Presupuestos 2013 de Elche

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

PRESUPUESTO 2013 Página 2

PRESUPUESTO 2013

AYUNTAMIENTO DE ELCHE


PRESUPUESTO DE INGRESOS


PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 – RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAP. DENOMINACIÓN 2013 % S/SUBTOTAL % S/TOTAL

1 Impuestos directos 81.273.090,00 50,49% 42,59%

2 Impuestos indirectos 5.217.390,00 3,24% 2,73%

3 Tasas y otros ingresos 24.166.588,41 15,01% 12,66%

4 Transferencias corrientes 48.696.420,40 30,25% 25,52%

5 Ingresos patrimoniales 1.624.809,26 1,01% 0,85%

INGRESOS CORRIENTES 160.978.298,07 100,00% 84,35% 6 Enajenación de inversiones reales 29.603.568,52 99,99% 15,51%

7 Transferencias de capital 3.500,00 0,01% 0,01%

INGRESOS DE CAPITAL 29.607.068,52 100,00% 15,52% 8 Activos financieros 240.000,00 100,00% 0,13%

9 Pasivos financieros 0,00 0,00% 0,00%

OPERACIONES FINANCIERAS 240.000,00 100,00% 0,13%

TOTAL INGRESOS 190.825.366,59 100,00% 100,00%


PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012-2013 - VARIACIÓN

CAP. DENOMINACIÓN 2013 2012 VARIAC.

1 Impuestos directos 81.273.090,00 80.419.410,00 1,06%

2 Impuestos indirectos 5.217.390,00 5.691.150,00 -8,32%

3 Tasas y otros ingresos 24.166.588,41 26.108.731,62 -7,44%

4 Transferencias corrientes 48.696.420,40 43.453.803,30 12,06%

5 Ingresos patrimoniales 1.624.809,26 2.057.900,54 -21,05%

INGRESOS CORRIENTES 160.978.298,07 157.730.995,46 2,06% 6 Enajenación inversiones reales 29.603.568,52 27.469.031,76 7,77%

7 Transferencias de capital 3.500,00 15.065,00 -76,77%

INGRESOS DE CAPITAL 29.607.068,52 27.484.096,76 7,72% 8 Activos financieros 240.000,00 240.000,00 0,00%

9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00%

OPERACIONES FINANCIERAS 240.000,00 240.000,00 0,00%

TOTAL INGRESOS 190.825.366,59 185.455.092,22 2,90%


PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLE POR CAPÍTULOS


CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS

CONCEPTO CÓDIGO

OPERATIVO TITULO DEL CONCEPTO 2013 %

10000 12.438/10/13 PARTICIPACION INGRESOS I.R.P.F. 1.966.090,00 2,42%

11200 241/10/13 IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 259.000,00 0,32%

11300 240/10/13 IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 55.712.000,00 68,55%

11500 242/10/13 IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 12.941.000,00 15,92%

11600 243/10/13 IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS 5.612.000,00 6,91%

13000 249/10/13 IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 4.783.000,00 5,89%

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 81.273.090,00 100,00%


CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS

CONCEPTO CÓDIGO

OPERATIVO TITULO DEL CONCEPTO 2013 %

21000 12.439/10/13 PARTICIPACION INGRESOS IVA 3.302.430,00 63,30%

22000 12.440/10/13 PARTICIPACION INGRESOS IMPTOS.ESPEC. 1.023.960,00 19,63%

29000 22/10/2013 INSPECCION ICIO 100.000,00 1,92%

29000 251/10/13 IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 791.000,00 15,16%



CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

CONCEPTO CÓDIGO

OPERATIVO TITULO DEL CONCEPTO PREVISIONES %

30200 279/10/13 TASA RECOGIDA DE BASURAS 8.421.000,00 34,85%

30500 263/10/13 TASA CEMENTERIOS 710.000,00 2,94%

30900 28/10/2013 TASA CELEBRACIONES Y ORDENAC.TRAFICO 20.000,00 0,08%

30900 127/10/13 TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL 1.000,00 0,00%

30900 14.685/10/13 TASA MANT.FACHADAS Y ELIMINAC.GRAFF. 100,00 0,00%

30900 259/10/13 TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 180.000,00 0,74%

31100 285/10/13 TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 14.000,00 0,06%

31200 288/10/13 TASA ESCUELAS INFANTILES 790.000,00 3,27%

31200 290/10/13 TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES 80.000,00 0,33%

31300 295/10/13 TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 378.000,00 1,56%

32100 278/10/13 TASA LICENCIAS URBANISTICAS 270.000,00 1,12%

32200 335/10/13 TASAS CEDULAS HABITABILIDAD 76.000,00 0,31%

32600 20/10/2013 TASA SERVICIO GRUA 762.570,52 3,16%

32710 271/10/13 TASA ADJUD TRASPASO PUESTOS MERCAD 31.000,00 0,13%

32710 273/10/13 TASA MERCADO CENTRAL 65.000,00 0,27%

32710 274/10/13 TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL 20.000,00 0,08%

32710 275/10/13 TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 30.000,00 0,12%

32710 276/10/13 TASA MERCADO PLAZA MADRID 15.000,00 0,06%

32711 8.989/10/13 TASA LICENCIA AUTO-TAXI 1.000,00 0,00%

32712 267/10/13 TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 407.000,00 1,68%

32800 02/10/2013 TASA PERROS 12.000,00 0,05%

33000 296/10/13 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA 727.302,17 3,01%

33100 261/10/13 TASA PLACAS PATENTES Y DISTINTIVOS 2.000,00 0,01%

33100 307/10/13 TASA ENTRADA DE VEHICULOS 1.135.000,00 4,70%

33500 297/10/13 TASA MESAS Y SILLAS CAFE 473.000,00 1,96%

33700 289/10/13 TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTR. 2.838.000,00 11,74%

33700 304/10/13 TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y V. 8.000,00 0,03%

33700 306/10/13 TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMB. 66.000,00 0,27%

33900 25/10/2013 TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS 30.000,00 0,12%

33900 13.907/10/13 CANON EXPLOTACION APARCAM. SUBTERR. 71.000,00 0,29%

33900 2.914/10/13 TASA CARTELES Y ANUNCIOS 5.000,00 0,02%

33900 298/10/13 TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 37.000,00 0,15%

33900 299/10/13 TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 310.000,00 1,28%

33900 300/10/13 TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBUL. 50.000,00 0,21%

34900 14.771/10/13 P.P. USO CENTRO MUNICIPAL FORMACION 1.000,00 0,00%

36000 15.357/10/13 VENTA ARTICULOS Y PUBLICACIONES 3.000,00 0,01%


CONCEPTO CÓDIGO


CAPÍTULO 3 - SUMA ANTERIOR 18.039.972,69

38100 326/10/13 REINT.ATENCION PRESOS Y DETENIDOS 18.000,00 0,07%

38200 29/10/2013 REINTEGRO IVA SERVICIO GRUA Y ORA 579.615,72 2,40%

38200 323/10/13 R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 50.000,00 0,21%

38900 01/10/2013 INGRESOS RECOG. SELECTIVA PAPEL Y ENV. 473.000,00 1,96%

38900 06/10/2013 REINTEGRO SERVICIOS AEROPUERTO 284.000,00 1,18%

38900 21/10/2013 REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA 15.000,00 0,06%

39110 332/10/13 MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 375.000,00 1,55%

39120 331/10/13 MULTAS TRAFICO 2.176.000,00 9,00%

39190 12.064/10/13 OTRAS SANCIONES 149.900,00 0,62%

39190 67/10/13 SANCIONES PROTECC.PALMERAL PICUDO 100,00 0,00%

39211 333/10/13 RECARGO DE PRORROGA Y APREMIO 946.000,00 3,91%

39300 4.185/10/13 INTERESES DE DEMORA 662.000,00 2,74%

39700 19/10/2013 CANON DECLARACION INTERES COMUNIT. 8.000,00 0,03%

39900 13.909/10/13 VENTA DE ENTRADAS 235.000,00 0,97%

39900 14.471/10/13 INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 5.000,00 0,02%

39900 339/10/13 EVENTUALES E IMPREVISTOS 150.000,00 0,62%



CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CONCEPTO CÓDIGO


42000 340/10/13 FONDO COMPLEMENT. FINANCIACION 46.006.410,00 94,48%

42090 15.141/10/13 SUBV.Mº PROYECTO VOLUNT. SOLIDARIOS 3.446,00 0,01%

42090 342/10/13 SUBV.TRANSPORTE URBANO 440.000,00 0,90%

42190 10.365/10/13 SUBV.PLANES DE FORMACION CONTINUA 17.000,00 0,03%

45002 13/10/2013 CONV.MEDIDAS JUDIC.MENORES INFRAC. 110.000,00 0,23%

45050 24/10/2013 SUBV.CONSELL.PCPI/FSE FONTAN.A Y CLIM. 10.641,79 0,02%

45060 17/10/2013 SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANIT. RURAL 67.947,00 0,14%

45080 04/10/2013 SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARB. 14.000,00 0,03%

45080 05/10/2013 SUBV.CONSELL.PROMOCION Y USO VALENC 2.000,00 0,00%

45080 11/10/2013 SUBV.CONSELLERIA ESCUELAS INFANTILES 252.730,00 0,52%

45080 12/10/2013 SUBV. CONSELLERIA CONTRATACION CRIS 400.000,00 0,82%

45080 11.141/10/13 SUBV.PREST.EC.INDIV.ACOGIM. FAMILIAR 140.000,00 0,29%

45080 15.428/10/13 SUBV.CONSELL.ACTIV.RED ALQUILA 7.827,00 0,02%

45080 3.746/10/13 SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES 1.100.000,00 2,26%

45080 356/10/13 SUBV.CONSELL.CULTURA PATR. PALMERAL 20.000,00 0,04%

45080 9.935/10/13 SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEP. 65.000,00 0,13%

49000 12.258/10/13 SUBV.U.E.PROY.SERV.VOLUNT. EUROPEO 33.681,50 0,07%

49000 15.430/10/13 SUBV.GTOS.ORDIN. SERV. ENVIO EUROPEO 1.500,00 0,00%

49000 15.525/10/13 SUBV. FSE PROGRAMA EURODISEA 4.237,11 0,01%



CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

CONCEPTO CÓDIGO


52000 359/10/13 INTERESES CUENTAS CORRIENTES 320.000,00 19,69%

53400 216/10/13 APORTACION DIVIDENDOS PIMESA 139.973,78 8,61%

53400 12.433/10/13 INGRESOS DIVIDENDOS AIGÜES D'ELX 872.000,00 53,67%

54100 08/10/2013 ALQUILER NAVES URBASER 35.568,00 2,19%

54100 8.992/10/13 ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION 4.924,56 0,30%

54100 13.908/10/13 ALQUILER VIVIENDAS GRUPO MAESTROS 4.197,60 0,26%

54900 15/10/2013 CANON ARREND.LOCAL Y GARAJES BULEVAR 16.900,00 1,04%

55000 363/10/13 CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 100.000,00 6,15%

55001 60/10/13 CANTINAS CENTROS SOCIALES 1.000,00 0,06%

55002 362/10/13 CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL 65.630,36 4,04%

59900 4.190/10/13 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 30.000,00 1,85%

59900 11.536/10/13 INGRESOS ARRENDAM. FINCA L'OLMET 16.614,96 1,02%

59900 13.615/10/13 VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS 18.000,00 1,11%



CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

CONCEPTO CÓDIGO


60000 27/11/2013 VTA.TERRENOS EXPROP.TERRENOS D.PUB. 26.560.000,00 89,72%

60000 30/11/2013 VTA.TERRENOS CUOTAS URBANIZACIÓN 1.000.000,00 3,38%

60000 125/11/13 VTA.TERRENOS ARQU.MERCADO CENTR.F I 266.911,00 0,90%

60000 129/11/13 VTA.TERRENOS MAQUIN. PARQUE MOV. 12.000,00 0,04%

60000 131/11/13 VTA.TERRENOS ESTUD.ORD.AMPL.P.I. 54.625,00 0,18%

60000 31/11/13 VTA.TERRENOS PROY.PRIOR.TRANSP. E-BUS 70.800,00 0,24%

60000 32/11/13 VTA.TERRENOS ADEC.SALID. HOSP.VINALOP 45.855,08 0,15%

60000 33/11/13 VTA.TERRENOS ROTOND.C/PRO.A.SUAREZ- 54.295,75 0,18%

60000 34/11/13 VTA.TERRENOS PASOS SOBREELEV.BALSAR.- 18.500,00 0,06%

60000 35/11/13 VTA.TERRENOS INSTAL. SEMAFORICAS 112.796,61 0,38%

60000 36/11/13 VTA.TERRENOS PASOS PEATON.ARENALES 140.000,00 0,47%

60000 37/11/13 VTA.TERRENOS CONS.Y MANT.VIALES 100.000,00 0,34%

60000 38/11/13 VTA.TERRENOS ADQ.ELEVADOR PORTAFER. 38.000,00 0,13%

60000 40/11/13 VTA.TERRENOS ADQUISIC.VEHIC. POLICIA 65.000,00 0,22%

60000 41/11/13 VTA.TERRENOS MOB.Y EQUIP.OFIC.MPALES 20.000,00 0,07%

60000 43/11/13 VTA.TERRENOS ADQ.TAQUILLAS POLICIA 72.000,00 0,24%

60000 45/11/13 VTA.TERRENOS ADQ. MICROINFORMATICA 15.000,00 0,05%

60000 46/11/13 VTA.TERRENOS EQU.INFORMATICO POLICIA 65.920,00 0,22%

60000 47/11/13 VTA.TERRENOS ADQU.HARDWARE INFORM. 17.600,00 0,06%

60000 48/11/13 VTA.TERRENOS RENOVAC.PARQUE INFORM. 100.000,00 0,34%

60000 50/11/13 VTA.TERRENOS CALEFACCION C.P. LA GALIA 20.265,08 0,07%

60000 52/11/13 VTA.TERRENOS ADQ.FONDOS BIBLIOGRAFIC. 43.000,00 0,15%

60000 54/11/13 VTA.TERRENOS EQU.SEGURID.ACC.POLICIA 15.000,00 0,05%

60000 55/11/13 VTA.TERRENOS INVERS.INST.CULTURALES 20.000,00 0,07%

60000 63/11/13 VTA.TERRENOS ADQU.SOFTWARE INFORM 35.000,00 0,12%

60000 64/11/13 VTA.TERRENOS INDEM.EJEC.SENTENC.URB. 600.000,00 2,03%

60000 69/11/13 VTA.TERR.SUBV.ADAPTACION EUROTAXIS 35.000,00 0,12%

60000 86/11/13 VTA.TERR.EJEC.DEMOL.INMUEB.RUINOSOS 6.000,00 0,02%



CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CONCEPTO CÓDIGO


75080 13.871/11/13 SUBV.CONSELLERIA GTOS. INVERSION OMIC 3.000,00 85,71%

76100 23/11/2013 SUBV.DIPUT.EQUIP.AGEN. DESARR. LOCAL 500,00 14,29%

TOTAL DEL CAPÍTULO 7 3.500,00 100,00%


CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO CÓDIGO


83000 0 388/10/13 REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL 240.000,00 100,00%

TOTAL DEL CAPÍTULO 8 240.000,00 100,00%


PRESUPUESTO DE GASTOS



RESUMEN POR CAPÍTULOS


PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 – RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAP. DENOMINACIÓN 2013 % S/SUBTOTAL % S/TOTAL

1 Gastos de personal 60.828.376,01 44,86% 31,88%

2 Bienes corrientes y servicios 61.811.630,22 45,58% 32,39%

3 Gastos financieros 5.133.343,79 3,78% 2,69%

4 Transferencias corrientes 7.332.631,80 5,41% 3,84%

5 Fondo de contingencia 500.000,00 0,37% 0,26%

GASTOS CORRIENTES 135.605.981,82 100,00% 71,06% 6 Inversiones reales 29.598.568,22 99,88% 15,51%

7 Transferencias de capital 35.000,00 0,12% 0,02%

GASTOS DE CAPITAL 29.633.568,52 100,00% 15,53% 8 Activos financieros 240.000,00 0,94% 0,13%

9 Pasivos financieros 25.345.816,25 99,06% 13,28%

GASTOS FINANCIEROS 25.585.816,25 100,00% 13,41%

TOTAL GASTOS 190.825.366,59 100,00% 100,00%


PRESUPUESTO DE GASTOS 2012-2013 - VARIACIÓN

CAP. DENOMINACIÓN 2013 2012 VARIAC.

1 Gastos de personal 60.828.376,01 63.821.044,98 -4,69%

2 Bienes corrientes y servicios 61.811.630,22 54.265.453,20 13,91%

3 Gastos financieros 5.133.343,79 5.730.153,81 -10,42%

4 Transferencias corrientes 7.332.631,80 7.547.448,49 -2,85%

5 Fondo de contingencia 500.000,00 0,00

GASTOS CORRIENTES 135.605.981,82 131.364.100,48 3,23% 6 Inversiones reales 29.598.568,52 28.505.873,38 3,83%

7 Transferencias de capital 35.000,00 136.160,18 -74,29%

GASTOS DE CAPITAL 29.633.568,52 28.642.033,56 3,46% 8 Activos financieros 240.000,00 240.000,00 0,00%

9 Pasivos financieros 25.345.816,25 25.208.958,18 0,54%

GASTOS FINANCIEROS 25.585.816,25 25.448.958,18 0,54%

TOTAL GASTOS 190.825.366,59 185.455.092,22 2,90%



RESUMEN POR CAPÍTULOS Y CONCEPTOS


CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL

CONC. DESCRIPCION CTO.INICIAL

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganos de gobierno 645.821,72

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo 59.792,32

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 494.631,79

120 Retribuciones básicas personal funcionario 18.204.046,26

121 Retribuciones complementarias personal funcionario 26.803.115,26

130 Retribuciones personal laboral fijo 543.499,85

131 Retribuciones personal laboral temporal 177.468,81

150 Productividad 350.000,00

151 Gratificaciones 250.000,00

160 Cuotas sociales 13.300.000,00

TOTAL 60.828.376,01


CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 700,00

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 66.850,00

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 47.850,00

204 Arrendamientos de material de transporte 96.000,00

210 Reparac., manten. y conserv. infraestructuras y bienes naturales 856.500,00

212 Reparac., manten. y conserv. Edificios y otras construcciones 649.000,00

213 Reparac., manten. y conserv. Maquinaria, instalaciones y utillaje 189.008,48

214 Reparac., manten. y conserv. Elementos de transporte 246.700,00

216 Reparac., manten. y conserv. Equipos para procesos de información 165.000,00

219 Reparac., manten. y conserv. Otro inmovilizado material 56.950,00

220 Material de oficina 258.225,00

221 Suministros 8.657.300,00

222 Comunicaciones 711.000,00

223 Transportes 1.250,00

224 Primas de seguros 403.000,00

225 Tributos 15.000,00

226 Gastos diversos 2.783.237,15

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 46.558.809,59

230 Dietas 10.250,00

231 Locomoción 35.000,00

233 Otras indemnizaciones 4.000,00

TOTAL 61.811.630,22


CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS


310 Intereses 5.133.343,79

TOTAL 5.133.343,79


CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES


410 A organismos autónomos de la Entidad Local 1.600.000,00

423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públ. empresariales y otros organismos públicos 90.000,00

449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles Entidad Local 1.493.764,74

453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las CCAA 6.300,00

467 A Consorcios 834.109,36

470 A empresas privadas 285.000,00

479 Otras subvenciones a empresas privadas 170.000,00

480 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.976.459,00

489 Otras transferencias 876.998,70

TOTAL 7.332.631,80


CAPÍTULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA


500 Fondo de contingencia gastos ordinarios 400.000,00

502 Fondo de contingencia gastos de inversión 100.000,00

TOTAL 500.000,00


CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES


600 Inversiones nuevas en terrenos 28.160.000,00

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general 448.247,44

610 Inversiones de reposición en terrenos 100.000,00

623 Inversiones nuevas en maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 44.000,00

624 Inversiones nuevas en elementos de transporte 65.000,00

625 Inversiones nuevas en mobiliario 94.500,00

626 Inversiones nuevas en equipos para procesos de información 212.020,00

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 81.265,08

632 Inversión de reposición en edificios y otras construcciones 286.911,00

633 Inversión de reposición en maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 17.000,00

640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 54.625,00

641 Gastos en aplicaciones informáticas 35.000,00

TOTAL 29.598.568,52


CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


700 Subvención adaptación euro-taxis 35.000,00

TOTAL 35.000,00


CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS


830 Concesión de préstamos fuera del sector público 240.000,00

TOTAL 240.000,00


CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS


911 Amortización de préstamos a LP de entes del sector público 1.561.844,35

913 Amortización de préstamos a LP de entes de fuera del sector público 23.783.971,90

TOTAL 25.345.816,25



RESUMEN POR PROGRAMAS


PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR PROGRAMAS

ÁREA GASTO

DENOMINACIÓN 2013 %

S/TOTAL

0 Deuda pública 30.479.160,04 15,97%

1 Servicios públicos básicos 91.230.060,67 47,81%

2 Actuaciones de protección y promoción social 22.645.534,11 11,87%

3 Produc.bienes públicos de carácter preferente 15.629.726,82 8,19%

4 Actuaciones de carácter económico 11.765.318,87 6,17%

9 Actuaciones de carácter general 19.075.566,08 10,00%

TOTAL GASTOS 190.825.366,59 100,00%


PRESUPUESTO DE GASTOS. VARIACIÓN 2012-2013

ÁREA GASTO DENOMINACIÓN 2013 2012 VARIAC.

0 Deuda pública 30.479.160,04 28.348.009,44 7,52%

1 Servicios públicos básicos 91.230.060,67 81.135.528,72 12,44%

2 Actuaciones de protección y promoción social 22.645.534,11 24.401.763,26 -7,20%

3 Produc.bienes públicos de carácter preferente 15.629.726,82 17.062.219,80 -8,40%

4 Actuaciones de carácter económico 11.765.318,87 12.347.453,50 -4,71%

9 Actuaciones de carácter general 19.075.566,08 22.160.117,50 -13,92%

TOTAL GASTOS 190.825.366,59 185.455.092,22 2,90%



DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS


PRESUPUESTO DE GASTOS. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS. VARIACIÓN 2013-2012

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS.



DESARROLLO POR CONCEJALÍAS


PRESUPUESTO DE GASTOS – RESUMEN POR CONCEJALÍAS

CONCEJALÍAS 2013 % s/total

A Alcaldía 3.095.579,75 1,62%

B Pedanías, aguas, emergencias, bomberos y cementerios 1.873.042,57 0,98%

D Contratación, renovación urbana y deportes 4.296.770,81 2,25%

E Educación 4.173.737,30 2,19%

F Empresa y empleo 1.499.648,60 0,79%

G Imagen urbana, mayores y discapacidad y barrios 2.820.470,00 1,48%

H Hacienda 37.080.832,61 19,43%

J Transportes y festejos 9.060.511,66 4,75%

K Cultura, archivo y bibliotecas 3.545.919,12 1,86%

L Agricultura, medio rural, medio ambiente, seguridad y tráfico 15.694.214,31 8,22%

M Comercio, fondos europeos, mujer y familia y mercados 671.176,81 0,35%

O Recursos humanos 22.164.332,61 11,61%

N Salud y consumo 395.564,81 0,21%

R Coordinación, OMAC, relaciones institucionales y acción social 7.980.486,40 4,18%

U Ordenación urbana e infraestructuras, urbanismo, patrimonio y asesoría jurídica 31.403.180,59 16,46%

V Juventud, cooperación, limpieza, parques y jardines, mantenimiento y vía pública 45.069.898,64 23,62%

TOTAL 190.825.366,59 100,00%


PRESUPUESTO DE GASTOS - VARIACIÓN 2012 - 2013

CONCEJALÍAS 2013 2012 % variac

A Alcaldía 3.095.579,75 3.085.069,52 0,34%

B Pedanías, aguas, emergencias, bomberos y cementerios 1.873.042,57 2.396.433,21 -21,84%

D Contratación, renovación urbana y deportes 4.296.770,81 5.109.306,82 -15,90%

E Educación 4.173.737,30 4.438.505,96 -5,97%

F Empresa y empleo 1.499.648,60 2.856.925,95 -47,51%

G Imagen urbana, mayores y discapacidad y barrios 2.820.470,00 2.333.900,00 20,85%

H Hacienda 37.080.832,61 37.172.991,10 -0,25%

J Transportes y festejos 9.060.511,66 9.772.581,82 -7,29%

K Cultura, archivo y bibliotecas 3.545.919,12 4.238.461,74 -16,34%

L Agricultura, medio rural, medio ambiente, seguridad y tráfico 15.694.214,31 14.842.208,96 5,74%

