PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE URRETXU PARA 2016
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PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE URRETXU PARA 2016
1.- EL PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
Tras la aprobación de las ordenanzas fiscales a finales de octubre, en noviembre se inició el proceso
de elaboración del presupuesto para el 2016. Tal y como se publicó, se realizaron reuniones en el
ámbito técnico, y en el ámbito político, con comisiones de cada una de las áreas del ayuntamiento
para el repaso del presupuesto del 2015 y las acciones del 2016. Y se lanzó una comunicación a los y
las Urretxuarras para que pudieran realizar sus aportaciones a través de los distintos medios
(internet, email, carta…). A finales de noviembre el equipo de gobierno realizamos una propuesta de
presupuesto, que durante este mes de diciembre ha tenido su tratamiento en distintas reuniones
con grupos políticos y comisiones. Nos habíamos propuesto tener el presupuesto aprobado para
antes de fin de año tal y como establece la normativa de aplicación, y cumpliendo nuestro
calendario, lo presentamos este 29 de diciembre.
a) PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se plantearon durante 15 días varias preguntas libres a contestar a través de las redes sociales,
carteles y medios de comunicación. A través de este sistema se han obtenido varias propuestas que
se adjuntan a continuación.
Algunas de ellas no afectan a presupuesto sino que son más bien acciones de mejora en el servicio
limpieza que se presta en la actualidad, aportaciones que ya se han trasladado a la empresa que
realiza la limpieza del municipio para su puesta en marcha a la mayor brevedad.
El resto de propuestas, algunas ya estaban incluidas dentro de los borradores municipales, y por lo
tanto son propuestas que han sido aceptadas. Otras, que por su cuantía son asumibles en el
presupuesto del 2016, se han incorporado. Finalmente, aquellas que por su envergadura requieren
un análisis previo, se analizarán durante el ejercicio 2016. Las 2 propuestas sobre aparcamiento en
los alrededores del casco, se desestiman en parte, aunque se analizarán algunas de las ideas que
contienen.
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Fecha SARE SOZIALAK/REDES SOCIALES PROPUESTA CONTESTACION
14/11/2015 Plaza José Mari Lasa, generar más espacio libre y mejorar la accesibilidad
La reforma de la Plaza Jose Mari Lasa y el entorno del Polideportivo es una obra, sin ninguna duda, a acometer esta legislatura. En este primer presupuesto se han incorporado las obras que tenían más urgencia, aunque se espera incluir la reforma de esta plaza en algún presupuesto de esta legislatura. Se actualizará el proyecto ya existente.
14/11/2015 El parque de Pagoeta porque está el suelo de cemento todo roto
Se ha incorporado una partida de 100.000 euros para acometer la obra. No obstante, será necesario determinar la responsabilidad del deterioro del firme.
17/11/2015
En relación a la opinión del Auzobus. No creo que sea la solución para dar accesibilidad a los barrios altos del pueblo. Por limitación de horario y paradas del mismo. Viviendo en Basagasti, como es mi caso, habría que buscar una solución mediante rampas mecánicas, escaleras o ascensores que de libertad de movimiento a todos los barrios de la zona, desde Mundo mejor, donde vive una población de avanzada edad, Basagasti y Lilibaso.
Efectivamente, la solución universal a la accesibilidad en alturas lo dan los ascensores o rampas mecánicas. Se va a actualizar un antiguo estudio sobre posibles instalaciones de elementos verticales, y a partir de ahí, se intentará buscar la financiación para acometer alguna solución que garantice una accesibilidad definitiva a los barrios altos y minimice las diferencias de altura.
17/11/2015
Kaleak indartuko nituzke; bai kale antzerki, kontzertu edota bestelako emanaldiekin. Leku ederrak daude, Gernikako plaza, Abenida kaleko kioskoa, Urretxuko plaza, plaza gorria edota Jose Mari Lasa plaza esaterako
Bai, datorren urterako kale ekintza bat gehio aurreikusi da Donostia 2016 ekitaldiarekin bat etorriko dena, emusik ekitaldia. Eta aurrekontuetan aurreikusi da 10.000 euroko partida bat, Abenida kaleko eszenatokiari itxura hobeago bat eman ahal izateko.
