PROCED 7.1.3 Obra Por Administracion

Auditoría Especial de Cumplimiento FinancieroDirección General de Auditoría a los Recursos Federales en Estados y Municipios

Dirección de Auditoría "E5"

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DE42/T024

OBTENER LOS DATOS DE LOS EXPEDIENTES Y ACUERDOS

NÚMERO DE OBRA. DESCRIPCIÓN LOCALIDAD INICIO TERMINO

2013/FAISM073033 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CHIPOCO 368,455.92

2013/FAISM073049 EMPEDRADO DE CALLES HUITEPEC 101,745.26

2013/FAISM073107 IMPERMEABILIZACION 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HUITEPEC 18,625.42

2013/FAISM073148 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN CRISTOBAL 150,244.22

2013/FAISM073149 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TLANCHINOL 92,818.98

2013/FAISM073150 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUATLIMAX 92,818.98

TOTAL EJECUTADO EN OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA $824,708.78

IMPORTE EJERCIDO

Auditoría Especial de Cumplimiento FinancieroDirección General de Auditoría a los Recursos Federales en Estados y Municipios

Dirección de Auditoría "E5"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"Página 2 de 14

DE42/T024

OBTENER LOS DATOS DE LOS EXPEDIENTES Y ACUERDOS

BITACORA

NORMATIVA APLICABLE COMITÉ DE OBRA BITACORA

NO NO NO N/A N/A N/A NO



NO NO NO N/A 2-May-12 5-Jun-12 NO

NO NO NO SI 30-Dec-99 30-Dec-99 SI

SI SI SI SI 30-Dec-99 30-Dec-99 SI









acta entrega recepcion para la comunidad

ACUERDO PARA HACER OBRA POR

ADMINISTRACIONCONTRATO POR

ARRENDAMIENTO impacto

ecologico

H15

indicar toda la normativa aplicable a la ejecución de obras por administración directa

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" DE42/T024

Auditoría Especial del Gasto Federalizado

Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C"

Dirección de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C1"

Cuenta Pública: 2012 ###

Entidad Fiscalizada: Municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala ###

Unidad Administrativa Revisada: Dirección de Obras Públicas Minicipales ###

Auditoría Núm.: 1192 ###

Título: Recursos del Fondo para la lnfraestructura Social Municipal ###

Tipo: Financiera con Enfoque de Desempeño ###

Cédula Sumaria: Obras realizadas por Administración Directa SI

PROCEDIMIENTO NÚM. 7.1.3

OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NÚMERO DE OBRA. NORMATIVIDAD

2013/FAISM073033 2013/FAISM073049 2013/FAISM073107 2013/FAISM073148

Se cuenta con el expediente unitario de la obra NO NO NO SI

Pa

ra la

eje

cuci

ón

de

la o

bra

se

Incluyó en el Programa Anual de Obra SI SI SI SI 74

Contó con disponibilidad Presupuestal SI SI SI SI 74

Cuenta con acuerdo de ejecución NO NO NO NO 74

N/A N/A N/A N/A 74

Inicio N/A N/A N/A N/A 74

Termino N/A N/A N/A N/A 74

Cuenta con estudios y proyectos ejecutivos NO NO NO NO 74

Cuenta con programa de Ejecución. NO NO NO NO 74

Cuenta con normas y especificaciones de Construcción NO NO NO NO 74

Contó con la capacidad para ejecutar obra por A. D.NO NO NO NO 74

Contó con capacidad técnica NO NO NO NO74

Contó con maquinaria y equipo de construcción NO NO NO NO

Contó con personal técnico NO NO NO NO 74

Cuenta con Bitácora de obra. NO NO NO SI

Fechas de bitácoraInicio N/A N/A N/A 2-May-12

Termino N/A N/A N/A 5-Jun-12

Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa, se contó con el acuerdo de ejecución, que tuvo capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que fueron entregadas a las instancias correspondientes para su operación.

Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.cumple

El acuerdo cuenta con los requisitos mínimos establecidos en la normativa.

Según acuerdo, fechas de

en las obras


Auditoría Especial del Gasto Federalizado

Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C"


Cuenta Pública: 2012 ###

Entidad Fiscalizada: Municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala ###

Unidad Administrativa Revisada: Dirección de Obras Públicas Minicipales ###

Auditoría Núm.: 1192 ###

Título: Recursos del Fondo para la lnfraestructura Social Municipal ###

Tipo: Financiera con Enfoque de Desempeño ###

Cédula Sumaria: Obras realizadas por Administración Directa SI

PROCEDIMIENTO NÚM. 7.1.3

OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NÚMERO DE OBRA. NORMATIVIDAD

2013/FAISM073033 2013/FAISM073049 2013/FAISM073107 2013/FAISM073148

Verificar que en las obras ejecutadas por Administración Directa, se contó con el acuerdo de ejecución, que tuvo capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que fueron entregadas a las instancias correspondientes para su operación.

Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios.

