PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018 … · El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte...

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA PLIEGO - 301481 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

PLIEGO - 301481

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

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"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" "ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO LEY ORGANICA N°27972 DEL 26-05-2003

LEY N°8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0926-2017-A/MPMN Moquegua, 29 de Diciembre de 2017. VISTO: El Acuerdo de Concejo N° 094-2017-MPMN de fecha 28 de Diciembre de 2017, que

aprueba el "Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para el Año Fiscal 2018", tal como lo establece el Numeral 16) del Artículo 9° de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades".

CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1950 de la Constitución Política del Perú

y el Literal d) del Artículo 42° de la Ley N° 27783 - "Ley de Bases de la Descentralización", es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus Presupuestos Institucionales conforme a la "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 30693, se ha aprobado el "Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018", el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 094-2017-MPMN, se ha aprobado el "Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para el Año Fiscal 2018", incluyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua, debe ser promulgado por el Alcalde a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de Diciembre del año 2017;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2018;

De conformidad con lo prescrito en los Artículos 530 y 54° de la Ley N° 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"; SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego "Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua", de acuerdo a lo siguiente:

(En Soles) Gastos Corrientes 49'737,918.00 Gastos de Capital 16'217,582.00 Servicio de la Deuda 9'005,502.00

Total 74961,002.00 El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de fuente y

genérica", que forma parte de la presente Resolución. Artículo 2°.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad

Provincial Mariscal Nieto - Moquegua, promulgado en el Artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

(En Soles) Recursos Ordinarios 1'118,992.00 Recursos Directamente Recaudados 32'856,400.00 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 00.00 Donaciones y Transferencias 00.00 Recursos Determinados 40'985,610.00

Total 74961,002.00 El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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ALCALDE

Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego "Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua", correspondiente al Año Fiscal 2018, que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Copia de la presente Resolución de remite a los organismos señalados en el Articulo 54°, Numeral 54,1, Inciso b) de la Ley N° 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".

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QUISPE MAMANI ALCALDE

"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" "AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO LEY ORGANICA N" 27972 DEL 26-05-2003

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

ACUERDO DE CONCEJO N° 094-2017-MPMN

Moquegua, 28 de Diciembre de 2017 EL CONCEJO PROVINCIAL DE "MARISCAL NIETO": VISTO, en "Sesión Extraordinaria" de la fecha, el Dictamen N° 24-2017-COPyP/MPMN

de Registro N° 042858-2017 del 22-12-2017, sobre el Proyecto de "Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para el Año Fiscal 2018".

POR CUANTO: En uso de las facultades concedidas por el Artículo 1940 de la Constitución Política del

Perú, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 de fecha 26-05-2003, Ley N° 8230 del 03-04-1936, Ley N° 30693 de fecha 06-12-2017 y Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 del 12-04-2017, el Concejo Municipal en 'Sesión Extraordinaria" de la fecha;

ACORDÓ: 1°.- Aprobar el "PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO PARA EL AÑO FISCAL 2018", por el monto de SI. 74'961,002.00 soles, para el período comprendido entre el 1° de Enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, según el detalle siguiente:

INGRESOS: FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios S/. 1'118,992.00 Recursos Directamente Recaudados S/. 32856,400.00 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 0.00 Donaciones y Transferencias S/. 0.00 Recursos Determinados S/. 40985,610.00 TOTAL INGRESOS S/. 74'961,002.00 GASTOS: CATEGORIAS DEL GASTO: Gastos Corrientes S/. 49737,918.00 Gastos de Capital S/. 16217,582.00 Servicio de la Deuda S/. 9005,502.00 TOTAL EGRESOS Si. 74'961,002.00 2°.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad

Provincial "Mariscal Nieto", el cumplimiento de los trámites correspondientes con arreglo a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA: 301481

"PROCESO PRESUPUESTARIO DE FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA El EJERCICIO FISCAL 2018"

1.- INTRODUCCION:

• UBICACIÓN GEOGRÁFICA -

EXTENSIÓN Y UBICACIÓN

La Provincia de Mariscal Nieto posee una extensión territorial de 9,251.82 km2, representando el 55.12% del territorio departamental. La Región de Moquegua, con su capital del mismo nombre, se ubica al suroeste del país. Tiene una extensión de 16,174.65 km2, ocupando el 1.22% del territorio nacional. El 65.7% de su territorio se encuentra en la región natural de la Sierra y el resto en la Costa. Está conformada por 3 provincias, 20 distritos, 1,172 centros poblados (1,128 de estos son rurales), 19 municipios de centros poblados, 75 comunidades campesinas reconocidas y 72 tituladas.

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ALTITUD

La capital Provincial se encuentra a una altura de 1,410 m.s.n.m.

CLIMA

El clima es subtropical y desértico soleado, con una temperatura de 20,5 C, una máxima de 33 C y una mínima cercana a los 9°C. La dudad de Moquegua tiene un clima templado y seco, con escasas lluvias, con un intenso y benigno sol.

RESEÑA HISTORICA

La historia de Moquegua indica que ya era conocida y poblada desde antes de la llegada de los Incas, según relato de Garcilaso de la Vega. Durante el horizonte temprano la región estuvo asimilada por la cultura Pucará y en el horizonte medio por los hombres de Tiahuanaco. Al iniciarse la expansión incaica, fue el dominio de los monarcas cusqueños hasta esta región.

Considerando que era una tierra fértil y capaz de soportar una mayor población, los capitanes del ejército incaico pidieron fundar dos pueblos, lo cual convenía además para asegurar este dominio sobre las tierras conquistadas. Se trató de Cuchuna y Moquegua.

Con respecto a la fundación de Moquegua: "... Juan Antonio Montenegro y Ubaldi, en su obra "Noticia de la ciudad de Santa Catalina de Guadalcazar de Moquegua - cabeza de la Provincia de Colesuyos" dice: de la fundación de Moquegua no se tiene la menor noticia, sólo se sabe fueron trece sus fundadores, descubridores o conquistadores, uno de ellos fueron Pedro Cancino que vino dolos reinos de España".

No existe información exacta sobre la fecha de la conquista española y la fundación de la ciudad a manos de su ejército, sin embargo, se atribuye como posible fecha el 25 de noviembre de 1541, dedicado por la iglesia a Santa Catalina de Alejandría. Patrona de Moquegua (Retazos de la Historia de Moquegua, G. E. Kuon Cabello, pág. 37).

Moquegua se distinguió en la lucha por la independencia y por ese motivo la Suprema Junta Gubernativa del Perú le concedió el 19 de enero de 1823 el título de Ciudad (Demarcación Política del Perú, Justino Tarazana, pág. 479).

Por Ley N° 8230, de fecha 3 de Abril de 1936, firmado por el Presidente Oscar R. Benavides, se crea el Departamento de Moquegua compuesto por dos provincias: la Provincia de Mariscal Nieto, con su capital Moquegua e integrada con los distritos de Moquegua, llo, Torata y Carumas. Y la Provincia de Sanchez Cerro, con su capital la Villa de Omate, comprendida por los distritos de Omate, Puquina, Matalaque, Ubinas e lchuña (Demarcación Política del Perú, Justino Tarazana, pág. 478).

Uno de los más destacados próceres, el Mariscal Domingo Nieto, cuyo nombre llevaba el regimiento escolta del Presidente de la República, peleó heroica mente en las batallas de Junín y Ayacucho.

Durante la guerra con Chile debió soportar la incursión de sus tropas que arrasó con todos los inmuebles incluyendo las iglesias y sus joyas, bodegas vitivinícolas, así como la vejación y tortura de mujeres.

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Moquegua se encuentra asentada en plena región volcánica, la ciudad ha sufrido numerosos temblores y terremotos, como el de 1600, luego el de 1604 que destruyó gran parte del área urbana, similar al último suscitado el 23 de Junio del 2001.

• POBLACIÓN

Según el último Censo Nacional realizado por el INEI el año 2007, la población de Moquegua fue de 161,533 habitantes que significó el 0.6% de la población nacional que ascendió a 27'412,157 habitantes. Moquegua es el segundo departamento con menor tamaño poblacional después de Madre de Dios.

La tasa de crecimiento intercensal promedio anual 1993-2007 fue de 1.6%, mientras el nacional se ubicó en 1.5%, siendo el decimosegundo departamento con mayor tasa. La densidad poblacional ascendió a 10.3 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo el cuarto departamento con menor densidad poblacional.

Las proyecciones demográficas, estimadas por el INEI, para el 2011 le adjudican 172,995 habitantes y para el 2015 llegarán a ser 180,477.

POBLACION DE LA PROVINCIA DE MOQUEGUA ESTIMADA AL 30 DE JUNIO POR AÑOS Y SEXO ANOS 2008 - 2010

DISTRITO 2008 2009 2010

TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER

MOQUEGUA 51,365 26.59224 773 52,179 26,994 25,185 53,005 27,400 25,605

CARUMAS 5,036 2,944 2,092 5,113 2,995 2,118 5,192 3,047 2,145

CUCHUMBAYA 2,087 1,135 952 2,100 1,146 954 2,113 1,157 956

SAMEGUA 6,689 3,515 3 174 6,661 3,483 3,178 6,634 3,450 3,184

SAN CRISTOBAL

3,683 2,141 1,542 3,733 2,188 1,545 3,785 2,237 1,548

TORATA 6,728 3,919 2,809 6,600 3,861 2,739 6,474 3,803 2,671 UENTt INSTITUtO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFon

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• SITUACIÓN ACTUAL

Se promulgó en el Congreso de la República la primera Ley Orgánica de Municipalidades, constituida por 126 artículos, el 16 de noviembre de 1853. En ésta ley se establece un marco normativo general para la administración y gestión de las municipalidades en el Perú. Más adelante, la Constitución Política del Perú, como posteriores leyes orgánicas de municipalidades dan funciones promotoras del desarrollo local, promoción adecuada, prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico.

En la década anterior, con el proceso de descentralización y con el criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más Idóneo para ejercer la competencia o función; en este marco, los gobiernos locales deben cumplir con mayor eficiencia las funciones que vienen desarrollando las instituciones nacionales en

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las distintas jurisdicciones locales. También se le asigna la promoción del desarrollo económico, con incidencia en la micro y pequeña empresa, además de manejo de planes integrales y participativos permanentes orientados a las políticas públicas locales y, de desarrollo económico local, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus ámbitos.

La función primordial de la municipalidad es promover el desarrollo local a través de la prestación de servicios públicos y el desarrollo integral de manera sostenible y armónica. Para ello el Gobierno Nacional ha dado directivas a través de la Secretaría de Descentralización para lograr una verdadera autonomía mediante las Políticas Públicas o programas de acción gubernamental que responden a las preguntas: Qué produce el gobierno local, para lograr qué resultados a través de qué medios.

En tal sentido, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto como órgano de Gobierno Local, tiene Personería Jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Actualmente, la Ley N° 27972 norma la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de esta Municipalidad, a la que le son aplicables las leyes y disposiciones, que de manera general y de conformidad con la Constitución, regula las actividades y funcionamiento del sector Público Nacional.

• PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA

Pobreza

En el año 2009, Moquegua presentó una tasa de pobreza monetaria regional del 19.3%; es decir, que no alcanzaban el nivel de bienestar mínimo socialmente aceptado y que no satisfacían adecuadamente sus necesidades básicas de alimentación, las condiciones de vivienda y sus servicios básicos, educación, empleo, ingresos, gastos entre otros aspectos.

En el año 2007 el Departamento de Moquegua registraba un índice de pobreza monetaria de 25.8%, en el 2009 era de 19.3% la variación positiva fue de 6.5%; sin embargo, la provincia se mantiene por encima del promedio regional siendo los distritos de Carumas, San Cristóbal y Cuchumbaya con los más altos índices de pobreza, mientras la nacional es 31.3%. La provincia en su conjunto está también por debajo del promedio; en cambio el Distrito de Carumas se mantiene por encima del promedio nacional.

Educación

La matrícula del año 2010 declarada por la Gerencia Regional de Educación Moquegua (GREMO) por toda la Región Moquegua es de 39,576 alumnos en las diferentes modalidades de estudio (escolarizada y no escolarizada) de los cuales 18,166 alumnos pertenecen a la Provincia Mariscal Nieto haciendo un total de 45.9% de toda la masa estudiantil de la Región.

Con respecto a la cantidad de niños y adolescentes de la cantidad de población total ubicada entre los 5 y los 17 años de edad de la provincia que se matriculan, se alcanza una cobertura de 94.95% El mayor porcentaje de niños y adolescentes no matriculados se encuentra en los distritos de Cuchumbaya y San Cristóbal.

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Municipalidad Provincial

Analfabetismo

La taso de analfabetismo de Moquegua a nivel de Departamento bajó de 8.6% del 2006 a 7% al 2009. Por Distrito se tiene que los índices de analfabetismo más altos al 2010 son los de Carumas y San Cristóbal con 13.27% y 10.81% respectivamente.

La provincia en general tiene un bajo índice de analfabetismo, con respecto al país (23%) y con respecto al departamento estamos un poco más abajo del promedio (6.92%).

Servicios de Salud

En la Región Moquegua, el sistema de salud pública tiene funcionando, según el MINSA al 2009, 33 puestos de salud, 25 centros de salud y 1 hospital. En cuanto a profesionales de la salud, según ONRHUS-DGG-DRH-MINSA 2009, se registra 141 médicos, 197 enfermeras y 95 obstetras.

Los servicios de salud requeridos son atendidos por las redes del MINSA, por EsSalud y por el Hospital de Cuajone (Torata) de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation. La provincia de Mariscal Nieto cuenta con 10 Centros de Salud y 13 Puestos de Salud los cuales atienden a la siguiente masa poblacional:

De acuerdo a como se observa la información del Ministerio de Salud, se hace imprescindible actualizar y sincerar con respecto a la población propia de cada centro o puesto de salud, ya que la cantidad de pobladores alrededor del centro de salud San Antonio superan las 15,000 personas, además es notoria la ausencia de un establecimiento de salud en el centro poblado de Chen Chen, el cual cuenta con una población de 4,492 habitantes, según la información que se consigna en el Plan de Desarrollo Concertado del Centro Poblado.

Vivienda

El gran crecimiento de la ciudad de Moquegua se ha dado en forma de invasiones; lo que hace que los servicios básicos como indicador de modernidad sea lento y que el crecimiento sea desordenado, no permitiendo la percepción de necesidades básicas insatisfechas, necesidades que en el momento no se tenían o percibían (agua, desagüe, energía, pistas, veredas y hasta parques), lo que ocasionó que las inversiones se vean reflejadas en los presupuestos participativos de los gobiernos locales. La ENAHO 2010 revela el incremento en la cobertura de estos servicios. El 87% de las viviendas cuentan con el servicio de agua por red pública dentro de la vivienda, siendo el nacional de 67.9%. El 73.8% cuentan con servicios higiénicos por red pública al interior de la vivienda, siendo el nacional de 58.2%.

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Regional de Vivienda, se puede observar que el total de viviendas de la provincia representa el 49.31% del total de viviendas de la región, y con respecto al déficit de viviendas que poseemos dentro de la provincia esta se encuentra en el 25% y como déficit a nivel regional esta se encuentra en el orden del 52.14%.

Saneamiento

La ENAHO 2010 revela el incremento en la cobertura de servicios de saneamiento básico. En la Provincia el 87% de las viviendas cuentan con el servicio de agua por red pública dentro de la vivienda, siendo el nacional de 67.9%; el 73.8% cuentan con

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servicios higiénicos por red pública al interior de la vivienda, siendo el nacional de 58.2%.

- Infraestructura del Servicio

Según los reportes técnicos de EPS Moquegua, en cuanto a la distribución, el servicio no es continuo las 24 horas en toda la ciudad (existen 02 horas de servicio y otros con 24 horas) en los sectores con servicio restringido no se cumplen los horarios de distribución, las presiones son muy variables (hay sectores en donde el agua llega con presiones mayores a 100 mca. y otros donde apenas alcanza los 05 mca.); esta situación se ve agravada en los meses de avenidas donde el servicio se restringe e incluso se interrumpe. Existe un nivel de perdida que la EPS ha calculado y que es 50%, lo cual encarece el costo en la facturación. También se encuentra que el nivel o la calidad de agua de consumo humano no es la apropiada.

- Calidad del Agua de Consumo

A continuación se dispone de los datos de la calidad de agua lo que nos permiten ver la necesidad de mejorar en este recurso.

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)

El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador resumen del desarrollo humano, mide el progreso medio de un lugar determinado. La Provincia Mariscal Nieto tiene un IDH de 0.6543 y le corresponde el puesto número 9 a nivel nacional, una de las provincias con mayor índice de desarrollo humano. En lo que respecta a la Esperanza de Vida al Nacer, que es un indicador de la longevidad de la vida de una persona; en b provincia la esperanza de vida es de 75.63 años, siendo el nacional de 73.07. En alfabetismo (personas que saben leer y escribir) se tiene un porcentaje de 93.72 %y el nacional 92.86%. En el logro educativo la provincia tiene 93.04% y el nacional de 90.48%. Finalmente el ingreso familiar per capita es de S/ 424.8 soles/mes en la provincia y de 5/ 374.1 soles/mes el nacional.

