 -41.318,08 -17,29

1010 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL 9 1 321.065,25 337.589,83 -16.524,58 -4,89

1010 920 16204 ACCION SOCIAL 9 1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

Capítulo 1 2.243.923,26 2.315.421,05 -71.497,79 -3,09

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1010 912 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 101 9 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

1010 912 22199 OTROS SUMINISTROS 101 9 2 2.360,00 2.360,00 0,00 0,00 Página: 1

101.0 - ALCALDIA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




1010 912 22300 TRANSPORTES 101 9 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

1010 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 101 9 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

1010 912 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 101 9 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

1010 920 22604 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 101 9 2 36.400,00 36.400,00 0,00 0,00

1010 920 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 101 9 2 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00

1010 920 22799 O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 101 9 2 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00

Capítulo 2 125.860,00 125.860,00 0,00 0,00


1010 920 48903 TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS 101 9 4 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 Capítulo 4 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

Orgánica 1010 2.404.783,26 2.476.281,05 -71.497,79 -2,89

2.404.783,26 2.476.281,05 -71.497,79 -2,89 TOTAL

Página: 2

101.1 – PROYECTOS EUROPEOS Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 1011 PROYECTOS EUROPEOS


1011 24118 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 24118 1 0,00 16.362,76 -16.362,76 -100,00

1011 24118 12006 TRIENIOS 24118 1 0,00 4.707,36 -4.707,36 -100,00

1011 24118 16000 SEGURIDAD SOCIAL 24118 1 0,00 13.073,84 -13.073,84 -100,00

1011 920 12000 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 9 1 16.583,14 0,00 16.583,14 100,00

1011 920 12001 SUELDOS GRUPO A2 9 1 14.205,48 0,00 14.205,48 100,00

1011 920 12003 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 9 1 11.244,50 11.060,90 183,60 1,66

1011 920 12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 9 1 6.114,60 0,00 6.114,60 100,00

1011 920 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 26.069,82 18.645,34 7.424,48 39,82

1011 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 57.274,14 41.128,92 16.145,22 39,26

1011 920 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 2.491,80 1.834,08 657,72 35,86

1011 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL 9 1 37.515,37 13.173,18 24.342,19 184,79

Capítulo 1 171.498,85 119.986,38 51.512,47 42,93


1011 24118 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONA 101 24118 2 0,00 31.612,58 -31.612,58 -100,00

1011 920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 101 9 2 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 1011 920 22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 101 9 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Capítulo 2 90.000,00 121.612,58 -31.612,58 -25,99


1011 924 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 101 9 4 12.050,00 12.050,00 0,00 0,00

Capítulo 4 12.050,00 12.050,00 0,00 0,00

Orgánica 1011 273.548,85 253.648,96 19.899,89 7,85

Página: 3

101.1 – PROYECTOS EUROPEOS Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




273.548,85 253.648,96 19.899,89 7,85 TOTAL

Página: 4

101.2 – COMUNICACIÓN Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 1012 COMUNICACIÓN


1012 912 11000 R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 9 1 114.550,66 113.528,92 1.021,74 0,90


Capítulo 1 146.624,84 145.317,02 1.307,82 0,90


1012 920 22201 COMUNICACIONES POSTALES 101 9 2 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

1012 920 22602 GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN 101 9 2 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00

1012 920 22714 TRABAJOS REALIZADOS POR FUMECO 101 9 2 528.949,71 516.173,68 12.776,03 2,48 1012 920 22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 101 9 2 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00

Capítulo 2 973.949,71 961.173,68 12.776,03 1,33


1012 491 44914 TRANSF.CORRIENTE A FUMECO 101 4 4 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00

Capítulo 4 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00

Orgánica 1012 1.207.574,55 1.193.490,70 14.083,85 1,18

1.207.574,55 1.193.490,70 14.083,85 1,18 TOTAL

Página: 5

200.0 – DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 2000 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO


2000 912 10000 RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 9 1 69.855,94 69.232,70 623,24 0,90

2000 150 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO 1 1 143.769,36 68.297,54 75.471,82 110,50

2000 912 11000 R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 9 1 52.707,48 60.514,72 -7.807,24 -12,90

2000 150 12000 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 1 1 132.665,12 115.481,04 17.184,08 14,88

2000 150 12001 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 1 1 115.617,54 115.817,12 -199,58 -0,17

2000 150 12003 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 1 1 137.121,12 113.777,44 23.343,68 20,52

2000 925 12003 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 9 1 0,00 10.977,52 -10.977,52 -100,00


2000 150 12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 1 1 8.929,62 17.995,28 -9.065,66 -50,38

2000 150 12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 1 1 81.026,88 86.405,76 -5.378,88 -6,23

2000 925 12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 9 1 0,00 1.029,24 -1.029,24 -100,00


2000 925 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0,00 5.998,44 -5.998,44 -100,00


2000 925 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 9 1 0,00 10.533,32 -10.533,32 -100,00

2000 150 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 74.262,78 82.206,50 -7.943,72 -9,66

2000 925 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0,00 707,04 -707,04 -100,00

2000 150 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1 1 100.768,94 99.016,60 1.752,34 1,77


2000 150 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 1 1 110.488,28 108.725,34 1.762,94 1,62




2000 150 16204 ACCION SOCIAL 1 1 0,00 1.793,88 -1.793,88 -100,00

Capítulo 1 2.201.788,44 2.059.312,06 142.476,38 6,92

Página: 6



Ejercicio: 2022





2000 150 22199 OTROS SUMINISTROS 200 1 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

2000 150 22603 GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 200 1 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2000 150 22604 GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS 200 1 2 3.000,00 6.000,00 -3.000,00 -50,00


2000 150 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 200 1 2 6.000,00 10.000,00 -4.000,00 -40,00

2000 150 22706 ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS 200 1 2 685.666,66 282.333,33 403.333,33 142,86

2000 150 22717 INST.MPAL VIVIENDA GESTIÓN REHAB.EDIFICIOS 200 1 2 558.797,46 399.399,27 159.398,19 39,91

2000 150 22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 200 1 2 300.000,00 605.000,00 -305.000,00 -50,41

2000 151 22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES 200 1 2 0,00 200.000,00 -200.000,00 -100,00

Capítulo 2 1.568.464,12 1.517.732,60 50.731,52 3,34


2000 150 44925 INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A 200 1 4 311.282,13 272.375,08 38.907,05 14,28

2000 150 48900 PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 200 1 4 500.000,00 0,00 500.000,00 100,00

Capítulo 4 811.282,13 272.375,08 538.907,05 197,85


2000 150 60900 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS 200 1 6 500.000,00 3.525.000,00 -3.025.000,00 -85,82

2000 342 63200 INV.CAMPO DE FUTBOL 200 3 6 0,00 1.451.804,31 -1.451.804,31 -100,00

Capítulo 6 500.000,00 4.976.804,31 -4.476.804,31 -89,95

Orgánica 2000 5.081.534,69 8.826.224,05 -3.744.689,36 -42,43

Página: 7



Ejercicio: 2022




5.081.534,69 8.826.224,05 -3.744.689,36 -42,43 TOTAL

Página: 8

201.0 - MANTENIMIENTO URBANO Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 2010 MANTENIMIENTO URBANO


2010 1532 12003 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 1 1 23.666,68 34.766,92 -11.100,24 -31,93


2010 1532 12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 1 1 18.082,74 17.921,44 161,30 0,90







2010 1532 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 1 1 91.010,62 141.681,10 -50.670,48 -35,76


2010 1532 16204 ACCIÓN SOCIAL 1 1 4.800,00 7.200,00 -2.400,00 -33,33


2010 161 12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 1 1 4.713,60 5.370,96 -657,36 -12,24

2010 161 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 14.717,22 19.902,68 -5.185,46 -26,05

2010 161 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 25.776,80 34.656,16 -8.879,36 -25,62





2010 165 12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 1 1 6.834,72 6.538,56 296,16 4,53

2010 165 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 20.081,88 19.902,68 179,20 0,90

2010 165 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 35.779,66 35.460,46 319,20 0,90

2010 165 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 67.700,00 66.146,47 1.553,53 2,35

2010 165 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1 1 39.953,30 94.556,76 -54.603,46 -57,75

Página: 9



Ejercicio: 2022




2010 165 13002 OTRAS REMUNERACIONES 1 1 2.785,92 4.098,00 -1.312,08 -32,02



2010 920 12003 Sueldos del grupo C1 9 1 0,00 10.727,38 -10.727,38 -100,00


2010 920 12006 Trienios 9 1 0,00 3.969,84 -3.969,84 -100,00


2010 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0,00 38.257,80 -38.257,80 -100,00

2010 920 12103 Otrsos complementos 9 1 0,00 12.003,24 -12.003,24 -100,00

2010 920 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL 9 1 0,00 58.642,64 -58.642,64 -100,00


Capítulo 1 1.278.616,79 1.630.583,10 -351.966,31 -21,59


2010 1532 21000 REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES 201 1 2 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00

2010 161 20300 ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 201 1 2 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00

2010 161 20400 ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE 201 1 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2010 161 21000 REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES 201 1 2 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 2010 161 21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL. 201 1 2 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00

2010 161 22799 O.TRAB CON EMPRESAS Y PROFESIONALES 201 1 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00


2010 165 21000 REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES 201 1 2 715.298,25 473.000,00 242.298,25 51,23

2010 165 21300 MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES T•CNICAS Y UTILLAJE 201 1 2 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00

2010 165 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 201 1 2 1.970.000,00 1.870.000,00 100.000,00 5,35

2010 165 22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 201 1 2 516.000,00 516.000,00 0,00 0,00

Capítulo 2 3.496.398,25 3.154.100,00 342.298,25 10,85


Página: 10



Ejercicio: 2022





Capítulo 4 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Orgánica 2010 4.776.015,04 4.785.683,10 -9.668,06 -0,20

4.776.015,04 4.785.683,10 -9.668,06 -0,20 TOTAL

Página: 11

201.2 - INFRAESTRUCTURAS Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 2012 INFRAESTRUCTURAS


2012 450 12000 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 4 1 16.802,44 16.652,52 149,92 0,90


2012 450 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 4 1 11.917,46 11.727,94 189,52 1,62


2012 450 12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 4 1 30.389,88 28.180,08 2.209,80 7,84








2012 450 16204 ACCIÓN SOCIAL 4 1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

Capítulo 1 855.931,83 840.991,82 14.940,01 1,78

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2012 150 21600 MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 201 1 2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

2012 150 22706 ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS 201 1 2 308.250,46 185.000,00 123.250,46 66,62

2012 150 22799 OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD 201 1 2 212.500,00 212.000,00 500,00 0,24

2012 171 21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE RIEGO 201 1 2 0,00 20.000,00 -20.000,00 -100,00

Capítulo 2 526.750,46 423.000,00 103.750,46 24,53


2012 151 62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES 201 1 6 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00

2012 1531 60900 MEJORA Y CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA URBANA 201 1 6 2.750.000,00 2.150.000,00 600.000,00 27,91

2012 165 62300 INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 201 1 6 500.000,00 1.099.043,17 -599.043,17 -54,51

Página: 12

201.2 - INFRAESTRUCTURAS Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




2012 933 63200 INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 201 9 6 800.000,00 1.322.969,68 -522.969,68 -39,53

Capítulo 6 4.200.000,00 4.572.012,85 -372.012,85 -8,14

Orgánica 2012 5.582.682,29 5.836.004,67 -253.322,38 -4,34

5.582.682,29 5.836.004,67 -253.322,38 -4,34 TOTAL

Página: 13

202.1 - MEDIO AMBIENTE Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 2021 MEDIO AMBIENTE


2021 1621 12003 SUELDOS GRUPO C1 1 1 11.665,10 0,00 11.665,10 100,00


2021 1621 12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 1 1 117.798,56 141.377,84 -23.579,28 -16,68







2021 1621 16204 ACCIàN SOCIAL 1 1 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00

2021 16231 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 16231 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 16231 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL 16231 1 37.948,04 37.609,54 338,50 0,90



2021 163 12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 1 1 634.697,08 602.484,14 32.212,94 5,35



2021 163 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 1.141.793,88 919.031,02 222.762,86 24,24






2021 163 16204 ACCIÓN SOCIAL 1 1 8.615,40 11.015,40 -2.400,00 -21,79

2021 170 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO 1 1 61.073,88 69.851,22 -8.777,34 -12,57

Página: 14



Ejercicio: 2022




2021 170 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 1 1 14.278,58 14.151,16 127,42 0,90



2021 170 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 1 1 9.227,62 9.145,32 82,30 0,90






2021 170 13002 OTRAS REMUNERACIONES 1 1 4.875,36 4.486,56 388,80 8,67

2021 170 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 1 1 26.295,28 25.398,46 896,82 3,53


2021 170 16204 ACCIÓN SOCIAL 1 1 3.649,68 3.649,68 0,00 0,00

2021 912 10000 RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 9 1 67.211,34 65.834,92 1.376,42 2,09

2021 912 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9 1 52.707,48 52.237,36 470,12 0,90


Capítulo 1 6.062.805,39 5.684.980,50 377.824,89 6,65


2021 1621 20000 ALQUILER PUNTO LIMPIO 202 1 2 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

2021 1621 21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL. 202 1 2 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

2021 1621 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 202 1 2 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00

2021 1621 22700 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO 202 1 2 1.631.691,64 1.600.000,00 31.691,64 1,98

2021 1622 22503 TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR 202 1 2 1.865.373,48 1.295.263,99 570.109,49 44,01

2021 1622 22700 LIMPIEZA Y ASEO 202 1 2 30.000,00 19.250,00 10.750,00 55,84

2021 16231 22700 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO 202 16231 2 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 0,00 2021 16232 22700 CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE 202 16232 2 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

2021 163 21300 MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 202 1 2 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 Página: 15



Ejercicio: 2022




2021 163 22199 OTROS SUMINISTROS 202 1 2 116.425,07 71.000,00 45.425,07 63,98

2021 163 22700 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO 202 1 2 6.668.467,56 5.677.000,00 991.467,56 17,46


Capítulo 2 15.524.997,76 13.913.313,99 1.611.683,77 11,58



2021 170 48900 TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS 202 1 4 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

2021 170 48903 CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS 202 1 4 300,00 300,00 0,00 0,00

Capítulo 4 14.300,00 14.300,00 0,00 0,00


2021 1621 61900 OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA 202 1 6 1.200.000,00 3.156.066,60 -1.956.066,60 -61,98

2021 1621 62300 INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 202 1 6 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00

2021 1621 62400 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 202 1 6 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 100,00

2021 171 61900 MEJORA ESPACIO PÚBLICO 202 1 6 117.746,00 2.200.000,00 -2.082.254,00 -94,65

Capítulo 6 2.717.746,00 5.356.066,60 -2.638.320,60 -49,26

Orgánica 2021 24.319.849,15 24.968.661,09 -648.811,94 -2,60

24.319.849,15 24.968.661,09 -648.811,94 -2,60 TOTAL

Página: 16

202.2 – ESPACIO PÚBLICO

Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 2022 ESPACIO PÚBLICO











2022 171 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1 1 73.955,82 74.423,90 -468,08 -0,63

Capítulo 1 338.083,76 340.223,54 -2.139,78 -0,63


2022 170 22722 PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA 202 1 2 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2022 171 21000 REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES 202 1 2 7.257.473,95 5.952.637,62 1.304.836,33 21,92

2022 171 21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL. 202 1 2 588.000,00 580.000,00 8.000,00 1,38 2022 171 22101 SUMINISTROS AGUA 202 1 2 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


Capítulo 2 9.340.473,95 8.027.637,62 1.312.836,33 16,35

Orgánica 2022 9.678.557,71 8.367.861,16 1.310.696,55 15,66

Página: 17

202.2 – ESPACIO PÚBLICO Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




9.678.557,71 8.367.861,16 1.310.696,55 15,66 TOTAL

Página: 18

202.3 – MOVILIDAD SOSTENIBLE Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 2023 MOVILIDAD SOSTENIBLE


2023 151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PMUS 202 1 2 108.900,00 121.000,00 -12.100,00 -10,00

