PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS · Basado en Resultados Se enmarca dentro del nuevo...

16/06/2010

1

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS

Antonio Orellana Montenegro

Presupuesto por Resultados

Los principales resultados que debe lograr la

gestión del Estado son aquellos que impacten

positivamente en la calidad de vida de la

población. El centro de toda sociedad son las personas, por ello el

Estado debe buscar su bienestar y priorizar a los

excluidos

16/06/2010

2

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados

Se enmarca dentro del nuevo enfoque de la Gestión Pública, en el

cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en

función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir

resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida

de las personas.

S/.

Presupuesto Insumos

para

S/.

Presupuesto Resultado

para éxito

Cambio de mentalidad

Insumos Actividades Productos Inmediato Intermedio Final

Producto s Resultado s

La definición de los Programas

Presupuestales Estratégicos parte de la

identificación de los grandes problemas

nacionales que debemos enfrentar.

Se ha comenzado con aquellos referidos a la

situación de la infancia y de las poblaciones

rurales, por ser los más vulnerables y excluidos.

16/06/2010

3

¿Qué es un

Resultado?

¿Qué es un

Resultado?

Un Resultado es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población, instituciones, comunidades, etc).

Al identificarse un problema, surge entonces la nec esidad de transformarla, lo cuál equivale a plantear un resultadoresultadoresultadoresultado (meta de cambio)

ProblemaRESULTADO

(Meta o cambio)

¿Qué es un ¿Qué es un ¿Qué es un ¿Qué es un

Producto?Producto?Producto?Producto?

¿Qué es un ¿Qué es un ¿Qué es un ¿Qué es un

Producto?Producto?Producto?Producto?

Un Producto es un medio necesario para lograr un resultado. Un producto se obtiene a través de la implementación de una “intervención”* o de un “conjunto de intervenciones” sobre un grupo de beneficiarios.

La identificación de un producto implica la identificación de quien es el beneficiario (quien recibe la intervención).

Producto Producto Producto Producto = = = = Intervenciones Intervenciones Intervenciones Intervenciones + + + + Beneficiarios

ProductoResultado

(meta de cambio)

*IntervenciónIntervenciónIntervenciónIntervención: Acción o conjunto de acciones realizadas por el E stado en determinado grupo de interés. Necesariamente una in tervención debe de tener un producto y un efecto (resultado).

16/06/2010

4

Enfocado con la superación de la pobreza

Eje 1: Inversión en Capital Humano

Eje 2: Infraestructura básica social y

económica

Eje 3: Red de Protección Social

Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades

Económicas para los Pobres

INVERSIÓN EN CAPACIDADES

INVERSIÓN FÍSICA LOCAL

ASISTENCIA SOCIAL

La implementación del P p R se ha alineado con la prioridad del Gobierno

de reducción de la pobreza …

• Salud• Nutrición• Educación• Identidad

• Transporte terrestre• Electrificación• Riego menor• Comunicaciones

• Seguridad• Derechos Humanos• Justicia• Violencia Familiar

8

4. PE Registro de Nacimiento e Identidad

1. PE Materno Neonatal

2. PE Articulado de Nutrición

3. PE Logros educativos básicos

- 9 meses Nacimiento 3 años 8 años

Eje 1: Preservar Capital Humano2007-2008

Eje 2: Infraestructura Local Básica, Social y Económica (Priorizada en el PPR)

5. PE Acceso vial a servicios sociales y a oportunidades de mercado

A partir de2008 -2011

Momento crítico en que el cerebro se desarrolla

IMPLEMENTACIÓN Priorización de programas

6. PE Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas7. PE Accesos y uso de Servicios de Telecomunicaciones en Pueblos Rurales de menos de 3000 Habitantes 8.PE Acceso a energía en localidades rurales

9. PE Gestión Ambiental Prioritaria

10. PE

Accidentes

Tránsito

13. PE Mejora de la Sanidad Agraria14.PE Incremento de la Productividad rural de pequeños agricultores15. PE Incremento de la Productividad de las MYPES

11. Seguridad ciudadana

12. Vigencia de los derechos

Fundamentales

16/06/2010

5

a. Prevalencia de desnutrición crónica de niños menores de 05 años

b. Deficiente atención de los servicios de salud integralc. Deficiente cobertura de servicios educativos en los niveles

inicial, primario, secundario y superior no universitario (DC)

d. Deficiente acceso a los servicios básicos de agua y alcantarillado

e. Limitada integración de los pueblos a la modernidad, comunicación con el mundo, facilidad de labores domésticas a amas de casa y desarrollo de Proyectos productivos

Problemas que limitan el logro el Objetivo: Desarrollo Social – PDRC - PEI

a) Alto deterioro de la red de caminos vecinales ydepartamentales, generan un inadecuado e insuficientesistema de integración vial

b) Uso inadecuado del territorio por inexistencia de lazonificación económica y ecológica

c) Alta vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos naturalesd) Permanente contaminación ambiental, por el ineficiente

manejo de residuos sólidos y líquidos de uso industrial, aguasservidas y de la minería informal

e) Inadecuada sistema de captación y regulación de aguassuperficiales y desaprovechamiento de aguas subterráneas.