Según los datos de PRONAMA, en estos momentos la tasa de analfabetismo de la provincia Mariscal Nieto es de alrededor de 5 a 6% quedando una pequeña brecha que superar, ya que estaríamos llegando a la meta nacional de 4% que sería el indicador para declarar libre de analfabetismo a la provincia, la tasa de escolaridad (rango de edad de 5 a 18 años de edad) en la provincia Mariscal Nieto es de 91.67%, logrando posicionarnos como segundos a nivel nacional, en lo que corresponde a logro educativo tenemos un porcentaje de 93.04% que corresponde a las políticas de inclusión ya que logramos remontar el 91.8% del año 2005 y que nos posiciona dentro 45 de los 23 primeros lugares a nivel nacional, y por último el ingreso familiar per capita de la provincia es de S/ 424.80 soles, donde si debemos decir que con respecto a los informes del año 2005 hemos reducido ya este se encontraba en 5/432.60 soles.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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2.- BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú • Ley N° 8230- Ley de Creación del departamento de Moquegua. • Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley N°27783 - Ley de Bases de Descentralización. • Ley N°28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. • Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. • Ley N°30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. • Ley N°30694 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el

Año Fiscal 2018. • Ley N°30695 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018. • Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01, que aprueba la Aprobar la Directiva N°

001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual". • Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

• Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.01, que aprueba la "Directiva N° 001-2017-EF/63.01 - Directiva para la Programación Multianual en el Marco del Sistema de Programación multianual y Gestión de Inversiones

• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°776- Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF.

• Resolución Directoral N° 010-2017-EF/50.01; Publican montos estimados de los recursos determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018

• Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01; que Aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01; Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados,

3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

El propósito de la actual Gestión Municipal es convertir a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en una Institución que lidere, impulse y facilite la movilización de los recursos económicos locales y aplicarlos en los mejores proyectos de inversión pública, mediante la capacitación técnica en programación, formulación y ejecución de las Unidades Orgánicas competentes. Con respecto a la recaudación Municipal, se brindará una mejor atención pública al usuario, buscando mecanismos de incentivos en especial a los contribuyentes cumplidores, a fin de incrementar los ingresos propios. Por otro lado se enfatizara en potenciar las áreas de catastro urbano y de ejecución coactiva a fin de reducir tanto la subvaluación de los predios así como reducir el volumen de la morosidad agregando que estas acciones administrativas estarán a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria.

Asimismo, nuestro propósito para el año 2018 es continuar con el desarrollo de los objetivos institucionales relacionados con el Plan de Desarrollo Concertado Local, que señala que la ciudad de Moquegua, será una ciudad ordenada, limpia y segura, cuyo progreso está basado en el esfuerzo y decisión de los diferentes estamentos que conforman la organización Municipal.

En ese sentido, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto viene asumiendo nuevos roles para lo cual ha diseñado e

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL METO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

POR RUBRO

RECURSOS ORDINARIOS

1,118,992.00

FONDO DE COMPENSACION

MUNICIPAL

7,194,528.00

IMPUESTOS MUNICIPALES

3,772,742.00

CANON, RECURSOS SOBRECANON,

DIRECTAMENTE REGALIAS, RENTA TOTAL RECAUDADOS DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

32,856,400.00 30,018,340.00 74,961,002.00

Municipalidad Provincial AR,15tAl Ir ÍQ

introducido un conjunto de acciones que conllevarán a que cada Unidad Orgánica deberá plantear metas y acciones estratégicas en función a los objetivos de los planes de desarrollo con el fin de cerrar brechas, los mismos que permitieron formular el Presupuesto Institucional 2018 con metas claras; programando la ejecución de programas y proyectos orientados a resultados. En este proceso ha sido fundamental la participación de los Gerentes y de su equipo técnico.

• Características del Presupuesto Institucional 2018:

De acuerdo a la incierta coyuntura internacional y tomando en consideración los principales indicadores Macroeconómicos propuestos por el MEF para el año fiscal 2018 y tomando en consideración los lineamientos de política fiscal en función a las proyecciones en materia de recaudación, el presupuesto para el año fiscal 2018 presenta las siguientes características:

• Mantiene la disciplina fiscal, proyección realizada en un escenario de crecimiento moderado de la economía.

• Mejora la eficiencia en la distribución de los recursos en función a productos y resultados.

• Mejora en la cardad del gasto asegurando la eficiencia y la eficacia.

• Articula el presupuesto con las políticas públicas y los objetivos nacionales con los objetivos estratégicos provinciales, e institucionales de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto los mismos que permitan cerrar las brechas existentes en el mediano y largo plazo

• Es participativa, ya que la programación de ejecución proyectos de inversión pública considerados son el resultado del Presupuesto Participativo por Resultados 2018 conforme lo establece el instructivo y la programación de entrega de productos es el resultado de un trabajo consensuado con los órganos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018 - GASTOS El Presupuesto Programado para el Ejercicio Fiscal 2018 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto asciende a S/ 74,961,002.00 (Setenta y Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Dos con 00/100 Soles) de acuerdo al siguiente cuadro.

La Distribución del gasto esta programado de acuerdo a las actividades y proyectos que se ejecutaran en el año 2018, en el siguiente cuadro se detalla la ejecución del gasto a nivel genérica y por rubro.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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unicipoliclad Provincial Y I -i:IL':nfl

TIPO TRANSACCIÓN

0 7 8 9 18

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS FONCOMUN IMPUESTOS

MUNICIPALES RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES GEN. GASTO

5 GASTOS CORRIENTES 111899200 7,19452830 3,736437.00 31,774,293.00 5,913,668.00 49,737,918.00

5 2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4485,837.00 68,422 00 4,376,265 00 2,176.006 00 12,206,530 00

5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 912,639.00 517,453.00 123,648.00 0.00 1,553,740.00

5.2.3. BIENES Y SERVICIOS 206,353.00 2,093,140.00 2,031562,00 26,466,480.00 3,737,364.00 34,328,546 00

5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 607,551.00 12,000.00 250,000.00 869,55 .00 5.2.5. OTROS GASTOS 8,000 00 7,000.00 557,900 00 298.00 573,198 00 6 GASTOS DE CAPITAL 0.00 36305.00 >982. 107 00 15,099,170.00 16,217,562.00 6 2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 000

0.00

36 305 00 : 1 082 107 00

0.00

15 099 170 00 16 217 582 00

9,005,502.00 1 7 seRyicto DE LA DEUDA 1—. 0.00 9,005,502.00 7 2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 9,005 502 00

I 9 005 502 00 I

TOTAL 1,118,992.00 7,194,528.00 3,772,742.00 32,856,400.00 30,018,340.00 74,961,002.00

Y De acuerdo al cuadro se describirá los Gastos a efectuarse en el año 2018 por Genérica de gasto:

1. GRUPO GENÉRICA DEL GASTO 5. GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES La Genérica de Gasto 2.1 están programados los gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como sus beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador; correspondiendo al pago de remuneraciones, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, bonificaciones por escolaridad, vacaciones, aportes del empleador (ESSALUD), las dietas de los regidores por la asistencia a las sesiones ordinarias desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2016; siendo el monto presupuestado para el presente año de S/. 12,206,918.00 (Doce Millones Doscientos Seis Novecientos Dieciocho con 00/100 Soles).

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES El importe consolidado en esta genérica del gasto asciende a S/. 1,553,740.00 Soles (Un Millón Quinientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta con 00/100 Soles). Son los gastos orientados a las prestaciones a favor de los pensionistas D.L 20530, 276 y 728 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto incluye también los gastos por escolaridad, gratificaciones y aguinaldo (pensionistas), así como los gastos por sepelio y luto del personal pensionista y activo y la asistencia social que brindan la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a las comunidades, entrega de ayuda humanitaria como alimentos y bienes a las organizaciones sociales de base y apoyo coyuntural financiado con el FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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Municipalidad Provincial MAAIWAL MEM

En cuanto a los Recursos Ordinarios estos están orientados a financiar los gastos de los programas de Asistencia Alimentaria por un importe de 5/. 912,639.00 (Novecientos Doce Mil Seiscientos Treinta y Nueve con 00/100 soles) y que corresponde al Programa Vaso de Leche, Programas de Complementación Alimentaria y PANTBC.

2.3 BIENES Y SERVICIOS Recoge los recursos destinados a atender los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la Municipalidad, así como las adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios de calidad a la población. Los créditos presupuestarios que corresponden al FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados están orientados aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza, como combustible y lubricantes para el servicio de limpieza pública, materiales y útiles de oficina, viáticos, alquileres y asesoramiento legal y presupuestario, control institucional; además de incluir los pagos prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado o personas jurídicas, las aportaciones del empleador correspondiente a la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios -CAS y el vestuario del personal indispensables para el normal funcionamiento administrativo: así como para prever la adquisición de combustible para la atención en las Unidades Operativas (Grifo Municipal, UOSME y UOPAA) de la Municipalidad, Y os créditos presupuestarios de Canon y Regalías están orientadas al gasto del personal, bienes y servicios que se requieren para la ejecución de fichas de mantenimiento de las infraestructuras públicas de la Municipalidad El monto presupuestado para el presente año es de S/. 34,328,546.00 (Treinta y Cuatro Millones Trescientos Veintiocho Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 00/100 Soles).

2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2018 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 607,551.00 (Seiscientos Siete Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 00/100 Soles), Los gastos en este rubro corresponden básicamente a las transferencias a favor de los Centros Poblados de: Chen Chen, San Antonio y San Francisco.

2.5. Otros Gastos (corrientes) Para el año fiscal 2018 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 573,198.00 (Quinientos Setenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho con 00/100 Soles). Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales que tengan la calidad de cosa juzgada o ejecutoriada, a servidores empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto que se reincorporaron vía sentencia judicial, así como a personas naturales y jurídicas del sector privado.

6. GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: En este componente prevé la disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos de Inversión Pública aprobados en el proceso del Presupuesto Participativo 2018 y el gasto asignado para este rubro es de S/. 16,217,582.00 (Dieseis Millones Doscientos Diecisiete Mil Quinientos Ochenta y Dos 00/100 Soles), además se ha previsto la adquisición de otros activos no financieros.

MUNIOPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

unicipolidad Provincial FP)

7. SERVICIO DE LA DEUDA 7.2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: Para el año fiscal 2018 los créditos presupuestarios para atender el Servicio de la Deuda pública asciende a S/ 9,005,502.00 (Nueve Millones Cinco Mil Quinientos Dos con 00/100 Soles); los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago del Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL); por la ejecución de Proyecto de Inversión Pública en la Modalidad de Obras por Impuestos.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS UIRECTAMSTE RECAUDADOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)POR GENERICO DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1,118,473.00

unimpolidad Provincial

5. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018 - INGRESOS

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para el año 2018, se ha elaborado en concordancia con los lineamientos y pautas establecidas en la Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01, que aprueba la Aprobar la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual" y la Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.01, que aprueba la "Directiva N° 001-2017-EF/63.01 — Directiva para la Programación Multianual en el Marco del Sistema de Programación multianual y Gestión de Inversiones Para la elaboración del presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2018 se tomó como referencia lo siguiente.

a). ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

La estimación de ingresos tiene por objetivo establecer la Asignación Presupuestaria (incluida las transferencias), que financian el gasto a cargo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incluyendo los programas estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.

Se ha considerado para la proyección de los ingresos propios, el comportamiento histórico de la ejecución, y la tendencia mensual del presente año, así como el entorno de la situación económica que atraviesa el país y sus efectos en la captación de los ingresos; la aplicación de diversas escalas actualizadas de pago o tarifas por derechos que se establecen en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y aquellas determinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Texto Único Ordenado de las Ley N°27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 066-2009-EF.

La estimación total de ingresos asciende a S/. 74,961,002.00 (Setenta y Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Dos con 00/100 Soles), siendo su distribución a nivel de

b ki DE Fuente de Financiamiento y Rubro como sigue: ADMINDTRACOR

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RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOSDgTgMNADE?S

32,856,400.00

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 7,194,528.00 IMPUESTOS MUNICIPALES 3,772,742.00

CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIaPACIONES

30,018,340.00

TOTAL

74,961,002.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

TIPO TRANSAC ION • DESCRIPCION RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (SI )

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 2,000.00 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos

Administrativos 28,209,297.00 1.5 Otros Ingresos 3,973,103.00

Venta de Activos No Financieros 172,000.00 1.6 TOTAL 32,856,400.00

Municipalidad Provincial

MAL METO

El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, está distribuido de acuerdo a las Fuente de Financiamiento y Rubro:

- FuEffrg,pUINANCIAMIENT IiURO --- -------- MONTO 01: RECURSOS ORDINARIOS 00: RECURSOS ORDINARIOS 1,118,992.00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 391,725.00

TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMEDORES

348,654.00

MTC - PRO VIAS RURAL 206,353.00

TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC

17Z260.00

1. RECURSOS ORDINARIOS Rubro 00: Recursos Ordinarios, según el cuadro equivale a S/. 1,118,992.00 (Un Millón Ciento Dieciocho Mil Novecientos Noventa y Dos con 00/100 Soles); esto comprende los recursos financieros destinados a programas sociales como son: Programa del Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria - Comedores, Programa de Alimento y Nutricional - PANTBC; y Mantenimiento de Vías Rurales; conforme lo establece la Ley N° 30693 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018".

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados, según el cuadro equivale a S/. 32,856,400 (Treinta y Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles) y comprende los ingresos administrados directamente por la Municipalidad. Además se encuentra estructurado de la siguiente forma:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)POR GENERICO DE INGRESOS

CLASIFICADORES DE INGRESOS:

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS Son los recursos financieros provenientes a otras multas y sanciones tributarias, Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran parlo prestación de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

pROVA!

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40,015 tolo 7: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - FONCOMUN 7,194,528.00

3,772,742.00 8: IMPUESTOS MUNICIPALES

30,018,340,00 18: CANON. SOBRECANO, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

ADos

Municipalidad Provincial MARISCAL NIETO

un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. El monto equivale a 5/.2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles).

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS Son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes y/o servicios que la entidad pública produce, independientemente de su función de administración, procurando la cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. Asimismo incluye la venta de combustible de los grifos municipales y el alquiler de Maquinarias y Equipos asi como la venta de agregados por parte de la UOPAA; El monto equivale a S/. 28,209,297.00 (Veinte y Ocho Millones Doscientos Nueve Mil Doscientos Noventa y Siete con 00/100 Soles).

1.5. OTROS INGRESOS Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden clasificarse en las otras categorías. El monto equivale a S/. 3,973,103.00 (Tres Millones Novecientos Setenta y Tres mil Ciento y Tres con 00/100 Soles).

1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las ventas de terrenos e inmuebles urbanos. El monto equivale a S/. 172,000.00 (Ciento Setenta y Dos Mil con 00/100 Soles).

5. RECURSOS DETERMINADOS En la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados, se ha considerado la suma de S/. 40,985,610.00 (Cuarenta Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Seis Cientos Diez con 00/100 Soles), la cual está distribuido por rubro, como se puede determinar en el siguiente cuadro:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481) POR RUBRO DE INGRESOS

Rubro 07: Fondo de Compensación Municipal, según el cuadro equivale a S/ 7,194,528.00 (Siete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veinte y Ocho con 00/100 Nuevos Soles). Comprende los recursos que recibirá el Pliego por el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Se ha considerado las

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MA1USCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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166

Municipalidad Provincial MAMA!, NIETO

Cifras Presupuestales para los Gobiernos Regionales y Locales Año Fiscal 2018, según las estimaciones comunicadas por la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del MEF.

CADENA DEL INGRESO

TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO

GRUPO GENÉRICO

SUBGENÉRICA DEL INGRESO

ESPECIFICA DEL INGRESO

RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACIÓN

MUNICIPAL

1. INGRESOS PRESUPUESTARIO 7,194,528.00

1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,194,528.00

1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,194,528.00

1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal

TOTAL 7,194,528.00

Según el Cuadro el monto presupuestado para el Fondo de Compensación Municipal (Rubro 07) es de S/. 7,194,528.00 (Siete Ciento Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veinte y Ocho con 00/100 Soles) los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

FONDO DE COMPENSACION

MUNICIPAL

GENERICA DE GASTO

GASTOS CORRIENTES

5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,485,837.00 62.35% 5.2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,093,140.00 29.09% 5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 607,551.00 8.45% 5.2.5 OTROS

TOTAL 8,000.00

7,194,528.00 0.11%

100.00%

Según el cuadro se observa que la mayor distribución del Fondo de Compensación Municipal (Rubro 07), está destinado a Personal y Obligaciones Sociales, que representa un 62.35%; seguidamente por Bienes y Servicios con el 29,09%; Donaciones y Transferencias a Centro Poblados el 8.45% y finalmente Otro Activos no Financieros con el 0.11% del Presupuesto de FONCOMUN.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad Provincial

51APJI,CA (

Rubro 08: Impuestos Municipales, según el cuadro equivale a S/. 3,772,742.00 (Tres Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 00/100 Soles)

SUBGENERICA GENERICA IMPUESTOS ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN MUNICIPALES

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 3,772,742.00

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 3,435,742.00

1.1.2 1.1 1 PREDIAL 2,425,000.00

1,1.2 1.2 1 ALCABALA 295,742.00

1.1.2 2.1 1 Al PATRIMONIO VEHICULAR 715,000.00

1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 337,000.00

.1.3 3. 1 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 15,000.00

1 1 3335 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS 322,000.00

TOTAL 3,772,742.00

Según la información se puede ver que la mayor recaudación se generara por Impuestos Prediales con S/. 2,425,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Veinte y Cinco Mil con 00/100 Soles).

ESPECIFICA DEL INGRESOS RUBRO IMPUESTO MUNICIPAL

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS Corresponden a los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. Los impuestos son transferencias obligatorias y cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente.

