Presupuesto de gastos - Talavera de la Reina · 2020-05-12 · Presupuesto de gastos AYUNTAMIENTO...

Presupuesto de gastosAYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_0001_2020 [2] - PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020

Orgánico Programa Económico Descripción Orgán. (NV) Prog. (NV) Econ. (NV) Importe

Orgánica 10 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

Subprograma 91210 ORGANOS DE GOBIERNO

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

10 91210 10000 RETRIBUCIONES.ALTOS CARGOS 10 91210 10000 573.600,00

10 91210 11000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL 10 91210 11000 109.550,00

10 91210 11001 RETIBUCIONES.COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL 10 91210 11001 186.000,00

10 91210 16000 SEGURIDAD SOCIAL.ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVENTUAL 10 91210 16000 275.300,00

1.144.450,00Capítulo 1

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

10 91210 20800 ARRENDAMIENTO MATERIAL DIVERSO 10 91 2 3.000,00

10 91210 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS 10 91 2 2.000,00

10 91210 21500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO 10 91 2 500,00

10 91210 22000 MATERIAL DE OFICINA 10 91 2 500,00

10 91210 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 10 91 2 1.000,00

10 91210 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10 91210 22103 3.000,00

10 91210 22199 OTROS SUMINISTROS 10 91 2 200,00

10 91210 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10 91 2 35.000,00

10 91210 22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION INFORMATIVA 10 91 2 500,00

10 91210 22609 PROGRAMACION ACTIVIDADES 10 91 2 1.000,00

10 91210 22699 ADMON INSTITUCIONAL-ORGANOS GOBIERNO-OTROS GASTOS DIVERSOS 10 91 2 7.500,00

10 91210 22700 SERVICIO DE LIMPIEZA 10 91 2 500,00

10 91210 23000 DIETAS 10 91 2 1.000,00

10 91210 23100 LOCOMOCION 10 91 2 1.000,00

10 91210 23300 ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS 10 91 2 45.000,00

101.700,00Capítulo 2

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10 91210 48000 ASIGNACIONES.GRUPOS POLITICOS 10 91210 48000 235.000,00

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Ejercicio: 2020




1.481.150,00Subprograma 91210

Subprograma 91220 RELACIONES INSTITUCIONALES



10 91220 22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION MEDIOS COMUNICACION 10 91 2 100.000,00



10 91220 48000 CONVENIO ASOCIACION PRENSA 10 91220 48000 4.000,00

4.000,00Capítulo 4

116.500,00Subprograma 91220

Subprograma 91230 HERMANAMIENTO Y PORTAVOCIA


10 91230 22601 ATENCIONES PROTOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10 91 2 500,00

500,00Capítulo 2

500,00Subprograma 91230

1.598.150,00Orgánica 10

Orgánica 11 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Subprograma 92410 PARTICIPACIÓN CIUDADANA


11 92410 20200 ARRENDAMIENTO EDFICIOS 11 92410 2 8.500,00

11 92410 2210000 ENGANCHE ENERGIA ELECTRICA 11 92410 22100 1.000,00

11 92410 22609 ATENCION Y PARTIC.CIUDADANA-PARTIC.CIUDADANA-ACTIVIDADES 11 92410 2 10.000,00

Página: 2


Ejercicio: 2020



11 92410 2260901 PROYECTO EUROPA CIUDAD 11 92410 22609 3.000,00

11 92410 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 11 92410 2 6.000,00

11 92410 22700 CENTRO CIVICO JIMENEZ DE GREGORIO 11 92410 2 6.000,00

11 92410 24000 DIFUSION PROGRAMACION 11 92410 2 1.000,00



11 92410 48000 CONVENIOS ASOCIACIONES DE VECINOS 11 92410 48000 100.000,00

11 92410 48001 CONVENIO HOGAR EXTREMEÑO 11 92410 48001 3.000,00



Subprograma 92420 ASISTENCIA RELIGIOSA


11 92420 48000 CONVENIO ARZOBISPADO TOLEDO 11 92420 48000 68.000,00



Subprograma 92510 ATENCION A LA CIUDADANIA


11 92510 22706 EDUSI ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 11 92510 22706 1.000,00

1.000,00Capítulo 2

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

11 92510 64100 PROYECTO EDUSI APLICACIONES MOVILES SERVICIOS CIUDADANOS 11 92510 64100 1.000,00

1.000,00Capítulo 6


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Ejercicio: 2020



208.500,00Orgánica 11

Orgánica 20 PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR

Subprograma 21110 MEJORA PENSIONES A EMPLEADOS


20 21110 16104 INDEMNIZACIONES JUBILACION ANTICIPADA 20 21110 16104 120.100,00



Subprograma 22110 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A EMPLEADOS.


20 22110 16203 ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL 20 22110 16203 70.400,00

20 22110 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO 20 22110 16204 257.400,00



Subprograma 31140 PREVENCION RIESGOS LABORALES


20 31140 12001 SUELDOS GRUPO A2 20 31140 12001 14.010,00

20 31140 12003 SUELDOS GRUPO C1 20 31140 12003 10.730,00

20 31140 12006 TRIENIOS 20 31140 12006 5.550,00

20 31140 12009 OTRAS RETRUCIONES BASICAS 20 31140 12009 500,00

20 31140 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 20 31140 12100 14.850,00

20 31140 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 20 31140 12101 27.560,00

20 31140 16000 SEGURIDAD SOCIAL 20 31140 16000 23.450,00




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Ejercicio: 2020



20 31140 22106 MATERIAL SANITARIO 20 31140 2 500,00

20 31140 22799 CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES 20 31140 2 39.000,00

20 31140 23020 DIETAS 20 31140 2 100,00

20 31140 23120 DESPLAZAMIENTOS 20 31140 2 100,00



Subprograma 92010 ADMINISTRACIÓN GENERAL .


20 92010 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 20 92010 12000 143.400,00

20 92010 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 20 92010 12003 96.550,00

20 92010 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 20 92010 12004 163.700,00

20 92010 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 20 92010 12005 258.300,00

20 92010 12006 TRIENIOS 20 92010 12006 90.880,00

20 92010 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 20 92010 12009 8.650,00

20 92010 12100 COMPLEMENTO DESTINO 20 92010 12100 358.900,00


20 92010 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 20 92010 13000 56.930,00

20 92010 13001 GRATIFICACIONES.PERSONAL LABORAL 20 92010 13001 80.000,00

20 92010 13002 OTRAS REMUNERACIONES 20 92010 13002 58.640,00

20 92010 15000 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS 20 92010 15000 37.900,00

20 92010 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL 20 92010 15001 16.250,00

20 92010 15100 GRATIFICACIONES 20 92010 15100 600.000,00


20 92010 16200 CURSOS FORMACION Y PERFEC.PERSONAL 20 92010 16200 14.500,00

20 92010 16203 AYUDAS DISCAPACITADOS 20 92010 16203 2.650,00

20 92010 16204 AYUDAS DISCAPACITADOS FUNCIONARIOS 20 92010 16204 2.650,00

20 92010 16205 SEGUROS PERSONAL 20 92010 16205 15.000,00

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Ejercicio: 2020



3.302.600,00Capítulo 1


20 92010 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES 20 92010 2 5.000,00

20 92010 20300 ALQUILER MAQUINARIA 20 92010 2 12.000,00

20 92010 20600 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS 20 92010 2 1.000,00

20 92010 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO 20 92010 2 5.000,00

20 92010 21900 REPARACION INSTRUMENTOS BANDA MUNICIPAL DE MUSICA 20 92010 2 500,00

20 92010 22000 MATERIAL DE OFICINA 20 92010 2 35.000,00

20 92010 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 20 92010 2 4.000,00

20 92010 22103 COMBUISTIBLES Y CARBURANTES 20 92010 22103 500,00

20 92010 22199 OTROS SUMINISTROS 20 92010 2 1.000,00

20 92010 22201 SERVICIOS POSTALES 20 92010 2 50.000,00

20 92010 22400 SEGUROS 20 92010 2 90.000,00

20 92010 22500 TRIBUTOS ESTATALES 20 92010 2 100,00

20 92010 22501 TRIBUTOS JUNTA COMUNIDADES CLM 20 92010 2 300,00

20 92010 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20 92010 2 2.000,00

20 92010 22603 PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES 20 92010 2 10.000,00

20 92010 22604 GASTOS NOTARIA Y REGISTRO 20 92010 2 3.000,00

20 92010 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FORMACION 20 92010 2 2.000,00

20 92010 22699 INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 20 92010 2 70.000,00

20 92010 22706 CONTRATACION ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20 92010 2 30.000,00

20 92010 2279900 MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA RECURSOS HUMANOS 20 92010 2 14.000,00

20 92010 2279901 MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA GRABACION SALON PLENOS 20 92010 2 1.000,00

20 92010 2279902 DISTRIBUCION Y REPARTO NOTIFICACIONES 20 92010 2 1.000,00

20 92010 2279903 APLICACION INFORMATICA PLATAFORMA CONTRATACION 20 92010 2 25.000,00

20 92010 2279904 CONTRATOS PROCESOS SELECTIVOS 20 92010 2 20.000,00

20 92010 23020 DIETAS PERSONAL 20 92010 2 500,00

20 92010 23120 LOCOMOCION PERSONAL 20 92010 2 500,00

Página: 6


Ejercicio: 2020



20 92010 23301 ASISTENCIA TRIBUNALES 20 92010 2 20.000,00



20 92010 46600 CUOTA FEMP Y FEMP-JCLM 20 92010 46600 14.000,00


3.720.000,00Subprograma 92010

Subprograma 92011 DEFENSA JURIDICA


20 92011 22604 DIRECCION LETRADA Y PROCURADORES JUICIOS 20 92011 2 150.000,00



Subprograma 92020 PARQUE MOVIL


20 92020 12004 SUELDOS GRUPO C2 20 92020 12004 63.650,00

20 92020 12005 SUELDOS GRUPO E 20 92020 12005 8.350,00

20 92020 12006 TRIENIOS 20 92020 12006 16.050,00

20 92020 12009 OTRAS RETRIBUCIONES 20 92020 12009 2.700,00



20 92020 13000 RETRIBUCIONES PERSONALLABORAL 20 92020 13000 85.660,00






Página: 7


Ejercicio: 2020



20 92020 20300 ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES 20 92020 2 2.000,00

20 92020 21400 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS 20 92020 2 60.000,00

20 92020 21401 INSPECCIONES DE VEHICULOS (ITV) 20 92020 2 20.000,00

20 92020 21500 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO 20 92020 2 1.000,00


