PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018 … · El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte...
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
PLIEGO - 301481
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
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"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" "ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO LEY ORGANICA N°27972 DEL 26-05-2003
LEY N°8230 DEL 03-04-1936
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0926-2017-A/MPMN Moquegua, 29 de Diciembre de 2017. VISTO: El Acuerdo de Concejo N° 094-2017-MPMN de fecha 28 de Diciembre de 2017, que
aprueba el "Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para el Año Fiscal 2018", tal como lo establece el Numeral 16) del Artículo 9° de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades".
CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1950 de la Constitución Política del Perú
y el Literal d) del Artículo 42° de la Ley N° 27783 - "Ley de Bases de la Descentralización", es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus Presupuestos Institucionales conforme a la "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y las Leyes Anuales de Presupuesto;
Que, mediante la Ley N° 30693, se ha aprobado el "Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018", el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;
Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 094-2017-MPMN, se ha aprobado el "Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para el Año Fiscal 2018", incluyendo las transferencias dispuestas en la Ley antes señalada;
Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua, debe ser promulgado por el Alcalde a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de Diciembre del año 2017;
Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2018;
De conformidad con lo prescrito en los Artículos 530 y 54° de la Ley N° 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"; SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego "Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua", de acuerdo a lo siguiente:
(En Soles) Gastos Corrientes 49'737,918.00 Gastos de Capital 16'217,582.00 Servicio de la Deuda 9'005,502.00
Total 74961,002.00 El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de fuente y
genérica", que forma parte de la presente Resolución. Artículo 2°.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto - Moquegua, promulgado en el Artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:
(En Soles) Recursos Ordinarios 1'118,992.00 Recursos Directamente Recaudados 32'856,400.00 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 00.00 Donaciones y Transferencias 00.00 Recursos Determinados 40'985,610.00
Total 74961,002.00 El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
vincial Mariscal Nieto
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ALCALDE
Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego "Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua", correspondiente al Año Fiscal 2018, que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Copia de la presente Resolución de remite a los organismos señalados en el Articulo 54°, Numeral 54,1, Inciso b) de la Ley N° 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".
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vincial Mariscal Nieto
QUISPE MAMANI ALCALDE
"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" "AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO LEY ORGANICA N" 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936
ACUERDO DE CONCEJO N° 094-2017-MPMN
Moquegua, 28 de Diciembre de 2017 EL CONCEJO PROVINCIAL DE "MARISCAL NIETO": VISTO, en "Sesión Extraordinaria" de la fecha, el Dictamen N° 24-2017-COPyP/MPMN
de Registro N° 042858-2017 del 22-12-2017, sobre el Proyecto de "Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para el Año Fiscal 2018".
POR CUANTO: En uso de las facultades concedidas por el Artículo 1940 de la Constitución Política del
Perú, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 de fecha 26-05-2003, Ley N° 8230 del 03-04-1936, Ley N° 30693 de fecha 06-12-2017 y Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 del 12-04-2017, el Concejo Municipal en 'Sesión Extraordinaria" de la fecha;
ACORDÓ: 1°.- Aprobar el "PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO PARA EL AÑO FISCAL 2018", por el monto de SI. 74'961,002.00 soles, para el período comprendido entre el 1° de Enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, según el detalle siguiente:
INGRESOS: FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios S/. 1'118,992.00 Recursos Directamente Recaudados S/. 32856,400.00 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 0.00 Donaciones y Transferencias S/. 0.00 Recursos Determinados S/. 40985,610.00 TOTAL INGRESOS S/. 74'961,002.00 GASTOS: CATEGORIAS DEL GASTO: Gastos Corrientes S/. 49737,918.00 Gastos de Capital S/. 16217,582.00 Servicio de la Deuda S/. 9005,502.00 TOTAL EGRESOS Si. 74'961,002.00 2°.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad
Provincial "Mariscal Nieto", el cumplimiento de los trámites correspondientes con arreglo a Ley.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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Municipalidad Provincial HITO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2018
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA: 301481
"PROCESO PRESUPUESTARIO DE FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA El EJERCICIO FISCAL 2018"
1.- INTRODUCCION:
• UBICACIÓN GEOGRÁFICA -
EXTENSIÓN Y UBICACIÓN
La Provincia de Mariscal Nieto posee una extensión territorial de 9,251.82 km2, representando el 55.12% del territorio departamental. La Región de Moquegua, con su capital del mismo nombre, se ubica al suroeste del país. Tiene una extensión de 16,174.65 km2, ocupando el 1.22% del territorio nacional. El 65.7% de su territorio se encuentra en la región natural de la Sierra y el resto en la Costa. Está conformada por 3 provincias, 20 distritos, 1,172 centros poblados (1,128 de estos son rurales), 19 municipios de centros poblados, 75 comunidades campesinas reconocidas y 72 tituladas.
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Municipalidad Provincial dARII5CAL NIETO
ALTITUD
La capital Provincial se encuentra a una altura de 1,410 m.s.n.m.
CLIMA
El clima es subtropical y desértico soleado, con una temperatura de 20,5 C, una máxima de 33 C y una mínima cercana a los 9°C. La dudad de Moquegua tiene un clima templado y seco, con escasas lluvias, con un intenso y benigno sol.
RESEÑA HISTORICA
La historia de Moquegua indica que ya era conocida y poblada desde antes de la llegada de los Incas, según relato de Garcilaso de la Vega. Durante el horizonte temprano la región estuvo asimilada por la cultura Pucará y en el horizonte medio por los hombres de Tiahuanaco. Al iniciarse la expansión incaica, fue el dominio de los monarcas cusqueños hasta esta región.
Considerando que era una tierra fértil y capaz de soportar una mayor población, los capitanes del ejército incaico pidieron fundar dos pueblos, lo cual convenía además para asegurar este dominio sobre las tierras conquistadas. Se trató de Cuchuna y Moquegua.
Con respecto a la fundación de Moquegua: "... Juan Antonio Montenegro y Ubaldi, en su obra "Noticia de la ciudad de Santa Catalina de Guadalcazar de Moquegua - cabeza de la Provincia de Colesuyos" dice: de la fundación de Moquegua no se tiene la menor noticia, sólo se sabe fueron trece sus fundadores, descubridores o conquistadores, uno de ellos fueron Pedro Cancino que vino dolos reinos de España".
No existe información exacta sobre la fecha de la conquista española y la fundación de la ciudad a manos de su ejército, sin embargo, se atribuye como posible fecha el 25 de noviembre de 1541, dedicado por la iglesia a Santa Catalina de Alejandría. Patrona de Moquegua (Retazos de la Historia de Moquegua, G. E. Kuon Cabello, pág. 37).
Moquegua se distinguió en la lucha por la independencia y por ese motivo la Suprema Junta Gubernativa del Perú le concedió el 19 de enero de 1823 el título de Ciudad (Demarcación Política del Perú, Justino Tarazana, pág. 479).
Por Ley N° 8230, de fecha 3 de Abril de 1936, firmado por el Presidente Oscar R. Benavides, se crea el Departamento de Moquegua compuesto por dos provincias: la Provincia de Mariscal Nieto, con su capital Moquegua e integrada con los distritos de Moquegua, llo, Torata y Carumas. Y la Provincia de Sanchez Cerro, con su capital la Villa de Omate, comprendida por los distritos de Omate, Puquina, Matalaque, Ubinas e lchuña (Demarcación Política del Perú, Justino Tarazana, pág. 478).
Uno de los más destacados próceres, el Mariscal Domingo Nieto, cuyo nombre llevaba el regimiento escolta del Presidente de la República, peleó heroica mente en las batallas de Junín y Ayacucho.
Durante la guerra con Chile debió soportar la incursión de sus tropas que arrasó con todos los inmuebles incluyendo las iglesias y sus joyas, bodegas vitivinícolas, así como la vejación y tortura de mujeres.
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Moquegua se encuentra asentada en plena región volcánica, la ciudad ha sufrido numerosos temblores y terremotos, como el de 1600, luego el de 1604 que destruyó gran parte del área urbana, similar al último suscitado el 23 de Junio del 2001.
• POBLACIÓN
Según el último Censo Nacional realizado por el INEI el año 2007, la población de Moquegua fue de 161,533 habitantes que significó el 0.6% de la población nacional que ascendió a 27'412,157 habitantes. Moquegua es el segundo departamento con menor tamaño poblacional después de Madre de Dios.
La tasa de crecimiento intercensal promedio anual 1993-2007 fue de 1.6%, mientras el nacional se ubicó en 1.5%, siendo el decimosegundo departamento con mayor tasa. La densidad poblacional ascendió a 10.3 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo el cuarto departamento con menor densidad poblacional.
Las proyecciones demográficas, estimadas por el INEI, para el 2011 le adjudican 172,995 habitantes y para el 2015 llegarán a ser 180,477.
POBLACION DE LA PROVINCIA DE MOQUEGUA ESTIMADA AL 30 DE JUNIO POR AÑOS Y SEXO ANOS 2008 - 2010
DISTRITO 2008 2009 2010
TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER
MOQUEGUA 51,365 26.59224 773 52,179 26,994 25,185 53,005 27,400 25,605
CARUMAS 5,036 2,944 2,092 5,113 2,995 2,118 5,192 3,047 2,145
CUCHUMBAYA 2,087 1,135 952 2,100 1,146 954 2,113 1,157 956
SAMEGUA 6,689 3,515 3 174 6,661 3,483 3,178 6,634 3,450 3,184
SAN CRISTOBAL
3,683 2,141 1,542 3,733 2,188 1,545 3,785 2,237 1,548
TORATA 6,728 3,919 2,809 6,600 3,861 2,739 6,474 3,803 2,671 UENTt INSTITUtO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFon
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• SITUACIÓN ACTUAL
Se promulgó en el Congreso de la República la primera Ley Orgánica de Municipalidades, constituida por 126 artículos, el 16 de noviembre de 1853. En ésta ley se establece un marco normativo general para la administración y gestión de las municipalidades en el Perú. Más adelante, la Constitución Política del Perú, como posteriores leyes orgánicas de municipalidades dan funciones promotoras del desarrollo local, promoción adecuada, prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico.
En la década anterior, con el proceso de descentralización y con el criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más Idóneo para ejercer la competencia o función; en este marco, los gobiernos locales deben cumplir con mayor eficiencia las funciones que vienen desarrollando las instituciones nacionales en
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Municipalidad Provincial MAIUWAL 1411TO
las distintas jurisdicciones locales. También se le asigna la promoción del desarrollo económico, con incidencia en la micro y pequeña empresa, además de manejo de planes integrales y participativos permanentes orientados a las políticas públicas locales y, de desarrollo económico local, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus ámbitos.
La función primordial de la municipalidad es promover el desarrollo local a través de la prestación de servicios públicos y el desarrollo integral de manera sostenible y armónica. Para ello el Gobierno Nacional ha dado directivas a través de la Secretaría de Descentralización para lograr una verdadera autonomía mediante las Políticas Públicas o programas de acción gubernamental que responden a las preguntas: Qué produce el gobierno local, para lograr qué resultados a través de qué medios.
En tal sentido, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto como órgano de Gobierno Local, tiene Personería Jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Actualmente, la Ley N° 27972 norma la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de esta Municipalidad, a la que le son aplicables las leyes y disposiciones, que de manera general y de conformidad con la Constitución, regula las actividades y funcionamiento del sector Público Nacional.
• PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA
Pobreza
En el año 2009, Moquegua presentó una tasa de pobreza monetaria regional del 19.3%; es decir, que no alcanzaban el nivel de bienestar mínimo socialmente aceptado y que no satisfacían adecuadamente sus necesidades básicas de alimentación, las condiciones de vivienda y sus servicios básicos, educación, empleo, ingresos, gastos entre otros aspectos.
En el año 2007 el Departamento de Moquegua registraba un índice de pobreza monetaria de 25.8%, en el 2009 era de 19.3% la variación positiva fue de 6.5%; sin embargo, la provincia se mantiene por encima del promedio regional siendo los distritos de Carumas, San Cristóbal y Cuchumbaya con los más altos índices de pobreza, mientras la nacional es 31.3%. La provincia en su conjunto está también por debajo del promedio; en cambio el Distrito de Carumas se mantiene por encima del promedio nacional.
Educación
La matrícula del año 2010 declarada por la Gerencia Regional de Educación Moquegua (GREMO) por toda la Región Moquegua es de 39,576 alumnos en las diferentes modalidades de estudio (escolarizada y no escolarizada) de los cuales 18,166 alumnos pertenecen a la Provincia Mariscal Nieto haciendo un total de 45.9% de toda la masa estudiantil de la Región.
Con respecto a la cantidad de niños y adolescentes de la cantidad de población total ubicada entre los 5 y los 17 años de edad de la provincia que se matriculan, se alcanza una cobertura de 94.95% El mayor porcentaje de niños y adolescentes no matriculados se encuentra en los distritos de Cuchumbaya y San Cristóbal.
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Municipalidad Provincial
Analfabetismo
La taso de analfabetismo de Moquegua a nivel de Departamento bajó de 8.6% del 2006 a 7% al 2009. Por Distrito se tiene que los índices de analfabetismo más altos al 2010 son los de Carumas y San Cristóbal con 13.27% y 10.81% respectivamente.
La provincia en general tiene un bajo índice de analfabetismo, con respecto al país (23%) y con respecto al departamento estamos un poco más abajo del promedio (6.92%).
Servicios de Salud
En la Región Moquegua, el sistema de salud pública tiene funcionando, según el MINSA al 2009, 33 puestos de salud, 25 centros de salud y 1 hospital. En cuanto a profesionales de la salud, según ONRHUS-DGG-DRH-MINSA 2009, se registra 141 médicos, 197 enfermeras y 95 obstetras.
Los servicios de salud requeridos son atendidos por las redes del MINSA, por EsSalud y por el Hospital de Cuajone (Torata) de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation. La provincia de Mariscal Nieto cuenta con 10 Centros de Salud y 13 Puestos de Salud los cuales atienden a la siguiente masa poblacional:
De acuerdo a como se observa la información del Ministerio de Salud, se hace imprescindible actualizar y sincerar con respecto a la población propia de cada centro o puesto de salud, ya que la cantidad de pobladores alrededor del centro de salud San Antonio superan las 15,000 personas, además es notoria la ausencia de un establecimiento de salud en el centro poblado de Chen Chen, el cual cuenta con una población de 4,492 habitantes, según la información que se consigna en el Plan de Desarrollo Concertado del Centro Poblado.
Vivienda
El gran crecimiento de la ciudad de Moquegua se ha dado en forma de invasiones; lo que hace que los servicios básicos como indicador de modernidad sea lento y que el crecimiento sea desordenado, no permitiendo la percepción de necesidades básicas insatisfechas, necesidades que en el momento no se tenían o percibían (agua, desagüe, energía, pistas, veredas y hasta parques), lo que ocasionó que las inversiones se vean reflejadas en los presupuestos participativos de los gobiernos locales. La ENAHO 2010 revela el incremento en la cobertura de estos servicios. El 87% de las viviendas cuentan con el servicio de agua por red pública dentro de la vivienda, siendo el nacional de 67.9%. El 73.8% cuentan con servicios higiénicos por red pública al interior de la vivienda, siendo el nacional de 58.2%.
De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Regional de Vivienda, se puede observar que el total de viviendas de la provincia representa el 49.31% del total de viviendas de la región, y con respecto al déficit de viviendas que poseemos dentro de la provincia esta se encuentra en el 25% y como déficit a nivel regional esta se encuentra en el orden del 52.14%.
Saneamiento
La ENAHO 2010 revela el incremento en la cobertura de servicios de saneamiento básico. En la Provincia el 87% de las viviendas cuentan con el servicio de agua por red pública dentro de la vivienda, siendo el nacional de 67.9%; el 73.8% cuentan con
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unicipalidad Provincial 'AL NIETO
servicios higiénicos por red pública al interior de la vivienda, siendo el nacional de 58.2%.
- Infraestructura del Servicio
Según los reportes técnicos de EPS Moquegua, en cuanto a la distribución, el servicio no es continuo las 24 horas en toda la ciudad (existen 02 horas de servicio y otros con 24 horas) en los sectores con servicio restringido no se cumplen los horarios de distribución, las presiones son muy variables (hay sectores en donde el agua llega con presiones mayores a 100 mca. y otros donde apenas alcanza los 05 mca.); esta situación se ve agravada en los meses de avenidas donde el servicio se restringe e incluso se interrumpe. Existe un nivel de perdida que la EPS ha calculado y que es 50%, lo cual encarece el costo en la facturación. También se encuentra que el nivel o la calidad de agua de consumo humano no es la apropiada.
- Calidad del Agua de Consumo
A continuación se dispone de los datos de la calidad de agua lo que nos permiten ver la necesidad de mejorar en este recurso.
INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador resumen del desarrollo humano, mide el progreso medio de un lugar determinado. La Provincia Mariscal Nieto tiene un IDH de 0.6543 y le corresponde el puesto número 9 a nivel nacional, una de las provincias con mayor índice de desarrollo humano. En lo que respecta a la Esperanza de Vida al Nacer, que es un indicador de la longevidad de la vida de una persona; en b provincia la esperanza de vida es de 75.63 años, siendo el nacional de 73.07. En alfabetismo (personas que saben leer y escribir) se tiene un porcentaje de 93.72 %y el nacional 92.86%. En el logro educativo la provincia tiene 93.04% y el nacional de 90.48%. Finalmente el ingreso familiar per capita es de S/ 424.8 soles/mes en la provincia y de 5/ 374.1 soles/mes el nacional.