Materiales de construcción 74

Importe $368,455.92 $101,745.81 $18,625.42 $120,255.78 74

Arrendamientos y fletes de maquinaria y equipo 74, 75

Importe $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 74, 75

Contratación de mano de obra complementaria 74, 75

Importe $5,320.00 $6,550.00 $0.00 $49,900.00 74, 75

Monto total erogado en la ejecuciòn de la obra$373,775.92 $108,295.8 $18,625.42 $170,155.78 74

Monto total del acuerdo de ejecuciòn$368,455.92 $101,745.26 $18,625.42 $150,244.22 74

Direncia pormonto sobregirado monto sobregirado Ok. monto sobregirado 74

-$5,320.00 -$6,550.55 $0.00 -$19,911.56 74

Se cuenta con el Acta de comité de obra NO NO NO NO 74

El Acta de entrega-recepción a los beneficiarios NO NO NO NO 76

Inicio N/A N/A N/A N/A 76

Termino N/A N/A N/A N/A 76

Diferencia de dias justificados NO NO NO NO 76

Número de dias no justificados

Marcas:

Se

cu

en

ta c

on

la

do

cum

en

taci

ón

co

mp

rob

ato

ria

y ju

stifi

cativ

a

qu

e s

op

ort

a la

s e

rog

aci

one

s p

or

con

cep

tos

de

:

Fechas de Acta de entrega-recepción

Con la revisión de los acuerdos de obra por administración directa

Fuente: Expediente Técnico Proporcionado por el Municipio.

Comprobación con documentación fuente


Auditoría Especial del Gasto FederalizadoDirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C"


Cuenta Pública: 2013

Entidad Fiscalizada Municipio de Tlanchinol, Hidalgo

d Administrativa Revisada: Dirección de Obras Públicas

Auditoría Número: 1051

Titulo: Recursos del Fondo para la lnfraestructura Social Municipal

Tipo: Financiera con Enfoque de Desempeño

Cedula: Obras realizadas por Administración Directa

NÚMERO: NOMBRE DE LA OBRA BENEFICIARIO IMPORTE SUBTOTAL OBSERVACIONES2013/FAISM073033 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 368,455.92

ARRENDAMIENTO -

MANO DE OBRALISTA DE RAYA DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2013 TRABAJADORES 5,320.00 LISTA DE RAYA DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 TRABAJADORES 11,940.00 LISTA DE RAYA DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 TRABAJADORES 18,420.00 LISTA DE RAYA DEL 2 AL 7 DE DICIEMBRE 2013 TRABAJADORES 10,350.00 LISTA DE RAYA DEL 2 AL 7 DE DICIEMBRE 2013 TRABAJADORES 11,940.00 LISTA DE RAYA DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE 2013 TRABAJADORES 10,350.00 LISTA DE RAYA DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE 2013 TRABAJADORES 11,940.00

MATERIALES PZAS P.U. SUBTOTAL TOTALMATERIALES Y EQUIPO EUSTORGIO SERRANO CAMARGO 248,444.76 288,195.92

TOTAL EJERCIDO 368,455.92

Marcas:













NÚMERO NOMBRE DE LA OBRA BENEFICIARIO IMPORTE SUBTOTAL OBSERVACIONES2013/FAISM073049 EMPEDRADO DE CALLES 101,745.26

ARRENDAMIENTO -

MANO DE OBRA 26,562.00 LISTA DE RAYA 14 AL 19 OCTUBRE 2013 TRABAJADORES 6,550.00 LISTA DE RAYA 21 AL 26 OCTUBRE 2013 TRABAJADORES 6,450.00 13,000.00 LISTA DE RAYA 28 AL 31 OCTUBRE 2013 TRABAJADORES 6,240.00 LISTA DE RAYA 4 AL 9 NOVIEMBRE 2013 TRABAJADORES 7,322.00 13,562.00

MATERIALES PZAS P.U. SUBTOTAL TOTAL 26,562.00 MATERIALES Y EQUIPO GILBERTO MEDINA RAMIREZ 64,813.63 75,183.81


Marcas:













NÚMERO NOMBRE DE LA OBRA BENEFICIARIO IMPORTE SUBTOTAL OBSERVACIONES2013/FAISM073107 IMPERMEABILIZACION 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 18,625.42

ARRENDAMIENTO -

MANO DE OBRA -

MATERIALES PZAS P.U. SUBTOTAL TOTALIMPERMEABILIZACION EN FRIO SISTEMA ABS A BASE DE TRES CAPAS JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ 99 130.00 12,906.40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA PINTURAS COMEX SARAPE, S.A. DE C.V. 1 3,150.00 3,150.00

16,056.40

16,056.40 18,625.42


Marcas:













NÚMERO NOMBRE DE LA OBRA BENEFICIARIO IMPORTE SUBTOTAL OBSERVACIONES2013/FAISM073148 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 150,244.22

ARRENDAMIENTO PZAS P.U. MONTOS CON IVA - -

MANO DE OBRAPAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 17 AL 22 FEBRERO DE 2014 TRABAJADORES 6,650.00 49,900.00 49,900.00 PAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 24 DE FEBRERO AL 01 MARZO DE 2014 TRABAJADORES 8,400.00 PAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 03 AL 08 MARZO DE 2014 TRABAJADORES 8,400.00 PAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 10 AL 15 MARZO DE 2014 TRABAJADORES 8,400.00 PAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 01 AL 5 ABRIL DE 2014 TRABAJADORES 5,500.00 PAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 07 AL 12 ABRIL DE 2014 TRABAJADORES 6,900.00 PAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 07 AL 12 ABRIL DE 2014 TRABAJADORES 5,650.00