2023 170 22799 TRABAJOS REALIZ.POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 202 1 2 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00

2023 440 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS. MOVES IDAE 202 4 2 31.412,27 195.000,00 -163.587,73 -83,89

Capítulo 2 177.312,27 353.000,00 -175.687,73 -49,77


2023 440 44915 TRANSFERENCIA E.M.T. 202 4 4 850.000,00 453.600,00 396.400,00 87,39

2023 440 45390 TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES 2023 440 45390 1.451.576,81 1.639.097,83 -187.521,02 -11,44 Capítulo 4 2.301.576,81 2.092.697,83 208.878,98 9,98


2023 440 62300 INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 202 4 6 0,00 267.410,00 -267.410,00 -100,00

2023 440 62400 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 202 4 6 0,00 3.025.000,00 -3.025.000,00 -100,00

2023 440 62500 INV.NVA.INSTALACIÓN MOVES IDAE 202 4 6 0,00 1.300.831,27 -1.300.831,27 -100,00

Capítulo 6 0,00 4.593.241,27 -4.593.241,27 -100,00

Orgánica 2023 2.478.889,08 7.038.939,10 -4.560.050,02 -64,78

2.478.889,08 7.038.939,10 -4.560.050,02 -64,78 TOTAL

Página: 19

301.1 ECONOMÍA Y HACIENDA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 3011 ECONOMÍA Y HACIENDA



3011 912 11000 R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 9 1 0,00 68.283,12 -68.283,12 -100,00







3011 920 10100 RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 9 1 146.385,26 141.971,88 4.413,38 3,11









3011 920 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 9 1 1.664,88 3.796,32 -2.131,44 -56,14



3011 931 10100 RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 9 1 92.435,28 91.610,58 824,70 0,90


3011 931 12003 Sueldos del grupo C1 9 1 11.244,50 11.144,28 100,22 0,90



Página: 20



Ejercicio: 2022


















Capítulo 1 1.892.870,07 1.972.835,63 -79.965,56 -4,05


3011 931 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 301 9 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 3011 931 22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES 301 9 2 75.000,00 35.000,00 40.000,00 114,29

Capítulo 2 105.000,00 65.000,00 40.000,00 61,54


3011 011 31000 GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS 301 0 31 42.000,00 220.000,00 -178.000,00 -80,91

3011 931 35200 INTERESES DE DEMORA 301 9 35 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

3011 931 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES 301 9 35 300.000,00 100.000,00 200.000,00 200,00

Capítulo 3 442.000,00 420.000,00 22.000,00 5,24


Página: 21



Ejercicio: 2022




3011 932 41019 TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F. 301 9 4 3.225.860,05 2.951.194,60 274.665,45 9,31

Capítulo 4 3.225.860,05 2.951.194,60 274.665,45 9,31

Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

3011 929 50000 FONDO DE CONTINGENCIA 301 9 50000 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

Capítulo 5 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS

3011 011 91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 301 0 91 325.000,00 3.895.000,00 -3.570.000,00 -91,66

Capítulo 9 325.000,00 3.895.000,00 -3.570.000,00 -91,66

Orgánica 3011 6.030.730,12 9.344.030,23 -3.313.300,11 -35,46

6.030.730,12 9.344.030,23 -3.313.300,11 -35,46 TOTAL

Página: 22

302.1 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA

Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 3021 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA














Capítulo 1 357.150,21 351.126,52 6.023,69 1,72


3021 459 22706 ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS 302 4 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 3021 241 22716 TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN 3021 241 22716 14.500,00 0,00 14.500,00 100,00

3021 430 22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR 302 4 2 450.000,00 350.000,00 100.000,00 28,57

Capítulo 2 484.500,00 370.000,00 114.500,00 30,95


3021 241 41017 TRANSFERENCIA CORRIENTE C.I.F.E. 302 2 4 5.148.381,36 4.480.956,23 667.425,13 14,89

3021 430 48100 PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO 302 4 4 23.000,00 0,00 23.000,00 100,00

3021 459 48214 SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA 302 4 48214 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00

3021 459 48224 SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: EL PALOMO 302 4 48224 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00

3021 459 48233 SUBV.COM.PROPIET.SIERRA ELVIRA 302 4 48233 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Página: 23

302.1 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




3021 459 48234 SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS 302 4 48234 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

3021 459 48244 SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA VEREDA DEL TEMPRANAR 302 4 48244 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

3021 459 48254 SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA LA VEGA 302 4 48254 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

3021 459 48264 SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: LA CANTUEÑA 302 4 48264 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

3021 459 48274 SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA ACEDINOS 302 4 48274 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00

3021 459 48294 SUBV.ENT.URBANÍSTICA: SONSOLES 302 4 48294 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3021 459 48295 COMUN.PROP.POZOBLANCO 302 4 48295 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

3021 459 48296 COMUN.PROP.PICO DE LA MIRA 302 4 48296 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

3021 459 48297 SUBV ENTIDAD URBANÍSTICA SEVILLA 302 4 48297 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

Capítulo 4 5.532.881,36 4.842.456,23 690.425,13 14,26


3021 1532 61900 REHABILITACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES 302 1 6 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00

3021 241 63200 INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 302 2 6 185.000,00 0,00 185.000,00 100,00

Capítulo 6 185.000,00 1.000.000,00 -815.000,00 -81,50

Orgánica 3021 6.559.531,57 6.563.582,75 -4.051,18 -0,06

6.559.531,57 6.563.582,75 -4.051,18 -0,06 TOTAL

Página: 24

302.2 – COOPERACIÓN EXTERIOR Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 3022 COOPERACIÓN EXTERIOR


3022 912 11000 R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 9 1 52.707,48 0,00 52.707,48 100,00

3022 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL 9 1 14.758,09 0,00 14.758,09 100,00



3022 920 12006 TRIENIOS 9 1 6.386,04 5.751,60 634,44 11,03





Capítulo 1 183.107,22 112.913,66 70.193,56 62,17


3022 9291 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 302 9 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3022 9291 22799 O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES 302 9 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

Capítulo 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00


3022 9291 48905 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 302 9 4 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

3022 9291 48916 TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz) 302 9 48916 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

3022 9291 48917 TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acog. niños Chernobyl) 302 9 48917 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

3022 9291 48924 TRANSF.ENGANCHADOS.Fund.Compromiso.El Chad 302 9 48924 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

Capítulo 4 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00

Orgánica 3022 315.107,22 244.913,66 70.193,56 28,66

Página: 25

302.2 – COOPERACIÓN EXTERIOR Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




315.107,22 244.913,66 70.193,56 28,66 TOTAL

Página: 26

305.1 – RECURSOS HUMANOS Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 3051 RECURSOS HUMANOS


3051 912 10000 RETRIB.BASICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 9 1 63.292,04 62.727,56 564,48 0,90

3051 920 10100 RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 9 1 61.073,88 124.165,64 -63.091,76 -50,81

3051 920 12000 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 9 1 16.802,44 32.797,96 -15.995,52 -48,77

3051 920 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 9 1 84.794,28 113.209,28 -28.415,00 -25,10



3051 920 12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 9 1 0,00 189.530,32 -189.530,32 -100,00





3051 920 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9 1 0,00 91.259,21 -91.259,21 -100,00

3051 920 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 9 1 0,00 9.103,68 -9.103,68 -100,00

3051 920 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 9 1 587.458,62 1.138.565,91 -551.107,29 -48,40

3051 920 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS 9 1 1.069.479,41 468.003,27 601.476,14 128,52

3051 920 14300 APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT 9 1 255.466,61 250.457,46 5.009,15 2,00

3051 920 15000 PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS MUNICIPALES 305 9 15000 370.298,96 363.038,20 7.260,76 2,00

3051 920 15001 PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DIRECTIVOS 305 9 15001 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

3051 920 15100 GRATIFICACIONES 305 9 15100 914.238,75 896.312,50 17.926,25 2,00



3051 920 16204 ACCIÓN SOCIAL 9 1 0,00 133,44 -133,44 -100,00

3051 920 16205 SEGUROS 9 1 193.985,47 263.276,69 -69.291,22 -26,32

3051 920 16208 PREMIO AÑOS DE SERVICIO 9 1 43.483,68 42.631,06 852,62 2,00

Capítulo 1 4.523.617,69 5.753.884,41 -1.230.266,72 -21,38

Página: 27



Ejercicio: 2022





3051 920 21300 MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 305 9 2 0,00 10.000,00 -10.000,00 -100,00

3051 920 22104 VESTUARIO 305 9 2 0,00 66.134,75 -66.134,75 -100,00

3051 920 22120 SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE 305 9 2 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00

3051 920 22125 SUMINISTROS.PREVENCION Y SALUD LABORAL 305 9 2 0,00 15.000,00 -15.000,00 -100,00

3051 920 22201 POSTALES 305 9 2 0,00 200,00 -200,00 -100,00

3051 920 22601 GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 305 9 2 0,00 5.800,00 -5.800,00 -100,00

3051 920 22603 GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 305 9 2 30.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00

3051 920 22604 GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS 305 9 2 60.000,00 50.000,00 10.000,00 20,00


3051 920 22700 LIMPIEZA Y ASEO 305 9 2 0,00 500,00 -500,00 -100,00

3051 920 22725 O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL 305 9 2 0,00 66.000,00 -66.000,00 -100,00

3051 920 22732 O.T.E.EXT.FORMACIàN 305 9 2 83.000,00 81.680,00 1.320,00 1,62

3051 920 22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 305 9 2 137.000,00 25.000,00 112.000,00 448,00

3051 912 23000 DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 305 9 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3051 920 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 305 9 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3051 920 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 305 9 2 52.813,50 52.813,50 0,00 0,00

3051 920 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 305 9 2 700,00 700,00 0,00 0,00

3051 920 23120 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO 305 9 2 15.844,05 15.844,05 0,00 0,00

3051 920 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 305 9 2 10.000,00 38.000,00 -28.000,00 -73,68

3051 912 23301 DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS 305 9 2 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

3051 920 23301 DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS 305 9 2 0,00 10.000,00 -10.000,00 -100,00

Capítulo 2 432.557,55 495.872,30 -63.314,75 -12,77


3051 920 48906 SUBV.SECCIONES SINDICALES 305 9 4 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 Capítulo 4 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00

Página: 28



Ejercicio: 2022




Orgánica 3051 4.964.675,24 6.258.256,71 -1.293.581,47 -20,67

4.964.675,24 6.258.256,71 -1.293.581,47 -20,67 TOTAL

Página: 29

305.2 – RÉGIMEN INTERIOR Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 3052 RÉGIMEN INTERIOR


3052 920 12000 SUELDOS GRUPO A1 9 1 16.363,84 0,00 16.363,84 100,00

3052 920 12001 SUELDOS GRUPO A2 9 1 57.772,22 0,00 57.772,22 100,00


3052 920 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 9 1 10.183,76 9.092,76 1.091,00 12,00






3052 920 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9 1 148.421,85 0,00 148.421,85 100,00

3052 920 13002 OTRAS REMUNERACIONES 9 1 10.953,96 0,00 10.953,96 100,00

3052 920 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL 9 1 368.610,69 48.353,40 320.257,29 662,33


3052 920 16204 ACCIÓN SOCIAL 9 1 133,44 0,00 133,44 100,00

Capítulo 1 1.928.991,87 168.889,37 1.760.102,50 1042,16


3052 920 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 305 9 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3052 920 21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL. 305 9 2 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

3052 920 22000 MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL 305 9 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

3052 920 22100 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA 305 9 2 1.953.347,63 1.700.000,00 253.347,63 14,90

3052 920 22101 SUMINISTROS AGUA 305 9 2 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00

3052 920 22102 SUMINISTROS GAS 305 9 2 97.907,43 98.000,00 -92,57 -0,09

3052 920 22103 SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 305 9 2 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 3052 920 22104 VESTUARIO 305 9 2 66.134,75 0,00 66.134,75 100,00

3052 920 22110 SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO 305 9 2 30.000,00 26.500,00 3.500,00 13,21 Página: 30



Ejercicio: 2022




3052 920 22125 SUMINISTROS.PREVENCION Y SALUD LABORAL 305 9 2 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

3052 920 22199 OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN COVID19 305 9 2 45.000,00 300.000,00 -255.000,00 -85,00

3052 920 22201 COMUNICACIONES POSTALES 305 9 2 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00

3052 920 22400 PRIMAS DE SEGUROS 305 9 2 330.000,00 370.000,00 -40.000,00 -10,81

3052 920 22604 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 305 9 2 300,00 300,00 0,00 0,00

3052 920 22616 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 305 9 2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00


3052 132 22701 SEGURIDAD 305 1 2 908.860,19 733.066,46 175.793,73 23,98

3052 920 22725 EMPRESAS DEL EXTERIOR.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 305 9 2 134.522,33 0,00 134.522,33 100,00

Capítulo 2 4.067.072,33 3.708.866,46 358.205,87 9,66


3052 920 41018 INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS. 305 9 4 2.111.814,89 1.660.473,97 451.340,92 27,18

3052 912 48900 O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS. 305 9 4 303.933,96 303.933,96 0,00 0,00

Capítulo 4 2.415.748,85 1.964.407,93 451.340,92 22,98


3052 920 62300 INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE 305 9 6 0,00 20.000,00 -20.000,00 -100,00

3052 920 62400 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 305 9 6 0,00 150.000,00 -150.000,00 -100,00

3052 920 63200 INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 305 9 6 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00

Capítulo 6 0,00 1.170.000,00 -1.170.000,00 -100,00


3052 920 71018 TRANSF.CAPITAL I.MPAL.LIMPIEZA 305 9 7 0,00 115.000,00 -115.000,00 -100,00

Capítulo 7 0,00 115.000,00 -115.000,00 -100,00

Orgánica 3052 8.411.813,05 7.127.163,76 1.284.649,29 18,02

Página: 31



Ejercicio: 2022




8.411.813,05 7.127.163,76 1.284.649,29 18,02 TOTAL

Página: 32

305.3 – TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 3053 TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS









3053 920 16204 ACCIÓN SOCIAL 9 1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

Capítulo 1 433.643,03 440.841,55 -7.198,52 -1,63



3053 920 21400 REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE 305 9 2 433.000,00 420.000,00 13.000,00 3,10

3053 920 22199 OTROS SUMINISTROS 305 9 2 0,00 13.000,00 -13.000,00 -100,00

Capítulo 2 443.000,00 443.000,00 0,00 0,00

Orgánica 3053 876.643,03 883.841,55 -7.198,52 -0,81

876.643,03 883.841,55 -7.198,52 -0,81 TOTAL

Página: 33

305.4 – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 3054 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS








3054 920 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 9 1 59.170,80 0,00 59.170,80 100,00


3054 920 16204 ACCIÓN SOCIAL 9 1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

Capítulo 1 550.490,50 314.347,26 236.143,24 75,12



3054 920 21200 REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR. 305 9 2 1.813.292,32 1.925.331,80 -112.039,48 -5,82


3054 920 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 305 9 2 75.800,00 60.300,00 15.500,00 25,70 3054 920 22110 MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES 305 9 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

3054 920 22723 O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS 305 9 2 146.752,32 195.244,38 -48.492,06 -24,84

3054 920 22799 O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS 305 9 2 224.909,06 224.909,00 0,06 0,00

Capítulo 2 2.279.753,70 2.424.785,18 -145.031,48 -5,98

Orgánica 3054 2.830.244,20 2.739.132,44 91.111,76 3,33

Página: 34

305.4 – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




2.830.244,20 2.739.132,44 91.111,76 3,33 TOTAL

Página: 35

306.1 – CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 3061 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO


3061 920 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO 9 1 64.209,32 63.636,50 572,82 0,90



3061 920 12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 9 1 28.532,88 28.862,12 -329,24 -1,14


3061 920 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 52.795,40 53.688,18 -892,78 -1,66

3061 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 116.384,66 116.856,74 -472,08 -0,40