1.1.2 IMPUESTOS A LA PROPIEDAD Son los recaudados por los impuestos sobre la propiedad y transferencias de bienes muebles e inmuebles. El monto equivale a S/. 3,435,742.00 (Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 00/100 Soles)

1.1.2.1.1.1 PREDIAL Corresponde a los recursos obtenidos por gravar el valor de los predios urbanos y rústicos, como terrenos, edificaciones, instalaciones, fijas y permanentes que constituyan partes integrantes del mismo, que no puedan ser separados sin alterar, deteriorar o distribuirlo edificación. El monto equivale a S/. 2,425,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Veinte Cinco Mil con 00/100 Soles).

t,?FlOblic

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1.1.2.1.2.1 ALCABALA Son los ingresos que se obtienen de gravar las transferencias de inmuebles Urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive abarca las ventas con reservas de dominio. El monto equivale a S/. 295,742.00 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 00/100 Soles).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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CANON MINERO 21,936,377.00

CANON PESQUERO 296,811.00

REGALIAS MINERAS 7,785,152.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO

RECURSOS DETERMINADOS

TIPO RECURSO MONTO

,0

18: CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 30,018,340.00

Municipalidad Provincial

VIMIZAL ETO

1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS Son los ingresos que se obtienen de gravar servicios específicos, tales como espectáculos recreativos, entre otros. El monto representativa es de S/. 15,000.00 Quince Mil con 00/100 Soles.

1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS Son los ingresos que se obtienen de gravar servicios específicos, tales como los juegos de casino, máquinas tragamonedas y espectáculos recreativos, entre otros. El monto representativo es de S/. 322,000.00 (Trescientos Veinte y Dos Mil con 00/100 Soles)

Rubro 18: Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones. Las transferencia financieras se realizan por tipo de recurso, de acuerdo a la los techos presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas se tiene programado recibir para el año fiscal 2018 un monto de S/ 30,018,340.00 (Treinta y Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Dos Mi Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 00/100 Soles), distribuido por tipo de recurso como se detalla en el siguiente cuadro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETOS MOQUEGUA (301481)POR GENERICO DE INGRESOS

El ingreso más significativo, se encuentra especificado en el Canon Minero por el monto de S/. 21,936,377.00, seguido por Regalías Mineras con un monto de S/. 7,785,152.00 y Canon Pesquero con un monto de S/. 296,811.00

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Son las transferencias no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes a participaciones definidas por ley provenientes de otras unidades gubernamentales o de un organismo internacional o gobierno extranjero. Se clasifican en donaciones corrientes o de capital, según se destinen a financiar gastos corrientes o para la adquisición de activos o disminución de pasivos, respectivamente.

1.4.1.4.1.3 CANON MINERO Corresponden a la participación de la que gozan los gobiernos regionales y locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. Está constituido por el 50% del impuesto a la renta que obtiene el estado que pagan los titulares de la

MUNIOPAIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

i GENERICADEGASTOS

5 GASTOS CORRIENTES

TOTAL

49.737,918.00

1

1 D035 , 16 28 5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12 206 530 00

5,2.2, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ,553,740.00 2.07 5.2.3. BIENES Y SERVICIOS 34,328,546.00 45.80 5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 869,551.00 1.16 5 2 5 OTROS GASTOS 573 198 00 0.76 6 GASTOS DE CAPITAL 16,217,582.00 2163' 6 2 6 ADOLIISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16 217 582 00 21 63 7 SERVICIO DE LA DEUDA 9 005 502 00 , , . 12.01 ,

12 01 7 2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PJBLICA 9 005,502 00

Municipalidad Provincial

MMUSCMJ RIE'10

actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. El monto equivale a S/. 21,936,377.00 (Veintiuno Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Trescientos Setenta y Siete con 00/100 Soles).

1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO El Canon Pesquero está constituido por el 50% del impuesto a la renta y los derechos de pesca pagado por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pescas de mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y Fluviales. El monto corresponde a S/. 296,811.00 (Doscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Once con 00/100 Nuevos Soles).

1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS Son las transferencias por regalías mineras que corresponden a la contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras pagan al estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos. El monto equivale a S/. 7,785,152.00 (Siete Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles).

b). PREVISIÓN DE LOS GASTOS

El gasto del presupuesto público se destina al cumplimiento de las funciones y competencias de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a través de programas que proveen bienes y servicios públicos a la población y se clasifica de acuerdo a su naturaleza económica. La clasificación económica del presupuesto de gastos se presenta en dos grandes agrupaciones Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda, para el año fiscal 2018 no se tiene previsto realizar gastos financieros.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

POR GENERICO DE GASTOS

Del total de los recursos del presupuesto 2018, que asciende a S/ 49,737,918.00 soles (66.35% del presupuesto) se destinan al gasto corriente los mismos que están orientados a atender la operatividad de los órganos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la prestación de servicios hacia la población, así como al mantenimiento de la infraestructura construida, asimismo el monto de S/. 16,217,582.00 (21.63% del

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presupuesto de gastos) a gastos de capital que corresponde a la ejecución de proyectos de inversión ya la reposición de equipos; y el monto de S/. 9,005,502.00 Soles (12.01% del presupuesto de gastos) a pago de la Deuda correspondiente a los pagos de los CPRIL, por la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de Obras por Impuestos.

GASTOS CORRIENTES Son los gastos para el mantenimiento u operación de los servicios que presta la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. En el Clasificador de Gastos Públicos, la Categoría Gastos Corrientes se identifica con el código 5. Son los gastos de consumo y/o producción, Son pagos no recuperables de carácter permanente que ejecutan los Gobiernos Locales. También son gastos destinados al mantenimiento y operación de los servicios que prestan los Gobiernos Sub Nacionales. También incluye las transferencias corrientes. No incluye los gastos con fines que impliquen la adquisición de activos de capital. Los gastos corrientes ascienden a S/. 49,985,610.00 soles. Dentro de los gastos corrientes se considera a:

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES La Genérica de Gasto 2.1 están programado los gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como sus beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador; correspondiendo al pago de remuneraciones, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, bonificaciones por escolaridad, vacaciones, aportes del empleador (ESSALUD), las dietas de los regidores por la asistencia a las sesiones ordinarias desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2017; siendo el monto presupuestado para el presente año de S/. 12,206,530.00 (Doce Millones Doscientos Seis Mil Quinientos treinta con 00/100 Soles) que representa el 16 28% del importe total del presupuesto consignado de gastos.

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES El importe consolidado en esta genérica del gasto asciende a S/. 1,553,740.00 Nuevos Soles (Un Millón Quinientos Cincuenta y tres Mil Setecientos Cuarenta con 00/100Nuevos Soles) y representa una participación del 2.07% sobre el importe total del presupuesto consolidado de gastos. Son los gastos orientados a las prestaciones a favor de los pensionistas DI 20530, 276 y 728 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto incluye también los gastos por escolaridad, gratificaciones y aguinaldo (pensionistas), así como los gastos por sepelio y luto del personal pensionista y activo y la asistencia social que brindan la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a las comunidades, entrega de ayuda humanitaria como alimentos y bienes a las organizaciones sociales de base y apoyo coyuntural financiado con el FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados. En cuanto a los Recursos Ordinarios estos están orientados a financiar los gastos de los programas de Asistencia Alimentaria por un importe de S/. 765,120 (Setecientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Veinte con 00/100 Nuevos soles) y que corresponde al Programa Vaso de Leche, Programas de Complementación Alimentaria y PANTBC.

2.3 BIENES Y SERVICIOS Recoge los recursos destinados a atender los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la Municipalidad, así como a las adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios de calidad a la población. Los créditos

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presupuestarios que corresponden al FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente están orientados aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza, como combustible, lubricantes para el servicios de limpieza pública, materiales y útiles de oficina, viáticos, alquileres y asesoramiento legal y presupuestario, control institucional; además de incluir los pagos prestado por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado o personas jurídicas, las aportaciones del empleador correspondiente a la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios -CAS y el vestuario del personal indispensables para el normal funcionamiento administrativo; así como para prever la adquisición de combustible para la atención en las Unidades Operativas (Grifo Municipal, UOSME y UOPA) de la Municipalidad, Y los créditos presupuestarios de Canon Sobrecanon y Regalías esta orientadas al gasto del personal, bienes y servicio que se requieren para la ejecución de fichas de mantenimiento de las infraestructura pública de la Municipalidad El monto presupuestado para el presente año es de S/. 34,328,546.00 (Treinta y Cuatro Millones Trescientos Veinte y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y seis con 00/100 Soles).

2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2018 los créditos necesario para atender esta genérica del gasto ascienden a 5/. 869,551.00 (Ochocientos Sesenta y nueve Mil Quinientos Cincuenta y Un con 00/100 Soles), Los gastos en este rubro corresponden básicamente a as transferencias a favor de los Centros Poblados de: Chen Chen, San Antonio, San Francisco y Los Angeles.

2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2018 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 573,198.00 (Quinientos Setenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho con 00/100 Soles). Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales que tengan la calidad de cosa juzgada o ejecutoriada, a servidores empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto que se reincorporaron vía sentencia judicial, así como a personas naturales y jurídicas del sector privado.

GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: En este componente prevé la disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos de inversión Pública aprobados en el proceso del Presupuesto Participativo 2018 y el gasto asignado para este rubro es de S/. 16,217,582.00 (Dieciséis Millones Doscientos Diecisiete Mil Quinientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles), además se ha previsto la adquisición de otros activos no financieros.

7. SERVICIO DE LA DEUDA 7.2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: Para el año fiscal 2018 los créditos presupuestarios para atender el Servicio de la Deuda pública asciende a S/ 9,005,502.00 (Nueve Millones Cinco Mil Quinientos Dos con 00/100 Soles); Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago del Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL); por la ejecución de Proyecto de Inversión pública en la Modalidad de Obras por Impuestos.

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2017 POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

CATEGORIA PRESUPUESTALES TOTAL °A PROGRAMA PRESUPUESTAL 9,022,891.00 12.06 ACCIONES CENTRALES 15,950,826.00 21.32 ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 49,839,766.00 66.62

TOTAL 74,813,483.00 100.00%

Municipalidad Provincial dA2J5CA1, NIETO

6. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL GASTO EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018: POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

La implementación progresiva del presupuesto para resultados y la articulación con los programas presupuestales los Gobiernos Locales vienen formulando los presupuesto a los Programas Presupuestales, con la finalidad de mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y los resultados en concordancia con el marco macroeconómico Multianual.

Con prioridades claras y ordenadas en función a resultados con asignación presupuestaria de acuerdo a los recursos financieros disponibles, los Programas Presupuestales nos permitirán tener información de desempeño confiable, oportuna y útil (desempeño: efectividad, eficiencia y calidad), esto permitirá a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto esforzarse hacia el logro de resultados en función de los objetivos institucionales y de las políticas públicas nacionales.

Para el año fiscal 2018, la estructura del presupuesto por categorías presupuestales muestra la siguiente tendencia:

1. CATEGORÍAS PRESUPUESTALES 2. PROGRAMA PRESUPUESTAL: El Programa Presupuestal es un Instrumento del

Presupuesto por Resultados, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Especifico en la población y así contribuir al logro de los resultados final asociados a un objetivo de política pública; Este programa presupuestal representa un presupuesto que asciende a 5/.9,022,891.00 Soles el 12.06%, del presupuesto total de gasto, el mismo que está orientada a proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública, por ello se constituye en un instrumento del Presupuesto para Resultados-PpR por que presenta una estructura lógica.

• El Programa Presupuestal 0016 TBC- VIH/SIDA (Personas Afectadas con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional). La Asignación presupuestal para atender este programa presupuestal asciende a S/ 24,741.00 Soles; la modalidad de entrega según el programa es directa de canasta a paciente afectadas por tuberculosis (PAT) como apoyo nutricional a su enfermedad.

• El Programa Presupuestal 030 "REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA" con una asignación de S/. 550.000.00 Soles cuyo resultado especifico es la reducción de los delitos y faltas que afectan o la seguridad ciudadana mediante el servicio de patrullajes con el fin de evitar la comisión de actos delictivos que se desarrollara en

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Municipalidad Provincial ilARMAL NIETO

coordinación con la policía nacional, asimismo se organizará a la población a fin de capacitarlos y dotarles de medios de identificación e implementos necesarios para que a través de ellos se realicen acciones de prevención con la finalidad de mejorar los niveles de inseguridad en la población; asimismo contempla la elaboración de proyectos de inversión pública que permita mejorar el servicio de seguridad ciudadana.

• El Programa Presupuestal 0036 "GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS" Los recursos asignados asciende a S/. 1,133,431.00 Soles. Este programa Presupuestal tiene como resultado especifico Disminuir la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente. Así como al desarrollo de Actividades de Segregación y recolección selectiva de Residuos sólidos.

• El Programa Presupuestal 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" presenta una asignación presupuestal de S/. 79,815.00 Soles; Incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuas)

• El Programa Presupuestal 0042 "APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIOS" presenta una asignación presupuestal de S/. 927,847.00 Soles; permite contribuir al incremento de la producción y la productividad de la agricultura de riego, el mejoramiento en el aprovechamiento de los recursos hídricos, y el incremento de la eficiencia en el uso del suelo cultivable.

• El Programa Presupuestal 0068 "REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES" presenta una asignación presupuestal de S/. 188,152.00 Soles cuyos recursos están orientados a la gestión del riesgos de desastres que permitan proteger a la población frente al fenómeno del niño, sequias y Maje que se puede producir durante el presente año.

• El Programa Presupuestal 0082 "PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO" presenta una asignación presupuestal de S/. 1,300,243.00 Soles cuyos recursos están orientados brindar la cobertura de agua y alcantarillado en los sectores que no cuenten con dicho servicio través de proyectos de inversión pública.

• El Programa Presupuestal 0101 "INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA", tiene una asignación presupuestal por un importe de S/. 931,193.00 Soles. En este Programa Presupuestal está orientado a fomentar, desarrollar de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano, para lo cual se desarrollaran actividades de inclusión en la práctica de distintas disciplinas deportivas focarizado en la niñez y adolescencia en instituciones educativas y realizar un Programa de mantenimiento de infraestructuras deportivos para la práctica deportiva y recreativa de la población, Así mismo está destinada el presupuesto para la ejecución del proyecto "Mejoramiento del Servicio de las Actividades Físico Deportivas de

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Municipalidad Provincial SCAL

la Población Estudiantil de la Educación Básica Regular de la Provincia Mariscal Nieto".

• El Programa Presupuestal 0127 "MEJORA LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS", tiene una asignación presupuestal por un importe de 5/. 1,184,748.00 Soles. En este Programa Presupuestal está orientado a fomentar, mejorar y desarrollar la identidad cultural a través de manifestaciones artísticas y culturales así como brindar el servicio de información turística de la Provincia Mariscal Nieto" a través de proyectos de inversión pública.

• El Programa Presupuestal 0132 "PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL", tiene una asignación presupuestal por un importe de 5/. 725,368.00 Soles. En este Programa Presupuestal está orientado a Incrementar la puesta en valor del patrimonio cultural para uso social, mediante rehabilitación de infraestructuras de inmuebles patrimoniales arquitectónico a través de proyectos de inversión pública.

• El Programa Presupuestal 0138 "REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE"; tiene una asignación presupuestal total de S/. 1,912,353.00 Soles; de esta asignación S/. 206,353.00 soles corresponden a las transferencias financieras al Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia Mariscal Nieto para realizar el mantenimiento rutinario de caminos vecinales con el propósito de garantizar un servicio óptimo a la población, alineado a las políticas y prioridades de desarrollo territorial regional y provincial. Y el presupuesto de S/ 1,706,000.00 Soles; está asignada para la ejecución de proyectos de inversión pública; como son Mejoramiento de Vías, Pistas, Veredas y puente en la Provincia Mariscal Nieto.

• El Programa Presupuestal 0142 "ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS"; tiene una asignación presupuestal con 5/. 65,000.00 Soles; Este presupuesto es pera el Desarrollo de competencias en familiares para la atención a personas adultas mayores en el Distrito de Moquegua.

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A Municipalidad Provincial

METO

2. CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES, dada la naturaleza de esta categoría programática que agrupan a todas aquellas acciones presupuestarias que tienen que ver con las funciones de apoyo que brinda a toda la gestión productiva institucional, cuya considerable incidencia en el presupuesto global para el año fiscal 2018, representa, con S/. 15,950,826.00 soles un 21.32% del total de los recursos, las mismas que están distribuidos en las siguientes Acciones centrales: Conducción y orientación Superior, Gestión Administrativa, gestión de recursos Humanos, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Planificación y Presupuesto, Defensa Judicial del Estado y Acciones de Control y Auditoria.

PRESUPUESTO ASIGNADO EN ACCIONES CENTRALES

Categoría Programa Presupuestaria Producto/Actividad/Proyecto Presupuestal Total

2. ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES 822 728 oo 5.16

5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,347,005.00 8.44

5.000002 CON DUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 656,566.00 4.14

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 12,870,253.00 80.69

5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 179,274.00 1.12

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 71,700.00 0.45

Total 15 950 82100 „ 100.00%

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Categoria Presupuestaria

3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Programa Presupuestal Producto/Actividad/Proyecto Total

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

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2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 150,091.00 0.30 6001621 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 1,500,917.00 3.01 6.000046 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,500,917.00 3.01 6.000002 LIQUIDACION DE OBRAS 648,176.00 1.30

2.179388 CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TERMINAL, LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA,VILLA JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRIO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

1,227,175.00 2.46

2.237040 MEJORAMIENTO Y CULMIACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

758,080.00 1.52

2.264778 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

1,017,498.00 2.04

5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 9,005,502.00 18.07 5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 296,503.00 0.59 5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 13,850.00 0.03 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 15,000.00 0.03

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 12,900.00 0.03

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 13,200.00 0.03

5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 2,586,441.00 5.19 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 1,380,885.00 2.77 5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 2,036,342.00 4.09

5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPAC. OPERATIVA 19,567,700.00 39.26

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 474,453.00 0.95 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 1,402,175.00 2.81 5.001038 PREVENCIO Y MITIGACION DE DESASTRES 1,590,517.00 3.19 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 504,213.00 1.01 5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 375,654.00 0.75

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Municipalidad Provincial

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3. CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP).