20 92020 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 20 92020 2 200,00


20 92020 22111 SUMINISTROS REPUESTOS 20 92020 2 12.000,00

20 92020 22699 OTROS GASTOS.MULTAS SANCIONES 20 92020 2 100,00

20 92020 23020 DIETAS PERSONAL 20 92020 2 100,00




20 92020 62400 ADQUISICION VEHICULOS Y OTROS 20 92020 62400 15.000,00



Subprograma 92310 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES


20 92310 12003 SUELDOS GRUPO C1 20 92310 12003 10.730,00

20 92310 12004 SUELDOS GRUPO C2 20 92310 12004 9.100,00

20 92310 12006 TRIENIOS 20 92310 12006 7.550,00

20 92310 12009 OTRAS RETRIBUCIONES 20 92310 12009 990,00





Página: 8


Ejercicio: 2020




20 92310 22705 PROCESOS ELECTORALES 20 92310 2 500,00

20 92310 22799 MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA 20 92310 2 6.000,00

6.500,00Capítulo 2


5.204.750,00Orgánica 20

Orgánica 30 PROYECTOS Y OBRAS

Subprograma 15220 VIVIENDAS MUNICIPALES


30 15220 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 30 15220 2 2.000,00

30 15220 21200 GASTOS MANTENIMIENTO Y CUOTA 30 15220 2 25.000,00

30 15220 2210000 ENERGIA ELECTRICA 30 15220 22100 300,00

30 15220 22101 AGUA 30 15220 22101 3.000,00



Subprograma 15320 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS


30 15320 61900 PROYECTOS PAVIMENTACION VIAS URBANAS 30 15320 61900 300.000,00

30 15320 61901 OBRA URBANIZACION POLIGONO TORREHIERRO 30 15320 61901 25.000,00



Subprograma 15330 ACTUACIONES EN VIAS PUBLICAS


30 15330 12003 SUELDOS GRUPO C1 30 15330 12003 10.730,00

Página: 9


Ejercicio: 2020



30 15330 12004 SUELDOS GRUPO C2 30 15330 12004 145.500,00

30 15330 12005 SUELDOS GRUPO E 30 15330 12005 199.900,00

30 15330 12006 TRIENIOS 30 15330 12006 51.190,00




30 15330 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL 30 15330 13000 225.300,00

30 15330 13002 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 30 15330 13002 246.200,00



30 15330 16204 ACCION SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO 30 15330 16204 2.650,00

1.944.070,00Capítulo 1



30 15330 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS PUBLICAS 30 15330 2 150.000,00

30 15330 21001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS 30 15330 2 30.000,00

30 15330 21002 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS POLIGONO TORREHIERRO 30 15330 2 30.000,00

30 15330 21003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CARRIL BICI 30 15330 2 10.000,00

30 15330 21004 MANTENIMIENTO VIAS ACTUACIONES PLAN DE EMPLEO 30 15330 2 50.000,00

30 15330 21005 PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL 30 15330 2 12.000,00

30 15330 21006 MURALES CERAMICOS 30 15330 2 22.000,00

30 15330 21300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES 30 15330 2 10.000,00

30 15330 21301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION FUENTES ORNAMENTALES 30 15330 2 40.000,00

30 15330 21302 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ACTUACIONES PLAN DE EMPLEO 30 15330 2 20.000,00

30 15330 22000 MATERIAL OFICINA 30 15330 2 2.000,00

30 15330 2210000 ENERGIA ELECTRICA FUENTES ORNAMENTALES 30 15330 22100 35.000,00

30 15330 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 30 15330 22103 3.000,00

30 15330 22104 ADQUISICION VESTUARIO 30 15330 2 25.000,00

Página: 10


Ejercicio: 2020



30 15330 22111 SUMINISTRO.REPUESTOS MAQUINARIA 30 15330 2 20.000,00

30 15330 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30 15330 2 20.000,00

30 15330 2279900 CONTRATACION PLAN ACCESIBILIDAD 30 15330 2 60.000,00



30 15330 60000 ADQUISICION TERRENOS 30 15330 60000 10.000,00

30 15330 62300 NUEVAS INSTALACIONES 30 15330 62300 10.000,00

30 15330 62301 INSTALACIONES ELECTRICAS POLIGONO TORREHIERRO 30 15330 62301 78.000,00

30 15330 63100 MEJORAS Y REHABILITACION FUENTES ORNAMENTALES 30 15330 63100 50.000,00

30 15330 63500 ADQUISICION MOBILIARIO URBANO 30 15330 63500 50.000,00

30 15330 63501 ADQUISICION MOBILIARIO PARQUES INFANTILES 30 15330 63501 50.000,00


2.736.070,00Subprograma 15330

Subprograma 16510 ALUMBRADO PÚBLICO.


30 16510 12004 SUELDOS GRUPO C2 30 16510 12004 118.200,00

30 16510 12006 TRIENIOS 30 16510 12006 29.870,00







30 16510 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 30 16510 2 80.000,00

30 16510 21300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES 30 16510 2 10.000,00

30 16510 21400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS 30 16510 2 5.000,00

Página: 11


Ejercicio: 2020



30 16510 2210000 ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS 30 16510 22100 806.000,00

30 16510 2210001 ENERGIA ELECTRICA ACCESO ESTACION AUTOBUSES 30 16510 22100 120.000,00


30 16510 22111 SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA.E INSTALACIONES 30 16510 2 5.000,00


1.037.000,00Capítulo 2


30 16510 48000 CUOTA COMITE ESPAÑOL ILUMINA 30 16510 48000 500,00

500,00Capítulo 4


30 16510 63300 PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA IDAE RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 30 16510 63300 1.000,00

30 16510 63301 PROYECTO ITI EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO 30 16510 63301 1.000,00

30 16510 63302 EDUSI MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO EXTERIOR 30 16510 63302 1.000,00

30 16510 63303 RENOVACION CABLEADO EFICIENCIA ENERGETICA PROYECTOS IDAE E ITI 30 16510 63303 1.000,00

4.000,00Capítulo 6

1.489.240,00Subprograma 16510

Subprograma 33610 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.


30 33610 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 30 33610 2 60.000,00

30 33610 21300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA.E INSTALACIONES 30 33610 2 4.000,00

30 33610 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 30 33610 2 100,00

30 33610 22602 PROMOCION Y DIFUSION INFORMATIVA 30 33610 2 2.000,00




Página: 12


Ejercicio: 2020



30 33610 63200 PROYECTOS REHABILITACION PATRIMONIO HISTORICO 30 33610 63200 40.000,00

30 33610 63201 CONVENIO DIPUTACION REHABILITACION MURALLA 30 33610 63201 1.000,00

30 33610 63203 EDUSI REHABILITACION PATRIMONIO HISTORICO 30 33610 63203 1.000,00

30 33610 63204 ITI PROYECTO REHABILITACION MURALLA 30 33610 63204 1.000,00



Subprograma 93300 EDIFICIOS GENERALES Y USO MULTIPLE


30 93300 12000 SUELDOS GRUPO A1 30 93300 12000 15.930,00

30 93300 12001 SUELDOS GRUPO A2 30 93300 12001 84.040,00

30 93300 12003 SUELDOS GRUPO C1 30 93300 12003 10.730,00

30 93300 12004 SUELDOS GRUPO C2 30 93300 12004 18.190,00

30 93300 12006 TRIENIOS 30 93300 12006 33.850,00







30 93300 16204 AYUDAS DISCACITADOS 30 93300 16204 5.300,00





30 93300 20900 CANON OCUPACION DPH 30 93300 2 1.000,00


Página: 13


Ejercicio: 2020



30 93300 21201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS ACTUACIONES PLAN EMPLEO 30 93300 2 20.000,00


30 93300 21500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO 30 93300 2 10.000,00

30 93300 2210000 ENERGIA ELECTRICA EDFICIO AYUNTAMIENTO 30 93300 22100 80.000,00

30 93300 2210001 ENERGIA ELECTRICA ANTIGUO EDFICIO BANCO DE ESPAÑA 30 93300 22100 6.000,00

30 93300 2210002 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO SANTIAGUITO 30 93300 22100 1.500,00

30 93300 2210003 ENERGIA ELECTRICA OTROS EDIFICIOS 30 93300 22100 20.000,00

30 93300 2210004 ENERGIA ELECTRICA A.COL.PRADO 30 93300 22100 4.000,00

30 93300 22102 SUMINISTRO GAS 30 93300 22102 10.000,00

30 93300 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y OTROS 30 93300 2 50.000,00

30 93300 22500 TRIBUTOS ESTATALES 30 93300 2 1.000,00

30 93300 22501 TRIBUTOS JCCLM 30 93300 2 1.000,00

30 93300 22701 CONTRATOS DE SEGURIDAD 30 93300 2 1.000,00

30 93300 22706 CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA 30 93300 2 10.000,00

30 93300 2279900 CONTRATO SISTEMA PROTECCION RAYOS 30 93300 2 5.500,00

30 93300 2279901 CONTRATO MANTENIMIENTO PROTECCION INCENDIOS 30 93300 2 18.000,00

30 93300 2279902 CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACION CALEFACCION 30 93300 2 170.000,00

30 93300 2279903 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y ELEVADORES 30 93300 2 12.500,00

30 93300 23020 DIETAS PERSONAL 30 93300 2 250,00




30 93300 62300 NUEVA MAQUINARIA E INSTALACIONES 30 93300 62300 15.000,00

30 93300 62500 ADQUISICION MOBILIARIO 30 93300 62500 15.000,00

30 93300 63200 REHABILITACION Y MEJORA EDIFICIOS 30 93300 63200 40.000,00

30 93300 63300 PROYECTO ITI EFICIENCIA EDIFICIOS 30 93300 63300 1.000,00


Página: 14


Ejercicio: 2020



1.222.290,00Subprograma 93300

Subprograma 93310 REHABILITACION EDIFICIOS PUBLICOS


30 93310 63200 PROYECTO EDUSI MEJORA Y REHABILITACION EDIFICACIONES 30 93310 63200 2.100.000,00

2.100.000,00Capítulo 6

2.100.000,00Subprograma 93310

8.037.000,00Orgánica 30

Orgánica 31 CONSERVACION URBANA

Subprograma 15010 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.