Según los datos de PRONAMA, en estos momentos la tasa de analfabetismo de la provincia Mariscal Nieto es de alrededor de 5 a 6% quedando una pequeña brecha que superar, ya que estaríamos llegando a la meta nacional de 4% que sería el indicador para declarar libre de analfabetismo a la provincia, la tasa de escolaridad (rango de edad de 5 a 18 años de edad) en la provincia Mariscal Nieto es de 91.67%, logrando posicionarnos como segundos a nivel nacional, en lo que corresponde a logro educativo tenemos un porcentaje de 93.04% que corresponde a las políticas de inclusión ya que logramos remontar el 91.8% del año 2005 y que nos posiciona dentro 45 de los 23 primeros lugares a nivel nacional, y por último el ingreso familiar per capita de la provincia es de S/ 424.80 soles, donde si debemos decir que con respecto a los informes del año 2005 hemos reducido ya este se encontraba en 5/432.60 soles.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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2.- BASE LEGAL
• Constitución Política del Perú • Ley N° 8230- Ley de Creación del departamento de Moquegua. • Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley N°27783 - Ley de Bases de Descentralización. • Ley N°28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. • Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. • Ley N°30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. • Ley N°30694 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el
Año Fiscal 2018. • Ley N°30695 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018. • Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01, que aprueba la Aprobar la Directiva N°
001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual". • Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
• Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.01, que aprueba la "Directiva N° 001-2017-EF/63.01 - Directiva para la Programación Multianual en el Marco del Sistema de Programación multianual y Gestión de Inversiones
• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°776- Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF.
• Resolución Directoral N° 010-2017-EF/50.01; Publican montos estimados de los recursos determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018
• Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01; que Aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01; Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados,
3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
El propósito de la actual Gestión Municipal es convertir a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en una Institución que lidere, impulse y facilite la movilización de los recursos económicos locales y aplicarlos en los mejores proyectos de inversión pública, mediante la capacitación técnica en programación, formulación y ejecución de las Unidades Orgánicas competentes. Con respecto a la recaudación Municipal, se brindará una mejor atención pública al usuario, buscando mecanismos de incentivos en especial a los contribuyentes cumplidores, a fin de incrementar los ingresos propios. Por otro lado se enfatizara en potenciar las áreas de catastro urbano y de ejecución coactiva a fin de reducir tanto la subvaluación de los predios así como reducir el volumen de la morosidad agregando que estas acciones administrativas estarán a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria.
Asimismo, nuestro propósito para el año 2018 es continuar con el desarrollo de los objetivos institucionales relacionados con el Plan de Desarrollo Concertado Local, que señala que la ciudad de Moquegua, será una ciudad ordenada, limpia y segura, cuyo progreso está basado en el esfuerzo y decisión de los diferentes estamentos que conforman la organización Municipal.
En ese sentido, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto viene asumiendo nuevos roles para lo cual ha diseñado e
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL METO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
POR RUBRO
RECURSOS ORDINARIOS
1,118,992.00
FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
7,194,528.00
IMPUESTOS MUNICIPALES
3,772,742.00
CANON, RECURSOS SOBRECANON,
DIRECTAMENTE REGALIAS, RENTA TOTAL RECAUDADOS DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
32,856,400.00 30,018,340.00 74,961,002.00
Municipalidad Provincial AR,15tAl Ir ÍQ
introducido un conjunto de acciones que conllevarán a que cada Unidad Orgánica deberá plantear metas y acciones estratégicas en función a los objetivos de los planes de desarrollo con el fin de cerrar brechas, los mismos que permitieron formular el Presupuesto Institucional 2018 con metas claras; programando la ejecución de programas y proyectos orientados a resultados. En este proceso ha sido fundamental la participación de los Gerentes y de su equipo técnico.
• Características del Presupuesto Institucional 2018:
De acuerdo a la incierta coyuntura internacional y tomando en consideración los principales indicadores Macroeconómicos propuestos por el MEF para el año fiscal 2018 y tomando en consideración los lineamientos de política fiscal en función a las proyecciones en materia de recaudación, el presupuesto para el año fiscal 2018 presenta las siguientes características:
• Mantiene la disciplina fiscal, proyección realizada en un escenario de crecimiento moderado de la economía.
• Mejora la eficiencia en la distribución de los recursos en función a productos y resultados.
• Mejora en la cardad del gasto asegurando la eficiencia y la eficacia.
• Articula el presupuesto con las políticas públicas y los objetivos nacionales con los objetivos estratégicos provinciales, e institucionales de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto los mismos que permitan cerrar las brechas existentes en el mediano y largo plazo
• Es participativa, ya que la programación de ejecución proyectos de inversión pública considerados son el resultado del Presupuesto Participativo por Resultados 2018 conforme lo establece el instructivo y la programación de entrega de productos es el resultado de un trabajo consensuado con los órganos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018 - GASTOS El Presupuesto Programado para el Ejercicio Fiscal 2018 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto asciende a S/ 74,961,002.00 (Setenta y Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Dos con 00/100 Soles) de acuerdo al siguiente cuadro.
La Distribución del gasto esta programado de acuerdo a las actividades y proyectos que se ejecutaran en el año 2018, en el siguiente cuadro se detalla la ejecución del gasto a nivel genérica y por rubro.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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unicipoliclad Provincial Y I -i:IL':nfl
TIPO TRANSACCIÓN
0 7 8 9 18
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS FONCOMUN IMPUESTOS
MUNICIPALES RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES GEN. GASTO
5 GASTOS CORRIENTES 111899200 7,19452830 3,736437.00 31,774,293.00 5,913,668.00 49,737,918.00
5 2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4485,837.00 68,422 00 4,376,265 00 2,176.006 00 12,206,530 00
5.2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 912,639.00 517,453.00 123,648.00 0.00 1,553,740.00
5.2.3. BIENES Y SERVICIOS 206,353.00 2,093,140.00 2,031562,00 26,466,480.00 3,737,364.00 34,328,546 00
5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 607,551.00 12,000.00 250,000.00 869,55 .00 5.2.5. OTROS GASTOS 8,000 00 7,000.00 557,900 00 298.00 573,198 00 6 GASTOS DE CAPITAL 0.00 36305.00 >982. 107 00 15,099,170.00 16,217,562.00 6 2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 000
0.00
36 305 00 : 1 082 107 00
0.00
15 099 170 00 16 217 582 00
9,005,502.00 1 7 seRyicto DE LA DEUDA 1—. 0.00 9,005,502.00 7 2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 9,005 502 00
I 9 005 502 00 I
TOTAL 1,118,992.00 7,194,528.00 3,772,742.00 32,856,400.00 30,018,340.00 74,961,002.00
Y De acuerdo al cuadro se describirá los Gastos a efectuarse en el año 2018 por Genérica de gasto:
1. GRUPO GENÉRICA DEL GASTO 5. GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES La Genérica de Gasto 2.1 están programados los gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como sus beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador; correspondiendo al pago de remuneraciones, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, bonificaciones por escolaridad, vacaciones, aportes del empleador (ESSALUD), las dietas de los regidores por la asistencia a las sesiones ordinarias desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2016; siendo el monto presupuestado para el presente año de S/. 12,206,918.00 (Doce Millones Doscientos Seis Novecientos Dieciocho con 00/100 Soles).
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES El importe consolidado en esta genérica del gasto asciende a S/. 1,553,740.00 Soles (Un Millón Quinientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta con 00/100 Soles). Son los gastos orientados a las prestaciones a favor de los pensionistas D.L 20530, 276 y 728 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto incluye también los gastos por escolaridad, gratificaciones y aguinaldo (pensionistas), así como los gastos por sepelio y luto del personal pensionista y activo y la asistencia social que brindan la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a las comunidades, entrega de ayuda humanitaria como alimentos y bienes a las organizaciones sociales de base y apoyo coyuntural financiado con el FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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Municipalidad Provincial MAAIWAL MEM
En cuanto a los Recursos Ordinarios estos están orientados a financiar los gastos de los programas de Asistencia Alimentaria por un importe de 5/. 912,639.00 (Novecientos Doce Mil Seiscientos Treinta y Nueve con 00/100 soles) y que corresponde al Programa Vaso de Leche, Programas de Complementación Alimentaria y PANTBC.
2.3 BIENES Y SERVICIOS Recoge los recursos destinados a atender los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la Municipalidad, así como las adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios de calidad a la población. Los créditos presupuestarios que corresponden al FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados están orientados aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza, como combustible y lubricantes para el servicio de limpieza pública, materiales y útiles de oficina, viáticos, alquileres y asesoramiento legal y presupuestario, control institucional; además de incluir los pagos prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado o personas jurídicas, las aportaciones del empleador correspondiente a la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios -CAS y el vestuario del personal indispensables para el normal funcionamiento administrativo: así como para prever la adquisición de combustible para la atención en las Unidades Operativas (Grifo Municipal, UOSME y UOPAA) de la Municipalidad, Y os créditos presupuestarios de Canon y Regalías están orientadas al gasto del personal, bienes y servicios que se requieren para la ejecución de fichas de mantenimiento de las infraestructuras públicas de la Municipalidad El monto presupuestado para el presente año es de S/. 34,328,546.00 (Treinta y Cuatro Millones Trescientos Veintiocho Mil Quinientos Cuarenta y Seis con 00/100 Soles).
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2018 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 607,551.00 (Seiscientos Siete Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 00/100 Soles), Los gastos en este rubro corresponden básicamente a las transferencias a favor de los Centros Poblados de: Chen Chen, San Antonio y San Francisco.
2.5. Otros Gastos (corrientes) Para el año fiscal 2018 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 573,198.00 (Quinientos Setenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho con 00/100 Soles). Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales que tengan la calidad de cosa juzgada o ejecutoriada, a servidores empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto que se reincorporaron vía sentencia judicial, así como a personas naturales y jurídicas del sector privado.
6. GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: En este componente prevé la disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos de Inversión Pública aprobados en el proceso del Presupuesto Participativo 2018 y el gasto asignado para este rubro es de S/. 16,217,582.00 (Dieseis Millones Doscientos Diecisiete Mil Quinientos Ochenta y Dos 00/100 Soles), además se ha previsto la adquisición de otros activos no financieros.
MUNIOPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
unicipolidad Provincial FP)
7. SERVICIO DE LA DEUDA 7.2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: Para el año fiscal 2018 los créditos presupuestarios para atender el Servicio de la Deuda pública asciende a S/ 9,005,502.00 (Nueve Millones Cinco Mil Quinientos Dos con 00/100 Soles); los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago del Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL); por la ejecución de Proyecto de Inversión Pública en la Modalidad de Obras por Impuestos.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS UIRECTAMSTE RECAUDADOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)POR GENERICO DE INGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1,118,473.00
unimpolidad Provincial
5. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018 - INGRESOS
El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para el año 2018, se ha elaborado en concordancia con los lineamientos y pautas establecidas en la Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01, que aprueba la Aprobar la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual" y la Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.01, que aprueba la "Directiva N° 001-2017-EF/63.01 — Directiva para la Programación Multianual en el Marco del Sistema de Programación multianual y Gestión de Inversiones Para la elaboración del presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2018 se tomó como referencia lo siguiente.
a). ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS
La estimación de ingresos tiene por objetivo establecer la Asignación Presupuestaria (incluida las transferencias), que financian el gasto a cargo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incluyendo los programas estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.
Se ha considerado para la proyección de los ingresos propios, el comportamiento histórico de la ejecución, y la tendencia mensual del presente año, así como el entorno de la situación económica que atraviesa el país y sus efectos en la captación de los ingresos; la aplicación de diversas escalas actualizadas de pago o tarifas por derechos que se establecen en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y aquellas determinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Texto Único Ordenado de las Ley N°27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 066-2009-EF.
La estimación total de ingresos asciende a S/. 74,961,002.00 (Setenta y Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Dos con 00/100 Soles), siendo su distribución a nivel de
b ki DE Fuente de Financiamiento y Rubro como sigue: ADMINDTRACOR
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RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOSDgTgMNADE?S
32,856,400.00
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 7,194,528.00 IMPUESTOS MUNICIPALES 3,772,742.00
CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTIaPACIONES
30,018,340.00
TOTAL
74,961,002.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
TIPO TRANSAC ION • DESCRIPCION RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (SI )
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 2,000.00 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos
Administrativos 28,209,297.00 1.5 Otros Ingresos 3,973,103.00
Venta de Activos No Financieros 172,000.00 1.6 TOTAL 32,856,400.00
Municipalidad Provincial
MAL METO
El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, está distribuido de acuerdo a las Fuente de Financiamiento y Rubro:
- FuEffrg,pUINANCIAMIENT IiURO --- -------- MONTO 01: RECURSOS ORDINARIOS 00: RECURSOS ORDINARIOS 1,118,992.00
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 391,725.00
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMEDORES
348,654.00
MTC - PRO VIAS RURAL 206,353.00
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
17Z260.00
1. RECURSOS ORDINARIOS Rubro 00: Recursos Ordinarios, según el cuadro equivale a S/. 1,118,992.00 (Un Millón Ciento Dieciocho Mil Novecientos Noventa y Dos con 00/100 Soles); esto comprende los recursos financieros destinados a programas sociales como son: Programa del Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria - Comedores, Programa de Alimento y Nutricional - PANTBC; y Mantenimiento de Vías Rurales; conforme lo establece la Ley N° 30693 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018".
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados, según el cuadro equivale a S/. 32,856,400 (Treinta y Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles) y comprende los ingresos administrados directamente por la Municipalidad. Además se encuentra estructurado de la siguiente forma:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)POR GENERICO DE INGRESOS
CLASIFICADORES DE INGRESOS:
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS Son los recursos financieros provenientes a otras multas y sanciones tributarias, Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran parlo prestación de
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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40,015 tolo 7: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - FONCOMUN 7,194,528.00
3,772,742.00 8: IMPUESTOS MUNICIPALES
30,018,340,00 18: CANON. SOBRECANO, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
ADos
Municipalidad Provincial MARISCAL NIETO
un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. El monto equivale a 5/.2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles).
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS Son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes y/o servicios que la entidad pública produce, independientemente de su función de administración, procurando la cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. Asimismo incluye la venta de combustible de los grifos municipales y el alquiler de Maquinarias y Equipos asi como la venta de agregados por parte de la UOPAA; El monto equivale a S/. 28,209,297.00 (Veinte y Ocho Millones Doscientos Nueve Mil Doscientos Noventa y Siete con 00/100 Soles).
1.5. OTROS INGRESOS Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden clasificarse en las otras categorías. El monto equivale a S/. 3,973,103.00 (Tres Millones Novecientos Setenta y Tres mil Ciento y Tres con 00/100 Soles).
1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las ventas de terrenos e inmuebles urbanos. El monto equivale a S/. 172,000.00 (Ciento Setenta y Dos Mil con 00/100 Soles).
5. RECURSOS DETERMINADOS En la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados, se ha considerado la suma de S/. 40,985,610.00 (Cuarenta Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Seis Cientos Diez con 00/100 Soles), la cual está distribuido por rubro, como se puede determinar en el siguiente cuadro:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481) POR RUBRO DE INGRESOS
Rubro 07: Fondo de Compensación Municipal, según el cuadro equivale a S/ 7,194,528.00 (Siete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veinte y Ocho con 00/100 Nuevos Soles). Comprende los recursos que recibirá el Pliego por el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Se ha considerado las
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MA1USCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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166
Municipalidad Provincial MAMA!, NIETO
Cifras Presupuestales para los Gobiernos Regionales y Locales Año Fiscal 2018, según las estimaciones comunicadas por la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del MEF.
CADENA DEL INGRESO
TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO
GRUPO GENÉRICO
SUBGENÉRICA DEL INGRESO
ESPECIFICA DEL INGRESO
RUBRO
07 FONDO DE COMPENSACIÓN
MUNICIPAL
1. INGRESOS PRESUPUESTARIO 7,194,528.00
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,194,528.00
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,194,528.00
1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal
TOTAL 7,194,528.00
Según el Cuadro el monto presupuestado para el Fondo de Compensación Municipal (Rubro 07) es de S/. 7,194,528.00 (Siete Ciento Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veinte y Ocho con 00/100 Soles) los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
GENERICA DE GASTO
GASTOS CORRIENTES
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4,485,837.00 62.35% 5.2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,093,140.00 29.09% 5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 607,551.00 8.45% 5.2.5 OTROS
TOTAL 8,000.00
7,194,528.00 0.11%
100.00%
Según el cuadro se observa que la mayor distribución del Fondo de Compensación Municipal (Rubro 07), está destinado a Personal y Obligaciones Sociales, que representa un 62.35%; seguidamente por Bienes y Servicios con el 29,09%; Donaciones y Transferencias a Centro Poblados el 8.45% y finalmente Otro Activos no Financieros con el 0.11% del Presupuesto de FONCOMUN.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad Provincial
51APJI,CA (
Rubro 08: Impuestos Municipales, según el cuadro equivale a S/. 3,772,742.00 (Tres Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 00/100 Soles)
SUBGENERICA GENERICA IMPUESTOS ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN MUNICIPALES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 3,772,742.00
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 3,435,742.00
1.1.2 1.1 1 PREDIAL 2,425,000.00
1,1.2 1.2 1 ALCABALA 295,742.00
1.1.2 2.1 1 Al PATRIMONIO VEHICULAR 715,000.00
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 337,000.00
.1.3 3. 1 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 15,000.00
1 1 3335 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS 322,000.00
TOTAL 3,772,742.00
Según la información se puede ver que la mayor recaudación se generara por Impuestos Prediales con S/. 2,425,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Veinte y Cinco Mil con 00/100 Soles).
ESPECIFICA DEL INGRESOS RUBRO IMPUESTO MUNICIPAL
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS Corresponden a los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. Los impuestos son transferencias obligatorias y cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente.