Que, comprende acciones que no lograron definirse bajo un Programa Presupuestal y prestan bienes y servicios que buscan lograr un resultado alineado con los objetivos institucionales, los gastos en esta categoría ascienden a S/. 49,839,766.00 soles, representa el 66.62% del total de gastos consolidado, que irán destinados a la ejecución de actividades y proyectos.

PRESUPUESTO EN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ENCIA CUESTO

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5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 1,388,376.00 2.79 5 001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y dULTURALES 344,525.00 0.69

5.001181 SERVICIOS DE LIMPIZA PUBLICA 25,000.00 0.05 5.001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS 1,089,025.00 2.19

250,000.00 0.50 5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 607,551.00 1.22

5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Total

57,100.00 49 839,766.00

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1 Mejorar la calidad y la accesibilidad a servicios de salud pública articulado al plan de Salud Local.

Objetivo 2 Promover y mejorar la calidad y acceso a la educación, basado en valores, con enfoque de genero e interculturalidad, articulado al Proyecto Educativo Local-PEL.

Objetivo 3 Promover y estimular la competitividad deportiva, recreacional, folklore y cultural de los participantes.

Objetivo 4 Promover una expansión urbana ordenada que facilite a los servicios básicos y viales

Objetivo 5 Mejorar y fortalecer el servicio de seguridad ciudadana, orientado a incrementar sus niveles de satisfacción y contribuir a la disminución de los actos delictivos e indicadores de la provincia.

Promover, gestionar a través de convenios con empresas privadas y mejorar la infraestructura urbano y rural Objetivo 6 para impulsar el desarrollo de la provincia.

Objetivo 7

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en hl mitin a la Misión, Propósitos y Funciones

que persigue la entidad.

mejorar la cobertura de los servicios de saneamiento básico y electrificación en el ámbito urbano, marginal rural

1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS (301482)

3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA (301483)

4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL (301485)

6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA (301486)

2

3

4

5

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palidad Provl cial Mariscal Nieto

Pare livacan MEN y HACWEIDA

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PLIEGOS PRESUPUESTARIOS CUMPLIERON PLIEGOS PRESUPUESTARIOS OMISOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO /PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION 'OBRA

UNCION DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

GENE.

RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS

172 260

172 260

DIRECCIÓN GENFI:MI DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de ProgramaciÓn y Formulación Versión 14970100

Fecha : 04/0112018 Hora : 15:23:11 Página: 1 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

0016 TBC-VIENSIDA

3.00066 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL

378

172

172

613

260

260 5.00515 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR

TUBERCULOSIS 172 260 23 PROTECCION SOCIAL

172 260 051 ASISTENCIA SOCIAL

172 260 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

172 260 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR

TUBERCULOSIS 172 260 180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOOUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.00035 PATRULLAJE POR SECTOR

5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- SERENAZGO

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

3.00035 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

996 888 7 794 909 9 170 410

172 260

172 260

172 260

172 260

172 260

172 260

172 260

172

172

260

260

201 500 550 000 201 500 534 500

201 500 534 500

201 500 534 500

201 500 534 500

201 500 534 500

201 500 534 500

333 000 201 500 534 500 333 000 201 500 534 500 15 500 15 500 15 500 15 500

15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15500

348 500

333 000

333 000

333 000

333 000

333 000

333 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF 514F - Módulo de Prognsmacilin y Formulación Fecha: 64/01/2018 Versión 14FP0100 Hora : 15:23:11

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 2 de 28

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

ATEGORIA PRE UPUESTAL PROGRAMA

P r PROYECTO

. .

UD OS RECAA PRODUCTO

RE UR OS DINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE

RFCURSOS O T R NAOO

OTAL

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN OH FUNCIÓN

DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DE ARAMC TO PRO I Y 1 ITO

GENE.

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOUDOS

3.00058 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

5.00432 MANEJO DE RESIDUOS SOUDOS MUNICIPALES

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

010/162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5.2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.00058 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PAFt11CIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOUDOS

5.00432 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALJDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0107166 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARDCIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

3.00058 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOUDOS

100433 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS

15 500 15 500 15 500 15 500

370 421 763 010 1 133 431 320 421 755 085 1 075 506 320 421 755 0E15 1 075 506 320 421 755 085 1 075 506 320 421 755 085 1 075 506 320 421 755 085 1 075 506 320 421 755 085 1 075 506

320 421 747 085 1 067 506 101 815 337 185 439 000 218 606 409 900 628 506

8 000 8 000

8 000 8 000

7 925 7 925

7 925 7 925

7 925 7 925

7 925 7 925

7925 7 925

7925 7 925

7 925 7 925

7 925 7 925 50 000 50 000

50 000 50 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEA S1AF - Módulo ele Promernackm y Formuladón Versión EIFP0100

Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 3 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

CATEGORÍA PRESUPUESTA PROGRAMA

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD? ACCIONES DE Il-IVER

FUNICION DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIDEO OEPART CG

E,

SOLIDOS MUNICIP :kg ES

I OBRA

MENTO PR VI IA Y DI RIFO

C Un OS

RECURSOS OIIDINARIQ

2 5 CURSOS

IRECTAME IR*TERN:NAO AD

5 RECURSO

TOTAL

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

50000

50 000

50 000

50 060 180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES 50 000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 50 000

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 19 815

3.00006 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 19 815

5.00131 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 19 815

10 AGROPECUARIA 19 815

023 AGRARIO 19 815

0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 19 815

0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 19 815

180101 MOOUEGUAMARISCAL NIETOMOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

13 015 5. 2-3 BIENES Y SERVICIOS

13 015 6 GASTOS DE CAPITAL

6 800 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

6 800 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

2.34241 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS SECTORES AYANCAL BAJO Y EL GALLITO DE LA COMISION DE REGANTES CHARSAGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00004 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

10 AGROPECUARIA

025 RIEGO

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

60 000

79 815

60 000

79 815

60 000 79 815

60 000 79 815

60 000 79 815

60 000 /9515

60 000 79 815

60 000 73 015

60 000

73 015

6 800

6 800

927 847 927 847

927 847

927 847

927 847 927 847

927 847 927 847

927 847 927 847

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAP - Módulo de Programación y Formulación Fecha: 04/01/2018 Versión 14FP0100 Hora : 15:23:11

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Página: 4 de 28

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO/PR OYECTO CAUDADOS

RECURSOS ORDINARIOS

2 RECURSOS

DIRECTAMENTE RE

5 RECURSOS

DETERMINADOS

' ' ' -TOTAL

ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVER ION(OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

F INALIDAD URIGEO DEPART MENTO,PR VINCIA Y DISTR O

CG GENE.

0023697 EJECUCION DE OBRA

180101 MOCIUEGUA,MAR/SCAL NIETOMOOUEGUA

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.00073 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS

5.00556 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PlIEVENCION DE DESASTRES

0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS

180101 MOQUEGUAMARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5.2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADCMISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.00073 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

5.00555 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

0160783 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOCILIEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

927 847 927 847

927 847 927 847

927 847 927 847

927 847 927 847 188 152 188 152 118 252 118 252

118 252 118 252

118 252 118 252 118 252 118 252 118 252 118 252

118 252 118 252

108 252 108 252

108 252 108 252

10 000 10 000

10 000 10 000

49 900 49 900

6 000 6 000

6 000 6 000 6 000 6 000

6 000 6 000

6 000 6 000

6 000 6 000

6 000 6000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 5 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

5.00556 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

3.00073 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

5.00557 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

0160787 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

180101 MOCIUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

2.23737 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE MOGUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00004 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

0023697 EJECUCION DE OBRA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

6 GASTOS DE CAPITAL

43 900 43 900

43 900 43 900

43 900 43 900

43 909 43 900

43 900 43 900

43 900 43 900

43 900 43 900

20 000 20 000

20 000 20 000

20 000 20 000

20 000 20 000

20 000 20 000

20 000 20 000

20 000 20 000

20 000 20 000

1 300 243 1 300 243

503 971 503 971

503 971 503 971

503 971 503 971

503 971 503 971

503 971 503 971

503 971 503 971

503 971 503 971

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO POSLIGO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100 Fecha: 04/01F20113

Hora : 15:23:11 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 6 de 28

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301181)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD 1 ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMEN10,PROVINCLA Y DISTRITO CG GENE

62 6 ADEMES irinN E+ Arri vn c. Nio ei Lo su 1, ei ,

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

2.23906 INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00004 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO

0023697 EJECUCION DE OBRA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLAC1ON PERUANA

2.29752 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA ASOC. DE VIVIENDA ALTIPLANO, C.P. SAN ANTONIO. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MOQUEGUA

4.00014 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 CULTURA Y DEPORTE

006 DEPORTES

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

0023697 EJECUCION DE OBRA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.29997 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA PARQUE DE LA JUVENTUD CP SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MOQUEGUA

4.00012 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 CULTURA y DEPORTE

046 DEPORTES

503 971 503 971 796 272 796 272

796 272 796 272 796 272 796 272 796 272 796 272 796 272 796 272

796 272 796 272

796 272 796 272 796 272 796 272

70 000 861 193 931 193

229 139 229 139

229 139 229 139

229 139 229 139 229 139 229 139 229 139 229 139

229 139 229 139

229 139 229 139 229 139 229 139

632 054 632 054

632 054 632 054 632 054 632 054 632 054 632 054

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD; ACCIONES DE

ruNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL.

GRUPO FUNCIONAL

UBIGEO DEPARTAMINTO,PROV1NCIA Y

GENE.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEA SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 1IPP0100

Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 7 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

0023697 EJECUCION DE OBRA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.00078 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

0188115 DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

2.30417 MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS - CULTURALES DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

09 TURISMO

022 TURISMO

0045 PROMOCION DEL TURISMO

0136803 SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL

6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

2.32547 RECUPERACIÓN DE FACHADAS DE INMUEBLES PATRIMONIALES ARQUITECTONICOS DE LA ZONA URBANA MONUMENTAL DE MOQUEGUA,

632 054 632 054 632 054 632 054

632 054 632 054 632 054 632 054

70 000 70 000 70 000 70 000

70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70.000

70 000

70 000

70

70

000

000

1 184 798 1 184 748

1 184 748 1 184 748

1 184 748 1 184 748

I184 748 1 184 748

1 184 748 1 184 748

1 184 748 1 184 748

1 184 748 1 184 748

1 184 748 1 184 748

1 184 748 1 184 748

725 368 725 368

725 368 725 368

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:23.11 Página: 8 da 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL OTAL ' -... RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS

PRODUCTO I PROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD !ACCIONES DE INVERSIÓN !OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE

PROVINCIA DF MARISCA' N1FTM . mnni irri la

4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

21 CULTUFtA Y DEPORTE

045 CULTURA

0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

0023697 EJECUCION DE OBRA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGLIA

6 GASTOS DE CAPITAL

6 2.6 ADCIUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 206 353 1

725 725

725 725 725

725

725

706

368

368 368 368 368

368

368 000 1

725 368 725 368 725 368 725 368

725 368

725 368 725 368 g12353 2.22067 INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO • MOQUEGUA 1 706 000 1 706 000 4.00017 CONSTRUCCION DE PUENTES

1 706 000 1 706 000 15 TRANSPORTE 1 706 000 1 706 000

033 TRANSPORTE TERRESTRE 1 706 000 1 706 000 0066 VIAS VECINALES 1 706 000 1 706 000 0023697 EJECUCION DE OBRA 1 706 000 1 706 060

180101 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

6 GASTOS DE CAPITAL 1 706 000 1 706 000 6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 706 000 1 706 000 3.00013 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

206 353 206 353 5.00145 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 206 353 206 353 15 TRANSPORTE 206 353 206 353

033 TRANSPORTE TERRESTRE 206 353 206 353

0066 VIAS VECINALES 206 353 206 353

0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 206 353 206 353

180101 MOQUEGUA.MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES 206 353

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

3.00077 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECC1ON DE POBLACIONES EN RIESGO

0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

180101 MOQUEGUAMARISCAL NIETO,MOCIUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

2.00906 DESARROLLO DE CAPACIDADES

6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

0034412 APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

180101 MOODEGUA,MARISCAL NIETO,m0OUEGUA

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.99999 SIN PRODUCTO

5.00000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL CE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Fecha : 04/01/2018 Versión 14FP0100 Hora : 15:23:11

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Página: 9 de 28

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

CATEGORR PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO !PROVECTO

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DEI ERMINADOS

TOTAL

ACTIVIDAD ! ACCIONES DE IN VERS N / OBRA FUNCION

E/IV/SIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENT ,PROVINC A Y OISTRITO

CG GENE

, 353 200 353

65 000 65 000

65 000 65 000

65 000 65 000

65 000 65 000 65 000 65 000

65 000 65 000

65 000 65 000

65 000 65 000

65 000 65 000 7 946 471 8 004 355 15 950 826 7 946 471 8 004 355 15 950 826

822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728

822 728 822 728 822 728 822 728

7 123 743 8 004 355 15 128 098 1 161 078 185 927 1 347 005 1 161 078 185 927 1 347 005 1 161 078 185 927 1 347 005 1 161 078 1E5 927 1 347 005

206

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - M11E4 S/AF - ~do de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página 10 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0031402 GESTIONAR COOPERACION INTERNACIONAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO.MOQUEGOA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0089703 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0094195 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0094980 SECRETARIA GENERAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETOMOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

71 100 34 809 105 900

71 100 34 800 105 900 71 100 34 800 105 900

25 000 71 058 96 058

25 000 70 702 95 702 25 000 70 702 95 702

356 356

356 356

21 500 10 660 32 160

21 500 10 660 32 160 21 500 10 660 32 160

1 026 978 40100 1 067 078

1 021 012 39 000 1 060 012 1 021 012 39 000 1 060 012

5 966 1 100 7 066

5 966 1 100 7 066

16 500 29 309 45 809

16 500 28 809 45 309 16 500 28 809 45 309

500 500

500 500

322 306 334 260 656 566

322 306 334 260 656 556

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF StAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018 Nora : 15:23:11 Página: 11 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOCUECUA (301481)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE INVERSIÓN OBRA

FUNCIÓN .., DIVISIUN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.

006 GESTION

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS

322 306

322 306

78 906

99 400

18 000

18 000

98 000

94 837

94 837

3 163

3 163

28 000

28 000

28 000

5 444 159

5 444 159

5 444 159

5 444 159

4 856 009

78 906

78 906

117 400

99 400

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL-: 180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL

6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0082788 ALCALDIA

180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0089709 GERENCIA MUNICIPAL

180101 MOQUEGUA,MAR/SCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

334 260

334 260

255 260

231 660

23 600

57 000

57 000

22 000

22 000

7 426 094

7 426 094

7 426 094

7 426 094

7 084 654

t1N8211,1

656566

656 566

78 905

354 660

231 660

123 000

18 000

18 000

155 000

151 837

151 837

3 163

3 163

50 000

50 000

50 000

12 870 253

12 870 253

12 870 253

12 870 253

31940663

78 906

78 906 255260 372660

CATEGORIA PRESUPUESTAL

t-139-0001APRODUCTO / PROYECTO

1:1:1:s::Ji „

ACTIVIDAD (ACCIONES DE INVER FUNCION

OIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

:‹1044PPAL1.1t.,_21 j1.1BIGE0' ,":0ÉP'

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. 2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0082635 ACCIONES PROPIAS DEL SISTEMA DE PERSONAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,M0OUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0175413 ESTADISTICA Y SISTEMAS

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0175699 GERENCIA DE ADMINISTRACION

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0179258 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0179271 SUBGERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO MEF SrAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha : 00/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 12 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

4 855 709 7 084 654 11 940 363 3 560 000 5 085 414 8 645 014

43 000 13 000 56 000 718 809 1 969 240 2 688 049

12 000 12 000 533 900 5 000 538 900

300 300 300 300

89 100 34 830 123 930

89 100 34 830 123 930 89 100 34 830 123 930 34 850 25 000 59 850

34 850 25 000 59 850 34 850 25 000 59 850

277 300 102 610 379 910

277 300 102 610 379 910 277 300 102 610 379 910

29 600 38 600 68 200

29 600 38 600 68 200 29 600 38 600 68 200

141 900 110 300 252 200

141 100 110 300 251 400

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0179287 SUBGERENCIA DE TESORERIA

180101 MOCIUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.00000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS

180101 MOGUEGUA,MARISCAL NIETO,M0OUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5 2-3 BIENES Y SERVICIOS

0112840 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,MOGUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0178883 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,M000EGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5 2-3 BIENES Y SERVICIOS

5.00000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0012 CONTROL INTERNO

0000537 CONTROL Y AUDITORIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAF - Módulo Ce Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 13 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOCIUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 301481)

CATEGORIA PRESUPUESTA , PROGRAMA .

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS-, DIRECTAMENTE

PRODUCTO ¡PROYECTO • RECAUDADOSD , „ ACTIVIDAD) ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

DIVISIÓN FUNCIONAL • GRUPO FUNCIONAL -

.,' FINALIDAD • UBIGEO DEPARTA ENTOPROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE . ...,

RIF.' \jPg V P.'ilrinV 141 100 110 300 251 400

800 800 800 800

15 400 30 100 45 500

15 400 30 100 45 500 15 400 30 100 05 500

121 200 58 074 179 274 121 200 58 074 179 274 121 200 58 074 179 274 121 200 58 074 179 274

2 070 2 074

2 074 2 074

2 074 2 074 60 000 31 000 91 000

60 000 31 000 91 000 60 000 31 000 91 000 61 200 25 000 86 200

61 200 25 000 86 200 61 200 25 000 86 200 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.00063 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0031383 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES OPERATIVAS

180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.00162 ESTUDIOS DE PRE4NVERSION

6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0028423 FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE4NVERSION A NIVEL PERFIL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOCIUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0031345 FORTALECIMIENTO DE CADENA PRODUCTIVA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,M0OUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.00170 UOUIDACION DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SME - ~So de Programac9n y Fommleción Vemión 14FP0100

Fecha. 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 14 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOLIEGUA (301481)

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECURSOS DE i ERMINADOS

TOTAL

RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE IN SION /OBRA

FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DC-PARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.