M Comercio, fondos europeos, mujer y familia y mercados 671.176,81 913.071,00 -26,49%

O Recursos humanos 22.164.332,61 23.460.664,09 -5,53%

N Salud y consumo 395.564,81 199.950,00 97,83%

R Coordinación, OMAC, relaciones institucionales y acción social 7.980.486,40 7.831.128,06 1,91%

U Ordenación urbana e infraestructuras, urbanismo, patrimonio y asesoría jurídica 31.403.180,59 30.312.491,87 3,60%

V Juventud, cooperación, limpieza, parques y jardines, mantenimiento y vía pública 45.069.898,64 36.491.402,12 23,51%

TOTAL 190.825.366,59 185.455.092,22 2,90%


ALCALDÍA Y TURISMO 3.095.579,75

ALCALDÍA 1.495.579,75

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. A100000 9120 100000 4.171/20/13 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO 599.321,72

A100000 9200 110000 4.180/20/13 RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO 494.631,79

A100000 9200 120000 200/20/13 RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC. 29.354,64

A100000 9200 120030 202/20/13 RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC. 29.654,52

A100000 9200 120050 205/20/13 RETRIB.BASICAS E RELACIONES INSTITUC. 15.357,16

A100000 9200 120060 208/20/13 TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES 21.274,66

A100000 9200 121000 209/20/13 COMPL.DESTINO RELACIONES INSTITUCIONALES 52.222,80

A100000 9200 121010 211/20/13 COMPL.ESPECIF.RELACIONES INSTITUCIONALES 87.522,26

A100000 9200 121030 212/20/13 OTROS COMPLEM.RELACIONES INSTITUCIONALES 1.990,20

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 1.331.329,75

A100000 9200 220000 722/20/13 MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO 6.000,00

A100000 9200 226010 8/20/13 ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL 72.000,00

A100000 9200 226990 3.883/20/13 SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA 12.000,00

A100000 9120 230000 1.472/20/13 DIETAS MIEMBROS CORPORACION 4.250,00

A100000 9120 231000 3.523/20/13 GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION 5.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 99.250,00

A100000 9200 489000 3.866/20/13 CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 65.000,00

TOTAL CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.000,00

TURISMO 1.600.000,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. A200000 4321 410000 396/20/13 APORTACION VISITELCHE 1.600.000,00

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.600.000,00


PEDANÍAS, AGUAS, EMERGENCIAS Y CEMENTERIOS 1.873.042,57

PEDANÍAS 34.000,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. B100000 9201 226990 150/20/13 SUMINISTRO Y MATERIALES PEDANIAS 4.000,00

B100000 1552 227990 116/20/13 MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS 30.000,00


EMERGENCIAS 910.109,36

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. B200000 1512 212000 138/20/13 ADEC.INST.MPALES.PLANES EMERGENC.Y EVAC. 25.000,00

B200000 1340 226990 115/20/13 PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS 7.000,00

B220000 1340 226990 488/20/13 EQUIPAMIENTO PROTECCION CIVIL 3.500,00

B220000 1340 226990 1.013/20/13 ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL 6.000,00

B200000 1340 227010 276/20/13 CONVENIO AMBULANCIAS Y SALVAMENTO 44.500,00


B200000 1350 467000 1.567/20/13 APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS 824.109,36


CEMENTERIOS 231.933,21

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. B300000 1640 120040 632/20/13 RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS 25.135,74

B300000 1640 120050 633/20/13 RETRIB.BASICAS E CEMENTERIOS 38.392,90

B300000 1640 120060 634/20/13 TRIENIOS CEMENTERIOS 7.859,77

B300000 1640 121000 635/20/13 COMPLEM.DESTINO CEMENTERIOS 30.701,30

B300000 1640 121010 636/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO CEMENTERIOS 54.043,50

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 156.133,21

B300000 9201 220000 25/20/13 GASTOS OFICINA CEMENT., AGUAS, PEDANIAS 500,00

B300000 1640 220000 88/20/13 GASTOS EXPED.TITULO CONCES.FUNERARIAS 500,00

B300000 1640 221990 154/20/13 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS 2.000,00

B300000 1640 226990 157/20/13 ADQU.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS 6.000,00

B300000 1640 226990 837/20/13 ARREGLO DESPERFECTOS EN CEMENTERIO 6.800,00

B300000 1640 226990 3.815/20/13 GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA 5.000,00

B300000 1640 227990 503/20/13 GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS 17.000,00


B300000 1640 623000 158/21/13 ADQU.ELEVADOR PORTAFERETROS CEMENTERIOS 38.000,00

TOTAL CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES 38.000,00

AGUAS 697.000,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. B400000 1512 221010 145/20/13 SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES. 697.000,00



DEPORTES Y CONTRATACIÓN 4.296.770,81

DEPORTES 3.739.337,57

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. D100000 3400 120010 532/20/13 RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES 12.906,52

D100000 3400 120030 534/20/13 RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES 473.236,75

D100000 3400 120040 535/20/13 RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES 628.393,50

D100000 3400 120050 539/20/13 RETRIB.BASICAS E DEPORTES 7.678,58

D100000 3400 120060 540/20/13 TRIENIOS DEPORTES 186.278,74

D100000 3400 121000 541/20/13 COMPLEM.DESTINO DEPORTES 655.234,02

D100000 3400 121010 542/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO DEPORTES 928.489,10

D100000 3400 130000 989/20/13 DEPORTES PERSONAL LABORAL FIJO 3.920,36

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 2.896.137,57 D100000 3420 203000 374/20/13 ALQUILER RESUCITADORES PISCINAS 4.000,00

D100000 3420 212000 126/20/13 RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS 10.000,00

D100000 3420 212000 727/20/13 MATERIALES MANT.Y CONSERV.PISCINAS MPALE 37.000,00

D100000 3420 219000 418/20/13 MANTENIM.SOFTWARE DE GESTION INST.DEPORT 2.100,00

D100000 3410 220000 414/20/13 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES 600,00

D100000 3420 221030 3.129/20/13 CARBURANTES CALEFACCION INST. DEPORTIVAS 158.000,00

D100000 3420 221100 3.117/20/13 MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS 32.000,00

D100000 3420 221990 244/20/13 MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.000,00

D100000 3420 221990 3.134/20/13 PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS 50.000,00

D100000 3410 226990 24/20/13 FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR 62.500,00

D100000 3420 226990 32/20/13 ADQUIS.TARJETAS CONTROL ACCESO INSTALAC. 5.000,00

D100000 3410 226990 204/20/13 CAMPAÑA BAÑO 2013 100.000,00

D100000 3410 226990 3.148/20/13 GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE 35.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 498.200,00 D100000 3410 479000 9.363/20/13 CONVENIO ELCHE C.F. 170.000,00

D100000 3410 489000 3.155/20/13 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES. 40.000,00

D100000 3410 489000 8.859/20/13 APORTACION FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA 135.000,00


CONTRATACIÓN 557.433,24

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. D200000 9200 120000 543/20/13 RETR.BASICAS A1 CONTRATACION Y SERVICIOS 29.354,64

D200000 9200 120010 553/20/13 RETR.BASICAS A2 CONTRATACION Y SERVICIOS 13.551,86

D200000 9200 120030 554/20/13 RETR.BASICAS C1 CONTRATACION Y SERVICIOS 47.447,28

D200000 9200 120040 555/20/13 RETR.BASICAS C2 CONTRATACION Y SERVICIOS 41.892,90

D200000 9200 120050 556/20/13 RETR.BASICAS E CONTRATACION Y SERVICIOS 72.946,57

D200000 9200 120060 557/20/13 TRIENIOS CONTRATACION Y SERVICIOS 47.734,97

D200000 9200 121000 560/20/13 COMPLEM.DESTINO CONTRATACION Y SERVICIOS 122.539,48

D200000 9200 121010 561/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO CONTRATAC.Y SERVICIOS 180.965,54

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 556.433,24 D200000 9200 220000 80/20/13 GASTOS OFICINA DE CONTRATACION 1.000,00



EDUCACIÓN 4.173.737,30

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC.

E310000 3200 120000 482/20/13 RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION 125.050,95

E310000 3200 120010 483/20/13 RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION 305.852,65

E310000 3200 120030 484/20/13 RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION 365.376,59

E310000 3200 120040 486/20/13 RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION 110.499,84

E310000 3200 120050 490/20/13 RETRIB.BASICAS E EDUCACION 343.539,58

E310000 3200 120060 493/20/13 TRIENIOS EDUCACION 328.885,85

E310000 3200 121000 494/20/13 COMPLEM.DESTINO EDUCACION 705.572,56

E310000 3200 121010 497/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO EDUCACION 1.140.327,58

E310000 3200 121030 498/20/13 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION 3.843,48

E314000 3211 130000 3.978/20/13 EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO 135.494,21

E314000 3211 130020 496/20/13 RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT 12.000,00

E314000 3211 131000 616/20/13 EDUCACION EE.II. PERS.LABORAL TEMPORAL 10.278,93


E314000 3211 213000 3.058/20/13 CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II 4.500,00

E310000 3200 220000 729/20/13 GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC 2.000,00

E310000 3212 221010 3.804/20/13 SUMINIST.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES 6.000,00

E314000 3211 221020 3.063/20/13 ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES. 10.000,00

E310000 3212 221030 3.003/20/13 SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES 200.000,00

E314000 3211 221050 3.067/20/13 MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES 176.000,00

E310000 3212 223000 7.916/20/13 GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.250,00

E310000 3200 226990 42/20/13 CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION 12.000,00

E310000 3200 226990 254/20/13 SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO 2.500,00

E310000 3212 226990 520/20/13 GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A. 2.500,00

E310000 3212 226990 3.805/20/13 ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 3.000,00

E314000 3211 226990 69/20/13 ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES 17.000,00


E310000 3242 423900 4.212/20/13 CONVENIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D. 90.000,00

E310000 3212 489000 66/20/13 ESCUELAS MATINALES 5.000,00

E310000 3212 489000 197/20/13 AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS 30.000,00


E310000 3212 629000 135/21/13 CALEFACCION CP LA GALIA 20.265,08

E314000 3211 633000 372/21/13 ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT. 5.000,00



EMPRESA, EMPLEO, APERTURAS Y COMPRAS 1.499.648,60

EMPRESA 700.657,39

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. F100000 4330 120000 600/20/13 RETRIB.BASICAS A1 EMPRESA Y EMPLEO 44.031,96

F100000 4330 120010 637/20/13 RETRIB.BASICAS A2 EMPRESA Y EMPLEO 12.906,52

F100000 4330 120030 601/20/13 RETRIB.BASICAS C1 EMPRESA Y EMPLEO 96.499,44

F100000 4330 120040 602/20/13 RETRIB.BASICAS C2 EMPRESA Y EMPLEO 31.655,15

F100000 4330 120060 604/20/13 TRIENIOS EMPRESA Y EMPLEO 37.787,70

F100000 4330 121000 605/20/13 COMPLEM.DESTINO EMPRESA Y EMPLEO 107.689,12

F100000 4330 121010 606/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO EMPRESA Y EMPLEO 168.087,50

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 498.657,39 F100000 4330 220000 3.783/20/13 GASTOS OFICINA EMPRESA Y EMPLEO 2.000,00

F100000 4330 227060 613/20/13 PLAN DE IMPULSO DE LA ECONOMIA ILICITANA 65.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.000,00 F100000 4330 470000 638/20/13 PROMOCION ECONOMICA Y JORNADAS 35.000,00

F100000 4330 489000 644/20/13 CONV.ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE ELCHE 35.000,00

F100000 4330 489000 15.361/20/13 PLAN ELCHE EMPRENDE 65.000,00


EMPLEO 275.414,86

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. F200000 2412 120070 193/20/13 RETRIB.BASICAS PERSONAL PCPI/FSE 2.687,93

F200000 2412 121040 192/20/13 RETRIB.COMPLEM.PERSONAL PCPI/FSE 3.226,93

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 5.914,86 F200000 2412 226020 818/20/13 CARTELERIA CONCEJALIA EMPLEO Y FORMACION 3.000,00

F200000 2412 226990 125/20/13 GTOS.PROGR.FORMACION,EMPLEO E INTERM.LAB 12.000,00

F200000 2412 226990 194/20/13 GASTOS DIVERSOS PCPI/FSE 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.500,00 F200000 2412 470000 712/20/13 GASTOS PROMOCION EMPLEO 250.000,00