17/11/2015 Kaletxiki estado de limpieza deplorable. Se avisará a la empresa que presta el servicio de limpieza para que aumente la frecuencia de baldeo de la misma.
19/11/2015
Habrá que empezar a colocar como en otros pueblos, OTAS por tiempo determinado (gratuitas) y zonas de aparcamiento para residentes. Yo en la plaza Iparragirre retiraría los 4 0 5 aparcamientos que hay ahora, ya que creo que no solucionan el problema que hay, y para mi, lo único que hacen es estorbar para el acceso a la plaza, saliendo de Kale Txiki por ejemplo, te das de morros con
No se había valorado la posibilidad de OTAs en el municipio. Se analizará la retirada de los aparcamientos en la plaza Iparragirre.
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los coches. Además creo que se afea bastante la plaza, con esos coches ahí aparcados
Yo vivo en la calle Jauregi nº 16, hay un aparcamiento de unas 60 plazas. Recuerdo que cuando se construyeron los adosados enfrente de nuestra casa, donde existe ahora ese aparcamiento, en el proyecto aparecía un amplio parque (revisar el video de la promoción por parte de la desaparecida empresa BRUESA). Yo soy consciente que existe un serio problema de aparcamiento en la zona, pero no comprendo como muchos de los residentes de estos adosados no utilizan sus garajes, por comodidad. Además es una zona donde aparcan muchos vecinos de otras calles cercanas, nuestro problema es que los residentes en esta zona, la mayoría de los días, no tenemos sitio para aparcar.
No hay intención de reducir el número de zonas de aparcamiento generales, aunque sí realizar reformas en varios de ellos. Ese aparcamiento da servicio, junto con el aparcamiento de San Martin, a todo el caso antiguo de Urretxu, por lo que se considera necesario su mantenimiento. Se analizarán medidas para dar preferencia de aparcamiento a los residentes sin garaje.
IDATZIZ AURKEZTUTAKO PROPOSAMENAK ERANTZUNA
NOIZ ZER
WIFI HERRIGUNEETAN Aurrekontuetan 1500 euroko partida bat ezarri da Herriko instalazioetan wifi sare librea ipini ahal izateko.
ACCESIBILIDAD SOCIEDAD GOIERRI Se analizará la propuesta junto con el proyecto de reforma de la plaza de Jose Mari Lasa, aunque la solución se antoja complicada.
LIMPIEZA EN MUNDO MEJOR Se trasladará a la empresa del servicio de limpieza.
ZONAS PARA DELIMITAR CARTELES Se analizará las zonas más adecuadas y la fórmula de instalación. Exigirá aprobación ordenanza limpieza/orden
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Además de las propuestas que se han recibido por estos medios, se recuperó un plan de acción que
se elaboró en 2013 con una relación de propuestas recibidas en las reuniones con los barrios. Se ha
analizado el plan de acción y se han incorporado algunas de las medidas que estaban en dicho plan y
que se había constatado no se habían realizado aún. Se han incorporado a los presupuestos.
Se han realizado reuniones con todos los barrios para presentar el presupuesto global y los proyectos
que van a dirigirse a cada barrio y contrastar con ellos sus necesidades. Aunque la afluencia de cada
uno de los barrios ha sido desigual (habrá que mejorar este aspecto) nos ha servido para contrastar
nuestras propuesta con más de 60 vecinos/as.
b) PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
Tras la propuesta inicial del equipo de Gobierno, se han presentado por parte del PSE y de EHBILDU
varias propuestas de modificación del presupuesto.
La mayoría de las propuestas se han incorporado al presupuesto, ya sea directamente incorporando
una partida, ya sea visibilizando el programa, ya sea aceptando por parte del equipo de Gobierno
realizar la actuación, aunque con otro tipo de planificación.
c) TECNICOS MUNICIPALES
Durante la elaboración de los presupuestos desde el ámbito interno, los y las técnicos municipales se
han involucrado para realizar propuestas sensibles de acuerdo con la situación del Ayuntamiento y la
previsión de ingresos para el año que viene, y hasta el último momento se han estado incorporando
propuestas y modificaciones (ya de pequeño calado) para mejorar el último borrador.
