Presupuestos CM 2012

7/31/2019 Presupuestos CM 2012

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La Suma de Todos

CONSEJERA DE ECONOMA Y HACIENDA

Comunidad de Madrid


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Introduccin al Presupuesto

Madrid, una Regin dinmica

Incertidumbre generada por el Gobierno de la Nacin

Compromiso con los madrileos

1El Presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2012 ahonda en la austeridad y el rigor en las cuentas

pblicasregionales quele ha caracterizado desdeel inicio de la crisis.

Los Presupuestos para 2012 disponen del aval de dos legislaturas cuyas polticas econmica y fiscalhan arrojado notables resultados:

. Acumula siete trimestresconsecutivos de crecimiento econmico positivo y es la comunidad que ms contribuye a la solidaridadinterterritorial y la quemejorresiste ante la crisis.

Toda la actividad de la Comunidad de Madrid se ha redimensionado y reformulado, con el objetivo deser ms eficientes, ajustar el gasto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria ygenerar confianza, coherenciay previsibilidad.

Con este proyecto mantenemos las rebajas de impuestos aplicadas en los ltimos ocho aos, que hanpermitido a cada uno de los 3,3 millones de contribuyentes madrileos. Al disponer de mayor liquidez, las familias, los emprendedores y las empresas

tendrn ms oportunidades para consumir, ahorrar e invertir y, en definitiva, para generar actividadeconmica y crear empleo.

la Comunidad de Madrid es una de las 30 regiones msprsperas de la Unin Europea, y es el motor econmico de Espaa

disponer de 700 euros ms alao en sus bolsillos

El presupuesto de ingresos de la Comunidad de Madrid para el ao 2012 se ve seriamente afectadoporla incertidumbre que el Gobierno de la Nacin ha generado respecto a los ingresos comunicados a lascomunidades autnomas procedentes del sistema de financiacin autonmica, que suponen ms deun 70% de su presupuesto de ingresos. La Comunidad de Madrid ha sido prudente y ha establecido unfondo de contingencia por el lado de los gastos para poder emplearlo en la medida en que se cumplan

losingresos comunicados del sistema de financiacin el pasado mes de julio.

El compromiso de la Comunidad de Madrid con el equilibrio presupuestario es firme. De hecho es lanica comunidad autnoma que ha cumplido siempre con dicho equilibrio desde el establecimiento dela ley de estabilidad presupuestaria. Esto se conseguido a pesar del importante descenso de losingresos tributariosy de las tensiones de gasto que ha sufrido en materia de educacin y sanidad comoconsecuencia del espectacular crecimiento poblacional, as como de la ausencia de 3.000 millones deeuros negados por parte del Gobierno de la Nacin que le corresponderan a la regin madrilea, queequivale a 1,5 puntos de PIB. Con estos recursos, el presente presupuesto de la Comunidad de Madridarrojara un supervit de 0,2%, que le habra permitido disminuir su endeudamiento. Pese a estaausencia de los fondos que le corresponden, la regin madrilea mantiene su firme compromiso con laausteridad -nocrece elgasto no financiero - y la estabilidad presupuestaria.

El Presupuesto garantiza la prestacin de unos servicios pblicos de la mxima calidad a todos losmadrileos, ya que9 de cada 10 eurosse destinan a gasto social.

En , durantelas dos ltimas legislaturas,la Comunidad deMadrid ha aumentado ms de un 55por ciento el presupuesto dedicado a la sanidad, y ese esfuerzo nos ha permitido abrir

y aumentar el nmero de profesionales en 3.300 mdicos y ms de 2.400enfermeras. Para 2012, se incorporarn , el Rey Juan Carlos deMstoles y el de Collado-Villalba, que aportarn ms de .

En , el objetivo es seguir potenciando la enseanza bilinge, donde destaca el hecho de

que llegar a impartirse en 307 centros de educacin primaria y 70 centros de educacin secundariaobligatoria de la regin. Hoy en la Comunidad de Madrid uno de cada tres centros educativos esbilinge.

, con este presupuesto se podrn seguir atendiendo ms degracias a una red de y de centros de da sostenidos con fondos

pblicos y el incremento de las prestaciones econmicas.

Este ao se incluye dentro del la , gasto declara naturaleza social y granrelevanciaeconmica.Supone el del total.

Sanidad72 nuevos

centros de saluddos nuevos centros hospitalarios

600nuevascamasy25nuevosquirfanos

Educacin

Servicios Sociales 150.000 personasen 2012 50.000 plazas residenciales

cuyo presupuesto se incrementa en 10millonesdeeuros

rea Social subvencin al usuario del transporte pblico6,71%

En

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Presupuestos Generales Comunidad de Madrid2012

Principios Inspiradores


La Comunidad de Madrid mantiene su compromiso social con los ciudadanos incluso en momentos de

austeridad presupuestaria. El peso del gasto en asuntos sociales, sanidad, educacin, transporte,vivienda, empleo, cultura e inmigracin aumenta. Casi el 90% del presupuesto est destinado afinanciar dichas polticas pblicas de gasto.

El Presupuesto2012 profundiza en plantarle cara de formadecidida a la crisis econmica, centrndoseen el impulso de la actividad econmica mediante la consolidacin de la rebaja selectiva de impuestospara familiasy empresas y las medidasde apoyoal tejido empresarial.

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PRINCIPIOSLa Suma de Todos

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid garantiza la mxima calidad en laprestacin de los servicios pblicos esenciales a todos losciudadanos. Sanidad, educacin y asuntos sociales seconsolidan como polticas prioritarias de gasto. Nueve de cadadiezeurosdelpresupuestosedestinanagastosocial.

EspecialAtencinal GastoSocial

El presupuesto 2012 consolida la poltica fiscalque el gobierno dela Comunidad de Madrid implant hace ocho aos. Una polticade rebaja selectiva de impuestos que ha permitido ahorrarse 700euros a cada contribuyente madrileo hasta los 18.500 millonesdeeurosenellapsocitado.

Rebajade Impuestos

La Comunidad de Madrid ha intensificado las medidas deausteridad enmarcadas en un ambicioso plan de reduccin delgasto en todos los frentes, que desde 2008 y con estepresupuesto habr permitido ahorrar ms de 2.000 millones deeuros, manteniendo la prioridad del gasto social y el apoyodecidido al desarrollo econmico de lasempresas y lasfamilias.

Austeridaden el GastoPblico

El primer presupuesto de la IX Legislatura desarrolla el Programade Gobierno que dar cobertura a las actuaciones, inversiones ycompromisos adquiridos con los ciudadanos en las ltimaselecciones.

Cumplimientodel Programade Gobierno

El Presupuesto 2012 consagra la Estabilidad Presupuestaria como

un principio rector de las cuentas pblicas de la Comunidad deMadrid. Las Cuentas contemplan los objetivos de estabilidadpresupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autnomasacordado en el seno del CPFF, a pesar de la gran incertidumbregenerada por la falta de datos fiables sobre las previsiones deingresos que debera haber confirmado elMEH.

Respeto a laEstabilidadPresupuestaria


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Polticas Presupuestarias

El PlanAlquila, conms de 40.000 arrendatarios,dinamizar elmercado del alquiler regional.

Canal de Isabel II invertir 425 millones de euros destinados a la prestacin de un servicio decalidad, a la gestin eficiente y sostenible del ciclo integral del agua y a la extensin del sistema deabastecimiento.


En 2012 se pondrn en marcha dos nuevos hospitales pblicos: el Hospital de Mstoles y el deCollado Villalba. Lo que significa que en 2012 cerca de 300.000 madrileos dispondrn de un nuevohospital.

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El nuevo programa de formacin profesional dual, que refleja la vinculacin estrecha entre unaformacin de mxima calidad y la vinculacin de la misma a las necesidades de las empresas de laregin.

Culminacin de otras obras de modernizacin de infraestructuras hospitalarias iniciadas enejercicios anteriores (Hospital Universitario Clnico San Carlos, la apertura del Policlnico, del12 deOctubre o la zonade urgencias del Hospital UniversitarioPrncipe deAsturias).

