Pro.431.Sig - Identif. de Peligros y Evalu. y Control de Riesgos

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBREDIVISIÓN CHUQUICAMATA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

VOLUMEN 1

Código : PRO.431.SIGFecha : 28. ENE. 2013Versión N° : 7Página : 1 de 22

Tabla de contenidos

1. Propósito y Aplicación2. Responsabilidades3. Equipos y Materiales4. Descripción de la Actividad5. Referencias6. Anexos

1.

PROPÓSITO Y APLICACIÓN“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones

bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”

REVISADO APROBADO

Nelson Carvajal QuililongoCoordinador Divisional

Sistema Integrado de GestiónDivisión Chuquicamata

Christian Toutin Navarro.Representante de la Gerencia

OHSAS 18001/2007División Chuquicamata




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Establecer una metodología para la permanente identificación de peligro, evaluación y control de los riesgos en seguridad y salud ocupacional asociados a las personas, de la División Chuquicamata.

Este procedimiento es aplicable dentro del alcance del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional incluidos contratistas y visitantes.

2. RESPONSABILIDADES

El Representante de la Gerencia General, el Coordinador Divisional del SIG, los Gerentes, Directores, Director de Prevención de Riesgos, los Coordinadores Líderes de cada Unidad de Negocio, Ejecutivos de Negocios, todos los Trabajadores y los Administradores de Contratos de las Empresas Contratista son responsables por la aplicación de este Procedimiento.

3. EQUIPOS Y MATERIALES

Según necesidad.

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

4.1 Definiciones

Incidente: Evento/s relacionado/s con el trabajo en los que se produjo una enfermedad o una lesión (sin importar su gravedad) o una muerte, o podría haberse producido.

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha generado una lesión, una enfermedad o una fatalidad. Nota 2: Un incidente en el que no se producen lesiones, enfermedades ni muertes también puede designarse como "cuasi accidente", "una situación cercana a un accidente ", "casi un accidente" o "situación peligrosa". Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo especial de incidente.

Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de provocar daños en términos de lesiones o enfermedades humanas, o una combinación.

Riesgo: Combinación de probabilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición/es y la gravedad de la lesión o enfermedad que puede provocar dicho evento o exposición/es.

Probabilidad: Expectativa que se desarrolle toda una secuencia de causas y efectos, hasta terminar en un resultado distinto al deseado.

“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de Intranet o copias) deben verificar que éstos corresponden a la última versión de Intranet.”




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Daño o Consecuencia: Nivel o grado de severidad del daño asociado al efecto de un accidente o agente causal de enfermedad derivado de un riesgo fuera de control; se expresa por medio de una escala de magnitud de daños y que expresa la gravedad potencial.

Evaluación de Riesgo: Proceso de evaluación de riesgo/s que emanan de uno o más peligros y que tiene en cuenta la adecuación de los controles existentes y la decisión de si el riesgo es aceptable o no.

Riesgo Tolerable o Aceptable: Riesgo que se ha reducido hasta un nivel que resulta tolerable para la organización en consideración de sus obligaciones legales y de su propia política de SIG.

Proceso: Cadena o secuencia de actividades que permiten transformar ciertos insumos, con el uso de ciertos recursos y el trabajo de las personas, en productos o servicios que satisfacen a quienes los reciben o utilizan. En este contexto, se consideran la totalidad de los procesos: productivos, de servicios y administrativos.

Mapa del Proceso: Diagrama que permite representar el proceso en forma abstracta, graficando las cadenas de actividades que lo componen y los flujos físicos o de información que las conectan. Se diseñan para facilitar la comprensión y el análisis de los procesos.

Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso.

Actividades Rutinarias: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organización, desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo: proceso de producción, programa de mantención, etc.)

Actividades No Rutinarias: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso, necesarias para mantener su continuidad en caso de una emergencia o detenciones no programadas, (Ejemplo: reparación de urgencia, mantenciones no programadas, alerta de contaminación, intoxicación, Contingencias operacionales, etc.)

Operación Unitaria o Tarea: Cada una de las acciones que se realizan para cada actividad del proceso, en condiciones de operación rutinaria y no rutinaria.

Acto o Acción Subestándar: Es la conducta laboral errónea que omite o se desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.

Condición Subestándar: Condiciones físicas y ambientales de los lugares o puestos de trabajo, conformado por el espacio físico, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y





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materiales en general que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del área de trabajo.

Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo al que le importa o le afecta el desempeño de S&SO de la organización.