1.1.2 IMPUESTOS A LA PROPIEDAD Son los recaudados por los impuestos sobre la propiedad y transferencias de bienes muebles e inmuebles. El monto equivale a S/. 3,435,742.00 (Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 00/100 Soles)
1.1.2.1.1.1 PREDIAL Corresponde a los recursos obtenidos por gravar el valor de los predios urbanos y rústicos, como terrenos, edificaciones, instalaciones, fijas y permanentes que constituyan partes integrantes del mismo, que no puedan ser separados sin alterar, deteriorar o distribuirlo edificación. El monto equivale a S/. 2,425,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Veinte Cinco Mil con 00/100 Soles).
t,?FlOblic
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1.1.2.1.2.1 ALCABALA Son los ingresos que se obtienen de gravar las transferencias de inmuebles Urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive abarca las ventas con reservas de dominio. El monto equivale a S/. 295,742.00 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Dos con 00/100 Soles).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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CANON MINERO 21,936,377.00
CANON PESQUERO 296,811.00
REGALIAS MINERAS 7,785,152.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO
RECURSOS DETERMINADOS
TIPO RECURSO MONTO
,0
18: CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 30,018,340.00
Municipalidad Provincial
VIMIZAL ETO
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS Son los ingresos que se obtienen de gravar servicios específicos, tales como espectáculos recreativos, entre otros. El monto representativa es de S/. 15,000.00 Quince Mil con 00/100 Soles.
1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS Son los ingresos que se obtienen de gravar servicios específicos, tales como los juegos de casino, máquinas tragamonedas y espectáculos recreativos, entre otros. El monto representativo es de S/. 322,000.00 (Trescientos Veinte y Dos Mil con 00/100 Soles)
Rubro 18: Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones. Las transferencia financieras se realizan por tipo de recurso, de acuerdo a la los techos presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas se tiene programado recibir para el año fiscal 2018 un monto de S/ 30,018,340.00 (Treinta y Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Dos Mi Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 00/100 Soles), distribuido por tipo de recurso como se detalla en el siguiente cuadro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETOS MOQUEGUA (301481)POR GENERICO DE INGRESOS
El ingreso más significativo, se encuentra especificado en el Canon Minero por el monto de S/. 21,936,377.00, seguido por Regalías Mineras con un monto de S/. 7,785,152.00 y Canon Pesquero con un monto de S/. 296,811.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Son las transferencias no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes a participaciones definidas por ley provenientes de otras unidades gubernamentales o de un organismo internacional o gobierno extranjero. Se clasifican en donaciones corrientes o de capital, según se destinen a financiar gastos corrientes o para la adquisición de activos o disminución de pasivos, respectivamente.
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO Corresponden a la participación de la que gozan los gobiernos regionales y locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. Está constituido por el 50% del impuesto a la renta que obtiene el estado que pagan los titulares de la
MUNIOPAIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
i GENERICADEGASTOS
5 GASTOS CORRIENTES
TOTAL
49.737,918.00
1
1 D035 , 16 28 5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12 206 530 00
5,2.2, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ,553,740.00 2.07 5.2.3. BIENES Y SERVICIOS 34,328,546.00 45.80 5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 869,551.00 1.16 5 2 5 OTROS GASTOS 573 198 00 0.76 6 GASTOS DE CAPITAL 16,217,582.00 2163' 6 2 6 ADOLIISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16 217 582 00 21 63 7 SERVICIO DE LA DEUDA 9 005 502 00 , , . 12.01 ,
12 01 7 2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PJBLICA 9 005,502 00
Municipalidad Provincial
MMUSCMJ RIE'10
actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. El monto equivale a S/. 21,936,377.00 (Veintiuno Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Trescientos Setenta y Siete con 00/100 Soles).
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO El Canon Pesquero está constituido por el 50% del impuesto a la renta y los derechos de pesca pagado por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pescas de mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y Fluviales. El monto corresponde a S/. 296,811.00 (Doscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Once con 00/100 Nuevos Soles).
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS Son las transferencias por regalías mineras que corresponden a la contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras pagan al estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos. El monto equivale a S/. 7,785,152.00 (Siete Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles).
b). PREVISIÓN DE LOS GASTOS
El gasto del presupuesto público se destina al cumplimiento de las funciones y competencias de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a través de programas que proveen bienes y servicios públicos a la población y se clasifica de acuerdo a su naturaleza económica. La clasificación económica del presupuesto de gastos se presenta en dos grandes agrupaciones Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda, para el año fiscal 2018 no se tiene previsto realizar gastos financieros.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
POR GENERICO DE GASTOS
Del total de los recursos del presupuesto 2018, que asciende a S/ 49,737,918.00 soles (66.35% del presupuesto) se destinan al gasto corriente los mismos que están orientados a atender la operatividad de los órganos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la prestación de servicios hacia la población, así como al mantenimiento de la infraestructura construida, asimismo el monto de S/. 16,217,582.00 (21.63% del
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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Municipalidad Provincial MAIUSCAL JETO
presupuesto de gastos) a gastos de capital que corresponde a la ejecución de proyectos de inversión ya la reposición de equipos; y el monto de S/. 9,005,502.00 Soles (12.01% del presupuesto de gastos) a pago de la Deuda correspondiente a los pagos de los CPRIL, por la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de Obras por Impuestos.
GASTOS CORRIENTES Son los gastos para el mantenimiento u operación de los servicios que presta la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. En el Clasificador de Gastos Públicos, la Categoría Gastos Corrientes se identifica con el código 5. Son los gastos de consumo y/o producción, Son pagos no recuperables de carácter permanente que ejecutan los Gobiernos Locales. También son gastos destinados al mantenimiento y operación de los servicios que prestan los Gobiernos Sub Nacionales. También incluye las transferencias corrientes. No incluye los gastos con fines que impliquen la adquisición de activos de capital. Los gastos corrientes ascienden a S/. 49,985,610.00 soles. Dentro de los gastos corrientes se considera a:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES La Genérica de Gasto 2.1 están programado los gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como sus beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador; correspondiendo al pago de remuneraciones, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, bonificaciones por escolaridad, vacaciones, aportes del empleador (ESSALUD), las dietas de los regidores por la asistencia a las sesiones ordinarias desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2017; siendo el monto presupuestado para el presente año de S/. 12,206,530.00 (Doce Millones Doscientos Seis Mil Quinientos treinta con 00/100 Soles) que representa el 16 28% del importe total del presupuesto consignado de gastos.
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES El importe consolidado en esta genérica del gasto asciende a S/. 1,553,740.00 Nuevos Soles (Un Millón Quinientos Cincuenta y tres Mil Setecientos Cuarenta con 00/100Nuevos Soles) y representa una participación del 2.07% sobre el importe total del presupuesto consolidado de gastos. Son los gastos orientados a las prestaciones a favor de los pensionistas DI 20530, 276 y 728 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto incluye también los gastos por escolaridad, gratificaciones y aguinaldo (pensionistas), así como los gastos por sepelio y luto del personal pensionista y activo y la asistencia social que brindan la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a las comunidades, entrega de ayuda humanitaria como alimentos y bienes a las organizaciones sociales de base y apoyo coyuntural financiado con el FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados. En cuanto a los Recursos Ordinarios estos están orientados a financiar los gastos de los programas de Asistencia Alimentaria por un importe de S/. 765,120 (Setecientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Veinte con 00/100 Nuevos soles) y que corresponde al Programa Vaso de Leche, Programas de Complementación Alimentaria y PANTBC.
2.3 BIENES Y SERVICIOS Recoge los recursos destinados a atender los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la Municipalidad, así como a las adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios de calidad a la población. Los créditos
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panclad Provincial I 14.110
presupuestarios que corresponden al FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente están orientados aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza, como combustible, lubricantes para el servicios de limpieza pública, materiales y útiles de oficina, viáticos, alquileres y asesoramiento legal y presupuestario, control institucional; además de incluir los pagos prestado por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado o personas jurídicas, las aportaciones del empleador correspondiente a la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios -CAS y el vestuario del personal indispensables para el normal funcionamiento administrativo; así como para prever la adquisición de combustible para la atención en las Unidades Operativas (Grifo Municipal, UOSME y UOPA) de la Municipalidad, Y los créditos presupuestarios de Canon Sobrecanon y Regalías esta orientadas al gasto del personal, bienes y servicio que se requieren para la ejecución de fichas de mantenimiento de las infraestructura pública de la Municipalidad El monto presupuestado para el presente año es de S/. 34,328,546.00 (Treinta y Cuatro Millones Trescientos Veinte y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y seis con 00/100 Soles).
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2018 los créditos necesario para atender esta genérica del gasto ascienden a 5/. 869,551.00 (Ochocientos Sesenta y nueve Mil Quinientos Cincuenta y Un con 00/100 Soles), Los gastos en este rubro corresponden básicamente a as transferencias a favor de los Centros Poblados de: Chen Chen, San Antonio, San Francisco y Los Angeles.
2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2018 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 573,198.00 (Quinientos Setenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho con 00/100 Soles). Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales que tengan la calidad de cosa juzgada o ejecutoriada, a servidores empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto que se reincorporaron vía sentencia judicial, así como a personas naturales y jurídicas del sector privado.
GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: En este componente prevé la disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos de inversión Pública aprobados en el proceso del Presupuesto Participativo 2018 y el gasto asignado para este rubro es de S/. 16,217,582.00 (Dieciséis Millones Doscientos Diecisiete Mil Quinientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles), además se ha previsto la adquisición de otros activos no financieros.
7. SERVICIO DE LA DEUDA 7.2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: Para el año fiscal 2018 los créditos presupuestarios para atender el Servicio de la Deuda pública asciende a S/ 9,005,502.00 (Nueve Millones Cinco Mil Quinientos Dos con 00/100 Soles); Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago del Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL); por la ejecución de Proyecto de Inversión pública en la Modalidad de Obras por Impuestos.
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2017 POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES
CATEGORIA PRESUPUESTALES TOTAL °A PROGRAMA PRESUPUESTAL 9,022,891.00 12.06 ACCIONES CENTRALES 15,950,826.00 21.32 ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 49,839,766.00 66.62
TOTAL 74,813,483.00 100.00%
Municipalidad Provincial dA2J5CA1, NIETO
6. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL GASTO EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018: POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
La implementación progresiva del presupuesto para resultados y la articulación con los programas presupuestales los Gobiernos Locales vienen formulando los presupuesto a los Programas Presupuestales, con la finalidad de mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y los resultados en concordancia con el marco macroeconómico Multianual.
Con prioridades claras y ordenadas en función a resultados con asignación presupuestaria de acuerdo a los recursos financieros disponibles, los Programas Presupuestales nos permitirán tener información de desempeño confiable, oportuna y útil (desempeño: efectividad, eficiencia y calidad), esto permitirá a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto esforzarse hacia el logro de resultados en función de los objetivos institucionales y de las políticas públicas nacionales.
Para el año fiscal 2018, la estructura del presupuesto por categorías presupuestales muestra la siguiente tendencia:
1. CATEGORÍAS PRESUPUESTALES 2. PROGRAMA PRESUPUESTAL: El Programa Presupuestal es un Instrumento del
Presupuesto por Resultados, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Especifico en la población y así contribuir al logro de los resultados final asociados a un objetivo de política pública; Este programa presupuestal representa un presupuesto que asciende a 5/.9,022,891.00 Soles el 12.06%, del presupuesto total de gasto, el mismo que está orientada a proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública, por ello se constituye en un instrumento del Presupuesto para Resultados-PpR por que presenta una estructura lógica.
• El Programa Presupuestal 0016 TBC- VIH/SIDA (Personas Afectadas con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional). La Asignación presupuestal para atender este programa presupuestal asciende a S/ 24,741.00 Soles; la modalidad de entrega según el programa es directa de canasta a paciente afectadas por tuberculosis (PAT) como apoyo nutricional a su enfermedad.
• El Programa Presupuestal 030 "REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA" con una asignación de S/. 550.000.00 Soles cuyo resultado especifico es la reducción de los delitos y faltas que afectan o la seguridad ciudadana mediante el servicio de patrullajes con el fin de evitar la comisión de actos delictivos que se desarrollara en
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Municipalidad Provincial ilARMAL NIETO
coordinación con la policía nacional, asimismo se organizará a la población a fin de capacitarlos y dotarles de medios de identificación e implementos necesarios para que a través de ellos se realicen acciones de prevención con la finalidad de mejorar los niveles de inseguridad en la población; asimismo contempla la elaboración de proyectos de inversión pública que permita mejorar el servicio de seguridad ciudadana.
• El Programa Presupuestal 0036 "GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS" Los recursos asignados asciende a S/. 1,133,431.00 Soles. Este programa Presupuestal tiene como resultado especifico Disminuir la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente. Así como al desarrollo de Actividades de Segregación y recolección selectiva de Residuos sólidos.
• El Programa Presupuestal 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" presenta una asignación presupuestal de S/. 79,815.00 Soles; Incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuas)
• El Programa Presupuestal 0042 "APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIOS" presenta una asignación presupuestal de S/. 927,847.00 Soles; permite contribuir al incremento de la producción y la productividad de la agricultura de riego, el mejoramiento en el aprovechamiento de los recursos hídricos, y el incremento de la eficiencia en el uso del suelo cultivable.
• El Programa Presupuestal 0068 "REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES" presenta una asignación presupuestal de S/. 188,152.00 Soles cuyos recursos están orientados a la gestión del riesgos de desastres que permitan proteger a la población frente al fenómeno del niño, sequias y Maje que se puede producir durante el presente año.
• El Programa Presupuestal 0082 "PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO" presenta una asignación presupuestal de S/. 1,300,243.00 Soles cuyos recursos están orientados brindar la cobertura de agua y alcantarillado en los sectores que no cuenten con dicho servicio través de proyectos de inversión pública.
• El Programa Presupuestal 0101 "INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA", tiene una asignación presupuestal por un importe de S/. 931,193.00 Soles. En este Programa Presupuestal está orientado a fomentar, desarrollar de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano, para lo cual se desarrollaran actividades de inclusión en la práctica de distintas disciplinas deportivas focarizado en la niñez y adolescencia en instituciones educativas y realizar un Programa de mantenimiento de infraestructuras deportivos para la práctica deportiva y recreativa de la población, Así mismo está destinada el presupuesto para la ejecución del proyecto "Mejoramiento del Servicio de las Actividades Físico Deportivas de
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Municipalidad Provincial SCAL
la Población Estudiantil de la Educación Básica Regular de la Provincia Mariscal Nieto".
• El Programa Presupuestal 0127 "MEJORA LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS", tiene una asignación presupuestal por un importe de 5/. 1,184,748.00 Soles. En este Programa Presupuestal está orientado a fomentar, mejorar y desarrollar la identidad cultural a través de manifestaciones artísticas y culturales así como brindar el servicio de información turística de la Provincia Mariscal Nieto" a través de proyectos de inversión pública.
• El Programa Presupuestal 0132 "PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL", tiene una asignación presupuestal por un importe de 5/. 725,368.00 Soles. En este Programa Presupuestal está orientado a Incrementar la puesta en valor del patrimonio cultural para uso social, mediante rehabilitación de infraestructuras de inmuebles patrimoniales arquitectónico a través de proyectos de inversión pública.
• El Programa Presupuestal 0138 "REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE"; tiene una asignación presupuestal total de S/. 1,912,353.00 Soles; de esta asignación S/. 206,353.00 soles corresponden a las transferencias financieras al Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia Mariscal Nieto para realizar el mantenimiento rutinario de caminos vecinales con el propósito de garantizar un servicio óptimo a la población, alineado a las políticas y prioridades de desarrollo territorial regional y provincial. Y el presupuesto de S/ 1,706,000.00 Soles; está asignada para la ejecución de proyectos de inversión pública; como son Mejoramiento de Vías, Pistas, Veredas y puente en la Provincia Mariscal Nieto.
• El Programa Presupuestal 0142 "ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS"; tiene una asignación presupuestal con 5/. 65,000.00 Soles; Este presupuesto es pera el Desarrollo de competencias en familiares para la atención a personas adultas mayores en el Distrito de Moquegua.
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A Municipalidad Provincial
METO
2. CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES, dada la naturaleza de esta categoría programática que agrupan a todas aquellas acciones presupuestarias que tienen que ver con las funciones de apoyo que brinda a toda la gestión productiva institucional, cuya considerable incidencia en el presupuesto global para el año fiscal 2018, representa, con S/. 15,950,826.00 soles un 21.32% del total de los recursos, las mismas que están distribuidos en las siguientes Acciones centrales: Conducción y orientación Superior, Gestión Administrativa, gestión de recursos Humanos, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Planificación y Presupuesto, Defensa Judicial del Estado y Acciones de Control y Auditoria.
PRESUPUESTO ASIGNADO EN ACCIONES CENTRALES
Categoría Programa Presupuestaria Producto/Actividad/Proyecto Presupuestal Total
2. ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES 822 728 oo 5.16
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,347,005.00 8.44
5.000002 CON DUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 656,566.00 4.14
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 12,870,253.00 80.69
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 179,274.00 1.12
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 71,700.00 0.45
Total 15 950 82100 „ 100.00%
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Categoria Presupuestaria
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Programa Presupuestal Producto/Actividad/Proyecto Total
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
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2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 150,091.00 0.30 6001621 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 1,500,917.00 3.01 6.000046 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,500,917.00 3.01 6.000002 LIQUIDACION DE OBRAS 648,176.00 1.30
2.179388 CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TERMINAL, LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA,VILLA JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRIO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
1,227,175.00 2.46
2.237040 MEJORAMIENTO Y CULMIACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
758,080.00 1.52
2.264778 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
1,017,498.00 2.04
5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 9,005,502.00 18.07 5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 296,503.00 0.59 5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 13,850.00 0.03 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 15,000.00 0.03
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 12,900.00 0.03
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 13,200.00 0.03
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 2,586,441.00 5.19 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 1,380,885.00 2.77 5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 2,036,342.00 4.09
5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPAC. OPERATIVA 19,567,700.00 39.26
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 474,453.00 0.95 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 1,402,175.00 2.81 5.001038 PREVENCIO Y MITIGACION DE DESASTRES 1,590,517.00 3.19 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 504,213.00 1.01 5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 375,654.00 0.75
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Municipalidad Provincial
ARIZA", NIETO
3. CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP).
Que, comprende acciones que no lograron definirse bajo un Programa Presupuestal y prestan bienes y servicios que buscan lograr un resultado alineado con los objetivos institucionales, los gastos en esta categoría ascienden a S/. 49,839,766.00 soles, representa el 66.62% del total de gastos consolidado, que irán destinados a la ejecución de actividades y proyectos.