Un total de 11 nuevas escuelas de educacin infantil se incorporarn a las existentes, lo quepermitirque la Comunidadse mantengaa la cabeza de Espaa y de Europa en escolarizacin en 0a3aos.

El presupuesto de Asuntos Sociales priorizar los servicios destinados a las personas en situacinde dependencia, con un incremento del 10,3%, as como la Renta Mnima de Insercin, quebeneficiaracercade17.000familiasen2012.

Tambin se llevar a cabo la prolongacin en la lnea 3 del metro a El Casar, Getafe, que darservicio a 250.000 vecinos.

Se cumplen los objetivos de Estabilidad Presupuestaria del conjunto de las Comunidades

Autnomas en un contexto de austeridad y rebaja selectiva de impuestos que beneficiar a 3,3millones de madrileos.

Se ampliar la lnea 9 desde Mirasierra hasta Costa Brava, 1,4 kilmetros de lnea y una nuevaestacin de intercambio con cercanas, para ofrecer mejor respuesta a las necesidades demovilidad que beneficiara 50.000madrileos.

En Economa, se consolidan los planes de Innovacin y apoyo al comercio y la industria madrilea,as como la Estrategia Financiera Global que ha movilizado ms de 25.000 millones de euros definanciacin. Tambin se impulsar la rehabilitacin y la accesibilidad con la instalacin de

ascensores quefavorezcanla movilidad de msde 76.000madrileos.

El peso del Gasto Socialen los Presupuestos

de la Comunidad de Madridcrece en 2012 hasta el 86,1 %


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Evolucin del Mercado Laboral

MADRIDPRINCIPALES CIFRAS MACROECONMICAS ESPAA Madrid/Espaa

POBLACIN (01/01/2011) Datos provisionales 6.481.514 47.150.819 13,75%P I B p.m (2010)(millones de ) (1) 19,40%206.100 1.062.591

CRECIMIENTO (2000 - 2010) 10,0 ptos31,7% 22,7%CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (2000 - 2010) en constantes 0,72 ptos2,79% 2,07%CRECIMIENTO PREVISTO (2011) 0,70 ptos1,50% 0,80%CRECIMIENTO PREVISTO (2012) 0,30 ptos0,20% -0,10%PER CAPITA (2010) 140,54%32.413 23.063

TASA DE INFLACIN (enero-agosto 2011) -0,2 ptos3,2% 3,4%

EMPLEO EPA (3)TASA DE PARO -4,92 ptos15,97 20,89

Masculina -4,01 ptos16,57 20,58Femenina -5,97 ptos15,30 21,27

TASA DE ACTIVIDAD (de 16 y ms aos) 4,65 ptos64,77 60,12

Femenina 5,42 ptos58,56 53,14AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL (Sept. 2010) 15,92%2.776.520 17.435.562

PRODUCTIVIDAD (2) 111,31%61.499 55.248

INVERSIN EN EL EXTRANJERO (2010) (millones de ) 68,60%18.982 27.670INVERSIN BRUTA DEL EXTRANJERO (2010) (millones de ) 38,94%4.363 11.206GASTO I+D (2009) (millones de ) 26,74%3.899 14.582

(1) Precios corrientes; En trminos de VAB precios corrientes/empleado equivalente a tiempo completo(2009); II trimestre 2011(2) (3)

En los ltimos aos, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la regin ms dinmica de Espaa,

con un crecimiento acumulado entre 2000-2010 superior a la media nacional, que nos sita dentro delselectivo grupo de las 30 regiones ms prsperas de la UE. La previsin media de crecimiento para2012, realizada por las principales universidades madrileas, as como la estimacin de la DireccinGeneral de Economa, Estadstica e Innovacin Tecnolgica, indica que la Comunidad de Madridmantiene el diferencial positivo con respecto al conjunto de Espaa.

En un entorno de crisis econmica grave, los principales indicadores reflejan la mejor resistencia de laComunidad de Madrid respecto al conjunto de Espaa. La inflacin est ms cercana al objetivo deprecios del BCE (2%); la tasa de paro es inferior a la media nacional (casi 5 puntos menos). LaComunidad de Madrid es lder en inversin extranjera, con un 62% y en inversin en el exterior, con un50,6% del total nacional entre 2003 y 2011. Tambin lidera la creacin de empresas, 1 de cada 4

empresas se crean en Madrid.

Masculina 4,12 ptos67,4471,56

Este desarrollo econmico se ha traducido en un notable avance de las tasasde actividad y ocupacin.Esto ha permitido que en la Comunidad de Madrid en 2010, ltimo ao completo, se crease empleoneto, ms de 28.000 empleos, mientras en Espaa se destruan 138.600 puestos de trabajo, segn laEPA del IV Trimestre de 2010. Si no fuera por la contencin del paro en la Comunidad de Madrid, enEspaa la tasa de paro sera hoy un punto ms alta. En este entorno de crisis econmica nacional einternacional, las cifras de empleo y paro muestran un mejor comportamiento en la Comunidad deMadrid que en el conjunto nacional.

Coyuntura Econmica


5

1999 2000 2001 2002 2003 2004(III T)

2005(III T)

2006(III T)

2007(III T)

2008(III T)

2009(III T)

2010(II T)

2011(II T)

0

10

20

30

40

50

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70

X XX X X X X X X X

XX X

Tasa de empleo. EspaaTasa de empleo. CM Tasa de paro. EspaaTasa de paro. CMX

Porcentaje



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Financiacin del Presupuesto de la Comunidadde Madrid

El presupuesto de ingresos de la Comunidadde Madrid para el ao 2012 se ve seriamente afectadoporla incertidumbre que el Gobierno de la Nacin ha generado respecto a los ingresos comunicados a lascomunidades autnomas procedentes del sistema de financiacin autonmica. En este sentido, estosingresos, que suponen ms del 70% de los ingresos de la Comunidad de Madrid, resultanindispensables para poder conformar un presupuesto. Dada la ausencia de confirmacin por parte delGobierno de la Nacin y su negacina realizar un Real-Decreto de prrroga que aclare la financiacin arecibir por las regiones a travs del sistema de financiacin, la Comunidad de Madrid se ha vistoobligada a presupuestar con la nica comunicacin oficial de ingresos procedentes del sistema definanciacin de entregas a cuenta, liquidaciones y fondos que el Gobierno de la Nacin le comunic altrmino del Consejo de Poltica Fiscal y Financiera del 27 de julio de 2011. Ante esta indefinicin delGobierno de la Nacin, que empujaa realizar lospresupuestos regionales en un clima de incertidumbre

por el lado de los ingresos, la Comunidad de Madrid ha sido prudente y ha establecido un fondo decontingencia por el lado de los gastos para poder emplearlo en la medida en que se cumplan losingresos comunicados del sistema de financiacin. La previsin de ingresos no financieroscontemplada en el proyecto de Presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2012 asciende a 18.038millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,9% en relacin con el ejercicio anterior. Acontinuacin se detallan las diferentes fuentes de ingresos que integran el presupuesto regional,destacndose las partidaspresupuestarias msrelevantes.