3061 920 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 9 1 9.216,74 7.375,96 1.840,78 24,96







Capítulo 1 796.391,58 797.687,43 -1.295,85 -0,16


3061 920 20200 ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 306 9 2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

3061 920 21200 MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 306 9 2 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00


3061 920 22001 MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU 306 9 2 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

3061 920 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 306 9 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3061 920 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 306 9 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3061 920 22101 AGUA 306 9 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Página: 36

306.1 – CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




3061 920 22603 GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 306 9 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

3061 933 22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 306 9 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3061 933 22699 GASTOS DIVERSOS: REGISTRO 306 9 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

3061 933 22799 O.TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR 306 9 2 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

Capítulo 2 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00


3061 920 48940 SUBVENCIONES EN ESPECIE 306 9 4 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Capítulo 4 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Orgánica 3061 1.136.391,58 1.137.687,43 -1.295,85 -0,11

1.136.391,58 1.137.687,43 -1.295,85 -0,11 TOTAL

Página: 37

405.1 - CULTURA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 4051 CULTURA




4051 330 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL 3 1 0,00 10.419,92 -10.419,92 -100,00





Capítulo 1 251.643,73 261.741,59 -10.097,86 -3,86


4051 338 20300 ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 405 3 2 586.034,59 635.000,00 -48.965,41 -7,71

4051 338 20900 CANONES 405 3 2 51.683,29 35.000,00 16.683,29 47,67


4051 338 22300 TRANSPORTES 405 3 2 2.500,00 1.500,00 1.000,00 66,67

4051 338 22601 GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 405 3 2 26.078,72 4.800,00 21.278,72 443,31

4051 338 22609 GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES 405 3 2 934.888,23 1.200.286,85 -265.398,62 -22,11 4051 338 22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES 405 3 2 653.513,81 0,00 653.513,81 100,00

Capítulo 2 2.368.100,41 1.928.808,85 439.291,56 22,78


4051 330 41012 TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA 405 3 4 9.951.425,66 9.305.202,41 646.223,25 6,94

4051 338 48100 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I 405 3 48100 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00


Capítulo 4 10.071.425,66 9.425.202,41 646.223,25 6,86


Página: 38

405.1 - CULTURA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




4051 333 63200 INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 405 3 6 900.000,00 629.249,20 270.750,80 43,03

Capítulo 6 900.000,00 629.249,20 270.750,80 43,03

Orgánica 4051 13.591.169,80 12.245.002,05 1.346.167,75 10,99

13.591.169,80 12.245.002,05 1.346.167,75 10,99 TOTAL

Página: 39

406.1 – DEPORTES Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 4061 DEPORTES


4061 912 10000 RETRIB.BµSICAS MIEMBROS DE LOS àRGANOS DE GOBIERNO 9 1 63.292,04 62.727,56 564,48 0,90

4061 912 11000 R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 9 1 52.707,48 0,00 52.707,48 100,00


Capítulo 1 148.479,39 80.291,22 68.188,17 84,93


4061 340 22609 GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS 406 3 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Capítulo 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00


4061 340 41013 TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES 406 3 4 10.440.981,10 10.244.741,82 196.239,28 1,92

4061 340 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 406 3 4 0,00 100.000,00 -100.000,00 -100,00

4061 342 47901 SUBV.EXPLOTACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL 406 3 47901 954.429,48 954.429,48 0,00 0,00

Capítulo 4 11.395.410,58 11.299.171,30 96.239,28 0,85


4061 342 63200 MEJORAS EN POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES 406 3 6 0,00 1.400.000,00 -1.400.000,00 -100,00

Capítulo 6 0,00 1.400.000,00 -1.400.000,00 -100,00

Orgánica 4061 11.563.889,97 12.799.462,52 -1.235.572,55 -9,65

11.563.889,97 12.799.462,52 -1.235.572,55 -9,65 TOTAL

Página: 40

407.1 - JUVENTUD E INFANCIA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022



Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe Comparativo Diferencia %

Orgánica 4071 JUVENTUD E INFANCIA



4071 334 12004 Sueldos del grupo C2 3 1 9.174,56 9.509,56 -335,00 -3,52






4071 912 10000 RETRIB.BASICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 9 1 47.469,03 47.045,67 423,36 0,90


Capítulo 1 139.888,68 176.921,38 -37.032,70 -20,93


4071 334 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES 407 3 2 17.600,00 17.500,00 100,00 0,57

4071 334 22715 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN. 407 3 2 2.349.353,70 2.214.517,83 134.835,87 6,09

4071 334 22716 TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN 407 3 2 702.813,32 609.345,00 93.468,32 15,34

4071 334 22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES 407 3 2 144.375,16 144.375,16 0,00 0,00 Capítulo 2 3.214.142,18 2.985.737,99 228.404,19 7,65


4071 334 44910 TRANSF.CTE ANIMAJOVEN 407 3 4 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

4071 334 44911 ENCLAVE JOVEN 407 3 4 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

4071 334 48001 SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC. 407 3 4 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

4071 334 48011 TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD 407 3 48011 46.450,00 50.450,00 -4.000,00 -7,93

4071 334 48013 TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA 407 3 48013 74.544,82 52.044,82 22.500,00 43,23

4071 334 48047 CONVENIO CLAN CALÓ 407 3 48047 6.000,00 9.000,00 -3.000,00 -33,33

4071 924 48010 TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES 407 9 4 27.000,00 30.450,00 -3.450,00 -11,33

Página: 41

407.1 - JUVENTUD E INFANCIA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Capítulo 4 455.794,82 443.744,82 12.050,00 2,72



4071 333 62500 INV.NVA.MOBILIARIO 407 3 6 120.000,00 108.701,00 11.299,00 10,39

4071 333 63200 INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 407 3 6 0,00 268.028,15 -268.028,15 -100,00

Capítulo 6 200.000,00 376.729,15 -176.729,15 -46,91

Orgánica 4071 4.009.825,68 3.983.133,34 26.692,34 0,67

4.009.825,68 3.983.133,34 26.692,34 0,67 TOTAL

Página: 42

408.1 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 4081 SS.GRALES.PARTICIPACIÓN CIUDADANA






4081 924 12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 9 1 1.178,40 934,08 244,32 26,16






Capítulo 1 531.141,89 605.176,37 -74.034,48 -12,23



4081 924 21200 REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR. 408 9 2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

4081 924 22120 OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE 408 9 2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 4081 924 22199 OTROS SUMINISTROS 408 9 2 53.900,00 53.900,00 0,00 0,00

4081 924 22300 TRANSPORTES 408 9 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4081 924 22601 GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 408 9 2 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

4081 924 22609 GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS 408 9 2 104.500,00 104.500,00 0,00 0,00


4081 924 22715 TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN 408 9 2 258.860,20 101.000,00 157.860,20 156,30

4081 924 22716 TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN 408 9 2 30.000,00 18.254,00 11.746,00 64,35

4081 924 22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 408 9 2 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 Capítulo 2 556.814,20 387.208,00 169.606,20 43,80

Página: 43

408.1 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022






4081 924 48005 ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ATV 408 9 48005 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

4081 924 48006 ASOC.11-M. AFECTADOSDEL TERRORISMO 408 9 48006 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

4081 924 48200 ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO 408 9 4 43.803,00 43.803,00 0,00 0,00

4081 924 48246 SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO) 408 9 48246 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00

4081 924 48247 SUBV.MESA POR LA CONVIVENCIA 408 9 48247 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Capítulo 4 193.649,95 193.649,95 0,00 0,00

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4081 924 78200 SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES 408 9 7 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00

Capítulo 7 21.500,00 21.500,00 0,00 0,00

Orgánica 4081 1.303.106,04 1.207.534,32 95.571,72 7,91

1.303.106,04 1.207.534,32 95.571,72 7,91 TOTAL

Página: 44

413.1 – MAYORES Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 4131 MAYORES



4131 231 12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 2 1 942,72 1.634,64 -691,92 -42,33








Capítulo 1 123.133,62 121.725,75 1.407,87 1,16


4131 231 21200 MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 413 2 2 100,00 100,00 0,00 0,00

4131 231 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO 413 2 2 300,00 300,00 0,00 0,00

4131 231 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 413 2 2 100,00 100,00 0,00 0,00

4131 231 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 413 2 2 100,00 100,00 0,00 0,00 4131 231 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 413 2 2 100,00 100,00 0,00 0,00


4131 231 22300 TRANSPORTES 413 2 2 300.000,00 250.000,00 50.000,00 20,00


4131 231 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 413 2 2 100.000,00 60.000,00 40.000,00 66,67


4131 231 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA 413 2 2 670.000,00 468.800,00 201.200,00 42,92

Capítulo 2 1.223.700,00 888.500,00 335.200,00 37,73


Página: 45

413.1 – MAYORES Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




4131 231 48000 AYUDAS ASOCIACIONES DE MAYORES 413 2 4 64.000,00 42.000,00 22.000,00 52,38

4131 231 48031 AYUDAS COMEDOR 413 2 4 228.000,00 148.500,00 79.500,00 53,54

4131 231 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 413 2 4 64.000,00 22.070,40 41.929,60 189,98

Capítulo 4 356.000,00 212.570,40 143.429,60 67,47

Orgánica 4131 1.702.833,62 1.222.796,15 480.037,47 39,26

1.702.833,62 1.222.796,15 480.037,47 39,26 TOTAL

Página: 46

501.1 – BIENESTAR SOCIAL Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 5011 BIENESTAR SOCIAL






5011 23107 12000 SUELDOS GRUPO A1 23107 1 100.010,54 98.973,40 1.037,14 1,05


5011 231 12001 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2 2 1 555.378,54 506.663,68 48.714,86 9,61

5011 23107 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 23107 1 58.283,92 43.177,88 15.106,04 34,99





5011 23107 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 23107 1 9.174,56 9.426,20 -251,64 -2,67



5011 23107 12006 TRIENIOS 23107 1 38.461,68 34.312,32 4.149,36 12,09




5011 23107 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 23107 1 80.598,28 72.687,58 7.910,70 10,88




5011 23107 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS 23107 1 179.175,36 161.942,62 17.232,74 10,64


Página: 47



Ejercicio: 2022






5011 23107 12103 OTROS COMPLEMENTOS 23107 1 13.426,68 12.381,36 1.045,32 8,44












Capítulo 1 4.890.557,56 4.869.254,96 21.302,60 0,44


5011 23107 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 501 23107 2 46.797,36 46.451,30 346,06 0,74 5011 23107 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 501 23107 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

5011 23110 22100 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA 501 23110 2 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

5011 23107 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT.SANITARIO 501 23107 2 1.504,00 1.504,00 0,00 0,00



5011 231 22712 O.T.E.EXT.DIVERSIDAD. SALTA CONMIGO 501 2 2 267.330,17 227.330,17 40.000,00 17,60

5011 23110 22719 O.T.ESAS.EXT: EDUCADORES DE CALLE 501 23110 2 315.430,09 129.805,09 185.625,00 143,00

5011 231 22730 TELEASISTENCIA 501 2 2 378.850,00 377.025,00 1.825,00 0,48 5011 23110 22733 O.T.E. AYUDA A DOMICILIO 501 23110 2 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

5011 231 22735 EMPRESAS DEL EXTERIOR 501 2 2 737.607,47 583.038,16 154.569,31 26,51 Página: 48



Ejercicio: 2022




5011 231 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 501 2 2 284.482,04 174.726,11 109.755,93 62,82

5011 23107 22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES 501 23107 2 11.965,79 11.965,79 0,00 0,00


5011 2319 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF 501 2 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Capítulo 2 4.848.026,84 4.355.905,54 492.121,30 11,30


5011 23110 41018 INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS. 501 23110 4 178.263,98 178.263,98 0,00 0,00

5011 231 46600 TRANF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS 501 2 4 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

5011 23110 48000 ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES 501 23110 4 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 5011 231 48003 AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES 501 2 4 37.000,00 36.898,00 102,00 0,28


5011 231 48013 TRANSF A LA LIGA ESPAÑOLA 501 2 48013 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

5011 231 48016 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA 501 2 48016 51.606,50 51.606,50 0,00 0,00

5011 231 48028 SUBV.APROME 501 2 48028 55.700,00 55.700,00 0,00 0,00

5011 2319 48029 SUBVENCON MONOPARENTALES 501 2 48029 23.700,00 23.700,00 0,00 0,00

5011 2319 48030 SUBVENCION EXALCOHOLICOS 501 2 48030 14.300,00 14.300,00 0,00 0,00

5011 231 48032 SUBV.PROYECTOS SOCIALES INNOVADORES 501 2 4 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00 5011 23110 48035 AYUDAS . PRODUCTOS ALIMENTARIOS 501 23110 4 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

5011 23110 48036 AYUDAS . PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 501 23110 4 83.000,00 83.000,00 0,00 0,00

5011 231 48038 FONDO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 501 2 4 1.250.000,00 900.000,00 350.000,00 38,89

5011 231 48212 SUBV.ASOC. S.RICARDO PAMPURI 501 2 48212 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00

5011 231 48229 SUBV. GRUPO AMÁS 501 2 48229 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

5011 231 48240 SUBV. LA LIBÉLULA 501 2 48240 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00

5011 231 48241 SUBV. AFUJER 501 2 48241 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

5011 231 48242 SUBVENCIàN AFAMSO 501 2 48242 37.300,00 37.300,00 0,00 0,00 5011 231 48245 SUBVENCIÓN AS.COMEDOR LA CASITA 501 2 48245 14.000,00 6.000,00 8.000,00 133,33

Página: 49



Ejercicio: 2022




Capítulo 4 4.619.370,48 4.206.268,48 413.102,00 9,82


5011 231 63200 RESIDENCIA DE MAYORES VILLA HELENA 501 2 6 0,00 449.955,19 -449.955,19 -100,00

Capítulo 6 0,00 449.955,19 -449.955,19 -100,00

Orgánica 5011 14.357.954,88 13.881.384,17 476.570,71 3,43

14.357.954,88 13.881.384,17 476.570,71 3,43 TOTAL

Página: 50

501.2 – RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 5012 RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD


5012 23124 12001 SUELDOS GRUPO A2 23124 1 14.132,38 0,00 14.132,38 100,00

5012 23124 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 23124 1 9.496,34 0,00 9.496,34 100,00

5012 23124 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 23124 1 22.792,28 0,00 22.792,28 100,00

5012 23124 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 23124 1 0,00 50.739,12 -50.739,12 -100,00

5012 23124 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 23124 1 0,00 2.260,44 -2.260,44 -100,00


Capítulo 1 59.418,88 67.839,44 -8.420,56 -12,41





5012 23124 22001 MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU 501 23124 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

5012 23124 22100 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA 501 23124 2 45.000,00 35.000,00 10.000,00 28,57

5012 23124 22102 SUMINISTROS GAS 501 23124 2 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00

5012 23124 22106 SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO 501 23124 2 15.100,00 15.100,00 0,00 0,00 5012 23124 22199 OTROS SUMINISTROS 501 23124 2 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

5012 23124 22602 GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 501 23124 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


5012 23124 22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 501 23124 2 1.356.000,00 1.356.000,00 0,00 0,00

Capítulo 2 1.548.430,00 1.538.430,00 10.000,00 0,65

Orgánica 5012 1.607.848,88 1.606.269,44 1.579,44 0,10

Página: 51

501.2 – RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




1.607.848,88 1.606.269,44 1.579,44 0,10 TOTAL

Página: 52

502.1 – FEMINISMO Y DIVERSIDAD Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 5021 FEMINISMO Y DIVERSIDAD



5021 912 11000 R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 9 1 105.414,96 104.474,72 940,24 0,90




















Capítulo 1 983.550,12 961.952,73 21.597,39 2,25

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5021 231 20200 ARREND.CASA DE LA MUJER 502 2 2 43.600,00 43.200,00 400,00 0,93

5021 231 20300 ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 502 2 2 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 Página: 53



Ejercicio: 2022




5021 231 20900 CÁNONES 502 2 2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00


5021 231 22300 TRANSPORTES 502 2 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

