Presupuestos 2010

2.692.911 eurosen época de crisis ¿soluciones?

PRESUPUESTOS GENERALES DE FUSTIÑANA 2010

Tiempos de crisis

anteproyecto. Marzo 2010


previsión de

ingresos

2.692.911euros

Presupuesto 2009

509.600,00 537.397,00 5,45%85.000,00 35.000,00 -58,82%

358.980,00 388.072,00 8,10%866.669,00 874.631,00 0,92%199.145,00 201.828,00 1,35%127.379,00 96.284,00 -24,41%

TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS 828.359,00 559.699,00 -32,43%PASIVOS FINANCIEROS 38.900,00 - -92,25%TOTAL 3.014.032,00 2.692.911,00 -10,65%

IMPUESTOS INDIRECTOS

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALESINGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTOSDE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCALTASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

INGRESOSVariación 2010/09

Anteproyecto 2010

IMPUESTOS DIRECTOS

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES

REALES3,6%

INGRESOS PATRIMONIALES Y

APROVECHAMIENTOS

2,8%

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL

32,5%

TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS

INGRESOS14,4%

IMPUESTOS INDIRECTOS

1,3%

IMPUESTOS DIRECTOS

20,0%

PASIVOS FINANCIEROS

0,0%

TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS

20,8%

en época de crisis ¿soluciones?


previsión de

gastos

2.692.911euros

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1,4%

INVERSIONES REALES

28,4%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8,4%

GASTOS FINANCIEROS

1,9%

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y

SERVICIOS38,1%

GASTOS DE PERSONAL

16,2%

PASIVOS FINANCIEROS

5,6%

456.830,00 435.383,00 -4,69%1.091.844,00 1.027.129,00 -5,93%

102.694,00 51.002,00 -50,34%180.790,00 227.012,00 25,57%

1.009.972,00 763.588,00 -24,40%81.070,00 37.250,00 -54,05%

PASIVOS FINANCIEROS 90.832,00 151.547,00 66,84%TOTAL 3.014.032,00 2.692.911,00 -10,65%

INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL

GASTOS DE PERSONALGASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSGASTOS FINANCIEROSTRANSFERENCIAS CORRIENTES

Variación 2010/09

Anteproyecto 2010

Presupuesto 2009GASTOS



previsión de

gastos por área 2.692.911 euros

193.476,00 201.449,00 4,12%348.915,00 309.283,00 -11,36%

43.500,00 44.000,00 1,15%70.343,00 25.000,00 -64,46%

142.680,00 135.200,00 -5,24%- 3.000,00

38.100,00 12.950,00 -66,01%211.665,00 158.290,00 -25,22%901.409,00 825.336,00 -8,44%241.256,00 225.300,00 -6,61%576.348,00 637.703,00 10,65%

21.790,00 22.800,00 4,64%26.500,00 21.000,00 -20,75%

180.000,00 60.000,00 -66,67%3.000,00 500,00 -83,33%

15.050,00 11.100,00 -26,25%TOTAL 3.014.032,00 2.692.911,00 -10,65%

Variación 2010/09

GASTOS FUNCIONALES Presupuesto 2009 Anteproyecto 2010

SANIDADEDUCACIÓN

DEUDA PÚBLICA

VIVIENDA Y URBANISMO

SERVICIO SOCIAL DE BASERESIDENCIA DE ANCIANOS, APARTAMENTOS TUTELADOS Y ASPENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS SIMILARES

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DEL SECTOR INDUSTRIALBIENES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALESREGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

BIENESTAR COMUNITARIOCULTURA Y DEPORTEOTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALESINFRAESTRUCTURAS BÁSICAS AGROPECUARIAS



Gastos por capítulo

y Grupo de función 2.692.911 euros



Gastos por habitante

1.036EUROS DE GASTO

POR CIUDADANO

Más de la mitad del Presupuesto se destinará a servicios directos a los ciudadanos (salud, educación, protección social y vivienda), el año pasado el gasto por ciudadano fue de 1.159 euros.

% % acum.VIVIENDA Y URBANISMO 30,65% 30,65%CULTURA Y DEPORTE 5,88% 36,53%BIENESTAR COMUNITARIO 23,68% 60,21%EDUCACIÓN 8,37% 68,57%PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS SIMILARES 5,13% 73,71%RESIDENCIA DE ANCIANOS, APARTAMENTOS TUTELADOS Y AS 1,63% 75,34%SERVICIO SOCIAL DE BASE 0,93% 76,27%SANIDAD 0,85% 77,11%OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 0,48% 77,60%

GASTO

Estos gastos incluyen todos aquellos referentes a mantenimiento de instalaciones, calefacción, luz, electricidad, etc…


Vivienda y Urbanismo; 0,31

Deuda pública; 0,07

Bienestar Comunitario; 0,08

Educación; 0,06

Sanidad; 0

Pensiones y otras prestaciones; 0,05

Servicios de carácter general;

0,11

Residencia de Ancianos,

Apartamentos Tutelados; 0,01

Servicio Social de Base; 0,02

Cultura y Deporte; 0,24

Otros Servicios Comunitarios y Sociales; 0,01

Infra. Sector Indus.; 0,02

Infra. Agropecu.; 0,01


Así se reparte cada euro



Las claves: este año si sufrimos recortes1 Deuda pública

+ 2 nuevos prtmos: El ppal. Centro 0-3 años y I Fase redes +4,12%

2 Servicios de carácter general

- Gasto corriente de la Administración -11,36%

3 Seguridad, protección y promoción social

- Aportación a la Residencia +49.323,00

4 Producción de bienes públicos de carácter social

- Nivel de inversiones -108.189,00

5 Producción de bienes públicos de carácter económico

Reducción urbanización Polígono Industrial -61,10%

6 Regulación Económica de Carácter General

- Ingresos por contribución -26,25%

Inversiones en 2010, sustentadas por el Fondo Estatal de Inversión Local



El Gobierno de España comprometido con los Ayuntamientos


1

70.755,36 €

2

13.444,40 €

3

76.025,24 €

4

89.094,96 €

5

8.787,00 €

6

15.690,00 €

7

6.663,00 €

280.459,96 €

Estudio de eficiencia energética y reducción de consumo del alumbrado público del sector calle Carlos III

Arrendamiento del servicio de conserjería y limpieza del Colegio Público Santos Justo y Pastor de Fustiñana

Consumo gas calefacción del Colegio Público Santos Justo y Pastor de Fustiñana

TOTAL

Estudio de eficiencia energética y reducción de consumo del alumbrado público del sector calle Bardenas

Estudio de eficiencia energética y reducción de consumo del alumbrado público del sector calle Julián Gayarre

Estudio de eficiencia energética y reducción de consumo del alumbrado público del sector calle Severo Ochoa

Estudio de eficiencia energética y reducción de consumo del alumbrado público del sector calle Virgen de La Peña


INGRESOS

-1.000.000,00 €

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

198

5

1986

198

7

1988

198

9

1990

1991

199

2

1993

199

4

1995

199

6

199

7

1998

1999

200

0

2001

2002

200

3

2004

200

5

2006

200

7

200

8

2009

201

0

INGRESOS

GASTOS

-1.000.000,00 €

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GASTOS

Evolución

Presupuestos

M.I. Ayuntamiento de

Fustiñana

Años 1985 - 2009


2.692.911 eurosen época de crisis ¿soluciones?


Tiempos de crisis

anteproyecto. Marzo 2009

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