Ingresos por Captulos

23,3%1 IMPUESTOS DIRECTOS 11.2139.095 62,2%Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas (IRPF) -2,0%8.5228.697 47,2%

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -7,7%350379 1,9%Impuesto sobre el Patrimonio 0,0%55 0,0%Cuotas Provinciales Impuesto de Actividades Econmicas 0,0%1414 0,1%

-2,8%3 TASAS Y OTROS INGRESOS 363373 2,0%

36,4%2 IMPUESTOS INDIRECTOS 11.3808.345 63,1%

Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) 16,6%5.1144.385 28,3%

Impuesto sobre la ElectricidadEspecial 15,5%202175 1,1%

Imposicin propia sobre el Juego 0,0%33 0,0%Tasa fiscal sobre el Juego -18,7%217267 1,2%

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas -10,0%9001.000 5,0%

Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco -6,6%569609 3,2%

Impuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos 0,0%150150 0,8%

Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte -33,3%200300 1,1%

Impuesto sobre Actos Jurdicos Documentados -30,6%500720 2,8%

Impuesto sobre HidrocarburosEspecial -3,0%612632 3,4%

Impuesto sobre Depsito de Residuos 0,0%33 0,0%

Impuestos Especiales Alcoholes y Bebidas derivadas -1,7%99101 0,5%

Fondo de Suficiencia -36,9%300476 1,7%

Fondos Especficos: Financiacin de la Sanidad 19,0%8773 0,5%Otras transferencias corrientes -5,8%1.1641.236 6,5%

252,7%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -5.407-1.533 -30,0%

19,6%INGRESOS PATRIMONIALES5 310259 1,7%

-4,3%6 ENAJENACIONES INVERSIONES REALES 122128 0,7%

5,4%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5754 0,3%

Total Operaciones No Financieras 7,9%18.03816.721 100,0%

Total Operaciones Corrientes 8,0%17.85916.539 99,0%

Total Operaciones de Capital -1,4%179182 1,0%

Presupuesto de Ingresos2

6

Liquidacin de Impuestos Especiales 3880 2,2%-------

Liquidacin IVA 2.4220 13,4%-------

-------

Liquidacin Fondo de Suficiencia -3.7040 ------- -20,5%Fondo de Garanta -2.980-3.319 -16,5%-------Liquidacin Fondo de Garanta 3320 -------------Fondo de Competividad 3461 ------- -------Anticipos nuevo sistema -6860 -3,8%-------

Aplazamiento liquidacin 2009 -267------

------- -------

CAPITULOS %/Total 2012%12/1120122011Millones de EUROS

Liquidacin IRPF 2.3220 12,9%-------


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Sistema de Financiacin Autonmica

Recursos Sistema Financiacin %/Total 2012%12/11

Impuesto Especiales -2,2% 8,2%

-10,0%

-30,6%

-7,7%

0,0%

-18,7%

0,0%

-33,3%

5,0%

2,8%

1,9%

0,0%

1,2%

0,8%

1,1%

Otros Fondos Especficos Sanidad (Fondo de Cohesin y Fondo IT) 19,0% 0,5%

TOTAL INGRESOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIN 9,2% 88,7%

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas (IRPF) -2,0% 47,2%

Liquidacin ejercicios anteriores (2010) 9,8%

Total recursos sistema sujetos a liquidacin

Total liquidaciones

15,6% 75,4%

6,4%

Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) 16,6% 28,3%

Impuestos Cedidos -17,7% 12,9%

Fondo de Garanta -16,5%

Fondo de Suficiencia -36,9% 1,7%

2012

1.483

900

500

350

5

217

150

200

16.002

8.522

1.761

13.593

1.154

5.114

2.322

-2.980

300

2011

1.517

1.000

720

379

5

267

150

300

73 87

14.651

8.697

Anticipos de los recursos y los fondos adicionales Ley 22/2009

Fondo de CompetitividadAplazamiento liquidacin 2009

-3,8%-686

346

-267

0

1

0

0

11.756

1

4.385

2.821

-3.319

476

Total ingresos corrientes comunicados 5,8%12.43911.756 69,0%

Presupuesto de Ingresos

El montante total de ingresos que la Comunidad de Madrid obtendr en 2012 en el marco del actualsistema de financiacin autonmica se eleva a 16.002 millones de euros, aportando el 88,7% de losingresos no financieros del presupuesto regional. En trminos porcentuales esta cantidad supone unincremento anual del 9,2%. No obstante, el comportamiento de los recursos difiere considerablementesegn se trate de losingresos sujetos a liquidacin o de los tributos cedidos a la Comunidad.

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El Presupuesto de Ingresos para 2012 contempla por primeravezy de manera simultnea la aplicacinntegra del nuevo sistema de financiacin y la liquidacin de ejercicios anteriores practicada conformea las reglas del actual modelo. Este hecho provoca en 2012 que el sistema sea especialmentedinmico, ya no tanto por la evolucin de los recursos corrientes del modelo como por la incorporacin

delsaldo de liquidacin de ejercicios anteriores cuyo signo para elaoa liquidar (2010) es positivo.

Efectos del vigente Sistema de Financiacin Autonmica en 2012

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

Impuesto sobre Actos Jurdicos Documentados

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Impuesto sobre el Patrimonio

Tasa Fiscal sobre el JuegoImpuesto sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos

Iimpuesto sobre Determinados Medios de Transporte

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-------

------- -------------- -------

El actual sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas de rgimen comn est regulado

por la Ley Orgnica 8/1980 de financiacin de las Comunidades Autnomas, con la modificacinintroducida por la Ley Orgnica3/2009, de 18 de diciembre, y por la Ley22/2009de la misma fecha.

Segn el Sistema vigente, las necesidades globales de financiacin de la Comunidad de Madrid secubren con los recursos pblicos procedentes de los ingresos tributarios, tasas e impuestos cedidostotal o parcialmente por el Estado. En este sentido, la Comunidad Autnoma cuenta con unaparticipacin en la recaudacin del IRPF y del IVA del 50% y del 58% en los Impuestos Especiales deFabricacin,a excepcin del Impuesto sobre la Electricidaden el que la cesin es total.

Adems, la Comunidad de Madrid participa en los mecanismos de nivelacin del modelo a travs de latransferencia del Fondo de Garanta de los Servicios Pblicos Fundamentales y del Fondo deSuficiencia Global.

Finalmente, tambin le corresponden a la regin los recursos del Fondo de Competitividad destinado areducir las diferencias de financiacin per cpita entre regiones. Fondo fue negado a la Comunidad deMadrid como anticipo de 2011, por importe de 1.000 millones de euros.



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Ingresos sujetos a liquidacin: Entregas a cuenta y liquidacin de ejercicios anteriores


Por su parte, los tributos cedidos, con una previsin de 2.322 millones para 2012, sufren un retrocesoestimado del 17,7%, lo que explicara la correccin a la baja de la tasa de variacin del total de los

recursos delsistema.Por su inters dentro del presupuesto regional se analiza a continuacin la composicin de susingresos tributarios,clasificados segn la administracin gestora.

Impuestos gestionados por el Estado

Los ingresos procedentes de los impuestos gestionados por el Estado son los recursos regionales demayor relevancia cuantitativa, con una previsin para 2012 de 20.334 millones de euros. Respecto a2011 experimentan un crecimiento del 35,1%. No obstante, una parte de estos ingresos (6.052 millonesde euros) son devueltos al Estado a travs de la participacin de Madrid en los mecanismos denivelacindelsistema de financiacin (fondo de suficienciay transferenciadel fondo de garanta).

Dentro de esta categora de ingresos se encuentran el Impuesto sobre la Renta de las PersonasFsicas(IRPF),el Impuestosobre el ValorAadido (IVA) y los ImpuestosEspecialesde Fabricacin.

La partida ms destacada en este conjunto de ingresos corresponde al IRPF, que supone el 59,9% delpresupuesto regional no financiero para 2012 y que alcanzar la cifra de 10.812 millones de euros, conun aumento del 24,3% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, este comportamiento tan expansivose debe exclusivamente a la incorporacin del saldo de liquidacin de ejercicios anteriores que en elcaso de 2010 se eleva a 2.322 millones. De hecho, los ingresos corrientes por IRPF que percibirMadrid en conceptode entregas a cuenta retroceden un 2%respectoal ejercicio anterior.

Resto del sistema de financiacin

Ingresos tributarios de la Comunidad de Madrid

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El ejercicio2012 est marcado por la ausenciade la presentacin porel gobierno central de un proyecto

de Presupuestos Generales del Estado ante la convocatoria de elecciones generales el prximo 20 denoviembre y la falta de aprobacin de un real decreto ley de prrroga del actual que clarifique lafinanciacin del prximo ejercicio. En este contexto, las previsiones contenidas en el presupuestoregional obedecen al clculo provisional comunicado por el Ministerio de Economa y Hacienda a laComunidad de Madrid el pasado mes de julio, con la incertidumbre aadida que ello conlleva puestoque el Presupuesto del Estado que se apruebe en 2012 puede alterar los ingresos regionales a recibir,motivo por el que se crea un fondo de contingencia por el lado de los gastos, para preservar laprudencia en la presupuestacin.