5021 231 22601 GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS 502 2 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

5021 231 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 502 2 2 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00


5021 231 22715 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN. 502 2 2 95.000,00 56.000,00 39.000,00 69,64

5021 231 22716 TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN 502 2 2 46.216,00 50.000,00 -3.784,00 -7,57

5021 23154 22799 O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES 502 2 2 7.756,56 7.756,56 0,00 0,00


5021 2312 22799 O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES DIVERSIDAD 502 2 2 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00

5021 23152 22799 O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES 502 2 2 36.197,28 36.197,28 0,00 0,00

5021 23153 22799 O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES 502 23153 2 37.826,71 51.097,84 -13.271,13 -25,97


5021 23156 22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 502 23156 2 0,00 7.756,56 -7.756,56 -100,00

Capítulo 2 1.072.625,84 1.065.037,53 7.588,31 0,71

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5021 231 48003 SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC. 502 2 4 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00

5021 231 48016 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA 502 2 48016 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00

5021 231 48020 CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA 502 2 48020 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

5021 231 48021 CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD 502 2 48021 40.000,00 25.816,05 14.183,95 54,94

5021 2312 48043 SUbv.Asoc.FUENLA ENTIENDE LGTB 502 2 48043 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00

5021 231 48100 PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO 502 2 4 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00

Capítulo 4 273.100,00 258.916,05 14.183,95 5,48

Orgánica 5021 2.329.275,96 2.285.906,31 43.369,65 1,90

Página: 54



Ejercicio: 2022




2.329.275,96 2.285.906,31 43.369,65 1,90 TOTAL

Página: 55

503.1 – EDUCACIÓN Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 5031 EDUCACIÓN


5031 912 11000 R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL 9 1 55.059,06 54.567,88 491,18 0,90

























Página: 56



Ejercicio: 2022




5031 320 16204 ACCIÓN SOCIAL 3 1 0,00 500,64 -500,64 -100,00

Capítulo 1 2.516.684,75 2.547.624,71 -30.939,96 -1,21



5031 323 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 503 3 2 350,00 350,00 0,00 0,00

5031 323 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 503 3 2 780.000,00 700.000,00 80.000,00 11,43

5031 323 22102 SUMINISTRO DE GAS 503 3 2 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5031 323 22103 SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 503 3 2 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

5031 323 22199 OTROS SUMINISTROS 503 3 2 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 5031 323 22602 GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 503 3 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

5031 323 22799 O.T. EMP.DEL EXTERIOR. FUENENGLISH 503 3 2 727.854,47 313.360,00 414.494,47 132,27

5031 32306 22799 O.T. CON EMP DEL EXTERIOR. GESTIÓN EEII 503 32306 2 2.970.000,00 2.800.000,00 170.000,00 6,07

Capítulo 2 5.211.204,47 4.546.710,00 664.494,47 14,61


5031 320 41018 INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS. 503 3 4 4.294.022,05 4.294.022,05 0,00 0,00

5031 326 45102 CONVENIO JUAN XXIII 503 3 45102 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

5031 326 45104 CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS 503 3 45104 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

5031 326 45105 CONVENIO IES CARPE DIEM 503 3 45105 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

5031 326 46710 TRANSF. CONSORCIO UNED 503 3 4 51.309,84 51.309,84 0,00 0,00

5031 326 48001 PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA 503 3 4 55.660,00 55.660,00 0,00 0,00

5031 326 48013 TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA 503 3 48013 31.852,98 31.852,98 0,00 0,00

5031 326 48024 OTRAS TRANSFERENCIAS (PROY.AMANECER) 503 3 4 147.286,50 88.470,00 58.816,50 66,48


5031 326 48100 CONVENIO AULA ASTRONOMIA 503 3 48100 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

5031 326 48213 APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS 503 3 4 715,00 715,00 0,00 0,00

5031 326 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 503 3 4 487.500,00 578.000,00 -90.500,00 -15,66

Página: 57



Ejercicio: 2022




5031 326 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO) 503 3 4 1.400.000,00 1.250.000,00 150.000,00 12,00

5031 326 48911 UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSIT 503 3 4 708.000,00 575.000,00 133.000,00 23,13

5031 326 48915 CONVENIO FAMPA 503 3 48915 39.300,00 36.300,00 3.000,00 8,26

5031 326 48927 SUBV CPEE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 503 3 48927 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

5031 326 48928 CONVENIO CERTAMEN POESÍA MIGUEL HERNÁNDEZ 503 3 48928 885,00 885,00 0,00 0,00

Capítulo 4 7.275.531,37 7.021.214,87 254.316,50 3,62


5031 323 63200 INV.REP.EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES. CCPP 503 3 6 500.000,00 427.750,00 72.250,00 16,89

Capítulo 6 500.000,00 427.750,00 72.250,00 16,89


5031 326 78207 SUBV.CAP.AULA ASTRONOMIA KEPPLER 503 3 78207 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

5031 326 78900 SUBV.CAPITAL A FAMILIAS Y ASOC.SIN ANIMO DE LUCRO 503 3 7 0,00 800.000,00 -800.000,00 -100,00

5031 326 78915 SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA 503 3 78915 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Capítulo 7 4.000,00 804.000,00 -800.000,00 -99,50

Orgánica 5031 15.507.420,59 15.347.299,58 160.121,01 1,04

15.507.420,59 15.347.299,58 160.121,01 1,04 TOTAL

Página: 58

504.1 – SALUD PÚBLICA Y CONSUMO Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022



Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe 2021 Diferencia %

Orgánica 5041 SALUD PÚBLICA Y CONSUMO






















Capítulo 1 481.683,30 477.383,17 4.300,13 0,90


5041 311 20300 ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 504 3 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 5041 311 22199 OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN COVID19 504 3 2 3.000,00 200.000,00 -197.000,00 -98,50

5041 311 22501 TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 504 3 2 500,00 500,00 0,00 0,00 Página: 59

504.1 – SALUD PÚBLICA Y CONSUMO Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022



Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe 2021 Diferencia %



5041 311 22703 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS 504 3 2 40.000,00 38.000,00 2.000,00 5,26

5041 311 22706 ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS 504 3 2 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00


Capítulo 2 593.352,39 540.500,00 52.852,39 9,78


5041 311 48016 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA 5041 311 48016 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00

5041 311 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 504 3 4 71.000,00 71.000,00 0,00 0,00 Capítulo 4 77.000,00 71.000,00 6.000,00 8,45


5041 311 63200 INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 504 3 6 240.000,00 0,00 240.000,00 100,00

Capítulo 6 240.000,00 0,00 240.000,00 100,00

Orgánica 5041 1.392.035,69 1.088.883,17 303.152,52 27,84

1.392.035,69 1.088.883,17 303.152,52 27,84 TOTAL

Página: 60

505.1 – SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 5051 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA












5051 132 12003 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1 1 1 2.102.778,04 2.015.835,34 86.942,70 4,31



5051 132 12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 1.316.229,74 1.303.926,68 12.303,06 0,94

5051 132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 5.902.691,48 5.825.483,44 77.208,04 1,33


5051 132 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1 1 2.938.234,12 2.899.239,90 38.994,22 1,34

5051 132 16204 ACCIÓN SOCIAL 1 1 12.000,00 14.400,00 -2.400,00 -16,67


5051 912 10100 RETRIBUCIONES BASICAS 9 1 64.993,18 0,00 64.993,18 100,00


Capítulo 1 13.941.481,23 13.660.275,12 281.206,11 2,06

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5051 132 21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL. 505 1 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

5051 132 21600 MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 505 1 2 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Página: 61



Ejercicio: 2022




5051 132 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 505 1 2 45.000,00 51.000,00 -6.000,00 -11,76

5051 132 22104 SUMINISTROS VESTUARIO 505 1 2 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5051 132 22106 SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO 505 1 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

5051 132 22199 OTROS SUMINISTROS 505 1 2 20.000,00 26.000,00 -6.000,00 -23,08

5051 132 22614 GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA 505 1 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

5051 132 22701 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD 505 1 2 1.202.073,05 1.448.377,81 -246.304,76 -17,01

5051 132 22710 SERVICIO DE GRUA 505 1 2 331.366,92 331.366,92 0,00 0,00


5051 133 21000 REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES 505 1 2 385.062,89 244.293,15 140.769,74 57,62


Capítulo 2 2.678.569,71 2.759.710,77 -81.141,06 -2,94


5051 132 48211 SUBVENCION A.E.S.L.E.M.E 505 1 48211 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00


Capítulo 4 13.100,00 13.100,00 0,00 0,00



5051 132 62400 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 505 1 6 354.000,00 0,00 354.000,00 100,00

Capítulo 6 854.000,00 0,00 854.000,00 100,00

Orgánica 5051 17.487.150,94 16.433.085,89 1.054.065,05 6,41

Página: 62



Ejercicio: 2022




17.487.150,94 16.433.085,89 1.054.065,05 6,41 TOTAL

Página: 63

505.2 – BOMBEROS Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 5052 BOMBEROS


5052 136 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 1 1 16.071,44 0,00 16.071,44 100,00

5052 136 12001 SUELDOS GRUPO A2 1 1 14.132,38 0,00 14.132,38 100,00





5052 136 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 1 1 2.229.285,24 1.886.976,28 342.308,96 18,14


5052 136 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1 1 1.051.622,08 934.103,81 117.518,27 12,58

5052 136 16204 ACCIÓN SOCIAL 1 1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

Capítulo 1 4.847.637,62 4.309.622,58 538.015,04 12,48


5052 136 21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL. 505 1 2 70.000,00 40.000,00 30.000,00 75,00

5052 136 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 505 1 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

5052 136 22104 SUMINISTROS VESTUARIO 505 1 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 5052 136 22105 SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS 505 1 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

5052 13605 21300 MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 505 13605 2 16.800,25 16.978,17 -177,92 -1,05

5052 13605 21400 MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 505 13605 2 79.277,92 80.000,00 -722,08 -0,90

5052 13605 22104 VESTUARIO 505 13605 2 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

5052 13605 22732 TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN 505 13605 2 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Capítulo 2 379.078,17 349.978,17 29.100,00 8,31


5052 136 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 505 1 4 200,00 200,00 0,00 0,00

Página: 64

505.2 – BOMBEROS Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Capítulo 4 200,00 200,00 0,00 0,00


5052 13605 62400 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 505 13605 6 372.000,00 363.000,00 9.000,00 2,48

5052 13605 62500 INV.NVA.MOBILIARIO 505 13605 6 0,00 5.000,00 -5.000,00 -100,00

5052 13605 64100 INVERSION EN SOFTWARE 505 13605 6 0,00 4.000,00 -4.000,00 -100,00

Capítulo 6 372.000,00 372.000,00 0,00 0,00

Orgánica 5052 5.598.915,79 5.031.800,75 567.115,04 11,27

5.598.915,79 5.031.800,75 567.115,04 11,27 TOTAL

Página: 65

601.1 – PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 6011 PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO



6011 920 10100 RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 9 1 63.425,46 62.859,66 565,80 0,90






6011 925 12004 SUELDOS GRUPO C2 9 1 131.555,54 101.854,28 29.701,26 29,16













6011 920 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL 9 1 88.206,82 41.822,22 46.384,60 110,91

6011 925 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL 9 1 62.462,84 132.759,99 -70.297,15 -52,95




Página: 66



Ejercicio: 2022





6011 925 16204 ACCION SOCIAL 9 1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

Capítulo 1 1.900.063,01 1.801.011,95 99.051,06 5,50


6011 920 21600 MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 601 9 2 207.647,38 119.814,84 87.832,54 73,31

6011 920 22601 ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT 601 9 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

6011 920 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 601 9 2 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

6011 924 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 601 9 2 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

6011 920 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA 601 9 2 216.811,72 129.703,99 87.107,73 67,16 6011 922 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA 601 9 2 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

6011 924 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA 601 9 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Capítulo 2 534.459,10 344.518,83 189.940,27 55,13


6011 924 48903 TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS 601 9 4 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Capítulo 4 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00


6011 920 62600 INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO 601 9 6 282.306,52 260.117,91 22.188,61 8,53

6011 920 64100 INVERSION EN SOFTWARE 601 9 6 281.593,32 0,00 281.593,32 100,00 Capítulo 6 563.899,84 260.117,91 303.781,93 116,79

Orgánica 6011 3.001.421,95 2.408.648,69 592.773,26 24,61

Página: 67



Ejercicio: 2022




3.001.421,95 2.408.648,69 592.773,26 24,61 TOTAL

Página: 68

602.1 - STIC Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 6021 STIC


6021 920 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 9 1 16.071,44 0,00 16.071,44 100,00

6021 920 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 9 1 101.485,16 100.434,48 1.050,68 1,05









Capítulo 1 996.705,61 893.618,16 103.087,45 11,54


6021 920 21600 MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 602 9 2 955.385,38 880.000,00 75.385,38 8,57

6021 920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 602 9 2 126.674,90 15.000,00 111.674,90 744,50

6021 920 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 602 9 2 514.053,38 410.000,00 104.053,38 25,38 6021 920 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES 602 9 2 697.925,26 528.000,00 169.925,26 32,18

Capítulo 2 2.294.038,92 1.833.000,00 461.038,92 25,15


6021 920 62600 INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO 602 9 6 400.000,00 641.380,47 -241.380,47 -37,63

6021 920 64001 INVERSIÓN EN SOFTWARE 602 9 6 977.667,90 665.500,00 312.167,90 46,91

Capítulo 6 1.377.667,90 1.306.880,47 70.787,43 5,42

Orgánica 6021 4.668.412,43 4.033.498,63 634.913,80 15,74

Página: 69

602.1 - STIC Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




4.668.412,43 4.033.498,63 634.913,80 15,74 TOTAL

Página: 70

603.1 – J.M.D. LORANCA, N.VERSALLES, Y PQ MIRAFLORES Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 6031 J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES
















6031 920 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 9 1 29.803,60 58.124,08 -28.320,48 -48,72


6031 231 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL 2 1 37.164,06 0,00 37.164,06 100,00





Capítulo 1 1.085.947,67 1.215.101,72 -129.154,05 -10,63

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6031 231 20200 ALQUILER IVIMA 603 2 2 57.445,47 57.445,47 0,00 0,00

6031 334 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA 603 3 2 11.364,28 11.364,28 0,00 0,00 Página: 71



Ejercicio: 2022




6031 165 21000 REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO 603 1 2 0,00 195.734,81 -195.734,81 -100,00

6031 171 21000 REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES 603 1 2 0,00 903.741,09 -903.741,09 -100,00




6031 231 22300 TRANSPORTES 603 2 2 4.000,00 3.800,00 200,00 5,26

6031 334 22601 G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS 603 3 2 478,00 478,49 -0,49 -0,10

6031 338 22609 GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS 603 3 2 176.735,00 101.735,00 75.000,00 73,72

6031 231 22610 GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER 603 2 2 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

6031 231 22611 GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES 603 2 2 19.000,00 0,00 19.000,00 100,00

6031 334 22612 GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES 603 3 2 33.000,00 28.956,97 4.043,03 13,96

6031 338 22615 GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD 603 3 2 23.161,99 23.161,99 0,00 0,00

6031 920 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 603 9 2 13.515,00 1.200,00 12.315,00 1026,25

6031 163 22700 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO 603 1 2 0,00 852.473,41 -852.473,41 -100,00

6031 334 22715 TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN 603 3 2 12.300,00 12.300,00 0,00 0,00

6031 231 22738 OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO 603 2 2 192.693,01 133.255,69 59.437,32 44,60

6031 231 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 603 2 2 5.000,00 4.601,26 398,74 8,67


Capítulo 2 656.386,62 2.419.796,95 -1.763.410,33 -72,87


6031 231 48000 ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES 603 2 4 182.547,25 182.547,25 0,00 0,00


6031 231 48002 AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA 603 2 4 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

6031 231 48017 SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA 603 2 48017 4.840,00 4.840,00 0,00 0,00

6031 231 48018 SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA 603 2 48018 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 6031 334 48100 PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES 603 3 48100 0,00 1.500,00 -1.500,00 -100,00