181161 mont irnt re maprcrel miErn mnr...,-913

75

75

000

000 75

75

000

000 740 379 23 913 091 25 186 346 99 839 766 740 379 23 913 041 25 186 346 49 839 766

150 091 150 091

150 091 150 091 150 091 150 091 150 091 150 091 150 091 150 091 150 091 150 091

150 091 150 091

150 091 150 091

3 031 834 3 001 834

3 001 834 3 001 834

3 001 834 3 001 834

3 001 834 3 001 834

3 001 834 3 001 834 1 500 917 1 500 917

1 500 917 1 500 917 1 500 917 1 500 917

1 500 917 1 500 917

cP3 m

1 500 917 1 500 917 1 500 917 1 500 917

5 648 176 645 176

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - ME; SIAF - Módulo de Programación y Fonnulación Versión 14FP0100 Fecha : 0001/2018

Hora : 15:23:11 Página: 15 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 0OUEGUA (301481)

1 RECURSOS

ORDINARIOS

2 RECURSOS

DIRECTAMENTE

5 RECURSOS

DEI ERMINADOS

TOTAL

RECAUDADOS

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO i PROYECTO ACTIVIDAD! ACCIONES DE INVERSIÓN i OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVI A Y DISTRITO CG GENE.

6.00000 SUPERVISION Y uninnArinm nr Appec

In PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0031712 LIQUIDACION DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

180101 MOCIUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.17938 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TERMINAL LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL MI VIVIENDA, VILLA JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA

4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

0016822 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.23704 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA

4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

0013697 EJECUCION DE OBRA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOCIUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL

818 ir 848 176 648 176 648 176

648 176 648 176

648 176 648 176 648 176 648 176

648 176 648 176

648 176 648 176

1 227 175 1 227 175

1 227 175 1 227 175

1 227 175 1 227 175 1 227 175 1 227 175 1 227 175 1 227 175

1 227 175 1 227 175

1 227 175 1 227 175

1 227 175 1 227 175

758 080 758 080

758 080 758 080

758 080 758 080

758 080 758 080

758 080 758 080

758 080 758 080

758 080 758 080

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSIÓN

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAF - Módulo de Program...0n Y Formulada^ Versión 14FP0100 Fecha : 04/01/2018

Hora : 15:23:11 Página: 16 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

740 379 23 913

6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.26477 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

10 AGROPECUARIA

023 AGRARIO

0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

0023697 EJECUCION DE OBRA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETOMOQUEGUA

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.99999 SIN PRODUCTO

5.00037 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

25 DEUDA PUBLICA

053 DEUDA PUBLICA

0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA

0007683 SERVICIO DE LA DEUDA

180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 7 SERVICIO DE LA DEUDA

7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION

0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

180101 MOCIUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

758 080 758 080 1 017 498 1 017 498

1 017 498 1 017 498

1 017 498 1 017 498 1 017 498 1 017 498 1 017 498 1 017 498

1 017 498 1 017 498

1 017 498 1 017 498 1 017 498 1 017 498

041 18 383 492 43 036 912

9 005 502 9 005 502

9 005 502 9 005 502 9 005 502 9 005 502

9 005 502 9 005 502

9 005 502 9 005 502

9 005 502 9 005 502

9 005 502 9 005 502 754 251 749 296 503 754 251 749 296 503 754 251 749 296 503 754 251 749 2% 503 754 749 45 503

754 44 754 754 44 754 2r

//

44

44

44

44

44

44

44

6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0141854 RECAUDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES

180101 MOQUEGUAMARISCAL NIETOMOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0175026 EJECUTORIA COACTIVA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5.2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0175700 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5 2.5 OTROS GASTOS

0179265 SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

180101 MOQUEGUAMARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.00044 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0115524 ATENCION AL ADULTO MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF- Módulo de Programación y Formulación Vetarán I4FP0100

Fecha 04/01/2018 Hora : 15:2111 Página 17 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUECUA (301481)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO! PROYECTO

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTOPROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE

E nefiTnq np fi/1pin.

35

749

749

000 35

749

719

000

35 000 35 000

35 000 35 000

37 000 37 000

35 300 35 300

35 300 35 300

1 700 '700

1 700 1 700

37 000 137 000

137 000 137 000

135 000 135 000

2 000 2 000

42 000 42 000

40 200 40 200

40 200 40 200

1 800 1 800

1 800 1 800 7 350 6 500 13 850 7 350 6 500 13 850 7 350 6 500 13 850 7 350 6 500 13 850 7 350 6 500 13 850

10 900

10 900

180101 MOQUEGUAMARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GES110N

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0012641 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5, 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

2 000 12 900

2 000 12 900

2 586 441 2 586 441

2 586 441 2 586 441 2 566 441 2 586 441

2 586 441 2 586 441

1 987 304 1 987 304

1 897 304 1 897 304 912 006 912 009

985 000 965 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO POBLICO MEE SIAF - Módulo de Programación y Formulación VersIón NIFP0101)

Fecha 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página 184028 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

O

P iiC

genial MnnhIrflhÍA

-

s 9

' . .. 1 RECURSOS

ORDINARIOS

2 RECURSOS

DIRECTAMENTE DETERMINADOS

5 RECURSOS

TOTAL

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

7 350

350

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

6 500

6 500

13 850

13 850

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000 15 000 S 2.3 BIENES Y SERVICIOS 15 000 15 000 5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 10 900 2 000 12 900 23 PROTECCION SOCIAL 10 900 2 000 12 900 051 ASISTENCIA SOCIAL 10 900 2 000 12 900 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 10 900 2 000 12 900

0016465 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 10 900 2 000 12 900

6 GASTOS DE CAPITAL

fi 2-6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0187639 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES YJARDINES

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.00094 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

0001509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,2.3 BIENES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programad6n y FonnuNión Versión 14FP0100

Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 19 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 1 RECURSOS

2 RECURSOS

5 RECURSOS

TOTAL

PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO ! PROYECTO RECAUDADOS

ACTIVIDAD !ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN

DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO .PROVIN Y DISTRITO

CG GENE

, n n nTern (-nom, 298 298

90 000 90 000 90 000 90 000

599 137 599 132

599 137 599 137

290 000 290 000

309 137 309 137

1 380 885 1 380 885

1 380 885 1 380 885 1 380 885 1 380 885

1 380 885 1 380 885

1 380 885 1 380 885

1 380 885 1 380 885

390 000 390 000

990 885 990 885

2 036 342 2 036 342

2036 342 2 036 342

2 036 342 2 036 342

2 036 342 2 036 342

1 485 (100 1 485 000

1 485 000 1 485 000

440 000 440 000

1 045 000 1 045 000

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN! OBRA

RECURSOS ORDINARIOS

2 RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS,

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

0184574 MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SENALIZACION HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.00095 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0031383 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES OPERATIVAS

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

S 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0036679 FORTALECIMIENTO DE EQUIPO MECANICO

100101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0036745 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - GRIFO FLOTANTE

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES MUNICIPAL1 #1

\ de

‘Pt.L.-C,UEGU

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión MEMPO

Fecha : 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 20 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

551 342 551 342

551 342 551 342 144 000 144 000

407 342 407 342 19 567 700 19567 700 19 567 700 19567700 19 567 700 19 567 700 19 567 700 19 567 700 1 186 000 1 186000

1 102 350 1 102 350 76 550 76 550

1 025 800 1 025 600 83 650 83 650 83 650 83 650

1 016 300 1 016 300

1 005 300 1 005 300 324 300 324 300 681 000 681 000 11 000 11 000 11 000 11 000

17 385 400 17 365 400

17 305 400 17 305 400 313 600 313 600

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS

16 991 800

60 000

60 000

474 453

474 453

474 453

474 453

474 453

16 991 800

60 000

474 4 00503

474 453

474 453

474 453

474 453

474 453

474 453

1 209 275 192 900 1 1 209 275 192 900 1 1 209 275 192 900 1 1 209 275 192 900 1

131 925

474 453

474 453

402 175

402 175

402 175

402 175

131 925

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SI AE - Módulo de Programación y FormulaGón Versión 14FP0100 Fecha 04/01/2018

Hora : 15:23:11 Página 21 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO !PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION ¡OBRA

FUNCION DIVIS/CIN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA Y DISTRITO

RECURSOS ORDINARIOS

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,M0OUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.00102 PLANEAMIENTO URBANO

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 0001386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL

180101 MOCWEGUAMARISCAL NIETO,MOQUEGLIA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5. 2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0011150 DESARROLLO URBANO

180101 MOCIUEGUA,MARISCAL NIETO,MOCIUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0015220 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

180101 MOCILIEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

128 425

110 425

18000

3 500

3 500

128 425

110 425

18 000

3 500

3 500

97 050

97 050

97 050

67 750

5. 23 BIENES Y SERVICIOS

0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0164421 CATASTRO Y DESARROLLO URBANO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0175706 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0186212 PLAN DE TRABAJO COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0189196 REORGANIZACION DE CAPACIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - PROMUVI, DISTRITO MOQUEGUA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5. 2.5 OTROS GASTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión I4FP0100

Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 22 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA:

01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

CATEGORÍA PRESUPUESTA RECURSOS 2

RECURSOS RECURSOS TOTAL

PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO 1 PROYECTO RECAUDADOS

ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION

DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

5 nacmc rnort,,yrre 44 450 23 300 67 750 44 450 23 300 67 750

521 300 4 000 525 300

521 300 4 000 525 300 521 300 4 000 525 300

6 200 41 800 48 000

6 200 41 800 48 000

6 200 41 800 48 000 71 900 26 750 98 650

71 900 26 750 98 650 71 900 26 750 98 650

272 700 272 700

248 400 242 400 248 400 248 400 24 300 24 300 24 300 24 300

160 800 160 800

149 500 149 500 143 500 143 500

6 000 6 000

5. 2 6 ADOUiSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.00103 PREVENCION Y MMGACION DE DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

0029081 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES

180101 MOOUEGUAMARISCAL NIETO,MODUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

180101 MOODEGUA,MARISCAL NIETOMOOUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.00106 PROGRAMAS DE COMPLEMENTAC1ON AUMENTARIA 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0014867 ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES

391

391

391

391

391

391

391

348

348

348

8

8

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PC/BUCO - MEE SME- Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha 04/01/2018 Hora : 1523:11 Página 23 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOLIEGUA (301481)

CATEGORiA PRESUPUESTA PROGRAMA

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE INVERSIÓN ¡OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA CG GENE.

8 4.44Tn4 PE rzooiTai

Y DISIRITO

RECAUDADOS

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS

5 RECURSOS

TOTAL

11 300 11 300 11 300 11 300 83 700 1 506 817 1 590 517 83 700 1 506 817 1 590 517 83 700 1 506 817 1 590 517 83 700 1 506 817 1 590 517 83 700 1 506 817 1 590 517

83 700 5 900 89 600 83 700 5 900 89 600

1 500 917 1 500 917 1 500 917 1 500 917

725 71 768 40 700 504 213 725 71 788 40 700 504 213 725 71 788 40 700 504 213 725 71 788 40 700 504 213 725 71 788 40 700 504 213

725 70 488 40 700 502 913 725 35 894 30 000 457 619

34 594 10 700 45 294 1 300 1 300 1 300 1 300

654 27 000 375 654 654 27 000 375 654 654 27 000 375 654 654 27 000 375 654 654 27 000 375 654

CATEGORÍA PRESUPUESTAL ddlitAMA

PRODUCTO/PRO (V1DAD

NCIÓP DIVISII

Ritrig FUNdO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha 04/01/2018

Hora : 15:23:11 Página 24 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

6 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.00107 PROMOCION DEL COMERCIO

08 COMERCIO

021 COMERCIO

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

0013303 PISCINA MUNICIPAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0022945 PROMOCION DEL COMERCIO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0115518 ACCIONES DE ABASTECIMIENTO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

6 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0175713 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

348 654 26 800 375 454

348 654 348 654

26 800 26 800

200 200

200 200

1 286 019 102 357 1 388 376

1 286 019 102 357 1 388 376

1 286 019 102 357 1 388 376

1 286 019 102 357 I368 376

43 700 43 700

43 700 43700

43 700 43 700

520 267 520 267

520 267 520 267

520 267 520 267

701 610 76 000 777 610

699 310 76 000 775 310

699 310 76 000 775 310

2 300 2 300

2 300 2 300

20 442 26 357 46 799

20 442 19 357 39 799 20 442 19 357 39 799

RECURSOS ORDINARIOS

2 RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS. :11

7 000 7 000 7 000 7 000

182 230 162 295 344 525 182 230 162 295 344 525 182 230 162 295 344 525 182 230 162 295 344 525 37 400 44 950 82 350

37 400 25 800 63 200 37 400 25 800 63 200

19 150 19 150

19 150 19 150

18 900 18 900

18 900 18 900 18 900 18 900 19 600 50 057 69 657

19 600 50 057 69 657 19 600 50 057 69 657 32 680 5 000 37 680

32 680 5 000 37 680 32 680 5 000 37 680 32 200 52 288 84 480

32 200 48 538 80 738 32 200 48 538 80 738

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Médula de Programación y POIMUMCMS Versión 14FP0100

Fecha 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página 25 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOIDUEGUA

PROVINCIA:

01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

GEN

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

500109 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 CULTURA Y DEPORTE

045 CULTURA

0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

0000016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,M0OUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0005485 DESARROLLO ECONOMICO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0005491 DESARROLLO TURISTICO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0005546 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0175002 DESARROLLO SOCIAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6. 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0175705 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PRODUCTIVO

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

0186217 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

S 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.00118 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0006443 LIMPIEZA PUBLICA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5.2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.00119 SERVICIOS DE EMBARCADEROS

15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

0014026 TERMINAL TERRESTRE

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF MAF .114duIc deProgramación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha 1531 ha' 04/01212019 H

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 26 de 28

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

CATEGORiA PRESUPUESTAL TOTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS

PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO / PROYECTO RECAUDADOS

ACTIVIDAD (ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENI O PROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

3 750 375

3 750 3 750 16 450 10 000 26 450

16 450 10 000 26 450 16 450 10 000 26 450 25 000 25 000

25 000 25 000

25 000 25 000

38 200 38 200

38 200 38 200 38 200 38 200

38 200 38 200 38 200 38 200

38 200 38 200

38 200 38 200

1 089 025 1 089 025

1 089 025 1 089 025

1 089 025 1 089 025

1 089 025 1 089 025

1 089 025 1 089 025

1 072 025 1 072 025 1 072 025 1 072 025

17 000 17 000

AI LINICIPAL

+PouEcub

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLJC0 - MEE SIAF -Módulo de PropcndLS. y OvoulaGN, Versión I4F1'0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

Fecha 04/01/2018 Nora : 15:23:11 Página 27 de 28

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA:

01 MARISCAL NIETO

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA (301481)

2 TOTA CATEGOR1A PRESUPUESTAL RECURSOS CURSOS R CURSOS

PROGRAMA ORDlNARIO DIRECTAMENTE DET BRIN DO PRODUCTO / PROYECTO ECAUDADOS

ACTIVIDAD! ACCIONES DE INVERESÓN'OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UB1GEO O PARLAMENTO,PO NCIA Y DISTRITO

CG GENE.

I 5.00125 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE

INVERSION 15 TRANSPORTE

033 TRANSPORTE TERRESTRE

0066 VIAS VECINALES

0140768 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA

0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

0095147 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS

180101 MOQUEGUAAURISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.00128 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CAUDAD AMBIENTAL

0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL

0185790 PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO MOQUEGUA

180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

TOTAL

17 000 17 000 250 000 250 000

250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

250 000 250 000

250 000 250 000

607 551 607 551

607 551 607 551

607 551 607 551

607 551 607 551

607 551 607 551

607 551 607 551

607 551 607 551

57 103 57 100

57 100 57 100

57 100 57 100

57 100 57 100

57 100 57 100

57 100 57 100 5/100 57 100

32 856 400 40 985 610 74 961 002

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Municipali d Provine tiMariscal Nieto

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DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAE - Módulo de Programación y Formulada°

Fecha: 04101/2018 Versión NIFP0100

Hora : 15:23:11 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 28 de 28

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

1 2 5 TOTAL CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS

PRODUCTO! PROYECTO RECAUDADOS

ACTIVIDAD! ACCIONES DE INVERSIÓN! OBRA FUNCIÓN

DIVISRDN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTOPROVINCIA Y DISTRITO

CG GENE.