31 15010 12000 SUELDOS GRUPO A1 31 15010 12000 79.640,00

31 15010 12001 SUELDOS GRUPO A2 31 15010 12001 56.030,00

31 15010 12003 SUELDOS GRUPO C1 31 15010 12003 42.910,00

31 15010 12004 SUELDOS GRUPO C2 31 15010 12004 54.560,00

31 15010 12006 TRIENIOS 31 15010 12006 56.310,00









31 15010 22001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 31 15010 2 100,00


Página: 15


Ejercicio: 2020



31 15010 22201 GASTOS POSTALES 31 15010 2 100,00


31 15010 22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION INFORMATIVA 31 15010 2 1.000,00

31 15010 22603 PUBLICACIONES DIARIOS 31 15010 2 1.000,00

31 15010 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAMIENTO 31 15010 2 225.000,00

31 15010 2279900 MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA 31 15010 2 1.000,00

31 15010 2279901 ESTUDIOS E INFORMES DESDOBLAMIENTO 31 15010 2 18.000,00

31 15010 23020 DIETAS 31 15010 2 500,00

31 15010 23120 LOCOMOCION 31 15010 2 500,00


1.110.150,00Subprograma 15010

Subprograma 15110 PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA


31 15110 60000 ADQUISICION.TERRENOS CIRCUNVALACION SURESTE 31 15110 60000 350.000,00

31 15110 60001 ADQUISICION.TERRENOS IMPLANTACION RONDA SUR 31 15110 600 750.000,00

1.100.000,00Capítulo 6

1.100.000,00Subprograma 15110

Subprograma 15111 DISCIPLINA URBANISTICA


31 15111 22799 CONTRATACION EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 31 15111 2 5.000,00

5.000,00Capítulo 2


Subprograma 15221 PLAN REGENERACION Y RENOVACION URBANA


31 15221 22706 OFICINA GESTION TECNICA ARRU 31 15221 2 140.000,00

Página: 16


Ejercicio: 2020





31 15221 48000 APORTACION A PARTICULARES EDIFICACION PLAN ARRU 31 15221 48000 143.000,00

31 15221 48001 APORTACION A PARTICULARES REALOJO PLAN ARRU 31 15221 48001 13.600,00



31 15221 61900 URBANIZACIONES PLAN ARRU 31 15221 61900 440.000,00



2.951.750,00Orgánica 31

Orgánica 40 MEDIO AMBIENTE

Subprograma 16010 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO


40 16010 20900 CANON VERTIDOS 40 16 2 242.000,00



Subprograma 16110 ABASTECIMIENTO DE AGUA


40 16110 20900 CANON REGULACION AGUA 40 16 2 170.000,00



Subprograma 16210 RECOGIDA DE RESIDUOS.


Página: 17


Ejercicio: 2020



40 16210 12004 SUELDOS GRUPO C2 40 16210 12004 27.280,00

40 16210 12006 TRIENIOS 40 16210 12006 8.950,00





40 16210 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL 40 16210 13002 786.900,00

40 16210 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 40 16210 13100 94.710,00



1.868.740,00Capítulo 1


40 16210 20300 ALQUILER MAQUINARIA Y OTROS 40 16 2 10.000,00

40 16210 20400 ALQUILER VEHICULOS RECOLECTORES 40 16 2 225.000,00

40 16210 21300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA 40 16 2 10.000,00



40 16210 22104 VESTUARIO 40 16 2 5.000,00

40 16210 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 40 16 2 500,00

40 16210 22111 SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA 40 16 2 3.000,00

40 16210 22602 CAMPAÑAS SENSIBILIZACION 40 16 2 100.000,00

40 16210 22700 CONTRATACION LIMPIEZA CONTENEDORES 40 16 2 60.000,00

40 16210 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS 40 16 2 1.000,00



40 16210 62300 ITI PROGRAMA RESIDUOS URBANOS ADQUISICION CONTENEDORES 40 16210 62300 1.000,00

40 16210 62400 ITI PROGRAMA RESIDUOS URBANOS ADQUISICION VEHICULOS 40 16210 62400 1.000,00

Página: 18


Ejercicio: 2020



40 16210 63300 ADQUISICION REPOSICION CONTENEDORES 40 16210 63300 10.000,00


2.470.240,00Subprograma 16210

Subprograma 16220 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS


40 16220 12005 SUELDOS GRUPO E 40 16220 12005 66.660,00

40 16220 12006 TRIENIOS 40 16220 12006 5.650,00



40 16220 13000 RETRIBUCIONES.BASICAS PERSONAL LABORAL 40 16220 13000 44.210,00

40 16220 13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL 40 16220 13002 58.340,00

40 16220 13100 RETRIBUCIONES PERRSONAL LABORAL TEMPORAL 40 16220 13100 27.540,00




40 16220 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES 40 16 2 1.000,00


40 16220 2210000 ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO ZONA CUARTOS 40 16220 22100 1.000,00

40 16220 2210001 ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO ZONA.CARREFOUR 40 16220 2 1.000,00

40 16220 2210002 ENERGIA ELECTRICA ALMACEN RECOGIDA SELECTIVA 40 16220 2 9.000,00



40 16220 22799 PRESTACION DE SERVICIOS 40 16 2 100,00



Página: 19


Ejercicio: 2020



Subprograma 16230 TRATAMIENTO DE RESIDUOS


40 16230 22700 SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS 40 16 2 1.085.000,00

1.085.000,00Capítulo 2

1.085.000,00Subprograma 16230

Subprograma 16310 LIMPIEZA VIARIA.


40 16310 22700 CONTRATACION SERVICIO LIMPIEZA VIAS PUBLICAS URBANAS 40 16 2 4.500.000,00

4.500.000,00Capítulo 2

4.500.000,00Subprograma 16310

Subprograma 17010 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.


40 17010 12000 SUELDOS GRUPO A1 40 17010 12000 31.860,00

40 17010 12001 SUELDOS GRUPO A2 40 17010 12001 14.010,00

40 17010 12004 SUELDOS GRUPO C2 40 17010 12004 9.100,00

40 17010 12006 TRIENIOS 40 17010 12006 14.430,00

40 17010 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 40 17010 12009 650,00








40 17010 21300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES 40 17 2 100,00

Página: 20


Ejercicio: 2020









40 17010 22501 TRIBUTOS JCCLM 40 17 2 100,00


40 17010 22603 PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES 40 17 2 100,00

40 17010 22699 MULTAS Y SANCIONES 40 17 2 10.000,00

40 17010 23020 DIETAS DE PERSONAL 40 17 2 100,00

40 17010 23120 GASTOS LOCOMOCION 40 17 2 200,00



Subprograma 17110 PARQUES Y JARDINES.


40 17110 12003 SUELDOS GRUPO C1 40 17110 12003 10.730,00

40 17110 12004 SUELDOS GRUPO C2 40 17110 12004 90.930,00

40 17110 12005 SUELDOS GRUPO E 40 17110 12005 90.470,00

40 17110 12006 TRIENIOS 40 17110 12006 41.310,00




40 17110 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 40 17110 13000 10.260,00



Página: 21


Ejercicio: 2020









40 17110 2210000 ENERGIA ELECTRICA LAGO ALAMEDA 40 17110 22100 2.500,00

40 17110 2210001 ENERGIA ELECTRICA PARQUE SIFONES 40 17110 22100 1.000,00

40 17110 2210002 ENERGIA ELECTRICA PARQUE MAQUINARIAS 40 17110 22100 2.500,00

40 17110 2210003 ENERGIA ELECTRICA VIVEROS 40 17110 22100 4.000,00

40 17110 2210004 ENERGIA ELECTRICA PARQUE CARREFOUR 40 17110 22100 2.000,00


40 17110 22104 VESTUARIO 40 17 2 2.000,00

40 17110 22111 SUMINISTRO REPUESTO MAQUINARIA 40 17 2 40.000,00

40 17110 22113 SUMINISTRO MANUTENCION ANIMALES 40 17 2 1.000,00

40 17110 2219900 SUMINISTRO PLANTAS Y ARBOLADO 40 17 2 110.000,00

40 17110 22700 CONTRATACION SERVICIOS LIMPIEZA 40 17 2 1.000,00

40 17110 22701 CONTRATACION SEGURIDAD PARQUE SIFONES 40 17 2 68.000,00

40 17110 22706 CONTRATACION ESTUDIO ARBOLADO URBANO 40 17110 2 18.000,00

40 17110 2279900 CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO ZONA VERDE OESTE 40 17 2 580.000,00

40 17110 2279901 CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO JARDINES DEL PRADO Y PISCINAS 40 17 2 75.000,00

40 17110 2279902 CONTRATACION SERVICIO PODA JARDINES 40 17 2 50.000,00

40 17110 2279903 CONTRATACION SERVICIO MANTENIMIENTO OTRAS ZONAS VERDES 40 17 2 36.000,00



1.177.300,00Capítulo 2

Página: 22


Ejercicio: 2020



1.898.680,00Subprograma 17110

Subprograma 17210 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE


40 17210 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVAICON INFRAESTRUCTURA 40 17 2 1.000,00

40 17210 22502 TRIBUTOS EMBALSE PORTIÑA 40 17 2 500,00

40 17210 22602 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y DIVULGATIVAS 40 17 2 1.000,00

40 17210 22609 PROGRAMACION ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES 40 17 2 20.000,00

40 17210 2279900 PROGRAMACION EDUCACION MEDIOAMBIENTAL 40 17 2 35.000,00

40 17210 2279901 MANTENIMIENTO CAMARAS SEGURIDAD 40 17 2 500,00



40 17210 62300 MEJORA MAQUINARIA E INSTALACIONES 40 17210 62300 3.000,00

40 17210 62301 PLAN EMERGENICA EMBALSE PORTIÑA 40 17210 62301 10.000,00



11.169.690,00Orgánica 40

Orgánica 50 BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD

Subprograma 23110 SERVICIOS SOCIALES


50 23110 12000 SUELDOS GRUPO A1 50 23110 12000 15.930,00

50 23110 12003 SUELDOS GRUPO C1 50 23110 12003 10.730,00

50 23110 12004 SUELDOS GRUPO C2 50 23110 12004 27.280,00

50 23110 12005 SUELDOS GRUPO E 50 23110 12005 16.670,00

50 23110 12006 TRIENIOS 50 23110 12006 15.300,00


Página: 23


Ejercicio: 2020







50 23110 16000 SEGUIDAD SOCIAL 50 23110 16000 315.800,00


1.312.910,00Capítulo 1



50 23110 21300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA 50 23110 2 500,00




50 23110 22001 PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 50 23110 2 500,00

50 23110 2210000 ENERGIA ELECTRICA CENTRO JAIME VERA 50 23110 22100 12.000,00

50 23110 2210001 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIALEL PILAR 50 23110 22100 9.000,00

50 23110 2210002 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL LA PIEDAD 50 23110 22100 11.000,00

50 23110 2210003 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL .Bº SANTA MARIA 50 23110 22100 6.000,00