TOTAL CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250.000,00 F200000 2412 626000 129/21/13 EQUIPAMIENTO AGENCIA DESARROLLO LOCAL 3.000,00



APERTURAS 261.976,35

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. F300000 9201 120000 626/20/13 RETRIB.BASICAS A1 APERTURAS 14.677,32

F300000 9201 120010 527/20/13 RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS 12.906,52

F300000 9201 120030 528/20/13 RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS 20.263,91

F300000 9201 120040 660/20/13 RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS 50.271,48

F300000 9201 120060 529/20/13 TRIENIOS APERTURAS 15.550,80

F300000 9201 121000 530/20/13 COMPLEM.DESTINO APERTURAS 55.489,00

F300000 9201 121010 531/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO APERTURAS 89.017,32

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 258.176,35 F300000 9201 220000 8.944/20/13 GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS 800,00

F300000 9201 227060 430/20/13 PLAN DE ACCION MAPA ACUSTICO 3.000,00


CENTRAL DE COMPRAS 261.600,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. F400000 9201 213000 437/20/13 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL 2.600,00

F400000 9201 219000 332/20/13 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CAD 19.000,00

F400000 9201 220000 6/20/13 SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA 150.000,00

F400000 1512 221100 3.882/20/13 SUM.PROD.Y MAT. LIMPIEZA EDIF.MPALES. 5.000,00

F400000 9201 226990 9.376/20/13 GASTOS IMAGEN CORPORATIVA 5.000,00

F400000 9201 227990 767/20/13 SERVICIO SEGURIDAD DISTINT. DEPENDENCIAS 45.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 226.600,00 F400000 9201 625000 133/21/13 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFIC.MUNICIP. 20.000,00

F400000 9201 626000 128/21/13 ADQUISICION MICROINFORMATICA 15.000,00



IMAGEN URBANA, MAYORES Y DISCAPACIDAD Y BARRIOS 2.820.470,00

MAYORES Y DISCAPACIDAD 2.805.070,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. G210000 2323 226990 436/20/13 ACTIVIDADES TERCERA EDAD 8.000,00

G220000 2321 226990 487/20/13 SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS 8.000,00

G220000 2321 226990 3.260/20/13 SUMINISTROS ACTIVIDADES DISCAPACITADOS 26.000,00

G210000 2323 227990 50/20/13 CONTRATO SERV.ACTUAC. MUSICALES CC.SS 85.500,00

G210000 2330 227990 400/20/13 PROGRAMA MENJAR A CASA 48.070,00

G210000 2330 227990 3.277/20/13 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) 2.100.000,00

G210000 2330 227990 7.826/20/13 SADIF INTERVENCION FAMILIAR 450.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.725.570,00 G210000 2323 480000 455/20/13 CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES 16.000,00

G210000 2323 480000 460/20/13 SUBVENCION ASILO SAN JOSE 30.000,00

G220000 2300 480001 40/20/13 CONVENIO ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE 4.000,00

G220000 2321 489000 770/20/13 CONVENIO FEDERACION DE SORDOS 20.000,00

G220000 2321 489000 771/20/13 CONVENIO ASPANIAS 8.000,00

G220000 2321 489000 3.311/20/13 SERVICIO TAXI DISCAPACITADOS 1.500,00


BARRIOS 15.400,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. G300000 9240 220000 14/20/13 GASTOS OFICINA BARRIOS 400,00

G300000 9240 226010 13/20/13 ACTIVIDADES Y SUMINISTROS BARRIOS 15.000,00



HACIENDA 37.080.832,61

GESTIÓN TRIBUTARIA Y PRESUPUESTOS 1.392.928,41

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. H100000 9320 120000 221/20/13 RETRIB.BASICAS A1 GESTION TRIBUTARIA 44.031,96

H100000 9320 120010 222/20/13 RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA 12.906,52

H300000 9311 120010 256/20/13 RETRIB.BASICAS A2 HACIENDA 12.906,52

H100000 9320 120030 224/20/13 RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA 166.857,98

H300000 9311 120030 257/20/13 RETRIB.BASICAS C1 HACIENDA 9.884,84

H100000 9320 120040 225/20/13 RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA 125.678,70

H300000 9311 120040 258/20/13 RETRIB.BASICAS C2 HACIENDA 8.378,58

H100000 9320 120060 226/20/13 TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA 83.900,05

H300000 9311 120060 261/20/13 TRIENIOS HACIENDA 5.997,18

H100000 9320 121000 228/20/13 COMPLEM.DESTINO GESTION TRIBUTARIA 212.473,80

H300000 9311 121000 262/20/13 COMPLEM.DESTINO HACIENDA 21.300,72

H100000 9320 121010 229/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO GESTION TRIBUTARIA 332.213,70

H300000 9311 121010 264/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO HACIENDA 32.297,86

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 1.068.828,41 H100000 9320 220000 724/20/13 GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES 600,00

H100000 9320 220000 826/20/13 GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA 3.000,00

H300000 9320 220000 485/20/13 GASTOS OFICINA DE HACIENDA 500,00

H100000 9320 226990 307/20/13 SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA 10.000,00

H100000 9320 227990 210/20/13 CONTRATO MANTEN. PADRONES FISCALES 160.000,00

H100000 9320 227990 945/20/13 CONTR.ALTAS DE OMISIONES UD.CATAST. 150.000,00


INTERVENCIÓN 4.084.137,11

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. I100000 9311 120000 213/20/13 RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCION 60.177,07

I100000 9311 120030 214/20/13 RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION 59.309,04

I100000 9311 120040 215/20/13 RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION 25.135,74

I100000 9311 120060 216/20/13 TRIENIOS INTERVENCION 36.182,14

I100000 9311 121000 218/20/13 COMPLEM.DESTINO INTERVENCION 101.082,24

I100000 9311 121010 220/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO INTERVENCION 165.391,80

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 447.278,03 I100000 9311 220000 3.722/20/13 GASTOS OFICINA INTERVENCION 2.500,00

I100000 9311 225000 1.328/20/13 PAGO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 15.000,00

I100000 9311 226040 475/20/13 INTERESES DE DEMORA 30.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 47.500,00 I100000 4410 449000 668/20/13 APORTAC. SERV.TRANSP.URBANO BICICLETA 177.882,00

I100000 1330 449000 887/20/13 APORT.SERVICIO GRUA Y ORA 1.315.882,74

TOTAL CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.493.764,74 I100000 9290 500000 614/20/13 FONDO DE CONTINGENCIA GTOS.ORDINARIOS 400.000,00

I100000 9290 502000 618/21/13 FONDO DE CONTINGENCIA GTOS.INVERSION 100.000,00

TOTAL CAPÍTULO 5 - FONDO DE CONTINGENCIA 500.000,00


I100000 9200 830000 1.795/20/13 ANTICIPOS PAGA PERSONAL 240.000,00

TOTAL CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS 240.000,00 I100000 110 911000 18/20/13 REINT.LIQU.2008 PARTIC.INGRESOS ESTADO 128.182,88

I100000 110 911000 293/20/13 REINT.LIQ.2009 PARTICIP.INGRESOS ESTADO 1.017.265,41

I100000 110 911000 619/20/13 REINT.PIE 2010 PARTIC.INGRESOS ESTADO 210.146,05

TOTAL CAPÍTULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS 1.355.594,34

TESORERÍA 31.603.767,09

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. T100000 9340 120000 230/20/13 RETRIB.BASICAS A1 TESORERIA 44.031,96

T100000 9340 120030 231/20/13 RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA 49.424,20

T100000 9340 120040 232/20/13 RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA 25.135,74

T100000 9340 120060 233/20/13 TRIENIOS TESORERIA 30.490,75

T100000 9340 121000 234/20/13 COMPLEM.DESTINO TESORERIA 83.897,10

T100000 9340 121010 235/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO TESORERIA 128.621,64

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 361.601,39 T100000 9340 220000 723/20/13 GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA 2.500,00

T100000 9340 220020 167/20/13 GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA 12.600,00

T100000 9340 226990 1.082/20/13 OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES 3.500,00

T100000 9340 227080 1.430/20/13 CONV. RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA 2.100.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.118.600,00 T100000 110 310000 78/20/13 INTERESES OTRAS OPERAC. CORTO PLAZO 50.000,00

T100000 110 310000 92/20/13 INTERESES PTMO. CAM 263527012 46.707,85

T100000 110 310000 93/20/13 INTERESES PTMO.DEXIA-SABADELL 36154826 75.096,93

T100000 110 310000 94/20/13 LIQUID.SWAP BBVA (BCL) VTO.23/7/11 288.768,26

T100000 110 310000 160/20/13 INTERESES PTMO. ICO-BANKIA 364.234,45

T100000 110 310000 162/20/13 INTERESES PTMO. ICO-BANCO SANTANDER 172.421,36

T100000 110 310000 163/20/13 INTERESES PTMO. ICO-BBVA 85 165.942,67

T100000 110 310000 173/20/13 INTERESES PTMO. ICO-CAIXABANK 86 163.201,53

T100000 110 310000 175/20/13 INTER.PTMO. ICO-BANCO MARE NOSTRUM 161.402,53

T100000 110 310000 178/20/13 INTERESES PTMO. ICO-BANCO POPULAR 27.031,79

T100000 110 310000 179/20/13 INTERESES PTMO. ICO-BANESTO 14.989,09

T100000 110 310000 183/20/13 INTERESES PTMO. ICO-BANCO SABADELL 12.691,72

T100000 110 310000 184/20/13 INTERESES PTMO. ICO-BANKINTER 11.582,70

T100000 110 310000 186/20/13 INTERESES PTMO. ICO-BANCO CAM 11.582,14

T100000 110 310000 188/20/13 INTERESES PTMO. ICO-CAJA RURAL CENTRAL 11.476,05

T100000 110 310000 189/20/13 INTERESES PTMO. ICO-CAIXABANK 94 1.173,52

T100000 110 310000 297/20/13 INTERESES PTMO. ICO-CAIXA 103.977,17

T100000 110 310000 298/20/13 INTERESES PTMO.ICO-BBVA 79 333.746,93

T100000 110 310000 387/20/13 INTS. PTMO.CAIX.CATALUÑA 9620291852 21.356,09

T100000 110 310000 398/20/13 INTS. PTMO.CAIX.CATALUÑA 9620293479 19.542,66

T100000 110 310000 404/20/13 INTERESES PTMO.BBVA (BCL) 9546048677 344.403,75

T100000 110 310000 407/20/13 INTERESES PTMO. CAM 263525875 578.222,49

T100000 110 310000 411/20/13 INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA 700.000,00

T100000 110 310000 1.186/20/13 INTERESES PTMO. BBVA(BCL) 9545878702 1.097.237,28

T100000 110 310000 1.187/20/13 INTERESES PTMO. BANCO SANTANDER 46245 95.818,71

T100000 110 310000 1.191/20/13 INTERESES PTMO. LA CAIXA 609975595 24.954,62

T100000 110 310000 1.192/20/13 INTERESES PTMO.DEXIA-SABADELL 36154673 235.781,50

TOTAL CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS 5.133.343,79


T100000 110 911000 301/20/13 AMORTIZACION PTMO.ICO PLAN AVANZA 206.250,01

T100000 110 913000 97/20/13 AMORT.PTMO.BBVA 9546048677 4.275.601,97

T100000 110 913000 99/20/13 AMORT.PTMO. CAM 263527012 1.030.005,59

T100000 110 913000 100/20/13 AMORT.PTMO. LA CAIXA 60997595 235.809,98

T100000 110 913000 102/20/13 AMORT. PTMO. BANCO SANTANDER 46245 505.950,48

T100000 110 913000 103/20/13 AMORT.PTMO. DEXIA-SABADELL 36154673 738.896,88

T100000 110 913000 294/20/13 AMORTIZAC.PTMO.ICO-CAIXA 774.648,32

T100000 110 913000 296/20/13 AMORTIZAC.PTMO. ICO-BBVA 2.486.473,70

T100000 110 913000 412/20/13 AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702 8.267.811,12

T100000 110 913000 413/20/13 AMORTIZ. PTMO.DEXIA-SABAD.36154826 1.011.420,90

T100000 110 913000 435/20/13 AMORT.PTMO.CAIXA CATALUÑA 9620291852 418.643,91

T100000 110 913000 438/20/13 AMORT.PTMO.CAIXA CATALUÑA 9620293479 244.857,34

T100000 110 913000 15.110/20/13 AMORT.PTMO.CAM 263525875 3.793.851,71

TOTAL CAPÍTULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS 23.990.221,91