Página: 72



Ejercicio: 2022




Capítulo 4 332.387,25 333.887,25 -1.500,00 -0,45


6031 933 63200 INV.URB Y EDIFICIOS JMDLORANCA 603 9 6 0,00 1.479.044,41 -1.479.044,41 -100,00

Capítulo 6 0,00 1.479.044,41 -1.479.044,41 -100,00


6031 231 78200 SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES 603 2 7 5.000,00 4.000,00 1.000,00 25,00

Capítulo 7 5.000,00 4.000,00 1.000,00 25,00

Orgánica 6031 2.079.721,54 5.451.830,33 -3.372.108,79 -61,85

2.079.721,54 5.451.830,33 -3.372.108,79 -61,85 TOTAL

Página: 73

604.1 – J.M.D. VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Orgánica 6041 J.M.D.VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD


6041 338 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 3 1 11.328,62 0,00 11.328,62 100,00

6041 338 12006 TRIENIOS 3 1 2.077,20 0,00 2.077,20 100,00

6041 338 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 3 1 6.052,48 0,00 6.052,48 100,00

6041 338 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3 1 12.642,42 0,00 12.642,42 100,00

6041 338 12103 OTROS COMPLEMENTOS 3 1 1.427,04 0,00 1.427,04 100,00

6041 338 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3 1 9.387,77 0,00 9.387,77 100,00


6041 912 11000 RETRIBUCIONES BASICAS 9 1 56.626,78 0,00 56.626,78 100,00



6041 920 12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 9 1 0,00 2.058,48 -2.058,48 -100,00


6041 920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0,00 12.529,72 -12.529,72 -100,00

6041 920 12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO 9 1 0,00 1.414,08 -1.414,08 -100,00


Capítulo 1 196.411,62 122.823,61 73.588,01 59,91


6041 338 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA 604 3 2 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00


6041 338 22300 TRANSPORTES 604 3 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00



6041 338 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 604 3 2 50.000,00 35.000,00 15.000,00 42,86 6041 338 22799 TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES 604 3 2 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Página: 74

604.1 – J.M.D. VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD Presupuesto de gastos


Ejercicio: 2022




Capítulo 2 192.500,00 172.500,00 20.000,00 11,59

Orgánica 6041 388.911,62 295.323,61 93.588,01 31,69

388.911,62 295.323,61 93.588,01 31,69 TOTAL

Página: 75

INGRESOS AYUNTAMIENTO Presupuesto de ingresos


Ejercicio: 2022



Orgánico Económico Descripción 2022 2021 Diferencia %

Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS 10000 3011 CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF 3.115.760,12 2.757.310,00 358.450,12 13,00 11200 3011 IBI DE NATURALEZA RÚSTICA 88.268,29 109.000,00 -20.731,71 -19,02 11300 3011 IBI DE NATURALEZA URBANA 45.348.300,90 45.973.035,92 -624.735,02 -1,36 11400 3011 IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ES 45.540,03 45.600,00 -59,97 -0,13 11500 3011 IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 10.566.773,11 10.648.515,00 -81.741,89 -0,77 11600 3011 IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB. 5.250.000,00 5.404.000,00 -154.000,00 -2,85 13000 3011 IAE EMPRESARIALES 7.723.674,66 7.811.372,40 -87.697,74 -1,12

Capítulo 1 72.138.317,11 72.748.833,32 -610.516,21 -0,84

Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 21000 3011 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A. 5.364.749,22 4.541.350,00 823.399,22 18,13 22000 3011 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y 49.901,07 44.740,00 5.161,07 11,54 22001 3011 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE 19.034,85 17.070,00 1.964,85 11,51 22003 3011 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T 309.350,38 273.760,00 35.590,38 13,00 22004 3011 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR 513.705,41 460.620,00 53.085,41 11,52 22006 3011 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT 1.289,83 1.160,00 129,83 11,19 29000 3011 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS 8.858.877,97 8.144.877,90 714.000,07 8,77

Capítulo 2 15.116.908,73 13.483.577,90 1.633.330,83 12,11

Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30200 3011 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 1.103.821,60 1.035.000,00 68.821,60 6,65 32300 3011 TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS 3.162.345,44 2.954.841,42 207.504,02 7,02 32500 3011 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 32600 5051 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 32903 5041 TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 33100 3011 ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS 680.894,78 680.000,00 894,78 0,13 33200 3011 TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS 2.401.000,00 2.401.000,00 0,00 0,00

Página: 76



Ejercicio: 2022




33400 3011 CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 33500 3011 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS 300.000,00 200.000,00 100.000,00 50,00 33600 3011 RESERVA ESPACIO POR CARGA Y DESCARGA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 33800 3011 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA 420.000,00 410.000,00 10.000,00 2,44 33900 3011 CAJEROS AUTOMÁTICOS 81.725,67 100.000,00 -18.274,33 -18,27 33901 3011 QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA 7.243,53 12.000,00 -4.756,47 -39,64 33902 3011 PUESTOS Y BARRACAS GENERAL 10.000,00 13.000,00 -3.000,00 -23,08 33903 3052 O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 33903 4051 CESION DE USO: RECINTO FERIAL Ayto. 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 33903 2021 O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 33903 6031 CESION DE USO: RECINTO FERIAL LORANCA 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 33905 5041 TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS 135.049,20 101.772,45 33.276,75 32,70 33906 3011 TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 34105 5041 PRECIO PCO.CENTRO DE PROTECCION ANIMAL 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 34900 3052 APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 34900 3011 VENTA LIBRO HªFUENLABRADA PRECIO PCO 600,00 600,00 0,00 0,00 34911 2021 CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 39110 3011 SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS 500.000,00 600.000,00 -100.000,00 -16,67 39120 5051 MULTAS DE TRAFICO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 39190 3051 SANCIONES PERSONAL 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 39192 2000 SANCIONES URBANÍSTICAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 39193 3011 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 39210 3011 RECARGO EJECUTIVO 85.000,00 110.000,00 -25.000,00 -22,73 39211 3011 RECARGO DE APREMIO 770.000,00 770.000,00 0,00 0,00 39300 3011 INTERESES DE DEMORA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 39902 3011 SERVICIOS ESPECIALES costas 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 39916 3011 OTROS INGRESOS RES.DAÑOS QUE NO AFECTAN 80.000,00 60.000,00 20.000,00 33,33

Página: 77



Ejercicio: 2022




39919 3011 RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 39928 2012 CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Capítulo 3 16.962.180,22 16.672.713,87 289.466,35 1,74

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42010 3011 TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN 57.507.205,39 52.090.610,00 5.416.595,39 10,40 42090 3011 OTRAS TRANSF.DEL ESTADO exención IBI centros conce 270.000,00 300.000,00 -30.000,00 -10,00 42190 2023 IDAE.PROGRAMA MOVES 0,00 195.000,00 -195.000,00 -100,00 45002 5011 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA. SERVICIOS SOCIALES 2.740.436,77 1.950.534,87 789.901,90 40,50 45002 5021 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD 266.099,64 222.145,80 43.953,84 19,79 45002 5012 CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA 1.146.771,40 1.146.771,30 0,10 0,00 45030 5031 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: EDUCACIÓN 2.192.050,31 2.193.380,52 -1.330,21 -0,06 45060 5051 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM 2.440.620,00 3.330.984,00 -890.364,00 -26,73 45060 1010 TRANSF.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.800.000,00 1.213.758,80 586.241,20 48,30 45060 5011 CONVENIO TOXICOMANÍAS 499.824,69 499.824,69 0,00 0,00 47000 2021 TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS 193.253,00 193.253,00 0,00 0,00 47005 5052 TRANSFERENCIA UNESPA 266.078,17 266.078,17 0,00 0,00 49100 6011 SUBVENCIÓN FEDER-CAM 141.153,26 238.919,76 -97.766,50 -40,92 49100 2023 SUBVENCIÓN IDAE PMUS 0,00 60.500,00 -60.500,00 -100,00

Capítulo 4 69.463.492,63 63.901.760,91 5.561.731,72 8,70

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES 53410 3061 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES NO DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL 800.000,00 900.000,00 -100.000,00 -11,11 54100 3011 ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 55000 2000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR 274.729,58 223.000,00 51.729,58 23,20 55500 6031 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN 22.524,00 22.524,00 0,00 0,00 55500 4061 CANON CLUB DE BALONCESTO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 55500 2021 CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

Página: 78



Ejercicio: 2022




55500 2000 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Capítulo 5 1.227.253,58 1.275.524,00 -48.270,42 -3,78

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72190 4071 MEJORAS EDIFICIOS JUVENTUD IDAE 0,00 134.014,08 -134.014,08 -100,00 72190 2023 IDAE PROGRAMA MOVES 0,00 552.915,64 -552.915,64 -100,00 77005 5052 TRANSF DE CAPITAL UNESPA 372.000,00 372.000,00 0,00 0,00 79100 2023 TRANSF.DE CAPITAL IDAE AUTOBUSES 0,00 1.646.205,00 -1.646.205,00 -100,00 79100 2021 TRANSF.DE CAPITAL DE FEDER 58.873,00 0,00 58.873,00 100,00 79100 1011 TRANSF.DE CAPITAL DE FEDER 0,00 1.228.021,18 -1.228.021,18 -100,00 79100 6011 TRANSF.DE CAPITAL DE FEDER-CAM 141.153,26 10.599,07 130.554,19 1231,75

Capítulo 7 572.026,26 3.943.754,97 -3.371.728,71 -85,50

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS 91300 3011 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR 12.038.287,48 25.341.096,39 -13.302.808,91 -52,50

Capítulo 9 12.038.287,48 25.341.096,39 -13.302.808,91 -52,50

187.518.466,01 197.367.261,36 -9.848.795,35 -4,99 TOTAL

Página: 79

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9 Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G_O001_2022 [1] - PRESUPUESTO 2022 IMLP

Criterio de comparación: Presupuesto G_O001_2021 [1]



Capítulo 1 7.260.582,16 6.842.594,79 417.987,37 6,11


Capítulo 2 328.802,56 296.450,00 32.352,56 10,91


Capítulo 3 1.500,00 500,00 1.000,00 200,00


Capítulo 6 0,00 115.000,00 -115.000,00 -100,00

7.590.884,72 7.254.544,79 336.339,93 4,64 TOTAL

Página: 1



Ejercicio: 2022




Grupo de programa 920 Administración General


3059 920 10100 RETRIBUCIONES BASICAS 9 1 61.073,88 60.529,14 544,74 0,90

3059 920 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL 9 1 1.685.888,10 1.736.120,56 -50.232,46 -2,89

3059 920 13002 OTRAS REMUNERACIONES 9 1 196.891,97 189.727,72 7.164,25 3,78

3059 920 13100 REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL 9 1 3.491.420,35 3.163.631,77 327.788,58 10,36

3059 920 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS 9 1 392.423,27 149.208,70 243.214,57 163,00

3059 920 16000 GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR 9 1 1.297.432,46 1.381.611,75 -84.179,29 -6,09

3059 920 16204 FONDO DE ACCION SOCIAL 9 1 30.601,68 33.001,68 -2.400,00 -7,27

3059 920 16205 SEGURO DE VIDA 9 1 61.366,77 86.132,41 -24.765,64 -28,75

3059 920 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 9 1 43.483,68 42.631,06 852,62 2,00

Capítulo 1 7.260.582,16 6.842.594,79 417.987,37 6,11


3059 920 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL 305 9 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3059 920 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 305 9 2 5.000,00 36.000,00 -31.000,00 -86,11

3059 920 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 305 9 2 500,00 500,00 0,00 0,00

3059 920 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 305 9 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 3059 920 21400 REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE 305 9 2 100,00 100,00 0,00 0,00

3059 920 21600 REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION 305 9 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

3059 920 22000 G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE 305 9 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3059 920 22100 SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA 305 9 2 8.000,00 6.000,00 2.000,00 33,33

3059 920 22103 G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES 305 9 2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

3059 920 22104 GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO 305 9 2 63.852,56 34.000,00 29.852,56 87,80

3059 920 22109 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS 305 9 2 110.500,00 89.000,00 21.500,00 24,16

3059 920 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 305 9 2 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 3059 920 22199 OTROS SUMINISTROS 305 9 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

3059 920 22200 GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS 305 9 2 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 Página: 2



Ejercicio: 2022




3059 920 22201 GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICACIONES POSTALES 305 9 2 250,00 250,00 0,00 0,00

3059 920 22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES 305 9 2 100,00 100,00 0,00 0,00

3059 920 22400 PRIMAS DE SEGUROS 305 9 2 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00


3059 920 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 305 9 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

3059 920 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 305 9 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

3059 920 22606 G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE 305 9 2 200,00 200,00 0,00 0,00

3059 920 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 305 9 2 500,00 500,00 0,00 0,00

3059 920 22725 SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD 305 9 2 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

3059 920 22732 O.T.O.EMPRESAS GASTOS DE FORMACION 305 9 2 20.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

3059 920 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO 305 9 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3059 920 23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 305 9 2 100,00 100,00 0,00 0,00

3059 920 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 305 9 2 100,00 100,00 0,00 0,00

3059 920 23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO 305 9 2 100,00 100,00 0,00 0,00

Capítulo 2 328.802,56 296.450,00 32.352,56 10,91


3059 920 34900 GASTOS FINANCIEROS DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 305 9 34 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 3059 920 35200 INTERESES DE DEMORA 305 9 35 0,00 500,00 -500,00 -100,00

Capítulo 3 1.500,00 500,00 1.000,00 200,00


3059 920 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 305 9 6 0,00 15.000,00 -15.000,00 -100,00

3059 920 62400 INV. NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 305 9 6 0,00 100.000,00 -100.000,00 -100,00

Capítulo 6 0,00 115.000,00 -115.000,00 -100,00

Grupo de programa 920 7.590.884,72 7.254.544,79 336.339,93 4,64

Página: 3



Ejercicio: 2022




7.590.884,72 7.254.544,79 336.339,93 4,64 TOTAL

Página: 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9 Presupuesto de ingresos


Ejercicio: 2022




Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 34900 3059 OTROS PRECIOS PUBLICOS 13.190,88 13.190,88 0,00 0,00

Capítulo 3 13.190,88 13.190,88 0,00 0,00

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40000 3059 TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO 6.584.100,92 6.132.760,99 451.339,93 7,36 41000 3059 TRANSF. PATRONATO DE CULTURA 536.283,87 536.283,87 0,00 0,00 41001 3059 TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES 349.820,16 349.820,16 0,00 0,00 41002 3059 TRANSF. CIFE 107.488,89 107.488,89 0,00 0,00

Capítulo 4 7.577.693,84 7.126.353,91 451.339,93 6,33

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70000 3059 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AYUNTAMIENTO 0,00 115.000,00 -115.000,00 -100,00

Capítulo 7 0,00 115.000,00 -115.000,00 -100,00

7.590.884,72 7.254.544,79 336.339,93 4,64 TOTAL

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Presupuesto de gastos OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 309.1

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G_O005_2022 [2] - PRESUPUESTO OTAF 2022

Criterio de comparación: Inicial 2021



3019 932 10100 R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO 9 1 90.867,56 172.035,58 -81.168,02 -47,18

3019 932 12000 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 9 1 100.376,04 0,00 100.376,04 100,00






3019 932 12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS 9 1 171.861,48 159.999,56 11.861,92 7,41



3019 932 13000 RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO 9 1 323.383,98 295.505,59 27.878,39 9,43

3019 932 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS 9 1 10.218,66 10.018,30 200,36 2,00



3019 932 15000 PRODUCTIVIDAD 9 150 15.219,29 14.920,87 298,42 2,00

3019 932 15100 GRATIFICACIONES 9 151 15.219,29 14.920,87 298,42 2,00


3019 932 16205 SEGURO DE VIDA 9 1 9.061,75 14.172,57 -5.110,82 -36,06

3019 932 16208 PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS 9 1 6.522,55 6.394,66 127,89 2,00