50 23110 2210004 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL.Bº PATROCINIO 50 23110 22100 12.000,00

50 23110 2210005 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL PUERTA CUARTOS 50 23110 22100 4.000,00

50 23110 2210006 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL JIMENEZ DE GREGORIO 50 23110 22100 2.000,00

50 23110 22102 GAS 50 23110 22102 20.000,00

50 23110 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 50 23110 22103 800,00

50 23110 22111 SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA 50 23110 2 100,00

50 23110 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 50 23110 2 100,00

50 23110 2260901 ACTIVIDADES CULTURALES 50 23110 2 0,00

50 23110 22700 CONTRATACION SERVICIO LIMPIEZA 50 23110 2 100,00

50 23110 22701 CONTRATACION SERVICIO SEGURIDAD 50 23110 2 100,00

Página: 24


Ejercicio: 2020



50 23110 22799 GESTION SERVICIOS SOCIALES 50 23110 2 165.000,00


50 23110 23120 LOCOMOCION 50 23110 2 200,00



50 23110 62300 ADQQUISICION EQUIPAMIENTOS 50 23110 62300 1.500,00


3.000,00Capítulo 6

1.584.510,00Subprograma 23110

Subprograma 23120 ATENCION A MAYORES Y DEPENDIENTES


50 23120 22609 GESTION ACTIVIDADES Y TALLERES 50 23120 2 17.500,00

50 23120 2279900 CONTRATACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 50 23120 2 1.170.000,00

50 23120 2279901 ACTIVIDAD FISICA PROGRAMA DEL MAYOR 50 23120 2 47.000,00

1.234.500,00Capítulo 2


50 23120 48000 CONVENIO UNION DEMOCRATICA DE PENSIONISTAS 50 23120 48000 4.000,00

50 23120 48001 CONVENIO ASOCIACION PARA LA CULTURA Y EL OCIO DE LA TERCERA EDAD (ACO 50 23120 48001 2.250,00

6.250,00Capítulo 4

1.240.750,00Subprograma 23120

Subprograma 23130 ASISTENCIA A LA DISCAPACIDAD


50 23130 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 50 23130 2 300,00

50 23130 2210000 ENERGIA.ELECTRICA LOUIS BRAILLE 50 23130 22100 17.000,00

50 23130 22111 SUMINISTRO REPUESTOS CENTRO LOUIS BRAILLE 50 23130 2 500,00

Página: 25


Ejercicio: 2020



50 23130 22400 SEGUROS CENTRO LOUIS BRAILLE 50 23130 2 1.000,00


50 23130 26000 SERVICIOS CENTRO LOUIS BRAILLE 50 23130 2 240.000,00



50 23130 48000 CONVENIO ASORTA 50 23130 48000 4.800,00

50 23130 48001 ASOCIACION LARINGESTOMIZ 50 23130 48001 14.000,00



Subprograma 23140 ASISTENCIA A FAMILIAS


50 23140 2279900 CONTRATACION GESTION CAMPAMENTOS URBANOS 50 23140 2 65.000,00



50 23140 48000 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 50 23140 48000 500.000,00

50 23140 48001 PROYECTO INTEGRACION SOCIAL.CARITAS 50 23140 48001 31.000,00

50 23140 48002 SUBVENCION PROYECTO INTEGRACION GAO CALO 50 23140 48002 15.000,00

50 23140 48003 PROYECTO ASOCIACION AURELIO LEON 50 23140 48003 12.000,00

50 23140 48004 ASOCIACION TALAVERANA PUEBLO ROMANI 50 23140 48004 13.000,00

50 23140 48005 PROYECTOS REDUCCION DESIGUALDAD 50 23140 48005 6.200,00



Subprograma 23150 PROMOCION SOCIAL


50 23150 22609 ACTiVIDAD PROMOCION Y COOPERACION SOCIAL 50 23150 2 10.000,00

Página: 26


Ejercicio: 2020





Subprograma 23160 COOPERACION AL DESARROLLO


50 23160 48000 SUBVENCION AMIGOS PUEBLO SAHARAGUI 50 23160 48000 28.000,00



Subprograma 23170 FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA


50 23170 48000 CONVENIO CRUZ ROJA 50 23170 48000 79.800,00



Subprograma 23210 IGUALDAD Y CONCILIACION FAMILIAR


50 23210 12004 SUELDOS GRUPO C2 50 23210 12004 9.100,00

50 23210 12006 TRIENIOS 50 23210 12006 760,00





50 23210 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 50 23210 13100 37.850,00




Página: 27


Ejercicio: 2020




50 23210 22001 PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 50 23210 2 900,00



50 23210 22602 PROMOCION Y DIFUSION INFORMATIVA 50 23210 2 4.000,00

50 23210 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50 23210 2 1.000,00

50 23210 2260900 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 50 23210 2260900 1.000,00

50 23210 2260901 ACTIVIDADES CULTURALES 50 23210 2 11.000,00

50 23210 22699 OTROS GASTOS 50 23210 2 500,00


50 23210 2279900 GESTION VACACIONES URBANAS 50 23210 2 37.200,00

50 23210 2279901 OTROS CONTRATOS 50 23210 2 1.000,00

50 23210 23020 DIETAS PERSONAL 50 23210 2 100,00




50 23210 48000 SUBVENCION ASOCIACION MUJER 50 23210 48000 4.000,00

50 23210 48001 SUBVENCION PREMIOS CERTAMENES 50 23210 48001 4.000,00

50 23210 48002 CONVENIO ASCIACION MUJER CONTRA MALOS TRATOS 50 23210 48002 15.000,00



50 23210 62300 ADQUISICION EQUIPOS 50 23210 62300 1.500,00

1.500,00Capítulo 6


Subprograma 23220 CASA DE ACOGIDA


Página: 28


Ejercicio: 2020



50 23220 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIO CASA 50 23220 2 15.700,00


50 23220 2210000 ENERGIA ELECTRICA CASA ACOGID 50 23220 22100 2.500,00

50 23220 22101 SUMINISTRO AGUA 50 23220 22101 1.500,00

50 23220 22102 GAS 50 23220 22102 4.200,00

50 23220 22199 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO 50 23220 2 800,00

50 23220 22701 CONTRATO SEGURIDAD 50 23220 2 500,00

50 23220 2279900 CONTRATO GESTION CASA ACOGIDA 50 23220 2 385.000,00

50 23220 2279901 ASIGNACION SALIDA CASA ACOGIDA 50 23220 2 17.200,00



50 23220 62500 EQUIPAMIENTO CASA ACOGIDA 50 23220 62500 3.000,00

3.000,00Capítulo 6


4.837.720,00Orgánica 50

Orgánica 60 SEGURIDAD Y MOVILIDAD

Subprograma 13010 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.


60 13010 12000 SUELDOS GRUPO A1 60 13010 12000 15.930,00

60 13010 12001 SUELDOS GRUPO A2 60 13010 12001 84.040,00

60 13010 12003 SUELDOS GRUPO C1 60 13010 12003 1.073.000,00

60 13010 12004 SUELDOS GRUPO C2 60 13010 12004 9.100,00

60 13010 12005 SUELDOS GRUPO E 60 13010 12005 25.000,00

60 13010 12006 TRIENIOS 60 13010 12006 237.600,00



Página: 29


Ejercicio: 2020



60 13010 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 60 13010 12101 1.788.000,00



60 13010 16000 SEGURIDAD SOCIAL 60 13010 16000 1.450.000,00

60 13010 16204 ACCION SOCIAL 60 13010 16204 13.230,00

5.345.350,00Capítulo 1


60 13010 20800 ALQUILER OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 60 13010 2 10.000,00




60 13010 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 60 13010 2 4.000,00

60 13010 21900 MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO 60 13010 2 1.000,00


60 13010 22001 PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 60 13010 2 500,00

60 13010 22102 SUMINISTRO GAS 60 13010 22102 12.000,00

60 13010 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA 60 13010 2 300,00

60 13010 22112 SUMINISTRO SISTEMAS 60 13010 2 3.000,00

60 13010 22201 GASTOS POSTALES 60 13010 2 45.000,00



60 13010 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 60 13010 2 2.000,00


60 13010 22799 CONTRATO GESTION EXPEDIENTES SANCIONADORES 60 13010 2 350.000,00

60 13010 23020 DIETAS 60 13010 2 1.000,00



Página: 30


Ejercicio: 2020



5.798.550,00Subprograma 13010

Subprograma 13210 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.


60 13210 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS 60 13210 2 40.000,00

60 13210 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS 60 13210 2 20.000,00


60 13210 22104 VESTUARIO 60 13210 2 45.000,00

60 13210 22111 SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA Y VEHICULOS 60 13210 2 3.000,00


60 13210 22701 SEGURIDAD 60 13210 2 500,00

60 13210 22799 CONTRATACION SERVICIOS 60 13210 2 500,00



60 13210 62300 ADQUISICION EQUIPOS Y MAQUINARIA 60 13210 62300 22.000,00


60 13210 64100 APLICACIONES INFORMATICAS 60 13210 64100 27.000,00



Subprograma 13310 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.


60 13310 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES 60 13310 2 15.000,00

60 13310 2210000 ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES SEMAFOROS 60 13310 22100 7.000,00

60 13310 2210001 ENERGIA ELECTRICA EDUCACION VIAL 60 13310 22100 1.000,00

60 13310 22199 OTROS SUMINISTROS.SEÑALIZACION VIAL 60 13310 2 30.000,00

60 13310 22602 CAMPAÑAS PUBLICIDAD Y DIFUSION INFORMATIVA 60 13310 2 3.000,00


Página: 31


Ejercicio: 2020



60 13310 2279900 CONTRATACION RETIRADA VEHICULOS 60 13310 2 300.000,00

60 13310 2279901 CONTRATACION CENTRO REGULACION TRAFICO 60 13310 2 90.000,00

60 13310 2279902 CONTRATACION VIDEO CONTROL TRAFICO 60 13310 2 1.000,00



60 13310 62300 ADQUISICION SEMAFOROS 60 13310 62300 10.000,00



Subprograma 13410 MOVILIDAD URBANA


60 13410 12004 SUELDOS GRUPO C2 60 13410 12004 109.100,00

60 13410 12006 TRIENIOS 60 13410 12006 12.360,00






60 13410 2210000 ENERGIA ELECTRICA EDFICIO AGENTES DE MOVILIDAD 60 13410 22100 4.000,00

60 13410 22104 VESTUARIO 60 13410 2 20.000,00

60 13410 23020 DIETAS PERSONAL 60 13410 2 200,00




Subprograma 13510 PROTECCIÓN CIVIL


Página: 32


Ejercicio: 2020



60 13510 12003 SUELDOS GRUPO C1 60 13510 12003 10.730,00

60 13510 12004 SUELDOS GRUPO C2 60 13510 12004 9.100,00

60 13510 12006 TRIENIOS 60 13510 12006 1.950,00






60 13510 20800 ALQUILER OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 60 13510 2 1.000,00