TRANSPORTES Y FESTEJOS 9.060.511,66

TRANSPORTES 8.448.441,82

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. J100000 4400 220000 726/20/13 GASTOS DE OFICINA DE TRANSPORTES 500,00

J100000 4400 227990 104/20/13 SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS 100.000,00

J100000 4400 227990 3.416/20/13 CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS 742.141,82

J100000 4400 227990 3.421/20/13 CONCESION TRANSPORTE URBANO 7.500.000,00

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 8.342.641,82 J100000 4400 609000 15.365/21/13 PROY.PRIORIZ.TRANSPORTE PUBL.E-BUS 70.800,00

TOTAL CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES 70.800,00 J100000 4400 770000 667/21/13 SUBVENCION ADAPTACION EURO-TAXIS 35.000,00

TOTAL CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.000,00

FESTEJOS 612.069,84

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. J200000 3380 120000 645/20/13 RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS 14.677,32

J200000 3380 120030 646/20/13 RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS 9.884,84

J200000 3380 120060 647/20/13 TRIENIOS FIESTAS 5.056,52

J200000 3380 121000 648/20/13 COMPLEM.DESTINO FIESTAS 13.764,66

J200000 3380 121010 649/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO FIESTAS 22.746,50

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 66.129,84 J200000 3380 226990 792/20/13 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS 458.240,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 458.240,00 J200000 3380 489000 536/20/13 SUBVENCION ENTES FESTEROS DE LA CIUDAD 28.450,00

J200000 3380 489000 537/20/13 SUBV.ASOCIACION ARTIS.POBLADORES ELCHE 7.000,00

J200000 3380 489000 544/20/13 SUBVENCION ASOCIACION CENTRO ARAGONES 3.000,00

J200000 3380 489000 545/20/13 SUBV.ASOCIACION MOROS Y CRISTIANOS 27.800,00

J200000 3380 489000 546/20/13 SUBVENCION ASOCIACION COMUNIDAD ANDALUZA 3.000,00

J200000 3380 489000 552/20/13 SUBVENC.ENTES FESTEROS DEL CAMP D'ELX 18.450,00



CULTURA, ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 3.545.919,12

CULTURA 2.630.633,61

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. K100000 3310 120000 591/20/13 RETRIB.BASICAS A1 CULTURA 14.677,32

K100000 3310 120010 592/20/13 RETRIB.BASICAS A2 CULTURA 64.532,60

K100000 3310 120030 593/20/13 RETRIB.BASICAS C1 CULTURA 59.309,04

K100000 3310 120040 594/20/13 RETRIB.BASICAS C2 CULTURA 122.888,64

K100000 3310 120050 595/20/13 RETRIB.BASICAS E CULTURA 271.698,97

K100000 3310 120060 596/20/13 TRIENIOS CULTURA 60.949,15

K100000 3310 121000 597/20/13 COMPLEM.DESTINO CULTURA 294.949,90

K100000 3310 121010 598/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO CULTURA 497.814,52

K100000 3310 121030 599/20/13 OTROS COMPLEMENTOS CULTURA 53.109,00

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 1.439.929,14 K100000 3310 220000 165/20/13 MATERIAL OFICINA CULTURA 4.000,00

K100000 3330 221070 170/20/13 MATERIAL DE MUSEOS 4.000,00

K100000 3330 221990 171/20/13 ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA 3.000,00

K100000 3310 224000 290/20/13 PRIMAS DE SEGUROS CULTURA 3.000,00

K100000 3340 226020 281/20/13 PUBLICACIONES CULTURA 8.000,00

K100000 3310 226090 172/20/13 DERECHOS DE AUTOR 35.000,00

K100000 3340 226090 177/20/13 GASTOS PROGRAMACION INFANTIL 5.000,00

K100000 3351 226090 181/20/13 ACTUACIONES BANDA DE MUSICA 70.000,00

K100000 3340 226090 182/20/13 CONVENIO ASOCIACION TEATRO ESCOLAR 18.000,00

K100000 3351 226090 185/20/13 MUSICA ORQUESTAL 50.000,00

K100000 3340 226090 198/20/13 GASTOS CINES ODEON 40.000,00

K100000 3340 226090 241/20/13 EXPOSICIONES CULTURALES 80.000,00

K100000 3340 226090 251/20/13 ACTIVIDADES CULTURALES 80.000,00

K100000 3340 226090 263/20/13 ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO 140.000,00

K100000 3340 226090 271/20/13 SERVICIOS Y MONTAJES 150.000,00

K100000 3340 226090 282/20/13 GABINETE DIDACTICO 63.604,47

K100000 3340 226090 283/20/13 ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR 45.000,00

K100000 3340 226090 286/20/13 ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA 25.000,00

K100000 3340 226090 289/20/13 ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS 60.000,00

K100000 3380 226990 59/20/13 GASTOS COFRADIA VIRGEN DE LOS DOLORES 3.000,00

K100000 3200 226990 856/20/13 ACTIVIDADES DE PROMOCION DEL VALENCIANO 1.800,00

K100000 3310 227000 423/20/13 SERVICIO LIMPIEZA CULTURA 5.000,00

K100000 3340 227990 291/20/13 ASESORAMIENTO PROFESIONAL CULTURA 5.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 898.404,47 K100000 3340 453900 314/20/13 CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ. 6.300,00

K100000 3340 467000 659/20/13 APORTACION CONSORCIO VALENCIANO MUSEOS 10.000,00

K100000 3340 480000 316/20/13 PREMIOS CIUTAT D'ELX 1.000,00

K100000 3310 489000 43/20/13 APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX 80.000,00

K100000 3340 489000 199/20/13 CONVENIO PHACE (PATR.HIST-ART.CULT ELIG) 4.000,00

K100000 3330 489000 270/20/13 CONV.CENTRO CULT.TRADICIONAL-MUSEO PUÇOL 30.000,00

K100000 3340 489000 318/20/13 SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR 3.000,00

K100000 3340 489000 319/20/13 SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES 14.000,00

K100000 3330 489000 322/20/13 SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS) 15.000,00


K100000 3340 489000 538/20/13 SUBV.SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN 4.000,00

K100000 3340 489000 547/20/13 SUBVENCION JUNTA MAYOR DE COFRADIAS 25.000,00

K100000 3340 489000 551/20/13 SUBVENCION ASOCIACION BELENISTAS 5.000,00

K100000 3360 489000 8.949/20/13 SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA 75.000,00

TOTAL CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 272.300,00 K100000 3310 632000 376/21/13 INVERSIONES INSTALACIONES CULTURALES 20.000,00


ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 915.285,51

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. K200000 3321 120000 576/20/13 RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 2.201,52

K200000 3321 120010 577/20/13 RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 77.439,12

K200000 3321 120030 578/20/13 RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 156.839,77

K200000 3321 120040 579/20/13 RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 71.690,20

K200000 3321 120060 580/20/13 TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 72.314,76

K200000 3321 121000 581/20/13 COMPLEM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 177.117,08

K200000 3321 121010 582/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 279.255,06

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 836.857,51 K300000 3321 213000 339/20/13 MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 2.000,00

K200000 3322 220000 495/20/13 GASTOS OFICINA ARCHIVO 1.500,00

K300000 3321 220000 3.377/20/13 GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS 600,00

K300000 3321 220010 146/20/13 ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS 12.300,00

K200000 3322 221990 90/20/13 MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES 2.500,00

K200000 3322 221990 741/20/13 CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO 850,00

K300000 3321 221990 153/20/13 ADQUIS.MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS 1.000,00

K300000 3321 221990 164/20/13 ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT 5.000,00

K200000 3322 226990 3.379/20/13 ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO 1.353,00

K300000 3321 226990 739/20/13 ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA 4.500,00

K200000 3322 227990 166/20/13 RESTAURACION DOCUMENTACION DEL ARCHIVO 3.825,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 35.428,00 K300000 3321 629000 149/21/13 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS 43.000,00



AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, DISCIPLINA URBANÍSTICA, SEGURIDAD Y TRÁFICO

15.694.214,31

MEDIO AMBIENTE 382.370,02

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. L100000 1701 120000 583/20/13 RETRIB.BASICAS A1 MEDIO AMBIENTE 29.354,64

L100000 1701 120010 584/20/13 RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE 13.551,86

L100000 1701 120030 585/20/13 RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE 29.654,52

L100000 1701 120040 586/20/13 RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE 25.135,74

L100000 1701 120050 587/20/13 RETRIB.BASICAS E MEDIO AMBIENTE 40.451,50

L100000 1701 120060 588/20/13 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE 27.161,56

L100000 1701 121000 589/20/13 COMPLEM.DESTINO MEDIO AMBIENTE 80.851,68

L100000 1701 121010 590/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE 127.808,52

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 373.970,02 L100000 1701 210000 36/20/13 MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES 5.000,00

L100000 1701 220000 72/20/13 MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE 400,00

L100000 1701 226020 65/20/13 CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL 3.000,00


POLICÍA LOCAL 14.050.902,51

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. L200000 1321 120000 361/20/13 RETRIB.BASICAS A1 POLICIA LOCAL 58.709,28

L200000 1321 120010 362/20/13 RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL 180.691,52

L200000 1321 120030 368/20/13 RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL 3.381.604,22

L200000 1321 120030 450/20/13 RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA 39.539,36

L200000 1321 120040 451/20/13 RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA 44.406,30

L200000 1321 120050 452/20/13 RETRIB.BASICAS E UNIDAD ADMINIST.POLICIA 7.678,58

L200000 1321 120060 371/20/13 TRIENIOS POLICIA LOCAL 778.015,27

L200000 1321 120060 453/20/13 TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA 16.264,87

L200000 1321 121000 373/20/13 COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL 2.063.108,04

L200000 1321 121000 454/20/13 COMPLEM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA 49.699,72

L200000 1321 121000 9.011/20/13 OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL 400.000,00

L200000 1321 121010 377/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO POLICIA LOCAL 6.600.375,79

L200000 1321 121010 456/20/13 COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA 78.423,52

L200000 1321 121030 378/20/13 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL 2.707,56

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 13.701.224,03 L200000 1321 213000 3.159/20/13 CONSERV.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL Y OTROS 33.008,48

L200000 1321 214000 434/20/13 ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLICIA LOC. 15.000,00

L200000 3241 214000 3.101/20/13 VEHICULOS,INSTAL,REPUESTOS PARQ.INF.TRAF 1.700,00

L200000 1321 220000 147/20/13 MATER.EDUCACION VIAL,ACCESORIOS Y PUBLIC 1.700,00

L200000 1321 220000 731/20/13 GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL 10.000,00

L200000 1321 221040 975/20/13 ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL 21.000,00

L200000 1321 221990 101/20/13 TASAS SUMINISTROS POLICA LOCAL AEROPUERT 6.000,00

L200000 1321 221990 1.247/20/13 MUNICION POLICIA LOCAL 6.000,00


L200000 1552 221990 3.152/20/13 SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ. 5.000,00

L200000 1321 226990 37/20/13 CREACION UNIDAD CANINA 10.000,00

L200000 1321 226990 76/20/13 MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO 16.000,00

L200000 3241 226990 3.814/20/13 GTOS.CAMPEONATOS INTERESCOLARES P.I.TRAF 850,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 126.258,48 L200000 1321 624000 22/21/13 ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL 65.000,00

L200000 1321 625000 23/21/13 ADQUISICION TAQUILLAS POLICIA LOCAL 72.000,00

L200000 1321 625000 39/21/13 EQUIPAMIENTO ARMERO POLICIA LOCAL 2.500,00

L200000 1321 626000 27/21/13 EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA LOCAL 65.920,00

L200000 1321 629000 384/21/13 EQUIPAMIENTO GALERIA TIRO POLICIA LOCAL 3.000,00

L200000 1321 629000 410/21/13 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD ACCESOS POLICIA 15.000,00


TRÁFICO 1.190.041,78

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. L400000 9201 120010 627/20/13 RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO 12.906,52

L400000 9201 120030 628/20/13 RETRIB.BASICAS C1 TRAFICO 39.539,36

L400000 9201 120060 629/20/13 TRIENIOS TRAFICO 13.022,34

L400000 9201 121000 630/20/13 COMPLEM.DESTINO TRAFICO 32.469,78

L400000 9201 121010 631/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO TRAFICO 47.751,34

