PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE … · ingreso (90%) se sustenta principalmente...

Municipalidad Provincial de Chanchamayo

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE

DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

1. ANALISIS:

DE LOS INGRESOS:

Que, mediante R.A. Nº 794-2011-MPCH, se aprueba el Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, por la suma de S/. 16`126,528.00 nuevos soles, a nivel de toda fuente de financiamiento (ver Gráfico Nª 01).

Gráfico Nº 01: PIA Ingresos 2012

El Presupuesto inicial ha sido modificado a S/. 30´037,065.68 al culminar el año 2012, siendo el más representativo en el rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, como se observa en el grafico siguiente:

De la Recaudación de Ingresos por Fuente de Financiamiento y Rubro:

La ejecución de los Ingresos al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2012, es como sigue:

En el Rubro FONCOMUN (07): la ejecución de ingresos asciende a la suma total de S/. 14´373,256.46 nuevos soles, del mismo que S/. 2´888,800.00 nuevos soles corresponde al crédito por saldos de balance, y S/. 422,073.00 nuevos soles por mayor transferencia del MEF. Por lo que, la ejecución de ingresos en este rubro representa el 29.93% adicionales respecto al presupuesto programado inicialmente, ver cuadro siguiente:

RECURSOSORDINARIOS

FONCOMUN IMPUESTOMUNICIPAL

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

CANON SOB RM

447,365.00

11,062,384.00

1,685,000.00 2,538,500.00

840,644.00

INGRESOS - PIA 2012

FONDO DECOMPENSACION

MUNICIPAL

IMPUESTOSMUNICIPALES

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

DONACIONES YTRANSFERENCIAS

CANON YSOBRECANON,

REGALIAS, RENTADE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

CREDITO

14,373,256.46

2,280,204.02

4,847,040.27

1,210,813.77

7,004,199.16

321,552.00

INGRESOS - PIM 2012

RUBROS PIA

FONCOMUN 11,062,384.00

IMPUESTOS MUNICIPALES 1,685,000.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,538,500.00

CANON SOBRECANON REGALIAS MINERAS

840,644.00

TOTAL S/. 16,126,528.00




Rubro Esp det Presupuesto

Institucional de Apertura

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución de Ingresos

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 11,062,384 14,373,257 14,373,256.46

1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 11,062,384 11,385,300 11,385,664.21

1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES

99,157 98,792.25

1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 2,888,800 2,888,800.00

Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, año 2012.

En el Rubro IMPUESTOS MUNICIPALES (08): la ejecución de ingresos asciende a la suma total de S/. 2´280,204.02 nuevos soles, del mismo que S/. 339,095.00 nuevos soles corresponde al crédito por saldos de balance, y S/. 256,109.02 nuevos soles corresponden a la recaudación por mayores ingresos generados en 27.78% por el cobre de Impuesto predial y 118.22% por Impuesto de Alcabala. Por lo que, la ejecución de ingresos en este rubro representa el 35.32% adicionales respecto al presupuesto programado inicialmente, ver cuadro siguiente:


En el Rubro RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09): la ejecución de ingresos asciende a la suma total de S/. 4`847,040.27 nuevos soles, del mismo que S/. 628,684.04 de nuevos soles corresponde al crédito por saldos de balance, y S/. 1´679,856.23 nuevos soles corresponden a la recaudación por mayores ingresos generados por el cobro de diferentes servicios, tasas, multas y derechos. El mayor ingreso (90%) se sustenta principalmente por las transferencias de recursos realizados de los diferentes proyectos ejecutados a la cuenta de maquinarias para gastos por alquiler de maquinarias. Por lo que, la ejecución de ingresos en este rubro representa el 90.94% adicionales respecto al presupuesto programado inicialmente, ver cuadro siguiente:

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

Ejecución de

Ingresos

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,685,000 2,280,204 2,280,204.02

1.1.2.1.1.1 PREDIAL 893,000 991,361 1,141,036.56

1.1.2.1.2.1 ALCABALA 185,500 295,500 404,792.73

1.1.2.2.1.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 85,500 104,770 104,769.38

1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 25,000 25,000 16,032.00

1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS 246,000 274,478 274,478.35

1.1.5.2.1.1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR 15,000 15,000

1.1.5.2.3.1 BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL - BERTRIMUN 235,000 235,000

1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 339,095 339,095.00

Rubro Esp det

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

Ejecución de

Ingresos

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,538,500 4,847,682 4,847,040.27

1.1.5.3.2.99 OTRAS SANCIONES 175 175

1.3.1.4.1.9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 4,500 6,706 8,197.60