2.- PRINCIPALES MAGNITUDES Y NOVEDADES DEL PRESUPUESTO
Se presenta para 2016 un presupuesto equilibrado en ingresos y gastos de un total de 9.076.372
euros para el Ayuntamiento de Urretxu. Este importe corresponde en su totalidad al Ayuntamiento
de Urretxu, ya que la Sociedad 2020 S.L. ha sido finalmente liquidada en 2015, pasando el único bien
que tenía la Sociedad (Sarralde) y su crédito (aprox 1.100.000 euros a finales 2015) a nombre del
Ayuntamiento.
a) LOS INGRESOS
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El presupuesto se incrementa un 4,43% con respecto a la previsión de cierre de 2015 (8.691.552 €),
aunque si tuviéramos en cuenta el presupuesto inicial de 2015, el incremento es de un 10%.
Teniendo en cuenta que se aprobó una congelación para la mayoría de las tasas para el 2016, Este
incremento del presupuesto se da principalmente por 2 razones:
.- Las operaciones urbanísticas de Ormazabal (Zuhaizti) y Gurutze Santu, que en concepto de
ICIO (Impuesto construcciones y obras) y Plusvalías urbanísticas, van a permitir el ingreso de
aproximadamente 700.000 euros, prácticamente, y grosso modo, un 70% del incremento total del
presupuesto señalado. Si la planificación va según lo previsto, ambas construcciones se iniciarían
antes del verano.
.- El Fondo Foral de Financiación Municipal, que supone más del 45% del presupuesto del
Ayuntamiento, con respecto al presupuesto inicial, se incrementa (en una previsión prudente), en
260.000 €, el restante 30% del incremento.
Distribución de los ingresos municipales:
Resumen presupuesto de ingresos:
Udal aurrekontua: sarrerak / Presupuesto municipal: ingresos
Kapitulua / Capítulo
2015 HASIERAKOA 2015 DEFINITIBOA
31/10/2015 2016
Aldakuntza
(€) Variación (€)
Aldakuntza
(%) Variación (%)
(€) (%) (€) (%) (€) (%)
Zuzeneko zergak / Impuestos
directos (1 KAPITULOA) 1.604.500 19,58% 1.604.500 18,5% 1.612.000 17,8% 7.500 0,47%
Zeharkako zergak / Impuestos indirectos (2
KAPITULOA)
50.000 0,61% 50.000 0,6% 330.000 3,6% 280.000 560,00%
Tasak eta beste sarrera batzuk / Tasas y otros
ingresos (3 KAPITULOA)
1.673.525 20,43% 1.673.525 19,3% 1.707.211 18,8% 33.686 2,01%
40,2%
45,5%
8,8% 5,5%
Sarrera propioak / Ingresos propios
UFFFren bidezko sarrerak / Ingresos porFOFFIM (*)
Beste transferentzia batzuen bidezkosarrerak / Ingresos por otras transferencias
Kapital sarrerak eta ezohiko sarrerak /Ingresos de capital y extraordinarios
6
Transferentzia korronteak / Transferencias corrientes (4 KAPITULOA)
4.677.543 57,09% 4.694.604 54,0% 4.924.444 54,3% 229.840 4,90%
Ondare sarrerak / Ingresos
patrimoniales (5 KAPITULOA)
62.646 0,76% 62.646 0,7% 56.346 0,6% -6.300 -10,06%
Hirigintzako besterentzeak
eta sarrerak / Enajenaciones e ingresos urbanísticos ( 6
KAPITULOA)
0 0,00% 0 0,0% 431.371 4,8% 431.371
Kapital transferentziak / Transferencias de capital (7 KAPITULOA)
119.700 1,46% 606.277 7,0% 15.000 0,2% -591.277 -97,53%
Finantza-aktiboak / Activos
financieros (8 KAPITULOA) 5.500 0,07% 0,0% 0,0% 0
Finantza-pasiboak / Pasivos
financieros (9 KAPITULOA) 0 0,00% 0,0% 0,0% 0
GUZTIRA / TOTAL 8.193.414 100,00% 8.691.552 100,0% 9.076.372 100,0% 384.820 4,43%
¿Significa esto que podemos decir que la situación económica del Ayuntamiento de Urretxu es
buena? No.