Categon Presupuestal

Programa Presupuestal

ro Presupuesto

,„-;15 óriera \

DL - '

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF Módulo de Programación y Formuladán Versión 14FP0100

Fecha : 04101/2018 Hora : 15:1924 Página: Idea

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 9 170 410 0016 TBC-VIH/SIDA 172 260

3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL

172 260 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

172 260

5 GASTOS CORRIENTES

172 260

2 PENSIONES Y OTRAS

172 260 PRESTACIONES SOCIALES

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

550 000 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR

534 500

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

333 000 5 GASTOS CORRIENTES

333 000

3 BIENES Y SERVICIOS

333 000 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

201 500

5 GASTOS CORRIENTES

201 500

3 BIENES Y SERVICIOS

201 500 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

15 500

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

15 500 5 GASTOS CORRIENTES

15 500

3 BIENES Y SERVICIOS

15 500 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1 133431

3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1 075 506 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 320 421

5 GASTOS CORRIENTES 320 421 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 101 815 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 218 606

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 437 185 5 GASTOS CORRIENTES 429 185

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 337 185 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 92 000

6 GASTOS DE CAPITAL 8 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 8 000 FINANCIEROS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 317 900 5 GASTOS CORRIENTES 317 900

3 BIENES Y SERVICIOS 317 900 3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION 7 925 CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 7 925 5 GASTOS CORRIENTES 7 925

3 BIENES Y SERVICIOS 7 925 3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION 50 000 SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50 000 5 GASTOS CORRIENTES 50 000

3 BIENES Y SERVICIOS 50 000 0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 79 815

3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE 79 815 PRODUCCION, HIGIENE. PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19 815 5 GASTOS CORRIENTES 13 015

3 BIENES Y SERVICIOS 13 015 6 GASTOS DE CAPITAL 6 800

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 6 800 FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 60 000 5 GASTOS CORRIENTES 60 000

3 BIENES Y SERVICIOS 60 000 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 927 847

2.342416 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS 927 847

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLJC0 - MEF SIAF - Módulo de Programación y ffonnadón Versión 14FP0100

Fecha: Hora : Página:

0001/2018 15:19:24

2 de 8

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO u

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

Presupuso) P p I Pradoelo d / Proyeeo i I

i

F) IA nlo esupuesto

2

AYANCAL BAJO Y EL GALLITO DE LA COMISION DE REGANTES CHARSAGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

1000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

2.237373 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.239069 INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

2.297526 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA ASOC. DE VIVIENDA ALTIPLANO, C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.299972 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA PARQUE DE LA JUVENTUD CP SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

2.304175 MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE LAS MANIFESTACIONES

927 847

927 847

927 847

188 152

118 252

118 252

108 252 108 252 10 000 10 000

49 900 49 900 49 900 49 900 20 000 20 000

20 000 20 000

1 300 243

503 971

503 971

503 971 503 971

796 272

796 272

796 272 796 272

931 193

229 139

229 139

229 139

229 139

632 054

632 054

632 054 632 054

70 000 70 000 70 000

70 000

1 184 748 1 184 748

oProsupuosto Año 2018

k "74 ocio

CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES

2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF • Módulo de Propmmadón y Formulación VerslOn RIFP0100

Fecha: 04(01/2018 Hora : 15:19:24 Página: 3da 8

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO. 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

ARTISTICAS - CULTURALES DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 2.325473 RECUPERACION DE FACHADAS DE INMUEBLES PATRIMONIALES ARQUITECTONICOS DE LA ZONA URBANA MONUMENTAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2.220679 INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS

1 184 748

1 184 748 1 184 748

725 368 725 368

725 368

725 368 725 368

1 912 353 1 706 000

1 706 000

1 706 000 1 706 000

206 353 206 353 206 353 206 353 65 000 65 000

65 000 65 000 65 000

15 950 826 15 950 826

822 728 822 728 822 728 822 728

1 347 005 1 161 078 1 155 112 1 155 112

5 966 5 966

185 927 183 971 183 971

1 .956 1 956

656 566 322 306 301 143 301 143 21 163 21 163

334 260 334 260 231 660

SIINlILIA r`je DE rai .4.1Pu EST 14 y CIE

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION a001 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 3 001 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 3 001 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 3 001 FINANCIEROS

2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS 648 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 648 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 648 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 648 FINANCIEROS

2.179388 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 1 227 TERMINAL, LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA, VILLA JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

834 834

834 834

176 176

176 176

175

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - klEF SIAF Medula da Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018 Hora : 15:19:24 Página: 4de 8

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

Catean P supues I

Poro Prosupuestal

.g

rado l c ciad / Proye

I I

te./Rb, CaOto G rl a °rito Presupuest

ño 2018

SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

102 600 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 OTROS GASTOS

12 870 253 5 444 159 5 443 059 3 560 000

43 000

1 306 159 533 900

1 100 1 100

5 822 892 5 822 892 4 148 652

1 674 240 1 603 202 1 603 202

936 762

13 000

636 440 12 000

5 000 179 274 121 200 121 200 121 200

58 074 58 074 58 074 75 000 75 000 75 000 75 000

49 839 766 49 839 766

150 091 150 091

150 091 150 091

5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE 1 227 175 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 1 227 175 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 227 175 FINANCIEROS

2.237040 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN 758 080 LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 758 080 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 758 080 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 758 080 FINANCIEROS

2.264778 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA 1 017 498 PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MARISCAL NIETO. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 017 498 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 1 017 498 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 017 498 FINANCIEROS

5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 9 005 502 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 9 005 502 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

7 SERVICIO DE LA DEUDA 9 005 502 8 SERVICIO DE LA DEUDA 9 005 502 PUBLICA

5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 296 503 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 44 754

5 GASTOS CORRIENTES 44 754 2 PENSIONES Y OTRAS 44 754 PRESTACIONES SOCIALES

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 251 749 5 GASTOS CORRIENTES 247 500

3 BIENES Y SERVICIOS 245 500 5 OTROS GASTOS 2 000

6 GASTOS DE CAPITAL 4 249 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 4 249 FINANCIEROS

5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 13 850 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7 350

5 GASTOS CORRIENTES 7 350 3 BIENES Y SERVICIOS 7 350

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 6 500 5 GASTOS CORRIENTES 6 500

3 BIENES Y SERVICIOS 6 500 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 15 000

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15 000 5 GASTOS CORRIENTES 15 000

3 BIENES Y SERVICIOS 15 000 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 12 900

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10 900 5 GASTOS CORRIENTES 10 900

3 BIENES Y SERVICIOS 10 900 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2 000

5 GASTOS CORRIENTES 2 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 000

5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 2 586 441 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2 586 441 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 2 496 441 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 1 202 006

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - 111EF SIAF - Móclub de Programación y F4444144/04 verwan 14FP0100

Fecha: 04/01/2018 Hora : 10:19:24 Página: Scie 8

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

: Categoria Presupuestar

e rama Pr ue

roduct A Ptoyocto Ft

:

Ph a t .G G i Monto Pr s pue tú

Año 2018

SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 1 294 137 5 OTROS GASTOS 298

6 GASTOS DE CAPITAL 90 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 90 000 FINANCIEROS

5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 1 380 885 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 380 885 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 1 380 885 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 390 000 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 990 885

5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 2 036 342 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2 036 342 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 2 036 342 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 584 000 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 1 452 342

5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 19 567 700 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19 557 700

5 GASTOS CORRIENTES 19 413 050 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 714 450 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 18 698 600

6 GASTOS DE CAPITAL 154 650 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 154 550 FINANCIEROS

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 474 453 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 474 453

5 GASTOS CORRIENTES 474 453 2 PENSIONES Y OTRAS 474 453 PRESTACIONES SOCIALES

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 1 402 175 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 209 275

5 GASTOS CORRIENTES 1 170 175 3 BIENES Y SERVICIOS 1 146 175 5 OTROS GASTOS 24 000

6 GASTOS DE CAPITAL 39 100 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 39 100 FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 400 5 GASTOS CORRIENTES 400

3 BIENES Y SERVICIOS 400 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 192 500

5 GASTOS CORRIENTES 192 500 3 BIENES Y SERVICIOS 192 500

5.001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 1 590 517 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 83 700

5 GASTOS CORRIENTES 83 700 3 BIENES Y SERVICIOS 83 700

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 900 5 GASTOS CORRIENTES 5 900

3 BIENES Y SERVICIOS 5 900 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 500 917 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 1 500 917 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 500 917 FINANCIEROS

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 504 213 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 391 725

(s GEREN a NONIO

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DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF Módulo de Programación y Formulación Versión RIFP0100

Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:19.24 Página: 5de 8

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

nto Pres Ano 201

7 I

Categoría . i

Pre UPUP t e uy, e tal I I

ta Presupuesta Año 20113

5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

391 391

71 70

725 725

788 488

2 PENSIONES Y OTRAS 35 894 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 34 594

6 GASTOS DE CAPITAL 1 300 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 300 FINANCIEROS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 40 700 5 GASTOS CORRIENTES 40 700

2 PENSIONES Y OTRAS 30 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 10 700

5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 375 654 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 348 654

5 GASTOS CORRIENTES 348 654 2 PENSIONES Y OTRAS 348 654 PRESTACIONES SOCIALES

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 27 000 5 GASTOS CORRIENTES 26 800

3 BIENES Y SERVICIOS 26 800 6 GASTOS DE CAPITAL 200

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 200 FINANCIEROS

5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 1 388 376 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 286 019

5 GASTOS CORRIENTES 1 283 719 3 BIENES Y SERVICIOS 1 283 719

6 GASTOS DE CAPITAL 2 300 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 2 300 FINANCIEROS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 102 357 5 GASTOS CORRIENTES 95 357

3 BIENES Y SERVICIOS 95 357 6 GASTOS DE CAPITAL 7 000

ADQUISICION DE ACTIVOS NO 7 000 FINANCIEROS

5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 344 525 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 182 230

5 GASTOS CORRIENTES 182 230 3 BIENES Y SERVICIOS 182 230

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 162 295 5 GASTOS CORRIENTES 139 395

3 BIENES Y SERVICIOS 139 395 6 GASTOS DE CAPITAL 22 900

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 22 900 FINANCIEROS

5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 38 200 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 38 200

5 GASTOS CORRIENTES 38 200 3 BIENES Y SERVICIOS 38 200

5.001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS 1 089 025 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 089 025

5 GASTOS CORRIENTES 1 072 025 3 BIENES Y SERVICIOS 1 072 025

6 GASTOS DE CAPITAL 17 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 17 000 FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF SIAF ~lob de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha: 04101/2018

Hora : 15:19:24

Página: idea

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

10(muaño Fi.. ourbua UISPE MAMAN'

LCALDE Titular de la Entidad

Sello y Firma

alidad Prov ncial Mariscal Nieto

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SRF - Módulo de Programación y Fonnulación VerNón 14FP0100

Fecha: 04/0112018 Hora : 15:19:24 Página: Eldett

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

1 Categona I ] Presupue

fa reeupu I

Producto / ActIvIdad 1 Proyecto Fte ¡Ph GaLGto. Genericj Moran Presupueslo

Año 2018

5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE 250 000 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 250 000

5 GASTOS CORRIENTES 250 000 4 DONACIONES Y 250 000 TRANSFERENCIAS

5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 607 551 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 607 551

5 GASTOS CORRIENTES 607 551 4 DONACIONES Y 607 551 TRANSFERENCIAS

5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 57 100 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 57 100

5 GASTOS CORRIENTES 57 100 3 BIENES Y SERVICIOS 57 100

TOTAL 74 961 004

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF - Módulo de Programación 5r FormulaciOn Merará° I4FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:41:09 Página: 1 de 3

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

TIPO TRANSACCIÓN . GENÉRICA

SUBGENÉRICA

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN

1 INGRESOS OS 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1.1.21 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1.1.2 1.1 PREDIAL 1.1.21.2 ALCABALA 1.1.22 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 1.1.33 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS t1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 1.1.53 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 1.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.1 VENTA DE BIENES 1.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1.3.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 1.3.26 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 1.3.2 6.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 1.3.28 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1.3.29 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

32 856 400 40 985 610 73 842 010 2 000 3 772 742 3 774 742

3 435 742 3 435 742 2 720 742 2 720 742 2 425 000 2 425 000

295 742 295 742 715 000 715 000 715 000 715 000 337 000 337 000 337 000 337 000 337 000 337 000

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

28 209 297 28 209 297 20 706 680 20 706 680

800 800 800 800

20 692 000 20 692 000 20 692 000 20 692 000

13 880 13 880 13 880 13 880

1 823 500 1 823 500 161 000 161 000 161 000 161 000 185 100 185 100 71 500 71 500

113 600 113 600 4 000 4 000 4 000 4 000

641 100 641 100 641 100 641 100 494 800 494 900

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBUCO- MEF SIAF - Módulo de Prograrnacón y Fomiulasión Versión 10FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018 DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha; 04/01/2018 Hora : 15:41:09 Página: 2 de 3

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

TIPO TRANSACCIÓN 2 RECURSOS RECURSOS GENÉRICA DIE ECTAMENIE DETERMINADOS

SUBGENÉRICA RECAUDADOS TOTAL

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN

U. _ 0 1 3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 1.3.33 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 1.3.3 3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES 1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 1.4.1 4.2 REGALIAS 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 1.5.1 1.1 INTERESES 1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1.5.21 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 1.5.22 SANCIONES 1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

494 800 494 800 337 500 337 500 337 500 337 500

5 679 117 5 679 117 113 800 113 800 113 800 113 800

2 906 474 2 906 474 431 474 431 474

2 475 000 2 475 000 2 658 843 2 658 843 2 658 843 2 658 843

37 212 868 37 212 868 37 212 868 37 212 868 37 212 868 37 212 868 22 233 188 22 233 188 7 785 152 7 785 152 7 194 528 7 194 528

3 973 103 3 973 103 1 143 000 1 143 000

33 000 33 000 33 000 33 000

1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 2 166 000 2 166 000 1 885 000 1 885 000 1 750 000 1 750 000

135 000 135 000 281 000 281 000 281 000 281 000 664 103 664 103 664 103 664 103 664 103 664 103 172 000 172 000

ncial Mariscal Nieto

OVINCIAL MARGCAL ODUEGUA

uesta otOtilrec4,

\\ &Di S4 Rácurf,'

cOutacy/

QULSPE MAMANT ALCALDE

Titular de la Entidad Sello y Firma

AD

DIRECCON GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF Módulo de ErvernmeGen y Forms/ladee

Versión 14FP0100 Fecha : 04/01/2018 Hora : 15:41:09 Página: 3 de 3

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA

SUBPENIRIPA '

DESCRIPCIÓN

. .

-

2 RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

VENTA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7 000 7 000 1.6.12 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 7 000 7 000 1.6.1 2.1 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 7 000 7 000 1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 165 000 165 000 1.6.51 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 165 000 165 000 1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS 165 000 165 000 1.9 SALDOS DE BALANCE 500 000 500 000 1.9.1 SALDOS DE BALANCE 500 000 500 000 1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE 500 000 500 000 1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE 500 000 500 000

TOTAL: 32 856 400 40 985 610 73842010

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEE SIAF - Modulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA

(En Soles)

Fecha : 04)01(2018 Hora : 19:47:01 Página: 1 de 2

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO:

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOC/I1EGUA (301481)

1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS

CG ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS GENÉRICA

ri- -

RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ACCIONES CENTRALES 5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. 2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 5 GASTOS CORRIENTES

a 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5. 2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

7 SERVICIO DE LA DEUDA

7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

378 613 996 888 7 794 909 9 170 410 378 613 989 0118 1 081 510 2 440 211

101 815 337 185 439 000 172 260 172 260

206 353 878 273 744 325 1 828 951 16 800 6 713 399 6 730 199 16 800 6 713 399 6 730 199

7 946 471 8 004 355 15 950 826 7 095 514 8 002 399 15 097 913

3 560 DUO 5 317 074 8 877 074

43 000 13 000 56 000

2 958 614 2 655 325 5 613 939

12 000 12 000

533 900 5 000 538 900 050 957 1 956 852 913

850 957 1 955 852 913

740 379 23 913 041 25 186 346 49 839 766 740 379 23 698 691 7 752 724 32 191 794

714 450 2 176 006 2 890 456

740 379 80 648 504 453 1 325 480

22 629 593 4 462 416 27 092 009

250 000 607 551 857 551

24 000 2 298 26 298

214 350 8 428 120 8 642 470

214 350 8 428 120 8 642 470

9 005 502 9 005 502

9 005 502 9 005 502

1 118 992 32 856 400 40 985 610 74 961 002

ncial Mariscal Nieto

QUISPE MAMANI ALCALDE

Titular de la Entidad Sello y Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PURUCO - MEE SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Fecha : 04/01/2018

Versión 14E1,0100 Hora : 19:47:01

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 2 de 2

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2018

CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)

1 2 5 TOTAL CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS

CO ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS GENÉRICA

-----\

RECAUDADOS

of prilirpElpir la MUNICIPALIDAD

có E MUGEN

MIL adrif

PrSSU Pía I 4-211

esto

1:tiOuE99

PERSONAS

144 o

4 009 725.20

0.00

PERSONAL CONTRATADO POR

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO LOCADORES DE SERVICIO 1 j

*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta 1_I Debe considerarse el Personal Contratado porErt8sas de Servicios y Consultorios

PAtiLAD 80915000 MAINSCAL NI 100QUEGUA

reglerS311-3, .• u 1 o

Municipalidad Pro ncial Mariscal Nieto

, y itutti:SAWCQUISPE MAMAN!