PRESUPUESTO EN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ENCIA CUESTO
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4NUFr
nicIpartdad Provincia!
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 1,388,376.00 2.79 5 001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y dULTURALES 344,525.00 0.69
5.001181 SERVICIOS DE LIMPIZA PUBLICA 25,000.00 0.05 5.001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS 1,089,025.00 2.19
250,000.00 0.50 5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 607,551.00 1.22
5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Total
57,100.00 49 839,766.00
0.11 100.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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Sello y Firma
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS
ESCALA DE PRIORIDADES
Objetivo 1 Mejorar la calidad y la accesibilidad a servicios de salud pública articulado al plan de Salud Local.
Objetivo 2 Promover y mejorar la calidad y acceso a la educación, basado en valores, con enfoque de genero e interculturalidad, articulado al Proyecto Educativo Local-PEL.
Objetivo 3 Promover y estimular la competitividad deportiva, recreacional, folklore y cultural de los participantes.
Objetivo 4 Promover una expansión urbana ordenada que facilite a los servicios básicos y viales
Objetivo 5 Mejorar y fortalecer el servicio de seguridad ciudadana, orientado a incrementar sus niveles de satisfacción y contribuir a la disminución de los actos delictivos e indicadores de la provincia.
Promover, gestionar a través de convenios con empresas privadas y mejorar la infraestructura urbano y rural Objetivo 6 para impulsar el desarrollo de la provincia.
Objetivo 7
Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en hl mitin a la Misión, Propósitos y Funciones
que persigue la entidad.
mejorar la cobertura de los servicios de saneamiento básico y electrificación en el ámbito urbano, marginal rural
1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS (301482)
3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA (301483)
4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)
5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL (301485)
6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA (301486)
2
3
4
5
6
palidad Provl cial Mariscal Nieto
Pare livacan MEN y HACWEIDA
DO POR
lo y Firma Sello y Firma APROBADO POR
LCALDE
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DE EHEEDEU u5 Y HACIEN
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PLIEGOS PRESUPUESTARIOS CUMPLIERON PLIEGOS PRESUPUESTARIOS OMISOS
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO /PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION 'OBRA
UNCION DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
GENE.
RECURSOS ORDINARIOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DETERMINADOS
172 260
172 260
DIRECCIÓN GENFI:MI DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de ProgramaciÓn y Formulación Versión 14970100
Fecha : 04/0112018 Hora : 15:23:11 Página: 1 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
0016 TBC-VIENSIDA
3.00066 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL
378
172
172
613
260
260 5.00515 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS 172 260 23 PROTECCION SOCIAL
172 260 051 ASISTENCIA SOCIAL
172 260 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
172 260 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS 172 260 180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOOUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.00035 PATRULLAJE POR SECTOR
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- SERENAZGO
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
3.00035 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
996 888 7 794 909 9 170 410
172 260
172 260
172 260
172 260
172 260
172 260
172 260
172
172
260
260
201 500 550 000 201 500 534 500
201 500 534 500
201 500 534 500
201 500 534 500
201 500 534 500
201 500 534 500
333 000 201 500 534 500 333 000 201 500 534 500 15 500 15 500 15 500 15 500
15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15500
348 500
333 000
333 000
333 000
333 000
333 000
333 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF 514F - Módulo de Prognsmacilin y Formulación Fecha: 64/01/2018 Versión 14FP0100 Hora : 15:23:11
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 2 de 28
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
ATEGORIA PRE UPUESTAL PROGRAMA
P r PROYECTO
. .
UD OS RECAA PRODUCTO
RE UR OS DINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RFCURSOS O T R NAOO
OTAL
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN OH FUNCIÓN
DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DE ARAMC TO PRO I Y 1 ITO
GENE.
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOUDOS
3.00058 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5.00432 MANEJO DE RESIDUOS SOUDOS MUNICIPALES
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
010/162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5.2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.00058 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PAFt11CIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOUDOS
5.00432 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALJDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
0107166 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARDCIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
3.00058 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOUDOS
100433 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS
15 500 15 500 15 500 15 500
370 421 763 010 1 133 431 320 421 755 085 1 075 506 320 421 755 0E15 1 075 506 320 421 755 085 1 075 506 320 421 755 085 1 075 506 320 421 755 085 1 075 506 320 421 755 085 1 075 506
320 421 747 085 1 067 506 101 815 337 185 439 000 218 606 409 900 628 506
8 000 8 000
8 000 8 000
7 925 7 925
7 925 7 925
7 925 7 925
7 925 7 925
7925 7 925
7925 7 925
7 925 7 925
7 925 7 925 50 000 50 000
50 000 50 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEA S1AF - Módulo ele Promernackm y Formuladón Versión EIFP0100
Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 3 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
CATEGORÍA PRESUPUESTA PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD? ACCIONES DE Il-IVER
FUNICION DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIDEO OEPART CG
E,
SOLIDOS MUNICIP :kg ES
I OBRA
MENTO PR VI IA Y DI RIFO
C Un OS
RECURSOS OIIDINARIQ
2 5 CURSOS
IRECTAME IR*TERN:NAO AD
5 RECURSO
TOTAL
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
50000
50 000
50 000
50 060 180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 50 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 50 000
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 19 815
3.00006 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 19 815
5.00131 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 19 815
10 AGROPECUARIA 19 815
023 AGRARIO 19 815
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 19 815
0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 19 815
180101 MOOUEGUAMARISCAL NIETOMOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
13 015 5. 2-3 BIENES Y SERVICIOS
13 015 6 GASTOS DE CAPITAL
6 800 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
6 800 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2.34241 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS SECTORES AYANCAL BAJO Y EL GALLITO DE LA COMISION DE REGANTES CHARSAGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
4.00004 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
60 000
79 815
60 000
79 815
60 000 79 815
60 000 79 815
60 000 79 815
60 000 /9515
60 000 79 815
60 000 73 015
60 000
73 015
6 800
6 800
927 847 927 847
927 847
927 847
927 847 927 847
927 847 927 847
927 847 927 847
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAP - Módulo de Programación y Formulación Fecha: 04/01/2018 Versión 14FP0100 Hora : 15:23:11
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Página: 4 de 28
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO/PR OYECTO CAUDADOS
RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE RE
5 RECURSOS
DETERMINADOS
' ' ' -TOTAL
ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVER ION(OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
F INALIDAD URIGEO DEPART MENTO,PR VINCIA Y DISTR O
CG GENE.
0023697 EJECUCION DE OBRA
180101 MOCIUEGUA,MAR/SCAL NIETOMOOUEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3.00073 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS
5.00556 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PlIEVENCION DE DESASTRES
0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS
180101 MOQUEGUAMARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADCMISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.00073 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES
5.00555 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
0160783 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOCILIEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
927 847 927 847
927 847 927 847
927 847 927 847
927 847 927 847 188 152 188 152 118 252 118 252
118 252 118 252
118 252 118 252 118 252 118 252 118 252 118 252
118 252 118 252
108 252 108 252
108 252 108 252
10 000 10 000
10 000 10 000
49 900 49 900
6 000 6 000
6 000 6 000 6 000 6 000
6 000 6 000
6 000 6 000
6 000 6 000
6 000 6000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha : 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 5 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
5.00556 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
3.00073 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES
5.00557 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
0160787 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL
180101 MOCIUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
2.23737 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE MOGUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
4.00004 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
0023697 EJECUCION DE OBRA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL
43 900 43 900
43 900 43 900
43 900 43 900
43 909 43 900
43 900 43 900
43 900 43 900
43 900 43 900
20 000 20 000
20 000 20 000
20 000 20 000
20 000 20 000
20 000 20 000
20 000 20 000
20 000 20 000
20 000 20 000
1 300 243 1 300 243
503 971 503 971
503 971 503 971
503 971 503 971
503 971 503 971
503 971 503 971
503 971 503 971
503 971 503 971
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO POSLIGO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100 Fecha: 04/01F20113
Hora : 15:23:11 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 6 de 28
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301181)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD 1 ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMEN10,PROVINCLA Y DISTRITO CG GENE
62 6 ADEMES irinN E+ Arri vn c. Nio ei Lo su 1, ei ,
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL
2.23906 INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
4.00004 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
0023697 EJECUCION DE OBRA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLAC1ON PERUANA
2.29752 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA ASOC. DE VIVIENDA ALTIPLANO, C.P. SAN ANTONIO. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MOQUEGUA
4.00014 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 CULTURA Y DEPORTE
006 DEPORTES
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
0023697 EJECUCION DE OBRA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.29997 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA PARQUE DE LA JUVENTUD CP SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MOQUEGUA
4.00012 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 CULTURA y DEPORTE
046 DEPORTES
503 971 503 971 796 272 796 272
796 272 796 272 796 272 796 272 796 272 796 272 796 272 796 272
796 272 796 272
796 272 796 272 796 272 796 272
70 000 861 193 931 193
229 139 229 139
229 139 229 139
229 139 229 139 229 139 229 139 229 139 229 139
229 139 229 139
229 139 229 139 229 139 229 139
632 054 632 054
632 054 632 054 632 054 632 054 632 054 632 054
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD; ACCIONES DE
ruNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL.
GRUPO FUNCIONAL
UBIGEO DEPARTAMINTO,PROV1NCIA Y
GENE.
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEA SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 1IPP0100
Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 7 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
0023697 EJECUCION DE OBRA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.00078 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
21 CULTURA Y DEPORTE
046 DEPORTES
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
0188115 DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
2.30417 MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS - CULTURALES DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
09 TURISMO
022 TURISMO
0045 PROMOCION DEL TURISMO
0136803 SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
2.32547 RECUPERACIÓN DE FACHADAS DE INMUEBLES PATRIMONIALES ARQUITECTONICOS DE LA ZONA URBANA MONUMENTAL DE MOQUEGUA,
632 054 632 054 632 054 632 054
632 054 632 054 632 054 632 054
70 000 70 000 70 000 70 000
70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70.000
70 000
70 000
70
70
000
000
1 184 798 1 184 748
1 184 748 1 184 748
1 184 748 1 184 748
I184 748 1 184 748
1 184 748 1 184 748
1 184 748 1 184 748
1 184 748 1 184 748
1 184 748 1 184 748
1 184 748 1 184 748
725 368 725 368
725 368 725 368
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:23.11 Página: 8 da 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL OTAL ' -... RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO I PROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD !ACCIONES DE INVERSIÓN !OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE
PROVINCIA DF MARISCA' N1FTM . mnni irri la
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
21 CULTUFtA Y DEPORTE
045 CULTURA
0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
0023697 EJECUCION DE OBRA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGLIA
6 GASTOS DE CAPITAL
6 2.6 ADCIUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 206 353 1
725 725
725 725 725
725
725
706
368
368 368 368 368
368
368 000 1
725 368 725 368 725 368 725 368
725 368
725 368 725 368 g12353 2.22067 INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO • MOQUEGUA 1 706 000 1 706 000 4.00017 CONSTRUCCION DE PUENTES
1 706 000 1 706 000 15 TRANSPORTE 1 706 000 1 706 000
033 TRANSPORTE TERRESTRE 1 706 000 1 706 000 0066 VIAS VECINALES 1 706 000 1 706 000 0023697 EJECUCION DE OBRA 1 706 000 1 706 060
180101 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL 1 706 000 1 706 000 6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 706 000 1 706 000 3.00013 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
206 353 206 353 5.00145 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 206 353 206 353 15 TRANSPORTE 206 353 206 353
033 TRANSPORTE TERRESTRE 206 353 206 353
0066 VIAS VECINALES 206 353 206 353
0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 206 353 206 353
180101 MOQUEGUA.MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 206 353
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
3.00077 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECC1ON DE POBLACIONES EN RIESGO
0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
180101 MOQUEGUAMARISCAL NIETO,MOCIUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
2.00906 DESARROLLO DE CAPACIDADES
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
0034412 APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
180101 MOODEGUA,MARISCAL NIETO,m0OUEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.99999 SIN PRODUCTO
5.00000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL CE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Fecha : 04/01/2018 Versión 14FP0100 Hora : 15:23:11
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
Página: 9 de 28
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
CATEGORR PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO !PROVECTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DEI ERMINADOS
TOTAL
ACTIVIDAD ! ACCIONES DE IN VERS N / OBRA FUNCION
E/IV/SIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENT ,PROVINC A Y OISTRITO
CG GENE
, 353 200 353
65 000 65 000
65 000 65 000
65 000 65 000
65 000 65 000 65 000 65 000
65 000 65 000
65 000 65 000
65 000 65 000
65 000 65 000 7 946 471 8 004 355 15 950 826 7 946 471 8 004 355 15 950 826
822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728 822 728
822 728 822 728 822 728 822 728
7 123 743 8 004 355 15 128 098 1 161 078 185 927 1 347 005 1 161 078 185 927 1 347 005 1 161 078 185 927 1 347 005 1 161 078 1E5 927 1 347 005
206
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - M11E4 S/AF - ~do de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página 10 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0031402 GESTIONAR COOPERACION INTERNACIONAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO.MOQUEGOA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0089703 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0094195 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0094980 SECRETARIA GENERAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETOMOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
71 100 34 809 105 900
71 100 34 800 105 900 71 100 34 800 105 900
25 000 71 058 96 058
25 000 70 702 95 702 25 000 70 702 95 702
356 356
356 356
21 500 10 660 32 160
21 500 10 660 32 160 21 500 10 660 32 160
1 026 978 40100 1 067 078
1 021 012 39 000 1 060 012 1 021 012 39 000 1 060 012
5 966 1 100 7 066
5 966 1 100 7 066
16 500 29 309 45 809
16 500 28 809 45 309 16 500 28 809 45 309
500 500
500 500
322 306 334 260 656 566
322 306 334 260 656 556
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF StAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha : 04/01/2018 Nora : 15:23:11 Página: 11 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOCUECUA (301481)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE INVERSIÓN OBRA
FUNCIÓN .., DIVISIUN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.
006 GESTION
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DETERMINADOS
322 306
322 306
78 906
99 400
18 000
18 000
98 000
94 837
94 837
3 163
3 163
28 000
28 000
28 000
5 444 159
5 444 159
5 444 159
5 444 159
4 856 009
78 906
78 906
117 400
99 400
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL-: 180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0082788 ALCALDIA
180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0089709 GERENCIA MUNICIPAL
180101 MOQUEGUA,MAR/SCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA
334 260
334 260
255 260
231 660
23 600
57 000
57 000
22 000
22 000
7 426 094
7 426 094
7 426 094
7 426 094
7 084 654
t1N8211,1
656566
656 566
78 905
354 660
231 660
123 000
18 000
18 000
155 000
151 837
151 837
3 163
3 163
50 000
50 000
50 000
12 870 253
12 870 253
12 870 253
12 870 253
31940663
78 906
78 906 255260 372660
CATEGORIA PRESUPUESTAL
t-139-0001APRODUCTO / PROYECTO
1:1:1:s::Ji „
ACTIVIDAD (ACCIONES DE INVER FUNCION
OIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
:‹1044PPAL1.1t.,_21 j1.1BIGE0' ,":0ÉP'
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. 2.5 OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0082635 ACCIONES PROPIAS DEL SISTEMA DE PERSONAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,M0OUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0175413 ESTADISTICA Y SISTEMAS
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0175699 GERENCIA DE ADMINISTRACION
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0179258 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0179271 SUBGERENCIA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL
180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO MEF SrAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha : 00/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 12 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
4 855 709 7 084 654 11 940 363 3 560 000 5 085 414 8 645 014
43 000 13 000 56 000 718 809 1 969 240 2 688 049
12 000 12 000 533 900 5 000 538 900
300 300 300 300
89 100 34 830 123 930
89 100 34 830 123 930 89 100 34 830 123 930 34 850 25 000 59 850
34 850 25 000 59 850 34 850 25 000 59 850
277 300 102 610 379 910
277 300 102 610 379 910 277 300 102 610 379 910
29 600 38 600 68 200
29 600 38 600 68 200 29 600 38 600 68 200
141 900 110 300 252 200
141 100 110 300 251 400
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0179287 SUBGERENCIA DE TESORERIA
180101 MOCIUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS
180101 MOGUEGUA,MARISCAL NIETO,M0OUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5 2-3 BIENES Y SERVICIOS
0112840 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,MOGUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0178883 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,M000EGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5 2-3 BIENES Y SERVICIOS
5.00000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0012 CONTROL INTERNO
0000537 CONTROL Y AUDITORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAF - Módulo Ce Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha : 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 13 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOCIUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 301481)
CATEGORIA PRESUPUESTA , PROGRAMA .
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS-, DIRECTAMENTE
PRODUCTO ¡PROYECTO • RECAUDADOSD , „ ACTIVIDAD) ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
DIVISIÓN FUNCIONAL • GRUPO FUNCIONAL -
.,' FINALIDAD • UBIGEO DEPARTA ENTOPROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE . ...,
RIF.' \jPg V P.'ilrinV 141 100 110 300 251 400
800 800 800 800
15 400 30 100 45 500
15 400 30 100 45 500 15 400 30 100 05 500
121 200 58 074 179 274 121 200 58 074 179 274 121 200 58 074 179 274 121 200 58 074 179 274
2 070 2 074
2 074 2 074
2 074 2 074 60 000 31 000 91 000
60 000 31 000 91 000 60 000 31 000 91 000 61 200 25 000 86 200
61 200 25 000 86 200 61 200 25 000 86 200 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.00063 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
0031383 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES OPERATIVAS
180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.00162 ESTUDIOS DE PRE4NVERSION
6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
0028423 FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE4NVERSION A NIVEL PERFIL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOCIUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0031345 FORTALECIMIENTO DE CADENA PRODUCTIVA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,M0OUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.00170 UOUIDACION DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SME - ~So de Programac9n y Fommleción Vemión 14FP0100
Fecha. 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 14 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOLIEGUA (301481)
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECURSOS DE i ERMINADOS
TOTAL
RECAUDADOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE IN SION /OBRA
FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DC-PARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.