Esto significa que durante el ejercicio 2016, y dejando a un lado el fondo foral de financiación
municipal, vamos a recibir una cuantía muy importante de dinero, pero que es un ingreso
extraordinario y único, vinculado a 2 actuaciones concretas. Y por lo tanto debemos ser cautos con
dicho ingreso, ser conscientes de que puede que no vuelva a repetirse y en consecuencia, mantener
una política de contención del gasto municipal procurando no generar más gastos fijos nuevos, más
que los imprescindibles.
b) LOS GASTOS POR CAPITULOS
A la hora de realizar el presupuesto, como premisas básicas generales, se ha calculado un incremento
del 1% del salario del personal del Ayuntamiento (cap1), la actualización de los contratos municipales
(limpieza viaria, edificios, jardinería…) atendiendo al IPC (en valores negativos, se estima 0), y en base
a criterios técnicos, el cálculo de la amortización de la deuda (cap.9) y la estimación del coste de las
actividades, acciones y servicios habituales que se repiten todos los años (ejemplos: fiestas, Santa
Lucía, servicio prestación drogodependencia, actividades deportivas..). De forma que prácticamente
más del 80% del presupuesto queda definido.
Así, las cifras globales del presupuesto de gastos por capítulos son:
Kapitulua / Capítulo
2015 DEFINITIBOA (31/10/2015) 2016
(€) (%) (€) (%)
7
Pertsonal gastuak / Gastos de personal (1.
KAPITULOA) 2.225.712 25,61% 2.202.066 24,26%
Ondasun korronteak eta zerbitzuak / Bienes corrientes y servicios (2 KAPITULOA)
3.982.692 45,82% 3.689.215 40,65%
Finantza gastuak / Gastos financieros (3 KAPITULOA)
38.591 0,44% 36.403 0,40%
Transferentzia korronteak / Transferencias
corrientes (4 KAPITULOA) 1.467.508 16,88% 1.516.677 16,71%
Inbertsio errealak / Inversiones reales (6 KAPITULOA)
565.113 6,50% 1.043.437 11,50%
Kapital transferentziak / Transferencias de
capital (7 KAPITULOA) 58.381 0,67% 142.500 1,57%
Finantza-aktiboak / Activos financieros (8
KAPITULOA) 100 0,00% 100 0,00%
Finantza-pasiboak / Pasivos financieros (9
KAPITULOA) 353.456 4,07% 445.974 4,91%
GUZTIRAL / TOTAL 8.691.552 100,00% 9.076.372 100,00%
c) LA CARGA DE LA DEUDA (CAPITULO 9)
De ese presupuesto de 9.076.000 euros, tenemos que dedicar 445.000 euros a amortizar las deudas
que tiene el Ayuntamiento, que son las siguientes:
2.202.066
3.689.215
36.403
1.516.677
1.043.437
142.500
100
445.974
Pertsonal gastuak / Gastos de personal (1.…
Ondasun korronteak eta zerbitzuak / Bienes…
Finantza gastuak / Gastos financieros (3…
Transferentzia korronteak / Transferencias…
Inbertsio errealak / Inversiones reales (6…
Kapital transferentziak / Transferencias de…
Finantza-aktiboak / Activos financieros (8…
Finantza-pasiboak / Pasivos financieros (9…
24,26%
40,65%
0,40%
16,71%
11,50%
1,57% 0,00% 4,91%
2016 Pertsonal gastuak / Gastos de personal (1. KAPITULOA)
Ondasun korronteak eta zerbitzuak / Bienes corrientes yservicios (2 KAPITULOA)
Finantza gastuak / Gastos financieros (3 KAPITULOA)
Transferentzia korronteak / Transferencias corrientes (4KAPITULOA)
Inbertsio errealak / Inversiones reales (6 KAPITULOA)
Kapital transferentziak / Transferencias de capital (7KAPITULOA)
Finantza-aktiboak / Activos financieros (8 KAPITULOA)
Finantza-pasiboak / Pasivos financieros (9 KAPITULOA)
8
Hartzekodun nagusiak / Principales acreedores 2014 2015 2016
Hartzekodunak / Acreedores Zorra (€)
Deuda (€) Zorra (€)
Deuda (€) Zorra (€)
Deuda (€)
1. CAJA RURAL 1.330.824,90 1.113.124,20 889.818,82
2. KUTXA 829.895,46 626.418,23 435.043,82
3.- Aquarbe 189.558,40 158.584,40
DENERA 2.160.720,36 1.929.100,83 1.483.447,04
Nota: La deuda con Aquarbe se refiere a la financiación obtenida en 2010 para la realización de
diversas infraestructuras. No estaba clasificada como deuda, por lo que en 2015 se ha procedido a su
clasificación correcta.