Lugar de Trabajo: Todo lugar físico donde se desarrollen actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.

Nota: Al analizar lo que constituye un lugar de trabajo, la organización debe tener en cuenta

los efectos de S&SO sobre el personal que está, por ejemplo, en viaje o en tránsito (es decir,

conduciendo, volando, navegando, viajando en tren), trabajando en las instalaciones de un

cliente o usuario o trabajando desde su casa.

Seguridad y Salud en el Trabajo: Condiciones y factores que afectan o podrían afectar la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y el personal del contratista), los visitantes o de cualquier otra persona en el lugar de trabajo.Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos por ley en cuanto a la salud y seguridad de las personas en el trabajo más allá del lugar de trabajo inmediato o por quienes estén expuestos a las actividades del lugar de trabajo.

Enfermedad Profesional: Enfermedad causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. (Fuente: ley 16744)

Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que proviene y/o se empeora por la actividad laboral y/o alguna situación relacionada con el trabajo.

Límite permisible de exposición ambiental (DS 594):

• Para agentes químicos: Valor máximo permitido para las concentraciones ambientales de sustancias químicas existentes en los lugares de trabajo para los períodos de exposición que se establecen de acuerdo a su tipo de límite.

• Para agentes físicos: Los valores máximos aceptados en el ambiente de trabajo para los períodos de tiempo establecidos.

Límite de Tolerancia Biológica: Cantidad máxima permisible en el organismo del trabajador, de un compuesto químico o de sus metabolitos, así como la desviación





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máxima permisible de la norma de un parámetro biológico inducido por estas substancias, en los seres humanos.

Eliminación: Rediseño o planificación de la fuente o condición que origina el riesgo.

Sustitución: Modificación de la fuente o condición que origina el riesgo.

Controles de Ingeniería: Separación de las personas de la fuente o condición que origina el riesgo.

Señales/avisos y/o controles administrativos: Aviso a las personas de la presencia de la fuente o condición que origina el riesgo.

Equipos de protección personal: Utilización de equipos o elementos que disminuyen la severidad de las potenciales lesiones o enfermedades.

Error Humano: La ejecución incorrecta o inapropiada de una acción, o particularmente al desempeñarla, siendo ésta una consecuencia y no una causa del riesgo. (Conducta inapropiada)

Conducta Riesgosa: Conducta observable y medible de una o más personas que no cumplen con procedimientos y prácticas correctas. Por ejemplo: conducción a exceso de velocidad, no usar elementos de protección personal, no cumplir los procedimientos de trabajo.

LV (Liderazgo Visible): Herramienta de Observación Conductual que permite ver como se realizan las labores diarias, poniendo énfasis en los comportamientos seguros y mostrando preocupación e interés por corregir los comportamientos riesgosos.

RIS (Reporte de Incidente Significativo): Reporte de un hecho que ha resultado “real” o tuvo el “potencial” de serlo (salud, seguridad, medioambiente o comunidad). Efectuado por personal con acceso a reporte electrónico.

RISO (Reporte de Incidente Significativo Operativo): Reporte de un hecho que ha resultado “real” o tuvo el “potencial” de serlo (salud, seguridad, medioambiente o comunidad), efectuado por operadores o trabajadores sin acceso a reporte electrónico.

Barrera Dura: Es toda acción de mitigación y control, normalmente de ingeniería que se establece considerando que la actuación humana es con errores.

Barrera Blanda: Son consideras en aquellas en las cuales se confía en una actuación humana impecable.4.2 Identificación de Peligros





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La identificación de peligros comienza con la generación del mapa del proceso, como elemento central.

Se identifican todos los peligros asociados a cada una de las operaciones unitarias, considerando los flujos de entrada y de salida (Anexo Nº1).

4.2.1 Construcción del Mapa del Proceso

El líder del proceso o la persona designada, se reúne con los integrantes de su equipo para construir o actualizar el mapa del proceso.

En éste, se deben incluir los trabajadores asociados a los puestos de trabajo, de las principales actividades desarrolladas, como una forma de visualizar todas las interacciones del proceso.

4.2.2 Dividir los Procesos en Operaciones Unitarias o Tareas (Rutinarias y No Rutinarias)

Una vez generado el mapa de proceso, éste debe subdividirse de manera tal que permita identificar una tarea independiente u operación unitaria, tanto rutinaria como no rutinaria, cuyo personal asume el trabajo de identificación de los peligros, evaluación y el control de los riesgos que afecten a las personas (seguridad y salud ocupacional) y a la continuidad operacional. Esta tarea se realiza con el equipo natural de trabajo (de la División o Empresa Contratista) y el apoyo del Coordinador Líder y Ejecutivo de Negocio como también de las Empresas Contratistas.