MATERIALES PZAS P.U.CEMENTO GRIS LOURDES SANCHEZ ZAMORA 20.85 1896.55 39,543.07 103,668.77 120,255.78 R. MALLA 10-10 LOURDES SANCHEZ ZAMORA 5.4 1500 8,100.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS ARISTEO MOLINA SANCHEZ 2 19950 39,900.00 PINTURA PARA CEMENTO Y/O CONCRETO ANA MARIA DOLORES VEGA CUA 82 30 2,460.00 TEPETATE (M3) ING. JOSE LEONARDO JIMENEZ 71 58.9983 4,188.88 ARENA (M3) ING. JOSE LEONARDO JIMENEZ 28 117.00 3,276.00 GRAVA (M3) ING. JOSE LEONARDO JIMENEZ 38.9989 159.00 6,200.83

TOTAL EJERCIDO 153,568.77 170,155.78

Marcas:















MANO DE OBRAPAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 03 AL 8 MARZO DE 2014 TRABAJADORES 10,000.00 34,000.00 34,000.00 PAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 10 AL 15 MARZO DE 2014 TRABAJADORES 10,000.00 PAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 7 AL 12 ABRIL DE 2014 TRABAJADORES 8,000.00 PAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 5 AL 10 DE MAYO DE 2014 TRABAJADORES 6,000.00

MATERIALES PZAS P.U.VARIOS MAGNUMSA S.A. DE C.V. 16,169.51 16,169.51 18,756.63

TOTAL EJERCIDO 50,169.51 52,756.63

Marcas:















MANO DE OBRAPAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 03 AL 8 MARZO DE 2014 TRABAJADORES 10,000.00 20,000.00 20,000.00 PAGO NOMINA SUELDO SEMANAL 10 AL 15 MARZO DE 2014 TRABAJADORES 10,000.00

MATERIALES PZAS P.U.CEMENTO GRIS LOURDES SANCHEZ ZAMORA 20.85 1896.55 39,543.07 103,668.77 120,255.78 R. MALLA 10-10 LOURDES SANCHEZ ZAMORA 5.4 1500 8,100.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS ARISTEO MOLINA SANCHEZ 2 19950 39,900.00 PINTURA PARA CEMENTO Y/O CONCRETO ANA MARIA DOLORES VEGA CUA 82 30 2,460.00 TEPETATE (M3) ING. JOSE LEONARDO JIMENEZ 71 58.9983 4,188.88 ARENA (M3) ING. JOSE LEONARDO JIMENEZ 28 117.00 3,276.00 GRAVA (M3) ING. JOSE LEONARDO JIMENEZ 38.9989 159.00 6,200.83

TOTAL EJERCIDO 123,668.77 140,255.78

Marcas:



SUPERFICIE DE CANCHA

V= ESPESORx LARGOx ANCHO0.1 30 18

= 0.1 540= 54 M3

1 M3= 7 BULTOS DE CEMENTO DE 50 KG29 BOTES DE 19 LTS DE ARENA34 1/2 BOTES DE 19 LTS DE GRAVA13 1/2 BOTES DE 19 LTS DE AGUA

54 M3= 7 BULTOS X 54 378 BULTOS54 M3= 7 BULTOS X 50 KG 350 KG x 54 18900

18.9

20.851.95

1 TON= 20 BULTOS DE CEMENTO

Existen dos formas de mostrarte las proporciones que requieres. La primera es en base a 1 bulto de cemento y la segunda es en base a un metro cúbico como volumen resultante:

POR CADA BULTO DE CEMENTO (bulto de 50kg)f'c=150kg/cm2 --- cemento : 1 bulto de 50kgarena : 5 1/4 botes de 19lt,grava : 7 1/2 botes de 19lt,agua : 1 3/4 botes de 19lt,Volumen resultante: 165lts

f'c=200kg/cm2 --- cemento : 1 bulto de 50kgarena : 4 1/2 botes de 19lt,grava : 6 botes de 19lt,agua : 1 1/2 botes de 19lt,

KG Volumen resultante: 145ltsTONS

$TONELADA POR CADA METRO CUBICO1896.55 $ 3,698.27

f'c=150kg/cm2 --- cemento : 6 bultos de 50kgarena : 29 botes de 19lt,grava : 34 1/2 botes de 19lt,agua : 13 1/2 botes de 19lt,Volumen resultante: 1000lts

f'c=200kg/cm2 --- cemento : 7 bultos de 50kgarena : 28 1/2 botes de 19lt,grava : 34 1/2 botes de 19lt,agua : 12 1/2 botes de 19lt,Volumen resultante: 1000lts

Existen dos formas de mostrarte las proporciones que requieres. La primera es en base a 1 bulto de cemento y la segunda es en base a un metro cúbico como volumen resultante:

PROCED 7.1.3 Obra Por Administracion

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