PRESUPUESTO PROVINCIA TOTAL PAUCARTAMBO Y DISTRITOS.docx

PRESUPUESTO PROVINCIA TOTAL PAUCARTAMBO Y DISTRITOS

TOTAL 108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231 76,118,075,619 52,535,367,383 49,197,764,064 46,631,286,110 39.5Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429 12,825,153,862 11,003,370,676 10,153,103,933 9,456,564,047 36.1Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIP ALIDADES 18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826 12,816,645,879 10,995,278,074 10,148,217,984 9,451,916,718 36.1Departamento 08: CUSCO 2,686,135,600 3,559,756,861 1,974,548,996 1,569,430,374 1,516,760,332 1,277,908,568 1,193,183,254 35.9P rovincia 0811: P AUCARTAMBO 81,807,721 86,465,735 33,730,759 31,232,808 30,407,990 30,269,310 28,521,236 35.0

Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 081101-300767: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO 23,523,020 24,794,340 8,631,561 8,455,219 8,444,331 8,348,897 7,702,861 33.7081102-300768: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAICAY 4,430,066 4,904,511 2,323,074 2,138,916 2,138,916 2,132,816 2,097,103 43.5081103-300769: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA 18,828,898 18,828,898 9,465,710 7,535,252 7,438,398 7,436,108 7,370,531 39.5081104-300770: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA 16,418,242 16,480,582 3,796,262 3,681,369 3,431,563 3,400,138 3,091,612 20.6081105-300771: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI 9,648,540 11,958,902 5,230,221 5,234,897 4,739,278 4,738,908 4,420,296 39.6081106-300772: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KCOSÑIPATA 8,958,955 9,498,502 4,283,932 4,187,155 4,215,505 4,212,443 3,838,832 44.3

Avance %

Fecha de la Consulta: 08-julio-2013

Año de Ejecución: 2013Incluye: Actividades y Proyectos

Municipalidad PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución

Consulta AmigableConsulta de Ejecución del Gasto

DISTRITO DE PAUCARTAMBO

GASTO: POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

TOTAL 108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231 76,118,075,619 52,535,367,383 49,197,764,064 46,631,286,110 39.5Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429 12,825,153,862 11,003,370,676 10,153,103,933 9,456,564,047 36.1Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIP ALIDADES 18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826 12,816,645,879 10,995,278,074 10,148,217,984 9,451,916,718 36.1Departamento 08: CUSCO 2,686,135,600 3,559,756,861 1,974,548,996 1,569,430,374 1,516,760,332 1,277,908,568 1,193,183,254 35.9P rovincia 0811: P AUCARTAMBO 81,807,721 86,465,735 33,730,759 31,232,808 30,407,990 30,269,310 28,521,236 35.0Municipalidad 081101-300767: MUNICIP ALIDAD P ROVINCIAL DE P AUCARTAMBO 23,523,020 24,794,340 8,631,561 8,455,219 8,444,331 8,348,897 7,702,861 33.7

Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 79,784 159,874 63,968 63,968 63,968 63,968 55,118 40.00030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 110,020 80,520 31,194 31,194 31,194 31,194 26,518 38.70042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0 119,569 70,558 70,558 70,558 66,028 41,465 55.20061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 5,570,037 5,065,938 706,616 706,616 706,616 706,342 576,222 13.90068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 53,658 53,658 11,257 11,257 11,257 10,945 10,538 20.40082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 450,000 277,865 0 0 0 0 0 0.00083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1,140,339 1,359,275 296,717 296,717 296,717 260,831 159,201 19.20090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 0 694,000 671,014 671,014 671,014 671,014 671,014 96.7

9001: ACCIONES CENTRALES 2,781,350 3,289,141 1,845,930 1,727,623 1,727,623 1,722,078 1,662,359 52.49002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 13,337,832 13,694,500 4,934,309 4,876,274 4,865,385 4,816,498 4,500,427 35.2

Avance %



Categoría Presupuestal PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución


GASTO: POR FUNCION


Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,274,754 5,852,545 2,288,416 2,141,659 2,141,659 2,123,959 2,013,262 36.3

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,663,678 2,490,112 868,849 845,479 837,768 835,476 761,375 33.6