En el caso de existir áreas o actividades que no quedan definidas dentro de una dependencia organizacional específica o estén en el límite entre dos de éstas, el Representante de la Gerencia General en conjunto con los líderes de los procesos implicados definirá la asignación de la responsabilidad correspondiente.

4.2.3 Identificación de todas las Entradas (inputs) y Salidas (outputs)

El personal designado para esta etapa debe confeccionar una lista para cada operación unitaria o tarea (rutinaria y no rutinaria), todas las entradas y salidas R-028.SIG registro “Entrada y Salida de una Operación Unitaria” (Anexo Nº1). Un output de una operación puede constituir un input de la siguiente; en ese caso, los Coordinadores Líderes, Ejecutivos de Negocio y Asesores en Prevención de Riesgos de las Empresas Contratista o a quien se designe, deben definir a qué operación se debe asignar el análisis de los riesgos asociados a este flujo (durante el transporte, eventual almacenamiento intermedio, etc.).





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4.2.4 Identificación de Peligros que Afecten a las Personas (Seguridad y Salud Ocupacional)

Se deben identificar todos los peligros asociados a cada una de las operaciones unitarias establecidos en el punto anterior (a modo de ejemplo, ver Anexo Nº2).

Para esta actividad se debe tener en cuenta lo siguientes datos de entrada:

a) actividades rutinarias y no rutinarias,b) actividades de todas las personas que acceden al lugar de trabajo (incluidos los

contratistas y los visitantes),c) Error Humanos en actividades o labores críticas se dividen en dos:

1. Acto no Intencional

- Desliz y Lapsus: Pérdida de atención, causa que la persona haga lo incorrecto (Desliz), o no haga lo correcto (Lapsus).

- Equivocaciones: La persona no tiene la capacidad necesaria de hacer lo correcto.

2. Acto Intencional

- Violaciones Culturales o Toleradas (rutinaria): La persona escoge hacer lo incorrecto, porque percibe que la acción en su grupo de trabajo y ambiente es tolerada y aceptada muchas veces como práctica normal.

- Violaciones y Desviaciones (Eventual): La persona escoge hacer lo incorrecto, por sus propias razones, aun cuando sabe que no es tolerado, ni aceptado.

d) Energías relevantes.

e) Capacidades (Físicas, Fisiológicas, o necesarias para la función).f) peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo y que pueden

afectar de manera negativa la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo (Propios),

g) los peligros generados en los alrededores del lugar de trabajo por actividades de terceros.

h) infraestructura (temporales, portátiles, frágiles), equipos (radiaciones peligrosas) y sustancias peligrosas en el lugar de trabajo, ya sean provistos por la organización o por otras partes,





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i) cambios en la organización, sus actividades o materiales,j) modificaciones al sistema de gestión de S&SO, incluidos los cambios

temporales y sus impactos en las operaciones, los procesos y las actividades,k) toda obligación legal aplicable que se relacione con la evaluación de riesgos y

la implementación de controles necesarios (de matrices de identificación de mandatos legales),

l) diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria o equipos, procedimientos operativos y organización del trabajo, incluida su adaptación a las capacidades humanas.

m) Los módulos del PESSOn) Personal de reemplazo, sustituciones, entrenamiento o competencias acordes al

trabajo a realizar.o) Peligros asociados a condiciones en los lugares de trabajo.p) Interacción entre peligros significativos y labores del trabajador.

Además de lo anterior se debe incluir en el análisis, la interacción del proceso con las personas que laboran en su entorno y la interacción de éstas personas con el medio ambiente (con relación a sus necesidades de transporte, alimentación, servicios higiénicos esto incluye fosas sépticas, baños químicos, etc.). Por tratarse de aspectos comunes a todas las actividades, esto último puede tratarse globalmente en la organización a través de las funciones correspondientes (transporte, alimentación, etc.), en vez de analizar estas necesidades para cada operación unitaria.

En la identificación de peligros asociados a las condiciones higiénicas y ambientales en los lugares de trabajo, se debe considerar la siguiente clasificación de agentes:

- Químicos - Físicos - Biológicos

La identificación de peligros debe incorporarse en actividades de puesta en marcha, mantenciones mayores y emergencias. Además, deben incluirse los peligros de actividades de interferencia de Empresas Contratistas.