60 13510 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS 60 13510 2 200,00

60 13510 21300 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA 60 13510 2 1.500,00


60 13510 21600 MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA 60 13510 2 100,00

60 13510 21900 MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 60 13510 2 500,00


60 13510 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTE 60 13510 22103 3.000,00

60 13510 22104 VESTUARIO 60 13510 2 3.000,00

60 13510 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 60 13510 2 200,00

60 13510 22106 MATERIAL SANITARIO PRODUCTOS FARMACEUTICOS 60 13510 2 500,00


60 13510 22111 SUMINISTROS REPUESTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA 60 13510 2 1.500,00



60 13510 22601 ATENCIONES PROTOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 60 13510 2 1.000,00

60 13510 22701 SEGURIDAD 60 13510 2 500,00

60 13510 2279900 OTROS CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS 60 13510 2 500,00

60 13510 23020 DIETAS PERSONAL 60 13510 2 200,00


Página: 33


Ejercicio: 2020





60 13510 62400 ADQUISICION VEHICULOS 60 13510 62400 9.000,00

9.000,00Capítulo 6


Subprograma 13610 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS


60 13610 12001 SUELDOS GRUPO A2 60 13610 12001 28.010,00

60 13610 12003 SUELDOS GRUPO C1 60 13610 12003 75.090,00

60 13610 12004 SUELDOS GRUPO C2 60 13610 12004 600.100,00

60 13610 12006 TRIENIOS 60 13610 12006 129.900,00



60 13610 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 60 13610 12101 1.209.000,00




60 13610 16204 AYUDAS SOCIALES 60 13610 16204 2.650,00

3.437.970,00Capítulo 1



60 13610 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFCIOS 60 13610 2 9.000,00





Página: 34


Ejercicio: 2020



60 13610 2210000 ENERGIA ELECTRICA 60 13610 22100 40.000,00

60 13610 22102 GAS 60 13610 22102 5.000,00


60 13610 22104 ADQUISICION VESTUARIO 60 13610 2 85.000,00

60 13610 22106 MATERIAL SANITARIO Y FARMACEUTICO 60 13610 2 100,00



60 13610 22201 SERVICIOS POSTALES 60 13610 2 100,00



60 13610 22609 ACTIVIDADES DE PROMOCION 60 13610 2 3.000,00

60 13610 2279900 SERVICIO DE ATENCION TELEFONONICA 60 13610 2 90.000,00

60 13610 2279901 CONTRATO APLICACION INFORMATICA 60 13610 2 7.500,00

60 13610 2279902 CONTRATO SERVICIO DE FORMACIÓN 60 13610 2 5.000,00


60 13610 23120 LOCOMOCION 60 13610 2 100,00



60 13610 62300 ADQUISICION EQUIPOS E INSTALACIONES 60 13610 62300 12.000,00

60 13610 62400 ADQUISICION VEHICULOS Y OTROS 60 13610 62400 50.000,00

60 13610 63200 REHABILITACION EDIFICIO PARQUE BOMBEROS 60 13610 63200 30.000,00


3.885.970,00Subprograma 13610

Subprograma 44110 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS


60 44110 47200 SUBVENCION CONTRATO TRANSPORTE URBANO 60 44110 47200 1.720.000,00

Página: 35


Ejercicio: 2020



60 44110 47201 AYUDA ABONO TRANSPORTE 60 44110 47201 10.000,00

1.730.000,00Capítulo 4

1.730.000,00Subprograma 44110

Subprograma 44210 ESTACION DE AUTOBUSES


60 44210 44000 APORTACION SOCIEDAD GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 60 44210 44000 456.300,00



13.075.580,00Orgánica 60

Orgánica 70 SANIDAD

Subprograma 16410 CEMENTERIO


70 16410 12004 SUELDOS GRUPO C2 70 16410 12004 9.100,00

70 16410 12005 SUELDOS GRUPO E 70 16410 12005 25.000,00

70 16410 12006 TRIENIOS 70 16410 12006 4.150,00




70 16410 13000 RETIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL 70 16410 13000 33.490,00







Página: 36


Ejercicio: 2020



70 16410 21300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA 70 16410 2 500,00

70 16410 2210000 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO 70 16410 22100 5.000,00

70 16410 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 70 16410 22103 800,00

70 16410 22111 SUMINISTROS REPUESTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA 70 16410 2 500,00


70 16410 22701 SEGURIDAD 70 16410 2 100,00

70 16410 22799 SERVICIO APLICACIONES INFORMATICAS 70 16410 2 1.000,00



70 16410 62200 OBRA CONSTRUCCION DE NICHOS 70 16410 62200 12.500,00



Subprograma 31110 SALUD PUBLICA


70 31110 12000 SUELDOS GRUPO A1 70 31110 12000 29.930,00

70 31110 12003 SUELDO BASE C1 70 31110 12003 10.730,00

70 31110 12006 TRIENIOS 70 31110 12006 7.850,00




70 31110 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PÈRSONAL LABORAL 70 31110 13000 43.540,00

70 31110 13002 OTRAS RETRIBUCIONES PÈRSONAL LABORAL 70 31110 13002 49.300,00




70 31110 21300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPOS SANITARIOS 70 31110 2 2.000,00

Página: 37


Ejercicio: 2020





70 31110 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 70 31110 2 100,00

70 31110 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 70 31110 22103 100,00


70 31110 22400 PRIMAS DE SEGUROS 70 31110 2 3.800,00


70 31110 22602 DIVULGACION CAMPAÑAS SANITARIAS 70 31110 2 1.500,00

70 31110 22606 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS 70 31110 2 2.500,00

70 31110 22609 PLAN MUNICIPAL DE DROGAS 70 31110 2 500,00

70 31110 22799 SERVICIO MANTENIMIENTO Y PREVENCION LEGIONELA 70 31110 2 110.000,00

70 31110 23020 DIETAS PERSONAL 70 31110 2 100,00




70 31110 48000 CONVENIO UNIVERSIDAD CLM ALERGOLOGIA 70 31110 48000 7.000,00

7.000,00Capítulo 4


Subprograma 31120 CAMPAÑAS DESINFECCION Y DESINSECTACION


70 31120 22799 SERVICIO DESINSECTACION DESINFECCION Y CONTROL PALOMAS 70 31120 2 75.000,00



Subprograma 31130 CENTRO DE RECOGIDA DE ANIMALES


Página: 38


Ejercicio: 2020



70 31130 12005 SUELDOS GRUPO E 70 31130 12005 16.670,00

70 31130 12006 TRIENIOS 70 31130 12006 850,00








70 31130 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS 70 31130 2 2.000,00

70 31130 21300 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA 70 31130 2 300,00


70 31130 21500 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO 70 31130 2 300,00


70 31130 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICO Y MATERIAL SANITARIO 70 31130 2 3.000,00

70 31130 22111 SUMINISTRO REPUESTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA 70 31130 2 500,00

70 31130 22113 SUMINISTROS MANUTENCION ANIMALES 70 31130 2 10.000,00


70 31130 22400 CONTRATACION SEGURO 70 31130 2 500,00

70 31130 22602 CAMPAÑAS DIFUSION INFORMATIVA 70 31130 2 1.000,00

70 31130 22700 CONTRATACION LIMPIEZA DESINFECCION 70 31130 2 100,00

70 31130 22799 SERVICIO VETERINARIO Y RECOGIDA ANIMALES 70 31130 2 35.500,00

70 31130 23120 LOCOMOCION 70 31130 2 100,00



940.770,00Orgánica 70

Página: 39


Ejercicio: 2020



Orgánica 71 EDUCACION

Subprograma 32010 EDUCACION


71 32010 12004 SUELDOS GRUPO C2 71 32010 12004 9.100,00

71 32010 12006 TRIENIOS 71 32010 12006 2.700,00









71 32010 22602 DIFUSION PROGRAMAS EDUCATIVOS 71 32010 2 15.000,00

71 32010 22609 ACTIVIDADES DIDACTICAS Y EDUCATIVAS 71 32010 2 30.000,00


71 32010 2279900 OTROS CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS 71 32010 2 2.500,00

71 32010 23020 DIETAS 71 32010 2 100,00




71 32010 45390 CONVENIOS COLABORACION CENTROS EDUCATIVOS 71 32010 45390 6.000,00

6.000,00Capítulo 4


Subprograma 32310 FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES


Página: 40


Ejercicio: 2020



71 32310 12005 SUELDOS GRUPO E 71 32310 12005 100.000,00

71 32310 12006 TRIENIOS 71 32310 12006 13.870,00





71 32310 13002 EDUCACION-FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES-OTRAS REMUNE P.LAB 71 32310 13002 180.500,00




71 32310 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTROS DOCENTES 71 32310 2 70.000,00


71 32310 2210000 ENERGIA ELECETRICA..BARRIO SANTA MARIA 71 32310 22100 3.000,00

71 32310 2210001 ENERGIA ELECTRICA.GUARDERIA 71 32310 22100 500,00

71 32310 2210002 ENERGIA ELECTRICA JOSE BARCENA 71 32310 22100 10.000,00

71 32310 2210003 ENERGIA ELECTRICA CENTRO HERNAN CORTES 71 32310 22100 18.000,00

71 32310 2210004 ENERGIA ELECTRICA CENTRO ANTONIO MACHADO 71 32310 22100 22.000,00

71 32310 2210005 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SAN ILDEFONSO 71 32310 22100 15.000,00

71 32310 2210006 ENERGIA ELECTRICA CENTRO NUESTRA SEÑORA DEL PRADO 71 32310 22100 12.000,00

71 32310 2210007 ENERGIA ELECTRICA CENTRO PABLO IGLESIAS 71 32310 22100 16.000,00

71 32310 2210008 ENERGIA ELECTRICA CENTRO FRAY HERNANDO 71 32310 22100 7.000,00

71 32310 2210009 ENERGIA ELECTRICA CENTRO PATROCINIO 71 32310 22100 7.000,00

71 32310 2210010 ENERGIA ELECTRICA CENTRO BARTOLOME NICOLAU 71 32310 22100 6.000,00

71 32310 2210011 ENERGIA ELECTRICA CENTRO BIOS EDUCACION ESPECIAL 71 32310 22100 25.000,00

71 32310 2210012 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SAN JUAN DE DIOS 71 32310 22100 10.000,00