08: COMERCIO 1,800,000 743,128 144,853 144,853 144,853 136,353 123,398 18.3

10: AGROPECUARIA 1,760,000 711,919 230,717 230,717 230,717 222,237 180,310 31.2

12: ENERGIA 127,134 127,134 31,351 31,351 31,351 31,351 28,066 24.7

14: INDUSTRIA 498,880 112,990 0 0 0 0 0 0.0

15: TRANSPORTE 6,570,037 6,576,961 1,206,407 1,206,407 1,205,657 1,201,335 1,045,254 18.3

17: AMBIENTE 672,316 694,878 281,196 281,452 281,324 278,707 246,155 40.1

18: SANEAMIENTO 1,590,339 2,163,205 792,017 792,017 792,017 755,331 634,612 34.9

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 284,046 284,046 44,912 44,912 44,912 38,147 34,803 13.4

20: SALUD 520,151 484,582 63,968 63,968 63,968 63,968 55,118 13.2

21: CULTURA Y DEPORTE 122,000 303,856 161,222 161,222 161,222 161,222 159,942 53.1

22: EDUCACION 345,564 1,755,678 1,663,134 1,663,134 1,660,834 1,660,834 1,657,613 94.6

23: PROTECCION SOCIAL 1,588,809 1,787,994 837,870 831,399 831,399 823,327 746,851 46.0

24: PREVISION SOCIAL 39,456 39,456 16,650 16,650 16,650 16,650 16,104 42.2

25: DEUDA PUBLICA 665,856 665,856 0 0 0 0 0 0.0

Avance %



Función PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución


FINANCIAMIENTO: RUBROS


Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 1: RECURSOS ORDINARIOS 619,453 619,453 295,587 295,587 295,587 295,587 225,940 47.72: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 200,000 315,507 141,971 135,820 135,820 134,506 123,322 42.63: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 555,003 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 100.0

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 467,012 73,494 73,494 72,744 72,744 71,094 15.6

5: RECURSOS DETERMINADOS 22,703,567 22,837,365 7,565,509 7,395,318 7,385,180 7,291,060 6,727,506 31.9

Avance %



Fuente de Financiamiento PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución


ESTRUCTURACION DEL GASTO:


Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,397,061 1,397,061 638,509 574,627 574,627 574,627 531,353 41.15-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 320,758 469,538 120,084 120,084 120,084 120,084 102,299 25.6

5-23: BIENES Y SERVICIOS 7,199,691 7,315,509 2,270,007 2,207,917 2,207,039 2,175,368 1,961,269 29.7

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 91,000 91,000 50,000 23,000 23,000 23,000 23,000 25.3

5-25: OTROS GASTOS 40,422 40,422 0 0 0 0 0 0.06-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13,808,232 14,814,954 5,552,961 5,529,591 5,519,581 5,455,818 5,084,940 36.8

7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 665,856 665,856 0 0 0 0 0 0.0

Avance %



Genérica PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución


¿Cuánto SE GASTO?


Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 1er Trimestre 2,735,285 2,493,188 2,469,526 2,454,445 2,300,469

2do Trimestre 5,145,573 5,168,959 5,175,104 5,140,717 5,162,317

3er Trimestre 750,702 793,073 799,701 753,735 240,075

Avance %



Trimestre PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución


2.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE CAICAY


TOTAL 108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231 76,118,075,619 52,535,367,383 49,197,764,064 46,631,286,110 39.5Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429 12,825,153,862 11,003,370,676 10,153,103,933 9,456,564,047 36.1Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIP ALIDADES 18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826 12,816,645,879 10,995,278,074 10,148,217,984 9,451,916,718 36.1Departamento 08: CUSCO 2,686,135,600 3,559,756,861 1,974,548,996 1,569,430,374 1,516,760,332 1,277,908,568 1,193,183,254 35.9P rovincia 0811: P AUCARTAMBO 81,807,721 86,465,735 33,730,759 31,232,808 30,407,990 30,269,310 28,521,236 35.0Municipalidad 081102-300768: MUNICIP ALIDAD DISTRITAL DE CAICAY 4,430,066 4,904,511 2,323,074 2,138,916 2,138,916 2,132,816 2,097,103 43.5

Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 250,000 544,547 399,376 394,546 394,546 394,546 394,546 72.50030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0 70,000 27,589 27,589 27,589 27,589 27,589 39.40035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 150,000 210,000 135,613 135,612 135,612 135,612 118,732 64.60036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0.0

