PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · DEPENDENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN...
18
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ABRIL 30 DE 2018
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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ABRIL 30 DE 2018
SECTOR ENTIDAD
AÑO
INSCRIPCIÓN
BPIN
CÓDIGO BPIN PROYECTOAPROPIACIÓN
2018
AÑO INICIO
EJECUCIÓN
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2011 2011011000252DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE
PREVENCIÓNDE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL183.578.136 2012
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2011 2011011000308ADECUACIÓN YMANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA2.200.000.000 2012
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2012 2012011000229
IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA
PAZ. LEY 368/97 – ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ.
NACIONAL
15.907.016.913 2013
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2012 2012011000323
FORTALECIMIENTOY CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA
ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH YDIH,
EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA
EN LA MATERIA NACIONAL
515.000.000 2013
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2014 2014011000237
FORTALECIMIENTOY SOSTENIBILIDAD DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA
LAIMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN
INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL
1.869.213.651 2015
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2014 2014011000239FORTALECIMIENTODEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE JUVENTUD246.956.302 2015
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2014 2014011000246
INNOVACIÓNPARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,
DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE
LAINFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL
3.042.382.353 2015
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2015 2015011000199IMPLEMENTACIÓNDE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA
PRIMERA INFANCIA11.802.442.000 2016
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2015 2015011000217DESARROLLODE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA
PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN2.500.000.000 2016
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2015 2015011000218
FORTALECIMIENTODE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DELA REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ
964.280.215 2016
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2016 2016011000158IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL385.445.170 2017
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2017 2017011000216
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN
DERECHOS HUMANOS NACIONAL
400.000.000 2018
PRESIDENCIA
020101-PRESIDENCIADE
LA REPUBLICA - GESTION
GENERAL
2018 2018011000001APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL
POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL234.324.377.037 2018
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ 274.340.691.777
Título 1
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN ABRIL
COMPROMISOS OBLIGACIONES
RUBRO P/TAL
DEPENDENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN
VIGENTESALDO DE
APROPIACIÓNVALOR $
% DE EJEC.
META DIFERENCI
A %VALOR $
% DE EJEC.
METADIFERENCI
A %
0202-1000-1Primera Infancia
Implementación de estrategias en favorde la primera infancia
11.802.442.000 4.361.434.150 7.441.007.850 63,05% 63,38% -0,3% 394.900.247 3,35% 12,13% -8,78%
0206-1000-1 Minas
Fortalecimiento y sostenibilidad de lascapacidades institucionales y territorialespara la implementación de la política deacción integral contra minas antipersonal
1.869.213.651 869.213.651 1.000.000.000 53,50% 53,50% 0,0% 480.000.000 25,68% 0,00% 25,68%
0203-1000-1 TransparenciaDesarrollo de las estrategias de la políticapública integral anticorrupción
2.500.000.000 1.559.930.579 940.069.421 37,60% 37,60% 0,0% 358.317.008 14,33% 14,34% -0,01%
0205-1000-1Equidad de la
Mujer
Implementación del Enfoque de Generoen los Planes Programa y Proyectos anivel Nacional
385.445.170 278.522.898 106.922.272 27,74% 95,57% -67,8% 33.176.319 8,61% 11,48% -2,87%
0210-1000-1 Fondo PazImplantación de Programas Especialespara la Paz. Ley 368/97 - Acciones yActividades de Paz. Nacional
15.907.016.913 15.318.700.128 588.316.785 3,70% 3,70% 0,0% 563.185.185 3,54% 3,70% -0,16%
0201-1000-2
Derechos Humanos
Fortalecimiento y Consolidación de larespuesta articulada del estadocolombiano en DDHH y DIH en el marcode la construcción de una cultura en lamateria nacional.
515.000.000 426.640.000 88.360.000 17,16% 22,36% -5,2% 13.000.000 2,52% 4,52% -2,00%
0201-1000-1Desarrollo de la Política Intersectorial dePrevención del reclutamiento nivelnacional.