Para la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, se debe utilizar el registro R-003.SIG (Anexo N°3). Respecto a los peligros asociados a la seguridad y salud ocupacional, se puede usar como referencia la información del Anexo N°1.

Nota: Esta actividad debe considerar la información y las exigencias del mapa de riesgo higiénico elaborado por la Unidad de Higiene Industrial, Dirección de Salud Ocupacional de la Gerencia de S&SO.

4.3 Evaluación de los Riesgos (Utilizar Anexo Nº 3)“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones





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Una vez determinados los peligros, se deben asociar los diferentes eventos peligrosos o no deseados (columna “Riesgo” R-003.SIG) para determinar su probabilidad de ocurrencia o exposición y consecuencia, según tabla adjunta, con el objetivo de determinar la magnitud de riesgo.

Criterio Descripción Valor

Consecuencia(C)

InsignificanteSeguridad: Incidente o Cuasi Pérdida. Persona aparentemente sana. 1

Salud Ocupacional: No está expuesto

Baja

Seguridad: Lesión(es) leve(s) (Accidentes sin tiempo perdido)

2Salud Ocupacional: Cuando la concentración medida del agente identificado sea inferior o igual al 50% del valor máximo permitido por la legislación vigente

Media

Seguridad: Lesión(es) incapacitante(s) temporal(es) (Acc. CTP)

4Salud Ocupacional: Cuando la concentración medida del agente identificado es superior al 50% e inferior o igual al 100% del valor máximo permitido por la legislación vigente.

Alta:

Seguridad: Pérdida de vida de un trabajador o incapacidad permanente.

8Salud Ocupacional: Aquellos en donde la concentración medida del agente identificado se encuentre por sobre el 100% del valor máximo permitido por la legislación vigente (D.S. Nº 594).


Criterio Descripción Valor

Probabilidad de ocurrencia o exposición (P)

Insignificante: Altamente improbable que ocurra o nunca ha ocurrido. 1

Baja: Muy poco usual en el área, pero ha ocurrido en la División. 2

Media: Poco usual, pero probable; ha ocurrido al menos una vez en el área. 4

Alta: Ocurre; ha ocurrido dos o más veces en el área en el último año calendario. 8




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Nota 1: Este proceso debe efectuarse evaluando en primer lugar la salud ocupacional identificando los trabajadores expuestos y su nivel de exposición en relación al D.S. Nº 594 en los distintos puestos de trabajo ; en segundo lugar, los peligros que pueden lesionar a los trabajadores.

Nota 2: para los agentes físicos identificados por las áreas y que no se evalúan con un criterio porcentual o máximo permitido, se entenderá que aplica lo indicado en el D.S. N° 594 y el análisis se deberá realizar como un peligro vinculado a la seguridad. En estos casos se deberá considerar para la consecuencia lo siguiente:

Luminosidad:

Alta: Cuando el valor este por debajo del valor mínimo de iluminación promedio según tabla D.S. Nº 594

Baja: Cuando el valor este por sobre el valor mínimo de iluminación promedio según tabla D.S. Nº 594

Calor:

Alta: Cuando las condiciones ambientales exceden los valores límites permisibles del índice TGBH en ºC referidos en tabla D.S. Nº 594.

Baja: Cuando las condiciones ambientales no exceden los valores límites permisibles del índice TGBH en ºC referidos en tabla D.S. Nº 594.

4.4. Calificación de los Riesgos en Seguridad

La magnitud de riesgos (MR), para la seguridad se clasifica de acuerdo al siguiente criterio:

Magnitud de Riesgo (MR) = PxC

Calificación Valor CriticidadIntolerable 32 a 64Moderado 8 a 16Aceptable 1 a 4





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Adicionalmente se calificarán como riesgos intolerables:

Todos aquellos que, en el proceso de evaluación, fueron calificados con el máximo Puntaje (C=8) en el parámetro Consecuencia.

Aquellos definidos como Intolerables (MR=32 a 64). Aquellos que se encuentren listados en el historial de Codelco como la causa directa de

un accidente fatal. Aquellos que tengan relación con un incumplimiento de los Estándares de Control de

fatalidades.

