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PERÚMinisterio de Economía y Finanzas

Presupuesto por Resultados:

La articulación territorial de los PP

Ministeriode Economía y Finanzas

DespachoViceministerial de Hacienda



Dirección General de Presupuesto Público

PpRCentro: ciudadano

¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué magnitud tienen estos problemas? ¿Qué servicios provee el estado para resolverlos? ¿Está clara la cadena de los servicios hacia los resultados

que valoran los ciudadanos? ¿Se evaluar el desempeño de las entidades para proveer

estos servicios? ¿Se puede rendir cuentas a los ciudadanos? ¿Puedo ver cómo los distintos niveles de gobierno se

articulan hacia los servicios que requieren los ciudadanos?

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El Presupuesto por Resultados en Perú

• Prioridades claras, ordenadas en función de resultados y presupuestadas; con responsables de rendir cuentas sobre ellas: PROGRAMAS PRESUPUESTALES

• Información de desempeño confiable, oportuna y útil (desempeño: efectividad, eficiencia y calidad). SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

• Mecanismos que señalizan a las entidades públicas a esforzarse hacia el logro de resultados en temas prioritarios, para acelerarlos. MECANISMOS DE INCENTIVOS

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Instrumentos del PpR

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Programas Presupuestales

Seguimiento Evaluación

Incentivos ala gestión

VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PPRP

RIO

RID

AD

DESEMPEÑO




El Plan de articulación territorial del PP – Anexo Nº 5






Articulación Territorial

• La articulación territorial se define como la acciónintegrada de o más entidades de distinto nivel de gobiernoen las diferentes fases del proceso presupuestarioasociados a un PP.

Diseño, revisión y

articulación territorial




Establecer pautas e hitos de articulación territorial de los PPque deben aplicar las entidades de los tres niveles de gobierno,según sus intervenciones en el marco de sus competencias.

Plan de trabajo de articulación territorial




PP articulados territorialmente (2015)

Productivos (14)

• Articulación de productores agropecuarios al mercado

• Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario

• Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

• Reducción de la Degradación de Suelos Agrarios• Desarrollo Productivo de las Empresas• Fortalecimiento de la Pesca Artesanal • Mejoramiento de la Inocuidad Agroalimentaria • Mejora de la Sanidad Animal• Mejora y mantenimiento de sanidad vegetal • Incremento de la competitividad del sector

artesanía• Aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales socios comerciales

• Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

• Fortalecimiento de las condiciones laborales.• Mejoramiento de la empleabilidad e inserción

laboral -PROEMPLEO

Infraestructura (8)

• Acceso y Uso de la Electrificación Rural• Acceso y Uso Adecuado de los Servicios

Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados

• Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.

• Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres

• Programa Nacional de SaneamientoRural

• Programa Nacional de SaneamientoUrbano

•Nuestras Ciudades• Mejoramiento Integral de Barrios




PP articulados

territorialmente (2015)

Ambientales (5)

• Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica

• Gestión de la Calidad del Aire

• Gestión de Residuos Sólidos (*)

• Remediación de pasivos ambientales mineros.

• Prevención y recuperación ambiental

Sociales (18)

•Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana

•Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular

•Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR

•Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnica Productiva

•Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria

•TBC / VIH SIDA•Programa Salud Materno Neonatal•Programa Articulado Nutricional•Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis•Enfermedades No Transmisibles•Prevención y Control del Cáncer•Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas – SAMU

•Control y prevención de salud mental• Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad.

•Lucha contra la violencia familiar•Acceso a hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales .

•Programa nacional de alimentación escolar

Orden y seguridad (4)

• Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana (*)

• Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible.

• Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú

• Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres




1. Difusión de la lógica del diseño del

PP

2. Validación de modelos

operacionales y tipología de proyectos

3 . Difusión del diseño del PP a ser considerado en la formulación del

presupuesto del año XX

4. Propuesta de las metas de los

indicadores de desempeño de

resultado y productos por el PP

5. Definición de las metas físicas y

financieras

6. Ajuste de metas físicas y financieras

con marco presupuestal

aprobado

7. Consolidación de la formulación del

presupuesto del PP para el ejercicio

_____ en documentos ejecutivos

8. Revisión de la . ejecución del

ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente

con marco presupuestal

aprobado

9. Revisión de avance ejecución acumulada

de los PP en los meses de marzo y

setiembre e identificación de

acciones correctivas y responsables de su

implementación

10. Evaluación presupuestal

semestral y anual del PP

http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/anexos/Anexo5_Plan_trabajo_articulacion_territorial_PP_cuadros_RD002_2014EF5001.pdf

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Acciones del Plan de trabajo de articulación territorial




Acción 3: Difusión del diseño validado del PP

(modelos operacionales de productos y actividades, y tipologías de proyectos

definitivos)

Se conocen las especificaciones técnicas

de productos, actividades y tipologías de proyectos

Acción 2: Validación de modelos operacionales y

tipología de proyectos

Se toman mejores prácticas subnacionales,

se mejora el diseño del PP, los operadores

comprenden mejor las especificaciones técnicas

Acción 1: Difusión del diseño del PP

Los gobiernos sub nacionales se apropian del diseño del PP, identifican sus roles y conocen los productos , actividades y tipología de proyectos del

PP

Programación - Diseño del PP




Acción 7. Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el ejercicio en

documentos

Permite la programación de metas físicas y financieras, de

manera consistente con los instrumentos de gestión de

cada pliego

Acción 4. Ajuste de metas físicas y financieras con marco

presupuestal aprobado

Determinar metas que orienten la programación física

y financiera del presupuesto en los niveles de gobierno que

implementan el PP.

Acción 5. Definición de las metas físicas y financieras de los

productos y actividades del PP

Se realiza un análisis de la información recogida en la validación, se consolida y

elabora un presupuesto del PP, así como las metas físicas

correspondientes para productos y actividades.

Acción 6. Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y

productos por el PP

Generan documentos ejecutivos que permiten al

responsable del PP, y entidades publicas, sustentar

la formulación del presupuesto según metas y prioridades

Programación del PP




Ejecución y Evaluación del PP

La DGPP acompaña a los Gobiernos Regionales y Locales durante el desarrollo de

estas acciones con el objetivo de garantizar una adecuada ejecución del presupuesto

en el marco de los PP

Acción 8. Revisión de la ejecución del ejercicio

anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente con

marco presupuestal

Programar las metas físicas y financieras, de manera

consistente con los instrumentos de gestión de

cada pliego

Acción 9. Revisión de avance ejecución acumulada de los PP en los meses de marzo y setiembre e identificación de

acciones correctivas y responsables de su ejecución

Retroalimentar la ejecución presupuestal y realizar las

acciones correctivas del caso

Acción 10. Evaluación presupuestal semestral y

anual del PP

Evaluación presupuestal física y financiera de los PP

(consistencia de la información de los

indicadores de desempeño y producción física) del PP.




Plan de Desarrollo Concertado

Revisar los resultados específicos de los PP, que el GR

/ GÑ considere prioritarios

Vínculo planificación con presupuesto

Incluir estos PP en su presupuesto y la información del seguimiento en la planificación

Se articulan las políticas regionales a las políticas nacionales

Fortalecimiento a transparencia al contar con información de seguimiento

Articular el presupuesto a la planificación

Rendición de cuentas al ciudadano

La DGPP, de acuerdo con las metodologías e

instrumentos presupuestarios, acompaña a los

Gobiernos Regionales y Locales en la conducción del

Proceso Presupuestario.




Dirección de Calidad del Gasto PúblicoDirección General de Presupuesto Público



¡Gracias!

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