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UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HI DRICOS TACNA (En Nuevos Soles)
SEC. PPTO. METAFUNC. RO RDR RD FISICA
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO A GRARIO 24,163,062 3,711,580 1,816,336 18,635,1462.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 239,096 239,096
4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO10 AGROPECUARIA
025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0023 0006596 - Mejoramiento de Infraestructura 239,096 239,096 0,42 obra
2.039792 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SEC TOR SAN ISIDRO 2,100,000 2,100,000MAGOLLO
0001 0000450 - Construccin de Infraestructura 2,000,000 2,000,000 0,05 sistema6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
10 AGROPECUARIA025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0002 0001424 - Supervisin de Obras 100,000 100,000 05 informes
2.093704 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA 2,861,200 2,861,2006000007 ADQUISICION DE VEHICULOS
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0031 0000102 - Adquisicin de Maquinaria y Equipo 2,800,000 2,800,000 01 unidad0032 0008252 - Gestin para el Desarrollo del Componente 61,200 61,200 02 informes
2.094012 MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO - CENTR O POBLADO TOTORA 3,711,580 3,711,580CANDARAVE
4000121 MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS D E RIEGO10 AGROPECUARIA
0003 0001062 - Mejoramiento de canales de riego 3,711,580 3,711,580 01 km
2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA P ARA DESARROLLO 13,557,090 1,577,240 11,979,850AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FAS E I
0004 0000504 - Construccin y/o mejoramiento de reservorios 9,247,090 1,367,240 7,879,850 0,64 unidad0024 0012745 - Mejoramiento de Canal 2,500,000 2,500,000 1,7 km
6000001 EXPEDIENTE TECNICO10 AGROPECUARIA
0005 0005968 - Expediente 500,000 500,000 1 exp.tcnico
SEC. PPTO. METAPRG PROY AI/OBR FN META DENOMINACION FTE. FTO.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 2013 *
PRG PROY AI/OBR FN DIVF GRPF
META DENOMINACION FTE. FTO.

FUNC. RO RDR RD FISICA
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS10 AGROPECUARIA
0006 0001424 - Supervisin de Obras 310,000 210,000 100,000 06 informes0025 0001425 - Supervisin por Contrata 1,000,000 1,000,000 09 informes
2.129735 MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRAYA - TACNA 494,096 494,0964000102 INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0026 0012746 - Mejoramiento de Canal de Riego 454,096 454,096 2,791 km
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS10 AGROPECUARIA
0027 0001424 - Supervisin de Obras 40,000 40,000 02 informes
2.166441 CONSTRUCCION DE LA REPRESA JARUMAS II 1,200,000 1,200,0006000001 EXPEDIENTE TECNICO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0034 0000706 - Elaboracin de Estudio Definitivo 1,200,000 1,200,000 01 estudio
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PROD UCTOS 19,424,641 850,000 8,174,641 10,400,0002.000270 GESTION DE PROYECTOS
6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 5,275,000 850,000 4,425,00010 AGROPECUARIA
0007 0000653 - Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin 4,750,000 850,000 3,900,000 12 informes0008 0001002 - Liquidacin Final de Obra 150,000 150,000 12 expedientes0009 0001386 - Saneamiento Fsico Legal 150,000 150,000 10 casos resueltos0033 0053179 - Acciones de Seguimiento y Monitoreo - Estudios Factibilidad Yarascay 225,000 225,000 08 informes
2.000351 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2,449,641 2,449,6416000014 SEGURO DE OBRAS
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0010 0001157 - Pago Seguro de Obra 410,000 410,000 01 cuota
6000015 OPERACIN Y MANTENIMIENTO10 AGROPECUARIA
0011 0000015 - Acciones de emergencia 400,000 400,000 02 acciones0012 0001018 - Mantenimiento de Infraestructura Construida - Obras Afianzamiento Laguna Aricota 300,000 300,000 02 acciones0013 0001395 - Seguridad y Proteccin 420,000 420,000 09 informes0014 0006487 - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Ro 100,000 100,000 01 accin0015 0029574 - Mantenimiento Peridico - Cerro Blanco 120,000 120,000 01 accin0016 0033107 - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas 100,000 100,000 01 accin0017 0033108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 300,000 300,000 01 accin0028 0001022 - Mantenimiento de la Infraestructura - Presa Paucarani 32,656 32,656 0,06 accin0029 0001119 - Operacin y Mantenimiento - Bocatoma Challata 66,985 66,985 0,74 accin
DIVF GRPFMETA DENOMINACION

6000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS10 AGROPECUARIA
0018 0007955 - Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Local 200,000 200,000 03 acciones
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 11,700,000 1,300,000 10,400,0006000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0019 0005811 - Estudio - Factibilidad Represamiento Yarascay 9,300,000 400,000 8,900,000 01 Estudio0030 0000708 - Elaboracin de Estudios - Factibilidad Construccin embalse Cupune Susapaya 1,500,000 1,500,000 01 Estudio
6000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS10 AGROPECUARIA
0020 0000782 - Estudios Bsicos para el Manejo de Cuencas 300,000 300,000 0,3 estudio0021 0001103 - Monitoreo y Evaluacin Recursos Hdricos 300,000 300,000 09 estudios0022 0011327 - Elaboracin de Perfiles 300,000 300,000 02 estudios
T O T A L 43,587,703 4,561,580 9,990,977 29,035,146ppto-2013/rvr-04-07/2012/26-09/02-07 16,635,242 35,000 7,500,000 9,100,242* Aprobado con R.E.R. N 001-2013-P.R/GOB.REG.TACNA del 02.01.2013
* Modificado con R.E.R. N 062-2013-P.R/GOB.REG.TACNA, del 07-feb-2013. 14,347,848 850,000 6,750,000 6,747,84818,059,428 4,561,580 750,000 2,352,39418,059,428 4,561,580 6,750,000 6,747,848
-3,711,580 -3,240,977 -22,287,29825,528,275 3,240,977 22,287,29843,587,703 4,561,580 9,990,977 29,035,146

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