Problemas que limitan el logro el Objetivo: Ordenamiento del Territorio -

PDRC -PEI

16/06/2010

6

a) Actividad productiva escasamente desarrollada einformalidad en el saneamiento físico legal ydesorganización de productores que limita el acceso almercado L, R, N.

b) Carencia de mecanismos de promoción de las oportunidadesde negocios y de inversión, inadecuada infraestructura,restrictivo e impreciso marco normativo y uso de tecnologíasapropiadas

c) Desarticulación entre el sector educativo y la vocaciónproductiva local (Limitadas capacidades para el desarrolloproductivo) (DC)

Problemas que limitan el logro el Objetivo: Desarrollo Económico – PDRC

-PEI

a. Pérdida de valores sociales y culturales, violenciafamiliar, carencia de habilidades que generaninseguridad ciudadana

b. Débil institucionalidad para promover laparticipación y vigilancia ciudadana (SC)

c. Servicios deficientes y burocráticos en entidadesestatales

d. Ausencia de liderazgo juvenil con capacidades deemprendimiento y manejo de equidad de género(DC)

Problemas que limitan el logro el Objetivo: Gobernabilidad – PDRC -PEI

16/06/2010

7

PRINCIPALES PRODUCTOS RESULTADOS INTERMEDIOS

•Consejería y entrega de métodos

de planificación familiar

Mejora la educación de

la población en salud

sexual y reproductiva y

el acceso a planificación

familiar

•Promoción de Municipios,

comunidades, escuelas y familias

saludables

•Mayor atención prenatal de

calidad a la madre gestante

Se reduce la mortalidad

y problemas de salud de

las madres.•Aumento en la atención de partos

y del recién nacido por personal

calificado

•Mejorar en la disponibilidad de

servicios para atender situaciones

de emergencia en el parto, de la

madre y del recién nacido

Se reduce la mortalidad

y problemas de salud de

los recién nacidos

1. Salud Materno-Neonatal Problema principal: ELEVADA MORTALIDAD DE LAS MADRE S Y LOS RECIÉN NACIDOS

RESULTADO FINAL ESPERADO


•Suplemento de hierro y ácido fólico para gestantes .

•Complementación alimentaria para madres y niños hasta 36 mes

Se reduce el número de recién

nacidos con bajo peso

•Promoción de entorno y prácticas saludables en las comunidades y

en las madres.

•Mejora en las campañas de vacunaciones

•Aumento de la cobertura, oportunidad y calidad del control de

crecimiento y desarrollo de los niños -CRED

Mejor la alimentación y

nutrición de los menores de 36

meses

•Diagnostico y tratamiento oportuno de enfermedades diarreicas y

respiratorias agudas.

•Mejora de la calidad del agua, disponibilidad de letrinas e

instalaciones de cocinas mejoradas.

Se reduce las en enfermedades

diarreicas y respiratorias en

menores de 24 meses

2. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Problema principal: ELEVADA DESNUTRICIÓN CRONICA


Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años

16/06/2010

8

3. Logros de Aprendizaje al Final del III Ciclo de E ducación Básica

Problema principal: Pobres Resultados del Aprendiza je Escolar


•Aumento en la cobertura de educación inicial.

•Desarrollo de modelos pedagógicos

•Capacitación y acompañamiento a docentes y promotores E. Inicial

Se logran las competencias

básicas para aprender a leer

niños (a) de 3 a 5 años

•Capacitación y acompañamiento a docentes en E. Primaria

•Dotación de material educativo.

•Perfeccionamiento y adecuación de metodología de Planfi Currilar

•Marco normativo adecuado para asignación y seleccionar personal

docente a nivel regional

Se incrementa la calidad

educativa del 1º y 2º grado

•Programas de mejora y mantenimiento de la infraestructura y el

equipamiento

•Sistema de soporte, supervisión y monitoreo

Mejora la infraestructura y el

equipamiento en escuelas


•Emisión de actas de nacimiento y

DNI

•Módulos registrales en hospitales

•Emisión de actas de nacimiento en

oficinas de RENIEC

•Incorporación de oficinas registrales

a RENIEC

Se incrementa el

acceso al registro de

nacimiento de niños

y niñas

•Emisión de DNI para mayores y

menores de 18 años en zonas

urbanas y rurales.