181161 mont irnt re maprcrel miErn mnr...,-913
75
75
000
000 75
75
000
000 740 379 23 913 091 25 186 346 99 839 766 740 379 23 913 041 25 186 346 49 839 766
150 091 150 091
150 091 150 091 150 091 150 091 150 091 150 091 150 091 150 091 150 091 150 091
150 091 150 091
150 091 150 091
3 031 834 3 001 834
3 001 834 3 001 834
3 001 834 3 001 834
3 001 834 3 001 834
3 001 834 3 001 834 1 500 917 1 500 917
1 500 917 1 500 917 1 500 917 1 500 917
1 500 917 1 500 917
cP3 m
1 500 917 1 500 917 1 500 917 1 500 917
5 648 176 645 176
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - ME; SIAF - Módulo de Programación y Fonnulación Versión 14FP0100 Fecha : 0001/2018
Hora : 15:23:11 Página: 15 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 0OUEGUA (301481)
1 RECURSOS
ORDINARIOS
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE
5 RECURSOS
DEI ERMINADOS
TOTAL
RECAUDADOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO i PROYECTO ACTIVIDAD! ACCIONES DE INVERSIÓN i OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVI A Y DISTRITO CG GENE.
6.00000 SUPERVISION Y uninnArinm nr Appec
In PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
0031712 LIQUIDACION DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
180101 MOCIUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.17938 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TERMINAL LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL MI VIVIENDA, VILLA JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
0016822 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.23704 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
0013697 EJECUCION DE OBRA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOCIUEGUA 6 GASTOS DE CAPITAL
818 ir 848 176 648 176 648 176
648 176 648 176
648 176 648 176 648 176 648 176
648 176 648 176
648 176 648 176
1 227 175 1 227 175
1 227 175 1 227 175
1 227 175 1 227 175 1 227 175 1 227 175 1 227 175 1 227 175
1 227 175 1 227 175
1 227 175 1 227 175
1 227 175 1 227 175
758 080 758 080
758 080 758 080
758 080 758 080
758 080 758 080
758 080 758 080
758 080 758 080
758 080 758 080
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSIÓN
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DETERMINADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAF - Módulo de Program...0n Y Formulada^ Versión 14FP0100 Fecha : 04/01/2018
Hora : 15:23:11 Página: 16 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
740 379 23 913
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.26477 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
10 AGROPECUARIA
023 AGRARIO
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
0023697 EJECUCION DE OBRA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETOMOQUEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.99999 SIN PRODUCTO
5.00037 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
25 DEUDA PUBLICA
053 DEUDA PUBLICA
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
0007683 SERVICIO DE LA DEUDA
180101 MOOUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 7 SERVICIO DE LA DEUDA
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
007 RECAUDACION
0013 RECAUDACION
0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
180101 MOCIUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
758 080 758 080 1 017 498 1 017 498
1 017 498 1 017 498
1 017 498 1 017 498 1 017 498 1 017 498 1 017 498 1 017 498
1 017 498 1 017 498
1 017 498 1 017 498 1 017 498 1 017 498
041 18 383 492 43 036 912
9 005 502 9 005 502
9 005 502 9 005 502 9 005 502 9 005 502
9 005 502 9 005 502
9 005 502 9 005 502
9 005 502 9 005 502
9 005 502 9 005 502 754 251 749 296 503 754 251 749 296 503 754 251 749 296 503 754 251 749 2% 503 754 749 45 503
754 44 754 754 44 754 2r
//
44
44
44
44
44
44
44
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0141854 RECAUDACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES
180101 MOQUEGUAMARISCAL NIETOMOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0175026 EJECUTORIA COACTIVA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0175700 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5 2.5 OTROS GASTOS
0179265 SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
180101 MOQUEGUAMARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.00044 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0115524 ATENCION AL ADULTO MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF- Módulo de Programación y Formulación Vetarán I4FP0100
Fecha 04/01/2018 Hora : 15:2111 Página 17 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUECUA (301481)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO! PROYECTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DETERMINADOS
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTOPROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE
E nefiTnq np fi/1pin.
35
749
749
000 35
749
719
000
35 000 35 000
35 000 35 000
37 000 37 000
35 300 35 300
35 300 35 300
1 700 '700
1 700 1 700
37 000 137 000
137 000 137 000
135 000 135 000
2 000 2 000
42 000 42 000
40 200 40 200
40 200 40 200
1 800 1 800
1 800 1 800 7 350 6 500 13 850 7 350 6 500 13 850 7 350 6 500 13 850 7 350 6 500 13 850 7 350 6 500 13 850
10 900
10 900
180101 MOQUEGUAMARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GES110N
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0012641 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5, 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
2 000 12 900
2 000 12 900
2 586 441 2 586 441
2 586 441 2 586 441 2 566 441 2 586 441
2 586 441 2 586 441
1 987 304 1 987 304
1 897 304 1 897 304 912 006 912 009
985 000 965 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO POBLICO MEE SIAF - Módulo de Programación y Formulación VersIón NIFP0101)
Fecha 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página 184028 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
O
P iiC
genial MnnhIrflhÍA
-
s 9
' . .. 1 RECURSOS
ORDINARIOS
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE DETERMINADOS
5 RECURSOS
TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
7 350
350
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
6 500
6 500
13 850
13 850
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000 15 000 S 2.3 BIENES Y SERVICIOS 15 000 15 000 5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 10 900 2 000 12 900 23 PROTECCION SOCIAL 10 900 2 000 12 900 051 ASISTENCIA SOCIAL 10 900 2 000 12 900 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 10 900 2 000 12 900
0016465 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 10 900 2 000 12 900
6 GASTOS DE CAPITAL
fi 2-6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0187639 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SALUBRIDAD Y SEGURIDAD DE LA GIP, OSLO, GDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES YJARDINES
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00094 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE URBANO
0074 VIAS URBANAS
0001509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,2.3 BIENES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programad6n y FonnuNión Versión 14FP0100
Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 19 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 1 RECURSOS
2 RECURSOS
5 RECURSOS
TOTAL
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO ! PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD !ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN
DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO .PROVIN Y DISTRITO
CG GENE
, n n nTern (-nom, 298 298
90 000 90 000 90 000 90 000
599 137 599 132
599 137 599 137
290 000 290 000
309 137 309 137
1 380 885 1 380 885
1 380 885 1 380 885 1 380 885 1 380 885
1 380 885 1 380 885
1 380 885 1 380 885
1 380 885 1 380 885
390 000 390 000
990 885 990 885
2 036 342 2 036 342
2036 342 2 036 342
2 036 342 2 036 342
2 036 342 2 036 342
1 485 (100 1 485 000
1 485 000 1 485 000
440 000 440 000
1 045 000 1 045 000
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN! OBRA
RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DETERMINADOS,
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
0184574 MANTENIMIENTO PARA BACHEOS Y SENALIZACION HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00095 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
0031383 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES OPERATIVAS
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
S 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0036679 FORTALECIMIENTO DE EQUIPO MECANICO
100101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0036745 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - GRIFO FLOTANTE
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES MUNICIPAL1 #1
\ de
‘Pt.L.-C,UEGU
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión MEMPO
Fecha : 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 20 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
551 342 551 342
551 342 551 342 144 000 144 000
407 342 407 342 19 567 700 19567 700 19 567 700 19567700 19 567 700 19 567 700 19 567 700 19 567 700 1 186 000 1 186000
1 102 350 1 102 350 76 550 76 550
1 025 800 1 025 600 83 650 83 650 83 650 83 650
1 016 300 1 016 300
1 005 300 1 005 300 324 300 324 300 681 000 681 000 11 000 11 000 11 000 11 000
17 385 400 17 365 400
17 305 400 17 305 400 313 600 313 600
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DETERMINADOS
16 991 800
60 000
60 000
474 453
474 453
474 453
474 453
474 453
16 991 800
60 000
474 4 00503
474 453
474 453
474 453
474 453
474 453
474 453
1 209 275 192 900 1 1 209 275 192 900 1 1 209 275 192 900 1 1 209 275 192 900 1
131 925
474 453
474 453
402 175
402 175
402 175
402 175
131 925
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SI AE - Módulo de Programación y FormulaGón Versión 14FP0100 Fecha 04/01/2018
Hora : 15:23:11 Página 21 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO !PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION ¡OBRA
FUNCION DIVIS/CIN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA Y DISTRITO
RECURSOS ORDINARIOS
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES
24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,M0OUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.00102 PLANEAMIENTO URBANO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 0001386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL
180101 MOCWEGUAMARISCAL NIETO,MOQUEGLIA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5. 2.5 OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0011150 DESARROLLO URBANO
180101 MOCIUEGUA,MARISCAL NIETO,MOCIUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0015220 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
180101 MOCILIEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
128 425
110 425
18000
3 500
3 500
128 425
110 425
18 000
3 500
3 500
97 050
97 050
97 050
67 750
5. 23 BIENES Y SERVICIOS
0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0164421 CATASTRO Y DESARROLLO URBANO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0175706 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0186212 PLAN DE TRABAJO COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0189196 REORGANIZACION DE CAPACIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - PROMUVI, DISTRITO MOQUEGUA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5. 2.5 OTROS GASTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión I4FP0100
Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página: 22 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA:
01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
CATEGORÍA PRESUPUESTA RECURSOS 2
RECURSOS RECURSOS TOTAL
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO 1 PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION
DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
5 nacmc rnort,,yrre 44 450 23 300 67 750 44 450 23 300 67 750
521 300 4 000 525 300
521 300 4 000 525 300 521 300 4 000 525 300
6 200 41 800 48 000
6 200 41 800 48 000
6 200 41 800 48 000 71 900 26 750 98 650
71 900 26 750 98 650 71 900 26 750 98 650
272 700 272 700
248 400 242 400 248 400 248 400 24 300 24 300 24 300 24 300
160 800 160 800
149 500 149 500 143 500 143 500
6 000 6 000
5. 2 6 ADOUiSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.00103 PREVENCION Y MMGACION DE DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE DESASTRES
0029081 PREVENCION DE DESASTRES NATURALES
180101 MOOUEGUAMARISCAL NIETO,MODUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
180101 MOODEGUA,MARISCAL NIETOMOOUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.00106 PROGRAMAS DE COMPLEMENTAC1ON AUMENTARIA 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0014867 ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES
391
391
391
391
391
391
391
348
348
348
8
8
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PC/BUCO - MEE SME- Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha 04/01/2018 Hora : 1523:11 Página 23 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOLIEGUA (301481)
CATEGORiA PRESUPUESTA PROGRAMA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE INVERSIÓN ¡OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA CG GENE.
8 4.44Tn4 PE rzooiTai
Y DISIRITO
RECAUDADOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
5 RECURSOS
TOTAL
11 300 11 300 11 300 11 300 83 700 1 506 817 1 590 517 83 700 1 506 817 1 590 517 83 700 1 506 817 1 590 517 83 700 1 506 817 1 590 517 83 700 1 506 817 1 590 517
83 700 5 900 89 600 83 700 5 900 89 600
1 500 917 1 500 917 1 500 917 1 500 917
725 71 768 40 700 504 213 725 71 788 40 700 504 213 725 71 788 40 700 504 213 725 71 788 40 700 504 213 725 71 788 40 700 504 213
725 70 488 40 700 502 913 725 35 894 30 000 457 619
34 594 10 700 45 294 1 300 1 300 1 300 1 300
654 27 000 375 654 654 27 000 375 654 654 27 000 375 654 654 27 000 375 654 654 27 000 375 654
CATEGORÍA PRESUPUESTAL ddlitAMA
PRODUCTO/PRO (V1DAD
NCIÓP DIVISII
Ritrig FUNdO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha 04/01/2018
Hora : 15:23:11 Página 24 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
6 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.00107 PROMOCION DEL COMERCIO
08 COMERCIO
021 COMERCIO
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
0013303 PISCINA MUNICIPAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0022945 PROMOCION DEL COMERCIO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0115518 ACCIONES DE ABASTECIMIENTO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
6 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0175713 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
348 654 26 800 375 454
348 654 348 654
26 800 26 800
200 200
200 200
1 286 019 102 357 1 388 376
1 286 019 102 357 1 388 376
1 286 019 102 357 1 388 376
1 286 019 102 357 I368 376
43 700 43 700
43 700 43700
43 700 43 700
520 267 520 267
520 267 520 267
520 267 520 267
701 610 76 000 777 610
699 310 76 000 775 310
699 310 76 000 775 310
2 300 2 300
2 300 2 300
20 442 26 357 46 799
20 442 19 357 39 799 20 442 19 357 39 799
RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS. :11
7 000 7 000 7 000 7 000
182 230 162 295 344 525 182 230 162 295 344 525 182 230 162 295 344 525 182 230 162 295 344 525 37 400 44 950 82 350
37 400 25 800 63 200 37 400 25 800 63 200
19 150 19 150
19 150 19 150
18 900 18 900
18 900 18 900 18 900 18 900 19 600 50 057 69 657
19 600 50 057 69 657 19 600 50 057 69 657 32 680 5 000 37 680
32 680 5 000 37 680 32 680 5 000 37 680 32 200 52 288 84 480
32 200 48 538 80 738 32 200 48 538 80 738
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Médula de Programación y POIMUMCMS Versión 14FP0100
Fecha 04/01/2018 Hora : 15:23:11 Página 25 de 28 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOIDUEGUA
PROVINCIA:
01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
GEN
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
500109 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 CULTURA Y DEPORTE
045 CULTURA
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
0000016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,M0OUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL 6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0005485 DESARROLLO ECONOMICO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0005491 DESARROLLO TURISTICO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0005546 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0175002 DESARROLLO SOCIAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6. 26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0175705 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PRODUCTIVO
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
0186217 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
S 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00118 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
0006443 LIMPIEZA PUBLICA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00119 SERVICIOS DE EMBARCADEROS
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
0014026 TERMINAL TERRESTRE
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF MAF .114duIc deProgramación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha 1531 ha' 04/01212019 H
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 26 de 28
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
CATEGORiA PRESUPUESTAL TOTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS PRODUCTO / PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD (ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENI O PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
3 750 375
3 750 3 750 16 450 10 000 26 450
16 450 10 000 26 450 16 450 10 000 26 450 25 000 25 000
25 000 25 000
25 000 25 000
38 200 38 200
38 200 38 200 38 200 38 200
38 200 38 200 38 200 38 200
38 200 38 200
38 200 38 200
1 089 025 1 089 025
1 089 025 1 089 025
1 089 025 1 089 025
1 089 025 1 089 025
1 089 025 1 089 025
1 072 025 1 072 025 1 072 025 1 072 025
17 000 17 000
AI LINICIPAL
+PouEcub
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLJC0 - MEE SIAF -Módulo de PropcndLS. y OvoulaGN, Versión I4F1'0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha 04/01/2018 Nora : 15:23:11 Página 27 de 28
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA:
01 MARISCAL NIETO
DISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA (301481)
2 TOTA CATEGOR1A PRESUPUESTAL RECURSOS CURSOS R CURSOS
PROGRAMA ORDlNARIO DIRECTAMENTE DET BRIN DO PRODUCTO / PROYECTO ECAUDADOS
ACTIVIDAD! ACCIONES DE INVERESÓN'OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UB1GEO O PARLAMENTO,PO NCIA Y DISTRITO
CG GENE.