4.5 Calificación de los Riesgos en Salud Ocupacional

La magnitud de Riesgos (MR), para la salud ocupacional se clasifica de acuerdo al siguiente criterio:

Magnitud de Riesgo (MR) = PxC

Calificación Valor CriticidadIntolerable 64Moderado 8 a 32Aceptable 1 a 4

Adicionalmente se calificarán como riesgos intolerables:

Todos aquellos que, en el proceso de evaluación, fueron calificados con el máximo Puntaje (C=8) en el parámetro Consecuencia.

Aquellos definidos como Intolerables (MR= 64) Todos aquellos que estén asociados al incumplimiento de los Estándares de Salud en el

Trabajo.

4.6 Plan de Control de Riesgos

El siguiente es el tipo de acción de control a seguir sobre los riesgos ya clasificados:

a) Riesgo Intolerable: Bajo esta condición la labor o tarea no debe realizarse.

Son incorporados inmediatamente en los Programas Integrados de Gestión o los controles operacionales para su eliminación y/o control. Se debe implementar en el control de riesgo intolerable, siempre una o más medidas preventivas, paliativas, que permitan asegurar disminuir el nivel de criticidad a moderado, mientras se evalúa o implementa una medida definitiva sobre la causa básica.

b) Riesgo Moderado: Bajo esta condición la labor o tarea se puede realizar“Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones





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Se debe monitorear los controles para verificar que están operando y que son efectivos y respecto a la salud ocupacional se deben establecer exámenes de salud preventivos (ESPA).

c) Riesgo Aceptable: Bajo esta condición la labor o tarea se puede realizar

Si existen controles definidos, se debe asegurar que estén operando.

4.6.1 Definición de Controles Operacionales

Una vez definidos los riesgos en sus distintos niveles de criticidad: intolerable, moderado o aceptable se les denomina en términos generales “Riesgo Inherentes” y corresponde a todos aquellos riesgos característicos de la labor antes definir el control o las barreras.

Las labores o tareas sólo están en condiciones de realizarse si y sólo si, se han definido él o los controles operacionales (de acuerdo a su jerarquía), esto debido a que el riesgo ha bajado su nivel de criticidad a moderado o de éste a aceptable.

Cabe destacar que una vez definido el control operacional permanece un “Riesgo Residual” y corresponde a los riesgos que quedan en la labor aún cuando estén operando los controles y las barreras. Estos riesgos residuales se deben identificar y determinar si el equipo de protección personal es adecuado al riesgo identificado.

Cuando se determinan los controles, o consideran cambios en los controles existentes, se tendrán en cuenta medidas para reducir los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía:

a) Eliminación: Rediseñar o planificar para no exponerse al peligro, Ej.: Automatizar, aislar contaminantes, cambiar componentes

b) Sustitución: Modificar el proceso o equipo para reducir el peligro. Reducir velocidad, bajar la presión o temperatura

c) Ingeniería: Instalar barreras físicas que eviten el peligro o aíslen sus consecuencias. Interlock, pasamanos, cinturón, guardas

d) Señales/avisos: Advertir el peligro, exigir medidas de seguridad, o evidenciar las precauciones. “Alto voltaje”, “Equipo en movimiento”

e) Administrativos: Procedimientos, instrucciones, prohibiciones, chequeos, capacitación.f) Equipos de protección personal: Barreras personales para protegerse: Casco, zapatos,

guantes, etc.





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La DCH debe documentar y mantener los resultados de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos actualizada, lo que será responsabilidad del Ejecutivo de Negocio de SSO y expertos en prevención de riesgos de cada empresa contratista.

El nivel de control requerido puede estar constituido por uno o más controles de igual o distinta jerarquías, hasta llevar los riesgos a los niveles moderados o aceptables.

4.7 Evaluación de la efectividad de los controles operacionales

Una vez definido el Plan de Control de Riesgos (Punto N° 4.6), se debe monitorear y medir la eficacia de los controles operacionales, entendiendo estos como todas aquellas “acciones requeridas” o “medidas de control” necesarias para controlar las Defensas Ausentes o fallidas; Factores Organizacionales, Acciones Individuales y de Equipo de Trabajo (Causas Básicas) que originan un riesgo intolerable o aquellas que producen una desviación en el cumplimiento del marco regulatorio. También, se debe considerar el programa de control de conductas inseguras (riesgosas), derivadas de conductas peligrosas (inapropiadas) de los trabajadores.