Y esta carga se va a repetir durante toda la legislatura.
SENDA DE LA DEUDA Udal zorraren bilakaera / Evolución de la deuda municipal en los próximos años
Urtea / Año (a 31/12) 2016 2017 2018 2019 2020
KUTXA 435.043,00 252.332,00 51.032,64 0,00
CAJA RURAL 889.818,82 660.764,46 425.813,13 184.813,01 0,00
AQUARBE 158.584,00 131.981,72 99.831,32 67.124,02 33.850,00
TOTAL 1.483.445,82 1.045.078,18 576.677,09 251.937,03 33.850,00
d) EL PRESUPUESTO POR AREAS MUNICIPALES
Aurrekontua, udal sailen arabera / Presupuesto por áreas municipales
Udal Saila / Área municipal
2015 DEFINITIBOA 2016 Aldakuntza
(€) Variación
(€)
Aldakuntza (%)
Variación (%)
(€) (%) (€) (%)
1. GOBERNU ORGANOAK 167.072 1,9% 189.983 2,1% 22.911 13,71%
9
2.UDALTZAINGOA 443.657 5,1% 449.299 5,0% 5.642 1,27%
3. ADMINISTRAZIO OROKORRA 1.012.511 11,6% 993.350 10,9% -19.161 -1,89%
4. GIZARTE EKINTZA 1.319.320 15,2% 1.334.261 14,7% 14.941 1,13%
5. HEZKUNTZA 546.885 6,3% 281.205 3,1% -265.680 -48,58%
6. SUSTAPEN SOZIOKULTURALA,
1.631.017 18,8% 1.662.282 18,3% 31.265 1,92%
61. PARTEHARTZEA ETA KOMUNIKAZIOA
105.000 1,2% 63.000 0,7% -42.000 -40,00%
7. INGURUMENA 91.838 1,1% 93.506 1,0% 1.668 1,82%
71. LANDA GARAPENA 113.982 1,3% 122.059 1,3% 8.077 7,09%
8.ZERBITZU EKONOMIKOAK 947.459 10,9% 921.804 10,2% -25.655 -2,71%
9. HIRIGINTZA 2.312.811 26,6% 2.965.623 32,7% 652.812 28,23%
UDAL AURREKONTUA, GUZTIRA
8.691.552 100,0% 9.076.372 100,0% 384.820 4,43%
1.- GOBERNU ORGANOAK – ORGANOS DE GOBIERNO
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En este programa funcional se contienen los gastos relativos a alcaldía, órganos de gobierno y
concejales y concejalas del Ayuntamiento. La previsión para el 2016, es al igual que el resto del
personal, incrementar el 1% el salario del Alcalde y persona liberada del Ayuntamiento, y mantener
el sistema de indemnizaciones por asistencia que se aprobó en julio del 2015. La principal (y única
novedad) en esta área, es la inclusión específica de una partida de 15.000 € para el desarrollo de un
programa de Paz y convivencia, BIZIKIDETZA, subvencionado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, con
el que esperamos poder llevar adelante los compromisos adquiridos en la declaración aprobada en el
pleno de octubre de 2015.