Se incrementa el

acceso al DNI de

niños, niñas y adultos

4. ACCESO A LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD Problema principal: NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS INDOCUM ENTADOS, EN ESPECIAL EN

ZONAS RURALES


Responsable RENIEC

16/06/2010

9

5. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS Y OPORTUNIDA DES DE MERCADO

Problema principal: POBLACIONES AISLADAS O CON SERI OS PROBLEMAS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA ACCEDER A SERVICIOS BÁSICOS Y AL MERCADO



• Realización de estudios,

contratación de servicios de

ejecución y supervisión de obras.

Se mejora y rehabilita la

red de caminos de

herradura, vecinales y

Departamentales

•Promoción de microempresas

para mantenimiento rutinario de

caminos.

Se garantiza la

conservación de caminos

vecinales y Dptales.

•Fortalecimiento de capacidad en

GR’s y GL’s para planificación y

gestión de caminos rurales

6. Acceso a energía en poblaciones rurales Problema principal: Población Rural con Acceso Limi tado a la Energía Eléctrica PRINCIPALES PRODUCTOS RESULTADOS INTERMEDIOS

•Competencias a operadores en zonas rurales para tomar decisiones

sobre consumo eficaz .

•Información en alternativas de diversificación energética

Se incrementa la disponibilidad

en energía mediante fuentes

renovables.

•Infraestructura para ampliación de red con fuentes convencionales

•Infraestructura para generación local de fuentes renovables

Se incrementa el acceso a la

energía en zonas rurales

•Difusión y capacitación sobre acceso y uso de fuentes de energía

•Difusión y capacitación en consumo eficiente de fuentes de energía

en escuelas rurales

Aumenta la aceptación de

alternativas de suministro

energético

Responsables el MEM y GR

16/06/2010

10

7. Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales

Problema principal: Población Rural con Acceso Limi tado a Servicios de Telecomunicaciones


•Información y capacitación a operadores en nuevos modelos

para proveer servicios en zonas rurales.

Se reduce los costos de instalación,

mantenimiento y operación de servicios

de telecom. en poblaciones rurales

•Conexiones de servicios públicos esenciales en

telecomunicaciones ; gestión y supervisión .

•Entrenamiento a usuarios en el uso de servicios de Telecom

•Capacitación en uso y acceso a funcionarios municipales y

sociales locales.

Se incrementa la población en zonas

rurales que está incorporada al

mercado de telecomunicaciones

•Capacitación a formuladores de proyectos para incrementar

proyectos replicables en zonas rurales

Aumenta la cobertura de servicios

públicos esenciales a través de

proyectos replicables


Responsable MTC y UNI

Problema principal: POBLACION RURAL CON ACCESO LIMI TADO A AGUA POTABLE (AP) Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS (DSE)

8. Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales



•Rehab., mejoramiento y/o ampliación

de sistemas de abastecimientos de AP

y DSE.

Aumenta la cobertura de

sistemas de AP y DSE

•Capacitación a organizaciones locales

y pobladores en gestión

administrativa, operación y

mantenimiento de servicios

Mejora la capacidad de

gestión de los servicios de

saneamiento en la

población rural

•Capacitación a profesionales en

diferentes opciones tecnológicas para

AP y DSA en zonas rurales

Sea aplican soluciones

tecnológicas que

permiten el acceso al

servicio de AP y DSE en

poblaciones dispersas

•Sensibilización y entrenamiento a

hogares en manejo sanitario de AP y

DSE

Mejora el uso y

manipulación del agua

potable y DSE

16/06/2010

11

9. Gestión ambiental prioritariaProblema principal: DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN AREAS URBANAS Y RURALES

AFECTA EL DESARROLLO DEL PAIS Y LA CALIDAD DE VIDA


•Control y supervisión de vehículos

motorizados para reducir emisión de

sustancias nocivas

Mejorar la calidad del aire

en las principales aéreas

urbanas

•Instalación de sistemas de

tratamiento de efluentes domésticos.