71 32310 22102 GAS CENTROS ESCOLARES 71 32310 22102 160.000,00


71 32310 22700 LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES 71 32310 2 1.000,00

Página: 41


Ejercicio: 2020




1.168.750,00Subprograma 32310

Subprograma 32610 ESCUELA DE MUSICA Y DANZA


71 32610 12004 SUELDOS GRUPO C2 71 32610 12004 9.100,00

71 32610 12005 SUELDOS GRUPO E 71 32610 12005 16.670,00

71 32610 12006 TRIENIOS 71 32610 12006 5.600,00







1.182.530,00Capítulo 1




71 32610 21500 MANTENIMIENTO Y REPARACION MATERIAL Y EQUIPOS 71 32610 2 3.000,00

71 32610 21900 MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 71 32610 2 2.000,00


71 32610 22001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS 71 32610 2 500,00


71 32610 22102 GAS 71 32610 22102 6.000,00

71 32610 22111 SUMINISTROS REPUESTOS INSTRUMENTOS MUSICALES 71 32610 2 3.000,00



Página: 42


Ejercicio: 2020



71 32610 23020 DIETAS PERSONAL 71 32610 2 1.000,00




71 32610 48000 CUOTAS ASOCIACIONES ESCUELA MUSICA 71 32610 48000 100,00

100,00Capítulo 4


71 32610 62300 ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES 71 32610 62300 7.500,00

71 32610 62301 ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS 71 32610 62301 10.000,00


1.240.730,00Subprograma 32610

Subprograma 32620 UNIVERSIDAD A DISTANCIA


71 32620 42110 TRANSFERENCIA UNED 71 32620 42110 125.200,00



Subprograma 32630 APOYO A LA EDUCACION


71 32630 48000 BECAS ESCOLARES PARA LIBROS 71 32630 48000 42.000,00



2.670.380,00Orgánica 71

Orgánica 72 CULTURA

Página: 43


Ejercicio: 2020



Subprograma 33010 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.







72 33010 23020 DIETAS 72 33010 2 100,00


200,00Capítulo 2


Subprograma 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS


72 33210 12005 SUELDOS GRUPO E 72 33210 12005 33.330,00

72 33210 12006 TRIENIOS 72 33210 12006 9.200,00







72 33210 16204 ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS 72 33210 16204 2.650,00



72 33210 23020 DIETAS 72 33210 2 100,00


Página: 44


Ejercicio: 2020



200,00Capítulo 2


Subprograma 33220 ARCHIVOS


72 33220 12000 SUELDOS GRUPO A1 72 33220 12000 15.930,00

72 33220 12003 SUELDOS GRUPO C1 72 33220 12003 10.730,00

72 33220 12005 SUELDOS GRUPO E 72 33220 12005 16.670,00

72 33220 12006 TRIENIOS 72 33220 12006 13.530,00








72 33220 22001 REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 72 33220 2 700,00

72 33220 2279900 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS 72 33220 2 5.000,00

72 33220 2279901 RESTAURACION DOCUMENTOS 72 33220 2 1.000,00

72 33220 23020 DIETAS 72 33220 2 100,00


7.900,00Capítulo 2


72 33220 62500 ADQUISICION DE MOBILIARIO 72 33220 62500 1.000,00

72 33220 64000 ADQUISICION DOCUMENTOS HISTORICOS 72 33220 64000 1.500,00

2.500,00Capítulo 6

Página: 45


Ejercicio: 2020




Subprograma 33410 BANDA DE MUSICA







72 33410 21900 REPARACION INSTRUMENTOS 72 33410 2 300,00

300,00Capítulo 2


Subprograma 33710 JUVENTUD


72 33710 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 72 33710 13000 14.580,00





72 33710 21200 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CASA JUVENTUD 72 33710 2 1.000,00

72 33710 21300 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA JUVENTUD 72 33710 2 1.000,00

72 33710 21500 REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO CASA JUVENTUD 72 33710 2 1.000,00

72 33710 22000 MATERIAL DE OFICINA CASA JUVENTUD 72 33710 2 1.000,00

72 33710 22602 DIVULGACION Y PROMOCION PROGRAMAS JUVENILES 72 33710 2 3.000,00

72 33710 2260900 PROGRAMACION ACTIVIDADES JUVENILES 72 33710 2 15.000,00

72 33710 2260901 PROGRAMA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA 72 33710 2 25.000,00

Página: 46


Ejercicio: 2020




72 33710 22799 CONTRATO GESTION CASA DE LA JUVENTUD 72 33710 2 30.000,00

72 33710 23020 DIETAS PERSONAL 72 33710 2 100,00




72 33710 48000 CONVENIO CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD 72 33710 48000 3.000,00

72 33710 48001 BANCO DE ACTIVIDADES JUVENILES 72 33710 48001 40.000,00

72 33710 48002 FOMENTO GRUPOS MUSICALES JUVENILES 72 33710 48002 5.000,00



Subprograma 33810 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.


72 33810 12004 SUELDOS GRUPO C2 72 33810 12004 18.190,00

72 33810 12006 TRIENIOS 72 33810 12006 1.050,00




72 33810 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL 72 33810 13000 0,00

72 33810 13002 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 72 33810 13002 0,00




72 33810 20200 GASTOS UTILIZACION PABELLON FERIAL 72 33810 2 7.000,00

72 33810 20800 CONTRATOS ALQUILER ALUMBRADO ARTISTICO 72 33810 2 100.000,00

72 33810 20801 CONTRATOS ALQUILER CASETAS CARPAS EQUIPOS SONIDO Y OTROS 72 33810 2 208.000,00

Página: 47


Ejercicio: 2020



72 33810 20900 DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES MUSICALES 72 33810 2 18.000,00

72 33810 2210000 DERECHOS DE ENGANCHE ENERGIA ELECTRICA 72 33810 22100 4.000,00


72 33810 22400 SEGUROS EVENTOS 72 33810 2 10.000,00

72 33810 22601 ATENCIONES PROTOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 72 33810 2 20.000,00


72 33810 22609 ACTIVIDADES EN FESTEJOS 72 33810 2 30.000,00

72 33810 22700 LIMPIEZA Y CUIDADO VESTUARIO 72 33810 2 2.500,00

72 33810 22701 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EVENTOS 72 33810 2 65.000,00

72 33810 22799 CONTRATACION ARTISTAS PASACALLES FUEGOS ARTFICIALES SONIDO Y OTROS 72 33810 2 405.000,00

72 33810 23020 DIETAS 72 33810 2 100,00




72 33810 48001 CONVENIO HERMANDAD SAN ISIDRO LABRADOR 72 33810 48001 30.000,00

72 33810 48002 CONVENIO JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA 72 33810 48002 23.000,00

72 33810 48003 AGRUPACION MUSICAL CORNETAS Y TAMBORES JESUS NAZARENO 72 33810 48003 3.000,00

72 33810 48004 EVENTOS CULTURALES EN PLAZA TOROS 72 33810 48004 60.000,00


1.106.070,00Subprograma 33810

1.738.520,00Orgánica 72

Orgánica 73 DEPORTE

Subprograma 34010 DEPORTES


73 34010 12003 SUELDOS GRUPO C1 73 34010 12003 10.730,00

73 34010 12004 SUELDOS GRUPO C2 73 34010 12004 9.100,00

Página: 48


Ejercicio: 2020



73 34010 12005 SUELDOS GRUPO E 73 34010 12005 366.600,00

73 34010 12006 TRIENIOS 73 34010 12006 58.000,00







73 34010 16204 AYUDA A DISCAPACITADOS 73 34010 16204 7.950,00

1.732.290,00Capítulo 1




73 34010 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CENTROS DEPORTIVOS 73 34 2 145.000,00

73 34010 21300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES 73 34 2 20.000,00


73 34010 21500 DEPORTE-DEPORTES-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO 73 34 2 5.000,00


73 34010 22001 PRENSA REVISTAS OTRAS PUBLICACIONES 73 34 2 500,00

73 34010 2210000 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO .BºNTRA SRA DEL PRADO 73 34010 22100 1.000,00

73 34010 2210001 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO JOSE A.DE JESUS ENCINAS 73 34010 22100 65.000,00

73 34010 2210002 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO 1 DE MAYO 73 34010 22100 15.000,00

73 34010 2210003 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO ROBERTO MOLINA 73 34010 22100 5.000,00

73 34010 2210004 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO PUERTA DE CUARTOS 73 34010 22100 5.000,00

73 34010 2210005 ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO PABLO IGLESIAS 73 34010 22100 2.000,00

73 34010 2210006 ENERGIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL ZONA DEPORTIVA PATROCINIO 73 34010 22100 15.000,00

73 34010 2210007 ENERGIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL 73 34010 22100 15.000,00

73 34010 2210008 ENERGIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL ZONA DEPORTIVA TALAVERA FERIAL 73 34010 22100 15.000,00

Página: 49


Ejercicio: 2020



73 34010 2210009 ENERGIA ELECTRICA CAMPO FUTBOL ZONA DEPORTIVA EL PRADO 73 34010 22100 20.000,00

73 34010 2210010 ENERGIA ELECTRICA CAMPO FUTB ZONA DEPORTIVA BARRIO SANTA MARIA 73 34010 22100 3.000,00

73 34010 2210011 ENERGIA ELECTRICA PISTAS DEPORTIVAS Y ATLETISMO 73 34010 22100 23.000,00

73 34010 2210012 ENERGIA ELECTRICA ZONA PIRAGUAS 73 34010 22100 1.500,00

73 34010 22102 GAS 73 34010 22102 75.000,00


73 34010 22104 VESTUARIO 73 34 2 3.500,00

73 34010 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA 73 34 2 2.500,00

73 34010 22111 SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA 73 34 2 2.000,00




73 34010 22609 ORGANIZACION Y DESARROLLO PRUEBAS CERRO NEGRO 73 34 2 30.000,00

73 34010 22701 SEGURIDAD CENTROS DEPORTIVOS 73 34 2 15.000,00

73 34010 22799 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS 73 34 2 4.500,00

73 34010 23020 DEPORTE-DEPORTES-DIETAS PERSONAL 73 34 2 300,00

73 34010 23120 DEPORTE-DEPORTES-LOCOMOCION PERSONAL 73 34 2 300,00



73 34010 63100 REFORMA Y CAMBIO PAVIMENTO PISTA ATLETISMO 73 34010 63100 103.000,00

73 34010 63101 MEJORAS CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL 73 34010 63101 65.000,00