2.- UDALTZAINGOA –MUNICIPALES
Se mantiene el presupuesto y sus actuaciones con respecto a 2015. La novedad para el año que viene
con el servicio es que esperamos poder iniciar la obra de remodelación de las oficinas de los
municipales, que actualmente se encuentran en una situación penosa.
3.- ADMINISTRAZIO OROKORRA –ADMINISTRACION GENERAL
Son los servicios generales del Ayuntamiento, secretaría, archivo, atención al cliente/ciudadano-a.
Se mantienen la mayoría de las partidas con respecto a 2015, con alguna pequeña actualización. Se
incorpora una partida de 6000 euros para la mejora en la gestión de expedientes, una partida de
8.000 para la compra de fotocopiadoras y una partida de 276.000 euros para la reforma del
ayuntamiento que incluiría, la reforma de las oficinas de los municipales, y la obra civil
correspondiente al archivo municipal (planta sótano) como obra de oportunidad, y la
compartimentación de la planta de servicios sociales. Las obras que se realizaron en 2010, dejaron
inacabada y en situación de precariedad estos servicios municipales por lo que se ha visto necesario
realizar esta reforma.
Así mismo se ha incluido una partida de 1.500 euros para la instalación de WIFI en algunas
instalaciones municipales.
4.- SERVICIOS SOCIALES
Se mantienen todos los servicios prestados hasta ahora, hogar del jubilado, ayuda a domicilio, centro
de día, servicio de prevención de drogodependencia, actividades de igualdad, trapera..etc, ayudas a
las asociaciones de servicios sociales…todas.
Se quiere sacar unas bases de ayudas para que aquellos niños y niñas que quieran realizar algún tipo
de deporte pero no puedan pagar las cuotas de los clubs, puedan hacerlo, por lo que se ha habilitado
una cuantía en ayudas individuales para ello.
Se ha habilitado una partida abierta de 1000 euros por si surge la oportunidad de realizar alguna
reforma en ASPACE.
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Cooperación al desarrollo: se ha destinado a esta partida el 0,6% del presupuesto. Con un
incremento de más de 10.000 euros de 2015 a la previsión 2016, se pretende poder alcanzar para el
fin de legislatura el 0,7 %.
Se ha habilitado una partida de 30.000 euros para arreglar la fachada del centro de día y hogar del
jubilado y realizar una pequeña reforma en el baño del hogar del jubilado.
NOTA: La reforma del baño en el hogar del jubilado ha sido una propuesta del PSE, que ha sido
aceptada e incorporada al presupuesto.
5.- HEZKUNTZA
Se mantienen las partidas habituales en esta área, con su correspondiente actualización en su caso.
Se incorpora una partida de 24.000 euros para la realización de una obra alrededor de la huerta de
Gainzuri, obra que estaría subvencionada por el Gobierno Vasco y se abonaría 60/40 con Zumarraga.
6.- KULTURA/KIROLA/EUSKERA
Se mantienen y actualizan todas las actividades y servicios de estas áreas. Se incrementan la mayoría
de las partidas relativas a mantenimiento del polideportivo y piscinas. Se habilitan más 20.000 euros
en total para la realización de pequeñas inversiones en polideportivo, frontón, casa cultura y Juan de
Lizarazu.
El año que viene se celebra el 25 aniversario del hermanamiento de Schwarzenbruck por lo que se ha
habilitado una partida de 15.000 euros.
Nuevas partidas para subvenciones de videoclips, cortos.., Y otras actuaciones que ya se irán
anunciando durante el año como el emusic tienen su partida.
Un pequeño proyecto para dar valor y dar a conocer las cosas típicas de Urretxu. 600 euros.
Y otro para dar un poco de vida a los escaparates vacíos. 1.500 euros.