I 5.00125 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INVERSION 15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES
0140768 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
0095147 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS
180101 MOQUEGUAAURISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.00128 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CAUDAD AMBIENTAL
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL
0185790 PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO MOQUEGUA
180101 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
TOTAL
17 000 17 000 250 000 250 000
250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
250 000 250 000
250 000 250 000
607 551 607 551
607 551 607 551
607 551 607 551
607 551 607 551
607 551 607 551
607 551 607 551
607 551 607 551
57 103 57 100
57 100 57 100
57 100 57 100
57 100 57 100
57 100 57 100
57 100 57 100 5/100 57 100
32 856 400 40 985 610 74 961 002
O
Municipali d Provine tiMariscal Nieto
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o
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SIAE - Módulo de Programación y Formulada°
Fecha: 04101/2018 Versión NIFP0100
Hora : 15:23:11 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 28 de 28
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
1 2 5 TOTAL CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO! PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD! ACCIONES DE INVERSIÓN! OBRA FUNCIÓN
DIVISRDN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTOPROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
Categon Presupuestal
Programa Presupuestal
ro Presupuesto
,„-;15 óriera \
DL - '
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF Módulo de Programación y Formuladán Versión 14FP0100
Fecha : 04101/2018 Hora : 15:1924 Página: Idea
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 9 170 410 0016 TBC-VIH/SIDA 172 260
3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL
172 260 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
172 260
5 GASTOS CORRIENTES
172 260
2 PENSIONES Y OTRAS
172 260 PRESTACIONES SOCIALES
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
550 000 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
534 500
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
333 000 5 GASTOS CORRIENTES
333 000
3 BIENES Y SERVICIOS
333 000 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
201 500
5 GASTOS CORRIENTES
201 500
3 BIENES Y SERVICIOS
201 500 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
15 500
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
15 500 5 GASTOS CORRIENTES
15 500
3 BIENES Y SERVICIOS
15 500 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1 133431
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1 075 506 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 320 421
5 GASTOS CORRIENTES 320 421 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 101 815 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 218 606
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 437 185 5 GASTOS CORRIENTES 429 185
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 337 185 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 92 000
6 GASTOS DE CAPITAL 8 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 8 000 FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 317 900 5 GASTOS CORRIENTES 317 900
3 BIENES Y SERVICIOS 317 900 3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION 7 925 CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 7 925 5 GASTOS CORRIENTES 7 925
3 BIENES Y SERVICIOS 7 925 3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION 50 000 SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50 000 5 GASTOS CORRIENTES 50 000
3 BIENES Y SERVICIOS 50 000 0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 79 815
3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE 79 815 PRODUCCION, HIGIENE. PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19 815 5 GASTOS CORRIENTES 13 015
3 BIENES Y SERVICIOS 13 015 6 GASTOS DE CAPITAL 6 800
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 6 800 FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 60 000 5 GASTOS CORRIENTES 60 000
3 BIENES Y SERVICIOS 60 000 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 927 847
2.342416 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS 927 847
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLJC0 - MEF SIAF - Módulo de Programación y ffonnadón Versión 14FP0100
Fecha: Hora : Página:
0001/2018 15:19:24
2 de 8
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO u
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
Presupuso) P p I Pradoelo d / Proyeeo i I
i
F) IA nlo esupuesto
2
AYANCAL BAJO Y EL GALLITO DE LA COMISION DE REGANTES CHARSAGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
1000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
2.237373 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.239069 INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 Y 10 DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
2.297526 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA ASOC. DE VIVIENDA ALTIPLANO, C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.299972 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA PARQUE DE LA JUVENTUD CP SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
2.304175 MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE LAS MANIFESTACIONES
927 847
927 847
927 847
188 152
118 252
118 252
108 252 108 252 10 000 10 000
49 900 49 900 49 900 49 900 20 000 20 000
20 000 20 000
1 300 243
503 971
503 971
503 971 503 971
796 272
796 272
796 272 796 272
931 193
229 139
229 139
229 139
229 139
632 054
632 054
632 054 632 054
70 000 70 000 70 000
70 000
1 184 748 1 184 748
oProsupuosto Año 2018
k "74 ocio
CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF • Módulo de Propmmadón y Formulación VerslOn RIFP0100
Fecha: 04(01/2018 Hora : 15:19:24 Página: 3da 8
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO. 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
ARTISTICAS - CULTURALES DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 2.325473 RECUPERACION DE FACHADAS DE INMUEBLES PATRIMONIALES ARQUITECTONICOS DE LA ZONA URBANA MONUMENTAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2.220679 INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
1 184 748
1 184 748 1 184 748
725 368 725 368
725 368
725 368 725 368
1 912 353 1 706 000
1 706 000
1 706 000 1 706 000
206 353 206 353 206 353 206 353 65 000 65 000
65 000 65 000 65 000
15 950 826 15 950 826
822 728 822 728 822 728 822 728
1 347 005 1 161 078 1 155 112 1 155 112
5 966 5 966
185 927 183 971 183 971
1 .956 1 956
656 566 322 306 301 143 301 143 21 163 21 163
334 260 334 260 231 660
SIINlILIA r`je DE rai .4.1Pu EST 14 y CIE
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION a001 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 3 001 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 3 001 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 3 001 FINANCIEROS
2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS 648 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 648 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 648 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 648 FINANCIEROS
2.179388 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 1 227 TERMINAL, LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA, VILLA JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
834 834
834 834
176 176
176 176
175
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - klEF SIAF Medula da Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha : 04/01/2018 Hora : 15:19:24 Página: 4de 8
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
Catean P supues I
Poro Prosupuestal
.g
rado l c ciad / Proye
I I
te./Rb, CaOto G rl a °rito Presupuest
ño 2018
SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
102 600 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5 OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 OTROS GASTOS
12 870 253 5 444 159 5 443 059 3 560 000
43 000
1 306 159 533 900
1 100 1 100
5 822 892 5 822 892 4 148 652
1 674 240 1 603 202 1 603 202
936 762
13 000
636 440 12 000
5 000 179 274 121 200 121 200 121 200
58 074 58 074 58 074 75 000 75 000 75 000 75 000
49 839 766 49 839 766
150 091 150 091
150 091 150 091
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5-18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE 1 227 175 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 1 227 175 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 227 175 FINANCIEROS
2.237040 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN 758 080 LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 758 080 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 758 080 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 758 080 FINANCIEROS
2.264778 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA 1 017 498 PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MARISCAL NIETO. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 017 498 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 1 017 498 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 017 498 FINANCIEROS
5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 9 005 502 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 9 005 502 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
7 SERVICIO DE LA DEUDA 9 005 502 8 SERVICIO DE LA DEUDA 9 005 502 PUBLICA
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 296 503 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 44 754
5 GASTOS CORRIENTES 44 754 2 PENSIONES Y OTRAS 44 754 PRESTACIONES SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 251 749 5 GASTOS CORRIENTES 247 500
3 BIENES Y SERVICIOS 245 500 5 OTROS GASTOS 2 000
6 GASTOS DE CAPITAL 4 249 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 4 249 FINANCIEROS
5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 13 850 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7 350
5 GASTOS CORRIENTES 7 350 3 BIENES Y SERVICIOS 7 350
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 6 500 5 GASTOS CORRIENTES 6 500
3 BIENES Y SERVICIOS 6 500 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 15 000
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15 000 5 GASTOS CORRIENTES 15 000
3 BIENES Y SERVICIOS 15 000 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 12 900
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10 900 5 GASTOS CORRIENTES 10 900
3 BIENES Y SERVICIOS 10 900 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2 000
5 GASTOS CORRIENTES 2 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 000
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 2 586 441 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2 586 441 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 2 496 441 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 1 202 006
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - 111EF SIAF - Móclub de Programación y F4444144/04 verwan 14FP0100
Fecha: 04/01/2018 Hora : 10:19:24 Página: Scie 8
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
: Categoria Presupuestar
e rama Pr ue
roduct A Ptoyocto Ft
:
Ph a t .G G i Monto Pr s pue tú
Año 2018
SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 1 294 137 5 OTROS GASTOS 298
6 GASTOS DE CAPITAL 90 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 90 000 FINANCIEROS
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 1 380 885 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 380 885 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 1 380 885 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 390 000 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 990 885
5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 2 036 342 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2 036 342 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 2 036 342 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 584 000 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 1 452 342
5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 19 567 700 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19 557 700
5 GASTOS CORRIENTES 19 413 050 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 714 450 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 18 698 600
6 GASTOS DE CAPITAL 154 650 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 154 550 FINANCIEROS
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 474 453 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 474 453
5 GASTOS CORRIENTES 474 453 2 PENSIONES Y OTRAS 474 453 PRESTACIONES SOCIALES
5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 1 402 175 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 209 275
5 GASTOS CORRIENTES 1 170 175 3 BIENES Y SERVICIOS 1 146 175 5 OTROS GASTOS 24 000
6 GASTOS DE CAPITAL 39 100 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 39 100 FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 400 5 GASTOS CORRIENTES 400
3 BIENES Y SERVICIOS 400 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 192 500
5 GASTOS CORRIENTES 192 500 3 BIENES Y SERVICIOS 192 500
5.001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 1 590 517 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 83 700
5 GASTOS CORRIENTES 83 700 3 BIENES Y SERVICIOS 83 700
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 900 5 GASTOS CORRIENTES 5 900
3 BIENES Y SERVICIOS 5 900 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 500 917 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 1 500 917 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 500 917 FINANCIEROS
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 504 213 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 391 725
(s GEREN a NONIO
SUS (S 1 u( (Es PUESTO
I tus
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF Módulo de Programación y Formulación Versión RIFP0100
Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:19.24 Página: 5de 8
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
nto Pres Ano 201
7 I
Categoría . i
Pre UPUP t e uy, e tal I I
ta Presupuesta Año 20113
5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
391 391
71 70
725 725
788 488
2 PENSIONES Y OTRAS 35 894 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 34 594
6 GASTOS DE CAPITAL 1 300 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 300 FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 40 700 5 GASTOS CORRIENTES 40 700
2 PENSIONES Y OTRAS 30 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 10 700
5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 375 654 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 348 654
5 GASTOS CORRIENTES 348 654 2 PENSIONES Y OTRAS 348 654 PRESTACIONES SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 27 000 5 GASTOS CORRIENTES 26 800
3 BIENES Y SERVICIOS 26 800 6 GASTOS DE CAPITAL 200
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 200 FINANCIEROS
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 1 388 376 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 286 019
5 GASTOS CORRIENTES 1 283 719 3 BIENES Y SERVICIOS 1 283 719
6 GASTOS DE CAPITAL 2 300 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 2 300 FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 102 357 5 GASTOS CORRIENTES 95 357
3 BIENES Y SERVICIOS 95 357 6 GASTOS DE CAPITAL 7 000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO 7 000 FINANCIEROS
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 344 525 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 182 230
5 GASTOS CORRIENTES 182 230 3 BIENES Y SERVICIOS 182 230
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 162 295 5 GASTOS CORRIENTES 139 395
3 BIENES Y SERVICIOS 139 395 6 GASTOS DE CAPITAL 22 900
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 22 900 FINANCIEROS
5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 38 200 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 38 200
5 GASTOS CORRIENTES 38 200 3 BIENES Y SERVICIOS 38 200
5.001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS 1 089 025 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 089 025
5 GASTOS CORRIENTES 1 072 025 3 BIENES Y SERVICIOS 1 072 025
6 GASTOS DE CAPITAL 17 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 17 000 FINANCIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF SIAF ~lob de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha: 04101/2018
Hora : 15:19:24
Página: idea
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
10(muaño Fi.. ourbua UISPE MAMAN'
LCALDE Titular de la Entidad
Sello y Firma
alidad Prov ncial Mariscal Nieto
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SRF - Módulo de Programación y Fonnulación VerNón 14FP0100
Fecha: 04/0112018 Hora : 15:19:24 Página: Eldett
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
1 Categona I ] Presupue
fa reeupu I
Producto / ActIvIdad 1 Proyecto Fte ¡Ph GaLGto. Genericj Moran Presupueslo
Año 2018
5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE 250 000 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 250 000
5 GASTOS CORRIENTES 250 000 4 DONACIONES Y 250 000 TRANSFERENCIAS
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 607 551 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 607 551
5 GASTOS CORRIENTES 607 551 4 DONACIONES Y 607 551 TRANSFERENCIAS
5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 57 100 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 57 100
5 GASTOS CORRIENTES 57 100 3 BIENES Y SERVICIOS 57 100
TOTAL 74 961 004
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF - Módulo de Programación 5r FormulaciOn Merará° I4FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DE LOS INGRESOS
Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:41:09 Página: 1 de 3
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
TIPO TRANSACCIÓN . GENÉRICA
SUBGENÉRICA
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN
1 INGRESOS OS 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1.1.21 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1.1.2 1.1 PREDIAL 1.1.21.2 ALCABALA 1.1.22 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 1.1.33 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS t1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 1.1.53 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 1.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.1 VENTA DE BIENES 1.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1.3.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 1.3.26 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 1.3.2 6.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 1.3.28 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1.3.29 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
32 856 400 40 985 610 73 842 010 2 000 3 772 742 3 774 742
3 435 742 3 435 742 2 720 742 2 720 742 2 425 000 2 425 000
295 742 295 742 715 000 715 000 715 000 715 000 337 000 337 000 337 000 337 000 337 000 337 000
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
28 209 297 28 209 297 20 706 680 20 706 680
800 800 800 800
20 692 000 20 692 000 20 692 000 20 692 000
13 880 13 880 13 880 13 880
1 823 500 1 823 500 161 000 161 000 161 000 161 000 185 100 185 100 71 500 71 500
113 600 113 600 4 000 4 000 4 000 4 000
641 100 641 100 641 100 641 100 494 800 494 900
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBUCO- MEF SIAF - Módulo de Prograrnacón y Fomiulasión Versión 10FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018 DETALLE DE LOS INGRESOS
Fecha; 04/01/2018 Hora : 15:41:09 Página: 2 de 3
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
TIPO TRANSACCIÓN 2 RECURSOS RECURSOS GENÉRICA DIE ECTAMENIE DETERMINADOS
SUBGENÉRICA RECAUDADOS TOTAL
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN
U. _ 0 1 3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 1.3.33 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 1.3.3 3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES 1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 1.4.1 4.2 REGALIAS 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 1.5.1 1.1 INTERESES 1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1.5.21 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 1.5.22 SANCIONES 1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
494 800 494 800 337 500 337 500 337 500 337 500
5 679 117 5 679 117 113 800 113 800 113 800 113 800
2 906 474 2 906 474 431 474 431 474
2 475 000 2 475 000 2 658 843 2 658 843 2 658 843 2 658 843
37 212 868 37 212 868 37 212 868 37 212 868 37 212 868 37 212 868 22 233 188 22 233 188 7 785 152 7 785 152 7 194 528 7 194 528
3 973 103 3 973 103 1 143 000 1 143 000
33 000 33 000 33 000 33 000
1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 2 166 000 2 166 000 1 885 000 1 885 000 1 750 000 1 750 000
135 000 135 000 281 000 281 000 281 000 281 000 664 103 664 103 664 103 664 103 664 103 664 103 172 000 172 000
ncial Mariscal Nieto
OVINCIAL MARGCAL ODUEGUA
uesta otOtilrec4,
\\ &Di S4 Rácurf,'
cOutacy/
QULSPE MAMANT ALCALDE
Titular de la Entidad Sello y Firma
AD
DIRECCON GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEF Módulo de ErvernmeGen y Forms/ladee
Versión 14FP0100 Fecha : 04/01/2018 Hora : 15:41:09 Página: 3 de 3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DE LOS INGRESOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA
SUBPENIRIPA '
DESCRIPCIÓN
. .
-
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
VENTA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7 000 7 000 1.6.12 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 7 000 7 000 1.6.1 2.1 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 7 000 7 000 1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 165 000 165 000 1.6.51 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 165 000 165 000 1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS 165 000 165 000 1.9 SALDOS DE BALANCE 500 000 500 000 1.9.1 SALDOS DE BALANCE 500 000 500 000 1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE 500 000 500 000 1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE 500 000 500 000
TOTAL: 32 856 400 40 985 610 73842010
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO- MEE SIAF - Modulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA
(En Soles)
Fecha : 04)01(2018 Hora : 19:47:01 Página: 1 de 2
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOC/I1EGUA (301481)
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
CG ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS GENÉRICA
ri- -
RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACCIONES CENTRALES 5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. 2.5 OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 5 GASTOS CORRIENTES
a 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. 2.5 OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
7 SERVICIO DE LA DEUDA
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL
378 613 996 888 7 794 909 9 170 410 378 613 989 0118 1 081 510 2 440 211
101 815 337 185 439 000 172 260 172 260
206 353 878 273 744 325 1 828 951 16 800 6 713 399 6 730 199 16 800 6 713 399 6 730 199
7 946 471 8 004 355 15 950 826 7 095 514 8 002 399 15 097 913
3 560 DUO 5 317 074 8 877 074
43 000 13 000 56 000
2 958 614 2 655 325 5 613 939
12 000 12 000
533 900 5 000 538 900 050 957 1 956 852 913
850 957 1 955 852 913
740 379 23 913 041 25 186 346 49 839 766 740 379 23 698 691 7 752 724 32 191 794
714 450 2 176 006 2 890 456
740 379 80 648 504 453 1 325 480
22 629 593 4 462 416 27 092 009
250 000 607 551 857 551
24 000 2 298 26 298
214 350 8 428 120 8 642 470
214 350 8 428 120 8 642 470
9 005 502 9 005 502
9 005 502 9 005 502
1 118 992 32 856 400 40 985 610 74 961 002
ncial Mariscal Nieto
QUISPE MAMANI ALCALDE
Titular de la Entidad Sello y Firma
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PURUCO - MEE SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Fecha : 04/01/2018
Versión 14E1,0100 Hora : 19:47:01
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 2 de 2
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2018
CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
1 2 5 TOTAL CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
CO ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS GENÉRICA
-----\
RECAUDADOS
of prilirpElpir la MUNICIPALIDAD
có E MUGEN
MIL adrif
PrSSU Pía I 4-211
esto
1:tiOuE99
PERSONAS
144 o
4 009 725.20
0.00
PERSONAL CONTRATADO POR
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO LOCADORES DE SERVICIO 1 j
*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta 1_I Debe considerarse el Personal Contratado porErt8sas de Servicios y Consultorios
PAtiLAD 80915000 MAINSCAL NI 100QUEGUA
reglerS311-3, .• u 1 o
Municipalidad Pro ncial Mariscal Nieto
, y itutti:SAWCQUISPE MAMAN!