73 34010 63102 REPARACION PISTAS DE TENIS "EL PRADO" 73 34010 63102 35.000,00

73 34010 63200 MEJORAS INSTALACIONES Y CENTROS DEPORTIVOS 73 34010 63200 10.000,00

73 34010 63201 REFORMAS Y REHABILITACION CUBIERTAS CENTROS DEPORTIVOS 73 34010 63201 40.000,00

73 34010 63300 ADQUISICION MAQUINARIA Y MATERIAL CENTROS DEPORTIVOS 73 34010 63300 50.000,00


Página: 50


Ejercicio: 2020



2.633.890,00Subprograma 34010

Subprograma 34110 ESCUELAS DEPORTIVAS


73 34110 22609 ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS 73 34 2 100,00

100,00Capítulo 2

100,00Subprograma 34110

Subprograma 34120 ACTIVIDADES DEPORTIVAS



73 34120 22400 PRIMAS SEGUROS 73 34 2 1.000,00

73 34120 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 73 34 2 80.000,00



73 34120 48000 CONVOCATORIA SUBVENCIONES DEPORTISTAS Y CLUB 73 34120 48000 300.000,00

73 34120 48001 CONVENIO MOTOCLUB TALAVERA ORGANIZACION CAMPEONATOS 73 34120 48001 65.000,00

73 34120 48002 SUBVENCION CLUB JUDO 73 34120 48002 5.000,00

73 34120 48004 PREMIOS COMPETICIONES 73 34120 48004 2.000,00

73 34120 48005 CONVENIO CRUZ ROJA EVENTOS 73 34120 48005 83.500,00



Subprograma 34210 PISCINAS




73 34210 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 73 34210 13100 408.400,00

Página: 51


Ejercicio: 2020






73 34210 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISCINAS 73 34 2 100.000,00


73 34210 2210000 ENERGIA ELECTRICA PISCINA PATROCINIO 73 34210 22100 12.000,00

73 34210 2210001 ENERGIA ELECTRICA PISCINA CLIMATIZADA EL PRADO 73 34210 22100 45.000,00

73 34210 2210002 ENERGIA ELECTRICA PISCINA ZONA DEPORTIVA ALAMEDA 73 34210 22100 20.000,00

73 34210 2210003 ENERGIA ELECTRICA PISCINA ZONA LA PIEDAD 73 34210 22100 8.000,00

73 34210 2210004 ENERGIA ELECTRICA PISCINA BARRIO SANTA MARIA 73 34210 22100 4.000,00

73 34210 22102 GAS 73 34210 22102 130.000,00

73 34210 22104 VESTUARIO 73 34 2 1.500,00

73 34210 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA 73 34 2 18.000,00

73 34210 22111 SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA 73 34 2 4.000,00

73 34210 22199 OTROS SUMINISTROS (HIPOCLORITO SODICO Y OTROS) 73 34 2 75.000,00

73 34210 22701 SERVICIOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA 73 34 2 40.000,00

73 34210 22799 CONTRATO VIGILANCIA ACUATICA 73 34 2 320.000,00



73 34210 63200 REFORMAS Y MEJORAS INSTALACIONES 73 34210 63200 20.000,00

73 34210 63300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 73 34210 63300 2.000,00


1.454.710,00Subprograma 34210

4.627.200,00Orgánica 73

Orgánica 80 COMERCIIO Y TURISMO

Página: 52


Ejercicio: 2020



Subprograma 43120 MERCADOS Y LONJAS


80 43120 12004 SUELDOS GRUPO C2 80 43120 12004 9.100,00

80 43120 12006 TRIENIOS 80 43120 12006 2.550,00









80 43120 20200 ALQUILER SUPERFICIE PABELLON FERIAL 80 43120 2 20.000,00

80 43120 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS 80 43120 2 100,00


80 43120 22203 TELELONJAS 80 43120 2 2.000,00


80 43120 22606 ASISTENCIA MESAS DE PRECIOS 80 43120 2 15.000,00

80 43120 23020 DIETAS PERSONAL 80 43120 2 100,00




80 43120 48000 CUOTAS ASEMGA Y ASOCIACION E.LONJAS 80 43120 48000 3.500,00

3.500,00Capítulo 4


Subprograma 43121 MERCATALAVERA

Página: 53


Ejercicio: 2020




80 43121 12004 SUELDOS GRUPO C2 80 43121 12004 9.100,00

80 43121 12005 SUELDOS GRUPO E 80 43121 12005 16.670,00

80 43121 12006 TRIENIOS 80 43121 12006 6.050,00

80 43121 12009 OTRAS RETRIBUCIONESBASICAS 80 43121 12009 970,00








80 43121 20300 ALQUILER MAQUINARIA INSTALACIONES 80 43121 2 1.000,00

80 43121 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS 80 43121 2 7.000,00

80 43121 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONEDIFICIOS 80 43121 2 25.000,00



80 43121 21900 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OTRO INMOVILIZADO 80 43121 2 2.000,00


80 43121 2210000 ENERGIA ELECTRICA MERCATALAVERA 80 43121 22100 14.000,00



80 43121 22700 SERVICIO DE LIMPIEZA 80 43121 2 1.000,00

80 43121 22701 SERVICIO DE VIGILANCIA 80 43121 2 40.000,00

80 43121 23020 DIETAS 80 43121 2 100,00

80 43121 23120 LOCOMOCION 80 43121 2 200,00


Página: 54


Ejercicio: 2020




80 43121 48000 CUOTA ASOCIACION POLIGONO TORREHIERRO 80 43121 48000 2.200,00

2.200,00Capítulo 4


Subprograma 43130 COMERCIO AMBULANTE


80 43130 20200 ALQUILER CASETA MERCADILLO PATROCINIO 80 43130 2 2.000,00

80 43130 22000 MATERIAL DE OFICINA MERCADILLO PATROCINIO 80 43130 2 500,00

80 43130 22700 SERVICIO LIMPIEZA MERCADILLO PATROCINIO 80 43130 2 15.000,00

80 43130 22701 SERVICIO VIGILANCIA MERCADILLO PATROCINIO 80 43130 2 7.500,00



Subprograma 43140 PROMOCION AL COMERCIO


80 43140 48000 CONVENIO FUNDACION CEEI 80 43140 48000 38.500,00

80 43140 48001 CUOTA RED CIUDADES AVE 80 43140 48001 1.500,00

80 43140 48002 CUOTA ASOCIACION CIUDADES CERAMICA 80 43140 48002 4.500,00

80 43140 48003 CUOTA ASOCIACION DESARROLLO COMARCA TIERRAS TALAVERA 80 43140 48003 2.500,00



80 43140 62700 EDUSI PLAN DINAMIZACION TEJIDO PRODUCTIVO Y COMERCIAL 80 43140 62700 1.000,00

1.000,00Capítulo 6


Subprograma 43210 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

Página: 55


Ejercicio: 2020




80 43210 20200 ALQUILER STAND Y OTROS 80 43210 2 1.000,00

80 43210 20900 DERECHOS PATENTES Y MARCAS 80 43210 2 4.200,00



80 43210 22400 SEGUROS 80 43210 2 1.000,00


80 43210 22602 PUBLICIDAD Y DIFUSION PROGRAMAS 80 43210 2 20.000,00

80 43210 22609 VISITAS CULTURALES 80 43210 2 10.000,00


80 43210 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 80 43210 2 40.000,00



80 43210 48000 SUBVENCION DIFUSION TURISTICA 80 43210 48000 3.000,00

80 43210 48001 SUBVENCION ASOCIACION VECINOS SAN JERONIMO 80 43210 48001 8.500,00

80 43210 48002 CONVENIO ARZOBISPADO.PATRIMONIO RELIGIOSO 80 43210 48002 15.000,00

80 43210 48003 SUBVENCION ASOCIACION CORPUS CHRISTI 80 43210 48003 2.000,00



80 43210 64100 APLICACION SEÑALITICA TURISTICA 80 43210 64100 10.000,00



Subprograma 43310 PROMOCION ECONOMICA


80 43310 22501 BOLETINES ENGANCHE 80 43310 2 500,00


Página: 56


Ejercicio: 2020





80 43310 22701 SEGURIDAD 80 43310 2 1.000,00


80 43310 22799 MANTENIMIENTO PAGINA WEB 80 43310 2 3.000,00



80 43310 42390 CONVENIO SEPES 80 43310 42390 2.500,00

80 43310 47000 CONVENIO ASOCIACION POLIGONO TORREHIERRO 80 43310 47000 12.000,00

80 43310 48000 APORTACION FUNDACION TALAVERA FERIAL 80 43310 48000 320.000,00


Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

80 43310 72300 APORTACION 2ª ANUALIDAD POLIGONO TORREHIERRO 80 43310 72300 1.000,00

1.000,00Capítulo 7


Subprograma 43311 ARTESANIA


80 43311 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS 80 43311 2 100,00

80 43311 2210000 ENERGIA ELECTRICA EVENTOS 80 43311 22100 3.000,00



80 43311 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 80 43311 2 8.000,00

80 43311 2260900 PROGRAMACION ACTIVIDADES ARTESANIA 80 43311 2 15.000,00

80 43311 2260901 PROMOCION CERAMICA PATRIMONIO INMATERIAL HUMANIDAD 80 43311 2 40.000,00


80 43311 22701 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 80 43311 2 2.800,00

Página: 57


Ejercicio: 2020





80 43311 48000 PREMIOS ARTESANIA 80 43311 48000 5.000,00

80 43311 48001 BECAS CERAMICA 80 43311 48001 5.000,00

80 43311 48002 CONVENIOS ASOCIACION TIERRAS DE CERAMICA 80 43311 48002 8.000,00



Subprograma 49310 OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR


80 49310 12001 SUELDOS GRUPO A2 80 49310 12001 14.010,00

80 49310 12003 SUELDOS GRUPO C1 80 49310 12003 10.730,00

80 49310 12006 TRIENIOS 80 49310 12006 7.000,00








80 49310 21500 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO 80 49310 2 1.000,00


80 49310 22002 MATERIAL INFORMATICO 80 49310 2 500,00

80 49310 22602 DIFUSION CAMPAÑAS INFORMATIVAS 80 49310 2 1.500,00

80 49310 22609 ACTIVIDADES Y TALLERES 80 49310 2 10.000,00

80 49310 22799 AULA DE CONSUMO 80 49310 2 6.000,00

80 49310 23020 DIETAS 80 49310 2 100,00

Página: 58


Ejercicio: 2020



80 49310 23120 LOCOMOCION 80 49310 2 100,00

80 49310 23300 PARTICIPACION ARBITRAJES DE CONSUMO 80 49310 2 500,00



80 49310 48000 SUBVENCION ASOCIACION AMAS CASA 80 49310 48000 4.200,00

80 49310 48001 PREMIOS CONSUMO DIA 80 49310 48001 1.000,00

5.200,00Capítulo 4


1.202.200,00Orgánica 80

Orgánica 81 SOCIEDAD DE LA INFORMACION

Subprograma 49110 INFORMATICA


81 49110 12000 SUELDOS GRUPO A1 81 49110 12000 15.930,00

81 49110 12001 SUELDOS GRUPO A2 81 49110 12001 42.020,00

81 49110 12003 SUELDOS GRUPO C1 81 49110 12003 32.180,00

81 49110 12006 TRIENIOS 81 49110 12006 14.920,00


81 49110 12100 COMPLEMENTO DE.DESTINO 81 49110 12100 51.840,00





81 49110 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 81 49110 2 2.000,00

