Previsión y Planificación Agregada

Fabricación de 4 tipos de mieles

Tipos de mieles

Miel de flores mono floral:- Azahar (13,37%)- Romero (8,39%)- Eucalipto (6,48%)

Miel de flores multiflora:- MilFlores (71,76%)

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

Datos Ventas Mil Flo-resMMC

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

Datos ventas RomeroMMC

02000400060008000

1000012000140001600018000

MMCDatos ventas Azahar

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

MMCDatos ventas eucalipto

Todas las gráficas

Todas las gráficas

Romero Azahar Eucalipto MilFloresenero 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%

febrero 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%marzo 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%abril 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%mayo 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%junio 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%

julio 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%

agosto 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%septiembre 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%

octubre 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%noviembre 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%diciembre 13,37% 8,39% 6,48% 71,76%

Jan-

00

Mar-0

0

May-0

0

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0

Sep-

00

Nov-0

0

Jan-

01

Mar-0

1

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1

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1

Sep-

01

Nov-0

1

Jan-

02

Mar-0

2

May-0

2

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2

Sep-

02

Nov-0

2

Jan-

03

Mar-0

3

May-0

3

Jul-0

3

Sep-

03

Nov-0

30

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

MMC sin picosMMC con picosDatos ventas totales

Tratamiento de los picos

Tratamiento de los picos

Descomposición

ener

o

febr

ero

mar

zoab

ril

may

oju

nio

julio

agos

to

sept

iem

bre

octu

bre

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embr

e

diciem

bre

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20.00%

40.00%

60.00%

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100.00%

120.00%

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200.00%

CE-Media

CE-Media

Descomposición

Jan-

00

Apr-0

0

Jul-0

0

Oct-0

0

Jan-

01

Apr-0

1

Jul-0

1

Oct-0

1

Jan-

02

Apr-0

2

Jul-0

2

Oct-0

2

Jan-

03

Apr-0

3

Jul-0

3

Oct-0

3

Jan-

04

Apr-0

4

Jul-0

4

Oct-0

4

-400000.00

-300000.00

-200000.00

-100000.00

0.00

100000.00

200000.00

300000.00

400000.00

500000.00

C1C2C3C4C5C6C7C8Datos

Y c2=a∗eb∗X

Descomposición

Jul-0

0

Sep-

00

Nov-0

0

Jan-

01

Mar-0

1

May-0

1

Jul-0

1

Sep-

01

Nov-0

1

Jan-

02

Mar-0

2

May-0

2

Jul-0

2

Sep-

02

Nov-0

2

Jan-

03

Mar-0

3

May-0

396.50%

97.00%

97.50%

98.00%

98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

100.50%

101.00%

101.50%

Factor CíclicoMM de C a 12mMM de C a 2añosPrevisión de C a 12meses

Previsión

Previsión

Jan-

00

Apr-0

0

Jul-0

0

Oct-0

0

Jan-

01

Apr-0

1

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1

Oct-0

1

Jan-

02

Apr-0

2

Jul-0

2

Oct-0

2

Jan-

03

Apr-0

3

Jul-0

3

Oct-0

3

Jan-

04

Apr-0

4

Jul-0

4

Oct-0

40.000

50000.000

100000.000

150000.000

200000.000

250000.000

300000.000

Previsión TPrevisión T*EPrevisión T*E*CDatos

Costes

Tiempos procesado (min/ud)

Romero 3

Azahar 2,2

Eucalipto 1,10

MilFlores 1,70

Hora de M.O regular 7,00 €

Hora de M.O extra 10,00 €

Hora ociosa de M.O 8,00 €

 

Contratación de 1 op. 750,00 €

Despido de 1 op. 1.000,00 €

Estañones (€/Kg)  

Romero 2,50 €

Azahar 2,40 €

Eucalipto 2,00 €

MilFlores 2,10 €

Bote, etiquetado, etc. 0,30 €

Distribución y ventas 1,00 €

Variables  

Operarios Fijos 12

Opers. para horas extras 3

Plantilla mínima 12

Horas/op/día 8

Max. HE 10%

 Inventario

mínimo 1000

 Inventario

inicial 3000

PNP

  ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04

Previsiones de demanda +32194 +38669 +31870 +26191 +33726

+ Pedidos pendientes 0 0 0 0 0

Inventario actual (3000) (1000) (1000) (1000) (1000)

+/- ajustes de inventario -2000 0 0 0 0

PNP   30.194,01 38.668,77 31.869,55 26.191,38 33.725,60

Romero 4038 5171 4262 3502 4510

Azahar 2533 3244 2673 2197 2829

Eucalipto 1955 2504 2064 1696 2184

MilFlores 21669 27751 22871 18796 24203

PAPAlternativa 1

PAPAlternativa 1

PAPAlternativa 1

PAPAlternativa 4

PAPAlternativa 4