Respecto a las actividades no rutinarias el trabajador previo al desarrollo de estas, debe utilizar el procedimiento de apoyo PRO.006.SIG: Análisis de Riesgos para actividades No Rutinarias y Medidas de Control, y registrarlo en el R-056.SIG, la cual debe desarrollarse en conjunto entre los trabajadores y la jefatura inmediata, contemplando preguntas por el estado de salud actual de las personas (fiebre, diarrea, ayuno, dolores agudos, u otros). Esto con el objeto de asegurar la identificación de los posibles peligros potenciales que no hayan sido identificados a través del proceso de identificación de peligros y evaluación de los riesgos e incorporar esta actividad no rutinaria a la identificación de peligros (R-003.SIG) y el control operacional asociado (R-024.SIG) en caso de este último si correspondiera.

El método que se aplica para medir la efectividad de los controles se basa en que:

El control debe estar definido y operativo El control operacional debe ser eficaz en cuanto se pueda reducir la consecuencia o la

probabilidad de ocurrencia. Que sea comprendido por el personal (cómo opera el control y las consecuencias de su

desviación o incumplimiento)

Una vez implementado el control, se revalúa la magnitud del riesgo. En el caso en que la magnitud del riesgo reevaluado no baje a tolerable o moderado y éste permanece en intolerable, entonces la actividad no se puede desarrollar, teniendo que definir un o varios controles operacionales hasta bajar el nivel de criticidad (Moderado o Aceptable), pudiendo ser una medida de control paliativo o definitivo.

Una vez establecida la efectividad de los controles operacionales se debe actualizar la cartera de riesgos intolerables (R-003.SIG y R-024.SIG) de cada unidad de negocio.





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Los hallazgos detectados en las inspecciones o auditorias deben ser tratada de acuerdo al PRO.453.SIG e ingresar al SIGRI, cuando corresponda.

4.8 Actualización

La información contenida en los registros R-003.SIG y R-024.SIG debe actualizarse a lo menos una vez al año y cada vez que se produzcan:

Cambios en los procesos o en los suministros. Identificación de nuevos peligros y/o nuevas medidas de control al aplicar el análisis

de riesgo para actividades no rutinarias. Incidentes de alto potencial Lecciones aprendidas de investigación de accidentes No conformidades. Reclamos de partes interesadas. Nuevos requerimientos legales. Resultados de las auditorias. Nuevos proyectos. Nuevas actividades desarrolladas por empresas de servicios de terceros. Incorporación de nuevas tecnologías. Incorporación de los peligros identificados en los Reportes Significativos (RIS) o en

inspecciones derivadas de Liderazgos Visibles (LV) u Observaciones de conductas riesgosas. Lo anterior, siempre y cuando no estén considerados en las matrices de Identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se deberá cada vez volver a identificar y evaluar los riesgos, con las matrices asociadas para ello.

Una vez al año (Diciembre de cada año) se deberá volver a identificar y evaluar los riesgos, con las matrices asociadas, con el fin de determinar si los controles diseñados, fueron efectivos o no. Se deberá con lo anterior decidir si los riesgos intolerables continúan en las nuevas matrices con nuevos controles o definitivamente sacarlos de los registros.

El objetivo de esta actualización es mantener en la División Chuquicamata la cartera de riesgos intolerables actualizada, como también asegurar que todos aquellos controles operacionales identificados sean también evaluados respecto a la generación de nuevos peligros que su aplicación genere en el entorno y a la vez permita medir el nivel de mejoramiento que se genera al gestionar la magnitud del riesgo del entorno o la actividad. Gestión de Cambios:





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Para la gestión de cambios, La DCH deberá identificar los peligros y riesgos en S&SO asociados con los cambios de la organización, el SIG o sus actividades, previo a la introducción de tales cambios. La organización deberá asegurar que los resultados de tales evaluaciones serán consideradas cuando se determinen los controles. Los siguientes son ejemplos de condiciones que deben gatillar un proceso de gestión de cambios:

Por renovación o cambios de Tecnología (incluido software), equipos, instalaciones, o entorno laboral

Por Procedimientos nuevos o revisados, prácticas de trabajo, especificaciones o estándares de diseño

Diferentes tipos o categorías de materias primas Cambios importantes en la estructura organizacional y dotación de personal,

incluyendo el uso de Empresas Contratistas Modificaciones de dispositivos de Seguridad y Salud Ocupacional, equipos o

controles

Responsabilidades Ejecutivas (Accountability): El Gerente de cada unidad de negocio es el responsable de revisar que todo lo expuesto en este procedimiento se aplique de acuerdo a los métodos establecidos y que sea adecuado para el control efectivo de los riesgos intolerables, esta conformidad debe ser concretada con la revisión y firma en los registros R-003.SIG, R-024.SIG y R-009.SIG.