Se quiere dar un nuevo aire al escenario clásico del Kantu Afari, por lo que se ha incorporado una
partida de 10.000 euros.
61.- KOMUNIKAZIOA - PARTAIDETZA
Aquí hemos reducido. Pensamos que es posible realizar una buena comunicación y participación sin
necesidad de gastar tanto dinero.
Se ha pensado en una comunicación integral desde una única página web, para lo que habrá que
reformar la actual. Y volver otra vez a una revista KAIXO con participación de voluntarios/as.
Irimo Innovación. Desde el grupo motor se ha solicitado la partida de 20.000 euros para finalizar
parte del laboratorio y recoger y digitalizar toda la información en la web.
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Por otro lado y en relación a Sarralde, se ha solicitado una subvención para Campos de trabajo de
Verano, que si sale adelante, servirá para acondicionar Sarralde como almacén municipal y para
finalizar la obra del laboratorio mientras se trabaja en una alternativa para el conjunto de la zona de
Irimo.
70. INGURUMENA
Se mantienen y actualizan los importes de todas las actividades. Para el año que viene se incorpora
en el presupuesto la partida para las luces de navidad y que se espera convivan con adornos
sostenibles, para lo cual también habrá su partida.
Destacar la auditoría prevista para el primer trimestre del año (4.200€) de cara a certificarnos bajo la
norma EKOSCAN en el ámbito del edificio del Ayuntamiento, así como el desarrollo de 3 acciones
concretas dentro del programa AGENDA 21 (14.000 €).
.- Inventariado de zonas verdes (primer borrador)
.- Recolocación de papeleras (recogida selectiva).
.- Mejora energética frontón/polideportivo. El mayor reto para el año que viene será la implantación del contenedor gris, que requerirá una gran
campaña de concienciación por parte de Sasieta. Dentro de esta campaña de concienciación
esperamos poder incluir también medidas para incentivar el auzokonpostaia. A la espera de lo que
pueda dar de sí la campaña, no se espera nuevas zonas de autocompostaje por falta de masa crítica
para su implantación. Si apareciera algún grupo consistente en algún barrio concreto, se acometería
el proyecto de compostaje.
71.- LANDA GARAPENA
Se incrementa la partida de caminos rurales por necesidad de arreglar varios caminos que se
encuentran ya en mal estado.
En relación a la compra de terrenos se deja abierta una partida para el caso de que se obtenga
alguna subvención para el proyecto de Irimo biodiversidad, tal y como se obtuvo el año 2011, pero
que no pudo realizarse por falta de presupuesto.
80.- ZERBITZU EKONOMIKOAK
Es el área de intervención del Ayuntamiento. Prácticamente se mantiene igual, se estabiliza la partida
correspondiente a la auditoria, para poder realizar un control de forma anual.
90.- OBRAK
El departamento en el que se incluyen prácticamente todos los contratos de mantenimientos,
suministros de energía, limpieza, jardinería, recogida residuos, agua… además de la mayoría de las
inversiones, lo que hace que este departamento sea el departamento con más presupuesto de todo
el Ayuntamiento (32%)
13
Se incorpora una partida de 87.000 euros para distintos proyectos de actividad. Y 12.000 euros para
la redacción de las bases del plan general por el arquitecto municipal.
Pero esta área no puede entenderse sin tener en cuenta las inversiones municipales.
e) INVERSIONES
EVOLUCION DE LAS INVERSIONES
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
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CAPITULO 6 (LIQ
PPTO) 2.739.271 € 2.423.530 € 2.265.565 € 3.983.175 € 998.164 € 208.104 € 45.703 € 218.568 € 565.113 € 1.043.437 €
La cuantía total de las inversiones para el año que viene se ha estimado en 1.043.000 euros. Tal y
como ya hemos señalado antes, el próximo año 2016 vamos a tener una cuantía adicional y
extraordinaria para poder invertir en Urretxu, pero la realidad es que tras varios años sin realizarse
apenas inversiones, las necesidades se han acumulado y son muchas.