De acuerdo con lo expuesto, durante 2012 la Comunidad de Madrid percibir las entregas a cuenta porun importe total de 12.439 millones de euros. Esta cantidad corresponde a los anticipos por la cesin ala regin del 50% del IRPF y del IVA, del 58% de los Impuestos Especiales de Fabricacin y por suparticipacin en lasTransferencias delFondode Garanta y delFondode Suficiencia Global.

Los conceptos referidos tienen la consideracin de entregas a cuenta de los recursos definitivos de2012, cuya cuanta se determinar con arreglo al nuevo sistema cuando se produzca la liquidacin deesteejercicioenelao2014.

El total de estos ingresos experimenta respecto a 2011 un crecimiento del5,8%. Esta tasa de variacincrece hasta el 17,9% si aadimos los recursos que percibir Madrid como consecuencia de laliquidacin del ejercicio 2010 y que, segn las estimaciones del Ministerio de Economa y Hacienda,supondrn 1.421 millones de euros,como consecuencia de la liquidacin de IRPF, IVAe IIEE.

Finalmente del total de los recursos sujetos a liquidacin que va a percibir Madrid en el marco delsistema de financiacin autonmica de 2012 hay que deducir los 267 millones de euros del saldo deliquidacin de 2009. En este sentido, y como consecuencia de la disposicin adicional cuarta de la Ley22/2009, el saldo totalde liquidacin obtenido por esta ComunidadAutnoma en el ejercicio 2009, cuyomontante se eleva a -1.336 millones de euros, deber ser imputado en quintas partes a lospresupuestos regionales de los ejercicios 2012 a 2016. Como resultado de este ajuste, el total de losingresos sujetos a liquidacin del sistema de financiacin que percibir Madrid en 2012 crece un 15,6%respecto al ejercicioanterior, alcanzando la cifra de 13.593 millonesde euros.


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El Fondo de Garanta de los Servicios Pblicos Fundamentales es un mecanismo financiero de

nivelacin regional del vigente sistema de financiacin autonmica que permite visualizar lasolidaridad interterritorial de nuestro Estado Autonmico; es decir, lo que cada Comunidad aporta orecibe de las dems, y del propio Estado, para financiar la Sanidad, la Educacin, los ServiciosSociales y la Dependencia. En 2012, la aportacin estatal deber ser incrementada con los 2.400millonesdeeuroscontempladosenelartculo6delaLey22/2009.

En este contexto, la Transferencia del Fondo de Garanta supondr para la Comunidad de Madrid en2012 una devolucin al Estado de 2.980 millones de euros. De esta manera, cada madrileo dar en2012 al resto de las regiones con menor capacidad econmica 460 euros para financiar sus polticassociales. Se trata sin duda de la mayor aportacin realizada poruna Comunidad, a distancia delresto delas regiones sustentadoras (fundamentalmente, Baleares y Catalua, que aportaran respectivamente300 euros y 140 euros por habitante, segn estimaciones realizadas por la Comunidad de Madrid). Demedia,cada espaol recibirel prximoao de este sistema de solidaridad 409 euros.

En concepto deliquidacin del ejercicio 2010, Madrid recibir del fondo degaranta 332 millones de euros.

Sin embargo, la solidaridad de Madrid no se agota en su participacin en este fondo del sistema definanciacin autonmica. Al contrario, tiene su mayor manifestacin en el propio funcionamiento delsistema tributario espaol que se financia en una parte importante con los impuestos recaudados enMadrid y que permiten la prestacin de servicios estatales e inversiones en el resto de Espaa. Enestos trminos, la aportacin de los contribuyentes madrileos a la solidaridad es el triple que latotalidad de losrecursoscontenidos en estePresupuesto.

El segundo lugar lo ocupa el IVA. La Comunidad de Madrid recibir en 2012 por este impuesto la

cantidad de 7.301 millones de euros, lo que representa el 40,5% del presupuesto total de ingresos nofinancieros. Respecto al ejercicio anterior, los ingresos regionales por IVA experimentan una subida del66,5%. En este caso, el incremento deriva fundamentalmente de la incorporacin de los saldos deliquidacin que para 2010 suponen 2.422 millones, pero tambin del dinamismo de las entregas acuentaquepara 2012 registra un incremento anual del 16,6%.

Por su parte, la recaudacin prevista por los Impuestos Especiales alcanzar la cifra final de 1.871millones de euros, cifra que supone el 10,4% del presupuesto de ingresos, con un crecimiento del23,4% respecto del ejercicio anterior. Las entregasa cuenta de esta categora de impuestos retrocedenun 2,2% respecto a 2011.

Por ltimo, se incluyen en este apartado los ingresos procedentes de la recaudacin prevista para el

Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas deDeterminados Hidrocarburos, cuyo rendimiento se atribuye ntegramente a la Comunidad de Madrid, apesar de que su gestin sigue correspondiendo al Estado. Su previsin para 2012 asciende a 200 y 150millonesde euros, respectivamente.

Impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid

Este bloque de recursos lo constituyen bsicamente los impuestos cedidos por el Estado y quegestiona la Comunidad de Madrid, como son el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y ActosJurdicos Documentados, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la Imposicin sobre el Juego.Adems,forman parte de l aquellosotros con los que se comparte la gestin y alguno propio.

La recaudacin prevista por este conjunto de impuestos para el ejercicio 2012 asciende a la cifra total de1.992 millones de euros, aportando el 11,0% del presupuesto no financierode ingresos.

En el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas se espera una recaudacin en 2012 de 900millones de euros, con una reduccin del10,0% respecto a la previsin inicial de 2011. Ms contractivaes la previsin de recaudacin del Impuesto sobre Actos Jurdicos Documentados. As, con unaminoracin anual prevista del 30,6%, su previsin para 2012 se sita en 500 millones de euros. En elImpuesto de Sucesiones y Donaciones los ingresos previstos ascienden a 350 millones de euros, un7,7% menos que en el ejercicio precedente.


9

Solidaridad de Madrid: Fondo de Garanta

Ingresos tributarios de la Comunidad de Madrid



10/24

El Fondo deSuficiencia Global espresentado enel vigente sistema de financiacin como el mecanismo decierre del modelo que permitir financiar la diferencia entre el importe de las necesidades globales definanciacin de cada Comunidad Autnoma y el resultado de la suma de los ingresos derivados de sucapacidad tributaria y de la transferencia que reciba del Fondo de Garanta de los Servicios PblicosFundamentales. Su importe podr serpositivo o negativo, es decir, a ingresar por la Comunidad Autnomao a devolver al Estado. La previsin para 2012 del Fondo de Suficiencia Global asciende en la Comunidad

de Madrid a 300 millones de euros. Por su parte, la liquidacin del ejercicio 2010 en el caso del fondo desuficienciaglobal de la Comunidad de Madridsupondrunadevolucin de -3.704 millones de euros.

Al margen de los recursos procedentes del sistema de financiacin, que se reflejan en los dos primeroscaptulos del presupuesto de ingresos de la Comunidad de Madrid as como el captulo IV detransferencias corrientes, nuestra regin cuenta con otros ingresos presupuestados mayoritariamenteen los captulos III al VII del Presupuesto de Ingresos cuya aportacin al presupuesto de 2012 ser del11,3% del totalno financiero.

Los recursos previstos para 2012 de esta categora de ingresos ascienden a 2.036 millones de euros,conun decrecimiento previsto respecto a 2011 del 1,6%.

Los captulos I y II incluyen ingresos de naturaleza impositiva derivados de las cuotas provinciales delIAE, as como del Impuesto sobre depsito de residuos y de la imposicin propia sobre el juego. Elimporte totalde dichosrecursosasciende en 2012 a 20 millonesde euros.