ALCALDE ----------
TI LAR DEL PLIEGO Sello y Firma
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO POBLICO - 'OFF SI AF - Modulo da Programación y Formuladón Versión 14FP0100
Fecha: 04/01/2018 Hora : 15:43:04
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 1 de 1
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 301481
TIPO '
DE PERSONAL PERSONAL NOMBRADO
PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL
N° PERSONAS ANUAL N° PERSONAS VAL tVPERSONAS COSTO
I ACTIVOS 211 6 259 299 00 253 2 271 637 00 467 8 549 535 00 01 FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 12 720 994 00 o 000 12 720 994 00 02.PROFESIONALES 24 1 046 122 00 12 481 678.00 36 1 526 800 00 03.TECNICOS 100 1 887 331.00 220 1 169 231.00 320 3 056 562 00 04.AUXILIARES 0 0.00 0 0.00 o 0.00 05 OBREROS 78 2 615 852.00 21 620 728.00 99 3 236 580 00
II PENSIONISTAS 31 582 392.00 TOTAL ANUAL (I « II) 214 6 269 299.00 253 2 271 637.00 498 9 123 328.00
CARGO N° PERSONAS ANUAL DIETA
it.Oic2Qj7fl, 2018
ALCALDE 85 800.00 0.00 0 00 REGIDORES 9 000 231 660 00 /.4)-- 231 66274%
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL (INGRESOS Y GASTOS)
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
,UNnWAULIAIJ PROVINCIAL MARISCAL NIETO OCIll [GUA
a efi auivRlanificación pre upuesto
DIJEGuA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF • Módulo de Programadón y Formulación Fecha: 04/01/2018 Versión 14EP0109 Hora : 19:21:54
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 1 de 1
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
5 GASTOS CORRIENTES
Ú 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
E 2.5 OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
7 SERVICIO DE LA DEUDA
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL
1 360
1 154
206
60
434 41 989 610 28 463 223 71 813 267
9 020 149 14 612 260 23 632 409
081 186 148 600 522 1 940 751
353 31 857 300 12 482 087 44 545 740
250 000 752 387 1 002 387
676 013 15 967 691 980
1 661 141 43 484 035 45 145 176
1 661 141 43 484 035 45 145 176
11 648 053 11 698 053
11 648 053 11 648 053
434 43 650 751 83 595 311 128 606 496
ncial Mariscal Nieto
QULSPE MAMANI ALCALDE
Titular de la Entidad Sello y Firma
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo cle Programación y Fomiulacián Vanylón 14FP0100
Fecha: 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 1de 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles) CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA, 01 MARISCAL NIETO
I Categoría Programa Producto! A id d / Proyecto Monto Presupuesto 1 Presupuesta Presupuestal Fle./Rtr. Cat.Gto. G nen Año 2018
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0016 TBC-VIH/SIDA
3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2.187795 CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.189259 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2.306190 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES
28 844 000 172 260 172 260 172 260 172 260 172 260
1 527 827 200 000
200 000
200 000 200 000
618 126
618 126
618 126 618 126
649 121 447 621 447 621 447 621 201 500 201 500 201 500 60 580 60 580 60.580
2 670
57 910 1 677 404
500 000
500 000
500 000 500 000
1 095 379 337 294 337 294 115 688
221 606 437 185 429 185 337 185
92 000 8 000 8 000
317 900 317 900 317 900
3 000
3 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SI AF • Mbdub ds PraGemación y Formulación Versión M'ERGIO°
Fecha : 000112018 Hora : 19:2313 Página: 2de 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)
CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
Categoría Prograrna Producto! Actividad / Proyecto Presupuestal Presupuestal Ftedlib. Cal Oto Genérica
Monto PresupuestoAño 2018
3 BIENES Y SERVICIOS 3 000 3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION 12 675 CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 750 5 GASTOS CORRIENTES 2 750
3 BIENES Y SERVICIOS 2 750 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 7 925
5 GASTOS CORRIENTES 7 925 3 BIENES Y SERVICIOS 7 925
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 2 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 000
3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION 69 350 SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 66 350 5 GASTOS CORRIENTES 66 350
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 9 850 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 56 500
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 3 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 3 000 3 BIENES Y SERVICIOS 3 000
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 41 910 3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS 41 910 ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 38 910 5 GASTOS CORRIENTES 38 910
3 BIENES Y SERVICIOS 36 910 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 3 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 3 000 3 BIENES Y SERVICIOS 3 000
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 17 000 3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 17 000
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 14 000 5 GASTOS CORRIENTES 14 000
3 BIENES Y SERVICIOS 14 000 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 3 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 3 000 3 BIENES Y SERVICIOS 3 000
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 730 815 2.194838 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES DE 400 000 OREGANO PARA LA RECONVERSION AL CULTIVO DE OREGANO ORGANICO EN EL, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 400 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 400 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 400 000 FINANCIEROS
2.300748 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA 250 000 DEL CULTIVO DE HORTALIZAS EN LAS FAMILIAS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE REGANTES DEL, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 250 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 250 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 250 000 FINANCIEROS
3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE 80 815 PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20 815
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEF SRF - Módulo de Proprernedón y FormebelOn Versión 14FP0100
Fecha: 04/01/2018
Hora : 19:23:13
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles) CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
Categona Presupuestal
Programa Presupuestal
Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb Cat.Gto. Gener ca Monto Presupuesto
Año 2018
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2.149226 MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE RIEGO Y DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCION FRUTICOLA EN LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.155171 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL SECTOR QUEABAYA - SUNISPAYA DE LAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA Y CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.200512 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES LATERALES DEL CD PARALAQUE, ANEXO DE CHUJULAY, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.224124 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ISCALAYI DE LA COMISION DE REGANTES DEL CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
14 015 14 015 6 800 6 800
60 000 60 000 60 000
4 809 999 109 618
109 618
109 618 109 618
436 995
436 995
436 995 436 995
500 000
500 000
500 000 500 000
126 161
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.225454 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES DE SAYLAPA, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
126 161
126 161 126 161
489 807
489 807
6 GASTOS DE CAPITAL 489 807 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 489 807 FINANCIEROS
2.284080 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL 1 219 571 MADRE, DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 219 571 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 1 219 571 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 219 571 FINANCIEROS
2.323261 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE 500 000 SISTEMA PRESURIZADO POR GOTEO EN EL ANEXO SAN JUAN SAN JUNE DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 500 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 500 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 500 000 FINANCIEROS
2.334952 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL MALECON RIBEREÑO DESDE 500 000 LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 0+67 0, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 500 000
DiRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF-Módulo de Pin/amación y Formuladón Versión 14FP0100
Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 4cIe 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles) CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
Categoria Programa Producto! Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal Fte./Rb. Cat.Cto. Genorica Año 2018
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.342416 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EN LOS SECTORES AYANCAL BAJO Y EL GALLITO DE LA COMISION DE REGANTES CHARSAGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 2.145486 INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS SECTORES RURALES DE CHIRILO, SAMEGUA, CERRILLOS, ESCAPALAQUE Y SANCARA. DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.236849 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS SECTORES DEL CHORRO, CURIPAMPA Y CUAJONITO DEL ANEXO DE PARALAQUE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.248193 INSTALACION DE LA RED PRIMARIA EN 10-229W Y REDES SECUNDARIA 440-220V DEL SECTOR DE ARONDAYA DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.300793 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CHUJULAY GRANDE, CHUJULAY BAJO, PAMPA CUELLAR, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.327305 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR FUNDO LA CRUZ DEL ANEXO DE LA PASCANA Y EN EL ANEXO DE CHACANE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
500 000 500 000
927 847
927 847
927 847 927 847
1 314 500 14 500
14 500
14 500 14 500
250 000
250 000
250 000 250 000
300 000
300 000
300 000 300 000
500 000
500 000
500 000 500 000
250 000
250 000
250 000 250 000
188 152 118 252
118 252 108 252 108 252 10 000 10 000
49 900 49 900 49 900 49 900 20 000 20 000
DIRECCIÓN GENERM,DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SME - Módulo de Programación y Fommladen Versión 14FP0100
Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 5de 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)
CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO; 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
--tteL
Categoría Programa Producto/Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal Fle./Rh, Cat.Gto Genérica Año 2018
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
2.237373 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES VIRGEN DE LAS MERCEDES Y VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.239069 INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA LAGO, CUA 1 VIO DE DICIEMBRE DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
20 000
20 000 1 514 743
503 971
503 971
503 971 503 971
796 272
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.311099 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
2.011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.246660 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y BIODIGESTORES EN LA JUNTA VECINAL DOCE QUEBRADAS Y LAS ASOCIACIONES NUEVA ESPERANZA, BUENA VISTA ONCE, NUEVO YACANGO, ALEGOMA RINCONADA, ALTO COPLAY, EL MIRADOR Y RAPIDA MOLLESAJA. DISTRITO DE TORATA - MARIS
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.277576 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN EL CENTRO POBLADO DE TITIRE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
796 272
796 272
796 272
214 500
120 000 120 000
120 000 120 000
500 000
500 000
500 000 500 000
321 874
321 874
321 874
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 214 500 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 214 500 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 214 500 FINANCIEROS
83 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2 580 014
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
321674
2.300168 INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPACTAS PARA LA REMOCION DE 500 000 METALES PESADOS EN EL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LOS ANEXOS DE JORGE CHAVEZ A, SABAYA, LA BANDA, ARONDAYA Y TALA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE 500 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 500 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 500 000 FINANCIEROS
2.305673 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 500 000 LOS SECTORES DE NUEVA CALA CALA, ASPAEX, ASPAEX-I Y ASPAEX-III (LOS CARIBEÑOS), CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 500 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 500 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 500 000 FINANCIEROS
2.305680 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 500 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SI/ F - MOdulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha : 04/01/2018
Hora : 19:23:13 Página: Oda 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles) CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
Categona Programa Producto Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal Fte b: Cat.Gto. Genérica Año 2018
RESIDUALES PARA LOS SECTORES DE TORATA Y YACANGO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 500 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 500 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 500 000 FINANCIEROS
2.335619 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN EL 100 000 MALECON RIBEREÑO DESDE EL PUENTE DE TORATA A LA CALLE CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 100 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
100 000 FINANCIEROS
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 38 140 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18 140
5 GASTOS CORRIENTES 18 140 3 BIENES Y SERVICIOS 18 140
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 20 000 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES
20 000 3 BIENES Y SERVICIOS
20 000 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 1 116 458
2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 137 445 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 137 445 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 137 445
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
137 445 FINANCIEROS
2.114744 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°43035 DE LA 409 871 LOCALIDAD DE HUACHUNTA, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 409 871 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
409 871
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 409 871 FINANCIEROS
2.314110 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION 569 142 EDUCATIVA N 43037 DEL ANEXO DE SOQUESANE, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 569 142 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
569 142
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
569 142 FINANCIEROS
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS 1 000 000 DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
2.320577 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y 500 000 PRIMARIA DE LA I.E. SAN JUAN SAN JUNE ANEXO SAN JUAN SAN JUNE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.332673 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. OTORA, ANEXO OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
2.197878 CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE ARUNTAYA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
500 000
500 000 500 000
500 000
500 000
500 000 500 000
1 903 868
321 874
321 874
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF • Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha : 0410112018
Hora : 19:23:13
Página: 7de 15 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles) CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
Categoría Presupuestal
Prograina Presupuestal
Producto / ActivId Proyecto Fte /Rb, Cat.Gto. . . Genenca Monto Presupuesto
Año 2018
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.297526 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA ASOC. DE VIVIENDA ALTIPLANO, C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.299972 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA PARQUE DE LA JUVENTUD CP SAN FRANCISCO. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.304391 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO DEPORTIVO V ESPACIOS RECREATIVOS EN EL BARRIO AZUL, DE LA LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
0109 NUESTRAS CIUDADES
2.193152 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PI A7A PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SIJUAYA. DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
264 264
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 2 684 2.046423 PUESTA EN VALOR DEL SITIO AROUEOLOGICO CERRO BAUL DE LA PROVINCIA 1 500 MARISCAL NIETO DE LA REGION MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 500 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 1 500 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 500 FINANCIEROS
2.304175 MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE LAS MANIFESTACIONES 1 184 ARTISTICAS - CULTURALES DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 184 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 1 184 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 184 FINANCIEROS
0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 725 2.325473 RECUPERACION DE FACHADAS DE INMUEBLES PATRIMONIALES 725 ARQUITECTONICOS DE LA ZONA URBANA MONUMENTAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, RECAMAS, RENTA DE 725 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 725 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 725 FINANCIEROS
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 6 508 2.194129 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SOMOA - COSTA RICA - OMOYA, 500 DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 500 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
321 874 321 874
229 139
229 139
229 139 229 139
632 054
632 054
632 054 632 054
649 801
649 801
649 801 649 801
71 000 71 000 71 000 71 000
264 905 264 905
264 905
905 905
748 000
000
000 000
748
748
748 748
368 368
368
368 368
529 000
000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAP • Módulo ele Programación y Formulacien Versión 14FP0100
Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 8de 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles) CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
Categona Presupuestal
Programa P tal resupues
Producto / Actividad / Proyecto Fte./R6, Cat,Gto, Genérica Pru Montoespue to
Atto 2018
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.194735 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTERCONEXION CHILLICANE - COMUNIDAD DE ATASPAYA, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.195069 MEJORAMIENTO DEL MALECON RIBEREÑO DESDE EL PUENTE TORATA A LA CALLE CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.220679 INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE YARAVICO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 2.300056 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACCESO VIAL A LOS SECTORES DE LA PASCANA Y CHACANE, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.302880 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. CERRO BAUL DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
3.000134 CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
500 000 500 000
959 701
959 701
959 701 959 701
500 000
500 000
500 000 500 000
1 706 000
1 706 000
1 706 000 1 706 000
500 000
500 000
500 000 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000 1 500 000
707 828 206 353 206 353 206 353 501 475
601 475 501 475 135 000 135 000
135 000 135 000 65 500 65 500
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 500 5 GASTOS CORRIENTES 500
3 BIENES Y SERVICIOS 500 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 65 000
5 GASTOS CORRIENTES 65 000
3 BIENES Y SERVICIOS 65 000 2 ACCIONES CENTRALES 25 330 811
9001 ACCIONES CENTRALES 25 330 811 2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES 822 728
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 1 1
822 /28
822 728
822 728
119 116 933 189 927 223 400 000
3 BIENES Y SERVICIOS 1 527 223 6 GASTOS DE CAPITAL 5 966
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 5 966 FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 185 927 5 GASTOS CORRIENTES 183 971
3 BIENES Y SERVICIOS 183 971 6 GASTOS DE CAPITAL 1 956
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 956 FINANCIEROS
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 355 428 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 369 732
5 GASTOS CORRIENTES 348 569 3 BIENES Y SERVICIOS 348 569
6 GASTOS DE CAPITAL 21 163 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 21 163 FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 651 436 5 GASTOS CORRIENTES 651 436
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 496 234 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 155 202
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 334 260 5 GASTOS CORRIENTES 334 260
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 231 660 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 102 600
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 17 931 584 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8 173 233
5 GASTOS CORRIENTES 8 168 133 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 5 286 862 SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 43 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 2 226 012 5 OTROS GASTOS 610 259
6 GASTOS DE CAPITAL 5 100 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 5 100 FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 7 701 744 5 GASTOS CORRIENTES 7 701 744
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 5 904 317 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 1 795 758 5 OTROS GASTOS 1 669
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2 056 607 5 GASTOS CORRIENTES 2 056 607
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 1 115 537 SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 13 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 904 070
RIP RUN A 'fi, ft VI r1 TO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO -MEF SIPE • Módub de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 9de 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
Categoría Programa Producto! Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal F Rb. Cat.Gto. Genérica Año 2018
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1 PE•::..110 • 3 7 .IACILi
DIRECCIÓN GENER&L DE PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF - Módub ÓB Programedón y Formulación Venlión 14FP0/00
Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: Mde 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
Categoría Programa Producto / Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal FteiRle. Cat Gto. Generic Año 2018
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 OTROS GASTOS
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
12
12
214
000
000 274
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 156 200 5 GASTOS CORRIENTES 156 200
3 BIENES Y SERVICIOS 156 200 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 58 074
5 GASTOS CORRIENTES 58 074 3 BIENES Y SERVICIOS 58 074
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 2 698 681 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 059 965
5 GASTOS CORRIENTES 2 059 965 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 1 771 211 SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 27 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 220 000 5 OTROS GASTOS 41 754
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 638 716 5 GASTOS CORRIENTES 638 716
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 638 716 SOCIALES
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 154 b00 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
154 000
5 GASTOS CORRIENTES
154 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
27 705
SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
126 295
5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 35 000 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
35 000
5 GASTOS CORRIENTES
35 000 3 BIENES Y SERVICIOS
35 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 74 431 685 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 74 431 685
2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2 036 774 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
2 036 774
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL
2 036 774
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
2 036 774 FINANCIEROS
2.000563 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO
526 943 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
526 943
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL
526 943
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
526 943 FINANCIEROS
2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
150 091 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
150 091
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL
150 091
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
150 091 FINANCIEROS
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
4 908 457 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
4 908 457
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL
4 908 457
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
4 908 457 FINANCIEROS
2.001707 LIQUIDACION DE OBRAS 948 176 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 948 176 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 948 176
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAP • Módulo de Pregremeción y Formulación Versión 14FP0100
Fecha : 04/01/2018
Hora : 192313 Página: 110e 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles) CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
Categoría Programa Producto! Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal Fte./Rb. at.Gto. Cenen Año 2018
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.149005 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA J.V. BELEN, AV. CERRILLOS, SANTA FORTUNATA, ASOC. SAN VALENTIN. SAN CRISTOBAL DE LA J.V. CERRILLOS, ASOC. VILLA INGENIERIA DE LA J.V. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2179388 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TERMINAL. LOS LIBERTADORES, VILLA TERMINAL, MI VIVIENDA, VILLA JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.187797 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN COLISEO POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAFtUMAS, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.237040 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN
9 LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE SAN FERNANDO, ELECTRO SUR, HOSPITALARIA, VILLA 34 RAMOS, ALTO ZAPATA, EL GALLITO, BELEN, LA FLORESTA Y NUEVA ESPERANZA, DEL
DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA
400U1CS11;-1// ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.237314 CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO SOCIOCULTURAL DE LA JUNTA VECINAL SANTA FORTUNATA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.239121 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ARCHIVO DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.264778 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PALTO VARIEDAD HASS DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.332956 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SANTA ROSA DE LIMA, MARIANO SANTOS MATEO (PROGRESIVA 0+71.94) Y PASAJES GUARDIA CIVIL, SANTA FORTUNATA, SANTA ROSA DE LIMA Y LOS SINCHIS DE LA ASOC PRO VIV SANTA ROSA DE
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.335665 CREACION DE LA PLAZA MIRADOR EN EL MALECON RIBEREÑO DEL, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
946 176
100 000
100 000
100 000 100 000
1 227 175
1 227 175
1 227 175 I227 175
100 300
100 300
100 300 100 300
758 080
758 080
758 080 758 080
1 156 287
1 156 287
1 156 287 1 156 287
1 793 994
1 793 994
1 793 994 1 793 994
1 017 498
1 017 498
1 017 498 1 017 498
60 000
60 000
60 000 60 000
100 000
5-18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.338053 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL ANEXO DE QUEBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
100 000
100 000 100 000
435 679
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 435 679 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 435 679 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 435 679 FINANCIEROS
2.367218 CREACION DEL DRENAJE PLUVIAl_ EN LA AVENIDA AMORES AVELINO CACERES Y LA 479 036 CALLE ANTIGUA DE SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 479 036 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 479 036 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 479 036 FINANCIEROS
5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 11 648 053 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 11 648 053 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
7 SERVICIO DE LA DEUDA 11 648 053 8 SERVICIO DE LA DEUDA 11 648 053 PUBLICA
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 296 503 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 44 754
5 GASTOS CORRIENTES 44 754 2 PENSIONES Y OTRAS 44 754 PRESTACIONES SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 251 749 5 GASTOS CORRIENTES 247 500
3 BIENES Y SERVICIOS 245 500 5 OTROS GASTOS 2 000
6 GASTOS DE CAPITAL 4 249 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 4 249 FINANCIEROS
5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 13 850 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7 350
5 GASTOS CORRIENTES 7 350 3 BIENES Y SERVICIOS 7 350
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 6 500 5 GASTOS CORRIENTES 6 500
3 BIENES Y SERVICIOS 6 500 5.000484 ASESORAMIENTO, GESTION Y DESARROLLO URBANO 1 000
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 000 5 GASTOS CORRIENTES 1 000
3 BIENES Y SERVICIOS 1 000 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 15 000
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15 000 5 GASTOS CORRIENTES 15 000
3 BIENES Y SERVICIOS 15 000 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 42 900
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 40 900 5 GASTOS CORRIENTES 40 900
3 BIENES Y SERVICIOS 40 900 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2 000
5 GASTOS CORRIENTES 2 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 000
5.000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 25 960 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 25 960
5 GASTOS CORRIENTES 25 960
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SME • Módulo de Programación y Formulación Vararon 14FP0100
Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 12de 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
Categoria Programa Producto / Actividad / Proyecto Monto Preaupuesto Prestipu al Presupuestal ./R1o. Cat GPI. Genérica Año 2018 - ..'