Y en el caso de algunas de ellas, la cuantía total de la inversión es muy superior a lo que actualmente
puede afrontar Urretxu. Por lo que vamos a necesitar tocar muchas puertas, ahorrar, y ver si en los
próximos años de esta legislatura la mayoría de los proyectos pueden ejecutarse o tienen que
esperar a que la carga de la financiera y la capacidad de ahorro de este Ayuntamiento sea mejor.
Por de pronto, para el año 2016, se han previsto una serie de obras que se han considerado, 1)
posibles, 2) urgentes y/o 3) prioritarias.
Y para las inversiones de gran envergadura, hemos previsto la realización de sus proyectos
correspondientes, primero para definir con calma qué proyecto queremos, segundo para conocer su
presupuesto aproximado, y tercero, para poder presentarlos a las distintas subvenciones y
oportunidades que surjan. (NOTA: PC, propuesta ciudadana).
2016 PROPOSAMEN
DEFINITIBOA
ADECUACION LOCAL UDALTZAINGOA 160.000,00
Espacio Servicios sociales 56.437,00
Adecuación baño planta sótano y archivo 60.000,00
Adquisición fotocopiadoras + impresoras 8.000,00
EGUNEKO ZENTROKO FATXADAREN KONPONKETA 30.000,00
INBERTSIOAK (kultura) 4.000,00
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Como puede observarse por la cuantía de las inversiones, no hay apenas grandes obras. Todavía no
tenemos capacidad para afrontar una obra de envergadura, sin afectar al resto de las inversiones y
renovaciones que sí son necesarios cada año. Sí hemos realizado una previsión de necesidades a
futuro, y por lo tanto la realización de sus correspondientes proyectos.
MEJORAS: JUAN DE LIZARAZU- LABEAGA 3.000,00
ARREGLOS FRONTÓN 3.000,00
ARREGLO CANCHA POLIDEPORTIVO 4.000,00
INVERSIONES POLIDEPORTIVO 6.000,00
MOBILIARIO ALBERGUE SANTA BARBARA 500,00
CAMINOS RURALES 35.000,00
SEÑALIZACIÓN CASERÍOS 1.000,00
ADQUISICIÓN TERRENOS RÚSTICOS IRIMO BIODIVERSIDAD 3.000,00
ARREGLO CUBIERTA EDIFICIO PASIONISTAS 6.000,00
PROYECTO LEGALIZACION GARAJES PLAZA IPARRAGIRRE 25.000,00
PROYECTO TECNICO LIZEOA ENTORNO GLOBAL ESTRATEGICO 25.000,00
PROYETO DE ACTIVIDAD ATERPETXE 2.000,00
PROYECTO TECNICO REFORMA PISCINA 25.000,00
PROYECTO TECNICO NEKOLALDE 10.000,00
PROYECTO PLAZA JM LASA (adecuación por arquitecto)
ACTUALIZACION ESTUDIO ACCESIBILIDAD (horas arquitecto)
ADECUACION CRUCE LABEAGA-IPIÑARRIETA 80.000,00
REPARACION RED SANEAMIENTOS 15.000,00
ASFALTO BARRENKALE 20.000,00
ASFALTO APARCAMIENTO MADAYA 16.000,00
CUBRICIÓN PLAZA 100.000,00
ACTUAC. AHORRO ENERGIA ALUM. PUB. 60.000,00
SUELO SEGURIDAD PARQUES INFANTILES 7.500,00
ESCENARIO KANTU AFARI 10.000,00
PARQUE PAGOTAS PC 100.000,00
ASPACE 1.000,00
OBRAS BARRIOS (local Aparicio, entorno Pegueta, mesas Balagaste, Agitaría etc.)
local Aparicio PC 25.000,00
entorno Pagoeta PC 10.000,00
otros barrios PC 10.000,00
ACCESIBILIDAD GRUPO SANTA BARBARA (condicionada a cesión) PC 90.000,00
SARRALDE DESCONTAMINACIONES 1.000,00
TXIKIPARK frontón 1.000,00
FENWICH 6.000,00
OBRA ZONA HUERTA GAINZURI 24.000,00
DANERA 1.043.437