El captulo III aglutina los ingresos recaudados en concepto de tasasy precios pblicos, contribucionesespeciales, sanciones y recargos. Su aportacin para 2012 se estima en 363 millones de euros.

En el captulo IV, adems de lastransferencias derivadas del sistema de financiacin autonmica y queya han sido comentadas, se incluyen los ingresos derivados de las subvenciones de otrasAdministraciones percibidas para financiar gastos corrientes. En 2012 este tipo de ingresosexperimenta una reduccin anualdel5,8%, con una previsin en 1.164 millones de euros.

Por su parte, el captulo V se reserva para los llamados ingresos patrimoniales. Son los recursosderivados tanto de los rendimientos del patrimonio de la Comunidad de Madrid, como de lasactividades realizadas por sta en rgimen de derecho privado. Su previsin para 2012 asciende a 310millonesdeeuros.

Los ingresos derivados de las enajenaciones de bienes de capital propiedad de la Comunidad deMadrid se recogenen el captulo VI, cuya previsin para 2012 es de 122millonesde euros.

Por ltimo, en el captulo VII se incluyen las transferencias y subvenciones percibidas por la ComunidaddeMadrid parafinanciaroperacionesdecapital. En 2012su importetotal asciende a 57millones de euros.

Fondo de Suficiencia Global

Otros ingresos de la Comunidad de Madrid


10

Solidaridad de Madrid: Valores absolutos

Solidaridad de Madrid: Transferencia Fondo de Garanta 2012TOTAL INGRESOS PARA EL ESTADO INGRESOS PARA MADRID

12.48919%100% 81%

65.230 52.741

0 200 300100 400 500

C. de Madrid

Baleares

Catalua307

139

460

PER CPITA

Millones de euros

Millones de euros

ABSOLUTA

342

1.046 2.980BalearesCatalua

C. de Madrid


11/24

17.048 Millones de Euros

17.048 Millones de Euros

Presupuesto de Gastos no Financiero 2012

Presupuesto de Gastos no Financiero 2011

Atendiendo a su distribucin por captulos, el Presupuesto de Gastos no Financieropresenta las siguientes cifras:

500 500

1.500 1.500

2.000 2.000

2.500 2.500

3.000 3.000

3.500 3.500

4.000 4.000

4.500 4.500

5.000 5.000

5.500 5.500

6.000 6.000

6.500 6.500

7.000 7.000

1.000 1.000

Millones de Euros Millones de Euros

0 0

Distribucin del Presupuesto no Financiero por Captulos

Gastos de Capital

1.322 1.025

Gastos Corrientes

16.02315.727

Transferenciasde capital

-12,14%

Inversionesreales

-25,08%

Transferencias

corrientes

0,53%

Gastosfinancieros

42,42%

Gastoscorrientes,

bienesy servicios

-0,90%

76432

Gastosde

personal

1

3,75%

1,88% -22,44%

Ao 2012 Ao 2012Ao 2011 Ao 2011

17.048 0 17.048

11

Presupuesto de Gastos Presupuestos Generales Comunidad de Madrid2012


12/24

El contar con , lo que representa el 86,06% del Presupuesto de

Gastos. Las reas con mayor dotacin econmica son, una vez ms, la de , con; la de , con . Este

ao se incluye por primera vez dentro del la, gasto de clara naturaleza social y gran relevancia econmica. Supone el del total del

Presupuesto. Las polticas de gasto de Sanidad, Asuntos Sociales, Educacin y subvencin al usuariodel transportepblico sonlas nicas que ganan peso relativo en elpresupuesto. El resto de las polticasse ajusta al contexto de crisis econmica.

Por otra parte, al se destinarn , que supone el del totaldel gasto. El 68% de los crditos asignados a esta rea se concentran en

mientras que el 21% va a y el 12%

financia las polticas de .El dispondr de que representa el del total del gasto.Las secciones con mayor dotacin econmica son la de , con

, sin incluir los gastos de , a la que se asignan yque dispondr de .

y la de , con

reaSocial 15.294millonesdeeuros

Sanidad 7.169millones Educacin 4.784 millones

rea Social subvencin al usuario del transportepblico 6,71%

rea Econmica 720 millones de euros 4,05%Transportes e

Infraestructuras Medio Ambiente Ordenacin del Territorio

EconomaydeTurismorea General 1.758 millones de euros 9,89%

Presidencia y Justicia 717 millones;Vicepresidencia Cultura y Deportes 140 millonesHacienda 114 millones de euros

Asuntos Sociales 1.288 millones

y

Distribucin del Presupuesto de Gastos por reas

rea Social

Educacin

Sanidad

Asuntos Sociales

Cultura, Deporte y Juventud

86,06

4,05

9,89

%/Total

26,92

40,34

7,25

1,17

0,47

2,740,84

0,10

-11,32

4,53

Variacin %s/Peso Total

0,00

0,74

0,82

-12,58

-20,79

-10,90-6,45

Economa

TransportesMedio Ambiente y Ord. del Territorio

rea Econmica

rea General

15.293,81

720,50

1.757,68

2012

4.784,09

7.168,89

1.288,46

208,49

84,39

487,22148,90

Millones de Euros

(2)

(1)

(2) Asamblea, Cmara de Cuentas, Presidencia C.M., Vicepresidencia, Presidencia y Justicia, Hacienda, CES, Consejo Consultivo Deuda Pblica y Crditos Centralizados.(1) Tursmo se integra en Economa por asuncin completa de competencias.

*

*

Presupuesto de Gastos

Empleo, Mujer e InmigracinViviendaSubvencin al usuario del transporte pblico

1,99

1,68

6,71

-8,08

-8,32

3,50

353,78

297,87

1.193,21

2012

rea General 9,89%

4,05%

86,06%rea Social

rea Econmica

Gasto homogeneizado para adaptarse a las normas internacionales y nacionales (Orden de 25 de marzo de 2010) sobre contabilidaddel sector pblico.MEH

12

2011*

4,57%

85,97%rea Social

*presupuesto homogneo

rea General 9,46%

rea Econmica


13/24

Distribucin del Presupuesto por Secciones


13

PRESIDENCIA Y JUSTICIA

ASAMBLEA DE MADRID

VICEPRESIDENCIA, CONS. CULT. Y DEP. Y PORT. DE GOBIERNO

CMARA DE CUENTAS

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ECONOMA Y HACIENDA

TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIO

EDUCACIN Y EMPLEO

SANIDAD*

4,03

0,17

1,96

0,04

0,01

1,12

9,46

2,51

28,59

40,34

Peso %s/Total

ASUNTOS SOCIALES 7,57

Millones de EUROS

*Gasto homogeneizado para adaptarse a las normas internacionales y nacionales (Orden de 25 de marzo de 2010) sobre contabilidad del sector pblico.MEH

CONSEJO ECONMICO SOCIAL 0,012

2012

717

30

349

8

1

198

1.680

446

5.081

7.169

CRDITOS CENTRALIZADOS 0,61109

1.346

CONSEJO CONSULTIVO COMUNIDAD DE MADRID 0,035

DEUDA PBLICA 3,56632

Peso relativo del Gasto social en el PresupuestoVariacin %

0,00

10,00

20,00

30,00

40,0040,34

28,59

6,71

Sanidad Educaciny Empleo

Subvencinal usuario del

Transporte

7,57

AsuntosSociales



14/24

Principales Actuaciones

Asuntos Sociales

Ayuda a domicilio y Teleasistencia para personas dependientesPrestaciones econmicas a personas dependientes