1.3.1.9.1.1 VENTA DE PUBLICACIONES 20.00

1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 1,100 1,100 2,255.00

1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL 403.30

1.3.2.1.1.2 TASAS REGISTRALES 10,150 10,150 13,884.38

1.3.2.1.1.5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 77,500 77,500 83,809.59

1.3.2.1.1.99 OTROS REGISTROS 3,650 3,650 6,523.03

1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 1,450 1,450 1,296.00

1.3.2.1.4.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 29,500 29,500

1.3.2.3.1.1 CARNETS 35 35 4.40

1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION 55 55

1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 250 250

1.3.2.5.1.1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD 45,000 45,000 23,258.02

1.3.2.5.1.3 URBANIZACIONES 7,500 21,229 15,510.00

1.3.2.5.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 47,500 47,500 6,852.56

1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 120,000 120,000 68,167.64

1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR 72.00

1.3.2.5.2.3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 2,850 10,761 28,022.81

Rubro Esp det





En el Rubro DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (13): la ejecución de ingresos asciende a la suma total de S/. 1`210,813.77 nuevos soles, del mismo que S/. 371,579.00 de nuevos soles corresponde al crédito por saldos de balance, S/. 121,350.66 por transferencia recibida del Ministerio de Transportes – Provias Descentralizado para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales y S/. 717,884.11 nuevos soles por

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

Ejecución de

Ingresos

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,538,500 4,847,682 4,847,040.27

1.3.2.5.2.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 35,600 35,600 21,629.06

1.3.2.6.1.2 DERECHO DE EXPLOTACION Y EXTRACCION 31,200 56,925 77,924.50

1.3.2.8.1.2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR 35 35

1.3.2.8.1.3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 235,000 249,984 282,661.60

1.3.2.8.1.4 DERECHOS DE INSCRIPCION 2,500 2,500 2,421.50

1.3.2.8.1.5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS 6,750 6,750 8,328.90

1.3.2.8.1.7 DERECHOS DE EXAMEN 5,350 5,350 158.50

1.3.2.8.1.9 LICENCIAS 38,000 69,219 68,301.49

1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS 3,900 19,496 7,180.40

1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES92,250 92,250 119,227.93

1.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 48,560 57,822 68,319.37

1.3.2.9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 68,720 72,949 92,096.01

1.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 2,300 2,300 1,192.32

1.3.2.9.1.8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION 21,850 21,850 22,261.40

1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2,640 2,640 54.60

1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS 5,000 5,000 1,879.70

1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 350 350 756.10

1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 42,700 42,700 25,310.84

1.3.3.2.2.1 SERVICIO TELEFONICO Y FAX 334.60

1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION 104.20

1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO 57,600 57,600 62,566.90

1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 37,600 37,600 44,688.20

1.3.3.5.1.2 TERRENOS URBANOS 450 450

1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES 1,150 1,150

1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 435,200 1,493,334 1,504,932.86

1.3.3.5.2.3 MOBILIARIO Y SIMILARES 4,850 4,850 625.66

1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES 870 870

1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION 15.90

1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 11,540 85,371 70,657.07

1.3.3.9.2.1 BAÑOS MUNICIPALES 35,000 35,000 24,228.40

1.3.3.9.2.4 SERVICIOS CATASTRALES 5,230 5,230 8,174.18

1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS 49,700 64,246 74,534.50

1.3.3.9.2.15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 4,260 4,260 7,889.32

1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 65,050 93,646 113,371.17

1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA 176,230 311,766 309,022.51

1.3.3.9.2.24 SERENAZGO 72,500 88,439 103,999.81

1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES 92,300 122,530 144,090.15

1.5.1.2.2.1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 52,000 59,106 61,249.99

1.5.2.1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 248,750 276,834 315,868.88

1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS 6,500 6,500 2,915.60

1.5.2.1.6.3 MULTAS POR ESPECULACION, ACAPARACION, ADULTERACION Y OTROS 4,700 25,357 26,906.76

1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS 78,600 78,600 60,614.96

1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL 2,706.39

1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES 45,000 182,351 165,140.58

1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES 38,500 38,500 11,857.32

1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 21,000 21,000 43,879.77


Rubro Esp det



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” transferencia de gobiernos locales para ejecutar programas sociales y para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales, ver cuadro siguiente:

Fuente: Reporte MEF, SIAF, Melissa, año 2012

En el Rubro CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (18): la ejecución de ingresos asciende a la suma total de S/. 7`004,199.16 nuevos soles, del mismo que S/. 3´250,653.00 nuevos soles corresponde al crédito por saldos de balance, S/. 2´254,379.63 por transferencia recibida del MEF por participaciones del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión, S/. 547,946.36 por participaciones de Bono de incentivo por la ejecución eficaz, S/. 98,946.00 nuevos soles por transferencia del FONIPREL y S/. 11,630.17 nuevos soles por mayores ingresos transferidos del MEF, sobre todo en Canon minero, ver cuadro siguiente:

En el Rubro RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (18): la ejecución de ingresos asciende a la suma total de S/. 321,552.00 nuevos soles, el mismo que corresponde al crédito por saldos de balance, ver cuadro siguiente:

DE LOS EGRESOS:

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

Ejecución de

Ingresos

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,319,399 1,210,813.77

1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL 121,350.66

1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES 797,868 717,884.11

1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 149,952


Rubro Esp det

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

Ejecución de

Ingresos

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 840,644 7,164,890 7,004,199.16

1.4.1.4.1.3 CANON MINERO 500,226 651,376 651,375.85

1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO 103,016 103,016 59,239.99

1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL 3,002 3,002 633.56

1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS 234,400 234,400 114,714.72

1.4.1.4.6.3 PARTICIPACION POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL2,254,380 2,254,379.63

1.4.1.4.6.4 PARTICIPACION POR BONO DE INCENTIVO POR LA EJECUCION EFICAZ DE INVERSIONES 547,947 547,946.36

1.4.2.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS 98,946 98,946.00

1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES21,170 26,310.05

1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 3,250,653 3,250,653.00

Rubro Esp det

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

Ejecución de

Ingresos

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 321,552 321,552.00


Rubro Esp det

De los S/. 11`062,384.00 nuevos soles del Rubro FONCOMUN, el 47% representa gasto en Inversiones, 48% gasto Corriente y el 5% Deuda Interna, que la municipalidad contrae con el Banco de la Nación.

DISTRIBUCION DE FONCOMUN

Inversiones 5,160,602.14

Gasto Corriente

5,297,139.86

Deuda Interna 604,642.00

TOTAL S/. 11`062,384.00

Inversiones 47%

Gasto Corrient

e 48%

Deuda Interna

5%

DISTRIBUCION DE FONCOMUN




La ejecución por Fuentes de Financiamiento, es más representativa con un 82.56% del presupuesto modificado en el Rubro 08-Impuestos Municipales, seguido de 70.79% al Rubro 09-Recursos Directamente Recaudados; y, el 37.39% adicional al presupuesto inicial en RDR.



Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

M odificado

Ejecución

Presupuestal

Saldo

Presupuestal

% Ejec.

PIM

% Ejec.

PIA

00 RECURSOS ORDINARIOS 447,365 2,178,177.00 1,985,009.09 193,167.91 91.13 443.71

07FONDO DE COM PENSACION

M UNICIPAL11,062,384 14,373,257.00 10,175,418.63 4,197,838.37 70.79 91.98

08 IM PUESTOS M UNICIPALES 1,685,000 2,280,204.00 1,882,459.69 397,744.31 82.56 111.72

09RECURSOS DIRECTAM ENTE

RECAUDADOS2,538,500 4,847,682.00 3,487,527.86 1,360,154.14 71.94 137.39

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,319,399.00 699,534.71 619,864.29 53.02 0.00

18CANON, REGALIAS Y

PARTICIPACIONES840,644 7,164,890.00 3,480,424.17 3,684,465.83 48.58 414.02

19RECURSOS POR OP. OFICIALES DE

CREDITO321,552.00 108,354.85 213,197.15 33.70 0.00

T O T A L 16,573,893 32,485,161.00 21,818,729.00 10,666,432.00 67.17 131.65

Rubro

PIA PIM EJECUCION SALDO

16,573,893

32,485,161

21,818,729

10,666,432

Ejecucion de gasto a nivel de toda Fuente de financiamiento Ejercicio Fiscal 2012

(En Nuevos Soles S/. )

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

M odificado

Ejecución

Presupuestal

Saldo

Presupuestal

% Ejec.

PIM

% Ejec.

PIA

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,839,334 5,502,663 4,316,692.68 1,185,970.32 78.45 89.20

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES966,566 1,336,739 1,025,419.42 311,319.58 76.71 106.09

2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,693,815 10,620,429 6,994,316.40 3,626,112.60 65.86 189.35

2.4 DONACIONES Y TRANSF CORRIENTES 468,289 867,808 668,745.74 199,062.26 77.06 142.81

2.5 OTROS GASTOS 19,521 19,520.79 0.21 100.00 0.00

2.4DONACIONES Y TRANSF DE

CAPITAL239,365 239,363.20 1.80 100.00 0.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,001,247 13,293,994 7,952,154.61 5,341,839.39 59.82 132.51

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 604,642 604,642 602,516.16 2,125.84 99.65 99.65

T O T A L 16,573,893 32,485,161 21,818,729.00 10,666,432.00 67.17 131.65

Generica de Gasto

Por otro lado, del total de presupuesto que la Municipalidad ha manejado durante el año 2012, (S/.