5. REFERENCIAS

Norma OHSAS 18001:2007- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. VEC-105. Planificación y Alineamiento de CODELCO. Metodología de Implementación. Directriz Corporativa para Identificar Peligros y Evaluar los Riesgos Intolerables. PRO.006.SIG : Análisis de Riesgos para Actividades No Rutinarias y Medidas de Control Estándares de Control de Fatalidad Estándares de Salud en el Trabajo

6. ANEXOS

Anexo Nº1: R-028.SIG Formato registro Entrada y Salida de una Operación UnitariaAnexo Nº2: Formato Ejemplo Listado de PeligrosAnexo N°3: R-003.SIG Formato registró Identificación de Peligros y Evaluación de RiesgosAnexo Nº4: R-024.SIG Formato registró Control Operacional de Riesgos Intolerables, Aspectos

Ambientales Significativos y Requerimientos Legales.Anexo Nº5: Estándares de Control de Fatalidades “Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet. Los usuarios de los documentos en papel (impresiones





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Anexo Nº6: Estándares de Salud del Trabajo

ANEXO Nº 1



ENTRADA Y SALIDA DE UNA OPERACIÓN UNITARIA

ENTRADA OPERACIÓN UNITARIA SALIDARecursos Humanos:

Infraestructura:

Materiales e Insumos:

Fuentes de Liberación de Energía:

Equipos e Instrumentos:

Equipos de Protección Personal:

Información:

Productos o Servicios:

Residuos:

Entorno:


CODIGO: R-028.SIG




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ANEXO Nº2

Ejemplo


LISTA DE PELIGROS (No exhaustiva)

01 Peligro de incendio o explosión

02 Falta de extintores o métodos de extinción de fuego

03 Contacto con altas temperaturas (sólidos o líquidos)

04 Trabajo con instalación eléctrica defectuosa

05 Manipulación incorrecta de sustancias cáusticas y/o corrosivas, o sin la protección adecuada

06 Trabajo en áreas congestionadas o confinadas

07 Mantención deficiente del orden y aseo

08 Levantamiento incorrecto de materiales y cargas

09 Hacer mantención a equipos en movimiento

10 Operar equipos sin autorización

11 Operar o conducir a velocidad inadecuada

12 Usar equipos de protección personal inadecuados o no usarlos

Iluminación deficiente o excesiva en lugar de trabajo

Uso inadecuado de equipos y herramientas

15 Almacenamiento inadecuado

15 Golpes por objetos o herramientas

16 Maquinarias sin protecciones y/o barreras

17 Condiciones ambientales adversas: viento, lluvia, nieve, etc.

18 Dejar inoperables o no utilizar los dispositivos de seguridad

19 Uso de andamios y otras superficies de trabajo inadecuados

20 Operación de equipos generadores de radiaciones ionizantes o no ionizantes, sin la debida protección

21 Trabajar en condiciones físicas deficientes (alcohol, drogas, etc.)

22 No respetar procedimientos de trabajo

23 Falta de ventilación

24 Exposición a presiones anormales

26 Exposición a ruido

27 Exposición a vibraciones

28 No uso de bloqueo de seguridad

29 Falta de señalización y advertencia

30 Otros

Nota: Esta lista de peligros no comprende la totalidad de los peligros específicos que pueden ser identificados, por cuanto pueden haber otros peligros que no estén en el listado, que deben ser considerados en la evaluación del riesgo bajo la responsabilidad del Coordinador Líder de la Unidad de Negocio.

Se señalarán con una X todos los tipos de peligros que se puedan identificar o detectar en relación con la actividad/puesto de trabajo.

Etapa de Identificación de Peligros Para identificar los peligros es necesario resolver lo siguiente:

a) ¿Existe una fuente, situación o condición con potencial de producir un daño en términos de una lesión o enfermedad ocupacional o una combinación de estos?

b) ¿Quién o qué puede ser dañado? c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?

Los peligros se pueden clasificar por temas (mecánicos, eléctricos, hidráulicos, incendios, agentes contaminantes -que pueden ser físicos, químicos y biológicos-, explosiones, productos o sustancias peligrosas, radiaciones, etc.).