Capítulo 1 2.327.160,05 2.222.244,60 104.915,45 4,72


3019 932 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 301 9 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

3019 932 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. 301 9 2 700,00 700,00 0,00 0,00

3019 932 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 301 9 2 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 3019 932 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 301 9 2 15.000,00 13.000,00 2.000,00 15,38

3019 932 22201 SERVICIOS POSTALES 301 9 2 318.500,00 250.000,00 68.500,00 27,40 Página: 1

Presupuesto de gastos OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 309.1


Ejercicio: 2022




3019 932 22203 COMUNICACIÓNES TELEMÁTICAS 301 9 2 9.700,00 9.700,00 0,00 0,00

3019 932 22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS 301 9 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3019 932 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 301 9 2 3.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00

3019 932 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 301 9 2 10.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00

3019 932 22604 INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS 301 9 2 14.000,00 15.000,00 -1.000,00 -6,67

3019 932 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 301 9 2 10.000,00 4.000,00 6.000,00 150,00

3019 932 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM. 301 9 2 30.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00

3019 932 22708 SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN 301 9 2 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

3019 932 22725 EMPRESAS DEL EXTERIOR.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 301 9 2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

3019 932 22732 TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN 301 9 2 1.500,00 1.000,00 500,00 50,00


3019 932 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 301 9 2 200,00 200,00 0,00 0,00

3019 932 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 301 9 2 500,00 500,00 0,00 0,00

3019 932 23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 301 9 2 100,00 100,00 0,00 0,00

3019 932 23120 LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO 301 9 2 500,00 250,00 250,00 100,00

Capítulo 2 895.700,00 728.450,00 167.250,00 22,96

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS 3019 932 35200 INTERESES DEMORA 301 9 35 0,00 500,00 -500,00 -100,00

3019 932 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 301 9 34 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

Capítulo 3 3.000,00 500,00 2.500,00 500,00

3.225.860,05 2.951.194,60 274.665,45 9,31 TOTAL

Página: 2

Presupuesto de ingresos OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 309.1


Ejercicio: 2022




Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40000 3019 TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO 3.225.860,05 2.951.194,60 274.665,45 9,31

Capítulo 4 3.225.860,05 2.951.194,60 274.665,45 9,31

3.225.860,05 2.951.194,60 274.665,45 9,31 TOTAL

Página: 3

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9 Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G_O002_2022 [1] - PRESUPUESTO 2022 PATRONATO DE CULTURA




Capítulo 1 5.744.653,95 5.577.535,32 167.118,63 3,00


Capítulo 2 3.851.751,95 3.461.366,33 390.385,62 11,28


Capítulo 3 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00


Capítulo 4 797.019,76 708.300,76 88.719,00 12,53

10.399.425,66 9.753.202,41 646.223,25 6,63 TOTAL

Página: 1



Ejercicio: 2022




Grupo de programa 330 Administración general de cultura


4059 330 10100 RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO 3 1 61.073,88 68.297,54 -7.223,66 -10,58




4059 330 12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS 3 1 34.996,22 34.683,74 312,48 0,90



4059 330 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 3 1 227.235,32 203.968,18 23.267,14 11,41



4059 330 13101 HORAS EXTRAORDINARIAS 3 1 16.306,38 15.986,65 319,73 2,00

4059 330 15100 GRATIFICACIONES 405 3 15100 10.870,92 10.657,76 213,16 2,00


4059 330 16204 ACCIÓN SOCIAL 3 1 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00

4059 330 16205 SEGURO DE VIDA 3 1 24.056,60 37.783,65 -13.727,05 -36,33

Capítulo 1 1.223.356,67 1.074.998,84 148.357,83 13,80


4059 330 20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE 405 3 2 26.800,00 26.800,00 0,00 0,00

4059 330 21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS 405 3 2 17.522,85 30.522,83 -12.999,98 -42,59


4059 330 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 405 3 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

4059 330 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 405 3 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4059 330 22199 OTROS SUMINISTROS 405 3 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 4059 330 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 405 3 2 52.557,86 52.557,86 0,00 0,00

4059 330 22201 POSTALES 405 3 2 56.346,10 57.000,00 -653,90 -1,15 Página: 2



Ejercicio: 2022




4059 330 22300 TRANSPORTES 405 3 2 24.011,33 24.011,23 0,10 0,00

4059 330 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 405 3 2 2.000,00 38.814,49 -36.814,49 -94,85

4059 330 22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 405 3 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

4059 330 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 405 3 2 2.591,01 2.595,01 -4,00 -0,15

4059 330 22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD 405 3 2 19.000,00 17.000,00 2.000,00 11,76

4059 330 22732 FORMACION 405 3 2 6.522,55 6.394,66 127,89 2,00

4059 330 22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES. 405 3 2 7.190,41 0,00 7.190,41 100,00

4059 330 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 405 3 2 500,00 500,00 0,00 0,00


4059 330 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 405 3 2 700,00 700,00 0,00 0,00

Capítulo 2 263.242,11 304.396,08 -41.153,97 -13,52


4059 330 48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO 405 3 4 93.085,89 93.085,89 0,00 0,00

Capítulo 4 93.085,89 93.085,89 0,00 0,00


Grupo de programa 332 Bibliotecas y Archivos


4059 3321 12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 3 1 26.416,36 26.106,84 309,52 1,19 4059 3321 12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3 1 2.837,76 2.637,00 200,76 7,61

4059 3321 12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS 3 1 13.538,70 13.417,74 120,96 0,90




4059 3321 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 3 1 59.591,88 57.610,16 1.981,72 3,44


Página: 3



Ejercicio: 2022





4059 3321 16204 ACCIÓN SOCIAL 3 1 2.400,00 0,00 2.400,00 100,00

Capítulo 1 2.216.054,88 2.219.614,33 -3.559,45 -0,16


4059 3321 20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE 405 3 2 85.000,00 70.000,00 15.000,00 21,43

4059 3321 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC. 405 3 2 34.895,98 34.859,98 36,00 0,10


4059 3321 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. 405 3 2 4.500,00 3.129,60 1.370,40 43,79

4059 3321 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 405 3 2 0,00 24.000,00 -24.000,00 -100,00 4059 3321 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 405 3 2 151.890,00 182.000,00 -30.110,00 -16,54

4059 3321 22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES. 405 3 2 20.000,00 27.003,00 -7.003,00 -25,93


4059 3321 23120 DEL PRESONAL NO DIRECTIVO 405 3 2 100,00 100,00 0,00 0,00

Capítulo 2 301.085,98 343.292,58 -42.206,60 -12,29


4059 3321 48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO 405 3 4 30.000,00 7.000,00 23.000,00 328,57

Capítulo 4 30.000,00 7.000,00 23.000,00 328,57

Grupo de programa 332 2.547.140,86 2.569.906,91 -22.766,05 -0,89

Grupo de programa 333 Equipamientos culturales y museos


4059 333 21200 REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST. 405 3 2 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

4059 333 21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES 405 3 2 27.315,75 27.315,75 0,00 0,00

4059 333 22100 ENERGIA ELECTRICA 405 3 2 475.000,00 400.000,00 75.000,00 18,75

4059 333 22101 AGUA 405 3 2 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00

4059 333 22102 GAS 405 3 2 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Página: 4



Ejercicio: 2022




Capítulo 2 626.815,75 551.815,75 75.000,00 13,59


4059 333 41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS. 405 3 4 536.283,87 536.283,87 0,00 0,00

Capítulo 4 536.283,87 536.283,87 0,00 0,00


Grupo de programa 334 Promoción cultural


4059 3341 13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO 3 1 140.816,68 139.133,10 1.683,58 1,21


4059 3341 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 3 1 149.032,53 161.266,07 -12.233,54 -7,59 4059 3341 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3 1 90.064,60 93.130,72 -3.066,12 -3,29

4059 3342 12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2 3 1 9.258,66 0,00 9.258,66 100,00


4059 3342 12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS 3 1 1.122,48 879,00 243,48 27,70

4059 3342 12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS 3 1 9.189,18 4.472,58 4.716,60 105,46



4059 3342 13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO 3 1 289.584,58 320.749,62 -31.165,04 -9,72 4059 3342 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 3 1 16.986,56 17.975,02 -988,46 -5,50

4059 3342 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 3 1 1.109.831,57 1.074.206,02 35.625,55 3,32


Capítulo 1 2.305.242,40 2.282.922,15 22.320,25 0,98


4059 3341 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. 405 3 2 300,00 300,00 0,00 0,00


Página: 5



Ejercicio: 2022




4059 3341 22300 TRANSPORTES 405 3 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4059 3341 22400 PRIMA DE SEGUROS 405 3 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

4059 3341 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES. 405 3 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

4059 3341 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 405 3 2 48.000,00 51.548,00 -3.548,00 -6,88

4059 3341 22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES. 405 3 2 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00



4059 3342 21900 REPARACION INSTRUMENTOS MUSIC. 405 3 2 20.000,00 20.590,00 -590,00 -2,87

4059 3342 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 405 3 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

4059 3342 22104 VESTUARIO 405 3 2 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00


4059 3342 22300 TRANSPORTES 405 3 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00


4059 3343 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 405 3 2 78.730,00 45.000,00 33.730,00 74,96

4059 3343 20900 CANONES 405 3 2 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00

4059 3343 21300 REP.MTO. Y CONSERV. MAQ, INSTALAC Y UTILLAJE 405 3 2 35.157,74 0,00 35.157,74 100,00

4059 3343 22199 OTROS SUMINISTROS 405 3 2 24.999,93 25.000,00 -0,07 0,00

4059 3343 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES. 405 3 2 42.635,48 2.500,00 40.135,48 1605,42

4059 3343 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 405 3 2 290.339,10 234.930,11 55.408,99 23,59


4059 3343 22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES. 405 3 2 649.410,00 646.732,66 2.677,34 0,41

4059 3344 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL 405 3 2 28.473,00 5.000,00 23.473,00 469,46

4059 3344 20900 CÁNONES 405 3 2 23.860,00 8.925,00 14.935,00 167,34

4059 3344 22199 OTROS SUMINISTROS 405 3 2 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00

4059 3344 22300 TRANSPORTES 405 3 2 72.200,00 16.000,00 56.200,00 351,25

4059 3344 22400 PRIMAS DE SEGUROS 405 3 2 8.600,00 8.400,00 200,00 2,38

4059 3344 22601 ATENCIONES PROTOCOLORIAS Y REPRESENTATIVAS 405 3 2 9.000,00 2.400,00 6.600,00 275,00

Página: 6



Ejercicio: 2022




4059 3344 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 405 3 2 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00


4059 3344 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF 405 3 2 263.892,86 95.450,00 168.442,86 176,47

Capítulo 2 2.660.608,11 2.261.861,92 398.746,19 17,63


4059 3343 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 405 3 35 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

Capítulo 3 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00


4059 3342 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 405 3 4 150,00 150,00 0,00 0,00

4059 3343 42390 OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES ESTATALES 405 3 4 6.000,00 1.500,00 4.500,00 300,00

4059 3343 48003 SUBV. FUNDACION MARIA PAGES 405 3 48003 90.000,00 60.000,00 30.000,00 50,00

4059 3343 48004 SUBV. ASOC.CIRCO PSIKARIO 405 3 48004 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

4059 3343 48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO 405 3 4 1.500,00 10.281,00 -8.781,00 -85,41

Capítulo 4 137.650,00 71.931,00 65.719,00 91,36


10.399.425,66 9.753.202,41 646.223,25 6,63 TOTAL

Página: 7

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

Presupuesto de ingresos


Ejercicio: 2022




Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31401 4059 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSIDAD POPULAR 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 31402 4059 TASAS SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 31403 4059 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMACION CULTURAL 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 34901 4059 VENTA DE CATALOGOS 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

Capítulo 3 448.000,00 448.000,00 0,00 0,00

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40000 4059 TRANSF. DEL AYTO. DE FUENLABRADA 9.951.425,66 9.305.202,41 646.223,25 6,94

Capítulo 4 9.951.425,66 9.305.202,41 646.223,25 6,94

10.399.425,66 9.753.202,41 646.223,25 6,63 TOTAL

Página: 8

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES – 406.9 Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G_O003_2022 [1] - PRESUPUESTO 2022 PATRONATO DE DEPORTES




Capítulo 1 4.242.892,22 4.245.618,88 -2.726,66 -0,06


Capítulo 2 4.831.558,72 4.903.599,78 -72.041,06 -1,47


Capítulo 3 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00


Capítulo 4 2.882.530,16 2.611.523,16 271.007,00 10,38

11.958.981,10 11.762.741,82 196.239,28 1,67 TOTAL

Página: 1



Ejercicio: 2022




Grupo de programa 340 Administración general de deportes


4069 340 10100 RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO 3 1 61.073,88 75.557,62 -14.483,74 -19,17

4069 340 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 3 1 11.328,61 0,00 11.328,61 100,00

4069 340 12006 TRIENIOS 3 1 2.077,20 1.715,40 361,80 21,09




4069 340 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 3 1 165.560,14 155.248,76 10.311,38 6,64




4069 340 15000 PRODUCTIVIDAD 406 3 15000 8.922,96 8.748,00 174,96 2,00


4069 340 16204 ACCION SOCIAL 3 1 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00

4069 340 16205 SEGURO DE VIDA 3 1 24.301,67 34.987,96 -10.686,29 -30,54


Capítulo 1 994.248,38 913.681,89 80.566,49 8,82


4069 340 21600 REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC. 406 3 2 17.788,93 17.788,90 0,03 0,00


4069 340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO NVENTARIABLE 406 3 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00


4069 340 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 406 3 2 70.681,72 70.681,72 0,00 0,00

4069 340 22201 POSTALES 406 3 2 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 4069 340 22202 TELEGRAFICAS 406 3 2 300,00 300,00 0,00 0,00

4069 340 22205 MENSAJERIA 406 3 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Página: 2



Ejercicio: 2022




4069 340 22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 406 3 2 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

4069 340 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 406 3 2 3.705,27 3.630,00 75,27 2,07

4069 340 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 406 3 2 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00

4069 340 22725 SERVICIO DE PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD 406 3 2 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00

4069 340 22732 CURSOS DE FORMACION 406 3 2 6.645,37 6.515,07 130,30 2,00

4069 340 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES. 406 3 2 4.806,18 4.277,08 529,10 12,37


Capítulo 2 150.027,47 137.292,77 12.734,70 9,28


Grupo de programa 341 Promoción y fomento del deporte


4069 341 13000 RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO 3 1 945.184,00 998.229,88 -53.045,88 -5,31





Capítulo 1 1.814.102,84 1.876.391,75 -62.288,91 -3,32

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4069 341 20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE 406 3 2 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00

4069 341 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 406 3 2 5.550,00 7.050,00 -1.500,00 -21,28

4069 341 22114 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO 406 3 2 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00

4069 341 22115 TROFEOS 406 3 2 39.647,59 39.647,59 0,00 0,00


4069 341 22300 TRANSPORTES 406 3 2 42.511,27 42.511,32 -0,05 0,00

4069 341 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES. 406 3 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Página: 3



Ejercicio: 2022




4069 341 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 406 3 2 23.533,12 23.962,05 -428,93 -1,79

4069 341 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 406 3 2 14.453,42 14.710,41 -256,99 -1,75

4069 341 22710 ARBITRAJES DEPORTIVOS 406 3 2 84.677,12 78.643,12 6.034,00 7,67

4069 341 22711 SERV. APOYO DEPORTIVO 406 3 2 1.460.000,00 1.454.913,45 5.086,55 0,35

4069 341 22712 SERVICIOS BANCARIOS 406 3 2 6.854,89 8.796,31 -1.941,42 -22,07

4069 341 22713 SERVICIOS FEDERACIONES 406 3 2 79.369,05 73.191,05 6.178,00 8,44

4069 341 22714 SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 406 3 2 163.148,84 134.881,38 28.267,46 20,96

4069 341 22716 TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVE JOVEN 406 3 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

4069 341 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES. 406 3 2 27.206,16 27.306,16 -100,00 -0,37