Centros de Atencin a mujeres maltratadas y excluidas

72,52

80

14,35

Cooperacin al Desarrollo 24,75

Apoyo a inmigrantes a travs de CC.LL. e ISFL 6,72

Presidencia y Justicia

BESCAM

Justicia gratuita

Funcionamiento de la Justicia

Radiotelefona mvil para Servicio de Emergencias, Seguridad y Rescate

Programa contra Incendios y Proteccin Civil

95,68

34,02

412,46

0,68

114,22

Medio Ambiente y Ordenacin del Territorio

Parques Naturales y Bosquesur

Infraestructuras tratamiento de residuos

Modernizacin y fomento de explotaciones agrcolasConstruccin de Vivienda Pblica

Ayudas a la adquisicin de vivienda

7,30

8,04

8,5969,00

15,34

Ayudas a la rehabilitacin de vivienda 41,00

Transportes e Infraestructuras

Construccin de carreterasConservacin de carreteras

Compensacin a usuarios del transporte pblico

65,50

1.193,2182,94

Economa y Hacienda

Innovacin Tecnolgica

Apoyo al sector turstico madrileoAhorro y eficiencia energtica

57,92

4,9712,24

Exposiciones temporalesTeatros y Centros culturalesCiclos y Festivales culturales

4,4111,71

9,22Deporte escolar y promocin deportivaInversiones en Instalaciones deportivasAyudas a CC.LL. para inversiones deportivas

23,944,122,13

Vicepresidencia, Consejera de Cultura y Deporte y Portavoca de Gobierno Millones de EUROS


93,31

4.456,89

Sanidad

Nuevos Hospitales de Mstoles y Collado Villalba

Atencin Especializada

1.869,84Atencin PrimariaSUMMA112Infraestructuras sanitarias

158,1852,78

14 Educacin y EmpleoEducacin Infantil, Primaria y EspecialEducacin Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP impartida en centros no especficos

Ayudas comedor escolar, libros texto y escolarizacin 0-3 aos

Inversiones en centros docentes no UniversitariosActividad docente de las Universidades PblicasInvestigacin

Enseanza bilinge 13,62

93,30

147,85

63,10

1.258,98

996,87

1.378,68

Prevencin de Riesgos Laborales 21,62

Polticas activas de empleo 160,49

Formacin reglada impartida en IES especficos y formacin ocupacional continua para el empleo 204,95

Integracin laboral de personas con discapacidad 41,77


15/24

Presupuesto: 7.169 millones - Equipo: 66.054 personas / Sanitario: 53.392 personasSanidad

Educacin y Empleo Presupuesto: 5.081 millones - Equipo: 58.222 personas / Docente: 47.889 personas

La Comunidad de Madrid continuar apostando

por una sanidad pblica universal, gratuita y de lamxima calidad. Se ampliarn y descentralizarnlos servicios de atencin especializada, mediantela construccin de nuevos hospitales y centros desalud, que permitirn acercar la asistencia a loslugares de residencia de los ciudadanos de laregin.

En 2012 se pondrn en marcha dos nuevoshospitales pblicos: el

. Lo que significa que en 2012

cerca de 300.000 madrileos dispondrn de unnuevohospital.

Hospital de Mstoles y elde Collado Villalba

Igualmente culminarn las obras del Hospital de

El Escorial y del Hospital de la Cruz Roja dentrode las actuaciones de modernizacin deinfraestructuras hospitalarias.

Tambin est prevista la finalizacin de loscentros de salud de Isla de Oza, el Rosn-LasMargaritas de Getafe, Boadilla del Monte y Rivas,1 de Mayo que se unirn a los de Maqueda,Humanes, Fuentiduea, PAU Carabanchel,Adelfas, Valdelasfuentes, el SAR de VillanuevadelPardillo y Zarzalejo .

S e c on ti nu ar co n las i nve rs io ne s e ne q ui p am i en tos tec n ol gi co s d e lt i mageneracin, fijndose como objetivo elseguir mejorando la calidad de nuestro sistemapara hacerlo ms eficiente, as como accesible,rpido y cmodo para los pacientes. Seconsolidar la actividad del nuevo hospital deTorrejn de Ardoz; la libertad de eleccin deprofesional y centro en atencin primaria yespecializada; los planes estratgicos deespecialidades; el sistema de alerta, control y

seguimiento del cncer; la mejora de la coberturade rehabilitacin cardiaca; la dotacin del PlanIntegral de la lista de espera; y la implantacinprogresiva de la factura sanitaria informativa.

SERMAS

El presupuesto en 2012 de Educacin y Empleose orientar a la mejora de la calidad de laenseanza y en la puesta en prctica de nuevaslneas de actuacin en el mbitodel empleo.

La extensin de la enseanza bilinge es unhecho y llegar a impartirse en

obligatoria dela regin.

La igualdad de oportunidades estar garantizadaa travs del mantenimiento de estas actuaciones.

Un total de,loque

permitir que la Comunidad se mantenga a la

cabeza de Espaa y de Europa en escolarizacinen0a3aos.

En 2012 se contar con crditos destinados afinanciar la mejora de la calidad de la enseanzauniversitaria, y a impulsar el avance en el mbitode la investigacin.

En polticas activas de empleo se pondrn enmarcha nuevas actuaciones en materia deformacin.

307 centros deeducacin primaria y 70 centros de educacinsecundaria

11 nuevas escuelas de educacininfantil se incorporarn a las existentes

Polticas Pblicas de Gasto4

15

Destacar el, que garantizar la vinculacin

estrecha entre una formacin de mxima calidadylasnecesidadesdelasempresasdelaregin.

Se potenciar la labor de orientacin eintermediacin con e l nuevo porta l deintermediacin de empleo. En prevencin deriesgos laborales, la Comunidad de Madrid va aseguir trabajando para mejorar las condicionesde seguridad y salud de nuestros trabajadores.

nuevo programa de formacinprofesional dual



16/24

Presupuesto: 1.346 millones - Equipo: 9.311 personasAsuntos Sociales

ayuda a domicilio 83% de beneficiarios

atendidos, 13 puntos por encima de la medianaciona

25% del total de solicitudes del SistemaNacional de Dependencia

,conun

l. La Comunidad de Madrid aglutina msdel

.

En inmigracin las actuaciones se enmarcan en elPlan de Integracin 2009-2012 y se articular atravs de 17 Centros de Participacin e Integracinde Inmigrantes y de 2 Centros deAtencin Social aInmigrantes; as como acciones de apoyo a laCooperacin en el mbito del desarrollo, ayudahumanitaria y de emergencia social.

El presupuesto de la Consejera de Asuntos

Sociales priorizar los servicios destinados a laspersonas en situacin de con un

y mantendr todosaquellos programas que mejores resultados hanofrecido, como el de cuyos

superan los u otros comolos de fomento de la igualdad de oportunidades,conciliacin de la vida familiar y laboral, atencina la infancia y la familia (deducciones fiscales),personas con discapacidad y de lucha contra laviolencia de gnero, as como la

.

Con este presupuesto se podrn seguiratendiendo ms degr ac ias a una re d de

y de centros de da sostenidos confondos pblicos y el incremento de lasprestaciones econmicas

.

Todo ello es continuidad de un esfuerzopresupuestario que desde el ao 2003 hapermitido lograr que casi

dependenciaincremento del 10,3%

mayores activosbeneficiarios 800.000

Renta Mnimade Insercin Social dirigida a las personasms desprotegidas de la que se espera sebeneficien cerca de 17.000 familias en 2012

150.000 personas en 20125 0 .0 0 0 p l az a s

residenciales

cuyo presupuesto seincrementa en 10 millones de euros

126.000 madrileostengan teleasistencia y que 92.000 reciban

Polticas Pblicas de Gasto

16

Presupuesto: 446 millones - Equipo: 2.429 personasMedio Ambiente y Ordenacin del Territorio

El objetivo de las polticas de Medio Ambienteser fomentar la

a travs del

(medio ambiente como nicho de mercado) y

(mejora de competitividad einternacionalizacin), as como la

de los procedimientos en materia degestindelmedioambiente, muchos obsoletos.

dinamizacin econmica y lacreacin de empleo estmulo en lacreacin de empresas que apuesten por la

transferencia tecnolgica y la innovacinlapr om oc i n de la s P ym es d el s ec to r agroalimentario

simplificacinnormativa

En materia de , se realizarnactuaciones que favorezcan la defensa de losrecursos forestales y espacios naturalesprotegidos a travs de los correspondientes

, as comodel desarrollo pleno de la

de la Comunidad de Madrid y laculminacin del procedimiento para ladeclaracin mediante Ley del Estado del

.