3 BIENES Y SERVICIOS 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
25 960 9 704 242 9 704 242
9 614 242 4 914 611
3 BIENES Y SERVICIOS 4 699 333 5 OTROS GASTOS 298
6 GASTOS DE CAPITAL 90 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 90 000 FINANCIEROS
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 1 380 885 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 1 380 885 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 1 380 885 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 390 000 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 990 885
5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 2 036 342 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2 036 342 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 2 036 342 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 584 000 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 1 452 342
1000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 19 567 700 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19 567 700
5 GASTOS CORRIENTES 19 413 050 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 714 450 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 18 698 600
6 GASTOS DE CAPITAL 154 650 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 154 650 FINANCIEROS
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 563 323 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10 500
5 GASTOS CORRIENTES 10 500 2 PENSIONES Y OTRAS 10 500 PRESTACIONES SOCIALES
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 78 370 5 GASTOS CORRIENTES 78 370
2 PENSIONES Y OTRAS 78 370 PRESTACIONES SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 474 453 5 GASTOS CORRIENTES 474 453
2 PENSIONES Y OTRAS 474 453 PRESTACIONES SOCIALES
5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 1 402 175 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 209 275
5 GASTOS CORRIENTES 1 170 175 3 BIENES Y SERVICIOS 1 146 175 5 OTROS GASTOS 24 000
6 GASTOS DE CAPITAL 39 100 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 39 100
FINANCIEROS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 400
5 GASTOS CORRIENTES 400 3 BIENES Y SERVICIOS 400
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 192 500 5 GASTOS CORRIENTES 192 500
3 BIENES Y SERVICIOS 192 500
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SGF • Módulo de Programación y EFFmulEFIEF VersIón I4FP0100
Fecha : 0401/2010 Hora : 19.03:13 Página: 13de 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles) CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
Categoría Presupuestal
Programa Presupuestal
Producto/Actividad / Proyecto Fte./R6. Cat.Gto. Gen rica
Monto Presupuesto Año 2018
5.001038 PREVENC ION Y MITIGACION DE DESASTRES 2 201 550 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 83 700
5 GASTOS CORRIENTES 83 700 3 BIENES Y SERVICIOS 83 700
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 900 5 GASTOS CORRIENTES 5 900
3 BIENES Y SERVICIOS 5 900 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2 111 950 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 2 111 950 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 2 111 950 FINANCIEROS
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 765 354 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 633 167
5 GASTOS CORRIENTES 633 167 2 PENSIONES Y OTRAS 633 167 PRESTACIONES SOCIALES
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 86 788 5 GASTOS CORRIENTES 85 488
2 PENSIONES Y OTRAS 50 894 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 34 594
6 GASTOS DE CAPITAL 1 300 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 300 FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4 699 5 GASTOS CORRIENTES 4 699
2 PENSIONES Y OTRAS 4 699 PRESTACIONES SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 40 700 5 GASTOS CORRIENTES 40 700
2 PENSIONES Y OTRAS 30 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 10 700
5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 375 654 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 348 654
5 GASTOS CORRIENTES 348 654 2 PENSIONES Y OTRAS 348 654 PRESTACIONES SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 27 000 5 GASTOS CORRIENTES 26 800
3 BIENES Y SERVICIOS 26 800 6 GASTOS DE CAPITAL 200
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 200 FINANCIEROS
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 5 979 473 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 877 116
5 GASTOS CORRIENTES 5 299 782 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 660 719 SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 10 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 4 629 063
6 GASTOS DE CAPITAL 577 334 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 577 334 FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 102 357 5 GASTOS CORRIENTES 95 357
3 BIENES Y SERVICIOS 95 357 6 GASTOS DE CAPITAL 7 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 7 000 FINANCIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBUCO - MEF SIAF - Módulo de Programeolán y Formulación Versión I4FP0100
Fecha : 04/01/20113 Hora : 19:23:13 Página: 14de 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO (En Soles)
CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO
Categoría Presupuestal
Programa Presupuestal
_L__
Producto / ActivIdad / Proyecto F Mb. C Oto Genérica Año 2018
Monto Presupuesto
st It
NOA DE 'I= 3435111.
-
Titular de la Entidad Sello y Firma
CALDEQUISPE MAMAN
cial Mariscal Nieto
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - PAEF SIAF - Módulo do Programación y Formulación Versión NIFP0100
Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:23:13 Página: 15de 15
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
CONSOLIDADO
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO
Categoria Programa Producto/ Actividad / Proyecto Monto Presupuesto Presupuestal Presupuestal Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Ano 2018
. . ,
5.001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
93 93 93
994 994
994 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 28 994 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 65 000
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 344 525 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 182 230
5 GASTOS CORRIENTES 182 230 3 BIENES Y SERVICIOS /82 230
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 162 295 5 GASTOS CORRIENTES 139 395
3 BIENES Y SERVICIOS 139 395 6 GASTOS DE CAPITAL 22 900
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 22 900 FINANCIEROS
5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 38 200 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 38 200
5 GASTOS CORRIENTES 38 200 3 BIENES Y SERVICIOS 38 200
5.001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS 1 089 025 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 089 025
5 GASTOS CORRIENTES 1 072 025 3 BIENES Y SERVICIOS 1 072 025
6 GASTOS DE CAPITAL 17 000 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 17 000 FINANCIEROS
5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE 250 000 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 250 000
5 GASTOS CORRIENTES 250 000 4 DONACIONES Y 250 000 TRANSFERENCIAS
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 740 387 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 740 387
5 GASTOS CORRIENTES 740 387 4 DONACIONES Y 740 387 TRANSFERENCIAS
5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 57 100 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 57 100
5 GASTOS CORRIENTES 57 100 3 BIENES Y SERVICIOS 57 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - ~Mode Programación y Formulagén gemido 14FP0100
Fecha 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página 1 de 6
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO
TIPO TRANSACCIÓN 2 5 RECURSOS RECURSOS GENERICA DIRECTAMENTE DETERMINADOS
SUBGENÉRICA RECAUDADOS
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1.1.2 1.1 PREDIAL 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 1.1.21.2 ALCABALA 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 1.1.22 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 1.1.33 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 1.1.3 3.3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 1.1.3 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS 1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 1.1.53 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 1.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 1.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS 13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.1 VENTA DE BIENES 1.3.1 1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 1.3.1 1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 1.3.1 1.1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 1.3.13 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 1.3.1 4.1 8 PRODUCTOS METALICOS 1.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION
43 650 751 83 595 311 12/ 246 062 6 109 4 226 147 4 232 256
3 885 447 3 885 447 3 170 447 3 170 447 2 781 046 2 781 046 2 781 046 2 781 046
389 401 389 401 389 401 389 401 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 715 000 340 700 340 700 340 700 340 700 340 700 340 700
3 700 3 700 15 000 15 000
322 000 322 000 6 109 6 109 6 109 6 109 6 109 6 109 6 109 6 109
37 622 468 37 622 468 25 812 476 25 812 476
108 783 108 783 108 783 108 783 108 783 108 783 273 557 273 557 273 557 273 557 273 557 273 557
20 706 879 20 706 879 20 706 879 20 706 879
14 879 14 879 1 186 000 1 186 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Modulo de Programación y Formulación versen 14FP0100
Fecha: 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página: 2 de 6
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
TIPO TRANSACCIÓN 2 5 GENÉRICA RECURSOS
DIRECTAMENTE RECURSOS
DETERMINADOS SUBGENÉRICA RECAUDADOS
TOTAL ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN
1.3,19 VENTA DE OTROS BIENES 1.3.1 9.1
VENTA DE OTROS BIENES 1.3.1 9.1 1
VENTA DE PUBLICACIONES 1.3.1 9.1 2
VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1.3.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1.3.2 1.1 REGISTROS Y UCENCIAS 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES 1.3.2 1.1 3 LICENCIAS 1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS 1.3.21.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 1.3.2 5.1 1 EXPEDICION DE -nruLos DE PROPIEDAD 1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES 1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 1.3.25.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 1.3,2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 1.3,2 5.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 1,3.2 6 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 1.3.2 6.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA 1.3.2 6.1 2 DERECHO DE EXPLOTACION Y EXTRACCION 1.3.28 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,32 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1.3.28.1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR
19 506 000 19 506 000 4 723 257 4 723 257 4 723 257 4 723 257
13 880 13 880 10 000 10 000
4 699 377 4 699 377 2 571 173 2 571 173
271 868 271 868 265 868 265 868
78 258 78 258 2 610 2 610 5 000 5 060
130 000 130 000 50 000 50 000 6 000 6 000 fi 000 6 000
671 920 671 920 101 619 101 619
1 500 1 500 50 000 50 000 50 119 50 119
570 301 570 301 421 947 421 947 46 141 46 141 25 000 25 000 77 213 77 213 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000
641 100 641 100 641 100 641 100 12 000 12 000
1 3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 1.3.2 8.1 5 GUARDIANIA DEPOSITOS DE VEHICULOS 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 1.3.2 8.1 9 LICENCIAS 1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES 1.3.29
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.3.2 9.1
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.3.2 9.1 2 CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/0 CALIFICACIONES 1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 1.3.2 10.1 7 LICENCIAS 1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 1.3.3 1 SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA 1.3.3 1.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS 1.3.3 1.1 1 ANALISIS DE SUELOS 1.3.32 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1.3.3 2.2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 1.3.3 2.2 1 SERVICIO TELEFONICO Y FAX 1.3.33 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 1.3.3 3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 1.3.3 3.2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS 1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBIJC0 MEF SIAF Modulo de Programación y Formulación Versión S'ERGIOS
Fecha 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página 3 de 6
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
11PO TRANSACCIÓN 5 2
GENÉRICA RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENTE DETERMINADO
SUBGENÉRICA RECAUDADOS TOTAL
ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN
100 000 100 000 29 000 29 000 41 000 41 000 1 500 1 500
345 000 345 000 112 600 112 600
544 178 544 178 544 178 544 178
700 700 46 794 46 794
466 684 466 684 8 500 8 500 1 500 1 500
20 000 20 000 388 107 388 107 388 107 388 107 140 992 140 992
2 951 2 951 750 750
125 200 125 200 118 214 118 214
9 238 819 9 238 819 19 015 19 015 19 015 19 015 19 015 19 015 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
180 190 180 190 180 190 180 190 180 190 180 190
6 059 711 6 059 711
TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA
SUBGENÉRICA
ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLJC0 MEF SIAF - Módulo de Pmgramasón y Formulación vararán 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO
(En Soles)
Fecha 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página 4 de 6
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
3.3 5 INMUEBLES Y TERRENOS 1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 1.3.3 5.2 VEHICULOS. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.3.3 5.2 99 OTROS VEHÍCULOS. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.3.35.3 OTROS ALQUILERES 1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES 1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS 1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES 1.3.3 9.2 8 SERVICIOS DE PUBUCIDAD E IMPRESION 1.3.3 9.29 SERVICIOS A TERCEROS 1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 1.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 1.3.3 9.224 SERENAZGO 1.3.3 9.2 25 SUMINISTRO Y ACCESO ALA INFORMACION 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO 1.4.1 4.2 REGALIAS 1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
443 175 268
274 000 274
443 175 268
274 000 274
5 615 937 5 615 937 649 229 649 229
4 948 708 4 948 708 18 000 18 000
500 500 500 500
2 954 903 2 954 903 2 954 903 2 954 903
167 584 167 584 2 978 2 978
91 556 91 556 111 504 111 504 12 440 12 440
100 100 1 600 1 600
11 058 11 058 285 395 285 395
7 266 7 266 1 853 322 1 853 322
410 000 410 000 100 100
79 369 164 79 369 164 79 369 164 79 369 164 79 369 164 79 369 164 47 936 276 47 936 276 47 414 311 47 414 311
521 965 521 965 20 853 451 20 853 451 20 853 451 20 853 451 10 579 437 10 579 437
ACION MUNICIPAL 1.5
OTROS INGRESOS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 1.5.1 1.1 INTERESES 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR
PRIVATIZACION Y CONCESIONES 1.5.12
RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 1.5.1 2.2
DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1.5.21 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 1.5.22 SANCIONES 1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 1.5.2 2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL 1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES 1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 1.5.51.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.6.1 VENTA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1.6.1 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 1.6.1 2.1 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 1.6.1 2.1 6 VENTA DE EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS
ou" 2 29
—418--10441y05042 Nzr -- n-
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO. MEE SIAF - Modulo de Programación y Forrolacklin Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO
(En Soles)
Fecha : 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página: 5 de 6
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
TIPO TRANSACCIÓN 2 5 GENÉRICA RECURSOS RECURSOS
SÚBGENÉRICA DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DETERMINADOS
TOTAL ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN
,
10 579 437 10 579 437 4 346 194 4 346 194 1 143 000 1 143 000
33 000 33 000 33 000 33 000 33 000 33 000
1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 1 110 000 2 208 377 2 208 377 1 885 000 1 885 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000
135 000 135 000 135 000 135 000 323 377 323 377 323 377 323 377 50 377 50 377 78 000 78 000
195 000 195 000 994 817 994 817 994 817 994 817 994 817 994 817 994 817 994 817 172 000 172 000
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000
Titular de la Entidad Sello y Firma
DIRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO FORMO- MEF SIAF - Módulo de Programapán y Formulación VersIdn 14FP0100
Fecha: 04/01/2018 Hora : 19:27:35 Página: 6 de 6
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
TIPO TRANSACCIÓN 2 5 GENÉRICA RECURSOS
DIRECTAMENTE RECURSOS
DETERMINADOS SUBGENERICA RECAUDADOS
TOTAL ESPECIFICA DESCRIPCIÓN
,c
165 000 165 000 1.9 SALDOS DE BALANCE 1 503 980 1 503 980 1.9.1 SALDOS DE BALANCE 1 503 980 1 503 980 1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE 1 503 980 1 503 980 1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE 1 503 980 1 503 980 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE 1 503 980 1 503 980
TOTAL : 43 650 751 83595311 127 246 06
(o) (*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta 1 j Debe considerarse el Personal CenT~per Empresas de Servicios y Consultorias Muní palidad Pro incial Mariscal Nieto
adiirewr< of QULSPE MAMANI ALCALDE
TI ULAR DEL PLIEGO Sello y Firma
RO 68660 EU, irma ,y Firma
esos% , .99
GERENCIA MUNICIPAL LI
67/
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEE SI. F • Módulo de Programación y Formulación Versión 14E1,0100
Fecha 04/01/2018 Hora : 19:28:34 Página
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 1 del
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
TIPO DE PERSONA! PERSONALO BRADO
PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL
N° PERSONAS ANUAL ANUA N' PERSONAS ° N PERSONAS COSTO
I TIV ACOS 225 b COe 897 00 "C5 '3 001 792 00 93,1 19 )99 599 (1 9 01 FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 12 720 994 00 61 2 930 992 00 73 3 b51 98b 00 02.PROFESIONALES 25 1 081 122.00 34 1 260 374.00 59 2 341 496,00
03.TECNICOS 107 2 136 133.00 270 2 376 733.00 377 4 512 866.00 04.AUXILIARES 1 15 224.00 55 274 704.00 16 289 928.00 05.0BREROS 80 2 653 424 00 325 6 158 989.00 405 8 812 413 00
II. PENSIONISTAS 646 162.00 33
TOTAL ANUAL (I + II) 225 6 606 89790 705 13 001 792.00 963 20 255 451.00
TIP DE PERSONAL N° PERS NA ANJAL
Et.RSONAL 323LNTSAJADU POR
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 242 7 142 577 20
OCADORES DE SERVICIO 1_/ u 00
CARGO N° PERSONAS ANUAL DI ETA
al 31. Dic.2017( ) Ao 2018
ALCALDE 6 257 717.00 0.00 — _ 0.00 REGIDORES 29 000 231 660.00 231