4069 341 23120 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO 406 3 2 600,00 600,00 0,00 0,00

Capítulo 2 2.061.051,46 2.009.712,84 51.338,62 2,55


4069 341 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 406 3 35 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

Capítulo 3 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00


4069 341 47913 SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D. 406 3 47913 1.424.350,00 1.424.350,00 0,00 0,00

4069 341 47914 SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D. 406 3 47914 600.000,00 350.000,00 250.000,00 71,43

4069 341 48000 PREMIOS 406 3 4 93.360,00 93.360,00 0,00 0,00

4069 341 48002 SUBVENCIONES MENORES 406 3 4 380.000,00 358.993,00 21.007,00 5,85

4069 341 48015 SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA 406 3 48015 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

Capítulo 4 2.532.710,00 2.261.703,00 271.007,00 11,98


Grupo de programa 342 Instalaciones deportivas



Página: 4



Ejercicio: 2022







4069 342 16204 ACCION SOCIAL 3 1 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

Capítulo 1 1.434.541,00 1.455.545,24 -21.004,24 -1,44


4069 342 20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE 406 3 2 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

4069 342 21000 REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD. 406 3 2 375.000,00 333.000,00 42.000,00 12,61

4069 342 21200 REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO 406 3 2 289.047,73 286.647,73 2.400,00 0,84 4069 342 21300 REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE 406 3 2 72.887,97 44.761,79 28.126,18 62,84

4069 342 22100 ENERGIA ELECTRICA 406 3 2 380.000,00 360.000,00 20.000,00 5,56

4069 342 22101 AGUA 406 3 2 475.000,00 360.000,00 115.000,00 31,94

4069 342 22102 GAS 406 3 2 255.000,00 255.000,00 0,00 0,00


4069 342 22104 VESTUARIO 406 3 2 17.916,21 16.299,11 1.617,10 9,92

4069 342 22109 SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS 406 3 2 45.627,88 45.627,88 0,00 0,00

4069 342 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 406 3 2 10.000,00 18.000,00 -8.000,00 -44,44 4069 342 22111 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE 406 3 2 40.000,00 30.000,00 10.000,00 33,33


4069 342 22700 LIMPIEZA Y ASEO 406 3 2 222.000,00 256.672,67 -34.672,67 -13,51

4069 342 22711 SERV. APOYO DEPORTIVO 406 3 2 370.000,00 682.584,99 -312.584,99 -45,79

4069 342 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES. 406 3 2 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00

Capítulo 2 2.620.479,79 2.756.594,17 -136.114,38 -4,94


4069 342 41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS 406 3 4 349.820,16 349.820,16 0,00 0,00

Página: 5



Ejercicio: 2022




Capítulo 4 349.820,16 349.820,16 0,00 0,00

Grupo de programa 342 4.404.840,95 4.561.959,57 -157.118,62 -3,44

11.958.981,10 11.762.741,82 196.239,28 1,67 TOTAL

Página: 6

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES – 406.9 Presupuesto de ingresos


Ejercicio: 2022




Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31300 4069 SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 31301 4069 SERVICIOS DEPORTIVOS. ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS 235.000,00 235.000,00 0,00 0,00 31302 4069 SERVICIOS DEPORTIVOS. COMPETICIONES 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 31303 4069 SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MEDICO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 31311 4069 USO COMPLEJO PISCINAS CIUDAD DEPORTIVA FERMIN CACHO 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 33900 4069 OTRAS TASAS POR UTIL. PRIVATIVA DOMINIO PCO. 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

Capítulo 3 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 0,00

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40000 4069 TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO 10.440.981,10 10.244.741,82 196.239,28 1,92

Capítulo 4 10.440.981,10 10.244.741,82 196.239,28 1,92

11.958.981,10 11.762.741,82 196.239,28 1,67 TOTAL

Página: 7

Presupuesto de gastos CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2022

Presupuesto: G_O004_2022 [1] - PRESUPUESTO 2022 CIFE




Capítulo 1 3.842.435,15 3.061.174,10 781.261,05 25,52


Capítulo 2 882.457,32 992.293,24 -109.835,92 -11,07


Capítulo 3 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


Capítulo 4 433.488,89 431.488,89 2.000,00 0,46

5.159.381,36 4.485.956,23 673.425,13 15,01 TOTAL

Página: 1



Ejercicio: 2022





3029 241 10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO 2 1 67.344,76 0,00 67.344,76 100,00



3029 241 12006 TRIENIOS 2 1 5.056,80 5.011,44 45,36 0,91




3029 241 13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO 2 1 79.847,93 57.132,33 22.715,60 39,76


3029 241 13002 OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO 2 1 2.027,52 1.758,12 269,40 15,32

3029 241 13100 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2 1 2.108.279,28 1.625.392,14 482.887,14 29,71

3029 241 13101 GASTOS PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES 2 1 134.548,20 0,00 134.548,20 100,00

3029 241 15100 GRATIFICACIONES 2 15100 3.261,28 3.197,33 63,95 2,00



3029 241 16205 SEGURO DE VIDA 2 1 22.325,54 22.560,44 -234,90 -1,04

3029 241 16209 OTROS BENEF SOCIALES 2 1 3.261,28 3.197,33 63,95 2,00

3029 24115 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24115 1 0,00 66.743,86 -66.743,86 -100,00

3029 24115 13100 GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 24115 1 0,00 156.357,14 -156.357,14 -100,00


3029 24118 13100 GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 24118 1 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00

3029 24123 13100 GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 24123 1 0,00 425.176,01 -425.176,01 -100,00


3029 24127 13100 GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 24127 1 835.748,14 0,00 835.748,14 100,00

Capítulo 1 3.842.435,15 3.061.174,10 781.261,05 25,52

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 2



Ejercicio: 2022




3029 241 20300 ARREND. MAQUINARIA 302 2 2 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00

3029 241 20400 ARREND. MAT. TRANSPORTE 302 2 2 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

3029 241 21200 EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 302 2 2 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

3029 241 21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST. 302 2 2 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3029 241 21600 REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 302 2 2 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00


3029 241 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 302 2 2 105.134,32 105.134,32 0,00 0,00

3029 241 22102 GAS 302 2 2 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00


3029 241 22104 VESTUARIO 302 2 2 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

3029 241 22111 SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL 302 2 2 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00


3029 241 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 302 2 2 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

3029 241 22201 POSTALES 302 2 2 100,00 100,00 0,00 0,00

3029 241 22300 GAST. SERVICIO TRANSPORTE 302 2 2 500,00 500,00 0,00 0,00

3029 241 22400 SEGUROS DE ALUMNOS 302 2 2 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

3029 241 22500 TRIBUTOS ESTATALES 302 2 2 100,00 100,00 0,00 0,00

3029 241 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 302 2 2 500,00 500,00 0,00 0,00

3029 241 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 302 2 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3029 241 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 302 2 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3029 241 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 302 2 2 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00

3029 241 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 302 2 2 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

3029 241 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 302 2 2 500,00 500,00 0,00 0,00

3029 241 22701 SEGURIDAD 302 2 2 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

3029 241 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 302 2 2 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

3029 241 22725 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES 302 2 2 10.673,00 10.673,00 0,00 0,00

3029 241 22732 FORMACIÓN 302 2 2 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Página: 3



Ejercicio: 2022




3029 241 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES. 302 2 2 575.000,00 575.000,00 0,00 0,00

3029 24118 22199 OTROS SUMINISTROS 302 24118 2 20.000,00 87.020,00 -67.020,00 -77,02

3029 24118 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 302 24118 2 1.500,00 3.608,71 -2.108,71 -58,43

3029 24118 22799 TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES 302 24118 2 5.000,00 45.707,21 -40.707,21 -89,06

3029 24123 22725 G. PREVENCION RIESGOS LABORALES 302 24123 2 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

Capítulo 2 882.457,32 992.293,24 -109.835,92 -11,07


3029 241 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 302 2 35 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Capítulo 3 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


3029 241 41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS. 302 2 4 107.488,89 107.488,89 0,00 0,00

3029 241 47900 SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 302 2 4 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

3029 241 48100 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO 302 2 4 20.000,00 18.000,00 2.000,00 11,11


Capítulo 4 433.488,89 431.488,89 2.000,00 0,46

5.159.381,36 4.485.956,23 673.425,13 15,01 TOTAL

Página: 4

Presupuesto de ingresos CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9


Ejercicio: 2022




Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40000 3029 TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL 5.148.381,36 4.480.956,23 667.425,13 14,89

Capítulo 4 5.148.381,36 4.480.956,23 667.425,13 14,89

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES 55001 3029 CESIONES ESPACIO "El VIVERO de empresas" 11.000,00 5.000,00 6.000,00 120,00

Capítulo 5 11.000,00 5.000,00 6.000,00 120,00

5.159.381,36 4.485.956,23 673.425,13 15,01 TOTAL

Página: 5

Ejercicio: 2022


FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.Balance de situación

ACTIVOPTO 2021

PTO 2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE 32.454,84 25.854,84

I. Inmovilizado intangible 508,54 406,83

II. Inmovilizado material 31.946,30 25.448,01

VI. Activo por impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 154.468,46 161.736,26

I. Existencias 0,00 0,00

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 78.767,29 78.767,29Clientes por ventas y prestaciones de servicios 78.767,29 78.767,29

Accionistas por desembolsos exigidos 0,00 0,00

Deudores varios 0,00 0,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 75.701,17 82.968,97Tesorería 75.701,17 82.968,97

T O T A L A C T I VO 186.923,30 187.591,10

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PTO

2021

PTO

2022

A) PATRIMONIO NETO 175.153,71 175.719,80

A-1) Fondos propios 152.473,76 156.079,85

I. Capital 60.110,00 60.110,00

Capital escriturado 60.110,00 60.110,00

III. Reservas 92.363,76 95.969,85

V. Resultado de ejercicos anteriores 0,00 0,00

VII. Resultado del ejercicio 0,00 0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 22.679,95 19.639,95

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 11.769,59 11.871,30

III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00

Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00

Acreedores comerciales y otras deudas a pagar 11.769,59 11.871,30

Proveedores 0,00 0,00

Otros acreedores 11.769,59 11.871,30

T O T A L P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I VO 186.923,30 187.591,10

Ejercicio: 2022


FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)

PTO 2021

PTO 2022

A) OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 612.540,28 629.321,33

b) Prestaciones de servicios 612.540,28 629.321,33

Aprovisionamientos 0,00 0,00a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

Otros ingresos de explotación 87.000,00 87.000,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 87.000,00 87.000,00

b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Gastos de personal -534.978,97 -547.305,41

a) Sueldos, salarios y similares -408.146,12 -416.133,47

b) Cargas sociales -126.832,85 -131.171,94

c) Provisiones 0,00 0,00

c) Aportaciones Plan de Pensiones 0,00 0,00

Otros gastos de explotación -161.761,31 -166.215,92

a) Servicios exteriores -150.750,92 -151.515,92

b) Tributos -10.310,39 -14.000,00

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales -700,00 -700,00

Amortización del inmovilizado -6.600,00 -6.600,00

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 3.800,00 3.800,00

Otros resultados 0,00 0,00

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00

Ingresos financieros 0,00 0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00

De terceros

Gastos financieros 0,00 0,00

b) Por deudas con terceros 0,00 0,00

RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

Ejercicio: 2022AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

ACTIVOPTO 2021

PTO 2022


I. Inmovilizado intangible 0,00 1.554,40


IV. Inversiones financieras a largo plazo 83,86 83,86


I. Existencias 0,00 0,00

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 180.431,10 0,00Clientes por ventas y prestaciones de servicios 180.431,10 0,00Accionistas por desembolsos exigidos 0,00 0,00Deudores varios 0,00 0,00

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 563.905,88 839.788,22Tesorería 563.905,88 839.788,22

T O T A L A C T I VO 1.024.701,57 1.130.501,51


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

PTO 2021

PTO 2022


A-1) Fondos propios 435.762,27 579.620,57

I. Capital 120.000,00 120.000,00Capital escriturado 120.000,00 120.000,00

III. Reservas 315.762,27 459.620,57



A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 279.939,30 276.713,44



II. Deudas a corto plazo 0,00 0,00Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00

IV. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar 309.000,00 274.167,50Proveedores 0,00 0,00Otros acreedores 309.000,00 274.167,50

T O T A L P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I VO 1.024.701,57 1.130.501,51

PRESUPUESTO IMVF 20222021 2022

Importe Neto de la Cifra de Negocio 399.399,27 € 558.797,46 €Encargo CEE Edificios Municipales 99.800,00 € 100.504,26 €

Encargo Informes Evaluación Edificios 29.599,27 € 34.084,72 €Encargo de Gestión ARRU El Arroyo 221.148,57 € 224.300,27 €

Encargo Gestión Subvenciones de Rehabilitación 35.240,47 € 86.473,49 €Encargo Órdenes de Ejecución y Asesoramiento Técnico 13.610,96 € 14.580,79 €

Encargo Gestión Plan de Alquiler 0,00 € 98.853,92 €

Ingresos de explotación 357.704,57 € 416.788,04 €Subvención Ayuntamiento 272.375,07 € 311.282,13 €

Subvención Comunidad Madrid 85.329,50 € 105.505,92 €

Gastos de personal -438.781,59 € -591.715,94 €Sueldos, salarios y similares -202.163,92 € -206.290,65 €

Cargas sociales -60.478,18 € -61.604,28 €Contratación Personal (Subvención CAM) -56.504,00 € -75.793,10 €

Cargas sociales (Subvención CAM) -19.675,50 € -23.912,82 €Otros Gastos Sociales (Formación y Plan Pensiones) -6.760,00 € -6.440,00 €

Contratación Personal Encargo CEE -93.200,00 € -93.904,26 €Contratación Personal Encargo Subvenciones Rehabilitación 0,00 € -38.016,91 €

Contratación Personal Encargo Plan Alquiler 0,00 € -85.753,92 €

Otros gastos de explotación -318.166,44 € -382.597,53 €Servicios exteriores -39.281,12 € -58.945,65 €

Trabajos realizados por otras empresas -63.135,32 € -96.151,88 €Gastos Encargo CEE -6.600,00 € -6.600,00 €

Gastos Encargo Plan Alquiler 0,00 € -13.100,00 €Gastos Equipos Gestión CAM -9.150,00 € -5.800,00 €Subvenciones de Ascensores -180.000,00 € -150.000,00 €

Traslado Oficina Distrito Centro- Talleres -20.000,00 € -52.000,00 €Tributos 0,00 € 0,00 €

Amortización del inmovilizado -3.381,66 € -4.497,89 €

Imputación de subvenciones de inmov. No financiero y otras 3.225,86 € 3.225,86 €

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 0,00 € 0,00 €Impuesto sobre el Beneficio 0,00 € 0,00 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 € 0,00 €

Nº CTA. PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022

A) 3.862.363,77 8.949.538,40

I. 155.641,50 501.388,26

201, (2801), (2901) 1. Desarrollo

202, (2802), (2902) 2. Concesiones

203, (2803), (2903) 3. Patentes, licencias, marcas y similares

204 4. Fondo de comercio.

206, (2806), (2906) 5. Aplicaciones informáticas. 155.641,50 500.248,26

205, 209, (2805), (2905) 6. Otro inmovilizado intangible. 0,00 1.140,00

II. 3.706.722,27 8.448.150,14

210, 211, (2811), (2910), (2911) 1. Terrenos y construcciones. 478.692,03 473.680,33

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,

(2812), (2813), (2814), (2815), (2816),

(2817), (2818), (2819), (2912), (2913),

(2914), (2915), (2916), (2917), (2918),

(2919)

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 3.048.030,24 7.794.469,81

23 3. Inmovilizado en curso y anticipos. 180.000,00 180.000,00

III. - -

220, (2920) 1. Terrenos. - -

221, (282), (2921) 2. Construcciones. - -

IV. - -

2403, 2404, (2493), (2494), (293) 1. Instrumentos de patrimonio. - -

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Créditos a empresas. - -

2413, 2414, (2943), (2944) 3. Valores representativos de deuda. - -

4. Derivados. - -

5. Otros activos financieros. - -

V. - -

2405, (2495), 250, (259) 1. Instrumentos de patrimonio. - -

2425, 252, 253, 254, (2955), (298) 2. Créditos a terceros. - -

2415, 251, (2945), (297) 3. Valores representativos de deuda. - -

255 4. Derivados. - -

258, 26 5. Otros activos financieros. - -

474 VI. - -

B) 3.435.214,41 4.187.969,41

580, 581, 582, 583, 584, (599) I.