183.578.136 107.318.136 76.260.000 41,54% 41,54% 0,0% 26.000.000 14,16% 9,26% 4,90%
0201-1000-3
Diseño e implementación del SistemaNacional de Información para elseguimiento, monitoreo y evaluación dela Política Pública Integral en DerechosHumanos Nacional
400.000.000 400.000.000 - 0,00% 0,00% 0,0% - 0,00% 0,00% 0,00%
0204-1000-1
Sistema nacional de
Juventud "Colombia
Joven"
Fortalecimiento del Funcionamiento delsistema nacional de juventud
246.956.302 246.956.302 - 0,00% 0,00% 0,0% - 0,00% 0,00% 0,00%
0210-1000-2Dirección para el Posconflicto
Apoyo a Programas y Proyectos en elmarcon del Posconflicto a nivel Nacional
234.324.377.037 - - 0,00% 0,00% 0,0% - 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL INVERSIÓN AREAS MISIONALES 268.134.029.209 23.568.715.844 10.240.936.328 3,82% 31,26% -27,4% 1.868.578.759 0,70% 7,28% -6,58%
Título 1
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTO INVERSIÓN ABRIL
COMPROMISOS OBLIGACIONES
RUBRO P/TAL DEPENDENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓNAPROPIACIÓN
VIGENTESALDO DE
APROPIACIÓNVALOR $
% DE EJEC.
META DIFERENCI
A %VALOR $
% DE EJEC.
METADIFERENCI
A %
0299-1000-2Área
Administrativa
Adecuación y mantenimiento de las sedes de la presidencia de la República
2.200.000.0001.583.593.077 616.406.923
28,02% 28,02% 0,00% 28.635.159 1,30% 7,82% -6,52%
0299-1000-1Área de
Información y Sistemas
Innovación para mejorar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de tics a nivel nacional
3.042.382.3532.089.613.087 952.769.266
31,32% 49,03% -17,71% 172.416.113 5,67% 6,57% -0,90%
0299-1000-3Área
Administrativa
Fortalecimiento de la gestión documental del departamento administrativo de la presidencia de la república - Dapre en Bogotá
964.280.215 73.893.698 890.386.517
92,34% 95,88% -3,54% 59.665.209 6,19% 7,91% -1,73%
TOTAL INVERSIÓN DIRECCIÓN DE OPERACIONES 6.206.662.568 3.747.099.862 2.459.562.706 39,63% 48,86% -9,23% 260.716.480 4,20% 7,22% -3,02%
TOTAL INVERSIÓN 2018 274.340.691.777 27.315.815.706 12.700.499.034 4,63% 33,99% -29,36% 2.129.295.239 0,78% 7,27% -6,49%
Título 1
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
Derechos Humanos; $1.098.578.136 ; 0%
Equidad de la Mujer; $385.445.170 ; 0%
Área Administrativa; $3.164.280.215 ; 1%
Minas; $1.869.213.651 ; 1%
Primera Infancia; $11.802.442.000 ; 4%
Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven"; $246.956.302 ; 0%
Transparencia; $2.500.000.000 ; 1%
Fondo Paz; $15.907.016.913 ; 6%
Dirección para el Posconflicto; $234.324.377.037 ; 86%
Área de Tecnologías y Sistemas de Información; $3.042.382.353 ; 1%
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA
Total Apropiación Flujo de Inversión $67.690.404.000
2016 2017 2018
APROPIACIÓN VIGENTE 23.001.000.000,00 32.886.962.000,00 11.802.442.000,00
EJECUCIÓN 22.773.088.101,00 32.584.163.972,30 7.441.007.850,00
-
5.000.000.000,00
10.000.000.000,00
15.000.000.000,00
20.000.000.000,00
25.000.000.000,00
30.000.000.000,00
35.000.000.000,00
Flujo de Inversión
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN
INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL
Total Apropiación Flujo de Inversión $6.632.085.639
2015 2016 2017 2018
APROPIACIÓN VIGENTE 1.857.872.800 1.772.319.700 1.132.679.488 1.869.213.651
EJECUCIÓN 1.205.776.240 1.003.271.645 1.131.920.277 1.000.000.000
- 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000
1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000
Flujo de Inversión
DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN
Total Apropiación Flujo de Inversión $5.619.791.922
2016 2017 2018
APROPIACIÓN VIGENTE 793.961.659 2.325.830.263 2.500.000.000
EJECUCIÓN 768.407.866 2.101.987.861 940.069.421
-
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000Flujo de Inversión
IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL
Total Apropiación Flujo de Inversión $ 758.109.175
2017 2018
APROPIACIÓN VIGENTE 372.664.005 385.445.170
EJECUCIÓN 369.222.285 106.922.272
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
Flujo de Inversión
IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL
Total Apropiación Flujo de Inversión $ 175.767.146.236
2012 2013 2014 2015 2016 2018
APROPIACIÓN VIGENTE 13.817.252.467 20.097.851.210 53.977.123.453 47.383.722.688 24.584.179.505 15.907.016.913
EJECUCIÓN 13.816.924.194 20.095.150.360 53.126.429.344 47.383.677.951 24.584.179.385 588.316.785
-
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
Flujo de Inversión
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA
EN LA MATERIA NACIONAL
Total Apropiación Flujo de Inversión $4.607.534.393
2013 2014 2015 2016 2017 2018
APROPIACIÓN VIGENTE 943.851.198 870.028.800 971.290.000 850.364.395 457.000.000 515.000.000
EJECUCIÓN 780.396.594 569.506.645 885.582.812 647.838.639 457.000.000 88.360.000
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
Flujo de Inversión
DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL
Total Apropiación Flujo de Inversión $1.463.364.768
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
APROPIACIÓN VIGENTE 614.160.494 112.950.938 112.000.000 115.360.000 147.084.000 178.231.200 183.578.136
EJECUCIÓN 391.470.914 110.485.156 77.854.956 105.842.759 108.130.500 177.711.474 76.260.000
-
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
Flujo de Inversión
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL
Total Apropiación Flujo de Inversión $1.355.517.695
2018 2019 2020
APROPIACIÓN VIGENTE 400.000.000
EJECUCIÓN -
PROGRAMACIÓN 449.655.385 505.862.310
-
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
Flujo de Inversión
FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD
Total Apropiación Flujo de Inversión $ 900.580.482
2015 2016 2017 2018
APROPIACIÓN VIGENTE 226.000.000 197.860.780 229.763.400 246.956.302
EJECUCIÓN 211.751.873 196.040.138 219.387.141 -
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
Flujo de Inversión
APROYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL
Total Apropiación Flujo de Inversión $ 11.298.638.361.413
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
APROPIACIÓN VIGENTE 234.324.3
EJECUCIÓN -
PROGRAMACIÓN 1.000.000 1.060.000 1.123.600 1.191.016 1.186.728 1.257.932 1.333.407 1.413.412 1.498.217
-
200.000.000.000
400.000.000.000
600.000.000.000
800.000.000.000
1.000.000.000.000
1.200.000.000.000
1.400.000.000.000
1.600.000.000.000
Flujo de Inversión
Millones pesos
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Total Apropiación Flujo de Inversión $ 29.283.562.786
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
APROPIACIÓN VIGENTE 7.100.000.000 3.800.000.000 2.488.000.000 6.660.000.000 4.033.106.579 3.002.456.207 2.200.000.000
EJECUCIÓN 6.891.517.129 1.909.060.883 1.992.794.363 6.181.841.148 3.618.550.974 2.932.241.923 616.406.923
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
8.000.000.000
Flujo de Inversión
INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL
Total Apropiación Flujo de Inversión $ 17.003.787.283
2015 2016 2017 2018
APROPIACIÓN VIGENTE 4.093.061.530 6.504.739.697 3.363.603.703 3.042.382.353
EJECUCIÓN 3.768.881.917 5.804.424.690 3.361.559.754 952.769.266
-
1.000.000.000
2.000.000.000
3.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
6.000.000.000
7.000.000.000
Flujo de Inversión
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ
Total Apropiación Flujo de Inversión $ 3.823.947.098
2016 2017 2018
APROPIACIÓN VIGENTE 2.363.407.550 496.259.333 964.280.215
EJECUCIÓN 595.679.822 365.973.410 890.386.517
-
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
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Flujo de Inversión