ALCALDE ----------

TI LAR DEL PLIEGO Sello y Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO POBLICO - 'OFF SI AF - Modulo da Programación y Formuladón Versión 14FP0100

Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:43:04

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 1 de 1

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 301481

TIPO '

DE PERSONAL PERSONAL NOMBRADO

PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL

N° PERSONAS ANUAL N° PERSONAS VAL tVPERSONAS COSTO

I ACTIVOS 211 6 259 299 00 253 2 271 637 00 467 8 549 535 00 01 FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 12 720 994 00 o 000 12 720 994 00 02.PROFESIONALES 24 1 046 122 00 12 481 678.00 36 1 526 800 00 03.TECNICOS 100 1 887 331.00 220 1 169 231.00 320 3 056 562 00 04.AUXILIARES 0 0.00 0 0.00 o 0.00 05 OBREROS 78 2 615 852.00 21 620 728.00 99 3 236 580 00

II PENSIONISTAS 31 582 392.00 TOTAL ANUAL (I « II) 214 6 269 299.00 253 2 271 637.00 498 9 123 328.00

CARGO N° PERSONAS ANUAL DIETA

it.Oic2Qj7fl, 2018

ALCALDE 85 800.00 0.00 0 00 REGIDORES 9 000 231 660 00 /.4)-- 231 66274%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA

CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL (INGRESOS Y GASTOS)

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

,UNnWAULIAIJ PROVINCIAL MARISCAL NIETO OCIll [GUA

a efi auivRlanificación pre upuesto

DIJEGuA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF • Módulo de Programadón y Formulación Fecha: 04/01/2018 Versión 14EP0109 Hora : 19:21:54

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 1 de 1

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

5 GASTOS CORRIENTES

Ú 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

E 2.5 OTROS GASTOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

7 SERVICIO DE LA DEUDA

7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

1 360

1 154

206

60

434 41 989 610 28 463 223 71 813 267

9 020 149 14 612 260 23 632 409

081 186 148 600 522 1 940 751

353 31 857 300 12 482 087 44 545 740

250 000 752 387 1 002 387

676 013 15 967 691 980

1 661 141 43 484 035 45 145 176

1 661 141 43 484 035 45 145 176

11 648 053 11 698 053

11 648 053 11 648 053

434 43 650 751 83 595 311 128 606 496

ncial Mariscal Nieto

QULSPE MAMANI ALCALDE

Titular de la Entidad Sello y Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo cle Programación y Fomiulacián Vanylón 14FP0100

Fecha: 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 1de 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles) CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA, 01 MARISCAL NIETO

I Categoría Programa Producto! A id d / Proyecto Monto Presupuesto 1 Presupuesta Presupuestal Fle./Rtr. Cat.Gto. G nen Año 2018

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0016 TBC-VIH/SIDA

3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2.187795 CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.189259 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2.306190 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES

28 844 000 172 260 172 260 172 260 172 260 172 260

1 527 827 200 000

200 000

200 000 200 000

618 126

618 126

618 126 618 126

649 121 447 621 447 621 447 621 201 500 201 500 201 500 60 580 60 580 60.580

2 670

57 910 1 677 404

500 000

500 000

500 000 500 000

1 095 379 337 294 337 294 115 688

221 606 437 185 429 185 337 185

92 000 8 000 8 000

317 900 317 900 317 900

3 000

3 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SI AF • Mbdub ds PraGemación y Formulación Versión M'ERGIO°

Fecha : 000112018 Hora : 19:2313 Página: 2de 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)

CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

Categoría Prograrna Producto! Actividad / Proyecto Presupuestal Presupuestal Ftedlib. Cal Oto Genérica

Monto PresupuestoAño 2018

3 BIENES Y SERVICIOS 3 000 3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION 12 675 CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 750 5 GASTOS CORRIENTES 2 750

3 BIENES Y SERVICIOS 2 750 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 7 925

5 GASTOS CORRIENTES 7 925 3 BIENES Y SERVICIOS 7 925

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 2 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 000

3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION 69 350 SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 66 350 5 GASTOS CORRIENTES 66 350

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 9 850 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 56 500

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 3 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 3 000 3 BIENES Y SERVICIOS 3 000

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 41 910 3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS 41 910 ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 38 910 5 GASTOS CORRIENTES 38 910

3 BIENES Y SERVICIOS 36 910 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 3 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 3 000 3 BIENES Y SERVICIOS 3 000

0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 17 000 3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 17 000

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14 000 5 GASTOS CORRIENTES 14 000

3 BIENES Y SERVICIOS 14 000 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 3 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 3 000 3 BIENES Y SERVICIOS 3 000

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 730 815 2.194838 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES DE 400 000 OREGANO PARA LA RECONVERSION AL CULTIVO DE OREGANO ORGANICO EN EL, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 400 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 400 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 400 000 FINANCIEROS

2.300748 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA 250 000 DEL CULTIVO DE HORTALIZAS EN LAS FAMILIAS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE REGANTES DEL, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 250 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 250 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 250 000 FINANCIEROS

3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE 80 815 PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20 815

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF SRF - Módulo de Proprernedón y FormebelOn Versión 14FP0100

Fecha: 04/01/2018

Hora : 19:23:13

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles) CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

Categona Presupuestal

Programa Presupuestal

Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb Cat.Gto. Gener ca Monto Presupuesto

Año 2018

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

2.149226 MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE RIEGO Y DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCION FRUTICOLA EN LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.155171 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL SECTOR QUEABAYA - SUNISPAYA DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA Y CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.200512 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES LATERALES DEL CD PARALAQUE, ANEXO DE CHUJULAY, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.224124 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ISCALAYI DE LA COMISION DE REGANTES DEL CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

14 015 14 015 6 800 6 800

60 000 60 000 60 000

4 809 999 109 618

109 618

109 618 109 618

436 995

436 995

436 995 436 995

500 000

500 000

500 000 500 000

126 161

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.225454 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES DE SAYLAPA, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

126 161

126 161 126 161

489 807

489 807

6 GASTOS DE CAPITAL 489 807 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 489 807 FINANCIEROS

2.284080 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL 1 219 571 MADRE, DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 219 571 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 1 219 571 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 219 571 FINANCIEROS

2.323261 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE 500 000 SISTEMA PRESURIZADO POR GOTEO EN EL ANEXO SAN JUAN SAN JUNE DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 500 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 500 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 500 000 FINANCIEROS

2.334952 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL MALECON RIBEREÑO DESDE 500 000 LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 0+67 0, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 500 000

DiRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF-Módulo de Pin/amación y Formuladón Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 4cIe 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles) CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

Categoria Programa Producto! Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal Fte./Rb. Cat.Cto. Genorica Año 2018

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.342416 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS SECTORES AYANCAL BAJO Y EL GALLITO DE LA COMISION DE REGANTES CHARSAGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 2.145486 INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS SECTORES RURALES DE CHIRILO, SAMEGUA, CERRILLOS, ESCAPALAQUE Y SANCARA. DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.236849 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS SECTORES DEL CHORRO, CURIPAMPA Y CUAJONITO DEL ANEXO DE PARALAQUE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.248193 INSTALACION DE LA RED PRIMARIA EN 10-229W Y REDES SECUNDARIA 440-220V DEL SECTOR DE ARONDAYA DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.300793 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CHUJULAY GRANDE, CHUJULAY BAJO, PAMPA CUELLAR, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.327305 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR FUNDO LA CRUZ DEL ANEXO DE LA PASCANA Y EN EL ANEXO DE CHACANE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

500 000 500 000

927 847

927 847

927 847 927 847

1 314 500 14 500

14 500

14 500 14 500

250 000

250 000

250 000 250 000

300 000

300 000

300 000 300 000

500 000

500 000

500 000 500 000

250 000

250 000

250 000 250 000

188 152 118 252

118 252 108 252 108 252 10 000 10 000

49 900 49 900 49 900 49 900 20 000 20 000

DIRECCIÓN GENERM,DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SME - Módulo de Programación y Fommladen Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 5de 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)

CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO; 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

--tteL

Categoría Programa Producto/Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal Fle./Rh, Cat.Gto Genérica Año 2018

5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

2.237373 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.239069 INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 VIO DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

20 000

20 000 1 514 743

503 971

503 971

503 971 503 971

796 272

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.311099 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

2.011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.246660 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y BIODIGESTORES EN LA JUNTA VECINAL DOCE QUEBRADAS Y LAS ASOCIACIONES NUEVA ESPERANZA, BUENA VISTA ONCE, NUEVO YACANGO, ALEGOMA RINCONADA, ALTO COPLAY, EL MIRADOR Y RAPIDA MOLLESAJA. DISTRITO DE TORATA - MARIS

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.277576 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL CENTRO POBLADO DE TITIRE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

796 272

796 272

796 272

214 500

120 000 120 000

120 000 120 000

500 000

500 000

500 000 500 000

321 874

321 874

321 874

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 214 500 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 214 500 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 214 500 FINANCIEROS

83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2 580 014

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

321674

2.300168 INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPACTAS PARA LA REMOCION DE 500 000 METALES PESADOS EN EL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LOS ANEXOS DE JORGE CHAVEZ A, SABAYA, LA BANDA, ARONDAYA Y TALA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE 500 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 500 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 500 000 FINANCIEROS

2.305673 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 500 000 LOS SECTORES DE NUEVA CALA CALA, ASPAEX, ASPAEX-I Y ASPAEX-III (LOS CARIBEÑOS), CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 500 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 500 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 500 000 FINANCIEROS

2.305680 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 500 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SI/ F - MOdulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018

Hora : 19:23:13 Página: Oda 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles) CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

Categona Programa Producto Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal Fte b: Cat.Gto. Genérica Año 2018

RESIDUALES PARA LOS SECTORES DE TORATA Y YACANGO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 500 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 500 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 500 000 FINANCIEROS

2.335619 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN EL 100 000 MALECON RIBEREÑO DESDE EL PUENTE DE TORATA A LA CALLE CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 100 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

ADQUISICION DE ACTIVOS NO

100 000 FINANCIEROS

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 38 140 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18 140

5 GASTOS CORRIENTES 18 140 3 BIENES Y SERVICIOS 18 140

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 20 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES

20 000 3 BIENES Y SERVICIOS

20 000 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 1 116 458

2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 137 445 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 137 445 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 137 445

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

137 445 FINANCIEROS

2.114744 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°43035 DE LA 409 871 LOCALIDAD DE HUACHUNTA, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 409 871 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

409 871

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 409 871 FINANCIEROS

2.314110 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION 569 142 EDUCATIVA N 43037 DEL ANEXO DE SOQUESANE, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 569 142 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

569 142

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

569 142 FINANCIEROS

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS 1 000 000 DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.320577 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y 500 000 PRIMARIA DE LA I.E. SAN JUAN SAN JUNE ANEXO SAN JUAN SAN JUNE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.332673 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. OTORA, ANEXO OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

2.197878 CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE ARUNTAYA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

500 000

500 000 500 000

500 000

500 000

500 000 500 000

1 903 868

321 874

321 874

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha : 0410112018

Hora : 19:23:13

Página: 7de 15 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles) CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

Categoría Presupuestal

Prograina Presupuestal

Producto / ActivId Proyecto Fte /Rb, Cat.Gto. . . Genenca Monto Presupuesto

Año 2018

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.297526 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA ASOC. DE VIVIENDA ALTIPLANO, C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.299972 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA PARQUE DE LA JUVENTUD CP SAN FRANCISCO. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.304391 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO V ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL, DE LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

0109 NUESTRAS CIUDADES

2.193152 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PI A7A PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SIJUAYA. DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

264 264

0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 2 684 2.046423 PUESTA EN VALOR DEL SITIO AROUEOLOGICO CERRO BAUL DE LA PROVINCIA 1 500 MARISCAL NIETO DE LA REGION MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 500 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 1 500 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 500 FINANCIEROS

2.304175 MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE LAS MANIFESTACIONES 1 184 ARTISTICAS - CULTURALES DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 184 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 1 184 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 184 FINANCIEROS

0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 725 2.325473 RECUPERACION DE FACHADAS DE INMUEBLES PATRIMONIALES 725 ARQUITECTONICOS DE LA ZONA URBANA MONUMENTAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, RECAMAS, RENTA DE 725 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 725 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 725 FINANCIEROS

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 6 508 2.194129 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SOMOA - COSTA RICA - OMOYA, 500 DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 500 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

321 874 321 874

229 139

229 139

229 139 229 139

632 054

632 054

632 054 632 054

649 801

649 801

649 801 649 801

71 000 71 000 71 000 71 000

264 905 264 905

264 905

905 905

748 000

000

000 000

748

748

748 748

368 368

368

368 368

529 000

000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAP • Módulo ele Programación y Formulacien Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 8de 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles) CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

Categona Presupuestal

Programa P tal resupues

Producto / Actividad / Proyecto Fte./R6, Cat,Gto, Genérica Pru Montoespue to

Atto 2018

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.194735 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTERCONEXION CHILLICANE - COMUNIDAD DE ATASPAYA, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.195069 MEJORAMIENTO DEL MALECON RIBEREÑO DESDE EL PUENTE TORATA A LA CALLE CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.220679 INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 2.300056 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACCESO VIAL A LOS SECTORES DE LA PASCANA Y CHACANE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.302880 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO BAUL DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

3.000134 CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

500 000 500 000

959 701

959 701

959 701 959 701

500 000

500 000

500 000 500 000

1 706 000

1 706 000

1 706 000 1 706 000

500 000

500 000

500 000 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000 1 500 000

707 828 206 353 206 353 206 353 501 475

601 475 501 475 135 000 135 000

135 000 135 000 65 500 65 500

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 500 5 GASTOS CORRIENTES 500

3 BIENES Y SERVICIOS 500 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 65 000

5 GASTOS CORRIENTES 65 000

3 BIENES Y SERVICIOS 65 000 2 ACCIONES CENTRALES 25 330 811

9001 ACCIONES CENTRALES 25 330 811 2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES 822 728

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2 1 1

822 /28

822 728

822 728

119 116 933 189 927 223 400 000

3 BIENES Y SERVICIOS 1 527 223 6 GASTOS DE CAPITAL 5 966

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 5 966 FINANCIEROS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 185 927 5 GASTOS CORRIENTES 183 971

3 BIENES Y SERVICIOS 183 971 6 GASTOS DE CAPITAL 1 956

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 956 FINANCIEROS

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 355 428 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 369 732

5 GASTOS CORRIENTES 348 569 3 BIENES Y SERVICIOS 348 569

6 GASTOS DE CAPITAL 21 163 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 21 163 FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 651 436 5 GASTOS CORRIENTES 651 436

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 496 234 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 155 202

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 334 260 5 GASTOS CORRIENTES 334 260

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 231 660 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 102 600

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 17 931 584 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8 173 233

5 GASTOS CORRIENTES 8 168 133 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 5 286 862 SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 43 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 2 226 012 5 OTROS GASTOS 610 259

6 GASTOS DE CAPITAL 5 100 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 5 100 FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 7 701 744 5 GASTOS CORRIENTES 7 701 744

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 5 904 317 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 1 795 758 5 OTROS GASTOS 1 669

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2 056 607 5 GASTOS CORRIENTES 2 056 607

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 1 115 537 SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 13 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 904 070

RIP RUN A 'fi, ft VI r1 TO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO -MEF SIPE • Módub de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 9de 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

Categoría Programa Producto! Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal F Rb. Cat.Gto. Genérica Año 2018

. !: • `,

1 PE•::..110 • 3 7 .IACILi

DIRECCIÓN GENER&L DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF - Módub ÓB Programedón y Formulación Venlión 14FP0/00

Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: Mde 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

Categoría Programa Producto / Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal FteiRle. Cat Gto. Generic Año 2018

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 OTROS GASTOS

5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

12

12

214

000

000 274

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 156 200 5 GASTOS CORRIENTES 156 200

3 BIENES Y SERVICIOS 156 200 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 58 074

5 GASTOS CORRIENTES 58 074 3 BIENES Y SERVICIOS 58 074

5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 2 698 681 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 059 965

5 GASTOS CORRIENTES 2 059 965 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 1 771 211 SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 27 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 220 000 5 OTROS GASTOS 41 754

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 638 716 5 GASTOS CORRIENTES 638 716

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 638 716 SOCIALES

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 154 b00 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

154 000

5 GASTOS CORRIENTES

154 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

27 705

SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS

126 295

5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 35 000 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

35 000

5 GASTOS CORRIENTES

35 000 3 BIENES Y SERVICIOS

35 000

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 74 431 685 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 74 431 685

2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2 036 774 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

2 036 774

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL

2 036 774

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

2 036 774 FINANCIEROS

2.000563 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO

526 943 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

526 943

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL

526 943

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

526 943 FINANCIEROS

2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

150 091 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

150 091

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL

150 091

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

150 091 FINANCIEROS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

4 908 457 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

4 908 457

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL

4 908 457

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

4 908 457 FINANCIEROS

2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS 948 176 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 948 176 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 948 176

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAP • Módulo de Pregremeción y Formulación Versión 14FP0100

Fecha : 04/01/2018

Hora : 192313 Página: 110e 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles) CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

Categoría Programa Producto! Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal Fte./Rb. at.Gto. Cenen Año 2018

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.149005 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA J.V. BELEN, AV. CERRILLOS, SANTA FORTUNATA, ASOC. SAN VALENTIN. SAN CRISTOBAL DE LA J.V. CERRILLOS, ASOC. VILLA INGENIERIA DE LA J.V. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2179388 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TERMINAL. LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA, VILLA JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.187797 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN COLISEO POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAFtUMAS, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.237040 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN

9 LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA 34 RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL

DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA

400U1CS11;-1// ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.237314 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO SOCIOCULTURAL DE LA JUNTA VECINAL SANTA FORTUNATA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.239121 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ARCHIVO DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.264778 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.332956 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SANTA ROSA DE LIMA, MARIANO SANTOS MATEO (PROGRESIVA 0+71.94) Y PASAJES GUARDIA CIVIL, SANTA FORTUNATA, SANTA ROSA DE LIMA Y LOS SINCHIS DE LA ASOC PRO VIV SANTA ROSA DE

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.335665 CREACION DE LA PLAZA MIRADOR EN EL MALECON RIBEREÑO DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

946 176

100 000

100 000

100 000 100 000

1 227 175

1 227 175

1 227 175 I227 175

100 300

100 300

100 300 100 300

758 080

758 080

758 080 758 080

1 156 287

1 156 287

1 156 287 1 156 287

1 793 994

1 793 994

1 793 994 1 793 994

1 017 498

1 017 498

1 017 498 1 017 498

60 000

60 000

60 000 60 000

100 000

5-18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.338053 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL ANEXO DE QUEBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

100 000

100 000 100 000

435 679

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 435 679 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 435 679 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 435 679 FINANCIEROS

2.367218 CREACION DEL DRENAJE PLUVIAl_ EN LA AVENIDA AMORES AVELINO CACERES Y LA 479 036 CALLE ANTIGUA DE SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 479 036 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 479 036 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 479 036 FINANCIEROS

5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 11 648 053 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 11 648 053 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

7 SERVICIO DE LA DEUDA 11 648 053 8 SERVICIO DE LA DEUDA 11 648 053 PUBLICA

5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 296 503 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 44 754

5 GASTOS CORRIENTES 44 754 2 PENSIONES Y OTRAS 44 754 PRESTACIONES SOCIALES

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 251 749 5 GASTOS CORRIENTES 247 500

3 BIENES Y SERVICIOS 245 500 5 OTROS GASTOS 2 000

6 GASTOS DE CAPITAL 4 249 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 4 249 FINANCIEROS

5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 13 850 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7 350

5 GASTOS CORRIENTES 7 350 3 BIENES Y SERVICIOS 7 350

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 6 500 5 GASTOS CORRIENTES 6 500

3 BIENES Y SERVICIOS 6 500 5.000484 ASESORAMIENTO, GESTION Y DESARROLLO URBANO 1 000

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 000 5 GASTOS CORRIENTES 1 000

3 BIENES Y SERVICIOS 1 000 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 15 000

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15 000 5 GASTOS CORRIENTES 15 000

3 BIENES Y SERVICIOS 15 000 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 42 900

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 40 900 5 GASTOS CORRIENTES 40 900

3 BIENES Y SERVICIOS 40 900 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2 000

5 GASTOS CORRIENTES 2 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 000

5.000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 25 960 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 25 960

5 GASTOS CORRIENTES 25 960

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SME • Módulo de Programación y Formulación Vararon 14FP0100

Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 12de 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

Categoria Programa Producto / Actividad / Proyecto Monto Preaupuesto Prestipu al Presupuestal ./R1o. Cat GPI. Genérica Año 2018 - ..'