Facilitar el acceso a la vivienda es el objetivoprioritario en esta materia. Destacan la apuestadecidida por el , con ms de 40.000arrendatarios; lapara las familias con menos recursos; y la

con la instalacin de ascensoresque favorezcan la movilidad de ms de 76.000madrileos.

Durante 2012 se continuar con la poltica fiscalde favorecer el acceso a la vivienda mediante elmantenimiento en el IRPF de laspor adquisicin de vivienda,que beneficiar a msde 60.000 madrileos, y por alquiler de viviendapara jvenes que beneficiara otros30.000.

medio natural

planes de ordenacin y de gestinEstrategia de

Residuos

ParqueNacional de la Sierra de Guadarrama

Plan Alquilapromocin de 2.592 viviendas

rehabilitacin de viviendas e impulso de laaccesibilidad

deducciones


17/24

Presupuesto: 1.680 millones - Equipo: 781 personasTransportes e Infraestructuras

Adems, se llevarn a cabo actuaciones en

mejoras de travesas, accesos y cruces que sonmenores en trmino presupuestario pero que, sinduda, tienen gran impacto en materia deseguridad vial.

El presupuesto de 2012 tendr especial atencinalfomentodelacalidadenelsectordeltransportede viajeros y mercancas, incentivando laformacin de los conductores, mejorando laaccesibilidad de los transportes pblicos y el usoy

.adquisicin de elementos de transporte ms

respetuososconel medio ambiente


17

Presupuesto: 198 millones - Equipo: 2.334 personasEconoma y Hacienda

Se potenciar el liderazgo tecnolgico a travsdel

En Comercio, se impulsar la eliminacin de

trabas para facilitar la puesta en marcha denegocios y se ampliarn loshorarios de apertura.

En Industria, seguirnactivos losque han generado una inversin de

yse aprobara una

.

En Turismo, sector estratgico en nuestra regin,ahondaremos en la calidad, innovacin ydiversificacin de la oferta madrilea, que ha

atrado a casi yha consolidado a la regin como

.

Y vamos a intensificar el esfuerzo realizado en elapoyo a las pymes a travs de , quedesde 2003 ha aprobado ms de

que han beneficiado a unas.

PlanRegional de I+D+i (PRIDI 2009-2012).

Planes Renove387 millones

y han supuesto ms de 588.000 actuacionesLey de Garanta de Suministro

deGas

10 millones de turistas en 2010destinoturstico de referencia

Avalmadrid1.700 millones

de euros en avales12.000empresas

La austeridad, el control del gasto y la rebajaselectiva de impuestos se han mostrado comola nica poltica efectiva, capaz de estimular laactividad econmica e incrementar la riqueza de

los ciudadanos. Esta poltica de rebaja selectivade impuestos ha permitido ahorrarse 700 euros acada contribuyente madrileo hasta los 18.500millones de euros desde 2003, que ha permitidodinamizar la economa y el sostenimiento dealrededor de 200.000 empleos.

Para el ao 2012 se va a consolidar la apuesta

por un transporte pblico de calidad, accesible,sostenible,eficaz y eficiente.

Se continuar con la ampliacin de la Red deMetro de Madrid, que se unirn a los

.

, paraofrecer mejor respuesta a las necesidades demovilidad y que beneficiar a .

Tambin se llevar a cabo la prolongacin de la

Continuar el esfuerzo inversor en la seguridadvial. Se terminarn

en el tramo entre Torrejn deArdoz y Loeches,

entre Alcal de Henares y Mejorada delCampo, finalizarny de

en el tramo desde la M-50 a Villanuevadel Pardillo.

100kilmetros nuevos de metro construidos, con88 estaciones ms, que han supuesto unainversin cercana a los 6.700 millones deeuros

Se ampliar la lnea 9 de Mirasierra hastaCostaBrava, con 1,4 kilmetros de lnea y una nueva

estacin de intercambio con Cercanas

50.000madrileos

lnea 3 del metro a El Casar, Getafe, que darservicio a 250.000 vecinos.

las obras de duplicacin dela carretera M-206

la construccin de la nueva

MP-203 la remodelacin del accesoa Alcal de Henares desde la M-300 laduplicacin de la M-509



18/24

Presupuesto.: 717 millones - Equipo: 10.344 p./Admn. Justicia: 6.764 p.Presidencia y Justicia


18

Vicepresidencia, Consejera de Cultura y Deporte y Portavoca de Gobierno P.: 349 mill.-E.: 2.830 pers.

La empresa pblica tieneprevista una inversin para 2012 de 425 millonesde euros destinados a la extensin del sistema deabastecimiento (red estratgica del Canal deIsabel II) cuya obra ms destacada ser elSegundo Anillo de Distribucin la M50 del Agua,as como la inversin en la cesin de redes dealcantarilladomunicipal y el Plan deadecuacin delas depuradoras a la .

, setransformarn los Sistemas de InformacinCorporativos y de los Centros Educativos;extensin de laAdministracin Electrnica en losentornos judicial, medioambiental, sanitario y deeficaciay eficiencia de los recursos disponibles.

En se continuarn incrementando los

de la Comunidad de Madrid y secontinuar impulsando el

y la difusin de la cultura en todas susexpresiones a travs de una variada oferta queviene a complementar losTeatros delCanal.

En materia de patrimonio histrico-artsticodestaca el y la

Canal de Isabel II

Directiva Marco delAgua

En materia de calidad de los servicios

culturafondos bibliogrficos de la red de bibliotecaspblicas

Plan de Fomento de laLectura

Plan de Yacimientos Visitables

En materia de el esfuerzo ir destinado a

dotar de medios a los quealcanzarn los a comienzos de 2012,

, los Juzgadosde Paz, Servicios Comunes, rganos de Fiscala,Registros Civiles y servicios de MedicinaForense, la asistencia jurdica gratuita y lareeducacin y reinsercin social de los menores.

Asimismo se impulsarn el Plan de Formacinpara Empleados Pblicos, la atencin a losmadrileos residentes en el exterior; y eldesarrollo pleno de la normativa de proteccin dedatos de carcter personal.

Justicia

rganos judiciales528 481

unipersonales y 47 colegiados

La Comunidad de Madrid financia en 111

municipios de la regin a (2 por cada 1000 habitantes) de las BrigadasEspeciales de Seguridad (BESCAM) destinadosexclusivamente a tareas de seguridadciudadana.

El esfuerzo presupuestario se dedica a lafinanciacin de retribuciones y gasto corriente enbienes y servicios.

En el mbito de la proteccin ciudadana secontinuar con la mejora y modernizacin de los

y se invertir en tareas de prevenciny extincin de incendios forestales(INFOMA).

Planes de Emergencia en materia dedestinados a determinadas empresas de

riesgo y colaboracin con las Entidades Localespara la mejora de equipamiento de lasAgrupaciones Locales.

El servicio de atencin destinar sus

recursosa la mejora de la atencin y coordinacinde las llamadas de emergencia, a travs de laimplantacinde nuevosproyectos tecnolgicos.

2.500 efectivos

medios materiales destinados al cuerpo debomberos

ProteccinCivil

Madrid 112

restauracin del Convento de las Comendadoras,as como la apuesta por la conservacin denuestropatrimonio, y la programacin de exposiciones decalidad.