•Implementación del sistema de

gestión de residuos sólidos

•Supervisión, asistencia técnica y

seguimiento de instalaciones industria

Mejora la calidad del

aguas continentales y

marinas

•Control de actividades extractivas en

ecosistemas protegidos

•Conservación de áreas naturales

Mejora la conservación y

restauración de

ecosistemas y la

biodiversidad


10. Accidentes de tránsitoProblema principal: REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL PAIS .


•Circulación de vehículos bajo

estándares mínimos de estructura y

mantenimiento (intervenciones

autorizadas a transporte de pasajeros ,

carga, autorizaciones a operadores )

Reducción de vehículos

con fallas mecánicas

•Fortalecimiento de la educación vial

en usuarios de las vías (normatividad,

campañas de sensibilización,

Capacitación)

Mejora en la conducta del

usuario de las vías

•Infraestructura vial en óptimas

condiciones para el usuario

(capacitación y auditorias viales)

Infraestructura vial en

optimas condiciones para

el usuario


REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD EN EL PAIS

16/06/2010

12

14. Incremento de la productividad rural de los peq ueños productores agrarios

Problema principal: BAJO NIVEL DE PRODUCCIÓN, PRODU CTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN EN LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS


•Capacitación y asistencia técnica a los

productores agropecuarios rurales

para mejorar la rentabilidad de sus

cultivos y/ o crianzas

Mejorar la producción y

productividad

•Facilitar el acceso a los mercados

competitivos en forma organizada a

través de cadenas productivas

Organización de cadenas

de valor

•Mejorar la infraestructura de riego

para optimizar el uso del recurso

hídrico

Infraestructura de riego

en optimas condiciones

para el productor


MEJORA DE RENDIMIENTOS DE PRODUCTORES

14

PROGRAMA ESTRATEGICO

OBJETIVO LINEA BASE META RESPONSABLE

1. ARTICULADO NUTRICIONAL

Reducir el porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica22,6% 16.0% MINSA, MIMDES,

PCM, GR

Reducir la tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos 164 120 MINSA, GR, GL

Reducir la tasa de mortalidad neonatal por cada mil nacidos vivos 15,2 14,6Incrementar proporción de niños que aprueban matemáticas

7,2% 30,0% MINEDU, GR

Incrementar proporción de niños que aprueban comprensión lectora15,9% 35,0%

4. ACCESO A LA IDENTIDAD

Incrementar cobertura de peruanos con DNI94,5% n.d RENIEC

Reducir el tiempo para ir a un puesto de salud 46´ 35´ MTC, GR, GL

Reducir el tiempo para ir a una escuela 24´ 18´Reducir el tiempo para ir a un centro de comercio 61´ 49´

PROGRAMAS ESTRATEGICOS

5. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

2. SALUD MATERNO NEONATAL

3. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Presupuesto por Resultados – Indicadores – Metas 2011 – Responsables

16/06/2010

13

15

PROGRAMA ESTRATEGICO OBJETIVO LINEA BASE META RESPONSABLE

Ampliar la cobertura de agua potable34,0% 73,0% MVCS, GR, GL

Ampliar la cobertura a sistemas de disposiciones sanitarias de excretas 36,7% 65,0%

Ampliar la cobertura de telefonía pública68,7% 80,0% MTC

Ampliar la cobertura del acceso a Internet18,8% 35,0%

8. ACCESO A ENERGÍA EN LOCALIDADES RURALES

Ampliar la cobertura de energía rural30,0% 50,0% MEM, GR

Media anual de contenido de material particulado con diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) n.d n.d GR

Contenido de arsénico en aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional n.d n.d

Contenido de coliformes termotolerantes en aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional n.d n.d

9. GESTIÓN AMBIENTAL PRIORITARIA


6. ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES RURALES

7. ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES


16

PROGRAMA ESTRATEGICO OBJETIVO LINEA BASE META RESPONSAB LE

Porcentaje de personas que son víctimas de un evento que atenta con la seguridad 47,0% 35,0% MININTER

Porcentaje de personas que considera probable o muy probable ser víctima de un evento que atenta con la seguridad 71,0% 50,0%

Reducir el número de muertos por 10,000 vehículos 23 n.d MTC, GR

Reducir accidentes fatales durante el año 3,044 n.dReducir accidentes de tránsito por cada 10,000 vehículos

392 283

Reducir el número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre en la red vial nacional por cada 1,000 vehículos

20 13

12. VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES

n.d n.d MINJUS, MIN. PUBLICO

13. MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA Número de alimentos sanos e inocuos en 10 ciudades del país 1 10 MINAG

14. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS

Aumentar el rendimiento de la producción de papa en el área rural (Kg / Has) 12,890 13,748 MINAG, GR

15. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES

n.d n.d PRODUCE, GR

10. SEGURIDAD CIUDADANA

11. ACCIDENTES DE TRÁNSITO



16/06/2010

14

[email protected]

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS · Basado en Resultados Se enmarca dentro del nuevo...

Documents

Transcript of PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS · Basado en Resultados Se enmarca dentro del nuevo...