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 0 312,133 130,081 130,081 130,081 130,081 116,731 41.70042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 670,000 384,112 170,233 170,233 170,233 170,233 168,676 44.30046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 50,000 25,000 0 0 0 0 0 0.00047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE 670,000 820,000 415,356 394,206 394,206 393,106 392,347 47.90061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 215,000 205,000 89,975 1,075 1,075 1,075 1,075 0.50068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 0 118,625 39,950 39,950 39,950 39,950 39,950 33.70082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 160,000 210,000 40,675 29,875 29,875 29,875 29,875 14.20083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 100,000 0 0 0 0 0 0 0.00090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0.00108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 213,712 363,269 276,427 276,427 276,427 276,427 276,427 76.1

9001: ACCIONES CENTRALES 760,434 782,905 395,702 338,485 338,485 333,485 332,318 42.69002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 990,920 658,920 202,098 200,838 200,838 200,838 198,838 30.5

Avance %





GASTO: POR FUNCION


Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,223,357 1,138,828 476,287 419,070 419,070 414,070 410,903 36.4

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0 188,625 67,539 67,538 67,538 67,538 67,538 35.8

10: AGROPECUARIA 850,000 905,112 431,292 425,202 425,202 425,202 410,295 47.0

12: ENERGIA 50,000 25,000 0 0 0 0 0 0.0

15: TRANSPORTE 215,000 240,516 125,490 36,590 36,590 36,590 36,590 15.2

16: COMUNICACIONES 670,000 820,000 415,356 394,206 394,206 393,106 392,347 47.9

17: AMBIENTE 250,000 359,557 156,960 156,960 156,960 156,960 140,080 43.7

18: SANEAMIENTO 260,000 228,190 58,865 48,065 48,065 48,065 48,065 21.1


20: SALUD 450,000 436,974 300,470 300,470 300,470 300,470 300,470 68.8


22: EDUCACION 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0.0

23: PROTECCION SOCIAL 112,197 112,197 24,673 24,673 24,673 24,673 24,673 22.0


Avance %







Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 00: RECURSOS ORDINARIOS 60,120 60,120 13,564 13,564 13,564 13,564 13,564 22.6

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 761,234 764,530 360,878 307,471 307,471 302,471 301,304 39.6

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0.009: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 80,000 99,175 56,994 53,184 53,184 53,184 53,184 53.618: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3,518,712 3,970,686 1,891,638 1,764,697 1,764,697 1,763,597 1,729,051 44.4

Avance %



Rubro PIA PIM Certificación Compromiso Anual Ejecución




Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 190,142 190,142 73,649 73,649 73,649 73,649 73,649 38.75-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 57,997 57,997 19,154 19,154 19,154 19,154 19,154 33.0

5-23: BIENES Y SERVICIOS 800,292 822,763 369,970 312,754 312,754 307,754 306,586 37.4

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12,923 12,923 0 0 0 0 0 0.06-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,368,712 3,820,686 1,860,300 1,733,360 1,733,360 1,732,260 1,697,714 45.3

Avance %





¿Cuánto SE GASTO?




TOTAL 108,418,909,559124,684,165,93

9 85,355,503,231 76,118,075,619 52,535,367,383

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429 12,825,153,862 11,003,370,676

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826 12,816,645,879 10,995,278,074

Departamento 08: CUSCO 2,686,135,600 3,559,756,861 1,974,548,996 1,569,430,374 1,516,760,332

Provincia 0811: PAUCARTAMBO 81,807,721 86,465,735 33,730,759 31,232,808 30,407,990Municipalidad 081102-300768: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAICAY 4,430,066 4,904,511 2,323,074 2,138,916 2,138,916

Trimestre PIA PIM CertificaciónCompromiso

AnualEjecución

Atención de Compromiso Mensual

1er Trimestre 933,509 918,671 825,815

2do Trimestre 1,305,279 1,136,580 1,229,036

3er Trimestre 84,285 83,665 84,065

3.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE CHALLABAMBA


TOTAL 108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231 76,118,075,619 52,535,367,383 49,197,764,064 46,631,286,110 39.5Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429 12,825,153,862 11,003,370,676 10,153,103,933 9,456,564,047 36.1Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIP ALIDADES 18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826 12,816,645,879 10,995,278,074 10,148,217,984 9,451,916,718 36.1Departamento 08: CUSCO 2,686,135,600 3,559,756,861 1,974,548,996 1,569,430,374 1,516,760,332 1,277,908,568 1,193,183,254 35.9P rovincia 0811: P AUCARTAMBO 81,807,721 86,465,735 33,730,759 31,232,808 30,407,990 30,269,310 28,521,236 35.0Municipalidad 081103-300769: MUNICIP ALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA 18,828,898 18,828,898 9,465,710 7,535,252 7,438,398 7,436,108 7,370,531 39.5

Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0 170,196 168,330 168,330 168,330 168,330 168,330 98.90061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 5,179,000 6,020,615 3,008,155 2,616,979 2,601,805 2,601,515 2,601,515 43.20082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,755,000 1,804,636 497,628 421,581 416,663 416,663 415,463 23.10083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2,220,000 2,513,234 582,125 523,388 518,592 516,592 516,592 20.60090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 2,710,000 1,715,746 379,071 306,707 306,707 306,707 306,707 17.90108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 1,400,000 983,678 609,874 558,814 553,691 553,691 553,691 56.3

9001: ACCIONES CENTRALES 1,360,200 1,468,145 1,209,296 933,876 838,533 838,533 813,637 57.19002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 4,204,698 4,152,648 3,011,231 2,005,576 2,034,076 2,034,076 1,994,595 49.0

Avance %





GASTO: POR FUNCION



08: COMERCIO 550,000 203,472 181,614 181,614 181,614 181,614 181,614 89.3

09: TURISMO 150,000 155,590 137,605 102,605 102,605 102,605 102,605 65.9

10: AGROPECUARIA 1,048,826 1,313,918 850,135 667,171 667,171 667,171 636,355 50.8

14: INDUSTRIA 70,000 68,800 68,300 45,188 45,188 45,188 40,263 65.7

15: TRANSPORTE 4,840,000 5,808,855 2,900,475 2,604,789 2,589,615 2,589,325 2,589,325 44.6

16: COMUNICACIONES 150,000 142,100 140,100 8,591 21,591 21,591 20,851 15.2

17: AMBIENTE 35,000 46,500 46,500 40,962 40,962 40,962 40,962 88.1

18: SANEAMIENTO 3,975,000 4,330,630 1,092,432 957,159 947,445 945,445 944,245 21.8

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,739,000 1,183,951 704,874 558,814 553,691 553,691 553,691 46.8

20: SALUD 347,127 296,473 273,391 246,614 249,114 249,114 249,114 84.0


22: EDUCACION 2,710,000 1,722,036 385,271 312,907 312,907 312,907 312,907 18.2


Avance %








07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,722,362 2,722,362 2,372,191 1,362,845 1,296,002 1,296,002 1,231,624 47.6

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0.009: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 35,000 35,000 25,000 10,000 10,000 10,000 10,000 28.618: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 15,804,791 15,804,791 6,804,774 6,071,736 6,041,725 6,039,435 6,038,235 38.2

Avance %







Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 410,200 409,800 161,920 150,521 79,865 79,865 79,865 19.5

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 192,361 192,361 192,361 90,671 90,671 90,671 90,671 47.1

5-23: BIENES Y SERVICIOS 2,072,336 2,052,736 1,500,065 986,876 990,689 990,689 965,052 48.3

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 71,384 71,384 71,384 0 0 0 0 0.0

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,082,617 16,102,617 7,539,980 6,307,185 6,277,174 6,274,884 6,234,943 39.0

Avance %





¿Cuánto SE GASTO?



2do Trimestre 3,727,787 3,989,318 4,113,762 4,107,313 4,160,661

3er Trimestre 445,253 421,921 494,481 494,481 428,904

Avance %





4.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE COLQUEPATA


TOTAL 108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231 76,118,075,619 52,535,367,383 49,197,764,064 46,631,286,110 39.5Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429 12,825,153,862 11,003,370,676 10,153,103,933 9,456,564,047 36.1Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIP ALIDADES 18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826 12,816,645,879 10,995,278,074 10,148,217,984 9,451,916,718 36.1Departamento 08: CUSCO 2,686,135,600 3,559,756,861 1,974,548,996 1,569,430,374 1,516,760,332 1,277,908,568 1,193,183,254 35.9P rovincia 0811: P AUCARTAMBO 81,807,721 86,465,735 33,730,759 31,232,808 30,407,990 30,269,310 28,521,236 35.0Municipalidad 081104-300770: MUNICIP ALIDAD DISTRITAL DE COLQUEP ATA 16,418,242 16,480,582 3,796,262 3,681,369 3,431,563 3,400,138 3,091,612 20.6

Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 200,000 520,500 206,572 206,572 179,594 179,594 98,429 34.5

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0 25,000 7,109 7,109 7,109 7,109 7,109 28.4

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 0 1,192,190 454,749 454,749 454,749 454,749 389,391 38.10040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 0 183,000 138,314 138,314 138,314 138,314 123,254 75.60042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 840,000 1,201,500 218,043 218,043 216,759 216,759 212,068 18.00046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 2,700,000 1,718,010 0 0 0 0 0 0.00047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E 2,630,000 132,680 0 0 0 0 0 0.00061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2,746,010 2,184,198 79,707 79,707 79,707 79,707 79,707 3.60068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0.00082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,360,000 1,381,000 625 625 625 625 625 0.00083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 859,924 1,164,854 125,617 125,617 125,269 125,269 119,760 10.80090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 570,000 1,457,462 647,344 647,344 646,718 646,718 584,586 44.40101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA 0 130,000 36,905 36,905 36,242 36,242 35,742 27.9

9001: ACCIONES CENTRALES 2,088,180 1,975,485 792,333 792,333 713,847 697,422 665,012 35.39002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,384,128 3,174,703 1,088,945 974,051 832,629 817,629 775,929 25.8

Avance %





GASTO: POR FUNCION


Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 3,075,950 3,283,055 1,115,947 1,115,947 943,108 925,183 891,861 28.2

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0.0

08: COMERCIO 27,000 27,000 0 0 0 0 0 0.0

10: AGROPECUARIA 1,440,000 3,356,190 954,555 954,555 953,272 953,272 866,975 28.4

12: ENERGIA 2,700,000 1,718,010 0 0 0 0 0 0.0

15: TRANSPORTE 2,826,010 2,264,198 79,707 79,707 79,707 79,707 79,707 3.5

16: COMUNICACIONES 2,630,000 132,680 0 0 0 0 0 0.0

17: AMBIENTE 140,000 362,409 184,477 184,477 178,971 174,571 172,819 48.2

18: SANEAMIENTO 2,219,924 2,636,690 165,799 165,799 165,452 163,652 157,242 6.2

20: SALUD 200,000 513,000 206,572 206,572 179,594 179,594 98,429 35.0


22: EDUCACION 570,000 1,457,462 647,344 647,344 646,718 646,718 584,586 44.4



Avance %



Función PIA PIM Certificación Compromiso AnualEjecución




Municipalidad 081104-300770: MUNICIP ALIDAD DISTRITAL DE COLQUEP ATA 16,418,242 16,480,582 3,796,262 3,681,369 3,431,563 3,400,138 3,091,612 20.6


07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,608,844 2,613,632 1,116,055 1,116,055 974,797 943,372 875,976 36.1

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0.0

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,000 56,772 2,864 2,864 2,864 2,864 0 5.0

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 13,446,010 13,496,790 2,368,956 2,368,956 2,339,046 2,339,046 2,100,779 17.3

Avance %







Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 443,740 443,740 123,984 123,984 61,489 61,489 57,979 13.95-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 223,358 223,358 209,483 94,590 88,226 88,226 88,226 39.5

5-23: BIENES Y SERVICIOS 2,812,704 2,836,094 1,012,757 1,012,757 940,345 908,920 843,799 32.0



Avance %





¿Cuánto SE GASTO?

TOTAL 108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231 76,118,075,619 52,535,367,383 49,197,764,064 46,631,286,110 39.5Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429 12,825,153,862 11,003,370,676 10,153,103,933 9,456,564,047 36.1Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIP ALIDADES 18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826 12,816,645,879 10,995,278,074 10,148,217,984 9,451,916,718 36.1Departamento 08: CUSCO 2,686,135,600 3,559,756,861 1,974,548,996 1,569,430,374 1,516,760,332 1,277,908,568 1,193,183,254 35.9

P rovincia 0811: P AUCARTAMBO 81,807,721 86,465,735 33,730,759 31,232,808 30,407,990 30,269,310 28,521,236 35.0Municipalidad 081104-300770: MUNICIP ALIDAD DISTRITAL DE COLQUEP ATA 16,418,242 16,480,582 3,796,262 3,681,369 3,431,563 3,400,138 3,091,612 20.6

Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 1er Trimestre 707,413 707,412 562,082 558,925 410,915

2do Trimestre 2,987,959 2,870,167 2,706,204 2,709,144 2,451,766

3er Trimestre 100,890 103,790 163,277 132,069 228,931

Avance %





5.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE HUANCARANI


TOTAL 108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231 76,118,075,619 52,535,367,383 49,197,764,064 46,631,286,110 39.5Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429 12,825,153,862 11,003,370,676 10,153,103,933 9,456,564,047 36.1Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIP ALIDADES 18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826 12,816,645,879 10,995,278,074 10,148,217,984 9,451,916,718 36.1Departamento 08: CUSCO 2,686,135,600 3,559,756,861 1,974,548,996 1,569,430,374 1,516,760,332 1,277,908,568 1,193,183,254 35.9P rovincia 0811: P AUCARTAMBO 81,807,721 86,465,735 33,730,759 31,232,808 30,407,990 30,269,310 28,521,236 35.0Municipalidad 081105-300771: MUNICIP ALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI 9,648,540 11,958,902 5,230,221 5,234,897 4,739,278 4,738,908 4,420,296 39.6

Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10,000 10,000 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 11.7

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 200,000 0 0 0 0 0 0 0.0

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1,570,000 727,770 319,093 325,559 325,559 325,559 258,624 44.7

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 320,000 95,000 14,669 14,669 14,669 14,669 14,669 15.4

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 863,787 263,454 13,962 13,962 13,962 13,962 13,143 5.3

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 60,000 0 0 0 0 0 0 0.0

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 250,000 352,680 73,831 73,831 73,831 73,831 48,546 20.9

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 130,000 180,000 0 0 0 0 0 0.0

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 1,150,000 1,182,672 359,291 359,291 359,291 359,291 349,335 30.4

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 150,000 150,000 105,542 105,542 105,542 105,542 105,542 70.4

9001: ACCIONES CENTRALES 4,444,708 2,745,796 1,559,447 1,558,742 1,068,783 1,068,413 1,013,020 38.9

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 500,045 6,251,530 2,783,213 2,782,128 2,776,468 2,776,468 2,616,244 44.4

Avance %





GASTO: POR FUNCION


Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 4,492,194 4,199,683 2,757,513 2,756,808 2,266,849 2,266,479 2,173,133 54.0

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 60,000 182,940 126,824 126,824 126,824 126,824 122,724 69.3

08: COMERCIO 0 62,830 41,512 41,512 41,512 41,512 41,087 66.1

10: AGROPECUARIA 1,570,000 1,844,270 330,535 335,916 335,916 335,916 268,980 18.2

12: ENERGIA 320,000 95,000 14,669 14,669 14,669 14,669 14,669 15.4

15: TRANSPORTE 863,787 592,850 241,548 241,548 241,548 241,548 180,959 40.7

17: AMBIENTE 200,000 476,188 103,434 103,434 103,434 103,434 101,527 21.7

18: SANEAMIENTO 380,000 565,349 89,380 89,380 89,380 89,380 63,195 15.8


20: SALUD 10,000 10,000 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 11.7


22: EDUCACION 1,150,000 2,601,822 1,153,695 1,153,695 1,153,695 1,153,695 1,092,683 44.3


Avance %







Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 00: RECURSOS ORDINARIOS 170,045 170,045 0 0 0 0 0 0.007: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,799,708 2,102,779 1,392,584 1,391,879 898,260 898,260 858,590 42.7

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,000 50,000 15,219 15,219 15,219 14,849 14,129 29.7

13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 259,711 259,407 259,407 259,407 259,407 236,537 99.9


19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 603,500 603,500 603,500 603,500 603,500 603,500 100.0

Avance %








5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 132,559 132,559 0 0 0 0 0 0.0

5-23: BIENES Y SERVICIOS 999,529 1,721,122 1,035,968 1,035,968 833,851 833,481 780,361 48.4


5-25: OTROS GASTOS 100,000 14,000 4,192 4,192 4,192 4,192 4,192 29.9


Avance %





¿Cuánto SE GASTO?