3 BIENES Y SERVICIOS 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

25 960 9 704 242 9 704 242

9 614 242 4 914 611

3 BIENES Y SERVICIOS 4 699 333 5 OTROS GASTOS 298

6 GASTOS DE CAPITAL 90 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 90 000 FINANCIEROS

5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 1 380 885 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 380 885 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 1 380 885 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 390 000 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 990 885

5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 2 036 342 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2 036 342 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES 2 036 342 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 584 000 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 1 452 342

1000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 19 567 700 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19 567 700

5 GASTOS CORRIENTES 19 413 050 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 714 450 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 18 698 600

6 GASTOS DE CAPITAL 154 650 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 154 650 FINANCIEROS

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 563 323 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10 500

5 GASTOS CORRIENTES 10 500 2 PENSIONES Y OTRAS 10 500 PRESTACIONES SOCIALES

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 78 370 5 GASTOS CORRIENTES 78 370

2 PENSIONES Y OTRAS 78 370 PRESTACIONES SOCIALES

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 474 453 5 GASTOS CORRIENTES 474 453

2 PENSIONES Y OTRAS 474 453 PRESTACIONES SOCIALES

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 1 402 175 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 209 275

5 GASTOS CORRIENTES 1 170 175 3 BIENES Y SERVICIOS 1 146 175 5 OTROS GASTOS 24 000

6 GASTOS DE CAPITAL 39 100 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 39 100

FINANCIEROS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 400

5 GASTOS CORRIENTES 400 3 BIENES Y SERVICIOS 400

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 192 500 5 GASTOS CORRIENTES 192 500

3 BIENES Y SERVICIOS 192 500

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SGF • Módulo de Programación y EFFmulEFIEF VersIón I4FP0100

Fecha : 0401/2010 Hora : 19.03:13 Página: 13de 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles) CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

Categoría Presupuestal

Programa Presupuestal

Producto/Actividad / Proyecto Fte./R6. Cat.Gto. Gen rica

Monto Presupuesto Año 2018

5.001038 PREVENC ION Y MITIGACION DE DESASTRES 2 201 550 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 83 700

5 GASTOS CORRIENTES 83 700 3 BIENES Y SERVICIOS 83 700

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 900 5 GASTOS CORRIENTES 5 900

3 BIENES Y SERVICIOS 5 900 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2 111 950 ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 2 111 950 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 2 111 950 FINANCIEROS

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 765 354 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 633 167

5 GASTOS CORRIENTES 633 167 2 PENSIONES Y OTRAS 633 167 PRESTACIONES SOCIALES

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 86 788 5 GASTOS CORRIENTES 85 488

2 PENSIONES Y OTRAS 50 894 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 34 594

6 GASTOS DE CAPITAL 1 300 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 300 FINANCIEROS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4 699 5 GASTOS CORRIENTES 4 699

2 PENSIONES Y OTRAS 4 699 PRESTACIONES SOCIALES

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 40 700 5 GASTOS CORRIENTES 40 700

2 PENSIONES Y OTRAS 30 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 10 700

5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 375 654 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 348 654

5 GASTOS CORRIENTES 348 654 2 PENSIONES Y OTRAS 348 654 PRESTACIONES SOCIALES

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 27 000 5 GASTOS CORRIENTES 26 800

3 BIENES Y SERVICIOS 26 800 6 GASTOS DE CAPITAL 200

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 200 FINANCIEROS

5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 5 979 473 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 877 116

5 GASTOS CORRIENTES 5 299 782 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 660 719 SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 10 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 4 629 063

6 GASTOS DE CAPITAL 577 334 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 577 334 FINANCIEROS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 102 357 5 GASTOS CORRIENTES 95 357

3 BIENES Y SERVICIOS 95 357 6 GASTOS DE CAPITAL 7 000

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 7 000 FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBUCO - MEF SIAF - Módulo de Programeolán y Formulación Versión I4FP0100

Fecha : 04/01/20113 Hora : 19:23:13 Página: 14de 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)

CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO

Categoría Presupuestal

Programa Presupuestal

_L__

Producto / ActivIdad / Proyecto F Mb. C Oto Genérica Año 2018

Monto Presupuesto

st It

NOA DE 'I= 3435111.

-

Titular de la Entidad Sello y Firma

CALDEQUISPE MAMAN

cial Mariscal Nieto

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - PAEF SIAF - Módulo do Programación y Formulación Versión NIFP0100

Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 15de 15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

(En Soles)

CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO

Categoria Programa Producto/ Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Ano 2018

. . ,

5.001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

93 93 93

994 994

994 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 28 994 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 65 000

5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 344 525 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 182 230

5 GASTOS CORRIENTES 182 230 3 BIENES Y SERVICIOS /82 230

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 162 295 5 GASTOS CORRIENTES 139 395

3 BIENES Y SERVICIOS 139 395 6 GASTOS DE CAPITAL 22 900

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 22 900 FINANCIEROS

5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 38 200 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 38 200

5 GASTOS CORRIENTES 38 200 3 BIENES Y SERVICIOS 38 200

5.001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS 1 089 025 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 089 025

5 GASTOS CORRIENTES 1 072 025 3 BIENES Y SERVICIOS 1 072 025

6 GASTOS DE CAPITAL 17 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 17 000 FINANCIEROS

5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE 250 000 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 250 000

5 GASTOS CORRIENTES 250 000 4 DONACIONES Y 250 000 TRANSFERENCIAS

5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 740 387 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 740 387

5 GASTOS CORRIENTES 740 387 4 DONACIONES Y 740 387 TRANSFERENCIAS

5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 57 100 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 57 100

5 GASTOS CORRIENTES 57 100 3 BIENES Y SERVICIOS 57 100

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - ~Mode Programación y Formulagén gemido 14FP0100

Fecha 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página 1 de 6

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APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LOS INGRESOS

CONSOLIDADO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO

TIPO TRANSACCIÓN 2 5 RECURSOS RECURSOS GENERICA DIRECTAMENTE DETERMINADOS

SUBGENÉRICA RECAUDADOS

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1.1.2 1.1 PREDIAL 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 1.1.21.2 ALCABALA 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 1.1.22 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 1.1.33 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 1.1.3 3.3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 1.1.3 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS 1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 1.1.53 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 1.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 1.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS 13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.1 VENTA DE BIENES 1.3.1 1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 1.3.1 1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 1.3.1 1.1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 1.3.13 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 1.3.1 4.1 8 PRODUCTOS METALICOS 1.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION

43 650 751 83 595 311 12/ 246 062 6 109 4 226 147 4 232 256

3 885 447 3 885 447 3 170 447 3 170 447 2 781 046 2 781 046 2 781 046 2 781 046

389 401 389 401 389 401 389 401 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 340 700 340 700 340 700 340 700 340 700 340 700

3 700 3 700 15 000 15 000

322 000 322 000 6 109 6 109 6 109 6 109 6 109 6 109 6 109 6 109

37 622 468 37 622 468 25 812 476 25 812 476

108 783 108 783 108 783 108 783 108 783 108 783 273 557 273 557 273 557 273 557 273 557 273 557

20 706 879 20 706 879 20 706 879 20 706 879

14 879 14 879 1 186 000 1 186 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Modulo de Programación y Formulación versen 14FP0100

Fecha: 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página: 2 de 6

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LOS INGRESOS

CONSOLIDADO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

TIPO TRANSACCIÓN 2 5 GENÉRICA RECURSOS

DIRECTAMENTE RECURSOS

DETERMINADOS SUBGENÉRICA RECAUDADOS

TOTAL ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN

1.3,19 VENTA DE OTROS BIENES 1.3.1 9.1

VENTA DE OTROS BIENES 1.3.1 9.1 1

VENTA DE PUBLICACIONES 1.3.1 9.1 2

VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS

1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1.3.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1.3.2 1.1 REGISTROS Y UCENCIAS 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES 1.3.2 1.1 3 LICENCIAS 1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS 1.3.21.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 1.3.2 5.1 1 EXPEDICION DE -nruLos DE PROPIEDAD 1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES 1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 1.3.25.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 1.3,2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 1.3,2 5.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 1,3.2 6 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 1.3.2 6.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 1.3.2 6.1 2 DERECHO DE EXPLOTACION Y EXTRACCION 1.3.28 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,32 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1.3.28.1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR

19 506 000 19 506 000 4 723 257 4 723 257 4 723 257 4 723 257

13 880 13 880 10 000 10 000

4 699 377 4 699 377 2 571 173 2 571 173

271 868 271 868 265 868 265 868

78 258 78 258 2 610 2 610 5 000 5 060

130 000 130 000 50 000 50 000 6 000 6 000 fi 000 6 000

671 920 671 920 101 619 101 619

1 500 1 500 50 000 50 000 50 119 50 119

570 301 570 301 421 947 421 947 46 141 46 141 25 000 25 000 77 213 77 213 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000

641 100 641 100 641 100 641 100 12 000 12 000

1 3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 1.3.2 8.1 5 GUARDIANIA DEPOSITOS DE VEHICULOS 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 1.3.2 8.1 9 LICENCIAS 1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES 1.3.29

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.3.2 9.1

DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.3.2 9.1 2 CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/0 CALIFICACIONES 1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 1.3.2 10.1 7 LICENCIAS 1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 1.3.3 1 SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA 1.3.3 1.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS 1.3.3 1.1 1 ANALISIS DE SUELOS 1.3.32 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1.3.3 2.2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 1.3.3 2.2 1 SERVICIO TELEFONICO Y FAX 1.3.33 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 1.3.3 3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS 1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBIJC0 MEF SIAF Modulo de Programación y Formulación Versión S'ERGIOS

Fecha 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página 3 de 6

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LOS INGRESOS

CONSOLIDADO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

11PO TRANSACCIÓN 5 2

GENÉRICA RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENTE DETERMINADO

SUBGENÉRICA RECAUDADOS TOTAL

ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN

100 000 100 000 29 000 29 000 41 000 41 000 1 500 1 500

345 000 345 000 112 600 112 600

544 178 544 178 544 178 544 178

700 700 46 794 46 794

466 684 466 684 8 500 8 500 1 500 1 500

20 000 20 000 388 107 388 107 388 107 388 107 140 992 140 992

2 951 2 951 750 750

125 200 125 200 118 214 118 214

9 238 819 9 238 819 19 015 19 015 19 015 19 015 19 015 19 015 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190

6 059 711 6 059 711

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA

SUBGENÉRICA

ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLJC0 MEF SIAF - Módulo de Pmgramasón y Formulación vararán 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LOS INGRESOS

CONSOLIDADO

(En Soles)

Fecha 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página 4 de 6

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

3.3 5 INMUEBLES Y TERRENOS 1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 1.3.3 5.2 VEHICULOS. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.3.3 5.2 99 OTROS VEHÍCULOS. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.3.35.3 OTROS ALQUILERES 1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES 1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS 1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES 1.3.3 9.2 8 SERVICIOS DE PUBUCIDAD E IMPRESION 1.3.3 9.29 SERVICIOS A TERCEROS 1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 1.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 1.3.3 9.224 SERENAZGO 1.3.3 9.2 25 SUMINISTRO Y ACCESO ALA INFORMACION 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO 1.4.1 4.2 REGALIAS 1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

443 175 268

274 000 274

443 175 268

274 000 274

5 615 937 5 615 937 649 229 649 229

4 948 708 4 948 708 18 000 18 000

500 500 500 500

2 954 903 2 954 903 2 954 903 2 954 903

167 584 167 584 2 978 2 978

91 556 91 556 111 504 111 504 12 440 12 440

100 100 1 600 1 600

11 058 11 058 285 395 285 395

7 266 7 266 1 853 322 1 853 322

410 000 410 000 100 100

79 369 164 79 369 164 79 369 164 79 369 164 79 369 164 79 369 164 47 936 276 47 936 276 47 414 311 47 414 311

521 965 521 965 20 853 451 20 853 451 20 853 451 20 853 451 10 579 437 10 579 437

ACION MUNICIPAL 1.5

OTROS INGRESOS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 1.5.1 1.1 INTERESES 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR

PRIVATIZACION Y CONCESIONES 1.5.12

RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 1.5.1 2.2

DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1.5.21 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 1.5.22 SANCIONES 1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 1.5.2 2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL 1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES 1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 1.5.51.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.6.1 VENTA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1.6.1 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 1.6.1 2.1 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 1.6.1 2.1 6 VENTA DE EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS

ou" 2 29

—418--10441y05042 Nzr -- n-

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEE SIAF - Modulo de Programación y Forrolacklin Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LOS INGRESOS

CONSOLIDADO

(En Soles)

Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página: 5 de 6

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

TIPO TRANSACCIÓN 2 5 GENÉRICA RECURSOS RECURSOS

SÚBGENÉRICA DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DETERMINADOS

TOTAL ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN

,

10 579 437 10 579 437 4 346 194 4 346 194 1 143 000 1 143 000

33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000

1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 2 208 377 2 208 377 1 885 000 1 885 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000

135 000 135 000 135 000 135 000 323 377 323 377 323 377 323 377 50 377 50 377 78 000 78 000

195 000 195 000 994 817 994 817 994 817 994 817 994 817 994 817 994 817 994 817 172 000 172 000

7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000

Titular de la Entidad Sello y Firma

DIRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO FORMO- MEF SIAF - Módulo de Programapán y Formulación VersIdn 14FP0100

Fecha: 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página: 6 de 6

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DE LOS INGRESOS

CONSOLIDADO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

TIPO TRANSACCIÓN 2 5 GENÉRICA RECURSOS

DIRECTAMENTE RECURSOS

DETERMINADOS SUBGENERICA RECAUDADOS

TOTAL ESPECIFICA DESCRIPCIÓN

,c

165 000 165 000 1.9 SALDOS DE BALANCE 1 503 980 1 503 980 1.9.1 SALDOS DE BALANCE 1 503 980 1 503 980 1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE 1 503 980 1 503 980 1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE 1 503 980 1 503 980 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 1 503 980 1 503 980

TOTAL : 43 650 751 83595311 127 246 06

(o) (*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta 1 j Debe considerarse el Personal CenT~per Empresas de Servicios y Consultorias Muní palidad Pro incial Mariscal Nieto

adiirewr< of QULSPE MAMANI ALCALDE

TI ULAR DEL PLIEGO Sello y Firma

RO 68660 EU, irma ,y Firma

esos% , .99

GERENCIA MUNICIPAL LI

67/

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SI. F • Módulo de Programación y Formulación Versión 14E1,0100

Fecha 04/01/2018 Hora : 19:28:34 Página

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 1 del

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

TIPO DE PERSONA! PERSONALO BRADO

PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL

N° PERSONAS ANUAL ANUA N' PERSONAS ° N PERSONAS COSTO

I TIV ACOS 225 b COe 897 00 "C5 '3 001 792 00 93,1 19 )99 599 (1 9 01 FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 12 720 994 00 61 2 930 992 00 73 3 b51 98b 00 02.PROFESIONALES 25 1 081 122.00 34 1 260 374.00 59 2 341 496,00

03.TECNICOS 107 2 136 133.00 270 2 376 733.00 377 4 512 866.00 04.AUXILIARES 1 15 224.00 55 274 704.00 16 289 928.00 05.0BREROS 80 2 653 424 00 325 6 158 989.00 405 8 812 413 00

II. PENSIONISTAS 646 162.00 33

TOTAL ANUAL (I + II) 225 6 606 89790 705 13 001 792.00 963 20 255 451.00

TIP DE PERSONAL N° PERS NA ANJAL

Et.RSONAL 323LNTSAJADU POR

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 242 7 142 577 20

OCADORES DE SERVICIO 1_/ u 00

CARGO N° PERSONAS ANUAL DI ETA

al 31. Dic.2017( ) Ao 2018

ALCALDE 6 257 717.00 0.00 — _ 0.00 REGIDORES 29 000 231 660.00 231