81 49110 22002 MATERIAL INFORMATICO 81 49110 2 22.000,00

81 49110 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO 81 49110 2 1.000,00

Página: 59


Ejercicio: 2020



81 49110 22200 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 81 49110 2 225.000,00

81 49110 22799 CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS INFORMATICOS 81 49110 2 50.000,00

81 49110 23020 DIETAS 81 49110 2 100,00

81 49110 23120 LOCOMOCION 81 49110 2 100,00



81 49110 62600 PROYECTO EDUSI ADMON ELECTRONICA EQUIPAMIENTO 81 49110 62600 225.000,00

81 49110 64100 PROYECTO EDUSI ADMON ELECTRONICA EXPERTA 81 49110 64100 62.000,00

81 49110 64101 PROYECTO EDUSI e-ADMINISTRACION 81 49110 64101 176.000,00

81 49110 64102 PROYECTO EDUSI SMART CITY 81 49110 64102 335.000,00


1.434.580,00Subprograma 49110

1.434.580,00Orgánica 81

Orgánica 90 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA

Subprograma 01110 DEUDA PÚBLICA.

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

90 01110 31002 INTERESES PRESTAMO CCM-2003/1/BCLM 90 0 3 350,00

90 01110 31003 INTERESES PRESTAMO BBVA62652-2005/1/BBVA 90 0 3 100,00

90 01110 31004 INTERESES PRESTAMO SANTANDER REF-2015/1/BSCH 90 0 3 16.000,00

90 01110 31005 INTERESES OPERACIONCAIXA-2014/1/CAIXA 90 0 3 4.000,00

90 01110 31006 INTERESES OPERACION GLOBALCAJA-2014/1/GLOBALCAJA 90 0 3 5.000,00

90 01110 31007 INTERESES PRESTAMO LIBERBAN-2014/1/CCM 90 0 3 600,00

90 01110 31008 INTERESES PRESTAMO SANTANDER-2015/1/BS1M 90 0 3 800,00

90 01110 31009 INTERESES PRESTAMO CAJARURAL CLM 2016/1/CRCLM 90 0 3 4.000,00

90 01110 31010 INTERESES OPERACION TESORERIA 90 0 3 25.000,00

90 01110 31011 INTERES PRESTAMO CAJARURAL CLM-2017/1/CRCLM 90 0 3 1.000,00

Página: 60


Ejercicio: 2020



90 01110 31012 INTERESES PRESTAMO GLOBALCAJA 2017/1/GLOBALCAJA 90 0 3 5.000,00

90 01110 31013 INTERESES OPERACION PRESTAMO INVERSIONES PRES.2019 90 01110 3 5.000,00

90 01110 31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 90 0 3 2.000,00

90 01110 35200 INTERESES DE DEMORA 90 0 3 50.000,00


Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS

90 01110 91302 AMORTIZACION PRESTAMO CCM-2003/1/BCLM 90 0 9 159.000,00

90 01110 91303 AMORTIZACION PRESTAMO BBVA62652-2005/1/BBVA 90 0 9 490.000,00

90 01110 91304 AMORTIZACION PRESTAMO SANTANDER REF-2015/1/BSCH 90 0 9 366.000,00

90 01110 91305 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA-2014/1/CAIXA 90 0 9 715.000,00

90 01110 91306 AMORTIZACION PRESTAMO GLOBALCAJA 2014/1/GLOBALCAJA 90 0 9 571.500,00

90 01110 91307 AMORTIZACION PRESTAMO LIBERBANK 2014/1/CCM 90 0 9 217.500,00

90 01110 91308 AMORTIZACION PRESTAMO SANTANDER 2015/1/BS1M 90 0 9 67.000,00

90 01110 91309 AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL CLM 2016/1/CRCLM 90 0 9 332.000,00

90 01110 91311 AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL CLM 2017/1/CRCLM 90 0 9 100.000,00

90 01110 91312 AMORTIZACION PRESTAMO GLOBALCAJA 2017/1/GLOBALCAJA 90 0 9 134.000,00

3.152.000,00Capítulo 9

3.270.850,00Subprograma 01110

Subprograma 92910 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

90 92910 50000 FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA 90 92910 50000 275.000,00



Subprograma 93110 CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTARIO


Página: 61


Ejercicio: 2020



90 93110 12000 SUELDOS GRUPO A1 90 93110 12000 47.780,00

90 93110 12003 SUELDOS GRUPO C1 90 93110 12003 32.180,00

90 93110 12004 SUELDOS GRUPO C2 90 93110 12004 27.280,00

90 93110 12006 TRIENIOS 90 93110 12006 34.270,00


90 93110 12100 COMPLEMENTO DE.DESTINO 90 93110 12100 68.130,00






90 93110 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO 90 93110 2 1.000,00



90 93110 22606 REUNIONES Y CURSOS 90 93110 2 800,00


90 93110 2279900 CONTRATACION MANTENIMEINTO APLICACION CONTABILIDAD SPAI 90 93110 2 25.000,00

90 93110 23020 DIETAS 90 93110 2 300,00

90 93110 23120 LOCOMOCION 90 93110 2 500,00



Subprograma 93210 GESTION TRIBUTARIA


90 93210 12000 SUELDOS GRUPO A1 90 93210 12000 15.930,00

90 93210 12003 SUELDOS GRUPO C1 90 93210 12003 42.910,00

90 93210 12004 SUELDOS GRUPO C2 90 93210 12004 90.930,00

Página: 62


Ejercicio: 2020



90 93210 12005 SUELDOS GRUPO E 90 93210 12005 8.350,00

90 93210 12006 TRIENIOS 90 93210 12006 39.370,00





90 93210 16204 ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS 90 93210 16204 2.650,00



90 93210 20200 ALQUILER LOCAL EDIFICIO GESTION TRIBUTARIA 90 93210 2 45.000,00

90 93210 21200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO 90 93210 2 2.500,00



90 93210 22001 PRENSA LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 90 93210 2 100,00

90 93210 2210000 ENERGIA ELECTRICA EDFICIO GESTION TRIBUTARIA 90 93210 22100 8.500,00

90 93210 22102 GAS 90 93210 22102 4.000,00



90 93210 22701 SEGURIDAD EDIFICIO 90 93210 2 100,00


90 93210 2279900 APLICACION WINGT 90 93210 2 36.000,00

90 93210 2279901 PORTAL TRIBUTARIO 90 93210 2 8.000,00

90 93210 2279902 GESTION INFORMATIVA CATASTRAL 90 93210 2 10.000,00

90 93210 2279903 CONTRATO SERVICIO COLABORACION INSPECION TRIBUTARIA 90 93210 2 30.000,00

90 93210 23020 DIETAS 90 93210 2 300,00

90 93210 23120 LOCOMOCION 90 93210 2 400,00


Página: 63


Ejercicio: 2020




Subprograma 93410 TESORERIA


90 93410 12000 SUELDOS GRUPO A1 90 93410 12000 15.950,00

90 93410 12001 SUELDOS GRUPO A2 90 93410 12001 14.010,00

90 93410 12004 SUELDOS GRUPO C2 90 93410 12004 63.650,00

90 93410 12006 TRIENIOS 90 93410 12006 18.470,00









90 93410 22001 PRENSA LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 90 93410 2 800,00

90 93410 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 90 93410 2 500,00

90 93410 22708 SERVICIO COLABORACION RECAUDACION VOLUNTARIA 90 93410 2 96.000,00

90 93410 2279900 CONTRATACION SERVICIO SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS 90 93410 2 5.000,00

90 93410 2279901 CONTRATACION SERVICIO FINANCE ACTIVE 90 93410 2 3.500,00

90 93410 23020 DIETAS PERSONAL 90 93410 2 500,00




Subprograma 93411 RECAUDACION EJECUTIVA


Página: 64


Ejercicio: 2020



90 93411 12001 SUELDOS GRUPO A2 90 93411 12001 14.010,00

90 93411 12006 TRIENIOS 90 93411 12006 5.450,00







90 93411 22201 SERVICIOS POSTALES 90 93411 2 84.000,00

90 93411 22708 COLABORACION RECAUDACION EJECUTIVA 90 93411 22708 480.000,00

90 93411 22799 CONVENIO RECAUDACION AEAT 90 93411 2 5.000,00

90 93411 23020 DIETAS 90 93411 2 200,00

90 93411 23120 LOCOMOCION 90 93411 2 300,00



5.867.960,00Orgánica 90

Orgánica 91 OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

Subprograma 94310 OTRAS ENTIDADES LOCALES


91 94310 2210000 ENERGIA ELECTRICA EATIM GAMONAL 91 94310 22100 40.000,00

91 94310 2210001 ENERGIA ELECTRICA EATIM EL CASAR 91 94310 22100 12.000,00



91 94310 46800 TRANSFERECIA EATIM TALAVERA LA NUEVA 91 94310 46800 428.250,00

91 94310 46801 TRANSFERENCIA EATIM GAMONAL 91 94310 46801 330.000,00

Página: 65


Ejercicio: 2020



91 94310 46802 TRANSFERENCIA EATIM CASAR DE TALAVERA 91 94310 46802 100.000,00



Subprograma 94320 ORGANISMOS AUTONOMOS


91 94320 41000 APORTACION OAL IPETA 91 94320 41000 1.210.000,00

91 94320 41001 APORTACION OAL CULTURA 91 94320 41001 2.100.000,00

91 94320 41002 APORTACION PLAN ZONAS DEPRIMIDAS 91 94320 41002 10.000,00

91 94320 41003 APORTACION OAL IPETA PLAN EMPLEO 91 94320 41003 1.850.000,00

91 94320 41004 APORTACION PLAN EMPLEO JUVENIL MEDIO AMBIENTE 91 94320 41004 0,00

5.170.000,00Capítulo 4

5.170.000,00Subprograma 94320

6.080.250,00Orgánica 91

71.645.000,00TOTAL

Página: 66

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