2do Trimestre 2,153,843 2,505,808 2,565,180 2,582,970 2,444,426

3er Trimestre 159,153 165,169 296,590 264,252 125,694

Avance %





6.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DISTRITAL DE KCOSÑIPATA


TOTAL 108,418,909,559 124,684,165,939 85,355,503,231 76,118,075,619 52,535,367,383 49,197,764,064 46,631,286,110 39.5Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 18,150,214,920 28,115,331,247 15,344,568,429 12,825,153,862 11,003,370,676 10,153,103,933 9,456,564,047 36.1Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIP ALIDADES 18,150,214,920 28,103,254,236 15,335,493,826 12,816,645,879 10,995,278,074 10,148,217,984 9,451,916,718 36.1Departamento 08: CUSCO 2,686,135,600 3,559,756,861 1,974,548,996 1,569,430,374 1,516,760,332 1,277,908,568 1,193,183,254 35.9P rovincia 0811: P AUCARTAMBO 81,807,721 86,465,735 33,730,759 31,232,808 30,407,990 30,269,310 28,521,236 35.0Municipalidad 081106-300772: MUNICIP ALIDAD DISTRITAL DE KCOSÑIP ATA 8,958,955 9,498,502 4,283,932 4,187,155 4,215,505 4,212,443 3,838,832 44.3

Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 14,365 14,295 14,295 14,295 14,295 13,245 99.50030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 50,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 100.0

0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 200,000 200,000 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 3.3

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,688,204 1,304,209 268,973 268,173 268,173 268,173 262,102 20.6

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 200,000 0 0 0 0 0 0 0.0

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 140,000 440,800 78,251 73,931 73,931 73,931 65,904 16.8

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 869,800 82,180 2,180 2,180 2,180 2,180 0 2.7

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 410,000 410,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.2

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 380,000 1,142,700 662,856 662,856 662,856 662,856 629,188 58.0

9001: ACCIONES CENTRALES 2,155,268 1,615,063 820,986 777,099 799,799 799,799 750,612 49.5

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,865,683 4,286,185 2,421,892 2,374,122 2,379,772 2,376,710 2,103,282 55.5

Avance %





GASTO: POR FUNCION


Municipalidad 081106-300772: MUNICIP ALIDAD DISTRITAL DE KCOSÑIP ATA 8,958,955 9,498,502 4,283,932 4,187,155 4,215,505 4,212,443 3,838,832 44.3


05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 250,000 65,042 59,933 56,108 63,708 63,708 52,333 97.9

08: COMERCIO 0 573,256 481,475 471,270 471,270 468,209 445,038 81.7

12: ENERGIA 163,956 215,516 94,281 107,516 106,316 106,316 87,331 49.3

15: TRANSPORTE 1,773,204 1,373,461 303,509 306,395 306,395 306,395 296,638 22.3

17: AMBIENTE 450,200 990,840 717,582 724,032 723,282 723,282 699,135 73.0

18: SANEAMIENTO 1,009,800 522,980 80,431 76,111 76,111 76,111 65,904 14.6

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0.0

20: SALUD 0 14,365 14,295 14,295 14,295 14,295 13,245 99.5

21: CULTURA Y DEPORTE 662,500 1,339,660 756,181 757,180 757,180 757,180 715,998 56.5

22: EDUCACION 410,000 410,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.2


Avance %







Municipalidad 081106-300772: MUNICIP ALIDAD DISTRITAL DE KCOSÑIP ATA 8,958,955 9,498,502 4,283,932 4,187,155 4,215,505 4,212,443 3,838,832 44.3

Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado 00: RECURSOS ORDINARIOS 104,676 104,676 79,856 24,031 24,031 24,031 0 23.0

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,633,526 1,633,526 904,807 879,181 907,531 907,531 789,643 55.6

08: IMPUESTOS MUNICIPALES 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0.0

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 350,000 350,000 218,309 218,309 218,309 218,309 218,309 62.4


Avance %








5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 79,857 79,857 79,856 24,031 24,031 24,031 0 30.1

5-23: BIENES Y SERVICIOS 3,026,141 2,594,641 1,243,301 1,239,514 1,267,864 1,267,864 1,045,195 48.9

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 24,819 24,819 0 0 0 0 0 0.0


Avance %





¿Cuánto SE GASTO?



2do Trimestre 2,497,414 2,482,965 2,488,877 2,481,284 2,470,762

3er Trimestre 134,693 85,489 115,099 114,439 170,980

Avance %





PRESUPUESTO PROVINCIA TOTAL PAUCARTAMBO Y DISTRITOS.docx

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