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 145.689,34 L400000 1553 219000 124/20/13 REP.DAÑOS ACCIDENTES GRUPOS SEMAFORICOS 1.000,00

L400000 1552 227990 168/20/13 MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS 50.000,00

L400000 1552 227990 169/20/13 MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO 70.000,00

L400000 1552 227990 207/20/13 MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL 50.000,00

L400000 1553 227990 3.411/20/13 CONTRATO MANTENIM. GRUPOS SEMAFORICOS 641.905,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 812.905,00 L400000 1551 609000 60/21/13 ADEC.SALIDAS HOSP.VINALOPO HACIA ASPE-CR 45.855,08

L400000 1551 609000 61/21/13 ROTONDA C/PR.ADOLFO SUAREZ Y TONICO S.MO 54.295,75

L400000 1553 609000 62/21/13 INSTALACIONES SEMAFORICAS 112.796,61

L400000 1552 609000 67/21/13 PASOS SOBREELEVADOS BALSARES Y EL ALTET 18.500,00


INFRACCIONES URBANÍSTICAS 15.500,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. L500000 1511 220000 117/20/13 MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS 500,00

L500000 1511 227990 21/20/13 CONTR.DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES 15.000,00


AGRICULTURA 25.000,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. L600000 4101 489000 491/20/13 PROMOCION ACTIVIDAD AGRICOLA 25.000,00



PATRONATO DEL PALMERAL 30.400,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. L700000 1702 210000 33/20/13 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL 10.000,00

L700000 1702 220000 31/20/13 MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL 400,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.400,00 L700000 1702 489000 9.366/20/13 SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE 20.000,00



COMERCIO, FONDOS EUROPEOS, MERCADOS, MUJER Y FAMILIA

671.176,81

COMERCIO 212.476,81

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. M100000 4312 120000 639/20/13 RETRIB.BASICAS A1 COMERCIO 44.031,96

M100000 4312 120030 640/20/13 RETRIB.BASICAS C1 COMERCIO 18.336,41

M100000 4312 120060 641/20/13 TRIENIOS COMERCIO 14.866,44

M100000 4312 121000 642/20/13 COMPLEM.DESTINO COMERCIO 44.255,54

M100000 4312 121010 643/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO COMERCIO 62.186,46

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 183.676,81 M100000 4312 220000 131/20/13 GTOS. OFICINA COMERCIO Y FONDOS EUROPEOS 300,00

M100000 4312 226990 132/20/13 ACTIVIDADES DINAMIZACION COMERCIAL 20.000,00

M100000 4312 226990 791/20/13 GASTOS FUNCIONAMIENTO AFIC 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.800,00 M100000 4312 623000 379/21/13 EQUIPAMIENTO CONCEJ. COMERCIO Y F.EUR. 6.000,00


MERCADOS 291.911,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. M200000 4312 226990 79/20/13 ACC.PLAN ESTRATEG.MERCADOS Y MERCADILLOS 25.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.000,00 M200000 4312 632000 1.210/21/13 ARQUEOLOGIA MERCADO CENTRAL FASE I 266.911,00


MUJER Y FAMILIA 148.789,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. M300000 2322 226990 380/20/13 ACCIONES SENSIBILIZACION IGUALDAD 2.500,00

M300000 2326 226990 489/20/13 ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC. 1.000,00

M300000 2314 226990 1.361/20/13 SUMINISTROS ACTIV. SERV.SOCIALES FAMILIA 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.500,00 M300000 2314 480000 3.293/20/13 PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 143.289,00


FONDOS EUROPEOS 18.000,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. M400000 4390 226990 431/20/13 ACTIVIDADES FONDOS EUROPEOS 18.000,00



RECURSOS HUMANOS 22.164.332,61

RECURSOS HUMANOS 16.039.502,88

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. O200000 9200 101000 320/20/13 RETRIBUCIONES PERSONAL ORGANO DIRECTIVO 59.792,32

O200000 9200 120000 309/20/13 RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS 45.499,64

O200000 9200 120000 650/20/13 RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUC.Y REFUERZOS 88.797,76

O200000 9200 120010 312/20/13 RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS 10.325,40

O200000 9200 120010 651/20/13 RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUC.Y REFUERZOS 70.985,86

O200000 9200 120030 313/20/13 RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS 103.296,23

O200000 9200 120030 652/20/13 RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUC.Y REFUERZOS 157.695,99

O200000 9200 120040 317/20/13 RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS 21.364,83

O200000 2412 120040 607/20/13 RETRIB.BASICAS C2 PERSONAL SUBVENCIONADO 8.378,58

O200000 9200 120040 653/20/13 RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUC.Y REFUERZOS 71.958,14

O200000 9200 120050 654/20/13 RETRIB.BASICAS E SUSTITUC.Y REFUERZOS 71.410,89

O200000 9200 120060 321/20/13 TRIENIOS RECURSOS HUMANOS 50.656,02

O200000 9200 120060 655/20/13 TRIENIOS SUSTITUCIONES Y REFUERZOS 19.212,75

O200000 9200 121000 324/20/13 COMPLEM.DESTINO RECURSOS HUMANOS 113.425,62

O200000 2412 121000 608/20/13 COMPLEM.DESTINO PERSONAL SUBVENCIONADO 3.955,42

O200000 9200 121000 656/20/13 COMPLEM.DESTINO SUSTITUC.Y REFUERZOS 225.038,52

O200000 9200 121000 976/20/13 OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS 100.000,00

O200000 9200 121010 325/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS 172.166,96

O200000 2412 121010 612/20/13 COMPL.ESPECIFICO PERSONAL SUBVENCIONADO 6.973,68

O200000 9200 121010 658/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO SUSTITUC.Y REFUERZOS 414.230,32

O200000 9201 130000 615/20/13 OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO 37.392,32

O200000 9201 130020 187/20/13 INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES 80.000,00

O200000 9200 130020 9.012/20/13 OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL 20.000,00

O200000 9200 130020 10.525/20/13 RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT 10.000,00

O200000 9201 131000 3.963/20/13 OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL 92.445,63

O200000 9200 150000 977/20/13 PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ESENCIALES 350.000,00

O200000 9200 151000 4.167/20/13 SERV.EXTRAORDINARIOS 250.000,00

O200000 2110 160000 3.987/20/13 SEGURIDAD SOCIAL 13.300.000,00

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 15.955.002,88 O200000 9200 213000 82/20/13 MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO 4.500,00

O200000 9200 213000 702/20/13 MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO 1.000,00

O200000 9200 220000 46/20/13 GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS 1.000,00

O200000 9200 226990 87/20/13 CURSO CERTIFAC.APTITUD PROF.CONDUCTORES 6.000,00

O200000 9200 226990 344/20/13 MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS 2.000,00

O200000 9200 226990 3.757/20/13 CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE 30.000,00

O200000 9200 230200 401/20/13 DIETAS CURSOS IVASP 3.000,00

O200000 9200 230200 512/20/13 DIETAS FUNCIONARIOS 3.000,00

O200000 9201 231000 1.475/20/13 GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS 30.000,00

O200000 9200 233000 1.476/20/13 ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIONES 4.000,00



INFORMÁTICA 921.637,49

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. O300000 9200 120000 338/20/13 RETRIB.BASICAS A1 INFORMATICA 44.031,96

O300000 9200 120010 341/20/13 RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA 123.043,14

O300000 9200 120030 342/20/13 RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA 32.522,04

O300000 9200 120040 348/20/13 RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA 8.378,58

O300000 9200 120060 350/20/13 TRIENIOS INFORMATICA 36.677,77

O300000 9200 121000 357/20/13 COMPLEM.DESTINO INFORMATICA 117.808,74

O300000 9200 121010 360/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO INFORMATICA 207.075,26

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 569.537,49 O300000 9200 216000 3.059/20/13 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 165.000,00

O300000 9200 219000 694/20/13 MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES 30.000,00

O300000 9200 220000 3.062/20/13 MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT. 1.500,00

O300000 9200 220020 107/20/13 ADQUISICION NUEVO SERVIDOR PARA INTRANET 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 199.500,00 O300000 9200 626000 105/21/13 ADQUISICION HARDWARE SERV. INFORMATICA 17.600,00

O300000 9200 626000 108/21/13 RENOVACION DEL PARQUE INFORMATICO 100.000,00

O300000 9200 641000 346/21/13 ADQUISICION DE SOFTWARE SERV.INFORMATICA 35.000,00


ORGANIZACIÓN Y CALIDAD 2.505.533,34

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. O400000 9201 120000 268/20/13 RETRIB.BASICAS A1 ORGANIZACION Y CALIDAD 44.031,96

O400000 9201 120010 272/20/13 RETRIB.BASICAS A2 ORGANIZACION Y CALIDAD 12.906,52

O400000 9201 120030 273/20/13 RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD 62.818,31

O400000 9201 120040 274/20/13 RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD 395.329,75

O400000 9201 120050 275/20/13 RETRIB.BASICAS E ORGANIZACION Y CALIDAD 440.366,63

O400000 9201 120060 277/20/13 TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD 149.748,56

O400000 9201 121000 278/20/13 COMPLEM.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD 523.023,76

O400000 9201 121010 279/20/13 COMPLEM.ESPECIF.ORGANIZACION Y CALIDAD 824.300,26

O400000 9201 130000 388/20/13 ORGANIZ.Y CALIDAD LABORAL FIJO 7.664,16

O400000 9201 131000 603/20/13 ORGANIZACION Y CALIDAD LABORAL TEMPORAL 37.343,43

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 2.497.533,34 O400000 9200 222030 789/20/13 ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURIS 5.000,00

O400000 9201 227060 89/20/13 ESTUDIOS OBSERVATORIO ECONOMICO 3.000,00



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 535.268,14

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. O500000 9201 120000 562/20/13 RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES 58.709,28

O500000 9201 120010 563/20/13 RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES 64.532,60

O500000 9201 120030 564/20/13 RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES 19.769,68

O500000 9201 120040 565/20/13 RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES 16.757,16

O500000 9201 120060 566/20/13 TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES 43.144,78

O500000 9201 121000 567/20/13 COMPLEM.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES 109.254,60

O500000 9201 121010 568/20/13 COMPL.ESPECIFICO PREV.RIESGOS LABORALES 177.525,04

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 489.693,14 O500000 9201 219000 330/20/13 CONSERVAC.OTRO INMOVILIZ.MATERIAL MEDICO 850,00

O500000 9201 220000 75/20/13 MATERIAL OFICINA PREVENCION RIESGOS LAB. 425,00

O500000 9201 221060 3.765/20/13 PRODUCTOS FARMACEUTICOS SERVICIO MEDICO 4.000,00

O500000 9201 221990 9.375/20/13 MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 20.000,00

O500000 9201 226990 54/20/13 PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION 3.000,00

O500000 9201 226990 57/20/13 PRUEBAS DIAGNOSTICAS MEDICAS 2.300,00

O500000 9201 226990 110/20/13 GASTOS ANALITICAS 15.000,00


TELECOMUNICACIONES 915.000,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. O600000 9201 222000 337/20/13 CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL FIJA Y DATOS 700.000,00

O600000 1512 227990 38/20/13 MANTENIMIENTO RED MUNICIPAL VOZ Y DATOS 80.000,00

O600000 1512 227990 45/20/13 MANTENIMIENTO Y GESTION SWITCHING 10.000,00

O600000 1512 227990 48/20/13 MANTENIMIENTO Y GESTION RED TETRA 85.000,00

O600000 1512 227990 53/20/13 MANTEN. INFRAESTRUCTURA FIBRA OPTICA 20.000,00

O600000 1512 227990 109/20/13 MANTENIMIENTO RED WIFI Y WIMAX 20.000,00


SERVICIOS LOGÍSTICOS 1.247.390,76

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. O800000 9200 120030 620/20/13 RETRIB.BASICAS C1 PARQUE MOVIL 9.884,84

O800000 9200 120060 621/20/13 TRIENIOS PARQUE MOVIL 3.250,62

O800000 9200 121000 623/20/13 COMPLEM.DESTINO PARQUE MOVIL 6.626,90

O800000 9200 121010 624/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO PARQUE MOVIL 8.128,40

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 27.890,76 O800000 1321 204000 941/20/13 ALQUILER "RENTING" VEHICULOS POLICIALES 96.000,00

O800000 9201 214000 1.178/20/13 RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL 230.000,00

O800000 9201 221030 1.242/20/13 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL 520.000,00

O800000 9201 221040 3.893/20/13 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL 221.000,00