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REGLAS POR LA VIDA

Regla por la Vida PeligroEvento de riesgo (seguridad y

Salud Ocupacional)

1SIEMPRE intervendré los equipos que estén desernergizados y bloqueados

Intervenir equipos energizadosQuemadura o muerte por electricidad

2NUNCA intervendré equipos en movimiento

Intervenir equipo en movimiento Atrapamiento, mutilación o muerte

3

SIEMPRE realizaré trabajos en altura utilizando correctamente arnés y accesorios de protección contra caídas

Trabajar en altura sin usar el equipo de protección contra caídas

Caída de distinto nivel

4SIEMPRE operaré sólo equipos para los cuales esté autorizado

Operar equipos sin autorizaciónAtropellamiento, atrapamiento, mutilación, muerte

5

SIEMPRE conduciré vehículos en buen estado, atento a las condiciones del tránsito y del terreno respetando la reglamentación vigente

Conducción inadecuada de vehículosMuerte, mutilación o lesiones graves al conducir

6

SIEMPRE trabajaré con equipos, materiales y herramientas en buen estado y para lo que fueron diseñados

Uso de equipos, materiales o herramientas en mal estado

Lesiones graves o mutilación de extremidades

7SIEMPRE cuidaré y obedeceré la señalización de seguridad

No obedecer la señalización de seguridad (transitar por lugares no habilitados)

Atropellamiento

No usar el Equipo de Protección Personal ante la existencia de ARO´s

Enfermedades profesionales tales como: sordera, osteomusculares, silicosis, etc.

8

SIEMPRE me ubicaré fuera del alcance de caídas de rocas; carga suspendida; tronaduras, y proyecciones de materiales y partículas incandescente

Exponerse a caída de rocas; carga suspendida; tronaduras y proyecciones de materiales y partículas incandescentes

Muerte, mutilación o lesiones graves por alcance

9NUNCA anularé ni dañaré los dispositivos de seguridad instalados para protegernos

Anular o dañar dispositivos de seguridadIncendio, Atrapamiento, atropello, muerte

10NUNCA autorizaré, ordenaré o permitiré transgresiones a las Reglas por la Vida

Autorizar, ordenar o permitir transgredir las Reglas por la Vida

Quemaduras, atropellamiento, atrapamiento, mutilación, Enfermedades Profesionales, muerte

Nota: Esta lista de peligros no comprende la totalidad de los peligros específicos que pueden ser identificados, por cuanto pueden haber otros peligros que no estén en el listado, que deben ser considerados en la evaluación del riesgo bajo la responsabilidad del Ejecutivo de Negocio.





VOLUMEN 1


ANEXO Nº3

"IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS"

GERENCIA/DIRECCIÓN: Superintendencia/Departamento: Area/N° de Contrato (Sólo colaboradores)

Proceso Unitario: Puestos de Trabajo: N° de Trabajadores

Evaluado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

C

ON

SE

CU

EN

CIA

( C

)

PR

OB

AB

ILID

AD

( P

)

MAGNITUDDEL RIESGO

MR = C * P CALIFICACIÓN

Nº PELIGRO RIESGODAÑO O

CONSECUENCIA

Defensas Ausentes o fallidas; Factores Organizacionales, Acciones Individuales y de

Equipo de Trabajo CAUSAS BÁSICAS


CODIGO: R-003.SIG




VOLUMEN 1


ANEXO Nº4

"CONTROL OPERACIONAL DE RIESGOS INTOLERABLES, ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y REQUERIMIENTOS LEGALES"

Proceso Unitario:

N°

DEFENSAS AUSENTES O FALLIDAS; FACTORES ORGANIZACIONALES, ACCIONES INDIVIDUALES Y DE EQUIPO DE TRABAJO (CAUSAS BÁSICAS ASOCIADA AL R.I.)

A.A.S. REQUERIMIENTO LEGAL

PUESTO DE TRABAJO o

LABOR

ACCIÓN REQUERIDA(MEDIDAS DE CONTROL) CONTROL OPERACIONAL

CONTROLPREVENTIVO

RESPONSABLEFECHA

IMPLEMENTACIÓNFECHA

SEGUIMIENTO

Realizado por: Fecha: Firma:


R-024.SIG




VOLUMEN 1


ANEXO Nº 5





VOLUMEN 1


ANEXO Nº 6

ESTÁNDARES DE SALUD DEL TRABAJO


Pro.431.Sig - Identif. de Peligros y Evalu. y Control de Riesgos

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