II. 36.587,51 37.489,54

30, (390) 1. Comerciales.

31, 32, (391), (392) 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 36.587,51 37.489,54

33, 34, (393), (394) 3. Productos en curso.

35, (395) 4. Productos terminados.

36, (396) 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.

407 6. Anticipos a Proveedores

III. 471.074,56 498.597,56

430, 431, 432, 435, 436, (437), (490),

(4935)1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios. 451.151,29 477.828,07

433, 434, (4933), (4934) 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. - -

44, 5531, 5533 3. Deudores varios. - 208,12

460, 544 4. Personal. 0,00 0,00

4709 5. Activos por impuesto corriente. 8.247,40 11.617,09

4700, 4708, 471, 472 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 11.675,87 8.944,28

5580 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. - -

IV. - -

5303, 5304, (5393), (5394), (593) 1. Instrumentos de patrimonio. - -

5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) 2. Créditos a empresas. - -

5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) 3. Valores representativos de deuda. - -

4. Derivados. - -

5353, 5354, 5523, 5524 5. Otros activos financieros. - -

V. 0,00 0,00

5305, 540, (5395), (549) 1. Instrumentos de patrimonio. - -

5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 2. Créditos a empresas. - -

5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 3. Valores representativos de deuda. - -

5590, 5593 4. Derivados. - -

5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 5. Otros activos financieros. 0,00 0,00

480, 567 VI. 83.166,73 174.272,86

VII. 2.844.385,61 3.477.609,45

570, 571, 572, 573, 574, 575 1. Tesorería. 2.844.385,61 3.477.609,45

576 2. Otros activos líquidos equivalentes.

7.297.578,18 13.137.507,81TOTAL ACTIVO ( A + B )

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

Inversiones inmobiliarias.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

Inversiones financieras a largo plazo.

Activos por impuesto diferido.

ACTIVO CORRIENTE.Activos no corrientes mantenidos para la venta.

Existencias.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

Inversiones financieras a corto plazo.

Periodificaciones a corto plazo.

Inmovilizado material.

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE.Inmovilizado intangible.

BALANCE DE SITUACIÓN - PRESUPUESTO 2021 vs PRESUPUESTO 2022

Nº CTA. PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022

6.670.935,57 7.723.440,84

A-1) 6.670.935,57 6.612.131,00

I. Capital 4.295.915,00 4.295.915,00

100, 101, 102 1. Capital escriturado. 4.295.915,00 4.295.915,00

(1030), (1040) 2. (Capital no exigido)

110 II. Prima de amisión

III. Reservas 2.375.020,57 2.316.216,00

112, 1141 1. Legal y estatutarias. 256.031,10 251.483,62

113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 2. Otras reservas 2.118.989,47 2.064.732,38

(108), (109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00

120 1. Remanente -

(121) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).

118 VI. Otras aportaciones de socios.

129 VII. Resultado del ejercicio. 0,00 0,00

(557) VIII. (Dividendo a cuenta) - -

111 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. - -

A-2) - -

133 I. Activos financieros disponibles para la venta. - -

1340 II. Operaciones de cobertura. - -

137 III. Otros. - -

130, 131, 132 A-3) 0,00 1.111.309,84

B) 0,00 4.265.139,35

I. Provisiones a largo plazo. 0,00 0,00

140 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 0,00 0,00

145 2. Actuaciones medioambientales.

146 3. Provisiones por reestructuración.

141, 142, 143, 147 4. Otras provisiones.

II. Deudas a largo plazo. 0,00 3.894.702,73

177, 178, 179 1. Obligaciones y otros valores negociables.

1605, 170 2. Deudas con entidades de crédito.

1625, 174 3. Acreedores por arrendamiento financiero. 3.881.027,83

176 4. Derivados.

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180,

185, 1895. Otros pasivos financieros. 13.674,90

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624,

1633, 1634III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo

plazo.

479 IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00 370.436,62

181 V. Periodificaciones a largo plazo.

C) 626.642,61 1.148.927,62

585, 586, 587, 588, 589 I.Pasivos vinculados con activos no corrientes

mantenidos para la venta.

499, 529 II. Provisiones a corto plazo.

III. Deudas a corto plazo. 12.902,40 372.628,66

500, 501, 505, 506 1. Obligaciones y otros valores negociables.

5105, 520, 527 2. Deudas con entidades de crédito. - -

5125, 524 3. Acreedores por arrendamiento financiero. - 372.628,66

5595, 5598 4. Derivados. - -

(1034), (1044), (190), (192), 194, 509,

5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,

526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555,

5565, 5566, 560, 561, 569

5. Otros pasivos financieros. 12.902,40 0,00

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124,

5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,

5563, 5564

IV.Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto

plazo. - -

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 610.965,51 773.293,04

400, 401, 405, (406) 1. Proveedores. 109.121,64 186.918,99

403, 404 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. - -

41 3. Acreedores varios. 183.150,63 153.120,37

465, 466 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 111.274,03 113.499,02

4752 5. Pasivos por impuesto corriente. - -

4750, 4751, 4758, 476, 477 6. Otras deudas con las administraciones públicas. 207.419,22 319.754,66

438 7. Anticipos de clientes.

485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo. 2.774,70 3.005,92

7.297.578,18 13.137.507,81


A) PATRIMONIO NETO.Fondos propios

Ajustes por cambios de valor.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

PASIVO NO CORRIENTE.

PASIVO CORRIENTE.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C)

BALANCE DE SITUACIÓN - PRESUPUESTO 2021 vs PRESUPUESTO 2022

A)

1. Importe neto de la cifra de negocios. 6.170.887,20 6.321.341,84

700, 701, 702, 703, 704, (706), (708),

(709)a) Ventas.

705 b) Prestaciones de servicios. 6.170.887,20 6.321.341,84

(6930), 71*, 7930 2.Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación.

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos. -701.628,48 -863.111,62

(600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consumo de mercancías.

(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082,

6091, 6092, 611*, 612*b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -701.628,48 -863.111,62

(607) c) Trabajos realizados por otras empresas.

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932,

7933

d) deterioro de mercancias, materias primas y otros

aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación. 453.600,00 862.216,00

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 12.216,00

740, 747b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del

ejercicio.453.600,00 850.000,00

6. Gastos de personal. -4.191.227,31 -4.639.246,13

(640), (641), (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados. -3.219.162,05 -3.564.565,78

(642), (643), (649) b) Cargas sociales. -972.065,26 -1.074.680,35

(644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -1.347.851,01 -1.257.134,64

(62) a) Servicios exteriores. -1.340.750,24 -1.250.033,87

(631), (634), 636, 639 b) Tributos. -7.100,77 -7.100,77

(650), (694), (695), 794, 7954c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

comerciales.

(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente.

(68) 8. Amortización de inmovilizado. -509.169,91 -613.647,51

746 9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

otras.0,00 110.028,61

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones. 0,00 0,00

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00 0,00

(690), (691), (692), 790, 791, 792 a) Deterioros y pérdidas.

(670), (671), (672), 770, 771, 772 b) Resultados por enajenaciones y otras. 0,00 0,00

(678) , 778 13. Otros Resultados 125.389,51 133.940,73

A.1) 0,00 54.387,29

13. Gastos financieros. 0,00 -54.387,29

(6610), (6611), (6615), (6616),

(6620), (6621), (6640), (6641),

(6650), (6651),(6654),(6655)

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

(6612), (6613), (6617), (6618),

(6622), (6623), (6624), (6642),

(6643), (6652), (6653), (6656),

(6657), (669)

b) por deudas con terceros. 0,00 -54.387,29

(660) c) Por actualización de provisiones.

A.2) 0,00 -54.387,29

A.3) 0,00 0,00

(6300)*, 6301*, (633), 638 17. Impuesto sobre beneficios. 0,00 0,00

A.4) 0,00 0,00

B) 0,00 0,00

18.Resultado del ejercicio procedente de operaciones

interrumpidas neto de impuestos.0,00 0,00

A.5) 0,00 0,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTO 2022

Nº CTA. PRESUPUESTO 2022

RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) BENEFICIO

PRESUPUESTO 2021

OPERACIONES CONTINUADAS.

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16 )

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ).

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17).

OPERACIONES INTERRUMPIDAS.

PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022

A)

1. - -

2. 496.267,51 489.944,00

a) 509.169,91 613.647,51

b)

c)

d) - 110.028,61 -

e) - -

f)

g)

h)

i)

j)

k) 12.902,40 - 13.674,90 -

3. 1.123.257,47 82.017,34

a) 72,16 - 1.421,34

b) 1.145.187,50 87.730,30

c) 41.414,13 - 2.121,14

d) 12.759,85 37.625,62

e) 4.444,05 46.881,06 -

f) 2.352,36 -

4. - -

a)

b)

c) - -

d)

e)

5. 1.619.524,98 571.961,34

B)

6. 709.100,00 - 1.782.020,38 -

a)

b) - 572.487,78 -

c) 709.100,00 - 1.209.532,60 -

d)

e)

f)

g)

7. - 1.506.815,29

a)

b)

c) - 1.506.815,29

d)

e)

f)

g)

8.

709.100,00 - 275.205,09 -

C)

9. - 100.000,00

a) - -

b) - -

c) - -

d) - -

e) 100.000,00

10. - 121.343,51 -

a) - -

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) - -

2. Deudas con entidades de crédito (+) -

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4. Otras deudas (+)

b) 121.343,51 -

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-) 121.343,51 -

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - -

4. Otras deudas (-) - -

11. - -

a) - -

b) - -

12. - 21.343,51 -

D)

E) 910.424,98 275.412,73

1.933.960,63 3.202.196,72

2.844.385,61 3.477.609,45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Devolución y amortización de

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE ( +/- 5 +/- 8 +/- 12

+/- D).

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 +/- 11 )

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.

Dividendos (-)

Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

Activos no corrientes mantenidos para la venta.

Otros activos.

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.

Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

Emisión.

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.


Otros activos financieros.

Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7 - 6 )

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.

Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

Cobros por desinversiones (+).

Empresas del grupo y asociadas.

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

Cobros de dividendos (+)

Pagos por inversiones (-)

Empresas del grupo y asociadas.

Inmovilizado intangible.



Otros activos financieros.

Inmovilizado intangible.


Activos no corrientes mantenidos para la venta.

Otros activos.

Cobros de intereses (+)

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

Otros pagos (cobros) (-/+)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.

Pagos de intereses (-)

Diferencias de cambio (+/-).

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).

Otros ingresos y gastos (+/-)

Cambios en el capital corriente.

Existencias (+/-).

Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).

Ingresos financieros (-).

Gastos financieros (+).

Otros activos corrientes (+/-)

Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

Otros pasivos corrientes (+/-)

Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).

Variación de provisiones (+/-)

Imputación de subvenciones (-).

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.

Resultado del ejercicio antes de impuestos.

Ajustes del resultado.

Amortización del inmovilizado (+).

Correcciones valorativas por deterioro (+/-)


EN CLAVE JOVEN, S.L.U.Balance de situación

ACTIVO

PTO 2021

PTO 2022


I. Inmovilizado intangible



II. Existencias 0,00 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4 1.401,32 29.401,32

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 39.401,32 29.401,32Accionistas por desembolsos exigidos 0,00 0,00Deudores varios 2.000,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 150,00 150,0 0

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 85.475,00 90.327,68

Tesorería 85.475,00 90.327,68

T O T A L A C T I VO 149.906,42 152.707,04

Ejercicio: 2022


EN CLAVE JOVEN, S.L.U.Balance de situación

PTO 2021

PTO 2022


A-1) Fondos propios 122.711,13 125.311,67


III. Reservas 74.631,13 77.231,67



A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00


II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00Otras deudas a largo plazo


III. Deudas a corto plazo 7.038,77 1.988,68Otras deudas a corto plazo 7.038,77 1.988,68

V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar 20.156,52 25.406,69Proveedores 0,00 0,00Otros acreedores 20.156,52 25.406,69


Ejercicio: 2022



EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

PTO 2021

PTO 2022

Importe neto de la cifra de negocios 731.473,27 831.777,55b) Prestaciones de servicios 731.473,27 831.777,55

Aprovisionamientos -176.125,54 -218.081,04a) Consumo de mercaderías -12.066,17 -12.066,17c) Trabajos realizados por otras empresas -164.059,37 -206.014,87

Otros ingresos de explotación 100.000,00 100.000,00b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 100.000,00 100.000,00

Gastos de personal -535.847,73 -600.566,50a) Sueldos, salarios y similares -408.078,61 -456.221,17b) Cargas sociales -127.769,12 -144.345,33

Otros gastos de explotación -113.500,00 -105.130,00a) Servicios exteriores -113.500,00 -105.130,00b) Tributos 0,00 0,00


Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 0,00 0,00

Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 0,00 0,00


A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00

Ingresos financieros 0,00 0,00b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00

De terceros

Gastos financieros 0,00 0,00b) Por deudas con terceros 0,00 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00


RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

Ejercicio: 2022

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ga nancias (en euros)

Ejercicio: 2022


ANIMAJOVEN, S.A.Balance de situación

ACTIVO Real 2013PTO 2021

PTO 2022


I. Inmovilizado intangible 23.370,76 16.010,99


0,00 0,00


II. Existencias 0,00 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 153.314,45 130.242,88Clientes por ventas y prestaciones de servicios 153.314,45 130.242,88Accionistas por desembolsos exigidos 0,00 0,00Deudores varios 0,00 0,00

V. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 62.619,34 102.512,89Tesorería 62.619,34 102.512,89

T O T A L A C T I VO 292.959,31 309.739,41

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

Ejercicio: 2022


ANIMAJOVEN, S.A.Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Real 2013PTO 2021

PTO 2022


A-1) Fondos propios 148.058,38 152.739,41


III. Reservas 87.957,17 92.638,20



A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 7.000,00

II. Deudas a largo plazo 0,00 7.000,00Otras deudas a largo plazo 0,00 7.000,00


III. Deudas a corto plazo 14.900,93 5.000,00Otras deudas a corto plazo 14.900,93 5.000,00

V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar 130.000,00 145.000,00Proveedores 20.000,00 25.000,00Otros acreedores 110.000,00 120.000,00



ANIMAJOVEN, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ga nancias (en euros)PTO 2021

PTO 2022

Importe neto de la cifra de negocios 2.581.846,90 2.973.393,87b) Prestaciones de servicios 2.581.846,90 2.973.393,87

0,00 0,00

Trabajos efectuados por la empresa para su activo 0,00 0,00

Aprovisionamientos -363.000,00 -431.761,97a) Consumo de mercaderías -20.000,00 -25.000,00c) Trabajos realizados por otras empresas -343.000,00 -406.761,97

Otros ingresos de explotación 200.000,00 200.000,00b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 200.000,00 200.000,00

Gastos de personal -2.232.501,00 -2.525.152,46a) Sueldos, salarios y similares -1.666.819,80 -1.907.437,26b) Cargas sociales -565.681,20 -617.715,20

Otros gastos de explotación -163.086,71 -192.386,71a) Servicios exteriores -160.500,00 -189.500,00b) Tributos -2.586,71 -2.886,71


Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 0,00 0,00

Excesos de provisiones 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovil izado 0,00 0,00a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00

Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00 0,00

Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad 0,00 0,00


A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0,00 0,00

Ingresos financieros 0,00 0,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

Gastos financieros 0,00 0,00

Variación de valor razonable en instrumentos financ ieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrume ntos financieros 0,00 0,00

B) RESULTADO FINANCIERO 0,00 0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0,00


D) RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

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