O800000 9201 221990 121/20/13 UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL 6.000,00

O800000 9200 222010 657/20/13 SERVICIO DE MENSAJERIA 6.000,00

O800000 9201 226990 3.516/20/13 GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV 13.500,00

O800000 9200 227990 8.891/20/13 DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL 115.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.207.500,00 O800000 9201 633000 356/21/13 MAQUINARIA PARQUE MOVIL 12.000,00



SALUD Y CONSUMO 395.564,81

SALUD 281.992,59


N100000 3130 120000 569/20/13 RETRIB.BASICAS A1 SANIDAD 14.677,32

N100000 3130 120030 570/20/13 RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD 19.769,68

N100000 3130 120060 573/20/13 TRIENIOS SANIDAD 10.098,40

N100000 3130 121000 574/20/13 COMPLEM.DESTINO SANIDAD 23.610,30

N100000 3130 121010 575/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO SANIDAD 32.219,74


N100000 3130 220000 807/20/13 GASTOS DE OFICINA SALUD 250,00

N100000 3130 226990 743/20/13 ACT.COMPETENCIA MPALES ANIMALES COMPAÑIA 3.000,00

N100000 3130 227000 2.984/20/13 DESINSECT.,DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS 103.367,15

N100000 3130 227990 2.986/20/13 SERVICIO RECOGIDA Y ALBERGUE DE ANIMALES 75.000,00


CONSUMO 113.572,22


N200000 4930 120030 571/20/13 RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO 29.654,52

N200000 4930 120040 572/20/13 RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO 8.378,58

N200000 4930 120060 662/20/13 TRIENIOS CONSUMO 5.557,04

N200000 4930 121000 663/20/13 COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO 20.536,46

N200000 4930 121010 664/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO CONSUMO 34.045,62


N200000 4930 226020 2.987/20/13 CAMPAÑAS INFORMACION O.M.I.C. 9.000,00

N200000 4930 226990 441/20/13 GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO 2.000,00

N200000 4930 489000 670/20/13 SUBVENCION Y PREMIOS ACTIVIDADES CONSUMO 900,00

N200000 4930 626000 343/21/13 EQUIPAMIENTO OMIC 3.500,00



COORDINACIÓN, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN SOCIAL

7.980.486,40

COORDINACIÓN 392.000,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. R100000 9121 100000 4.169/20/13 RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS 46.500,00

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 46.500,00 R100000 9201 226020 176/20/13 PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL 80.000,00

R100000 9201 226020 305/20/13 PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA 180.000,00

R100000 9201 226020 461/20/13 REALIZAC.Y PRODUC.CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 20.000,00

R100000 9201 226020 1.337/20/13 GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES 20.000,00

R100000 9201 226020 3.891/20/13 GASTOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 40.000,00

R100000 9201 226990 15/20/13 MATERIAL Y SUMINISTROS GAB. DE PRENSA 5.500,00


OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 1.167.487,90

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. R200000 9250 120000 459/20/13 RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO 29.354,64

R200000 9250 120010 462/20/13 RETRIB.BASICAS A2 OFIC.ATENC.CIUDADANO 12.906,52

R200000 9250 120030 465/20/13 RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO 103.000,05

R200000 9250 120040 466/20/13 RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO 248.983,72

R200000 9250 120060 467/20/13 TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO 57.954,69

R200000 9250 121000 468/20/13 COMPLEM.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO 221.775,82

R200000 9250 121010 469/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO OFIC. ATENC.CIUDADANO 374.512,46

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 1.048.487,90 R200000 9250 220000 8.856/20/13 GASTOS DE OFICINA OMAC 5.000,00

R200000 9201 227060 26/20/13 MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL 75.000,00

R200000 9201 227060 159/20/13 ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC. CIUDADANO 16.500,00

R200000 9250 227990 11.476/20/13 APLICACION INFORMAT.ATENCION CIUDADANO 15.500,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 112.000,00 R200000 9250 626000 323/21/13 EQUIPAMIENTO OMAC 7.000,00


SECRETARÍA GENERAL 334.147,23

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. R300000 9200 120000 326/20/13 RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL 30.822,43

R300000 9200 120030 327/20/13 RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL 54.092,56

R300000 9200 120040 328/20/13 RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL 16.757,16

R300000 9200 120060 334/20/13 TRIENIOS SECRETARIA GENERAL 25.899,74

R300000 9200 121000 335/20/13 COMPLEM.DESTINO SECRETARIA GENERAL 70.038,22

R300000 9200 121010 336/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL 130.537,12

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 328.147,23 R300000 9200 220000 1.188/20/13 GASTOS OFICINA SECRETARIA 6.000,00



ACCIÓN SOCIAL 6.072.452,57

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. R400000 2300 120000 470/20/13 RETRIB.BASICAS A1 ACCION SOCIAL 250.248,28

R400000 2300 120010 473/20/13 RETRIB.BASICAS A2 ACCION SOCIAL 553.044,47

R400000 2300 120030 474/20/13 RETRIB.BASICAS C1 ACCION SOCIAL 233.843,71

R400000 2300 120040 476/20/13 RETRIB.BASICAS C2 ACCION SOCIAL 99.328,08

R400000 2300 120050 477/20/13 RETRIB.BASICAS E ACCION SOCIAL 7.678,58

R400000 2300 120060 479/20/13 TRIENIOS ACCION SOCIAL 228.982,37

R400000 2300 121000 480/20/13 COMPLEM.DESTINO ACCION SOCIAL 685.743,52

R400000 2300 121010 481/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO ACCION SOCIAL 1.093.513,54

R400000 2300 121030 625/20/13 OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL 622,44

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 3.153.004,99 R400000 2300 220000 3.244/20/13 GASTOS OFICINA ACCION SOCIAL 3.000,00

R400000 2314 221050 112/20/13 VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL 300.000,00

R400000 2324 226020 420/20/13 ACTIV.,PUBLICACIONES Y PUBLIC.INMIGRACIO 1.000,00

R400000 2324 226990 44/20/13 OBSERVATORIO INMIGRACION 5.000,00

R400000 2326 226990 63/20/13 ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCION SOCIAL 20.000,00

R400000 2300 226990 304/20/13 ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES 180.180,18

R400000 2313 226990 472/20/13 PROGRAMA PREVENCION DROGAS 1.000,00

R400000 2315 227990 355/20/13 COMEDOR SOCIAL 97.500,00

R400000 2314 227990 405/20/13 CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF) 509.117,40

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.116.797,58 R400000 2326 480000 151/20/13 CONV.CRUZ ROJA PREVENC.SIDA PROSTITUCION 15.000,00

R400000 2300 480000 421/20/13 SUBVENCIONES GENERALES BIENESTAR SOCIAL 51.650,00

R400000 2312 480000 1.575/20/13 CONVENIOS CARITAS 170.000,00

R400000 2314 480000 1.577/20/13 AYUDAS SOCIALES FAMILIA E INFANCIA 1.500.000,00

R400000 2315 480001 34/20/13 CONVENIO COMEDOR SOCIAL 20.000,00

R400000 2324 480001 419/20/13 CONV.ELCHE ACOGE MEDIAC.SOC.COMUNITARIA 5.000,00

R400000 2326 489000 11/20/13 CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO 10.000,00

R400000 2313 489000 691/20/13 CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS 21.000,00

R400000 2313 489000 3.296/20/13 CONVENIO APAEX 10.000,00

TOTAL CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.802.650,00

GRUPOS POLÍTICOS 14.398,70

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. R510000 9120 489000 548/20/13 ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P. 5.262,33

R520000 9120 489000 550/20/13 ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE 5.077,22

R530000 9120 489000 549/20/13 ACTIV.INSTITUC.Y FUNCION.PART. DE ELCHE 4.059,15



URBANISMO, PATRIMONIO Y ASESORÍA JURÍDICA 31.403.180,59

SERVICIO TÉCNICO DE URBANISMO 27.896.641,31

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. U100000 1511 120000 280/20/13 RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO 102.741,24

U100000 1511 120010 288/20/13 RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO 181.336,62

U100000 1511 120030 292/20/13 RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO 70.182,34

U100000 1511 120040 295/20/13 RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO 50.271,48

U100000 1511 120060 299/20/13 TRIENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO 92.264,11

U100000 1511 121000 300/20/13 COMPLEM.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO 247.768,36

U100000 1511 121010 302/20/13 COMPLEM.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO 426.397,16

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 1.170.961,31 U100000 1511 219000 558/20/13 ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES 4.000,00

U100000 1511 220000 127/20/13 ADQU.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL 3.000,00

U100000 1511 220000 499/20/13 PAPEL PARA COPIADORA PLANOS Y PLOTTER 500,00

U100000 1511 220000 7.110/20/13 MATERIAL OFICINA ARQUITECTURA 600,00

U100000 1511 220020 713/20/13 MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA 11.180,00

U100000 1511 221990 219/20/13 ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF. 400,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.680,00 U100000 1510 600000 13.322/21/13 EXPROPIAC. TERRENOS DOTACIONES PUBLICAS 26.560.000,00

U100000 1552 609000 141/21/13 OBRAS APERTURA PASOS PEATONALES ARENALES 140.000,00

U100000 1510 609000 364/21/13 ORDENES EJEC.Y DEMOL.INMUEBLES RUINOSOS 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES 26.706.000,00

SERVICIO JURÍDICO URBANISMO 2.738.307,17

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. U200000 1511 120000 519/20/13 RETR.BASICAS A1 SERV.JURIDICO URBANISMO 58.709,28

U200000 1511 120030 521/20/13 RETR.BASICAS C1 SERV.JURIDICO URBANISMO 98.848,40

U200000 1511 120040 522/20/13 RETR.BASICAS C2 SERV.JURIDICO URBANISMO 63.817,17

U200000 1511 120060 524/20/13 TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO 43.110,12

U200000 1511 121000 525/20/13 COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO 136.290,14

U200000 1511 121010 526/20/13 COMPL.ESPECIFICO SERV.JURIDICO URBANISMO 202.682,06

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 603.457,17 U200000 1710 200000 1.100/20/13 ALQUILER PARQUES 700,00

U200000 3212 202000 1.108/20/13 ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV. 6.700,00

U200000 2300 202000 3.489/20/13 ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS 20.000,00

U200000 3321 202000 3.498/20/13 ALQUILER LOCALES BIBLIOTECAS MPALES. 32.650,00

U200000 1511 212000 14.552/20/13 GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA 1.000,00

U200000 1511 220000 523/20/13 GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO 1.000,00

U200000 9201 224000 3.512/20/13 PRIMAS SEGUROS MUNICIPALES 400.000,00

U200000 1511 226040 3.518/20/13 ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES 7.000,00

U200000 9201 226990 329/20/13 GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES 11.175,00



U200000 1510 600000 143/21/13 CUOTAS URBANIZACION DIVERSOS SECTORES 1.000.000,00

U200000 1510 600000 367/21/13 INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUAC.URBANIST 600.000,00

U200000 1501 640000 458/21/13 ESTUDIO ORDENAC.AMPLIAC.ELCHE P.I.PIMESA 54.625,00

TOTAL CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES 1.654.625,00

INFRAESTRUCTURAS 390.986,30

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. U300000 1511 120000 415/20/13 RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS 44.031,96

U300000 1511 120010 416/20/13 RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS 38.719,56

U300000 1511 120030 422/20/13 RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS 39.539,36

U300000 1511 120040 424/20/13 RETRIB.BASICAS C2 INFRAESTRUCTURAS 8.378,58

U300000 1511 120060 425/20/13 TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS 34.124,80

U300000 1511 121000 428/20/13 COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS 87.983,84

U300000 1511 121010 447/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS 137.708,20

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 390.486,30 U300000 1511 220000 3.209/20/13 MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS 500,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 500,00

ASESORÍA JURÍDICA 377.245,81

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. U400000 9200 120000 236/20/13 RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA 58.709,28

U400000 9200 120030 240/20/13 RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA 29.654,52

U400000 9200 120040 248/20/13 RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA 8.378,58

U400000 9200 120060 249/20/13 TRIENIOS ASESORIA JURIDICA 27.157,29

U400000 9200 121000 252/20/13 COMPLEM.DESTINO ASESORIA JURIDICA 70.945,14

U400000 9200 121010 255/20/13 COMPLEM.ESPECIF.ASESORIA JURIDICA 115.801,00

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 310.645,81 U400000 9200 220000 12.411/20/13 GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA 600,00

U400000 9200 226040 492/20/13 GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA 60.000,00