32`485,161.00), la distribución es como sigue:

DISTRIBUCION TOTAL DE PRESUPUESTO

Inversiones 13,533,359.00

Gasto Corriente

18,347,160.00

Deuda Interna 604,642.00

TOTAL S/. 32`485,161.00

Inversiones 42%

Gasto Corrient

e 56%

Deuda Interna

2%

DISTRIBUCION TOTAL DE PRESUPUESTO



“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” De otro lado, la ejecución de gasto en la Genérica 2.1. “PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES”: que incluye gastos relacionados al pago de remuneraciones del personal activo de la MPCH con vínculo laboral, así como otros beneficios por ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador. Este gasto representa el 19.78% del Presupuesto modificado.

La Genérica de Gasto 2.2 “PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES”: Incluye gastos relacionados al pago del Régimen de pensiones DL 20530, Pensiones por accidentes de trabajo o víctimas de terrorismo, alimentos para programas sociales como PVL, PCA y PANTBC, y, otros gastos de asistencia social. Este gasto representa el 7.70% del Presupuesto modificado.

La Genérica de Gasto 2.3 “BIENES Y SERVICIOS”: entre otros, incluye gastos como adquisición de combustibles y carburantes, repuestos y accesorios, papelería en general, contratación de consultorías, contratación de servicios diversos, contratación de personal bajo modalidad CAS, alquiler de maquinaria pesada, etc. Esta ejecución representa el 89.35% más del Presupuesto Inicial asignado (PIA) y el 65.86% del Presupuesto Modificado (PIM).

La Genérica de Gasto 2.4 “DONACIONES Y TRANSFERENCIAS”: Incluye gastos por transferencia financieras al Distrito San Luis de Shuaro para ejecución del PIP “Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Rural Santa Herminia - Bajo Yapaz , Margen Derecha, por S/. 100,000.00 nuevos soles; al Distrito de San Ramón para ejecución del PIP “Mejoramiento y Rehabilitación de la I.E. CEBE San Manuelito” por S/. 100,000.00 nuevos soles y Elaboración de expediente técnico denominado "Sustitución Const. Culminación y mejoramiento, por S/. 30,000.00 nuevos soles; al Instituto Vial Provincial para mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales por S/. 433,267.00 nuevos soles; a las Municipalidades de los Centros Poblados por S/. 228,000.00 nuevos soles, para atención de Programas Sociales PVL, por S/. 375,115.00 nuevos soles y programas sociales de PCA y PANTBC por S/. 354,285.00 nuevos soles; etc. Este gasto representa el 98.79% del PIA y 151.47% más respecto al PIM

En cuanto a la ejecución de INVERSIONES, es decir, en ejecución de obras, se ha ejecutado por la suma de S/. 7´513,490.87 nuevos soles, representando el 59.90% respecto del PIM y el 25.20% más respecto al PIA, detalle de las obras se encuentra en el anexo adjunto. Y, la suma de S/. 678,026.94 representa gastos de capital por equipamiento para las diferentes dependencias de la municipalidad y transferencias de inversiones para gobiernos locales, especificados en el párrafo anterior.

Finalmente durante el año 2012, la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, ha ejecutado gasto por la suma de S/. 21`818,729.00 nuevos soles, del presupuesto modificado, que representa el 31.65% más del presupuesto inicial; Así mismo que, la ejecución de GASTOS CORRIENTES representa el 70.99%, INVERSIONES el 60.53% y DEUDA INTERNA el 99.55% del presupuesto modificado (Ver cuadro y grafico siguiente):


Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

M odificado

Ejecución

Presupuestal

Saldo

Presupuestal

% Ejec.

PIM

% Ejec.

PIA

9,968,004 18,347,160 13,024,695.03 5,322,464.97 70.99 130.67

6,001,247 13,533,359 8,191,517.81 5,341,841.19 60.53 136.50

604,642 604,642 602,516.16 2,125.84 99.65 99.65

T O T A L 16,573,893 32,485,161 21,818,729.00 10,666,432.00 67.17 131.65

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Categoría de Gasto

GASTOS CORRIENTES

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS CORRIENTES1

3,024,695

INVERSIONES8,191,518

DEUDA INTERNA, 602,516

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE … · ingreso (90%) se sustenta principalmente...

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