En , se finalizarn en 2012 las obras deampliacin del Centro de Natacin Mundial-86,se invertir en mantenimiento y mejora deinstalaciones adscritas al IMDER y se seguirprestando apoyo a Federaciones, clubes,tcnicos y deportistas de la Comunidad deMadrid. Programas de extensin de la actividadfsica a toda la poblacin en general.

deportes


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19

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0,71%

2,24% 2,30% 2,31% 2,45%2,55% 2,59%

2,79% 3,04%3,07% 3,25% 3,43%

3,48% 3,77%4,11%

4,95%

6,46%

11,14%

2,61%

Incremento de dficit por comunidades autnomas en puntos del PIB 2007-2010

Fuente: Banco de Espaa

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

1,20%

2,80% 2,90% 3,00%3,20% 3,70% 3,70%

4,40% 4,50% 4,50%4,80% 5,00% 5,20%

5,90%

7,90% 8,30%

10,00%

21,50%

4,40%

Incremento de deuda por comunidades autnomas en puntos del PIB 2007-2010

Fuente: Banco de Espaa



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INGRESOS

GASTOS

AHORRO

17.859

16.023

1.837

Impuestos directos

Gastos de Personal

Impuestos indirectos

Gastos corrientes en bienes y servicios

Otros ingresos corrientes

Gastos financierosTransferencias corrientes

11.213

6.248

11.380

3.563

-4.734

6545.557

OPERACIONES CORRIENTES

INGRESOS

GASTOS

FORMACIN DE CAPITAL

CAPACIDAD DE FINANCIACIN

179

1.025

846

991

Enajenacin de inversiones reales

Inversiones reales

Transferencias de capital

Transferencias de capital

112

788

57

237

OPERACIONES DE CAPITAL

ATENCIONES

RECURSOS

CAPACIDAD DE FINANCIACIN

4.995

4.004

991

3.602

1616

3.973

1.393

Prstamos a personal

Amortizacin deuda pblica

A) Activos financieros

A) Activos financierosB) Prstamos I+D+iB) Endeudamiento bruto

B) Pasivos financieros

Participacin Consorcios Urbansticos

Amortizacin prstamos L/PAmortizacin prstamos a Universidades

11

995

7

3954

OPERACIONES FINANCIERAS

3.973

2.583

-1.390Endeudamiento brutoAmortizaciones

ENDEUDAMIENTO NETO

ENDEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Cuenta Financiera Presupuesto Consolidado

La formacin bruta de capital en el presupuesto consolidado asciende a 846 millones de euros,

financiandose con el ahorro corriente, la variacin de activos financieros y el recursoal endeudamiento,dentro de los trminos fijadospor el objetivoestablecidoparalas ComunidadesAutnomas.

Cuenta Financiera5

Prstamos I+D+iFondo de ContingenciaAportaciones a empresas y entes pblicos

322.568

984

20


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El Presupuesto de la Comunidad de Madrid para el ao 2012 cumple con el objetivo de estabilidad

presupuestariainformado porel CPFF para elconjunto de CCAA el 27 de julio de 2011.

El compromiso de la Comunidad de Madrid con el equilibrio presupuestario es firme. De hecho es lanica comunidad autnoma que ha cumplido siempre con dicho equilibrio desde el establecimiento dela ley de estabilidad presupuestaria. Esto se conseguido a pesar del importante descenso de losingresos tributarios y de las tensiones de gasto que ha sufrido en materia de educacin y sanidad comoconsecuencia del espectacular crecimiento poblacional, as como de la ausencia de 3.000 millones deeuros negados por parte del Gobierno de la Nacin que le corresponderan a la regin madrilea, queequivale a 1,5 puntos de PIB. Con estos recursos, el presente presupuesto de la Comunidad de Madridarrojara un supervit de 0,2%, que le habra permitido disminuir su endeudamiento. Pese a estaausencia de los fondos que le corresponden, la regin madrilea mantiene su firme compromiso con laausteridad -nocrece elgasto no financiero - y la estabilidad presupuestaria.

Por lo que se refiere al ao 2010, Madrid ha cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria (-1,3% del PIB) al liquidar el presupuesto, en trminos de contabilidad nacional, en el -0,71% del PIB(informacin IGAE).

Gracias a esta poltica, la ratio deuda/PIB de Madrid, criterio utilizado por las instituciones econmicasy por los analistas para medir el endeudamiento, es la ms baja de las regiones espaolas: 7,7% frenteal12,4%delconjunto de las regiones (informacin Bancode Espaa).

Objetivo de Estabilidad para el ao 2012

Estabilidad y Equilibrio

Estabilidad Presupuestaria y contencin del Endeudamiento

Estabilidad y Equilibrio

21

El Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011 aprob un Acuerdo por el que se establecen losobjetivos de estabilidadpresupuestaria para las ComunidadesAutnomas que, siguiendo el procedimientoestablecido en la normativa de estabilidad presupuestaria, queda fijado para el 2012 en el -1,3%.

La Comunidad de Madrid presenta un Presupuesto que cumple con el objetivo de estabilidadestablecido para el conjunto de las CCAA, situndose dentro de los lmites mximos autorizados por elConsejo de Poltica Fiscal y Financiera, en el convencimiento de que el rigor en las cuentas pblicasesla mejor opcin para superar, a la mayor brevedad posible, la situacin de crisis econmica. Encorrespondencia con ello, el endeudamiento de la Comunidad de Madrid se ajusta al objetivo deestabilidad acordado y a las amortizacionesquecorresponden al ejercicio 2012.

0% -0 ,25% -0,50% -0,75% -1,00% -1,25% -1,50% -1,75% -2,00% -2,25% -2,50% -2,75% -3,00% -3,50%

0% -0,25% -0,50% -0,75% -1,00% -1,25% -1,50% -1,75% -2,00% -2,25% -2,50% -2,75% -3,00% -3,50%

Ratio deuda/PIB2 trimestre 2011

Media Nacional

Madrid

ObjetivoEstabilidad

CC.AA. 2010

ObjetivoEstabilidadCC.AA. 2012

12,4 %

7,7 %

-2,4 % PIB Objetivo de dficit de las CCAA

-0,71 % PIB Cumplido por Madrid (Liquidacin)

-1,3 % PIB Objetivo de dficit de las CCAA

-1,3% PIB Madrid (Objetivo fijado en Presupuesto Inicial)

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%



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El sectorpblico empresarial de la Comunidad de Madrid est orientado a la prestacin de servicios y a

la creacin de infraestructuras en sectores como el abastecimiento y depuracin de agua, la sanidad yla conservaciny mejora del medio ambiente, entre otros.

El Presupuesto total del Sector Pblico de la Comunidad de Madrid para 2012 alcanza la cifra 3.467millonesdeeuros.

El ahorro consolidado desde 2010 es de 1.133 millones de euros mientras que las dotaciones parahospitales, en elmismo perodo,sehanincrementado en 52 millones de euros.

Como consecuencia de la poltica de austeridad que viene practicando en los ltimos ejercicios laComunidad y del plan de racionalizacin del sector pblico el gasto de este sector disminuye un 13% lo

que supone 531millones menos que en 2011.Dentro de esta poltica de austeridad se ha priorizado la poltica sanitaria y as los hospitales incluidosen elsector pblico incrementan elgasto en un 8,49%.

La variacin porcentual 2012/2011 del sector pblico hospitalario y del total del sector pblico se recoge enel grfico siguiente:

El sector empresarial aporta el 47% del total de la inversin de la Comunidad. Hay que destacar lasinversiones del Canal de Isabel II en el sector del agua (425 millones de euros), que supone un 68% deltotalde la inversin delsectorpblico.

Sector Pblico de la Comunidad de Madrid

Sector Pblico6

SECTOR PBLICO

Total del Sector Pblico

Empresas PblicasEntes Pblicos:

HospitalesResto de Entes

2012

3.467

1.401

7261.340

Var%

-13,28

-10,02

8,49-14,37

2011

3.998

1.557

6691.772

Millones de EurosGasto sin consolidar

22

0,00

-5,00

-10,00

-15,00

HOSPITALES SECTOR PBLICO

8,49

5,00

10,00

15,00

-13,28


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La Suma de Todos

Comunidad de Madrid

www.madrid.org

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http://www.madrid.org/


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La Suma de Todos

CONSEJERA DE ECONOMA Y HACIENDA

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20122012Comunidad de Madrid

Presupuestos CM 2012

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