U400000 9200 226040 6.393/20/13 GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS 6.000,00



JUVENTUD, COOPERACIÓN, LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO Y VÍA PÚBLICA

45.069.898,64

JUVENTUD 505.770,40

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. V100000 3370 120000 500/20/13 RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD 14.677,32

V100000 3370 120010 501/20/13 RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD 12.906,52

V100000 3370 120030 502/20/13 RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD 9.884,84

V100000 3370 120040 504/20/13 RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD 46.082,50

V100000 3370 120060 505/20/13 TRIENIOS JUVENTUD 15.106,24

V100000 3370 121000 506/20/13 COMPLEM.DESTINO JUVENTUD 47.337,50

V100000 3370 121010 507/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO JUVENTUD 79.589,58

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 225.584,50 V100000 3370 202000 12.259/20/13 ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS EUROPEOS 7.500,00

V100000 3370 226990 180/20/13 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD 36.000,00

V100000 3370 226990 190/20/13 ACTUACIONES INFOVIVIENDA 2013 7.827,00

V100000 3370 226990 285/20/13 OTROS GASTOS SERV. VOLUNTARIADO EUROPEO 9.107,50

V100000 3370 226990 860/20/13 SERVICIO DE ENVIO EUROPEO 1.500,00

V100000 3370 227990 10.111/20/13 CONTRATA SERV.DE INFORMACION Y ASESORIAS 173.731,40

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 235.665,90 V100000 3370 480000 12.260/20/13 MANUTENCION Y GASTO BOLSILLO VOLUNTARIOS 20.520,00

V100000 3370 489000 52/20/13 SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES 24.000,00


COOPERACIÓN 4.500,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. V200000 2325 489000 13.992/20/13 APORTAC.FONS VALENCIA SOLIDARITAT 4.500,00


LIMPIEZA 30.315.566,50

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. V300000 1621 220000 106/20/13 MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA 170,00

V300000 1621 227000 2/20/13 ELIMINACION R.S.U. 2.942.396,50

V300000 1621 227000 665/20/13 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 6.700.000,00

V300000 1621 227000 666/20/13 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES 530.000,00

V300000 1621 227000 3.269/20/13 LIMPIEZA DE VIA PUBLICA 15.540.000,00

V300000 3212 227000 3.274/20/13 LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD 2.213.000,00

V300000 1512 227000 3.279/20/13 LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS 2.390.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.315.566,50


PARQUES Y JARDINES 1.099.308,57

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. V400000 1710 130000 985/20/13 MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO 155.940,19

V400000 1710 131000 609/20/13 MANT.PARQUES Y JARDINES LABORAL TEMPORAL 35.368,38

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 191.308,57 V400000 1710 203000 114/20/13 ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 8.000,00

V400000 1703 210000 5/20/13 MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS 25.000,00

V400000 1710 210000 397/20/13 SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A. 558.000,00

V400000 1710 213000 17/20/13 CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS 20.000,00

V400000 1710 213000 29/20/13 CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 13.000,00

V400000 1710 221010 245/20/13 ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS 20.000,00

V400000 1710 221990 113/20/13 UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES 20.000,00

V400000 1710 221990 120/20/13 ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD. 6.000,00

V400000 1710 221990 559/20/13 MATERIAL PARQUES Y JARDINES 120.000,00

V400000 1710 226990 84/20/13 CONSERV.MOBIL.URB.Y JUEGOS INF.P.Y JARD. 30.000,00

V400000 1710 226990 142/20/13 RETIRADA Y TRATAMIENTO RESTOS DE PODA 10.000,00

V400000 1710 226990 510/20/13 CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO 8.000,00

V400000 1703 226990 983/20/13 PROTECCION DEL PALMERAL 35.000,00

V400000 1710 227990 130/20/13 CONTRATA CONSERV.Y MANTEN.PARQUES Y JARD 35.000,00


MANTENIMIENTO Y VÍA PÚBLICA 5.446.399,17

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. V500000 1512 120000 508/20/13 RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 15.411,16

V500000 1512 120010 509/20/13 RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 29.549,90

V500000 1512 120030 511/20/13 RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 171.501,89

V500000 1512 120040 513/20/13 RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 960.184,58

V500000 1512 120050 514/20/13 RETRIB.BASICAS E SERV.TEC.MANTENIMIENTO 930.578,62

V500000 1512 120060 515/20/13 TRIENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO 282.736,00

V500000 1512 121000 516/20/13 COMPLEM.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO 1.162.787,64

V500000 1512 121010 518/20/13 COMPL.ESPECIFICO SERV.TEC.MANTENIMIENTO 1.893.649,38


ALUMBRADO 5.710.800,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. V510000 1650 210000 1.134/20/13 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 60.000,00

V510000 1650 213000 71/20/13 MANTENIM. ANUAL CENTROS TRANSFORMACION 10.000,00

V510000 1650 220000 303/20/13 MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO 800,00

V510000 1650 221000 3.506/20/13 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 5.640.000,00



VIALES 265.100,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. V520000 1551 203000 247/20/13 ALQ.MAQUINARIA SERV. BRIGADA VIALES PUB. 15.000,00

V520000 1551 210000 41/20/13 CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES 25.000,00

V520000 1551 213000 1.171/20/13 CONSERV.MAQUINARIA BRIG.OBRAS VIALES PUB 2.550,00

V520000 1551 221990 239/20/13 UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS 2.550,00

V520000 1551 221990 253/20/13 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO VIALES 110.000,00

V520000 1551 227990 134/20/13 FUMIGACION ARCENES CARRETERAS MPALES. 10.000,00

TOTAL CAPÍTULO 2 - BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 165.100,00 V520000 1551 610000 15.422/21/13 CONSERV.Y MANT. VIALES Y PLAZAS PUBLICAS 100.000,00


INSTALACIONES MUNICIPALES 1.100.121,05

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. V530000 1512 130000 3.932/20/13 MANT.INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO 81.088,61

V530000 1512 131000 399/20/13 MANTENIM. INST.MPALES. LABORAL TEMPORAL 2.032,44

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 83.121,05 V531000 1512 203000 246/20/13 ALQUILER MAQU.SERV.BRIGADA INSTALACIONES 10.000,00

V531000 1512 212000 382/20/13 CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES. 270.000,00

V532000 3212 212000 56/20/13 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS 150.000,00

V532000 3212 212000 85/20/13 CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS 18.000,00

V532000 3211 212000 123/20/13 CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. 18.000,00

V533000 3420 212000 622/20/13 MAT.CONSERVACION CAMPOS CESPED DEPORTES 40.000,00

V533000 3420 212000 9.382/20/13 CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS 80.000,00

V531000 1512 213000 250/20/13 CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES 5.000,00

V531000 1512 213000 417/20/13 REVISION CONSELLERIA INSTAL.ELECT.MPALES 40.000,00

V531000 1512 220000 237/20/13 MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES 1.000,00

V531000 1512 221990 70/20/13 UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES. 3.000,00

V531000 1512 221990 196/20/13 ADEC.C.MPAL.FORMACION Y CASA HTO.VETA 8.000,00

V531000 1512 221990 796/20/13 RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES 7.000,00

V531000 1512 221990 3.439/20/13 SUMINIST.MATERIAL MANTENIM.EDIFIC.MPALES 80.000,00

V532000 3212 221990 174/20/13 MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII 32.000,00

V533000 3420 221990 11.481/20/13 MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS 20.000,00

V531000 1512 227990 64/20/13 CONTRATO MANT.GRUPOS ELECT.EMERG.EDIF.P 10.000,00

V531000 1512 227990 68/20/13 CONTR.MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALE 18.000,00

V531000 1512 227990 139/20/13 CONTR.MANTEN.EQUIP.AUDIOV.MAHE Y M.FESTA 15.000,00

V531000 1512 227990 144/20/13 MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES. 30.000,00

V531000 1512 227990 457/20/13 REVISION PERIOD.OBLIG.CLIMATIZ.Y CALEFAC 4.000,00

V532000 3212 227990 243/20/13 CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II. 24.000,00

V532000 3212 227990 861/20/13 CONTRATOS MANTENIM. INST.ELECTRICA CC.PP 20.000,00

V532000 3212 227990 1.167/20/13 MANTEN.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II 24.000,00

V533000 3420 227990 3.123/20/13 MANTENIM.CALEFACCION INSTAL.DEPORTIVAS 90.000,00



ESPACIOS PÚBLICOS 311.200,00

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. V540000 1513 203000 201/20/13 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE ESP.PUBL. 10.850,00

V540000 1513 210000 260/20/13 CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB. 8.500,00

V540000 1513 210000 617/20/13 CONSERV.Y MANTENIM.ESPACIOS PUBLICOS 165.000,00

V540000 1513 213000 267/20/13 CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA ESPAC.PUB.URB 850,00

V540000 1513 220000 16/20/13 MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO 1.000,00

V540000 1513 221990 136/20/13 SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS 40.000,00

V540000 1513 221990 137/20/13 SUMINISTRO MATERIAL MANTEN.ESPACIOS PUB. 85.000,00


SERVICIO TÉCNICO DE INGENIERÍA 311.132,95

ORG. FUNC. ECON. APLICAC. TÍTULO CTOS. INIC. V600000 4550 120000 381/20/13 RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC. INGENIERIA 29.354,64

V600000 4550 120010 385/20/13 RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC. INGENIERIA 14.584,40

V600000 4550 120030 389/20/13 RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC. INGENIERIA 9.884,84

V600000 4550 120060 406/20/13 TRIENIOS SERVICIO TECNICO INGENIERIA 18.702,43

V600000 4550 121000 408/20/13 COMPLEM.DESTINO SERV.TECNICO INGENIERIA 40.279,40

V600000 4550 121010 409/20/13 COMPLEM.ESPECIFICO SERV.TEC.INGENIERIA 64.571,92

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 177.377,63 V600000 1512 213000 783/20/13 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 50.000,00

V600000 1512 227990 30/20/13 AQUIS.Y MANTEN.EXTINTORES CENTROS MPALES 71.755,32

V600000 1512 227990 35/20/13 INSPECCION PERIODICA DE ASCENSORES 12.000,00



PRESUPUESTO 2013

PROMOCIONES E INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELCHE, S.A.


PROMOCIONES E INICIATIVAS DE ELCHE, S.A.

ESTADO DE GASTOS 16.044.749,69 APROVISIONAMIENTOS 5.712.125,51

GASTOS DE PERSONAL 2.609.326,92

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 6.002.891,40

TRANSFER. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS A EXISTENCIAS 302.686,57

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 739.265,29

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 493.853,76

OTROS RESULTADOS 1.410,00

GASTOS FINANCIEROS 10.202,12

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 172.988,42

ESTADO DE INGRESOS 17.239.318,16 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 11.578.336,78

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.315.883,00

EXISTENCIAS INCORPORADAS A INVERSIONES INMOBILIARIAS 3.968.864,26

VARIACIÓN DE PROVISIONES PARA TERMINACIÓN DE OBRA 53.024,18

INGRESOS FINANCIEROS 280.522,02

IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO 28.151,00

DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO 14.536,92

INVERSIONES 1.650.075,77


PRESUPUESTO 2013

VISITELCHE


VISITELCHE

ESTADO DE GASTOS 2.157.372,73

CAP. CTOS. INIC. 1 GASTOS DE PERSONAL 910.872,73

2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 910.200,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.300,00

6 INVERSIONES REALES 268.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.000,00

ESTADO DE INGRESOS 2.157.372,73

CAP. CTOS. INIC. 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 497.872,73

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.600.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 50.500,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.000,00


PRESUPUESTO 2013

MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS D’ELX, S.A.


MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS D’ELX, S.A.

ESTADO DE GASTOS 726.286,32

GASTOS DE PERSONAL 640.736,11

DOTACIONES AMORTIZACIÓN 25.639,67

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 59.910,54

ESTADO DE INGRESOS 726.286,32

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 558.000,00

SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO DE EMPLEO 126.418,90

SUBVENCIÓN APOYO 22.800,00

SUBVENCIÓN CREACIÓN DE EMPLEO 19.067,42

INVERSIONES 16.000,00


PRESUPUESTO 2013

AIGÜES I SANEJAMENT D’ELX, S.A.


AIGÜES I SANEJAMENT D’ELX, S.A.

ESTADO DE GASTOS 26.886.699,49

ESTADO DE INGRESOS 27.080.662,61

INVERSIONES 2.236.000,00

Presupuestos 2013 de Elche

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